APRESENTAÇÃO NA REGIÃO DO CASQUEIRO. CICLO ORÇAMENTÁRIO PLANO PLURIANUAL LEI DE DIRETRIZES...

APRESENTAÇÃO NA REGIÃO DO CASQUEIRO

CICLO ORÇAMENTÁRIO

•PLANO PLURIANUAL

•LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

•LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

PPA CUBATÃO 2010/2013

PLANO

DE

GOVERNO


Como foi elaborada proposta?


• orçamentoor.ça.men.to

• • 1 Ação ou efeito de orçar.• 2 Cálculo dos gastos a fazer com a realização de• qualquer obra ou empresa. • 3 Cálculo prévio da receita e despesa.

CUSTEIO

INVESTIM

ENTOS

AMORT DÍV

IDA

CONTINGÊNCIA

2010*

2009*050000000

100000000150000000200000000250000000300000000350000000400000000450000000500000000

COMPARATIVO APLICAÇÕES PREVISTAS

2010*2009*


CUSTEIO

INVESTIM

ENTOS

AMORT DÍV

IDA

CONTINGÊNCIA

2010*2009*

73,86

16,49

6,20 0,31

71,28

12,166,62

0,28

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,00

COMPARATIVO APLICAÇÕES PREVISTAS (%)

2010*

2009*


CUBATÃO - % GASTOS COM PESSOAL

4445464748495051525354

2007

2008

2009


PPA CUBATÃO 2010/2013PPA – CUBATÃO 2010/2013

PROGRAMA CUSTO ESTIMADO

01 – CÂMARA MUNICIPAL 147.744.020

02 – MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO, GESTÃO, MODERNIZAÇÃO E REFORMA ADMINISTRATIVA 690.135.503

04 – REQUALIFICAÇÃO URBANA 28.341.239

07 – PROTEÇÃO SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA 44.900.462

08 – PROMOÇÃO DA SAÚDE 529.117.990

09 – PLANEJAMENTO HABITACIONAL 269.082.500

12 – DIFUSÃO CULTURAL E TURISMO 35.380.885

15 – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 90.283.423

20 – MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – TODOS APRENDENDO 597.161.263

25 – DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER 12.658.865

36 – GESTÃO AMBIENTAL E RENOVAÇÃO URBANA – PROJETO GUARÁ 15.067.787

37 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS DE AÇÕES INDUTORAS NA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTO 8.017.326

39 – SEGURANÇA PÚBLICA E MUNICIPAL 2.071.000

40 – MOBILIDADE, ACESSIBILIDADE, GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO 65.073.535

44 – ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR 83.577.000

45 – PREVIDÊNCIA MUNICIPAL 459.196.286

46 – ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 256.700

TOTAL ESTIMADO 3.078.065.784


0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

700.000.000

800.000.000

01 – CÂMARA

MUNICIPAL

04 –

REQUALIFICAÇÃO

URBANA

08 – PROMOÇÃO DA

SAÚDE

12 – DIFUSÃO

CULTURAL E

TURISMO

20 – MANUTENÇÃO,

MODERNIZAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO

DO ENSINO – TODOS

APRENDENDO

36 – GESTÃO

AMBIENTAL E

RENOVAÇÃO

URBANA – PROJETO

GUARÁ

39 – SEGURANÇA

PÚBLICA E

MUNICIPAL

44 – ASSISTÊNCIA

MÉDICA E

HOSPITALAR

46 – ORÇAMENTO

PARTICIPATIVO


DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS

4,80

22,42

17,198,742,93

19,40

14,92 0,01

1,15

0,07

0,41

0,262,72

0,49

2,11

1,46

0,92

01 – CÂMARA 02 – GESTÃO ADMINISTRATIVA 04 – REQUALIFICAÇÃO URBANA

07 – PROTEÇÃO SOCIAL 08 – SAÚDE 09 – HABITACIONAL

12 – CULTURA E TURISMO 15 – MEIO AMBIENTE 20 – EDUCAÇÃO

25 – ESPORTE E LAZER 36 – PROJETO GUARÁ 37 – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PORTO

39 – SEGURANÇA 40 – TRANSPORTE E TRÂNSITO URBANO 44 – ASSISTÊNCIA MÉDICA

45 – PREVIDÊNCIA 46 – ORÇAMENTO PARTICIPATIVO


2009

RECEITA BRUTA

736.040.000,00 PMC

141.869.000,00 CMT/CAIXA/FUNDO

877.909.000,00 MUNICÍPIO

RECEITA LÍQUIDA

659.958.000,00 PMC

801.827.000,00 MUNICÍPIO

2010

RECEITA BRUTA

717.161.700,00 PMC

148.856.000,00 CMT/CAIXA/FUNDO

866.017.700,00 MUNICÍPIO

RECEITA LÍQUIDA

641.571.500,00 PMC

790.427.500,00 MUNICÍPIO


-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA

PATRIMONIAL

TRANSFERÊNCIAS

CORRENTES

OUTRAS RECEITAS

CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS DE

CAPITAL

CONTA

RETIFICADORA

COMPARATIVO RECEITA PREVISTA 2010 x 2009 (%)


0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

800000000

900000000

RECEITA BRUTA RECEITA LÍQUIDA

COMPARATIVO RECEITA BRUTA E LÍQUIDA 2010 x 2009 (R$)

2010* 2009*


-25,26

-16,51

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

RECEITA BRUTA RECEITA LÍQUIDA

COMPARATIVO RECEITAS 2010 x 2009 (%)


PARTICIPAR

par.ti.ci.par lat participare

1 Comunicar, fazer saber, informar;

2 Ter ou tomar parte em;

3 Associar-se pelo pensamento ou pelo sentimento; solidarizar-se;4 Ter natureza ou qualidades de;

5 Comunicar-se com.

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