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Abertura
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Programa de Ação
Presidente José de F. Mascarenhas
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Realizações 2012
Alexandre Beduschi
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Desempenho 2012
Angela Augusta
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50% dos resultados foram alcançados
Assegurar escala e efetividade de atendimento às indústrias, trabalhadores
e dependentes
Assegurar solidez econômica e financeira
Fortalecer a representação sindical
Maximizar resultados por meio do uso eficaz dos
recursos
Assegurar a infraestrutura interna
Assegurar infraestrutura de TIC aderente aos negócios e
processos
Promover o desenvolvimento, retenção,
valorização e atração das pessoas
GAPValor Realizado Meta atingida Meta
5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
4% 41%
60mil42mil18mil
23% 100%77%
3% 12%9%
0,2% 8,8%
49% 55%6%
62954
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Ampliar a participação no mercado é um desafio constante do Sistema FIEB.Interiorizar as ações do Sistema constituiu uma prioridade em 2012. O Oeste foia região com melhor desempenho, superando a meta em 10%.
Ampliar a participação no mercado é um desafio constante do Sistema FIEB.Interiorizar as ações do Sistema constituiu uma prioridade em 2012. O Oeste foia região com melhor desempenho, superando a meta em 10%.
Fonte: Informações encaminhadas pelas entidadesBase: SIGA
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Crescimento das empresas atendidas pelo Sistema, com destaque para aampliação da Interiorização no período 2010-2012 (crescimento de 48%).Crescimento das empresas atendidas pelo Sistema, com destaque para aampliação da Interiorização no período 2010-2012 (crescimento de 48%).
Fonte: Relatórios de Gestão do Sistema FIEB 2010-2012
Empresas atendidas Bahia Empresas atendidas Interior
54%
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Em 2012 o SESI alcançou o melhordesempenho (em números absolutos - 1.831)no atendimento às empresas, em relação àsdemais entidades, tanto no estado quanto nointerior.
Em 2012 o SESI alcançou o melhordesempenho (em números absolutos - 1.831)no atendimento às empresas, em relação àsdemais entidades, tanto no estado quanto nointerior.
A superação da meta pelo Sistema FIEBindica uma diversificação de empresasatendidas, da base SIGA, pelas entidades.
A superação da meta pelo Sistema FIEBindica uma diversificação de empresasatendidas, da base SIGA, pelas entidades.
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A oferta de serviços às empresas sindicalizadas, pelas entidades do SistemaFIEB, atende ao objetivo de fortalecimento da representação sindical.A oferta de serviços às empresas sindicalizadas, pelas entidades do SistemaFIEB, atende ao objetivo de fortalecimento da representação sindical.
Base: SIGA
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Crescimento das empresas sindicalizadas atendidas pelo Sistema,no período 2010-2012 (6%), considerando a base SIGA.Crescimento das empresas sindicalizadas atendidas pelo Sistema,no período 2010-2012 (6%), considerando a base SIGA.
Var: 6%
Fonte: Relatórios de Gestão do Sistema FIEB 2010-2012Base: empresas sindicalizadas SIGA (1.261 empresas)
Fonte: Relatórios de Gestão do Sistema FIEB 2010-2012Base: GERSIN (1.852 empresas)
Var: 1%
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Crescimento das empresas sindicalizadas, no período 2010-2012 (5%),considerando a base GERSIN; crescimento das associadas CIEB no mesmoperíodo (140%).
Crescimento das empresas sindicalizadas, no período 2010-2012 (5%),considerando a base GERSIN; crescimento das associadas CIEB no mesmoperíodo (140%).
Fonte: Relatórios de Gestão do Sistema FIEB 2010-2012Base: GERSIN
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Fonte: Relatórios de Gestão do Sistema FIEB 2010-2012Base: Associadas CIEB
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O Sistema FIEB atendeu 83% dos sindicatos por meio de 23projetos estruturantes.O Sistema FIEB atendeu 83% dos sindicatos por meio de 23projetos estruturantes.
Var: 6%
Fonte: Relatórios de Gestão do Sistema FIEB 2010-2012
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Destaque para sustentabilidade do IEL. O desempenho do SESI eSENAI ficou abaixo da meta em razão, principalmente, da menorrealização das receitas de serviços, alavancadas pelo PRONATEC (nãorealização de turmas previstas).
Destaque para sustentabilidade do IEL. O desempenho do SESI eSENAI ficou abaixo da meta em razão, principalmente, da menorrealização das receitas de serviços, alavancadas pelo PRONATEC (nãorealização de turmas previstas).
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O Sistema FIEB só realizou 23% dos investimentosprevistos, principalmente pelo atraso na execução deobras e PRONATEC.
O Sistema FIEB só realizou 23% dos investimentosprevistos, principalmente pelo atraso na execução deobras e PRONATEC.
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A produtividade do Sistema FIEB foi de R$ 42 mil por colaborador,principalmente pela menor realização de receitas de serviços econvênios. O IEL obteve a maior produtividade (R$ 111 mil), entre asentidades.
A produtividade do Sistema FIEB foi de R$ 42 mil por colaborador,principalmente pela menor realização de receitas de serviços econvênios. O IEL obteve a maior produtividade (R$ 111 mil), entre asentidades.
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A meta de recursos destinados ao negócio foi superadapelo Sistema FIEB e SESI, mantendo-se em linha no SENAI eIEL.
A meta de recursos destinados ao negócio foi superadapelo Sistema FIEB e SESI, mantendo-se em linha no SENAI eIEL.
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O Sistema FIEB só realizou 23% dos investimentos previstos eminfraestrutura interna, acompanhando o desempenho do total deinvestimentos. O IEL apresentou o melhor desempenho, entre asentidades.
O Sistema FIEB só realizou 23% dos investimentos previstos eminfraestrutura interna, acompanhando o desempenho do total deinvestimentos. O IEL apresentou o melhor desempenho, entre asentidades.
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A realização dos investimentos em TIC, no Sistema FIEB, foi deapenas 3% no período, desempenho a menor em todas asentidades.
A realização dos investimentos em TIC, no Sistema FIEB, foi deapenas 3% no período, desempenho a menor em todas asentidades.
Fonte: Gerência de Orçamento do Sistema FIEB e Relatórios de Análise Estratégica 2009-2012
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Em 2012 ocorreram 189 desligamentosvoluntários no Sistema FIEB.Em 2012 ocorreram 189 desligamentosvoluntários no Sistema FIEB.
Meta prevista (45%) foi superada.Meta prevista (45%) foi superada.
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Desligamento voluntário – por cargos críticos do negócioDesligamento voluntário – por cargos críticos do negócio
Educação (38%): Professor I, II e III (6); Professor Nível Médio (9); Professor EnsinoFundamental (3); Coordenador Pedagógico (2).
Qualidade de Vida (8%): Médico do Trabalho (2) e Produtor Cultural (2).
Educação (38%): Professor I, II e III (6); Professor Nível Médio (9); Professor EnsinoFundamental (3); Coordenador Pedagógico (2).
Qualidade de Vida (8%): Médico do Trabalho (2) e Produtor Cultural (2).
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Desligamento voluntário – por cargos críticos do negócioDesligamento voluntário – por cargos críticos do negócio
Educação (49%): Professor para Nível Técnico (9); Instrutor I, II e III (21); Professor auxiliar (5);Pedagogo Jr (6) e Coordenador de Curso I e II (4).
Tecnologia (27%): Técnico Especializado I, II e III (3); Consultor I, II e III (17); Técnico deLaboratório (4); Técnico de Manutenção (2) e Gerente de Processo II (1).
Educação (49%): Professor para Nível Técnico (9); Instrutor I, II e III (21); Professor auxiliar (5);Pedagogo Jr (6) e Coordenador de Curso I e II (4).
Tecnologia (27%): Técnico Especializado I, II e III (3); Consultor I, II e III (17); Técnico deLaboratório (4); Técnico de Manutenção (2) e Gerente de Processo II (1).
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Fonte: Relatórios de Análise Estratégica do Sistema FIEB 2012
Em 2012 foram desligados 458 colaboradoresno Sistema FIEB, sendo 189 voluntários e 269por iniciativa da empresa.
Em 2012 foram desligados 458 colaboradoresno Sistema FIEB, sendo 189 voluntários e 269por iniciativa da empresa.
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39 mil Alunos
matriculados em turmas de elevação de escolaridade,
educação continuada e educação regular
32 mil Estagiários
alocados
18 milhões Alunos Hora
223 mil Homem/hora
em STT
92 mil Matrículas em
educação profissional, incluindo Pronatec e
Gratuidade
334 mil Atendimentos em SST, incluindo odontologia
1.130 Líderes e
executivos capacitados
Números em destaque - 2012
Conceito 4 no
Índice Geral de Cursos (IGC)
Média 5,8 no Índice
de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) Anos
Finais EF e Média 6,4 no Ideb Anos Iniciais EF
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Aumento da demanda para a qualificação do trabalhador, pelo SESI, em cursos e ações educativas como: educação
ambiental, educação orçamentária, idiomas, gestão e trabalho em equipe alavancou o número de matrículas
principalmente em educação continuada.
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Crescimento total de matrículas de elevação de escolaridade, educação continuada, educação regular e
educação profissional entre os anos 2009 a nov/2012 foi de 225%.
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Crescimento de Estudantes alocados no período 2009-2012 foi de 33%.
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O crescimento nos atendimentos em Saúde e Segurança no Trabalho (SST), incluindo odontologia, tem como
destaque as unidades móveis instaladas nas empresas, realização de atividades educativas, de diagnóstico populacional, relatórios epidemiológicos e de gestão.
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Crescimento de 101%, principalmente pela expansão dos cursos de Graduação, Pós Graduação, além da Gratuidade
e Pronatec (a partir de 2012).
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O crescimento de 5% na capacitação de líderes e executivos empresariais pelo IEL, no período foi
decorrente da realização de projetos de Gestão da Inovação, Aliança, Programa de Extensão Industrial Exportadora - PEIEx, Programa de Qualificação de Fornecedores - PQF, além de outros programas de
capacitação empresarial.
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O atendimento em Serviços Técnicos Tecnológicos –STT tem como destaque a oferta de serviços de
consultorias, serviços metrológicos e de extensionismo, pesquisa aplicada e Embrapii.
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Fonte: Inep/MECSC- Sem Conceito
O IGC – Índice Geral de Cursos avaliou 8.665 cursos das áreas de ciências exatas, licenciaturas e áreas afins, além de cursos dos eixos tecnológicos de controle e processos industriais, informação e comunicação, infraestrutura e produção industrial.
Estes cursos estão distribuídos em 2.136 universidades, faculdades e centros universitários no país. Desse total, 50,6% tiveram conceito 3, considerado satisfatório; 10,2% ficaram com conceito 4 e 5, grupo no qual o Cimatec está inserido.
Faculdade SENAI CIMATECFaculdade SENAI CIMATEC
0,4%(9)
26,6%(568)
50,6%(1.081)
8,9%(190) 1,3%
(27)
12,2%(261)
1 2 3 4 5 SC
A maior média do IGC 2011 entre instituições de educação superior do Norte-Nordeste
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Faculdade SENAI CIMATECFaculdade SENAI CIMATEC
A maior média do IGC 2011 entre instituições de educação superior do Norte-Nordeste
O IGC é uma média ponderada que considera as notas de reconhecimento de cursos de graduação, o desempenho dos alunos da instituição no Enade e as notas de avaliação de mestrados e doutorados.
É utilizado pelo MEC para atestar a qualidade do ensino das IES, demonstrada através de faixas que variam de SC (sem conceito) até conceito 5.
Instituições (BA) IGC ConceitoSENAI Cimatec 3,69 4
Unime 3,43 4
Ufba 3,33 4
UFRB 3,09 4
Uesc 3,01 3
Unifacs 2,69 3
Ucsal 2,52 3
Uneb 2,47 3
IFBA 2,34 3
FTC 2,26 3
Uefs 2,09 3
FIB 1,89 2
Área 1 1,31 2 Fonte: Inep/MEC
Instituições (BR)
IGC Conceito
ITA (SP) 4,60 5
Unicamp (SP) 4,22 5
UFSC (SC) 3,98 5
UFRJ (RJ) 3,85 4
PUC (RJ) 3,77 4
SENAI Cimatec 3,69 4
UFCG (PB) 3,48 4
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Fonte: Inep/MEC. Dados elaborados pelo SESI/DN
Resultados IDEB 2011Resultados IDEB 2011
Anos Iniciais EF por Dependência Administrativa
5,0
7,16,5
5,75,1
4,7
6,4
4,1
6,1 6,0 6,1
3,9 3,8
5,8
Anos Finais EF por Dependência Administrativa
34
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Acompanhamento Projetos 2012
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Acompanhamento de Projetos – Novembro/2012
SESI
2
9
1
0
SENAI
18
10
4
0
IEL
4
6
3
1
FIEB
5
2
2
0
Área Corporativa
10
24
3
4
36
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Acompanhamento de Projetos – Sistema FIEBAcompanhamento de Projetos – Sistema FIEB
Do total de 108 projetos e investimentos de 2012, 74 seguem para 2013 (22obras e 52 projetos):
39 projetos No Prazo 2012, 23 com continuidade em 2013;
Dos 51 projetos Em Atraso em 2012, 46 seguirão para 2013;
13 projetos Adiantados/Concluídos em 2012, 05 terão nova edição em 2013;
Nenhum dos 05 Cancelados em 2012 serão reeditados em 2013.
Do total de 108 projetos e investimentos de 2012, 74 seguem para 2013 (22obras e 52 projetos):
39 projetos No Prazo 2012, 23 com continuidade em 2013;
Dos 51 projetos Em Atraso em 2012, 46 seguirão para 2013;
13 projetos Adiantados/Concluídos em 2012, 05 terão nova edição em 2013;
Nenhum dos 05 Cancelados em 2012 serão reeditados em 2013.
37
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PROJETO ROP FIEBGestão por Processos
Apresentação dos resultados
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1. Objetivo
2. Acompanhamento dos Resultados e Planos de Implantação
Agenda
39
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1. Objetivo
2. Acompanhamento dos Resultados e Planos de Implantação
Agenda
40
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1. Objetivo
Apresentar os Resultados dos Indicadores e a Execução das
Ações dos Planos de Implantação dos Processos
Reprojetados para os líderes do Sistema FIEB.
41
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1. Objetivo
2. Acompanhamento dos Resultados e Planos de Implantação
Agenda
42
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2.1 Processo - Aquisição de Bens e Serviços
O Tempo Médio de Aquisição por Dispensa do mês de novembro/12 atingiu a meta de15 dias.
Fonte: Webdesk - Nov / 2012
* Referência = Média de dez/11 a mai/12
31
19 15
9 15
15 15 15 15 15 15 15 1312
10
0
5
10
15
20
25
30
35
Meta Atingida Meta Não Atingida Meta Não Atingida em 5% Meta
43
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O Índice de RC’s Atendidas no Prazo do mês de novembro/12 foi de 81%, 1% acima dameta.
Fonte: Webdesk - Nov/2012
80 %
19 %
59 %
89 % 81 %40%
60%
80%
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
BMKFalconi
Ago/12 Set/12 Out/12 Nov/12 Dez/12 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13
Meta Atingida Meta Não Atingida Meta N Atingida em 5% Meta
2.1 Processo - Aquisição de Bens e Serviços
44
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O Plano de Implantação do Processo de Aquisição de Bens e Serviços encontra-se95% realizado.
2.1 Processo - Aquisição de Bens e Serviços
10,4%
45,0%
78,7%90,1%
96,0%100,0% 100,0%
11,4%
57,4%71,8%
92,1%
95,0% 95,0% 95,0%
0,0%
25,0%
50,0%
75,0%
100,0%
jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13
% Previsto % Realizado
45
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PRINCIPAIS AVANÇOS
• O fornecedor Paradigma não cumpriu com o cronograma de implantaçãodo sistema WBC, impactando substancialmente no cumprimento das açõesprevistas. Está em processo a seleção de novo sistema.
2.1 Processo - Aquisição de Bens e Serviços
2%
50%19%
1%
1%
27%
59113 137 140
49 52
85
63
27 2
9
37
332
12464 21
6
10
75
ago set out nov dez
Cancelado
Não Iniciada
Atrasado
Em andamento
Concluído- Com atraso
Concluído
46
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O Plano de Implantação do Processo de Monitoramento de Contratos encontra-se40,6% realizado.
2.2 Processo – Monitoramento de Contratos
2,9%
13,7%
28,0%
46,9% 50,9%59,4% 61,1% 62,3% 63,4% 65,1% 66,9% 69,1%
1,1% 9,1%16,0%
38,3%40,6%
41,1%41,1% 41,1% 41,1% 41,1% 41,1% 41,1%
0%
25%
50%
75%
100%
jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13
% Previsto % Realizado
47
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PRINCIPAIS AVANÇOS
2.2 Processo – Monitoramento de Contratos
•Definidos os responsáveis por cada tipo de serviço do SENAI e do SESI para implementação dasinalização automática de autorização de serviços;
•Definidas regras para reajuste das parcelas pendentes no contrato conforme novo aditivo do SESI.
43%
20%
17%
3% 6%11%
13 25 35 39
26 33
103
86
220
9 1210986
56
83
ago set out nov dez
Cancelado
Não Iniciada
Atrasado
Em andamento
Concluído- Com atraso
Concluído
21
48
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O Plano de Implantação do Processo de Recebimento de Materiais e Serviçosencontra-se 81,6% realizado.
2.3 Processo – Recebimento de Materiais e Serviços
6,1%
26,5%
53,1%
63,3%
87,8%
98,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6,1%
22,4%
42,9%
77,6%
81,6%
81,6% 81,6% 81,6% 81,6% 81,6% 81,6% 81,6%
0%
25%
50%
75%
100%
jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13
% Previsto % Realizado
49
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• Formalizadas as células de recebimento e estruturado o procedimento de recebimento;
Entre os principais avanços destacam-se:
PRINCIPAIS AVANÇOS
2.3 Processo – Recebimento de Materiais e Serviços
• O fornecedor Paradigma não cumpriu com o cronograma de implantação do sistema WBC, impactando no cumprimento das ações previstas. Está em processo a seleção de novo sistema.
8%
39%21%
1%5%
26%
613
23 26
1314
53
5 1
411
1 35239
175
717
ago set out nov dez
Cancelado
Não Iniciada
Atrasado
Em andamento
Concluído - Com atraso
Concluído
50
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O Plano de Implantação do Processo de Contas a Pagar encontra-se 74,7% realizado.
2.4 Processo – Contas a Pagar
2,2%
16,5%
60,4%
82,4%86,8%
91,2%100,0% 100,0%
2,2%
25,3%53,8%
74,7% 75,8% 75,8% 75,8% 75,8%
0,0%
25,0%
50,0%
75,0%
100,0%
ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13
% Previsto % Realizado
51
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•Estruturação da coleta dos indicadores de Pontualidade de Pagamentos, Pagamentos EnviadosDentro do Prazo pelas Áreas e no sistema EMS (primeira medição ocorrerá em dezembro/12);
• Criada sinalização automática no sistema para os casos de arquivos reprovados no momento daassinatura;
•Orientação aos representantes das entidades e áreas corporativas nas definições do processo deContas a Pagar (devoluções).
Entre os principais avanços destacam-se:
PRINCIPAIS AVANÇOS
2.4 Processo – Contas a Pagar
7%
35%
10%2%
6%
40%
2 1341 54
715
3
28
113
4
2
129
18
105 5410
2761
ago set out nov
Cancelado
Não Iniciada
Atrasado
Em andamento
Concluído- Com atraso
Concluído
52
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A Inadimplência Total de novembro/12 atingiu à meta estabelecida, apresentandoum valor de R$ 11,9 Milhões.
* Referência = Média de Jan/12 a Mai/12
Fonte: Relatório Inadimplência – Nov/12
Inadimplência Total
2,7% 2,5% 2,5% 2,6 %2,6 %
2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4%2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
Meta Atingida Meta Não Atingida Meta Não Atingida em 5% Meta
2.5 Processo – Contas a Receber
53
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A Inadimplência acima de 90 dias de novembro/12 atingiu a meta do mês, porém emvalor absoluto corresponde a R$ 9,5 milhões.
Fonte: Relatório Inadimplência – Nov/12
Inadimplência Acima de 90 Dias
2.5 Processo – Contas a Receber
2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
2,0% 2,0% 2,0%1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9%1,9% 1,9%
1,8% 1,8%1,7% 1,7%
1,6%1,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
Meta Atingida Meta Não Atingida Meta Não Atingida em 5% Meta
54
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O Plano de Implantação do Processo de Contas a Receber encontra-se 16% realizado.
A suspensão das ações de melhoria no EMS impactam no andamento do plano.
2%
3%7%
14%20%
32%39%
45%52%
59%
67%
76%
85% 88% 89%93% 96%
99% 99% 100%100%
2%
4%8%
14% 16% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
0,0%
25,0%
50,0%
75,0%
100,0%
jul/
12
ago
/12
set/
12
ou
t/1
2
no
v/12
dez
/12
jan
/13
fev/
13
mar
/13
abr/
13
mai
/13
jun
/13
jul/
13
ago
/13
set/
13
ou
t/1
3
no
v/13
dez
/13
jan
/14
fev/
14
mar
/14
% de Conclusão Previsto % de Conclusão Realizado
2.5 Processo – Contas a Receber
55
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Entre os principais avanços destacam-se:
•Avaliados os relatórios de faturamento existentes do SENAI para sanar as inconsistências de receita nosistema;
• Implementadas as travas necessárias para o cadastramento de títulos na versão atual do Notes (IEL);
•Definidos os prazos para a Tesouraria e os Superintendentes aprovarem o cancelamento de títulosindevidos;
• Definição dos prazos para os aprovadores verificarem e atestarem o envio dos títulos ao Serasa;
• Desenvolvido relatório para apresentação dos títulos pagos vinculados com a espécie QL (INSS) emaberto.
PRINCIPAIS AVANÇOS
2.5 Processo – Contas a Receber
67%
14%
5% 7%5%
2%
8 22 58 7410
24
11 1338 35
2920 28
72
442395 344
12
ago set out nov dez
Cancelado
Não Iniciada
Atrasado
Em andamento
Concluído - Com atraso
Concluído
56
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O Prazo de Fechamento Contábil e Gerencial do mês de novembro/12 foi concluído antes do prazo limite estipulado.
Fonte: Informações Controladoria – Nov /12
* Referência = Média de dez/11 a mai/12
10 8 8
6 5
87
65 5 5 5 5
43
0
2
4
6
8
10
12
Meta Atingida Meta Não Atingida Meta Não Atingida em 5% Meta
2.6 Processo – Fechamento Contábil e Gerencial
57
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O Plano de Implantação do Processo de Fechamento Contábil e Gerencial encontra-se59% realizado.
2.6 Processo – Fechamento Contábil e Gerencial
8% 17%
46%
62%69%
76% 76%81%
86% 88% 92% 93% 94% 94% 94% 94% 97% 98% 98% 100%
8%
18%
48%59%59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59%
0,0%
25,0%
50,0%
75,0%
100,0%
ago
/12
set/
12
ou
t/1
2
no
v/1
2
dez
/12
jan
/13
fev/
13
mar
/13
abr/
13
mai
/13
jun
/13
jul/
13
ago
/13
set/
13
ou
t/1
3
no
v/1
3
dez
/13
jan
/14
fev/
14
mar
/14
% Previsto % Realizado
58
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Entre os principais avanços destacam-se:
PRINCIPAIS AVANÇOS
•Validados os casos em que será permitida transferência de centro de custo pelaGerência de Orçamento;
•Desativados os estabelecimentos e centros de custo que não estão em uso pelosistema Infoplan;
•Validada a sistemática de consolidação pelas áreas gestoras, das informaçõeseconômico-financeiras.
2.6 Processo – Fechamento Contábil e Gerencial
27%
47%
0%2%
3%21%
10 10
56 704 11
63
45
21
12679 40
532
ago set out nov dez
Cancelado
Não Iniciada
Atrasado
Em andamento
Concluído- Com atraso
Concluído
59
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A Taxa de Disponibilização dos Documentos no Prazo de 48 horas do mês denovembro/2012 ficou 29% (20 p.p.) acima da meta.
* Não há referência para este indicador.
90 %
30 %
70% 70%80% 80% 80% 80%
90%95%
100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Referência Out/12 Nov/12 Dez/12 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13
Meta Atingida Meta Não Atingida Meta N Atingida em 5% Meta
2.7 Processo – Controle e Guarda de Documentos
Fonte: Informações Serviços Adm. – Nov/12
60
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A Taxa de Descarte do mês de novembro superou a meta em 29%, alcançando ovalor de 13,8 toneladas descartadas.
Fonte: Informações Serviços Adm. – Nov/12* Não há referência para este indicador.
59 %75 %
99 %
50%
60% 70%80%
90%100% 100% 100% 100% 100%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Referência Set/12 Out/12 Nov/12 Dez/12 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13
Meta Atingida Meta Não Atingida Meta N Atingida em 5% Meta
2.7 Processo – Controle e Guarda de Documentos
61
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O Plano de Implantação do Processo de Controle e Guarda de Documentos encontra-se45% realizado.
‘
2% 5%
21%
41%47%
58%
68%
82%
91% 92% 92% 95% 97% 97% 97% 97% 97% 100%
2%5%
17%
41%
45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45%
0,0%
25,0%
50,0%
75,0%
100,0%
% Previsto % Realizado
2.7 Processo – Controle e Guarda de Documentos
62
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Entre os principais avanços destacam-se:
• Realizado descarte dos documentos do arquivo corporativo/FIEB;
• Superação da meta do indicador Taxa de Disponibilização dos Documentos no Prazo de 48 horas.
PRINCIPAIS AVANÇOS
30%
24%
14%
12%
7%13%
3 8 16 18
10 1121
10 961 5
10
41 34 23
5 10
ago set out nov dez
Cancelado
Não Iniciada
Atrasado
Em andamento
Concluído- Com atraso
Concluído
2.7 Processo – Controle e Guarda de Documentos
63
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O Tempo Médio de Contratação do mês de novembro/12 ficou 12% acima (4 dias úteis a mais) da meta.
2.8 Processo – Contratação de Pessoas
* Prazos dos meses de agosto e setembro/12 considerou desde a abertura da RP até a data de admissão (diascorridos).
Fonte: Informações GDP – Nov/12
30
97 96
39 38
36 34 32 30 28 26 2423 22
0
20
40
60
80
100
120
BMKFalconi
Ago/12 Set/12 Out/12 Nov/12 Dez/12 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13
aa Meta Atingida Meta Não Atingida Meta N Atingida em 5% MetaBMK Falconi
64
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O Índice de RPs Atendidas no Prazo do mês de novembro/12 ficou 26% abaixo (23 p.p.) da meta, mas houve avanço em relação à medição anterior.
2.8 Processo – Contratação de Pessoas
BMK Falconi
59,0 % 56,8 %67,0 %
59,0%
90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
BMK Falconi Out/12 Nov/12 Dez/12 Jan/13 Fev/13 Mar/13 Abr/13 Mai/13 Jun/13
Meta Atingida Meta Não Atingida Meta N Atingida em 5% Meta
Fonte: Informações GDP – Nov/12
65
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A Qualidade da Contratação do mês de novembro/12 ficou 2% abaixo (2 p.p.) da meta.
Fonte: Informações GDP – Nov/12
2.8 Processo – Contratação de Pessoas
96,3 % 93,8 % 95,0 %
97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0% 97,0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Referêcia jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13
Meta Atingida Meta Não Atingida Meta N Atingida em 5% Meta
66
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2.8 Processo – Contratação de PessoasO Plano de Implantação do processo de Contratação de Pessoas encontra-se 83,7%realizado.
8,7%
27,3%
57,0%
79,7%
93,6%100,0%
9,3%
26,2%
48,8%
77,3%83,7% 83,7% 83,7%
0,0%
25,0%
50,0%
75,0%
100,0%
jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13
% de Conclusão Previsto % de Conclusão Realizado
67
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2.8 Processo – Contratação de Pessoas
• Elaborada nova proposta de credenciamento de fornecedores;
• Criação de novas ferramentas na Rede de Talentos (ainda não utilizada);
• Encaminhada para GTI proposta do novo fluxo de RSA.
Entre os principais avanços destacam-se:
PRINCIPAIS AVANÇOS
5%
40%
26%
1%5%
23%
3279 83 88
5358
14
18
72
33
38
8 10145
77 36 10
12 24 39 51
ago set out nov dez
Cancelado
Não Iniciada
Atrasado
Em andamento
Concluído- Com atraso
Concluído
68
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2.9 Processo – Assessoria Jurídica InternaO Plano de Implantação do Processo de Assessoria Jurídica Interna encontra-se com99,1% realizado.
0,0%
15,7%
17,6%
95,4% 99,1% 100,0% 100,0%
0,0%
16,7%
24,1%
96,3%99,1% 100,0% 100,0%
0%
25%
50%
75%
100%
jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 jan/13
% Previsto % Realizado
69
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• Realizado treinamento para capacitação em aquisição de bens e serviços, contratos e convênios para gestores (Jurídico Itinerante);
• Disponibilizado o sistema S-JUR com tutorial para utilização de todos os usuários do Sistema FIEB.
Entre os principais avanços destacam-se:
PRINCIPAIS AVANÇOS
2.9 Processo – Assessoria Jurídica Interna
84%
6% 1%
9%
18 21
99 100
5 7
9
1
8366
311 11
ago set out nov
Cancelado
Não Iniciada
Atrasado
Em andamento
Concluído- Com
atrasoConcluído
28
1
70
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O Plano de Implantação do Processo de Prestação de Serviço de SST encontra-secom 30% realizado.
1%
4%
15%
35%
45%52%
67% 69%76% 76% 76%
97% 97% 97% 97% 97% 97% 97%
0%3%
11%
22%30%
30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
0%
25%
50%
75%
100%
jul/
12
ago
/12
set/
12
ou
t/1
2
no
v/1
2
dez
/12
jan
/13
fev/
13
mar
/13
abr/
13
mai
/13
jun
/13
jul/
13
ago
/13
set/
13
ou
t/1
3
no
v/1
3
dez
/13
% Previsto % Realizado
2.10 Processo – Prestação de Serviço de SST
71
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•Definidos requisitos e iniciada parametrização do sistema para disponibilização on-line de resultados dos exames.
•Validados com as unidades os pré-requisitos necessários para celebração de novos contratos e analisadas as necessidades de aditivação.
•Padronizado procedimento para solicitação e envio de amostras ambientais.
•Realizado levantamento e definida a estrutura necessária para a central de laudos.
•Encaminhado dossiê de credenciamento contemplando critérios padrão (transporte, valor pago, risco) para logística do profissional para o Jurídico.
Entre os principais avanços destacam-se:
PRINCIPAIS AVANÇOS
41%
11%
18%
13%
16%
1%
7 10 31 3431 54
33 145
37
4 41
53
47146
173122
1 2
ago set out nov dez
Cancelado
Não Iniciada
Atrasado
Em andamento
Concluído - Com atraso
Concluído
2.10 Processo – Prestação de Serviço de SST
72
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Lançamento Campanha PA Individual 2013
Angela Augusta
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Grupo 1
Estratégico
Grupo 2
Tático
Grupo 3
Operacional
PA modelo 1
PA modelo 3
Programa de Ação
Em vigor
PA modelo 2
A partir de 2013
74
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CARGOS
Em vigorCoordenador*
Diretor de Faculdade
Diretor Escolar
Diretor Executivo
Diretor Regional
Gerente
Líder
Superintendente
Vice Diretor Escolar
Grupo 1
PA modelo 1
*EXCETO: Coordenador de Curso, Coordenador de Graduação, Coordenador de Pesquisa, Coordenador de Pós-Graduação, Coordenador de Secretaria Acadêmico, Coordenador Pedagógico.
75
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CARGOS
Grupo 2Advogado
Analista ArquitetoArquivistaAssessor
Assistente de BibliotecaAssistente Social
AuditorBibliotecário
Chefe de GabineteCompradorConsultor
Coordenador de Curso Coordenador de Graduação Coordenador de Pesquisa
Coordenador de Pós-Graduação Coordenador de Secretaria
AcadêmicoCoordenador Pedagógico
Dentista AuditorDesigner
Enfermeiro
EngenheiroEpidemiologista
ErgonomistaEspecialistaEstatístico
ExaminadorFarmacêuticoFisioterapeuta
HigienistaMédico
NutricionistaOrientador de Atividades Físicas
Pedagogo Produtor Audiovisual
Produtor CulturalProfessor
ProgramadorPsicólogo
PsicopedagogoRoteirista
Secretário Acadêmico
PA modelo 2
76
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CARGOS
Grupo 3
Afiador de FerramentasAlmoxarifeAssistente*Atendente
AuxiliarContínuoGarçom
MotoristaOperador de Caixa
PiscineiroRecepcionista
Salva-VidasTécnico
TelefonistaInstrutor
SecretáriaPA modelo 3
*EXCETO: Assistente de Biblioteca e Assistente Social
77
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Elaboração da Campanha de Divulgação (SPM+SCI)
Disseminação da cultura do PA
Elaboração dos PAs 2013
Pacto PAs 2013 para todos colaboradores
Avaliação dos PAs 2012 até coordenação.
Calendário proposto – Disseminação PAs
De out a nov/12
Até jan/13
jan/13 a fev/13
fev/13
Até fev/13
78
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Plano de Comunicação
Andrea Nascimento e Ana Romero
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OBJETIVO GERAL
Comunicar amplamente o PA garantindo a adesão
dos colaboradores.
80
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•Divulgar a estrutura do PA
•Facilitar a capacitação dos colaboradores para elaborar o PA
•Fazer com que os colaboradores façam sua adesão ao PA
•Monitorar e prover ações de manutenção para garantir que o PA se
estabeleça com uma relação natural e fluida entre líder e liderado
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
81
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FOCO
Fazer com que os colaboradores entendam que o PA é mais do que um papel ou um contrato e sim um canal sempre aberto de comunicação entre
líder e liderado, garantindo a transparência e credibilidade no processo.
82
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CONCEITOS
Confiança
Credibilidade
Comunicação
83
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PEÇAS
ORGANIZER
84
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Painel adesivo (para evento Encontro de Líderes)
PEÇAS
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E-folders
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Cordão de crachá
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Crachá de papel (com slogan da campanha)
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PEÇAS
Tutorial eletrônico para preenchimento do PA
Vídeo com o presidente
Arquivo Flash – Carta do presidente
SMS para os líderes – com slogan e marcando dia do evento de lançamento
Banner de intranet + página na intranet
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Relacionamento permanente/divulgação informações
IntranetVocê em Pauta
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Momento Aberto ao Participante
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Encerramento
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Closing Coffee
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