AUDITORIA INTERNA -...

AUDITORIA INTERNA

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna

2016

1

INTRODUÇÃO

Ao longo do ano de 2016 a Companhia passou por um profundo processo de revisão organizacional, que, além da fusão, criação e extinção de unidades, provocou alterações na execução de processos, bem como nas atribuições e responsabilidades de diversas Áreas.

Esta Auditoria, em 01.08.2016, também foi objeto dos referidos ajustes, dada a necessidade de seu alinhamento à nova realidade da Petrobras, tendo sido necessárias a reavaliação e a redistribuição de pessoas e atividades.

Além desses, outros fatores como: novas demandas da Alta Administração, a crescente participação em Comissões Internas de Apuração, demandas do Comitê de SMS, a evolução do Plano de Desinvestimento da Petrobras, ajustes no escopo previsto para o processo de Certificação SOX 2016, e a revisão da carteira de projetos de investimento, identificados ao longo do primeiro semestre de 2016, sinalizaram para a necessidade de revisão da programação inicialmente definida no Plano Anual de Auditoria Interna de 2016 – PAINT 2016, que foi realizada no segundo semestre de 2016.

O Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna de 2016 – RAINT 2016 apresenta: a posição da execução do PAINT 2016 em 31/12/2016; o resultado dos trabalhos programados e extraprogramados; a atuação da Auditoria Interna da Petrobras (AUDITORIA) por macroprocesso e por área da Companhia nesse ano; a posição dos exames voltados para a certificação do ambiente de controle interno (SOX 2016); a participação em Grupos de Trabalho, Comitês e Comissões; o trabalho de assessoramento a órgãos de controle do Governo e à Alta Administração da Companhia, além do apoio aos escritórios de advocacia contratados pela Petrobras em função da Class Action (processo movido na Corte Federal de Nova Iorque, por meio de uma ação coletiva) e do Comitê Especial Independente.

No RAINT 2016 também estão expostos os fatos mais significativos que provocaram impacto na execução das atividades da AUDITORIA; os dados de capacitação da força de trabalho dessa Auditoria Interna; e sua atuação como disseminadora da cultura de controle na Companhia.

Encontram-se em andamento diversas ações voltadas para o fortalecimento do processo de Auditoria, especialmente no que se refere à disponibilidade de recursos, padrões e metodologia de execução, as quais têm por objetivo viabilizar uma atuação cada vez mais abrangente, tempestiva e alinhada com as operações e negócios da Companhia.

Por fim, registramos que grande parte dos assuntos abordados no presente Relatório apresenta vinculação com o disposto na Instrução Normativa (IN) Nº 24, de 17/11/2015 da CGU.

2

ÍNDICE

1 - Estrutura Organizacional Atual 3

2 - Ações de Auditoria Interna 7

3 - Relato gerencial sobre as principais áreas examinadas 11

4 - Ações de assessoramento 16

5 - Recursos humanos 18

6 – Fatos relevantes que impactaram a execução das atividades da AUDITORIA 21

7 – Ações de Fortalecimento da AUDITORIA 21

8 – Benefícios decorrentes da atividade da AUDITORIA 23

Anexos:

I – Ações de Auditoria Interna - PLANO/2016

II – [Informação Sigilosa]

III – [Informação Sigilosa]

IV – [Informação Sigilosa]

V – Participação em comissões, outros grupos de análise e ações de assessoramento

VI – Desenvolvimento de recursos humanos

3

1 - Estrutura Organizacional

1.1 Estrutura Atual

5

1.2 Estrutura Anterior

7

2 - Ações de Auditoria Interna

O demonstrativo constante do anexo I apresenta o detalhamento das ações (461 trabalhos), contemplando: número dos relatórios; unidades auditadas; processos examinados; cronograma; identificação se o trabalho está relacionado à Certificação-SOX; natureza; as respectivas observações sobre cancelamentos e/ou reprogramações, bem como, os prazos estimados para encerramento dos trabalhos não concluídos até 31/12/2016.

Destacamos que os trabalhos iniciados após o processo de reestruturação ocorrido na Companhia em 2016 foram registrados já sob a nova denominação da área gestora. Com isso, o anexo I e o quadro do item “2.1 - C.1” apresentam trabalhos realizados tanto na estruturaantiga quanto na estrutura nova. Não foi feita migração dos trabalhos antigos para nova estrutura, por não apresentarem, obrigatoriamente, correlação direta.

A seguir apresentamos os dados quantitativos dos trabalhos desenvolvidos.

2.1 Evolução do Plano de Auditoria

a) Resumo da quantidade de trabalhos

Auditorias Operacional e

Gestão Controle Interno

(SOX) Total

Programadas 175 232 407( - ) Canceladas -19 -62 -81 ( - ) Reprogramadas -20 0 -20 Programadas Realizadas 136 170 306

Extensões 55 0 55

Desdobramentos 32 43 75Atendimento a Solicitações 23 2 25

Extraprogramadas 55 45 100

Total 246 215 46153% 47% 100%

Relativamente às 100 demandas extraprogramadas do Plano 2016, 45 referem-se ao atendimento da Lei SOX, motivadas principalmente por alterações no escopo das atividades de controle consideradas no processo de certificação. Tais alterações são decorrentes da reavaliação da materialidade dos itens em comparação com os resultados financeiros da Companhia, bem como da reavaliação dos riscos pela Administração da Companhia e pela empresa de Auditoria Certificadora. A respeito dos trabalhos operacionais e de gestão, para aqueles concluídos até 31/12/2016, descrevemos no anexo II as respectivas motivações.

Destacamos que os resultados desses trabalhos encontram-se registrados nos relatórios de auditoria, e que, em atendimento artigo 12º da já citada IN-CGU nº 24, os mesmos foram disponibilizados mensalmente ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU) à medida que foram concluídos.

8

b) Situação do Plano 2016 em 31/12/2016

c) Segmentação das Auditorias

c.1) Por Área

Área Operacional

e Gestão

Controle Interno (SOX)

Total Anterior à Reestruturação

Após a Reestruturação

C.A. C.A. 1 4 5 PRESIDÊNCIA PRESIDÊNCIA 11 7 18 DGRC DGC 6 3 9 DFIN DFINRI 31 54 85 PETROS PETROS 2 3 5 DABAST 16 15 31 DG&E 6 2 8 DE&P 45 22 67 DETM 16 4 20 DC&S 12 1 13

DEORG 1 2 3 DRGN 22 41 63 DE&P 20 25 45 DDP&T 25 4 29 DACORP 32 28 60

Total 246 215 461

Auditorias a realizar5211% Auditorias em

andamento10423%

Minutas aguardando resposta

327%

Minutas em elaboração

307%

Relatórios finais em elaboração

388%

Relatórios finais 17237%

Suspensas337%

9

c.2) Por Processo Examinado

Macroprocesso Operacional

e Gestão

Controle Interno (SOX)

Total

Suprir Bens e Serviços 94 12 106 Contabilidade 25 53 78 Tecnologia da Informação 14 51 65 Comercialização de Produtos 15 36 51 Finanças 14 26 40 Tributos 13 11 24 Parcerias Operacionais 17 6 23 Projetos de Investimento 20 0 20 Recursos Humanos 4 11 15 Governança Corporativa 7 3 10 Segurança Operacional 10 0 10 Investimentos e/ou Operações 8 0 8 Outros 5 6 11 Total 246 215 461

d) Histórico dos indicadores de execução dos Planos Anuais de Auditoria

[Informação Sigilosa]

e) Consumo de horas por atividade


3 - Relato gerencial sobre as principais áreas examinadas

Os resultados apurados nos trabalhos de auditoria são divulgados em relatórios específicos encaminhados às unidades auditadas e à Alta Administração, cujos principais temas estão resumidos em Relatórios Trimestrais de Atividades. Os citados relatórios específicos também são enviados mensalmente para conhecimento do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União – CGU, em atendimento ao Art. 12º da IN-CGU Nº 24, de 17/11/2015.

3.1 - Ambiente de controle

a) Objetivo/abrangência dos exames

Os trabalhos destinados à avaliação do sistema de controle interno incluíram atividades de governança corporativa, de gestão integrada de controles e de processos de tecnologia da informação. Os exames visaram ao aprimoramento contínuo do ambiente de controle da Companhia, ao atendimento às exigências da Seção 404 da

10

Lei norte-americana Sarbanes-Oxley (SOX) e ao subitem 10.6 da Instrução 480/2009 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), principalmente, no que concerne à adequação dos controles internos sobre os relatórios financeiros consolidados. Para tanto, seguindo as melhores práticas adotadas para a certificação, foram observadas as estruturas de controles internos do Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) e do Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT) e as orientações do Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB).

Na definição do escopo, foi considerada a revisão contínua das demonstrações financeiras e outras informações dos Relatórios Financeiros Consolidados, além da avaliação de riscos por macroprocesso, área e unidade de negócio. O processo foi estruturado a partir da análise corporativa dos controles em nível de entidade (Entity Level Controls – ELC e Management Override - MO) e em níveis de processos de negócio, suporte, gestão e de tecnologia da informação.

Após a identificação e classificação de riscos e o monitoramento das ações de autoavaliação desenvolvidas pelos gestores dos controles, foram aplicados testes para os processos priorizados pela Auditoria Interna, contemplando controles definidos como de risco médio e alto pela Administração. Como resultado, foram testadas 1.188 atividades de controle, em diversas unidades de negócio.

Cabe mencionar que as ações relacionadas ao processo de certificação de controles da Companhia referente ao exercício de 2016 foram iniciadas com significativo atraso. Contribuiu para esta situação, o processo de reestruturação organizacional da Companhia, visto que a mudança de responsabilidade pelos controles ensejou a necessidade de novas avaliações.

Além disso, há que se ressaltar o fato de que o processo referente ao exercício de 2015 se estendeu além do previsto, dado que a identificação de fragilidades no ambiente de controle – algumas classificadas como fraquezas materiais (Material Weakness – MW) por parte da empresa de Auditoria Independente certificadora - implicou também na necessidade de reavaliação de diversos controles e na execução de trabalhos adicionais para verificar se as fragilidades identificadas resultaram na ocorrência de irregularidades.

Desse modo, em decorrência do citado atraso no cronograma requerido para o processo de certificação e da grande quantidade de atividades de controle objeto de avaliação, foi contratada a empresa de auditoria independente Ernest Young para apoiar à realização dos testes de auditoria pertinentes. A contratação desses serviços visou antecipar a conclusão dos trabalhos, conferindo maior tempestividade na adoção de providências necessárias.

Muitos dos processos examinados sob a ótica da SOX também foram objeto de avaliação operacional e de gestão. No anexo I, estão identificados os trabalhos realizados para atendimento à SOX.

11

b) Resultado

Até o fechamento deste Relatório, ainda se encontravam em andamento trabalhos para atendimento às demandas da SOX, com previsão de conclusão em março/2017.

O quadro a seguir apresenta a posição, em 09/03/2017, sobre o andamento dos testes de auditoria realizados nos controles existentes, no âmbito da empresa Petrobras.

Testes dos Controles PETROBRAS (Posição em 09/03/2017)

Descrição

Escopo de testes da Auditoria Interna (Total)

Testes em andamento

Testes realizados

Testes a iniciar

(c) Controles Eficazes

Controles ineficazes

Processos 983 24 865 89 5

Material Weakness 254 6 (a) 210 34 4

Outros controles 729 18(b) 655 55 1

TI 205 0 164 41 0

Material Weakness 119 0 89 30 0

Outros controles 86 0 75 11 0

Total 1188 24 1029 130 5

(a) Controles relacionados à Impairment cujos testes já haviam sido concluídos, mas que necessitam ser reexecutados, visto que a Companhia revisitou o processo e decidiu reavaliar ativos de E&P para o 4ºTrimestre/2016.

(b) Controles não contemplados inicialmente no escopo de testes da Administração, mas incluídos por solicitação da Empresa de Auditoria Certificadora (Pwc). Tais itens se referem aos processos de: Vendas – 11 controles; Suprir Bens e Serviços – 3 controles; Imobilizado – 4.

(c) Os testes serão iniciados logo após o término da execução das atividades de controles, pertinentes, as quais estão vinculadas a eventos do fechamento anual das Demonstrações Financeiras. Tais itens se referem a Contencioso - 3; Impaiment - 1 e Reservas de Óleo e Gás - 1.

Nos testes concluídos, foram identificadas 130 atividades de controle ineficazes, sendo 89 relacionadas a processos e 41 a Tecnologia da Informação (TI).

Tais controles ineficazes são comunicados por meio dos respectivos Relatórios de Auditoria às unidades auditadas para correção e à Alta Administração para conhecimento. Além disso, as anomalias se encontram registradas no Sistema de Gerenciamento de Riscos Corporativos – Process Control (GRC-PC) para efeito de diligenciamento contínuo até a completa regularização.

12

As principais situações identificadas, até então, decorrem de falhas ou de falta de evidências documentais na execução de procedimentos previstos para as seguintes atividades de controle:


3.2 - Atividades operacionais e de gestão

a) Objetivo/abrangência dos exames

Foram realizadas auditorias voltadas para a verificação da eficiência, eficácia e economicidade das operações e conformidade dos procedimentos praticados quanto à observância dos interesses da Companhia, normas e aspectos legais.

O detalhamento das unidades contempladas e respectivos processos de auditoria encontram-se no anexo I.

Informações sobre o escopo e o resultado de cada trabalho encontram-se registradas nos respectivos relatórios de auditoria.

b) Resultado

Ao longo de 2016, foram registrados 996 achados de auditoria, os quais foram encaminhados às unidades auditadas para correção e aos diretores de contato para conhecimento. Tais situações foram registradas no Sistema de Planejamento e Acompanhamento de Auditorias (SPAA) para efeito de diligenciamento contínuo até a completa regularização.

Demonstramos, no quadro a seguir, a situação, em 03/02/2017, dos achados de auditoria de 2016, ou seja, resultantes de trabalhos dos Planos 2014 e 2015 concluídos após 31/12/2015 e do Plano 2016, concluídos até 31/12/2016.

Situação dos achados em 03/02/2017

Macroprocesso Encerrado Pendente Total

Suprir Bens e Serviços 332 188 520 Comercialização de Produtos 90 21 111 Parcerias Operacionais 55 56 111 Tecnologia da Informação 11 42 53Projetos de Investimento 18 21 39Segurança Operacional 10 23 33Tributos 15 17 32Contabilidade 10 18 28Finanças 6 22 28Recursos Humanos 9 5 14 Governança Corporativa 1 12 13Investimentos e/ou Operações 4 9 13 Produção de Petróleo 1 0 1

Total 562 434 996

13


4 - Ações de assessoramento

4.1 - Participação em grupos de trabalho constituídos com os seguintes objetivos:

a) Iniciados em 2016:


b) Iniciados antes de 2016:

Estruturar solução para o processo de diárias de viagem visando o enquadramento aosrequisitos do eSocial - Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,Previdenciárias e Trabalhistas.

Adequar os procedimentos da Companhia, voltados à aplicação de sanção administrativaaos seus fornecedores que estiverem envolvidos em casos de fraude e/ou corrupção aoprevisto na Lei nº 12.846/13, regulamentada pelo Decreto nº 8.420/15.

Fortalecer a integração da gestão do conhecimento.

4.2 – Outros grupos de análise e ações de assessoramento

Participação em 68 comissões e grupos de análise diversos, conforme detalhado no anexo V, das quais 40 foram iniciadas em 2016.

4.3 – Elaboração da Matriz de Riscos e Controles de Fraude e Corrupção

Durante o ano de 2016, a Auditoria Interna participou do processo de definição da Matriz de Riscos e Controles de Fraude e Corrupção, conduzido pela Unidade de Riscos Empresariais, que será usada no Programa Petrobras de Prevenção da Corrupção – PPPC, em conjunto com outros instrumentos de controle e monitoramento como, por exemplo, o Canal de Denúncias. No decorrer de 2017, após a aprovação da referida matriz pela Alta Administração, será avaliada a necessidade de criação de novos controles e definido o processo de validação dos mesmos pela Auditoria Interna.

14

4.4 – Suporte ao Comitê Especial Independente e à Class Action

Em apoio ao Comitê Especial Independente, que atua como interlocutor (Reporting line) das investigações internas independentes conduzidas pelos escritórios de advocacia contratados pela companhia (Trench, Rossi e Watanabe – TRW e Gibson, Dunn & Crutcher LLP – GD), a AUDITORIA, atendendo solicitação do Diretor de Governança e Conformidade, atuou na obtenção de informações e documentos corporativos, em resposta aos pedidos de informação provenientes, em especial, desses escritórios.


4.5 - Treinamentos ministrados

Visando contribuir com a capacitação da força de trabalho e disseminar a cultura de controle, foram ministradas 129 horas e 30 minutos de treinamentos pela AUDITORIA, para empregados lotados nas demais Unidades da Companhia, totalizando 266 participações, conforme segue:

Curso / Evento / Palestra Coordenador/Organizador

Local Período Carga

Horária Qtd.

Particip.

Curso de formação para Contadores Módulo: Auditoria Interna

UP Salvador 15.02 8h 16

Gestão e Auditoria de Contratos UP

Rio de Janeiro Rio de Janeiro

Salvador Rio de Janeiro

03 e 04.03 07 e 08.04 11 e 12.08 20 e 21.11

16h 16h 16h 16h

82 45 24 28

Gestão de parcerias em E&P UP Rio de Janeiro 19.05 1h30 52

Capacitação para Auditores da Transpetro

UP Rio de Janeiro 05, 06, 08, 09 e 12.09 26 e 27.09

40h 16h

19

TOTAL 129h30 266

15

5 - Recursos humanos

5.1 - Lotação - posição em 31/12/2016

Área de Atuação

Gerência 14

Gerente 13

Assistente 1

Atividades Operacionais - Próprios (Execução de Auditoria / Articulação Externa / Auditoria Contínua)

189

Auditor 49

Contador 47

Administrador 37

Analista de Sistemas 17

Técnico em Informática 6

Engenheiro de Equipamentos 9

Economista 4

Analista de Comercialização e Logística 2

Engenheiro de Produção 7

Engenheiro Civil 4

Engenheiro de Petróleo 2

Engenheiro de Telecomunicações 1

Técnico de Contabilidade 1

Técnico de Administração e Controle 2

Técnico Suprim. Bens e Serviços 1

Planejamento, Suporte Técnico e Administrativo 35

Próprios 21

Técnico de Administração e Controle 6

Contador 6

Auditor 4

Administrador 2

Técnico de Contabilidade 2

Técnico Suprim. Bens e Serviços 1

Terceirizados (*) 14

Cedidos 13

Total 251

(*) Os contratos de prestação de serviços encerraram em 23/12/2016. Dessa forma, os terceirizados contribuíram por todo ano de 2016.

16

Distribuição por Área de Atuação

Movimentação de Empregados Próprios em 2016

Profissionais Inicial Entradas Saídas Final

Nível superior 192 50 24 218

Nível médio 19 8 8 19

Total 211 58 32 237

Obs.: Inclui treze empregados cedidos às seguintes empresas: Gaspetro, TBG, TAG, Transpetro, Petrobras Biocombustíveis, Petrobras Logística de Exploração e Produção, Petrobras Distribuidora, Logigás, Petros e Petroquímica Suape.

5.2 - Ações de capacitação

Foram utilizadas 10.681 horas em programas de desenvolvimento, conforme resumo abaixo e detalhamento no anexo VI.

Empregados vinculados a atividades Horas

dispendidas

Operacionais e Articulação Externa 9.822

Suporte 859

TOTAL 10.681

Dos 251 empregados lotados na Auditoria Interna em 31/12/2016, 195 (78%) realizaram algum tipo de treinamento ao longo de 2016.

Com relação a cursos de pós-graduação/mestrado/doutorado, 93 profissionais possuem esse nível de formação, em pelo menos uma das seguintes áreas:

Gerência6%

Atividades Operacionais

75%

Planejamento, Suporte Técnico e Administrativo -

Próprios8%

Planejamento, Suporte Técnico e

Administrativo -Terceirizados

6%

Cedidos5%

17

Administração Administração com ênfase em

Contabilidade Gerencial Administração Financeira Administração Pública e de

Empresas Análise, Desenvolvimento e

Projeto de Sistemas Assessoria Governamental na

Indústria de Energia Auditoria e Controladoria Auditoria e Gestão Tributária Auditoria em Sistemas de Saúde Auditoria Externa e Interna Auditoria Fiscal e Tributária Ciência da Computação Ciências Contábeis Comércio Exterior e Relações

Internacionais Comunicação Comunicação Empresarial Contabilidade Contabilidade Gerencial - Ênfase

em Controladoria Controladoria Financeira Controladoria para Gestão de

Negócios Direito Tributário Docência Ensino Superior Economia Economia e Finanças Engenharia Civil (Sistemas

Computacionais) Engenharia da Computação Engenharia de Custos Engenharia de Petróleo Engenharia de Produção Engenharia de Sistemas e

Computação Engenharia de Software Engenharia Econômica e

Financeira Engenharia Elétrica de potência Estratégia de Custos Estudos Populacionais e Pesquisas

Sociais

Finanças Finanças e Auditoria Finanças e Gestão Corporativa Formação de Executivos em

Seguros Gerenciamento de Portfólio,

Programas e Projetos Gerenciamento de Projetos Gerenciamento de Riscos Gestão Contábil Gestão Contábil com foco em

Normas Internacionais deContabilidade

Gestão de Gastos, Auditoria eControladoria

Gestão de Negócios. Gestão de Projetos Gestão de TI Gestão em Negócios

Internacionais Gestão Empresarial Gestão Empresarial com ênfase

em Desenvolvimento e Gestão dePessoas

Gestão Estratégica da Contratação Gestão Estratégica de Custos Gestão Estratégica do

Macroprocesso Suprir Bens eServiços

Gestão Financeira, Controladoriae Auditoria

Gestão Fiscal e Tributária Gestão Tributária Informática Informática com ênfase em

Sistemas de Informação Logística Empresarial Management - Formação de

gerentes e diretores Marketing Empresarial Petróleo e Gás Planejamento Energético Shipping Sistemas Internet

18

5.3 – Certificações

Concedidas pelo IIA (Institute of Internal Auditors):

CIA (Certified Internal Auditor): 12 empregados; e CCSA (Certification in Control Self-Assessment): 8 empregados.

Concedidas pela ISACA (Information Systems Audit and Control Association):

CISA (Certified Information System Auditor): 5 empregados; CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT): 1 empregado; e CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control): 1 empregado.

6 – Fatos relevantes que impactaram a execução das atividades da AUDITORIA


7 – Ações de Fortalecimento da AUDITORIA

Implementação de rotina, junto ao Comitê de Auditoria Estatutário-CAE, que consisteno envio de informações periódicas e atualizada acerca da evolução das pendênciasde Auditoria consideradas mais relevantes. Além disso, foram adotadas ações paraintensificar a articulação com as Áreas gestoras responsáveis pela resolução das nãoconformidades, o que tem propiciado melhorias no processo de acompanhamento,principalmente quanto à tempestividade no encerramento das pendências.

Realização do Programa Mobiliza-Auditoria, o que resultou no ingresso de 43profissionais no quadro da AUDITORIA, atendendo demanda do CA, expressas na ATA1.422 de 23/10/2015.

Auditoria Contínua:

A fim de aumentar a abrangência e a tempestividade dos exames, a AUDITORIAdesenvolve ações voltadas para a ampliação do alcance dos trabalhos na modalidadede Auditoria Contínua, que consiste na execução de testes sistematizados, de formaautomática e frequente, aplicados sobre a base de dados corporativa, visandoidentificar eventuais indicativos de irregularidades.

Diversos testes de auditoria realizados por meio remoto vêm sendo executados, assim como outros encontram-se em fase de aprimoramento. Tais exames visam à avaliação de processos considerados relevantes no que concerne ao risco e à materialidade das operações, com ênfase para os segmentos de Contratação de Bens/Serviços e Comercialização/Movimentação de Produtos.

19

Foi implantada ferramenta destinada a aprimorar o planejamento e o suporte à execução dos testes de Auditoria Contínua, por meio do módulo gerencial SAP BW1.

Foram retomadas as atividades internas voltadas para reavaliação de metodologias,programas de trabalho e demais atividades internas, visando à certificação, até ofinal do segundo semestre de 2017, pelo Instituto dos Auditores Internos - IIA, doprocesso de Auditoria na Petrobras.

Durante o processo de revisão organizacional ocorrido na Companhia e a pedido doComitê de Auditoria, foram criadas Coordenações de Auditoria, com vinculaçãodireta aos Gerentes Gerais, que, dentre outras, têm a atribuição de executarprocesso formal de supervisão das atividades de auditoria desenvolvidas pelasestruturas existentes nas demais empresas do Sistema Petrobras. O trabalho visapromover o alinhamento das ações de auditoria executadas no âmbito da Petrobras.

8 – Benefícios decorrentes da atividade da AUDITORIA

Além do fortalecimento dos controles relativos às operações da Companhia, em 2016 os trabalhos de auditoria propiciaram a recuperação de R$ 764,9 milhões, sendo R$ 64,5 milhões relativos a Relatórios de Auditoria emitidos no exercício 2016 (Planos 2016, 2015 e 2014) e R$ 700,4 milhões relativos a Relatórios de anos anteriores. Nos últimos 4 anos, a recuperação de recursos montou a R$ 3 bilhões.

Valores Recuperados por ano (R$ milhões)

1 Produto da SAP que possibilita a análise de grande quantidade de dados.

520,5

821,5

893,7

764,9

0

300

600

900

2013 2014 2015 2016

20

ANEXOS

1

Ações de Auditoria Interna - PLANO/2016 - Posição 31/12/2016 Anexo I

Item Macroprocesso Processo Unidade/Empresa Início Fim RelatórioFase

em 31/12/2016Prazo Estimado para

ConclusãoSOX Natureza da Auditoria

' 001 ' 002 ' 003

' 004Comercialização de

ProdutosCompraVenda

D.E./DABAST/AB-MC/CPE 21/03/2016 03/06/2016 R-01.P.004/2016Relatório final em

28/11/2016N/A N Programada

' 005 ' 006 ' 007 ' 008 ' 009


ProdutosEstoque D.E./DABAST/AB-RE/RPBC 16/05/2016 17/06/2016 R-01.P.010/2016

Relatório final em 03/10/2016

N/A N Programada

' 011 ' 012 ' 013


ProdutosEstoque de Petróleo PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-ES 22/09/2016 30/12/2016 R-25.P.014/2016

Relatório em Elaboração

04/01/2017 S Programada

' 015 ' 016 ' 017 ' 018 ' 019 ' 020 ' 021 ' 022


ProdutosEstoque de Petróleo

Estoque de DerivadosPETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/RLAM 03/10/2016 22/12/2016 R-25.P.023/2016




ProdutosExportação D.E./DABAST/AB-MC/CEOCB 04/07/2016 03/10/2016 R-01.P.024/2016

Minuta em Elaboração

30/04/2017 N Programada


ProdutosFornecimento Interno D.E./DE&P/E&P-SERV/US-LOG 04/05/2016 17/06/2016 R-02.P.025/2016


N/A N Programada

' 025E1Comercialização de

ProdutosFornecimento Interno PETROBRAS/D.E./DDP&T/E&P-CPM/CMP-SS 30/06/2016 10/08/2016 R-02.P.025.E1/2016


N/A NExtensão/Desdobramento

Operacional e Gestão ' 026 ' 027 ' 028 ' 029 ' 030 ' 031 ' 032 ' 033 ' 034 ' 035


ProdutosProdução e Refino PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/RLAM/PC 15/09/2016 22/12/2016 R-25.P.036/2016


N/A S Programada

' 037


ProdutosVenda D.E./DABAST/AB-MC/CEOCB/(Terminais) 14/03/2016 02/05/2016 R-01.P.038/2016


N/A N Programada

' 038E1Comercialização de

ProdutosVenda PETROBRAS/D.E./DRGN/AB-LO/TM 06/07/2016 23/09/2016 R-01.P.038.E1/2016



Operacional e Gestão


ProdutosVenda D.E./DABAST/AB-MC/CPC 01/07/2016 22/08/2016 R-01.P.039/2016




ProdutosVenda D.E./DABAST/AB-RE/RPBC 16/05/2016 17/06/2016 R-01.P.040/2016


N/A N Programada


ProdutosVenda de Gás D.E./DG&E/GE-CORP Cancelada (10) N/A S Programada

' 042


ProdutosVenda de Gás D.E./DG&E/GE-MC Cancelada (10) N/A S Programada

' 044 ' 045


ProdutosVenda de Petróleo e Derivados PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REDUC 01/09/2016 30/12/2016 R-25.P.046/2016



' 047 ' 048


ProdutosVenda de Petróleo e Derivados PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REVAP 31/08/2016 30/12/2016 R-25.P.049/2016




ProdutosVenda de Petróleo e Derivados PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/RLAM 03/10/2016 14/10/2016 R-25.P.050/2016


N/A S Programada


ProdutosEstoqueVenda

PETROBRAS/D.E./DRGN/GIA-RGN/PPOL/PETROBRAS PARAGUAY OPER&SERV

03/11/2016 16/12/2016 R-21.P.051/2016Minuta em Elaboração


' 052 ContabilidadeAnal. e Regul. Contas Contábeis

(Lanç. Contábeis)D.E./DFIN/CONTABILIDADE 01/04/2016 25/05/2016 R-10.P.052/2016


N/A N Programada

' 052E1 ContabilidadeAnal. e Regul. Contas Contábeis

(Lanç. Contábeis)PETROBRAS/D.E./DFINRI/TRIBUTARIO/RE/REF 01/06/2016 29/07/2016 R-10.P.052.E1/2016





(Lanç. Contábeis)PETROBRAS/D.E./DRH&S/SBS/OGBS/IMP 22/06/2016 30/09/2016 R-10.P.052.E2/2016





(Lanç. Contábeis)PETROBRAS/D.E./DE&P/E&P-NNE/UO-

RNCE/CBS/CNTB22/06/2016 16/12/2016 R-10.P.052.E3/2016





(Lanç. Contábeis)PETROBRAS/D.E./PRESIDENCIA/JURIDICO/JGD/SA 22/06/2016 16/12/2016 R-10.P.052.E4/2016



Operacional e Gestão ' 053

' 054 Contabilidade Ativo ImobilizadoPETROBRAS/D.E./DRGN/GIA-RGN/CIA INTEG. TÊXTIL

DE PERNAMBUCCancelada (18) N/A S Programada

' 055 Contabilidade Ativo ImobilizadoPETROBRAS/D.E./DRGN/GIA-RGN/PETROQUÍMICA

DE PERNAMBUCOCancelada (18) N/A S Programada

' 056

' 057 Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DFIN/CONTABILIDADE 02/05/2016 29/07/2016 R-10.P.057/2016Relatório final em


' 057E1 Contabilidade Ativo Imobilizado PETROBRAS/D.E./DE&P/EXP/IRGE/OIE 18/08/2016 21/12/2016 R-10.P.057.E1/2016Relatório final em

20/12/2016N/A N

Extensão/Desdobramento Operacional e Gestão

' 057E2 Contabilidade Ativo Imobilizado PETROBRAS/D.E./DE&P/GIA-E&P/PCO/CC 18/08/2016 29/12/2016 R-10.P.057.E2/2016Relatório final em

29/12/2016N/A N


' 057E3 Contabilidade Ativo Imobilizado PETROBRAS/D.E./DE&P/AGUP/RES-EE 24/08/2016 28/12/2016 R-10.P.057.E3/2016Relatório final em

28/12/2016N/A N


' 057E4 Contabilidade Ativo Imobilizado PETROBRAS/D.E./DE&P/GIA-E&P/GCR/RV 12/09/2016 29/12/2016 R-10.P.057.E4/2016Relatório final em

28/12/2016N/A N


' 058

' 059 Contabilidade Ativo Imobilizado PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/(Regional Bahia) Cancelada (10) N/A S Programada

' 060 Contabilidade Ativo ImobilizadoPETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/(Regional Espírito

Santo)Cancelada (10) N/A S Programada

' 061 Contabilidade Ativo Imobilizado PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/(Regional Macaé) Cancelada (10) N/A S Programada

' 062 Contabilidade Ativo Imobilizado PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/(Regional PE-PB) Cancelada (10) N/A S Programada

' 063 Contabilidade Ativo ImobilizadoPETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/(Regional Rio de

Janeiro)Cancelada (10) N/A S Programada

' 064 Contabilidade Ativo ImobilizadoPETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/(Regional São

Paulo-Santos)Cancelada (10) N/A S Programada


Paulo-Sul)Cancelada (10) N/A S Programada


Paulo)Cancelada (10) N/A S Programada

' 067 ' 068 ' 069 ' 070 ' 071

[Informação Sigilosa][Informação Sigilosa][Informação Sigilosa]

[Informação Sigilosa][Informação Sigilosa]



[Informação Sigilosa][Informação Sigilosa][Informação Sigilosa][Informação Sigilosa]






[Informação Sigilosa][Informação Sigilosa][Informação Sigilosa][Informação Sigilosa][Informação Sigilosa]









2




' 072 Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DG&E/GE-CORP Cancelada (10) N/A S Programada ' 073 Contabilidade Ativo Imobilizado PETROBRAS/D.E./DRGN/ENERGIA/ou GAS Cancelada (10) N/A S Programada ' 074 Contabilidade Ativo Imobilizado PETROBRAS/D.E./DRGN/ENERGIA Cancelada (10) N/A S Programada ' 075 ' 076 ' 077 ' 078 ' 079 ' 080 ' 081 ' 082 ' 083 ' 084 ' 085 ' 086 ' 087

' 088 ContabilidadeAtivo Imobilizado (Obras em

Andamento)PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB 04/07/2016 29/12/2016 R-10.P.088/2016



' 088E1 ContabilidadeAtivo Imobilizado (Obras em

Andamento)PETROBRAS/D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-BC 18/08/2016 16/12/2016 R-10.P.088.E1/2016





Andamento)PETROBRAS/D.E./DE&P/E&P-EXP 18/08/2016 16/12/2016 R-10.P.088.E2/2016





Andamento)PETROBRAS/D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-RIO 18/08/2016 22/12/2016 R-10.P.088.E3/2016





Andamento)PETROBRAS/D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-ES 18/08/2016 30/09/2016 R-10.P.088.E4/2016





Andamento)PETROBRAS/D.E./DDP&T/PDP 18/08/2016 22/12/2016 R-10.P.088.E5/2016





Andamento)PETROBRAS/D.E./DDP&T/E&P-PRESAL 18/08/2016 16/12/2016 R-10.P.088.E6/2016





Andamento)PETROBRAS/D.E./DRGN/GAS/SGO 18/08/2016 16/12/2016 R-10.P.088.E7/2016





Andamento)PETROBRAS/D.E./DRGN/LOG 18/08/2016 30/09/2016 R-10.P.088.E8/2016





Andamento)PETROBRAS/D.E./DDP&T/PRGE 18/08/2016 R-10.P.088.E9/2016


02/01/2017 NExtensão/Desdobramento



Andamento)PETROBRAS/D.E./DRGN/ENERGIA/SOAE 16/09/2016 16/12/2016 R-10.P.088.E10/2016





Andamento)PETROBRAS/D.E./DRH&S/SBS 16/09/2016 16/12/2016 R-10.P.088.E11/2016



Operacional e Gestão ' 089 ' 090 ' 091

' 092 Contabilidade Custeio da ProduçãoPETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/GECONP/CPCOM/

(Regional Bahia)01/11/2016 10/11/2016 R-25.P.092/2016


N/A S Programada

' 093 Contabilidade Custeio da ProduçãoPETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/(Regional Espírito

Santo)Cancelada (10) N/A S Programada

' 094 Contabilidade Custeio da Produção PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/(Regional Macaé) Cancelada (10) N/A S Programada

' 095 Contabilidade Custeio da ProduçãoPETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/(Regional São






' 098

' 099 Contabilidade Custeio da Produção PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REDUC/PC 24/08/2016 29/08/2016 R-25.P.099/2016Relatório final em

20/09/2016N/A S Programada

' 100

' 101 Contabilidade Custeio da Produção PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REPAR 28/10/2016 01/11/2016 R-25.P.101/2016Relatório final em


' 102 Contabilidade Custeio da Produção PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REPLAN 31/08/2016 08/09/2016 R-25.P.102/2016Relatório final em


' 103 Contabilidade Custeio da Produção PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REVAP 31/08/2016 16/09/2016 R-25.P.103/2016Relatório final em


' 104 Contabilidade Custeio da Produção PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/RLAM/PC 05/09/2016 09/09/2016 R-25.P.104/2016Relatório final em


' 105 Contabilidade Fechamento ContábilPETROBRAS/D.E./DRGN/GIA-RGN/CIA INTEG. TÊXTIL

DE PERNAMBUCCancelada (18) N/A S Programada

' 106 ContabilidadeFechamento Contábil

ConsolidaçãoPETROBRAS/D.E./DRGN/GIA-RGN/PETROQUÍMICA

DE PERNAMBUCOCancelada (18) N/A S Programada

' 107 ' 108 ' 109 ' 110 ' 111 ' 112 ' 113 ' 114 ' 115

' 116 Contencioso Processos Judiciais/Administrativos PETROBRAS/D.E./PRESIDENCIA/JURIDICO 18/05/2016 01/08/2016 R-10.P.116/2016Relatório em Elaboração


' 117 Contencioso Processos Judiciais/Administrativos D.E./DFIN/TRIBUTARIO 18/07/2016 20/10/2016 R-07.P.117/2016Minuta Aguardando

Resposta15/02/2017 N Programada

' 117E1 Contencioso Processos Judiciais/AdministrativosPETROBRAS/D.E./PRESIDENCIA/JURIDICO/GG-

MAT/JTRIB11/11/2016 R-07.P.117.E1/2016

Minuta Aguardando Resposta


Operacional e Gestão ' 118 ' 119 ' 120 ' 121 ' 122 ' 123

' 124 Finanças Ativos Garantidores (Mobiliário) PETROS 01/04/2016 17/06/2016 R-10.P.124/2016Relatório em Elaboração


' 125

' 126 FinançasGestão de Captações (Captação

de Empréstimos)D.E./DFIN/FINANCAS 21/03/2016 28/04/2016 R-10.P.126/2016


N/A N Programada

' 127

' 128 FinançasGestão de Contas a Pagar

Adiantamento a FornecedoresD.E./DFIN/FINANCAS 22/04/2016 10/06/2016 R-10.P.128/2016


N/A N Programada

' 128E1 FinançasGestão de Contas a Pagar

Adiantamento a FornecedoresPETROBRAS/D.E./DRGN/GE-CORP/GC/IC 15/06/2016 08/09/2016 R-10.P.128.E1/2016





Adiantamento a FornecedoresPETROBRAS/D.E./DRH&S/SBS/OGBS/GR 15/06/2016 28/12/2016 R-10.P.128.E2/2016





Adiantamento a FornecedoresPETROBRAS/D.E./DDP&T/ENG-E&P/IEUEP-I/IEICO-I 27/06/2016 06/12/2016 R-10.P.128.E3/2016





Adiantamento a FornecedoresPETROBRAS/D.E./DDP&T/ENG-E&P/IEUEP-I/IECO 27/06/2016 30/09/2016 R-10.P.128.E4/2016





Adiantamento a FornecedoresPETROBRAS/D.E./DDP&T/ENG-E&P/IEUEP-II/IEREPL 27/06/2016 R-10.P.128.E5/2016





Adiantamento a FornecedoresPETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB 27/06/2016 R-10.P.128.E6/2016




' 128E7 Finanças Gestão de Contas a PagarPETROBRAS/D.E./DDP&T/ENG-

RLE/IEIND/IEREFRJMG01/07/2016 30/09/2016 R-10.P.128.E7/2016





Adiantamento a FornecedoresPETROBRAS/D.E./DACORP/TIC/TIC-CORP/TIC-FIN 28/11/2016 R-10.P.128.E8/2016





Adiantamento a FornecedoresPETROBRAS/D.E./DRGN/GIA-RGN/PGE/CBREN 28/12/2016 R-10.P.128.E9/2016



Operacional e Gestão ' 129 ' 130

' 131 FinançasGestão de Contas a Pagar

Gestão de Contas a ReceberPETROBRAS/D.E./DFINRI/FINANCAS/(Bahia) 15/08/2016 22/12/2016 R-25.P.131/2016


N/A S Programada

' 132
















3




' 133 Finanças Gestão de Contas a Receber PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/GECONP/GAC 15/09/2016 04/10/2016 R-25.P.133/2016Relatório final em


' 134 ' 135

' 136 FinançasGestão de Disponibilidades-

Aplicações FinanceirasPETROBRAS/D.E./DFINRI/FINANCAS/(Bahia) Cancelada (10) N/A S Programada

' 137 FinançasGestão de Disponibilidades-

Aplicações FinanceirasPETROBRAS/D.E./DFINRI/FINANCAS Cancelada (10) N/A S Programada

' 138 ' 139 ' 140

' 141 FinançasGestão Riscos Financeiros

(Hedging Financeiro)PETROBRAS/D.E./DFINRI/FINANCAS 19/09/2016 03/10/2016 R-25.P.141/2016


N/A S Programada

' 142

' 143 FinançasGestão Riscos Financeiros

(Hedging Financeiro)PETROBRAS/D.E./DRGN/MC 22/09/2016 01/11/2016 R-25.P.143/2016


N/A S Programada

' 144 ' 145 ' 146

' 147 Finanças Gestão do Fluxo de Caixa (Mútuos) PETROBRAS/D.E./DFINRI/FINANCAS 21/09/2016 03/10/2016 R-25.P.147/2016Relatório final em


' 148

' 149 Governança Corporativa Controle e GestãoD.E./DE&P/E&P-INTER/ASUL/PETROBRAS CHILE

DISTRIBUCIÓNCancelada (18) N/A N Programada

' 150 Governança CorporativaControle e Gestão

Controles em Nível de EntidadeC.A./OUVIDORIA-GERAL/(Canal Denúncia) 23/08/2016 17/11/2016 R-26.P.150/2016



' 151 Governança Corporativa Controles Internos D.E./DGRC 04/04/2016 31/05/2016 R-10.P.151/2016Relatório final em


' 152 ' 153 ' 154

' 155 Governança CorporativaTransações com Partes

RelacionadasD.E./DFIN/CONTABILIDADE 31/03/2016 17/06/2016 R-10.P.155/2016


N/A N Programada

' 155E1 Governança CorporativaTransações com Partes

RelacionadasPETROBRAS/D.E./DGRC/CONF/CI/PFTI 21/06/2016 30/09/2016 R-10.P.155.E1/2016




' 156Investimentos e/ou

OperaçõesAlienação PETROBRAS/D.E./DFINRI/A&D/LIQUIGÁS S.A. 20/06/2016 03/10/2016 R-09.P.156/2016



' 156E1Investimentos e/ou

OperaçõesAlienação PETROBRAS/D.E./DFINRI/A&D 12/12/2016 R-09.P.156.E1/2016



Operacional e Gestão ' 157


OperaçõesAquisição D.E./DFIN/NOVOS-NEGOCIOS/(PB-Líbia) 01/03/2016 01/07/2016 R-05.P.158/2016




OperaçõesControle e Gestão

D.E./DG&E/GE-OPE/OAE/UTE-ABP-BI-MCY/(Camaçari Muricy)

Cancelada (8) N/A N Programada


Operações (Empresas Vinculadas)

Controle e Gestão D.E./DABAST/AB-CR/PETROCOQUE-ADM Cancelada (8) N/A N Programada

' 161 Parcerias Operacionais Gerir Parcerias D.E./DFIN/CONTABILIDADE Cancelada (10) N/A S Programada

' 162 ' 163 ' 164 ' 165 ' 166 ' 167

' 168 Parcerias Operacionais Petrobras não operadoraD.E./DE&P/E&P-INTER/PAI/Exxon Mobil (Bloco Hadrian

South)01/04/2016 02/05/2016 R-05.P.168/2016



' 169

' 170 Parcerias Operacionais Petrobras não operadoraD.E./DE&P/E&P-EXP/BP (Concessão: BM-C-34; Blocos:

C-M-471 e C-M-473)25/04/2016 17/06/2016 R-05.P.170/2016



' 171 Parcerias Operacionais Petrobras não operadoraPETROBRAS/D.E./DE&P/E&P-INTER/PAI/Chevron

(St.Malo)01/08/2016 01/09/2016 R-23.P.171/2016



' 172 Parcerias Operacionais Petrobras não operadoraD.E./DE&P/E&P-EXP/Total ( FZA-M-125;FZA-M-57;FZA-

M-127; FZA-M-88;FZA-M-86)02/06/2016 01/07/2016 R-05.P.172/2016



' 173 Parcerias Operacionais Petrobras operadora D.E./DE&P/E&P-EXP/(ES-M-414) 25/04/2016 01/07/2016 R-05.P.173/2016Minuta Aguardando


' 174 Parcerias Operacionais Petrobras operadora PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/DE&P/EXP 03/10/2016 29/12/2016 R-23.P.174/2016Minuta em Elaboração


' 175 Parcerias Operacionais Petrobras operadoraPETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/DE&P/EXP(Seal-M-

426)03/10/2016 29/12/2016 R-23.P.175/2016



' 176 Parcerias Operacionais Petrobras operadora D.E./DE&P/E&P-LIBRA/(Libra) 22/02/2016 22/04/2016 R-05.P.176/2016Minuta Aguardando


' 177 Parcerias Operacionais Petrobras operadora D.E./DE&P/E&P-PRESAL/(Carcará) 02/03/2016 20/05/2016 R-05.P.177/2016Relatório em Elaboração


' 178 Parcerias Operacionais Petrobras operadora D.E./DE&P/E&P-PRESAL/(Cernambi) 02/05/2016 26/07/2016 R-05.P.178/2016Minuta Aguardando


' 179 ' 180

' 180A ' 181 ' 182

' 183 Produção de PetróleoGerenciamento de Custos

OperacionaisPETROBRAS/D.E./DE&P/GIA-E&P/PCO 01/09/2016 28/10/2016 R-22.P.183/2016



' 184 Projetos de Investimento Contratação de Serviços D.E./DETM/ENG-E&P/e ENG-SUB Cancelada (11) N/A N Programada

' 185 Projetos de Investimento Contratação de Serviços D.E./DETM/ENG-E&P/(Norte / Nordeste) Cancelada (8) N/A N Programada

' 186 Projetos de Investimento Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DDP&T/SUP/(Sul / Sudeste) 23/08/2016 07/10/2016 R-24.P.186/2016Relatório em Elaboração


' 187 Projetos de Investimento Contratação de Serviços D.E./DETM/ENG-RLE/(Cernambi - Tecab) Cancelada (15) N/A N Programada

' 188

' 189 Projetos de Investimento Contratação de Serviços D.E./DETM/ENG-RLE/(Dutos Norte Comperj) 22/06/2016 05/09/2016 R-11.P.189/2016Minuta em Elaboração


' 189E1 Projetos de Investimento Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DDP&T/PRGE/SGP 07/10/2016 R-11.P.189.E1/2016Minuta Aguardando

Resposta31/03/2017 N


' 190 Projetos de Investimento Contratação de Serviços D.E./DETM/ENG-RLE/(Dutos Norte Rota 3) 29/06/2016 05/09/2016 R-11.P.190/2016Minuta em Elaboração


' 191 Projetos de Investimento Contratação de ServiçosPETROBRAS/D.E./DDP&T/ENG-

RLE/IELPGNE/IELSSE/(Gasoduto Rota 3)07/07/2016 03/08/2016 R-11.P.191/2016



' 192 Projetos de Investimento Contratação de Serviços D.E./DETM/ENG-RLE/(Norte / Nordeste) Cancelada (8) N/A N Programada

' 193

' 194 Projetos de Investimento Contratação de Serviços D.E./DETM/ENG-RLE/(RNEST) 23/05/2016 01/07/2016 R-13.P.194/2016Relatório final em


' 195 Projetos de Investimento Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DDP&T/ENG-RLE/(Sul / Sudeste) 22/08/2016 07/10/2016 R-24.P.195/2016Minuta Aguardando


' 196 Projetos de Investimento Contratação de Serviços D.E./DETM/ENG-SUB 18/01/2016 04/04/2016 R-03.P.196/2016Relatório final em


' 197 Projetos de Investimento Gestão de Projetos D.E./DE&P/E&P-CORP/(EEPIP) Cancelada (8) N/A N Programada

' 198 Projetos de Investimento Gestão de ProjetosPETROBRAS/D.E./DE&P/EXP/(Exploração Mar Pós-Sal -

Sergipe Alagoas - BM-SEAL-10 e outros)01/09/2016 11/11/2016 R-22.P.198/2016



' 198E1 Projetos de Investimento Gestão de Projetos PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/GECONP 02/12/2016 29/12/2016 R-22.P.198.E1/2016Relatório final em

29/12/2016N/A N


' 199 Projetos de Investimento Gestão de ProjetosPETROBRAS/D.E./DE&P/EXP/(Exploração Terrestre -

PRC-T-122 e outros)01/09/2016 11/11/2016 R-22.P.199/2016



' 200 ' 201 ' 202 ' 203

' 204 Projetos de Investimento Gestão de Projetos D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-BC/(Revitalização de UEP) 01/07/2016 01/08/2016 R-02.P.204/2016Relatório final em



















4




' 205 Recursos Humanos Passivo Atuarial - AMS PETROBRAS/D.E./DRH&S/RH 04/07/2016 23/10/2016 R-08.P.205/2016Minuta Aguardando


' 205E1 Recursos Humanos Passivo Atuarial - AMS PETROBRAS/D.E./DACORP/COMPARTILHADO 21/10/2016 R-08.P.205.E1/2016Minuta Aguardando



' 205E2 Recursos Humanos Passivo Atuarial PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC 25/11/2016 R-08.P.205.E2/2016Minuta Aguardando



' 206 ' 207 ' 208 ' 209 ' 210 ' 211 ' 212 ' 213 ' 214 ' 215 ' 216 ' 217

' 218 Segurança Operacional Controles Operacionais PETROBRAS/D.E./DDP&T/POCOS/SM 07/11/2016 23/12/2016 R-22.P.218/2016Minuta em Elaboração


' 219 Segurança Operacional Controles Operacionais PETROBRAS/D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-ES 15/08/2016 03/10/2016 R-22.P.219/2016Relatório final em


' 220 Segurança Operacional Controles Operacionais PETROBRAS/D.E./DRH&S/SMS/SGC 01/09/2016 18/10/2016 R-29.P.220/2016Relatório final em


' 221 Segurança Operacional Controles Operacionais PETROBRAS/D.E./DRH&S/SMS/SGC 01/09/2016 06/10/2016 R-29.P.221/2016Relatório final em


' 222

' 223 Segurança Operacional Controles Operacionais PETROBRAS/D.E./DE&P/AGUP/UO-BS 04/10/2016 11/11/2016 R-22.P.223/2016Minuta Aguardando


' 224 Segurança Operacional Gestão de SMES D.E./DC&S/SMES 22/04/2016 01/06/2016 R-03.P.224/2016Relatório final em


' 225 Suprir Bens e Serviços Compra de Materiais D.E./DC&S/COMPARTILHADO/RBG Cancelada (9) N/A N Programada ' 226 Suprir Bens e Serviços Compra de Materiais D.E./DC&S/COMPARTILHADO/RNNE Cancelada (9) N/A N Programada

' 227 Suprir Bens e Serviços Compra de Materiais D.E./DC&S/COMPARTILHADO/RSPS 04/07/2016 12/08/2016 R-13.P.227/2016Relatório final em


' 227E1 Suprir Bens e Serviços Compra de Materiais PETROBRAS/D.E./DRH&S/SBS/SBS-RGN/SCB/SPSCO 29/08/2016 31/10/2016 R-13.P.227.E1/2016Relatório final em

28/10/2016N/A N


' 228 ' 229 ' 230

' 231 Suprir Bens e Serviços Compra de Materiais PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-BC 26/09/2016 01/11/2016 R-22.P.231/2016Relatório em Elaboração


' 232 Suprir Bens e Serviços Compra de Materiais D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-RIO 09/05/2016 28/07/2016 R-02.P.232/2016Relatório em Elaboração


' 233 ' 234 Suprir Bens e Serviços Compra de Materiais D.E./DE&P/E&P-SERV/US-SOEP Cancelada (8) N/A N Programada ' 235

' 236 Suprir Bens e ServiçosEstoque de MateriaisCompra de Materiais

PETROBRAS/D.E./DRGN/GAS 07/11/2016 16/12/2016 R-21.P.236/2016Minuta em Elaboração


' 237 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DABAST/AB-LO 18/07/2016 04/10/2016 R-01.P.237/2016Minuta Aguardando


' 238 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-CPM/CMP-SPO 06/06/2016 05/08/2016 R-02.P.238/2016Relatório final em


' 239 Suprir Bens e Serviços Contratação de ServiçosPETROBRAS/D.E./DRH&S/COMPARTILHADO/CRS-

BCBS05/09/2016 01/12/2016 R-29.P.239/2016



' 240 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DC&S/COMPARTILHADO/RNNE 04/01/2016 01/03/2016 R-13.P.240/2016Relatório final em


' 240A Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DC&S/COMPARTILHADO/RNNE/NSSE-AL 22/02/2016 14/04/2016 R-13.P.240.A/2016Relatório final em

27/06/2016N/A N


' 240B Suprir Bens e Serviços Contratação de ServiçosPETROBRAS/D.E./DRH&S/COMPARTILHADO/RNNE/N

SRENEST18/04/2016 18/05/2016 R-13.P.240.B/2016




' 240C Suprir Bens e Serviços Contratação de ServiçosPETROBRAS/D.E./DRH&S/COMPARTILHADO/RNNE/N

S/AM-PA25/04/2016 03/06/2016 R-13.P.240.C/2016




' 241 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DC&S/COMPARTILHADO/RSPS 04/07/2016 12/08/2016 R-13.P.241/2016Relatório final em


' 241E1 Suprir Bens e Serviços Contratação de ServiçosPETROBRAS/D.E./DRH&S/COMPARTILHADO/CSS/SA

O/AO-SP25/08/2016 30/09/2016 R-13.P.241.E1/2016




' 242 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DRH&S/SBS/Consórcio LIBRA 07/07/2016 29/12/2016 R-05.P.242/2016Minuta em Elaboração


' 243 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-NNE 20/06/2016 08/08/2016 R-02.P.243/2016Relatório final em


' 244 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-NNE 16/06/2016 05/08/2016 R-02.P.244/2016Relatório final em


' 245

' 246 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DRGN/GAS 19/09/2016 01/11/2016 R-21.P.246/2016Relatório em Elaboração


' 246A Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DRGN/GAS/UO-APGN/APES 01/11/2016 01/11/2016 R-21.P.246.A/2016Relatório final em

23/12/2016N/A N


' 247 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./PRESIDENCIA/GISC 03/02/2016 11/05/2016 R-03.P.247/2016Relatório final em


' 247E1 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DRGN/AB-RE/REDUC 16/06/2016 06/09/2016 R-03.P.247.E1/2016Relatório final em

06/09/2016N/A N


' 247E2 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DRH&S/COMPARTILHADO/RSPS 16/06/2016 31/08/2016 R-03.P.247.E2/2016Relatório final em

31/08/2016N/A N


' 247E3 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DRH&S/COMPARTILHADO/RBC 16/06/2016 30/09/2016 R-03.P.247.E3/2016Relatório final em

19/09/2016N/A N


' 248 Suprir Bens e Serviços Contratação de ServiçosD.E./PRESIDENCIA/GISC/(Serviço de Segurança

Patrimonial Norte e Nordeste)28/04/2016 22/06/2016 R-13.P.248/2016


N/A N Programada

' 249 Suprir Bens e Serviços Contratação de ServiçosD.E./DE&P/E&P-INTER/ASUL/PETROBRAS PARAGUAY

OPER&SERVCancelada (8) N/A N Programada

' 250 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DABAST/AB-RE/REDUC 18/07/2016 16/09/2016 R-01.P.250/2016Minuta Aguardando


' 251 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DABAST/AB-RE/REFAP 01/03/2016 08/04/2016 R-01.P.251/2016Relatório final em


' 252 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DABAST/AB-RE/REGAP 28/03/2016 02/05/2016 R-01.P.252/2016Relatório final em


' 253 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DABAST/AB-RE/RLAM 16/05/2016 08/07/2016 R-01.P.253/2016Relatório em Elaboração


' 254 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DETM/TIC/(Regionais Norte e Nordeste) 04/01/2016 03/02/2016 R-13.P.254/2016Relatório final em


' 254A Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DETM/TIC/CPIE/TIC-SEAL 29/02/2016 08/04/2016 R-13.P.254.A/2016Relatório final em

27/06/2016N/A N


' 254AE1 Suprir Bens e Serviços Compra de Materiais PETROBRAS/D.E./DRH&S/TIC/APS 11/05/2016 24/08/2016R-

13.P.254.A.E1/2016Relatório final em

23/08/2016N/A N


' 255 ' 256 ' 257

' 258 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-NNE/UO-AM 20/06/2016 03/08/2016 R-02.P.258/2016Relatório final em


' 259 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-BC 23/05/2016 02/09/2016 R-02.P.259/2016Relatório em Elaboração


' 260 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-RIO 29/02/2016 13/05/2016 R-02.P.260/2016Relatório em Elaboração


' 260E1 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DDP&T/E&P-CPM/CMP-SS 20/06/2016 14/11/2016 R-02.P.260.E1/2016Relatório final em

14/11/2016N/A N


' 261

' 262 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-SERV/US-LOG 04/05/2016 17/06/2016 R-02.P.262/2016Relatório final em


' 263 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-SERV/US-LOG 25/04/2016 03/06/2016 R-02.P.263/2016Relatório final em


' 263E1 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DE&P/E&P-NNE/UO-RNCE 29/08/2016 26/10/2016 R-02.P.263.E1/2016Relatório final em

26/10/2016N/A N


' 264 Suprir Bens e ServiçosContratação de Serviços

ConvêniosPatrocínios

D.E./PRESIDENCIA/COMUNICACAO 13/05/2016 01/08/2016 R-03.P.264/2016Minuta Aguardando












5






D.E./PRESIDENCIA/COMUNICACAO/(Regional Nordeste)

27/06/2016 05/08/2016 R-13.P.265/2016Relatório final em




D.E./PRESIDENCIA/COMUNICACAO/(Regional Norte/Centro Oeste e MG)

Cancelada (9) N/A N Programada

' 267



D.E./DC&S/RS/(Regional Nordeste) 04/07/2016 19/08/2016 R-13.P.268/2016Relatório final em




D.E./DC&S/RS/(Regional Norte/Centro Oeste e MG) Cancelada (9) N/A N Programada


(Orçamentação)D.E./DC&S/COMPARTILHADO Cancelada (8) N/A N Programada

' 271

' 272 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços (Pleitos) D.E./DETM/ENG-RLE Cancelada (8) N/A N Programada

' 273 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços (Pleitos) D.E./DETM/ENG-RLE/(RNEST) Cancelada (8) N/A N Programada

' 274 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços (Pleitos) D.E./DETM/ENG-RLE/IEIND Cancelada (8) N/A N Programada

' 275 Suprir Bens e ServiçosContr. de Serviços (Transações

Extra Judiciais)D.E./DETM/ENG-E&P 05/04/2016 23/05/2016 R-09.P.275/2016


N/A N Programada

' 275A Projetos de Investimento Gestão de Projetos PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/E&P-PDP/CIP-I 08/08/2016 16/11/2016 R-09.P.275.A/2016Minuta em Elaboração



' 276 Suprir Bens e ServiçosContr. de Serviços (Transações

Extra Judiciais)D.E./DETM/ENG-RLE 08/06/2016 03/08/2016 R-09.P.276/2016




(Transporte Aéreo)D.E./DE&P/E&P-SERV/US-SOEP 29/02/2016 17/05/2016 R-02.P.277/2016


N/A N Programada

' 278 Suprir Bens e ServiçosConvêniosPatrocínios

PETROBRAS/D.E./DE&P/E&P-NNE/UO-SEAL 15/08/2016 16/09/2016 R-22.P.278/2016Relatório final em


' 279 Suprir Bens e ServiçosConvênios

Termos de CooperaçãoD.E./DETM/CENPES 14/01/2016 01/04/2016 R-03.P.279/2016


N/A N Programada

' 280 Suprir Bens e Serviços Desembaraço Aduaneiro PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/LSC 12/09/2016 31/10/2016 R-29.P.280/2016Minuta em Elaboração


' 281 Suprir Bens e Serviços Desembaraço Aduaneiro D.E./DC&S/COMPARTILHADO/RSPS 01/06/2016 02/09/2016 R-03.P.281/2016Minuta Aguardando


' 282 Suprir Bens e Serviços Desembaraço Aduaneiro PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS 01/09/2016 18/11/2016 R-29.P.282/2016Minuta em Elaboração


' 283 Suprir Bens e Serviços Estoque de Materiais PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REDUC 17/10/2016 30/11/2016 R-21.P.283/2016Minuta em Elaboração


' 284 Suprir Bens e Serviços Estoque de Materiais D.E./DABAST/AB-RE/RPBC 16/05/2016 22/06/2016 R-01.P.284/2016Relatório final em


' 285 Suprir Bens e Serviços Estoque de Materiais PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-BC 26/09/2016 01/11/2016 R-22.P.285/2016Relatório final em


' 285E1 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DE&P/LMS/US-LOG/OLNF/ARM 14/11/2016 R-22.P.285.E1/2016Relatório em Elaboração



' 285E2 Suprir Bens e Serviços Estoque de Materiais PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/SBS-EP/BC/SB 19/12/2016 30/12/2016 R-22.P.285.E2/2016Relatório final em

29/12/2016N/A N


' 286 Suprir Bens e Serviços Estoque de Materiais D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-RIO 02/05/2016 22/07/2016 R-02.P.286/2016Relatório final em


' 287 Suprir Bens e Serviços Estoque de Materiais PETROBRAS/D.E./DE&P/E&P-SERV/US-EQSB 22/08/2016 21/10/2016 R-24.P.287/2016Minuta em Elaboração


' 288 ' 289 ' 290

' 291 Suprir Bens e ServiçosGestão Base Cadastro

FornecedoresPETROBRAS/D.E./DRGN/PETROBRAS SINGAPURE

PRIVATE LTCancelada (10) N/A S Programada

' 292 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da Contratação PETROBRAS/D.E./DDP&T/PRGE/COMPERJ Cancelada (10) N/A S Programada

' 293 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da Contratação D.E./DFIN/CONTABILIDADE Cancelada (10) N/A S Programada

' 294

' 295 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da Contratação PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/(Regional Bahia) Cancelada (10) N/A S Programada

' 296 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da ContrataçãoPETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTABILIDADE/(Regional

Espírito Santo)Cancelada (10) N/A S Programada

' 297 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da Contratação PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/(Regional Macaé) Cancelada (10) N/A S Programada

' 298 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da ContrataçãoPETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/(Regional Rio de

Janeiro)Cancelada (10) N/A S Programada

' 299 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da ContrataçãoPETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/(Regional São






' 302 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da Contratação PETROBRAS/D.E./DDP&T/POCOS Cancelada (10) N/A S Programada

' 303 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da Contratação PETROBRAS/D.E./DE&P/LMS/ou SUB Cancelada (10) N/A S Programada

' 304 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da Contratação PETROBRAS/D.E./DDP&T/PDP Cancelada (10) N/A S Programada

' 305 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da Contratação PETROBRAS/D.E./DFINRI/FINANCAS/(Bahia) 15/08/2016 30/09/2016 R-25.P.305/2016Relatório final em


' 306 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da Contratação PETROBRAS/D.E./DRGN/GIA-RGN Cancelada (10) N/A S Programada

' 307

' 308 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da Contratação D.E./DABAST/AB-RE/REDUC Cancelada (10) N/A S Programada

' 309 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da Contratação D.E./DABAST/AB-RE/REGAP Cancelada (10) N/A S Programada

' 310 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da Contratação D.E./DABAST/AB-RE/REPAR Cancelada (10) N/A S Programada

' 311 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da Contratação D.E./DABAST/AB-RE/REPLAN Cancelada (10) N/A S Programada

' 312 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da Contratação D.E./DABAST/AB-RE/REVAP Cancelada (10) N/A S Programada

' 313 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da Contratação D.E./DABAST/AB-RE/RLAM Cancelada (10) N/A S Programada

' 314 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da Contratação PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-BC Cancelada (10) N/A S Programada

' 315 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da Contratação PETROBRAS/D.E./DE&P/AGUP/UO-BS Cancelada (10) N/A S Programada

' 316 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da Contratação PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-ES Cancelada (10) N/A S Programada

' 317 Suprir Bens e Serviços Realizar Gestão da Contratação PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-RIO Cancelada (10) N/A S Programada

' 318 ' 319

' 320 Suprir Bens e ServiçosRealizar Gestão de Logística

(Estoque de Materais)PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REDUC Cancelada (10) N/A S Programada


(Estoque de Materais)PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REGAP Cancelada (10) N/A S Programada


(Estoque de Materais)PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REPAR Cancelada (10) N/A S Programada


(Estoque de Materais)PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REPLAN Cancelada (10) N/A S Programada


(Estoque de Materais)PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REVAP Cancelada (10) N/A S Programada


(Estoque de Materais)PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/RLAM 03/10/2016 18/11/2016 R-25.P.325/2016


N/A S Programada


(Estoque de Materais)PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-BC Cancelada (10) N/A S Programada







6





(Estoque de Materais)PETROBRAS/D.E./DE&P/AGUP/UO-BS Cancelada (10) N/A S Programada


(Estoque de Materais)PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-ES Cancelada (10) N/A S Programada


(Estoque de Materais)PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-RIO Cancelada (10) N/A S Programada

' 330

' 331 Tecnologia da InformaçãoAdministração e Segurança de

Recursos de AutomaçãoD.E./DABAST/AB-RE/REPLAN 07/03/2016 02/05/2016 R-08.P.331/2016


N/A N Programada

' 331E1 Tecnologia da InformaçãoAdministração e Segurança de

Recursos de AutomaçãoPETROBRAS/D.E./PRESIDENCIA/GISC 27/05/2016 29/07/2016 R-08.P.331.E1/2016




' 332 Tecnologia da InformaçãoAdministração e segurança de

recursos de infraestrD.E./DETM/PROCUREMENT NEGÓCIOS ELETRÔN 01/06/2016 06/09/2016 R-08.P.332/2016



' 332E1 Tecnologia da InformaçãoAdministração e segurança de

recursos de infraestrPETROBRAS/D.E./DACORP/SBS 29/12/2016 R-08.P.332.E1/2016




' 332E2 Tecnologia da InformaçãoAdministração e segurança de

recursos de infraestrPETROBRAS/D.E./DACORP/TIC 29/12/2016 R-08.P.332.E2/2016




' 333 Tecnologia da InformaçãoAdm. e Seg. de Rec. Infraest. e

Telecom.D.E./DETM/TIC/CPTC 14/03/2016 29/05/2016 R-08.P.333/2016


N/A N Programada

' 334 ' 335 ' 336 ' 337 ' 338

' 339 Tecnologia da Informação Gestão de Acesso a Sistemas D.E./DGRC/CONF/CI Cancelada (10) N/A S Programada

' 340 ' 341

' 342 Tecnologia da Informação Gestão de Acesso a Sistemas D.E./DE&P 02/05/2016 09/09/2016 R-08.P.342/2016Relatório em Elaboração


' 342A Tecnologia da InformaçãoProver Arq., Serviços e Soluções

de TIC (CGTI)PETROBRAS/D.E./DRH&S/TIC 02/05/2016 23/09/2016 R-08.P.342.A/2016




' 342B Tecnologia da Informação Gestão de Acesso a Sistemas PETROBRAS/D.E./PRESIDENCIA/ESTRATEGIA 02/05/2016 02/09/2016 R-08.P.342.B/2016Relatório final em

08/11/2016N/A N


' 343 ' 344 ' 345 ' 346 ' 347 ' 348 ' 349 ' 350

' 351 Tecnologia da Informação Gestão de Acesso a Sistemas PETROBRAS/D.E./DRGN/GIA-RGN Cancelada (10) N/A S Programada

' 352

' 353 Tecnologia da Informação Gestão de Acesso a Sistemas D.E./PRESIDENCIA/GISC 09/03/2016 30/06/2016 R-08.P.353/2016Relatório final em


' 353A Tecnologia da Informação Gestão de Acesso a Sistemas PETROBRAS/D.E./DETM/TIC 09/03/2016 30/06/2016 R-08.P.353.A/2016Relatório final em

02/12/2016N/A N


' 353B Tecnologia da Informação Gestão de Acesso a Sistemas PETROBRAS/D.E./DGRC/CONF 09/03/2016 30/06/2016 R-08.P.353.B/2016Relatório em Elaboração


Operacional e Gestão ' 354 ' 355 ' 356 ' 357 ' 358 ' 359 ' 360 ' 361

' 362 Tecnologia da InformaçãoProver Arq., Serviços e Soluções

de TIC (CGTI)PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC/CPOM/STSIS 01/12/2016 02/12/2016 R-28.P.362/2016


N/A S Programada




N/A S Programada

' 364 ' 365 ' 366 ' 367 ' 368


de TIC (CGTI)PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC/CPSOL/APCORP 01/12/2016 02/12/2016 R-28.P.369/2016


N/A S Programada

' 370


de TIC (CGTI)PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC/CPSOL/APCORP 01/12/2016 02/12/2016 R-28.P.371/2016



' 372 ' 373


de TIC (CGTI)D.E./DETM/TIC/TIC-AB/TIC-MC Cancelada (10) N/A S Programada









' 377


de TIC (CGTI)PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC/CPAR/SUD 01/12/2016 02/12/2016 R-28.P.378/2016



' 379

' 380 Tributos Contencioso PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/GECONP/GAC 21/09/2016 30/09/2016 R-25.P.380/2016Relatório final em


' 381 ' 382 Tributos Contencioso PETROBRAS/D.E./DFINRI/FINANCAS/(Bahia) Cancelada (10) N/A S Programada ' 383 ' 384 ' 385

' 386 Tributos Execução Tributária PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/(Regional Bahia) 03/11/2016 29/11/2016 R-25.P.386/2016Relatório final em


' 387 ' 388

' 389 Tributos Execução TributáriaPETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/RET/TIFMPG/RES/

(Bahia)07/10/2016 30/11/2016 R-25.P.389/2016


N/A S Programada

' 390

' 391 Tributos ICMS/ICMS-STD.E./DFIN/TRIBUTARIO/ETR/e TRIBUTÁRIO/OTR/REG-

II/SUL (Rio Grande do Sul)30/05/2016 08/07/2016 R-07.P.391/2016


N/A N Programada


1/SE-AL (Sergipe)01/03/2016 01/04/2016 R-07.P.392/2016


N/A N Programada


II/SUL (Paranál)11/04/2016 20/05/2016 R-07.P.393/2016


N/A N Programada

' 394

' 395 TributosICMS / ICMS-ST (Classificação de

Materiais)D.E./DFIN/TRIBUTARIO/ETR/e MATERIAIS Cancelada (8) N/A N Programada

' 396 Tributos IRPJ/CSLL PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/RET 25/10/2016 15/12/2016 R-27.P.396/2016Minuta Aguardando


' 397 Tributos PIS / COFINS PETROBRAS/D.E./DFINRI/TRIBUTARIO/ETR 25/07/2016 23/09/2016 R-07.P.397/2016Relatório final em


' 398 Tributos Retenção de Tributos Federais D.E./DFIN/TRIBUTARIO/ETR 11/04/2016 30/06/2016 R-07.P.398/2016Relatório final em


' 398E1 Tributos Retenção de Tributos Federais PETROBRAS/D.E./DFINRI/FINANCAS/CPR 14/07/2016 26/09/2016 R-07.P.398.E1/2016Relatório final em

26/09/2016N/A N


' 399 Tributos Tributos nas Importações D.E./DC&S/COMPARTILHADO/RSPS/BS/SPO 13/07/2016 16/09/2016 R-07.P.399/2016Relatório final em


' 399E1 Tributos Tributos nas Importações PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/RET 14/10/2016 R-07.P.399.E1/2016Relatório em Elaboração



' 399E2 Tributos Tributos nas Importações PETROBRAS/D.E./DRGN/LOG/TA/SL 14/10/2016 22/12/2016 R-07.P.399.E2/2016Relatório final em

16/12/2016N/A N


' 399E3 Tributos Tributos nas Importações PETROBRAS/D.E./DACORP/SBS/LSC/SARE 13/10/2016 17/11/2016 R-07.P.399.E3/2016Relatório final em

17/11/2016N/A N























7




' 400 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DGRC/GOVERNANCA 23/08/2016 04/11/2016 R-26.P.400/2016Minuta em Elaboração


' 400A ' 401

' 402 Suprir Bens e Serviços Contratação de ServiçosPETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/AA/PETROBRAS

AMÉRICA INC.21/11/2016 15/12/2016 R-22.P.402/2016



' 403 Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DDP&T/SUB/EQSB/EQSB 10/10/2016 23/12/2016 R-24.P.403/2016Minuta em Elaboração


' 404 Segurança Operacional Controles Operacionais PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/LUBNOR 03/10/2016 03/11/2016 R-21.P.404/2016Relatório em Elaboração


' 405 Segurança Operacional Controles Operacionais PETROBRAS/D.E./DRGN/INDUSTRIAL/REDUC 11/11/2016 16/12/2016 R-21.P.405/2016Minuta em Elaboração


' 406

' 407 Projetos de Investimento Gestão de Projetos PETROBRAS/D.E./DE&P/LMS/ICOP 01/09/2016 01/11/2016 R-24.P.407/2016Minuta em Elaboração


' EXTRA Suprir Bens e Serviços Compra de Materiais PETROBRAS/D.E./DRH&S/SBS/SBS-RGN 18/07/2016 08/09/2016 R-01.E.001/2016Relatório em Elaboração

06/02/2017 N Atendimento a Solicitações

' EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DETM/ENG-SUB/CAUN/ISPCN 18/01/2016 18/03/2016 R-02.E.001/2016Relatório final em

30/06/2016N/A N Atendimento a Solicitações

' EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-SERV/US-SOEP 15/02/2016 11/03/2016 R-02.E.002/2016Relatório final em


' EXTRA Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DE&P/E&P-CPM/CMP-SS 29/02/2016 25/04/2016 R-02.E.003/2016Relatório final em


' EXTRA Materiais e EquipamentosCompra de Materiais

(Desembaraço Aduaneiro)D.E./DE&P/E&P-NNE/UO-BA 01/02/2016 01/02/2016 R-03.E.001/2016





(Desembaraço Aduaneiro)D.E./DE&P/E&P-NNE/UO-AM 01/02/2016 01/02/2016 R-03.E.002/2016





(Desembaraço Aduaneiro)D.E./DG&E/GE-GQ/FAFEN-SE 02/02/2016 02/02/2016 R-03.E.003/2016





(Desembaraço Aduaneiro)D.E./DE&P/E&P-NNE/UO-SEAL 02/02/2016 02/02/2016 R-03.E.004/2016





(Desembaraço Aduaneiro)D.E./DE&P/E&P-NNE/UO-RNCE 03/02/2016 03/02/2016 R-03.E.005/2016





(Desembaraço Aduaneiro)D.E./DE&P/E&P-EXP 03/02/2016 03/02/2016 R-03.E.006/2016





(Desembaraço Aduaneiro)D.E./DG&E/GE-LPGN 04/02/2016 05/02/2016 R-03.E.007/2016





(Desembaraço Aduaneiro)D.E./DE&P/E&P-CPM 04/02/2016 05/02/2016 R-03.E.008/2016





(Desembaraço Aduaneiro)D.E./DG&E/GE-OPE 05/02/2016 11/02/2016 R-03.E.009/2016





(Desembaraço Aduaneiro)D.E./DETM/MATERIAIS 01/03/2016 11/08/2016 R-03.E.010/2016




' EXTRA Suprir Bens e Serviços Compra de Materiais PETROBRAS/D.E./DETM/MATERIAIS 07/03/2016 20/07/2016 R-03.E.011/2016Minuta Aguardando

Resposta31/03/2017 N Atendimento a Solicitações

' EXTRA Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DRH&S/TIC 04/07/2016 23/08/2016 R-03.E.012/2016Minuta Aguardando


' EXTRA Tecnologia da Informação TI-COBIT D.E./DGRC/CONF/CI 11/01/2016 19/02/2016 R-08.E.001/2016Relatório final em

17/03/2016N/A S

Extensão/Desdobramento SOX

' EXTRA Tecnologia da Informação TI-COBITD.E./DETM/PETRONECT/PROCUREMENT NEGÓCIOS

ELETRÔN08/01/2016 12/01/2016 R-08.E.002/2016


N/A SExtensão/Desdobramento

SOX

' EXTRA Tecnologia da InformaçãoTI-COBIT

Prover Arq., Serviços e Soluções de TIC (CGTI)

D.E./DETM/TIC/TIC-E&P 25/01/2016 25/02/2016 R-08.E.003/2016Relatório final em

01/03/2016N/A S



Gestão de Acesso a SistemasD.E./PRESIDENCIA/ESTRATEGIA/GPP 25/01/2016 26/02/2016 R-08.E.004/2016



SOX



D.E./DE&P/E&P-INTER/PESA 22/02/2016 26/02/2016 R-08.E.005/2016Relatório final em

11/03/2016N/A S Atendimento a Solicitações



D.E./DETM/TIC/CPSW/IST-I 22/02/2016 26/02/2016 R-08.E.006/2016Relatório final em

01/03/2016N/A S Atendimento a Solicitações

' EXTRA Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços D.E./DETM/ENG-RLE/IELPGNE 25/01/2016 18/03/2016 R-09.E.001/2016Relatório final em


' EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DABAST/AB-RE/REDUC 11/02/2016 11/03/2016 R-09.E.002/2016Relatório final em


' EXTRAInvestimentos e/ou


AquisiçãoPETROBRAS/D.E./DRGN/PETROBRAS

BIOCOMBUSTÍVEL S/A11/04/2016 03/10/2016 R-09.E.003/2016






Aquisição PETROBRAS/D.E./DFINRI/A&D 08/06/2016 03/10/2016 R-09.E.003.A/2016Relatório final em

27/12/2016N/A N


' EXTRA Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DABAST/AB-PGI/RLP/PG 06/01/2016 22/01/2016 R-10.E.001/2016Relatório final em

25/01/2016N/A S


' EXTRA Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-BS 06/01/2016 01/02/2016 R-10.E.002/2016Relatório final em

15/02/2016N/A S


' EXTRA Suprir Bens e Serviços Estoque de Materiais D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-BS 06/01/2016 14/01/2016 R-10.E.003/2016Relatório final em

11/02/2016N/A S


' EXTRAComercialização de

ProdutosEstoque D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-BS 06/01/2016 03/02/2016 R-10.E.004/2016



SOX

' EXTRA ContabilidadePlanejamento e Custeio da

ProduçãoD.E./DE&P/E&P-SSE/UO-BS 06/01/2016 27/01/2016 R-10.E.005/2016



SOX

' EXTRA Finanças Gestão de Contas a Pagar D.E./DFIN/FINANCAS/CPR 04/01/2016 06/01/2016 R-10.E.006/2016Relatório final em

07/01/2016N/A S


' EXTRA Reservas Petróleo e Gás Natural D.E./DE&P/E&P-SSE/UO-BS/ENGP/CER 29/01/2016 01/03/2016 R-10.E.007/2016Relatório final em

09/03/2016N/A S


' EXTRA Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DFIN/CONTABILIDADE/GECOGEN 07/01/2016 01/02/2016 R-10.E.008/2016Relatório final em

04/02/2016N/A S


' EXTRA Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DFIN/CONTABILIDADE/GECOGEN 07/01/2016 02/02/2016 R-10.E.009/2016Relatório final em

04/02/2016N/A S


' EXTRA Contabilidade Custeio da Produção D.E./DFIN/CONTABILIDADE/GECOGEN 07/01/2016 02/02/2016 R-10.E.010/2016Relatório final em

11/02/2016N/A S


' EXTRA Suprir Bens e Serviços Estoque de Materiais D.E./DABAST/AB-RE/REDUC/SOP/SU 05/01/2016 15/02/2016 R-10.E.011/2016Relatório final em

21/03/2016N/A S


' EXTRA Suprir Bens e Serviços Estoque de Materiais D.E./DABAST/AB-RE/REPLAN/SOP/SU 05/01/2016 01/02/2016 R-10.E.012/2016Relatório final em

02/02/2016N/A S


' EXTRA Suprir Bens e Serviços Estoque de Materiais D.E./DABAST/AB-RE/REVAP/SOP/CBS 05/01/2016 01/02/2016 R-10.E.013/2016Relatório final em

02/02/2016N/A S


' EXTRA Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DABAST/AB-RE/RLAM 18/01/2016 01/02/2016 R-10.E.014/2016Relatório final em

11/02/2016N/A S


' EXTRA Contabilidade Custeio da Produção D.E./DABAST/AB-RE/RLAM 18/01/2016 01/02/2016 R-10.E.015/2016Relatório final em

11/02/2016N/A S


' EXTRA Materiais e Equipamentos Estoque de Materiais D.E./DABAST/AB-RE/RLAM 18/01/2016 01/02/2016 R-10.E.016/2016Relatório final em

11/02/2016N/A S



ProdutosVenda D.E./DABAST/AB-RE/RLAM 18/01/2016 01/02/2016 R-10.E.017/2016



SOX

' EXTRA Governança CorporativaManagement Override (Canal de

Denúncia)C.A./OUVIDORIA-GERAL/TDT 07/03/2016 01/04/2016 R-10.E.018/2016



SOX

' EXTRA Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DABAST/AB-CR 01/03/2016 17/03/2016 R-10.E.019/2016Relatório final em

24/03/2016N/A S


' EXTRA Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DE&P/E&P-CORP 01/03/2016 17/03/2016 R-10.E.020/2016Relatório final em

24/03/2016N/A S


' EXTRA Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DE&P/E&P-INTER 01/03/2016 17/03/2016 R-10.E.021/2016Relatório final em

24/03/2016N/A S


' EXTRA Contabilidade Ativo Imobilizado D.E./DG&E/GE-CORP 01/03/2016 17/03/2016 R-10.E.022/2016Relatório final em

24/03/2016N/A S


' EXTRA Contabilidade Ativo Imobilizado PETROBRAS/D.E./DG&E/GE-MC 01/03/2016 17/03/2016 R-10.E.023/2016Relatório final em

24/03/2016N/A S


' EXTRA Finanças Ativos Garantidores PETROS 25/04/2016 22/07/2016 R-10.E.024/2016Relatório em Elaboração



' EXTRA Finanças Gestão de Seguros PETROBRAS/D.E./DFINRI/FINANCAS 04/07/2016 12/08/2016 R-10.E.025/2016Relatório final em


' EXTRA Contabilidade Fechamento Contábil PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB 18/07/2016 09/09/2016 R-10.E.026/2016Minuta Aguardando



ProdutosVenda PETROBRAS/D.E./DG&E/GE-GQ 12/04/2016 01/06/2016 R-11.E.001/2016


N/A N Atendimento a Solicitações



8




' EXTRA Serviços de Terceiros Contratação de Serviços D.E./DG&E/GE-OPE/OAE/UTE-JSP/MAN 25/02/2016 02/03/2016 R-12.E.001/2016Relatório final em

20/04/2016N/A N


' EXTRA Materiais e Equipamentos Contratação de Bens D.E./DC&S/COMPARTILHADO/RNNE 02/03/2016 02/03/2016 R-12.E.002/2016Relatório final em

20/04/2016N/A N


' EXTRA Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DFIN/INVESTIDORES 15/03/2016 22/03/2016 R-12.E.003/2016Relatório final em

20/04/2016N/A N


' EXTRA Suprir Bens e Serviços Contratação de ServiçosPETROBRAS/D.E./DDP&T/ENG-E&P/IEUEP-

II/IEREPL/PID26/04/2016 29/04/2016 R-12.E.004/2016





ProdutosExportação PETROBRAS/D.E./DRGN/MC 19/09/2016 16/12/2016 R-21.E.002/2016




OperaçõesAquisição PETROBRAS/D.E./DRGN/MC 07/11/2016 22/12/2016 R-21.E.003/2016



' EXTRA Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DE&P/LMS 10/08/2016 25/11/2016 R-22.E.004/2016Minuta Aguardando


' EXTRA Governança Corporativa Controle e Gestão PETROBRAS/D.E./DE&P/TAR 03/10/2016 25/11/2016 R-22.E.005/2016Minuta Aguardando


' EXTRA Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-BC 14/11/2016 30/12/2016 R-22.E.006/2016Minuta em Elaboração



' EXTRA Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DE&P/AGP/UO-RIO 14/11/2016 30/12/2016 R-22.E.007/2016Minuta em Elaboração



' EXTRA Parcerias Operacionais Petrobras não operadora PETROBRAS/D.E./DE&P/EXP/CONTRIB 17/10/2016 21/12/2016 R-23.E.001/2016Minuta em Elaboração


' EXTRA Parcerias Operacionais Petrobras não operadora PETROBRAS/D.E./DE&P/EXP/DFINRI/CONTRIB 17/10/2016 21/12/2016 R-23.E.002/2016Minuta em Elaboração


' EXTRA ' EXTRA ' EXTRA ' EXTRA ' EXTRA ' EXTRA ' EXTRA ' EXTRA ' EXTRA

' EXTRA Recursos Humanos AMS PETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB/GECONS 07/12/2016 22/12/2016 R-25.E.034/2016Relatório final em

26/12/2016N/A S


' EXTRA ' EXTRA ' EXTRA

' EXTRA Suprir Bens e Serviços Contratação de Serviços PETROBRAS/D.E./DACORP/TIC 14/12/2016 23/12/2016 R-26.E.004/2016Relatório em Elaboração


' EXTRA Tecnologia da InformaçãoAdministração e Segurança de

Recursos de AutomaçãoPETROBRAS/D.E./DRGN/AB-RE 01/08/2016 08/08/2016 R-28.E.007/2016




' EXTRA ContabilidadeFechamento Contábil

ConsolidaçãoPETROBRAS/D.E./DFINRI/CONTRIB 08/08/2016 03/10/2016 R-28.E.008/2016



' EXTRA ContabilidadeFechamento Contábil

ConsolidaçãoPETROBRAS/D.E./DACORP/TIC/TIC-CORP/TIC-OAG 20/10/2016 R-28.E.008.E1/2016



' EXTRA ' EXTRA ' EXTRA ' EXTRA ' EXTRA

' EXTRA Suprir Bens e Serviços Termos de Cooperação PETROBRAS/D.E./DDP&T/CENPES 23/08/2016 03/10/2016 R-29.E.013/2016Minuta Aguardando


' EXTRA







Observações:(8) Item cancelado em função da falta de horas disponíveis por conta de: aumento da participação em comissões; inclusão de auditorias extraprogramadas acima da reserva prevista; necessidade de apronfundamento de testes; e consumo de horas acima do previsto na execução de auditorias do Plano 2015 que se estenderam para o ano de 2016.

(9) Item cancelado em função da extinção da gerência devido a reestruturação da Companhia. O processo de contratação de bens e serviços será contemplado em exame previsto na área de SBS programado para 2017.

(18) Item cancelado em virtude da unidade estar na fase de fechamento do processo de venda (desinvestimento).

(11) Item cancelado devido a realização de Comissão Interna de Apuração - CIA que abordou o mesmo assunto.

(15) Item cancelado tendo em vista os contratos mais relevantes terem sido objeto de trabalhos de auditoria anteriores.

(10) Item cancelado pela revisão do escopo decorrente de análise de relevância e materialidade ou reestruturação da Companhia, realizadas ao longo do processo de certificação SOX-2016.

1

Anexo V

Participação em comissões, outros grupos de análise e ações de assessoramento.

Comissões Internas de Apuração:


Comissão para Analise de Aplicação de Sanções – CAASE:

Iniciada em 2016:

OTZ Eng.

Iniciada antes de 2016:

Schahin Engenharia S.A. SUNEDISON Brasil - Projetos, Montagem e Instalação de Empreendimentos de Energia

Solar Ltda. Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A. Carioca Christiani-Nielsen S.A. PROMON Engenharia Ltda. ISDN Consultoria e Empreendimentos de Telecomunicações Ltda.

Outras comissões, grupos de análise e ações de assessoramento:

Iniciadas em 2016:

Comissão de Licitação para contratação de serviços de auditoria contábil para Petrobrase subsidiárias.

Iniciadas antes de 2016:

Atuar como multiplicadora do Código de Ética e do Guia de Conduta da Petrobras naAuditoria (Rede de Multiplicadores).

Propor estratégias e diretrizes corporativas de responsabilidade social e ambiental,integrando aspectos de relacionamento com as partes interessadas, e avaliando odesempenho da Petrobras nesses aspectos, de forma que a responsabilidade social eambiental passe a ser considerada, também, na tomada de decisão e na gestão donegócio, na Companhia.

Participar na Subcomissão de Diversidade que atua em temas relacionados àdiversidade, equidade de gênero, raça, pessoas com deficiência e orientação sexual.

Participar na Subcomissão de Gestão de Riscos de Acesso e Segregação de Funções.

1

Anexo VI Desenvolvimento de recursos humanos

Treinamentos de empregados envolvidos na atividade operacional de auditoria e articulação externa.

Área de Conhecimento Carga Horária

Total Auditoria 2.807 Contabilidade, Tributos e Finanças 2.016 Contratação e Fiscalização de Bens e Serviços

1.196

Desenvolvimento Gerencial 80 Desenvolvimento Pessoal 64 Gestão Processos / Negócios 720 Governança Corporativa 224 Tecnologia da Informação 1.491 Legislação, Direito e Regulação 887 Segurança da Informação 32 Outros 305

Total 1 9.822

Treinamentos para desenvolvimento gerencial e de empregados voltados para as atividades de apoio.

Área de Conhecimento Carga Horária

Total Auditoria 159

Contabilidade, Tributos e Finanças 62 Contratação e Fiscalização de Bens e Serviços

32

Desenvolvimento Pessoal 19

Gestão Processos/Negócios 52

Governança Corporativa 144

Tecnologia da Informação 12

Legislação, Direito e Regulação 83

Segurança da informação 11

Outros 285

Total 2 859

Total 1 + 2 10.681

AUDITORIA INTERNA -...

Documents

Transcript of AUDITORIA INTERNA -...