APRESENTAÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO COM FOCO … · 2013 janeiro fevereiro marÇo abril maio...
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APRESENTAÇÃO DE UM MODELO DE
GESTÃO COM FOCO EM RESULTADOS
A metodologia utilizada na Célula de Gestão de
Pessoas da Secretaria Municipal de Infraestrutura
Pontos a melhorar Cadastros desatualizados;
Vales em cédula de papel;
O não lançamento dos afastamentos no ConsistHR (férias e licenças)acarretando o recebimento indevido;
Recebimentos de VT metropolitano por servidores que residem em Fortaleza;
Recebimento de passes além da quantidade necessária para o deslocamentode sua residência para o seu local de trabalho e vice-versa;
Saldo residual de 2006 a 2013;
Responsáveis cadastrados no ConsistHR.
Ações de melhoria Recadastramento;
Revisão dos procedimentos de concessão de férias e licenças;
Vale eletrônico.
REDUÇÃO DE CUSTO MÉDIO ANUAL
13.387,57R$ 28,80% 160.650,86R$
REDUÇÃO MÉDIA MENSAL
2013 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
URBANO (A) 31.820,00R$ 31.319,20R$ 31.618,40R$ 32.194,80R$ 33.290,40R$ 28.899,20R$ 32.458,80R$ 21.608,40R$ 21.243,20R$ 23.786,40R$ 20.891,20R$ 19.852,80R$
METROPOLITANO (E, F, J e M)14.444,00R$ 14.419,20R$ 14.328,10R$ 15.923,80R$ 15.085,20R$ 14.070,90R$ 15.464,60R$ 11.277,80R$ 11.869,40R$ 13.856,50R$ 12.986,70R$ 12.495,90R$
TOTAL 46.264,00R$ 45.738,40R$ 45.946,50R$ 48.118,60R$ 48.375,60R$ 42.970,10R$ 47.923,40R$ 32.886,20R$ 33.112,60R$ 37.642,90R$ 33.877,90R$ 32.348,70R$
2014 JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
URBANO (A) 20.552,40R$ 18.590,00R$
METROPOLITANO (E, F, J e M)11.615,00R$ 12.686,90R$
SALDO RESIDUAL 1.689,00-R$
TOTAL 30.478,40R$ 31.276,90R$
Identificação da quantidade de servidores aguardando
aposentadoria;
Gestão dos Processos: Checagem da situação do
processo, o local atual, o tempo total que o processo
está aberto, bem como sua última movimentação –
plano de ação;
Burocracia do antigo fluxo do processo e os reflexos
da nova legislação;
Impactos financeiro e de pessoal para SEINF.
NOME DO
SERVIDORMAT. CARGO SALÁRIO BRUTO
ABERTURA DO
PROCESSO
DATA DE
AFASTAMENTO
TEMPO EM
ABERTO (DIAS)Nº DO PROCESSO
TIPO DE
APOSENTADORIALOCAL ATUAL
DT ÚLTIMA
MOVIMENTAÇÃO
DIAS
PARADOOBSERVAÇÕES
XXXXXX 354101 MOTORISTA 2.598,22 10/18/2007 5/22/2006 2.303 SS2496/2007 COMPULSÓRIA PGM/CONSULTORIA 5/21/2012 626
XXXXXX 539001 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.198,65 7/23/2008 9/9/2008 2.024 SS13117/2008 IPM/PROCURADORIA 1/24/2014 13
XXXXXX 390301 FISCAL MUNICIPAL 5.205,46 8/6/2008 10/7/2008 2.010 SS14013/2008VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO IPM/PROCURADORIA 1/28/2014 9
XXXXXX 692001 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.078,75 8/13/2008 2/2/2009 2.003 SS14757/2008VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO IPM/APOSENTADORIA 1/29/2014 8PARA CONFECÇÃO DO TÍTULO
XXXXXX 529201COORDENAD. DE EQUIPE DE
CAMPO2.378,02 8/13/2008 4/1/2010 2.003 SS14713/2008
VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO SEPOG/DV-1 12/12/2013 56
XXXXXX 773001 OFIC MANUTENCAO 1.932,43 8/22/2008 5/6/2010 1.994 SS15524/2008VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO SEPOG 1/30/2014 7PARA ASSINATURA DO TÍTULO
XXXXXX 765001TEC FISC TRANSPORTE
URBANO3.177,99 10/9/2008 4/3/2009 1.946 SS19897/2008
VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO IPM/APOSENTADORIA 1/30/2014 7
XXXXXX 826001 ADMINISTRADOR 4.847,51 5/22/2009 1/12/2011 1.721 SS39002/2009 PGM/PJA 3/18/2013 325
XXXXXX 151001 ENGENHEIRO MECANICO 10.353,80 6/3/2009 12/1/2010 1.709 SS39743/2009VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO IPM/APOSENTADORIA 1/24/2014 13
XXXXXX 149701TEC FISC TRANSPORTE
URBANO8.175,47 7/29/2009 12/7/2009 1.653 SS43023/2009
VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO IPM/PROCURADORIA 1/28/2014 9
XXXXXX 1051201 AUXILIAR SERV GERAIS 1.999,69 7/31/2009 10/1/2009 1.651 SS43259/2009VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO PGM/PJA 9/8/2010 1247
XXXXXX 212801 AUXILIAR SERV GERAIS 2.024,82 8/20/2009 ? 1.631 SS44823/2009 COMPULSÓRIA IPM/APOSENTADORIA
XXXXXX 640901 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.810,90 11/12/2009 10/21/2009 1.547 137187/2009 INVALIDEZ IPM/APOSENTADORIA
XXXXXX 548501 AUXILIAR SERV GERAIS 2.125,90 5/10/2010 7/1/2010 1.368 SS21652/2010VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO PGM/PJA
MUDANÇA DE N° DE PROTOCOLO PARA AP0190/2010,
DADOS DESTE PROCESSO ATUAL
XXXXXX 1158401 OPERADOR DE MAQUINAS 2.426,84 5/24/2010 7/22/2010 1.354 AP0216/2010VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO IPM/PROCURADORIA 1/28/2014 9
XXXXXX 571301 AUX MANUTENCAO 2.427,16 7/29/2010 5/12/2009 1.288 AP0346/2010VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO IPM/PROCURADORIA 1/28/2014 9
XXXXXX 904601 OFIC MANUTENCAO 4.217,00 8/17/2010 11/1/2010 1.269 AP0410/2010VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO PGM/PJA 12/24/2011 775
XXXXXX 573101 AUXILIAR SERV GERAIS 2.055,54 9/8/2010 9/1/2010 1.247 AP0478/2010VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO IPM/APOSENTADORIA
XXXXXX 80801 OPERADOR DE MAQUINAS 2.542,81 9/23/2010 12/1/2010 1.232 AP0519/2010VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO IPM/PROCURADORIA 1/27/2014 10
XXXXXX 477301 MECANICO MAQ E VEICULOS 2.626,35 10/7/2010 12/6/2010 1.218 AP0545/2010VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO IPM/PROCURADORIA 1/28/2014 9
XXXXXX 671101 AUXILIAR SERV GERAIS 2.350,98 10/10/2010 1/10/2011 1.215 AP0616/2010VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO SEPOG/ASJUR 12/2/2013 66
XXXXXX 1065301 OFIC MANUTENCAO 4.064,47 11/9/2010 1/10/2011 1.185 AP0614/2010VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO IPM/PROCURADORIA 1/28/2014 9
XXXXXX 1971101 AUXILIAR SERV GERAIS 1.503,11 4/14/2011 3/28/2011 1.029 AP0198/2011 INVALIDEZ IPM/APOSENTADORIA 1/28/2014 9
XXXXXX 76401 ENGENHEIRO CIVIL 6.603,25 5/19/2011 6/1/2011 994 AP0251/2011VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO PGM/PJA 8/8/2011 913
XXXXXX 1947101 AUXILIAR SERV GERAIS 2.059,23 5/20/2011 3/13/2011 993 AP0253/2011 COMPULSÓRIA PGM/PJA 10/1/2012 493
XXXXXX 639801 MOTORISTA 2.593,22 6/29/2011 9/1/2011 953 AP0339/2011VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO IPM/PROCURADORIA 1/27/2014 10
XXXXXX 1067301 ARQUITETO 12.102,30 7/1/2011 8/30/2011 951 AP0352/2011VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO PGM/PJA 12/1/2011 798
XXXXXX 2201501 AUXILIAR SERV GERAIS 2.649,35 9/19/2013 5/1/2004 140 SS17988/2008 PGM/PJA 9/11/2009 1609
XXXXXX 115001 ARQUITETO 20.408,05 12/4/2012 2/4/2013 429 AP0512120619895/2012VOLUNTÁRIA / POR
TEMPO DE SERVIÇO PGM/PJA 3/11/2013 332
AGUARDANDO PROCESSO DE DESAVERBAÇÃO
Nº. P041706/2013
R$ 2.201.447,45
PROCESSOS NA
PGMPROCESSOS NO IPM
PROCESSOS NA
SEPOG
PROCESSOS NA
SEINFTOTAL
13 55 6 6 80
REMUNERAÇÃO
(JAN/2014)IPM SAÚDE (4%) PROVISÃO 13º (1/12) CUSTO TOTAL
REPRES. DA
FOLHA
R$ 301.883,41 R$ 12.075,34 R$ 25.156,95 R$ 339.115,70 15%
REMUNERAÇÃO
(JAN/2014)IPM SAÚDE (4%) PROVISÃO 13º (1/12)
R$ 3.622.600,92 R$ 144.904,04 R$ 301.883,41 R$ 4.069.388,37
QUANTIDADE DE PROCESSOS EM ABERTO - JAN/2014
ESTIMATIVA DE CUSTO MENSAL COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE JAN/2014
ESTIMATIVA DE CUSTO ANUAL COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE JAN/2014
TOTAL GERAL DA FOLHA DA SEINF - JAN/2014
CUSTO TOTAL ANO
Normatização dos pedidos de Cessão / Disposição (funcionalidade e
aplicação);
Disposições/Cessões: Etufor (38 - 1), Emlurb (1 - 3) e CAGECE (1);
Comissões (COURB, Aldeia da Praia, Comissões de Licitações do
TRANSFOR e PREURBIS);
Novo sistema para gestão dos atos (agilidade no processo e eliminação do
retrabalho).
À DIPOSIÇÃO EM OUTRO ÓRGÃO À DISPOSIÇÃO NA SEINF CEDIDOS PARA OUTRO ÓRGÃO CEDIDO PARA SEINF
AGUARDANDO PUBLICAÇÃO 66 6 1 0
OUTRAS PENDÊNCIAS 1 14 4 1
TOTAL 67 20 5 1
PROCESSOS EM ABERTO
À DISPOSÇÃO EM OUTRO ÓRGÃO
NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA CARGOÓRGÃO
ATUALNº. DO PROCESSO LOCAL ATUAL SOLICITAÇÃO DO ORGÃO AUTORIZAÇÃO DA SEINF SITUAÇÃO PUBLICAÇÃO AFASTAMENTO SAÍDA RETORNO OBSERVAÇÕES
ALEXANDRE FRED F DOS SANTOS 1447901 TEC FISC TRANSPORTE URBANO ETUFOR 1502102031280/2013 SEPOG/ASJUROFICIO Nº 39/2013 DE 31/01/2013,
ORIUNDO DA ETUFOROFICIO Nº 235/2013 DE 13/02/2013 AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DO ATO DE DISPOSIÇÃO COM ÔNUS 2/13/2013
AMANDA CHAVES DE PEIXOTO 799801 ARQUITETO ETUFOR 1502102031280/2013 SEPOG/ASJUROFICIO Nº 39/2013 DE 31/01/2013,
ORIUNDO DA ETUFOROFICIO Nº 235/2013 DE 13/02/2013 AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DO ATO DE DISPOSIÇÃO COM ÔNUS 2/13/2013
AMILTON JESUINO DA COSTA 809501 TEC FISC TRANSPORTE URBANO ETUFOR 0406161053690/2013 SEPOG/ASJUROFICIO Nº 165/2013 DE 03/06/2013,
ORIUNDO DA ETUFOROFICIO Nº 1138/2013 DE 12/06/2013 AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DO ATO DE DISPOSIÇÃO COM ÔNUS 6/13/2013
ANTONIO ALBERTO F BRAGA 353901 TEC FISC TRANSPORTE URBANO ETUFOR 1502102031280/2013 SEPOG/ASJUROFICIO Nº 39/2013 DE 31/01/2013,
ORIUNDO DA ETUFOROFICIO Nº 235/2013 DE 13/02/2013 AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DO ATO DE DISPOSIÇÃO COM ÔNUS 2/13/2013
Gestão dos contratos (custo e vencimento);
Padrão dos processos de pagamento mensal;
Gestão de pessoal (administração do pessoal e
relacionamento com a empresa contratada);
Capacitação realizada pela SEINF
(relacionamento interpessoal).
PLANILHA ELETRÔNICA
Gerir os processos até a sua conclusão;
Grau de prioridade dos processos;
Meta de 2 dias por unidade na SEINF;
Indicador de desempenho;
Utilização do Google Drive (compartilhamento da informação e possibilidade
de trabalho em múltiplos ambientes).Aberto 7 Arquivado
Despachado 35 2 2/4/2014
Fechado 4
SITUAÇÃO PROCESSO SPU INTERESSADO ASSUNTO DT ABERT. DT REC. CEPE ORIGEMNº
MOVIM.RESP. CEPE OBSERVAÇÕES TEMPO CEPE DESTINO DT DESP.
TEMPO
DESPAC.LOCAL ATUAL CONTATO DATA REVISÃO OBSERV.
TEMPO
TOTAL
DATA
FECHAMENTO
Despachado
P079653/2014 ANTONIO LOURENÇO SIMPLICIO APOSENTADORIA 16-jan-2014 29-jan-2014 COAFI 3 MARIANE
RETORNOU PARA INSERIR
CHECK LIST, DETECTADO QUE
NÃO HÁ PUBLICAÇÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO,
ENTREGUE EM MÃOS AO DR.
EVANDO PARA RETIFICAR
PARECER. NOVO Nº DE
PROCESSO ABERTO
(P079653/2014)
1 30-jan-2014 5 ASJUR/SEINF DR. EVANDO 19
DespachadoP066516/2014 LUIZ CARLOS BOMFIM PONTE AVALIAÇÃO DE ESTAGIO / RESCISAO 20-jan-2014 29-jan-2014 COAFI 2 MARIANE ENVIADO PARA SEPOG 1
COAFI -
SEPOG/CESUP30-jan-2014 5 15
Despachado SS2207135732039/2013 ELIAS PEDRO DE SOUZA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 22-jul-2013 28-jan-2014 COAFI 2 MARIANE DESPACHO PARA IPM 0 IPM 28-jan-2014 7 197
DespachadoP067608/2014 FRANCISCO JOSE ALVES DE BRITO SOLIC. DE LICENÇA PREMIO (5º E 6º) 21-jan-2014 21-jan-2014 COAFI 1 HELENA
ASSINATURA COAFI - ENVIO
PARA PARECER JURÍDICO1 ASJUR 22-jan-2014 13 14
DespachadoP067603/2014 FRANCISCO JOSE ALVES DE BRITO AVERBAÇÃO DE LICENÇA PRÊMIO 21-jan-2014 21-jan-2014 COAFI 1 HELENA
ASSINATURA COAFI - ENVIO
PARA PARECER JURÍDICO1 ASJUR 22-jan-2014 13 14
Arquivado
P066507/2014 REGINA TOMAZ DE MOURA BRASIL COSTARENOVAÇÃO DE REQUISIÇÃO /
CESSÃO PARA TRE20-jan-2014 21-jan-2014 COAFI 2 MARIANE
ARQUIVADO NA PASTA DA
SERVIDORA. AGUARDANDO
RESPOSTA AO PROCESSO Nº.
0502084335101/2013, QUE
TAMBÉM SOLICITA
REQUISIÇÃO DA INTERESSADA
PARA 2013
3 PASTA DA SERVIDORA24-jan-2014 11 CEPE/SEINF 4-jan-2014 15
Despachado
P048690/2014 FATIMA ALVES BARBOSA SOLICITAÇÃO DE DISPOSIÇÃO 7-jan-2014 23-jan-2014 COAFI 1 MARIANE
ENCAMINHADO PARA SEPOG
PARA PUBLICAÇÃO (CÓPIA P/
O REQUERENTE)
0 SEPOG 23-jan-2014 12 28
PROCESSOS - CÉLULA DE GESTÃO DE PESSOAS
REDESENHO DOS PROCESSOS E METÓDOS
Estudo dos processos e fluxos (calendário das principais atividades, escala de férias,checklist e requerimentos);
Redistribuição das atividades;
Aprendizagem contínua;
Reuniões periódicas – Resultados e Estratégias;
Interação entre as áreas (Administrativo, Financeiro e Planejamento).
FREQUÊNCIA
Fixado data para envio das frequências do pessoal que estão cedidos / à disposição naSEINF (até o dia 5);
• Iniciado trabalho de integração com as setoriais para o recebimento da frequência.
REGISTRO E ARQUIVO DAS MOVIMENTAÇÕES DA FOLHA
Gestão da informação e agilidade nas consultas.
Controle dos registros.
PROCESSO DE EMPENHO
Redução na quantidade de processos aberto no SPU que era em torno de 30 para 1;
Otimização no fluxo do processo (CEPE – GABINETE – CEGEFIN – SEFIN).
CURSOS E TREINAMENTOS
Gestão das capacitações (controle das inscrições, recebimento dos
certificados e alimentação no ConsistHR);• Ainda temos inscrições realizadas de forma direta.
INTEGRAÇÃO
Aniversariantes do mês (COAFI);
Outubro Rosa (Parceria com a SEUMA na realização de uma palestra
sobre a saúde da mulher);
Dezembro de Ouro – Iniciativa do IJF (Campanha para arrecadação
de brinquedos e alimentos para a “Casa do Sol Nascente”).
CÉLULA DE GESTÃO DO PLANEJAMENTO
Estimativas da folha de pagamento:
FOLHA DE PAGAMENTO - SEINF 2.330.000,00R$
AUXILIO REFEIÇÃO 60.000,00R$
IPM-SAUDE EMPREGADOR 90.000,00R$
IPM-PREV EMPREGADOR 355.000,00R$
INSS EMPREGADOR 62.000,00R$
BOLSISTA 3.000,00R$
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS 9.500,00R$
RESSARCIMENTO DE PESSOAL 30.000,00R$
FORTAL TERCEIRIZAÇÃO - 002/2013 395.000,00R$
FORTAL EMPREENDIMENTOS - 37/2011 40.000,00R$
SINDIONIBUS 35.000,00R$
PLANEJAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2014
COTEC Sistema de ponto eletrônico (fase de implantação).
COGECT Projeto de customização / desenvolvimento do sistema de
ponto para torná-lo corporativo (análise de viabilidade).
IPM WebService para acompanhamento das licenças (reunião
para liberação do acesso e treinamento).
Melhorias já aplicadas
Novos computadores;
Nova impressora com scanner;
Acréscimo de um ar-condicionado;
3 novos arquivos para pasta suspensa.
Projetos de melhorias para 2014
Reforma da sala e implantação de uma recepção paramelhor atender os servidores;
Novo espaço para o arquivo físico;
Implantar um sistema de arquivo digital;
Mobiliário novo.
Levantamento das férias e licenças para regularização na
pasta do servidor e no ConsistHR, bem como as
situações de gozo posterior;
Regularização dos pensionistas (cadastro e revisão dos
lançamentos que ainda estão com cálculo manual);
Plano de ação para publicação dos atos de insalubridade
(agilizar os processos de aposentadoria e pensão);
Realizar a parceria estratégica com as Células de Gestão
de Pessoas dos outros órgãos (frequência, contracheque
e informação de pessoal);
Melhorias na qualidade do atendimento;
GPnews (informativos via e-mail);
Ações de ambientação para novos colaboradores -
acolhimento;
Palestras e acompanhamento para prevenção do
alcoolismo;
Eplange - Escritório de Planejamento e Gestão
Corporativa (revisão dos principais processos de acordo
com os objetivos estratégicos da PMF/SEINF, gestão dos
projetos corporativos, implantação do sistema de melhoria
contínua e do modelo de organização que aprende).
• Argentina Magalhães
• Auxiliadora Braga
• Fernanda Gabriela Maia
• Francinando Ribeiro
• Helena Elba
• Jardel Gomes
• Lúcia Martins
• Mariane Dias
• Mônica Galdino
• Rosa Helena
PESSOASGPNEWS
Compartilhando
informaçõesRESULTADOSGestão
Processos
Melhoria Contínua
5s
QUALIDADE
PARCERIAS ESTRATÉGICAS
GESTÃO COLABORATIVA
Interação
Criatividade
E-PLANGEPlanejamento
Gestão Corporativa Processos e Projetos
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEINF
CÉLULA DE GESTÃO PESSOAS