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ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SERTÃO DO MARUIM 1 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SERTÃO DO MARUIM Rua Francisco Antônio da Silva, 19.552 – Sertão do Maruim – São José – SC – CEP 88122-010 – FONE (48) 3257-4078 [email protected] PRESTAÇÃO DE CONTAS Parcela nº 11ª/2018 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SERTÃO DO MARUIM – MANTENEDORA DA CRECHE TIA MARIAZINHA São José, 10 de dezembro de 2018.

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ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SERTÃO DO MARUIM

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ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SERTÃO DO MARUIM

Rua Francisco Antônio da Silva, 19.552 – Sertão do Maruim – São José – SC – CEP 88122-010 – FONE (48) 3257-4078

[email protected]

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcela nº 11ª/2018

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SERTÃO

DO MARUIM – MANTENEDORA DA CRECHE TIA

MARIAZINHA

São José, 10 de dezembro de 2018.

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Rua Francisco Antônio da Silva, 19.552 – Sertão do Maruim – São José – SC – CEP 88122-010 – FONE (48) 3257-4078

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Associação dos Moradores do Bairro Sertão do Maruim – Mantenedora da

creche Tia Mariazinha

CNPJ nº 79.831.434/0001-93

Utilidade Pública Municipal nº 1.745 de 09 / 03 / 1987

Ofício nº 111/2018

São José, 10 de dezembro de 2018

A

Adeliana Dal Pont

Exma. Prefeita de São José

Rua Acioni Souza Filho nº 403

Praia Comprida- São José

CEP: 88.103-890

Excelentíssima Sr.ª Prefeita,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos pelo presente encaminhar a prestação de contas

referente ao recebimento do valor de R$ 82.205,45 (Oitenta e dois mil, duzentos e cinco reais e

quarenta e cinco centavos) correspondente a “11ª” parcela do Termo de Colaboração nº 006 / 2017.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos para renovar votos de distinta

consideração e apreço.

Atenciosamente,

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Rua Francisco Antônio da Silva, 19.552 – Sertão do Maruim – São José – SC – CEP 88122-010 – FONE (48) 3257-4078

[email protected]

Associação dos Moradores do Bairro Sertão do Maruim – Mantenedora da creche Tia Mariazinha

CNPJ nº 79.831.434/0001-93

Utilidade Pública Municipal nº 1.745 de 09 / 03 / 1987

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro para todos os efeitos legais, que os recursos transferidos pela PMSJ estão sendo

integralmente aplicados conforme o objeto do Plano de Trabalho.

O que declaro é expressão da verdade.

São José, 10 de dezembro de 2018.

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Rua Francisco Antônio da Silva, 19.552 – Sertão do Maruim – São José – SC – CEP 88122-010 – FONE (48) 3257-4078

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TC 29 SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ Declaração de recebimento e aplicação de subvenções sociais de pequeno porte

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Ordenador da Despesa: ADELIANA DAL PONT

Entidade Beneficiada: ASSOCIAÇÃO D OS MORADORES DO BAIRRO SERTÃO DO MARUIM

CNPJ: 79.831.434/0001-93

Endereço: Rua Francisco Antônio da Silva Nº 19.552 CEP: 88.122-010

Responsável: Ademir Goedert Doc. Resp: 398.842.109-00

Nota Empenho Num.: 489/2018 Data: 05/01/2018 Valor: R$ 904.260,00

Projeto/Atividade: 2.201 - FUNC. E MANUT. DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS – E.I.

Item/Fonte: 3.3.50.43.00.00.00.00.0081 - Subvenções Sociais

Declaramos, para todos os efeitos legais, que a importância supramencionada foi recebida por esta entidade e aplicada em seu benefício e no atendimento de seus objetivos.

SÃO JOSÉ, 10 de dezembro de 2018.

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PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo firmados, membros do Conselho Fiscal da Associação dos Moradores do Bairro Sertão

do Maruim, tendo examinado a presente Prestação de Contas e os documentos apresentados,

declaramos e confirmamos a exatidão dos documentos julgando – os em ordem e em condições de

serem aprovados.

São José, 10 de dezembro de 2018.

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TC28

SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Balancete de prestação de contas de Recurso Antecipados

Unidade Concedente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

Ordenador da Despesa: ADELIANA DAL PONT

Entidade Beneficiada: Associação dos Moradores do Bairro Sertão do Maruim CNPJ: 79.831.434/0001-93

Endereço: RUA FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA Nº 19.552 CEP: 88.122-010

Responsável: ADEMIR GOEDERT Doc. Resp: 398.842.109-00

Nota Empenho Num.: 489/2018 Data: 05/01/2018 Valor: R$ 904.260,00 Projeto/Atividade: 2.201 - FUNC. E MANUT. DAS ENTIDADES FILANTRÓPICAS – E.I.

Item/Fonte: 3.3.50.43.00.00.00.00.0081 - Subvenções Sociais

HISTÓRICO DA FINALIDADE

PELA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, REFERENTE À (11ª) PARCELA NO VALOR DE R$

82.205,45 (OITENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) DO TERMO DE

COLABORAÇÃO Nº 006/2017 PARA ATENDER 59 (CINQUENTA E NOVE) VAGAS PARA CRECHE INEGRAL, 38

(TRINTA E OITO) VAGAS PARA CRECHE PARCIAL, 45 (QUARENTA E CINCO) VAGAS PARA PRÉ-ESCOLA

INTEGRAL E 74 (SETENTA E QUATRO) VAGAS PARA PRÉ-ESCOLA PARCIAL, TOTALIZANDO 216 (DUZENTOS E

DEZESSEIS) ATENDIMENTO DE AMBOS OS SEXOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 4.620/2008 ALTERADA PELA

LEI Nº 5.368/2013, DECRETO MUNICIPAL Nº 9037/2017 E Nº 8623/2017 E LEI Nº 13.019/2014.

R$ Histórico Recebimento Pagamentos

Número Data

003185 04/12/2018 Recebimento da 11ª Parcela R$ 82.205,45

171981 05/12/2018 Pag. GPS – 13/2018 R$ 2.636,56

287177 05/12/2018 Pag. Contador – Eccellki

Contabilidade SS EPP

R$ 1.313,00

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Referente 11/2018

Conforme NF nº 1657

076834 05/12/2018 Salário ref. 11/2018 - Professora R$ 1.932,12

076869 05/12/2018 Salário ref. 11/2018 –Professora R$ 1.988,39

076870 05/12/2018 Salário ref. 11/2018 –Professora R$ 1.875,84

076872 05/12/2018 Salário ref. 11/2018 –Professora R$ 1.875,84

076905 05/12/2018 Salário ref. 11/2018 -

Manutenção Predial

R$ 877,68

076906 05/12/2018 Salário ref. 11/2018 – Auxiliar de

Serviços Gerais

R$ 1.238,80

076907 05/12/2018 Salário ref. 11/2018 – Auxiliar de

Merendeira

R$ 1.118,44

076916 05/12/2018 Salário ref. 11/2018 - Serviços

Gerais

R$ 165,53

076917 05/12/2018 Salário ref. 11/2018 - Professora R$ 1.875,84

076918 05/12/2018 Salário ref. 11/2018 – Auxiliar de

Sala

R$ 1.082,70

096097 05/12/2018 Referente a 2ª parcela do 13º -

Professora

R$ 21,24

096306 05/12/2018 Referente a 2ª parcela do 13º -

Professora

R$ 19,07

096307 05/12/2018 Referente a 2ª parcela do 13º -

Professora

R$ 15,53

096308 05/12/2018 Referente a 2ª parcela do 13º -

Professora

R$ 20,62

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[email protected]

096309 05/12/2018 Referente a 2ª parcela do 13º -

Manutenção Predial

R$ 400,68

096310 05/12/2018 Referente a 2ª parcela do 13º -

Auxiliar de Serviços Gerais

R$ 26,93

096311 05/12/2018 Referente a 2ª parcela do 13º -

Auxiliar de Merendeira

R$ 23,63

096312 05/12/2018 Referente a 2ª parcela do 13º -

Serviços Gerais

R$ 25,74

096357 05/12/2018 Referente a 2ª parcela do 13º -

Professora

R$ 20,62

304438 05/12/2018 Salário ref. 11/2018 – Auxiliar

Administrativo

R$ 2.132,38

304438 05/12/2018 Salário ref. 11/2018 –

Coordenadora Pedagógica

R$ 3.939,40

304438 05/12/2018 Salário ref. 11/2018 –

Nutricionista

R$ 877,68

304438 05/12/2018 Salário ref. 11/2018 –

Professora

R$ 1.988,39

304438 05/12/2018 Salário ref. 11/2018 –

Professora

R$ 1.875,84

304438 05/12/2018 Salário ref. 11/2018 – Diretora R$ 4.921,68

304438 05/12/2018 Salário ref. 11/2018 –

Merendeira

R$ 1.324,69

304438 05/12/2018 2ª parcela do 13º - Auxiliar

Administrativo

R$ 950,56

304438 05/12/2018 2ª parcela do 13º -

Coordenadora Pedagógica

R$ 1.575,78

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304438 05/12/2018 2ª parcela do 13º - Nutricionista R$ 400,68

304438 05/12/2018 2ª parcela do 13º - Professora R$ 21,86

304438 05/12/2018 2ª parcela do 13º - Professora R$ 20,62

304438 05/12/2018 2ª parcela do 13º – Diretora R$ 1.888,37

304438 05/12/2018 2ª parcela do 13º - Merendeira R$ 28,81

027116 06/12/2018 Pag. Celesc Distribuição S.A

Unidade Consumidora 4664850

Referente 11/2018

R$ 1.031,67

032910 06/12/2018 Pag. NET Serviços

Referente 11/2018

(48) 3257- 4078

R$ 79,19

033145 06/12/2018 Pagamento Telefone TIM

Celular S.A

Referente 11/2018

R$ 199,80

033365 06/12/2018 Pag. Casan – Companhia

Catarinense de Águas e

Saneamento

Matricula: 575625-1

Referente11/2018

R$ 200,72

259159 06/12/2018 Pag. GPS – 11/2018 R$ 3.314,75

472970 06/12/2018 Pag. DARF – 11/2018 R$ 810,26

479702 06/12/2018 Pag. DARF – 11/2018 R$ 366,21

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Rua Francisco Antônio da Silva, 19.552 – Sertão do Maruim – São José – SC – CEP 88122-010 – FONE (48) 3257-4078

[email protected]

579709 06/12/2018 Pag. FGTS – 11/2018 R$ 2.929,69

579766 06/12/2018 Pag. FGTS Rescisório R$ 7.279,88

182881 06/12/2018 Pag. Mauricio José da Silva

Tota - ME

Conforme NF nº 3854

R$ 6.600,00

185467 06/12/2018 Pag. Reinaldo Manoel Martins

ME

Conforme NF nº 2485

R$ 2.200,00

185468 06/12/2018 Pag. Reinaldo Manoel Martins

ME

Conforme NF nº 2486

R$ 2.850,00

186844 06/12/2018 Pag. Reinaldo Manoel Martins

ME

Conforme NF nº 2484

R$ 1.126,51

029343 06/12/2018 Referente a Rescisão -

Estagiária

R$ 2.181,11

029376 06/12/2018 Referente a Rescisão - –

Estagiária

R$ 1.426,67

029378 06/12/2018 Referente a Rescisão -

Estagiária

R$ 2.181,11

029378 06/12/2018 Referente a Rescisão - –

Estagiária

R$ 1.664,44

182881 06/12/2018 Tarifa TED/DOC R$ 9,50

185467 06/12/2018 Tarifa TED/DOC R$ 9,50

185468 06/12/2018 Tarifa TED/DOC R$ 9,50

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186844 06/12/2018 Tarifa TED/DOC R$ 9,50

304438 06/12/2018 Pag. Rescisão – Auxiliar

Administrativo

R$ 5.223,90

TOTAL R$ 82.205,45 R$ 82.205,45

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Atestamos para efeitos legais que o recurso transferido pela Prefeitura Municipal de São José foi

integralmente aplicado conforme demonstrado na tabela do TC28.

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Mês: Dezembro Valor da Parcela³: R$ 82.205,45

Especificação (**)

(despesas correntes)

Valores em

Reais

Porcentagem

%

Pagamento de Gêneros Alimentícios R$ 22.585,45 27,47

Pagamento Encargos Sociais R$ 11.200,00 13,62

Pagamento de Pessoal R$ 46.000,00 55,96

Pagamento de Energia Elétrica R$ 680,00 0,83

Pagamento Casan R$ 140,00 0,17

Pagamento Contador R$ 1.600,00 1,95

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TABELA DE PERCENTUAL

Pagamentos % Valores

Pagamento folha de funcionário

59,89% R$ 49.229,21

Pagamento Encargos 21,14% R$ 17.375,35

Pagamento fornecedor Gêneros Alimentícios

15,54% R$ 12.776,51

Pagamento Fornecedor Casan

0,24% R$ 200,72

Pagamento Fornecedor Telefone e internet

0,34% R$ 278,99

Pagamento Fornecedor - Contador

1,60% R$ 1.313,00

Pagamento Fornecedor Celesc

1,25% R$ 1.031,67

Total 100% R$ 82.205,45

Valor da Parcela 100% R$ 82.205,45

Contra- partida/ Recurso próprio

0% R$ 0,00

Total Geral 100% R$ 82.205,45

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