ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS … · 2.328 GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA % 10...
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0705 - PROCESSO LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.02 - SECRETARIA DA CAMARA
JUSTIFICATIVA.......: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO ATENDIMENTO ADEQUADO POR PARTE DO LEGISLATIVO
OBJETIVO............: PROMOVER O PROCESSO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 97 97PROPOSIÇÕES LEGISLALTIVAS APRESENTADAS E
APRECIADAS PELO PLENARIO
1.071
% 97 97PROPOSIÇÕES LEGISLALTIVAS APRESENTADAS E
APRECIADAS PELO PLENARIO
2.258
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.790.000,00
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PROGRAMA............: 0715 - PROCESSO LEGISLATIVO
UNIDADE EXECUTORA...: 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO
JUSTIFICATIVA.......: MELHORAR O GRAU DE PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS E APRECIADAS PELO PLENÁRIO
OBJETIVO............: PROMOVER O PROCESSO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 97 100PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS APRESENTADAS E
APRECIADAS PELO PLENARIO
2.321
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 652.000,00
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PROGRAMA............: 9006 - GESTÃO DO DISTRITO E BAIRROS RURAIS
UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.02 - SUB PREFEITURA DISTR. POTUNDUVA E BAIRROS RURAIS
JUSTIFICATIVA.......: MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO RESIDENTES NO DISTRITO E BAIRROS RURAIS
OBJETIVO............: GERENCIAR ATIVIDADES RELACIONADAS A MANUTENÇÃO DO DISTRITO E BAIRROS RURAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.00.00 - PODER EXECUTIVO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 60 80GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO2.324
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 876.200,00
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0412 - ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE
UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: ATENDIMENTO COMPLEMENTAR A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO
OBJETIVO............: ASSISTIR A POPULAÇÃO CARENTE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 - PODER EXECUTIVO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
TX. 70 80TAXA DE COBERTURA POPULAÇÃO COM RENDA
FAMILIAR PER CAPITA DE ATÉ 1 SALARIO MINIMO
2.130
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 20.000,00
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0701 - ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: MELHORAR O ATENDIMENTO E DIVULGAR AS METAS PROPOSTAS PELO EXECUTIVO
OBJETIVO............: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 - PODER EXECUTIVO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 60 80GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO2.281
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.264.800,00
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0704 - COMUNICACAO E PUBLICIDADE
UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.03 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO
JUSTIFICATIVA.......: É NECESSÁRIO QUE TODA A POPULAÇÃO TENHA CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO
EXECUTIVO, POIS A COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO É UM DEVER DO EXECUTIVO JUNTO A SOCIEDADE EM
GERAL, QUE O MANTÉM E JUSTIFICA SUA EXISTÊNCIA
OBJETIVO............: PROMOVER O PROCESSO DE DIVULGACAO NA GESTAO DE COMUNICACAO DO GOVERNO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 - PODER EXECUTIVO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 0 100CUIDAR DA POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO E
DIVULGAÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA, RESPONDR
PELA COORDENAÇÃO, SUPE
2.250
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 573.000,00
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0731 - ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.04 - OUVIDORIA
JUSTIFICATIVA.......: REDUZIR O ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO............: REDUZIR O ESTOQUE DE DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 - PODER EXECUTIVO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
GRAU DE SATISFA 70 80ATENDIMENTO A POPULAÇÃO2.283
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 124.000,00
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0803 - APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV
UNIDADE EXECUTORA...: 02.02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: OS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NECESSITAM DO PODER MUNICIPAL PARA CUMPRIREM SEUS OBJETIVOS
OBJETIVO............: COMBATE A SINISTROS E SALVAMENTOS E APOIO AS POLICIAS CIVIL E MILITAR E TIRO DE GUERRA E CORPO DE
BOMBEIROS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.02.00 - PODER EXECUTIVO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 65 98GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL1.078
% 0 98GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL2.268
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 250.000,00
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0711 - ADMINSITRACAO. FINANCAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.03.01 - GABINETE DO SECRETARIA E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: FORNECER SERVIÇOS COM AGILIDADE, PRESTEZA E SEGURO
OBJETIVO............: REDUZIR O ESTOQUE DE DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE REC.. HUMANOS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 40 50GRAU DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS1.079
% 80 90GRAU DE SATISFAÇÃO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO2.230
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.891.200,00
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0702 - GOVERNO ELETRONICO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: NAS AÇÕES DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇÃO ESTÃO CONTIDOS OS PROJETOS ALINHADOS
COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO EXECUTIVO, QUE VISAM LEVAR INFORMAÇÃO A SOCIEDADE
OBJETIVO............: PRESTACAO SERVICOS INFORMATIZADOS A POPULACAO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 70 92CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE 2.326
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.408.300,00
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0712 - GOVERNO ELETRONICO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.02 - SERVICOS DE ARRECADACAO
JUSTIFICATIVA.......: É NECESSÁRIO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA TRANSPARÊNCIA NOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO
OBJETIVO............: PRESTACAO SERVICOS INFORMATIZADOS A POPULACAO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 100 60REDUÇÃO DO ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA2.327
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 648.400,00
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0722 - GOVERNO ELETRONICO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.03 - DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
JUSTIFICATIVA.......: AS FERRAMENTAS DA INFORMÁTICA É UMA NECESSIDADE NA ADMINISTRAÇÃO MODERNA E ATUAL
OBJETIVO............: PRESTACAO SERVICOS INFORMATIZADOS A POPULACAO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 0 98PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS A
POPULAÇÃO
1.095
% 10 30GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO ATENDIDA2.328
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 371.800,00
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0901 - CONTRIBUICOES A UNIAO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO............: PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDO A UNIAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 0 100PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DO PASEP DEVIDO A
UNIÃO
3.001
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.360.000,00
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0902 - SERVICO DA DIVIDA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO............: PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 75 100PAGAMENTO DO PRINCIPAL, JUROS E
CONSEQUENTEMENTE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
PUBLICA MUNICIPAL.
3.006
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.800.000,00
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0903 - INDENIZACOES
UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: REDUZIR O ESTOQUE DA DÍVIDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO
OBJETIVO............: PAGAMENTO DE INDENIZACOES EM GERAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 50 60INDENIZAÇÕES %3.012
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 8.600.000,00
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.06.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: ADEQUAÇÃO DE VALORES NO DECORRER DO EXERCÍCIO
OBJETIVO............: RESERVA PARA ADEQUAÇÃO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 80 100PASSIVOS CONTINGENTES4.001
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.762.200,00
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0703 - ADVOCACIA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA...: 02.07.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: O MUNICÍPIO NECESSITA DE REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
OBJETIVO............: REPRESENTAR O MUNICIPIO JUDICIAL E EXTRAJUDICIALMENTE E INTERPRETAR OS ATOS NORMATIVOS UNIFICANDO A
JURISPRUDENCIA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.00 - SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 50 60REPRESENTAR O MUNICIPIO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIALMENTE E INTERPRETAR OS ATOS
NORMATIVOS UNIFICANDO A
2.263
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 959.000,00
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0201 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE
UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.03 - ENSINO FUNDAMENTAL
JUSTIFICATIVA.......: À VISTA DO PRECEITO CONSTITUCIONAL QUE DETERMINA PROGRESSIVA UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,
AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS ALUNOS QUE COMPLETAM O ENSINO INFANTIL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
OBJETIVO............: ASSEGURAR AS CONDICOES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
TX; 96 98TX. DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO
ENSINO FUNDAMENTAL (%)
1.005
TX. 96 98TAXA DE EFICIENCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR
NO ENSINO FUNDAMENTO (%)
1.006
TX. 96 98TX. DE EFICIÊNCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO
ENSINO FUNDAMENTAL (%)
2.041
TX. 96 98MANTER AS UNIDADES ESCOLARES EM ORDEM,
CONTRIBUINDO PARA TX. DE EFICIENCIA DA
TERMINALIDADE ESCOLAR
2.045
TX; 96 98TX. DE EFIFIENCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO
ENSINO FUNDAMENTAL (TX.)
2.046
TX. 96 98TX; DE EFICIÊNCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO
ENSINO FUNDAMENTAL.
2.047
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 8.165.800,00
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CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0202 - CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE
UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.05 - ENSINO PRE ESCOLAR
JUSTIFICATIVA.......: À VISTA DO PRECEITO CONSTITUCIONAL QUE DETERMINA PROGRESSIVA UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL,
AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS ALUNOS QUE INICIAM O ENSINO PRÉ-ESCOLAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
OBJETIVO............: AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS EM CRECHES E PRE-ESCOLAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
TX. 70 82TX. DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
DA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO (%)
1.007
TX; 70 82TX. DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO (%)
1.008
TX. 70 82TX. DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO (%)
2.050
TX. 70 82TX. DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO (%)
2.054
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.206.000,00
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CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0203 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: CONTRIBUIR COM O ESTADO À VISTA DO PRECEITO CONSTITUCIONAL QUE DETERMINA PROGRESSIVA
UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO, AMPLIAR O ATENDIMENTO AOS ALUNOS QUE COMPLETAM O ENSINO
FUNDAMENTAL NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
OBJETIVO............: CONTRIBUIR PARA A OFERTA DE VAGAS NO ENSINO MEDIO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
TX. 90 92TX. DE MATRÍCULAS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO -
PERCENTUAL
2.062
TX. 90 92TX. DE MATRICULAS DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO -
PERCENTUAL
2.063
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 236.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0205 - ENSINO SUPERIOR
UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESTÁ RELACIONADO COM A CAPACIDADE DE SUPERAR OS GRANDES DESAFIOS
CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, POR MEIO DE APOIO DE ATIVIDADES QUE FAVOREÇAM ÀS PESQUISAS BÁSICAS E
APLICADAS, O AUMENTO DO CONHECIMENTO E A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE VAGAS EM CURSOS
SUPERIORES DE QUALIDADE EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
OBJETIVO............: AMPLIAR A OFERTA E MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO, PRESTAR AUXÍLIO FINANCEIRO PARA O TRANSPORTE DE
ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS SUPERIORES EM OUTRAS CIDADES, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 0 95GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS - PERCENTUAL2.072
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 600.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0206 - MERENDA ESCOLAR
UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.06 - MERENDA ESCOLAR
JUSTIFICATIVA.......: PROGRAMA VOLTADO A ATENDER OS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SUPRINDO PARTE
DAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS, PROPORCIONANDO BEM ESTAR FÍSICO DURANTE O PERÍODO ESCOLAR,
CONSEQUENTEMENTE DIMINUINDO A EVASÃO
OBJETIVO............: REDUZIR A DESNUTRICAO E PROMOVER A ALIMENTACAO NOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
TX. 4 7REDUZIR A DESNUTRIÇÃO E PROMOVER A
ALIMENTAÇÃO NOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA.
2.074
TX. 4 7REDUZIR A DESNUTRIÇÃO E PROMOVER A
ALIMENTAÇÃO NOS DIFERENTES CICLOS DE VIDA.
2.075
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.126.500,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0207 - GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: ESTABELECER ESTRUTURA ENTRE AS UNIDADES ESCOLARES E OS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
OBJETIVO............: PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PROVENDO AS
UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 95 96PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO PROVENDO
AS UNIDADE
2.077
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.213.200,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 24 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0212 - CRECHES COM QUALIDADE
UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.08 - CRECHES
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIMENTO À LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO E CONSTITUIÇÃO FEDERAL
OBJETIVO............: AMPLIAR A OFERTA DE VAGAS EM CRECHES E PRE-ESCOLAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 65 75TX. DE ATENDIMENTO A CRINAÇA DE 0 A 6 ANOS DA
REDE PUBLICA DO MUNICIPIO (%)
1.093
% 65 75TX; DE ATENDIMENTO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
NA REDE PUBLICA DO MUNICIPIO (%)
2.051
% 65 75TX. DE ATENDIMENTO DE CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
NA REDE PUBLICA DO ENSINO MUNICIPAL (%)
2.316
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.360.100,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 25 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0231 - ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE
UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.07 - EDUCACAO DE EDULTOS
JUSTIFICATIVA.......: PROCESSO DE INCENTIVO AOS JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE
OBJETIVO............: ASSEGURAR AS CONDICOES DE ACESSO, PERMANENCIA E EXITO ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
TX. 95 97TX. DE EFICIÊNCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO
ENSINO FUNDAMENTAL
2.314
TX. 95 97TX. DE EFICIÊNCIA DA TERMINALIDADE ESCOLAR NO
ENSINO FUNDAMENTO (%)
2.315
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.440.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 26 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0911 - CONTRIBUICOES A UNIAO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.03 - ENSINO FUNDAMENTAL
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO............: PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDO A UNIAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
OBRIGAÇÕES 95 99CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO3.002
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 435.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 27 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0912 - SERVICO DA DIVIDA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.03 - ENSINO FUNDAMENTAL
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIMENTO AS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO............: PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 35 20PERCENTUAL DA DÍVIDA EM RELAÇÃO A RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA.
3.008
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 470.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 28 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0921 - CONTRIBUICOES A UNIAO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.05 - ENSINO PRE ESCOLAR
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO............: PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDO A UNIAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
OBRIGAÇÕES 60 99PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEVIDO A
UNIÃO
3.003
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 285.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 29 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0922 - SERVICO DA DIVIDA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.05 - ENSINO PRE ESCOLAR
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO............: PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 30 20PERCENTUAL DA DIVIDA EM RELAÇÃO A RECEITA
CORRENTE LÍQUIDA.
3.009
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 320.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 30 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0942 - SERVICO DA DIVIDA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.08 - CRECHES
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO............: PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 35 20PAGAMENTO DO PRINCIPAL E JUROS DA DIVIDA
PUBLICA MUNICIPAL.
3.187
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 30.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 31 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0951 - CONTRIBUICOES A UNIAO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.08 - CRECHES
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO............: PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDO A UNIAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
OBRIGAÇÕES 0 99PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DEVIDO A UNIÃO -
PASEP
3.186
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 120.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 32 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0956 - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB
UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.04 - ENSINO FUNDAMENTAL - F.M.D.E.F.V.M.
JUSTIFICATIVA.......: ADEQUAÇÃO AO FUNDEB.
OBJETIVO............: EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 0 0UNIDADES1.088
% 100 100UNIDADES1.089
% 100 100PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO.2.302
% 100 100PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS2.303
% 100 100MANUTENÇÃO DO PROGRAMA2.304
% 100 100UNIDADES2.305
% 100 100ALUNOS TRANSPORTADOS2.306
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 17.043.800,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 33 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0957 - FUNDEB ENSINO INFANTIL
UNIDADE EXECUTORA...: 02.08.04 - ENSINO FUNDAMENTAL - F.M.D.E.F.V.M.
JUSTIFICATIVA.......: ADEQUAÇÃO AO FUNDEB
OBJETIVO............: FORNECER EDUÇÃO DE QUALIDADE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 100 100UNIDADES1.090
% 100 100UNIDADES1.098
% 100 100PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS2.307
% 100 100PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS2.308
% 100 100MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL2.309
% 100 100UNIDADES2.310
% 100 100QUANTIDADE DE ALUNOS2.311
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 10.956.200,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 34 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0307 - ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE
JUSTIFICATIVA.......: TODO CIDADÃO TEM DIREITO À PRÁTICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA E DE LAZER
OBJETIVO............: CONTRIBUIR PARA INSERCAO SOCIAL A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E A FORMACAO DA CIDADANIA POR MEIO
AMPLIACAO DA PRATICA ESPORTIVA E O LAZER, DIMINUINDO A SITUACAO DE EXCLUSAO E RISCO DE JOVENS NA
FAIXA ESTARIA ATE 24 ANOS PELA INTENSIFICACAO DA PRATICA ESPORTIVA.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREACA
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
TX. 60 92TX. DE PRATICANTES NO ESPORTES DE CRIANÇAS E
JOVENS (%)
1.028
TX. 60 92TX. DE PRATICANTES NO ESPORTES DE CRIANÇAS E
JOVENS (%)
2.108
TX. 60 92TX. DE PRATICANTES NO ESPORTES DE CRIANÇAS E
JOVENS (%)
2.109
TX. 60 92TX. DE PRATICANTES NO ESPORTES DE CRIANÇAS E
JOVENS (%)
2.111
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.823.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 35 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0308 - GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E
BENS IMÓVEIS
OBJETIVO............: PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJ. E GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER DO MUNIC., PROVENDO AS
UNIDADE DA SECRET. C/OS MEIOS ADMINISTRATIVOS P/ IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS
FINALISTICOS,INCORPORAR AO PATRIMÔNIO DE JAU OS IMÓVEIS QUE CONSTITUEM A SEDE DO ESPORTE CLUBE XV
DE NOVEMBRO DE JAÚ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREACA
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 0 96GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL2.112
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.094.200,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 36 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0318 - GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.02 - CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES
JUSTIFICATIVA.......: COMPETIÇÕES DE CARÁTER OFICIAL, FORA DO ÂMBITO DO MUNICÍPIO
OBJETIVO............: PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO, PROVENDO
AS UNIDADE DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREACA
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 95 96GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL2.317
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 4.500,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 37 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0328 - GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE
JUSTIFICATIVA.......: TODO CIDADÃO TEM DIREITO À PRÁTICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA E DE LAZER
OBJETIVO............: PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO, PROVENDO
AS UNIDADE DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREACA
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 95 96GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL2.318
% 95 96GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL2.320
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 525.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 38 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0338 - GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER
UNIDADE EXECUTORA...: 02.09.03 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE
JUSTIFICATIVA.......: TODO CIDADÃO TEM DIREITO À PRÁTICA DE ATIVIDADE ESPORTIVA E DE LAZER
OBJETIVO............: PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO, PROVENDO
AS UNIDADE DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.00 - SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREACA
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 95 96GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL2.113
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 132.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 39 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0301 - PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
JUSTIFICATIVA.......: NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PARA DISPONIBILIZÁ-LO AO PÚBLICO FREQUENTADOS DOS ESPAÇOS
ADMINISTRADOS PELO MUNICÍPIO
OBJETIVO............: CONSERVAR, AMPLIAR E REVITALIZAR O PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 0 98GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUARIO - PERCENTUAL2.083
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.333.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 40 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0302 - DIFUSAO CULTURAL
UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
JUSTIFICATIVA.......: NECESSIDADE DE AMPLIAR QUALITATIVAMENTE, QUANTITATIVAMENTE O ACESSO DOS CIDADÃOS À CULTURA
OBJETIVO............: PROMOVER E INCENTIVAR A PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL, ASSIM COMO RESGATAR E CONSOLIDAR A IDENTIDADE
CULTURAL DO MUNICIPIO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 0 98GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL1.017
% 0 98GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL2.089
% 0 98GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL2.279
% 0 98GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL2.280
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.541.100,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 41 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0306 - GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: NECESSIDADE DE AMPLIAR QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE O ACESSO DOS CIDADÃOS A CULTURA
OBJETIVO............: PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE CULTURA DO MUNICIPIO, PROVENDO AS
UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 0 92GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO2.103
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 179.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 42 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0604 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
JUSTIFICATIVA.......: O TURISMO SUSTENTÁVEL GERA EMPREGO E RENDA
OBJETIVO............: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTAVEL LOCAL, ATUANDO JUNTO AOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE
ORGANIZADA, DE FORMA A GERAR EMPREGO E RENDA DURADOUROS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.00 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
TX. 10 50TX. DE AUMENTO DA QUANTIDADE DE TURISTAS NO
MUNICIPIO (%)
2.213
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 456.700,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 43 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0403 - ATENCAO AO TRABALHADOR
UNIDADE EXECUTORA...: 02.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: COOPERAR NA VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA MODERNIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SETOR PRODUTIVO
OBJETIVO............: AUMENTAR E MELHORAR A EMPREGABILIDADE DO TRABALHADOR, REDUZINDO OS RISCOS DE DESEMPREGO, ELEVANDO A
PRODUTIVIDADE E A RENDA.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
TX. 87 91AUMENTAR E MELHORAR A EMPREGBILIDADE DO
TRABALHADOR, REDUZINDO OS RISCOS DE
DESEMPREGO, ELEVANDO A P
2.134
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 8.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 44 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0602 - FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL
UNIDADE EXECUTORA...: 02.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: FOMENTAR AS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E AGRO-INDUSTRIAIS, CONSIDERANDO SEU DESEMPENHO ECONÔMICO,
CARACTERÍSTICAS TECNOLÓGICAS E RELEVÂNCIA NO CONTEXTO DA ECONOMIA LOCAL
OBJETIVO............: FORTALECER O SETOR INDUSTRIAL DO MUNICIPIO, PROMOVENDO SUA INSERCAO COMPETITIVA NOS MERCADOS DE
PRODUTOS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
TX. 60 80FORTALECER O SETOR INDUSTRIAL DO MUNICIPIO,
PROMOVENDO SUA INSERÇÃO COMPETITIVA NOS
MERCADOS DE PROD
1.055
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 650.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 45 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0607 - GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.11.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: CONTRIBUIR COM A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
OBJETIVO............: PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO, PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA MEIOS
ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.00 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 85 91PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E
DESENVOLVIMENTO, PROVENDO AS UNIDADES DA
SECRETARIA MEIOS ADMI
2.229
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 903.900,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0952 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JUSTIFICATIVA.......: ADEQUAÇÃO AO SUAS
OBJETIVO............: ATENDIMENTO SOCIAL/ADEQUAÇÃO AO SUAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 100 100MANUTENÇÃO DO PROGRAMA1.084
% 100 100ATENDIMENTO SOCIAL/ADEQUAÇÃO AO SUAS2.298
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.200.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0953 - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
UNIDADE EXECUTORA...: 02.12.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
JUSTIFICATIVA.......: ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE
OBJETIVO............: ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, SUBVENCIONAR ASSOCIAÇÕES COM SEDE NO MUNICÍPIO DE JAHU QUE CUMPREM FUNÇÃO
PÚBLICA DE ABRIGAR CRIANÇAS SEM LAR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROMOVER E FACILITAR AOS
CIDADÃOS CARENTES A DEFESA DE SEUS DIREITOS E ACESSO À JUSTIÇA, ATRAVÉS DE CONVÊNIO C/ A OAB
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 100 100ATENDIMENTO A POPULAÇÃO1.085
% 100 100ATENDIMENTO A POPULAÇÃO2.299
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.808.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0954 - ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE
UNIDADE EXECUTORA...: 02.12.02 - FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE
JUSTIFICATIVA.......: ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE
OBJETIVO............: ATENDIMENTO A POPULAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 100 100ATENDIMENTO A POPULAÇÃO1.086
% 100 100ATENDIMENTO A POPULAÇÃO2.300
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 53.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 49 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0955 - GESTAO ADMINISTRATIVA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.12.03 - DIVISAO ASSISTENCIA SOCIAL
JUSTIFICATIVA.......: ADEQUAÇÃO A LEGISLAÇÃO VIGENTE
OBJETIVO............: ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.12.00 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 100 100ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO1.087
UNIDADES 2 10UNIDADES CONSTRUIDAS1.097
% 100 100ADMINISTRAÇÃO DO DEPARTAMENTO2.301
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.581.700,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0101 - ATENCAO BASICA A SAUDE
UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JUSTIFICATIVA.......: IMPLANTAR AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE PARA GARANTIR O PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DA SAÚDE
OBJETIVO............: PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO JAUENSE AOS SERVICOES MEDICOS DE ATENCAO
BASICA DA SAUDE.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
QUANTIDADE 0 4CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE1.001
% 90 94PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA
POPULAÇÃO JAUENSE AOS SEERVIÇOS MEDICOS DE
ATENÇÃO BASIC
2.001
% 90 94PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA
POPULAÇÃO JAUENSE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE
ATENÇÃO BÁSICA
2.003
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 22.178.900,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0102 - SAUDE DA FAMILIA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JUSTIFICATIVA.......: PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL NO PROGRAMA DE ATENDIMENTO DA SAÚDE DA FAMÍLIA
OBJETIVO............: AMPLIAR O ACESSO DA POPULACAO DOS SERVICOS DE SAUDE, UTILIZANDO EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA COMO
EIXO ESTRUTURANTE.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 50 70AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO DOS SEERVIÇOS
DE SAUDE, UTILIZANDO EQUIPES DE SAUDE DA
FAMILIA COMO EI
2.006
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 0,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0103 - ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E
HOSPITALAR
OBJETIVO............: PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA POPULACAO ASO SERVICOS HOSPITALARES E PROCEDIMENTOS
AMBULANTES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, BEM COMO OS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE BAIXA
COMPLEXIDADE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 33 35PROMOVER O ACESSO EQUITATIVO E UNIVERSAL DA
POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS HOSPITALARES E
PROCEDIMENTOS AMBU
2.018
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 6.000.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0104 - VIGILANCIA SANITARIA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JUSTIFICATIVA.......: A NECESSIDADE DE COMBATER AS IRREGULARIDADES OFERECIDAS AOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO
OBJETIVO............: GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS SUJEITOS A VIGILANCIA E SANITARIA OFERTADOS A
POPULACAO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 50 90FISCALIZAÇÕES2.019
% 50 90FISCALIZAÇÕES2.020
% 97 99GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
SUJEITOS A VIGILANCIA E SANITARIA OFERTADOS A
POPULAÇÃO
2.022
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 76.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0105 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JUSTIFICATIVA.......: A NECESSIDADE DE PREVENÇÃO E CONTROLE
OBJETIVO............: AMPLIAR AÇOES QUE PROPORCIONEM CONHECIMENTO, DETECÇAO OU PREVENÇAO P/ COMBATER E CONTROLAR
SURTOS,EPIDEMIAS E AGRAVOS INUSITADOS,SUBVENC. ASSOC.C/SEDE EM JAÚ QUE CUMPRAM FUNÇ.PÚBLICA DE
PROTEGER,RECOLHER,ABRIGAR E CUIDAR DE ANIMAIS ABANDONADOS E QUE TRABALHAREM EM PARCERIA C/O C.
ZOONOSES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 60 90GRAU DE SATISFAÇÃO2.023
% 50 90GRAU DE SATISFAÇÃO2.027
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 175.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0106 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JUSTIFICATIVA.......: O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA, COM CUSTOS REDUZIDOS E QUALIDADE
GARANTIDA
OBJETIVO............: GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO AOS MEDICAMENTOS DA MESMA E ELEVAR A DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS
GENERICOS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
TX. 60 65GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS
MEDICAMENTOS DA MESMA E ELEVAR A
DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS
2.028
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.160.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0109 - GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE
UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JUSTIFICATIVA.......: OFERECER APOIO À MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE SAÚDE
OBJETIVO............: PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO DE GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO, PROVENDO AS
UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS FINALISTICOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 90 95GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL2.039
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 4.902.600,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0931 - CONTRIBUICOES A UNIAO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO............: PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDO A UNIAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
OBRIGAÇÕES 0 99PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDO A UNIÃO -
PASEP
3.005
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 570.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0932 - SERVICO DA DIVIDA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES LEGAIS DO MUNICÍPIO
OBJETIVO............: PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 20 30PAGAMENTO DO PRINCIPAL E JUROS DA DIVIDA
PUBLICA MUNICIPAL
3.011
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 620.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0504 - TRANSPORTE COLETIVO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.14.02 - RODOVIARIA
JUSTIFICATIVA.......: MELHORAR O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS
OBJETIVO............: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 90 93GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL1.080
% 90 93GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL2.284
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 456.100,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0510 - GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: PROVER O MUNICÍPIO DE SERVIÇOS ADEQUADOS
OBJETIVO............: PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA URBANA DO MUNICIPIO,
PROVENDO AS UNIDADES DA SECRETARIA COM OS MEIOS ADMINSTRATIVOS PARA IMPLEMENTACAO DOS PROGRAMAS
FINALISTICOS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 0 98PROMOVER O PROCESSO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DO SISTEMA DE INFRAESTRUTURA AURBANA DO
MUNICIPIO, PROV
2.190
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.069.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0959 - CONSTRUÇÃO DO INST.MÉDICO LEGAL (IML) E INST. CRIMINALISTA DE JAÚ
UNIDADE EXECUTORA...: 02.14.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: CONTRUÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML) E INSTITUTO DE CRIMINALISTA DE JAÚ
OBJETIVO............: CONTRUÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML) E INSTITUTO DE CRIMINALISTA DE JAÚ
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.14.00 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 100 100CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO MÉDICO
LEGAL (IML) E INSTITUTO DE CRIMININALISTA DE
JAÚ.
1.092
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0502 - CIDADE BONITA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.15.04 - DEPTO VIAS, RODOVIAS E BENS PUBLICOS
JUSTIFICATIVA.......: ASSEGURAR A POPULAÇÃO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E
JARDINS E ARBORIZAÇÃO URBANA
OBJETIVO............: MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00 - SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
UNIDADES 70 90INSTALAÇÕES1.035
% 100 100PAGAMENTO DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA2.170
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.500.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 63 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0503 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES
UNIDADE EXECUTORA...: 02.15.04 - DEPTO VIAS, RODOVIAS E BENS PUBLICOS
JUSTIFICATIVA.......: NECESSIDADE DE RECUPERAÇÃO, RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA
OBJETIVO............: MANTER A MALHA VIARIA DO MUNICIPIO EM BOAS CONDICOES OPERACIONAIS DE TRAFEGO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00 - SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 91 93GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL1.038
% 91 93GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL2.174
% 80 90QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS2.329
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 8.569.300,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0513 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV. COMPLEMENTARES
UNIDADE EXECUTORA...: 02.15.04 - DEPTO VIAS, RODOVIAS E BENS PUBLICOS
JUSTIFICATIVA.......: NECESSIDADE DA CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
OBJETIVO............: MANTER A MALHA VIARIA DO MUNICIPIO EM BOAS CONDICOES OPERACIONAIS DE TRAFEGO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00 - SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 82 87GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL2.173
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 18.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0520 - GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.15.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: ADEQUACAO AUDESP
OBJETIVO............: ADEQUACAO AUDESP
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00 - SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 90 92MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
MUNICIPAIS
2.286
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.098.900,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0523 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV. COMPLEMENTARES
UNIDADE EXECUTORA...: 02.15.04 - DEPTO VIAS, RODOVIAS E BENS PUBLICOS
JUSTIFICATIVA.......: NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/RURAIS
OBJETIVO............: MANTER A MALHA VIARIA DO MUNICIPIO EM BOAS CONDICOES OPERACIONAIS DE TRAFEGO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00 - SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 92 95GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL2.175
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 83.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 67 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 9007 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS
UNIDADE EXECUTORA...: 02.15.05 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS
JUSTIFICATIVA.......: UTILIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS MUNICIPAIS
OBJETIVO............: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.15.00 - SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
UNIDADE 1000 1500ARTEFATOS FABRICADOS2.325
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 437.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0601 - AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS
UNIDADE EXECUTORA...: 02.16.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: A INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA E AGRONEGÓCIOS EXIGEM UM PROCESSO
DE AÇÃO CONVERGENTE DERIVADO DA ARTICULAÇÃO DE INÚMEROS INSTRUMENTOS DE POLÍTICAS, A QUAL AS
CADEIAS DE PRODUÇÃO MOVIMENTARÃO SEUS PROCESSOS DE GERAÇÃO DE RENDA E DE EMPREGO
OBJETIVO............: FORTALECER A AGRICULTURA E PECUARIA DO MUNICIPIO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.16.00 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRODUCAO E AB
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
TX. 0 90TX. DE CRESCIMENTO DO VALOR ADICIONADO DO
MUNICIPIKO - PERCENTUAL
1.082
% 60 80UNIDADES1.096
TX. 0 93TX. DE CRESCIMENTO DO VALOR ADICIONADO DO
MUNICIPIO - PERCENTUAL
2.198
TX. 0 92TX;. DE CRESCIMENTO DO VALOR ADICIONADO DO
MUNICIPIO - PERCENTUAL
2.287
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.475.100,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 69 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0501 - CIDADE LIMPA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.17.03 - COLETA DE LIXO
JUSTIFICATIVA.......: PROVER O MUNICÍPIO NA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
OBJETIVO............: MANTER A CIDADE LIMPA, ALCANCANDO PADROES ACEITAVEIS DE HIGIENE E LIMPEZA.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.17.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 93 96GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTULA2.164
% 93 96GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL2.168
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 3.261.000,00
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 70 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0506 - COMBATE A ENCHENTES
UNIDADE EXECUTORA...: 02.17.04 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
JUSTIFICATIVA.......: O DESENVOLVIMENTO URBANO, AS ATIVIDADES ANTRÓPICAS E OS EVENTOS HIDROLÓGICOS CRÍTICOS COMPROMETEM A
CAPACIDADE NATURAL DOS CORPOS D´ÁGUA DE SUPORTAR AS CHEIAS, RESULTANDO NA PERMANENTE NECESSIDADE DE
INTERVENÇÃO PARA O CONTROLE OU MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS ADVERSOS DAS INUNDAÇÕES
OBJETIVO............: REDUZIR OS PONTOS CRITICOS DE ENCHENTES DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.17.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 65 67GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PERCENTUAL2.180
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 9.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 71 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0508 - SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS
UNIDADE EXECUTORA...: 02.17.02 - CEMITERIO MUNICIPAL
JUSTIFICATIVA.......: MELHORAR O GRAU DE SATISFAÇÃO DOS FAMILIARES DOS USUÁRIOS NOS SERVIÇOS COLOCADOS A DISPOSIÇÃO
OBJETIVO............: PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DOS SERVICOS FUNERARIOS DO MUNICIPIO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.17.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 70 96GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO - PORCENTUAL2.182
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 370.500,00
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 72 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0511 - CIDADE LIMPA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.17.04 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
JUSTIFICATIVA.......: PROVER O MUNICÍPIO E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO
OBJETIVO............: MANTER A CIDADE LIMPA , ALCANCADO PADROES ACEITAVEIS DE HIGIENE E LIMPEZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.17.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 50 60UNIDADES2.169
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 246.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 73 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0512 - CIDADE BONITA
UNIDADE EXECUTORA...: 02.17.04 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
JUSTIFICATIVA.......: PROVER O MUNICÍPIO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E
PINTURA DE GUIAS E SARJETAS
OBJETIVO............: MANTER E MELHORAR O ASPECTO FISICO DA CIDADE.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.17.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 82 87GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL2.171
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.453.000,00
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 74 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0606 - RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE
UNIDADE EXECUTORA...: 02.17.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: GESTÃO DE APOIAR A PRESERVAÇÃO DA MELHOR QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE
OBJETIVO............: PRESERVAR E PROMOVER A QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE APRIMORANDO O MONITORAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.17.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 0 99MATA NATURAL PROTEGIDA - PERCENTUAL2.224
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 777.200,00
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0505 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL
UNIDADE EXECUTORA...: 02.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: REDUZIR O DEFICIT DA DEMANDA DE FAMÍLIAS NA AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
OBJETIVO............: REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL DO MUNICIPIO E MELHORAR A INFRAESTRUTURA URBANA PARA A POPULACAO DE
BAIXA RENDA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.18.00 - SECRETARIA DE HABITACAO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 2 10DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS - PERCENTUAL1.041
% 2 10DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS - PERCENTUAL1.043
% 2 10DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS - PERCENTUAL1.044
% 2 10DEFICIT HABITACIONAL DE MORADIAS1.045
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 1.015.000,00
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 76 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0509 - GESTAO HABITACIONAL
UNIDADE EXECUTORA...: 02.18.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: REDUZIR O DEFICIT DA DEMANDA DE FAMÍLIAS NA AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
OBJETIVO............: PRESTAR SERVICOS DE MANUTENCAO E OPERACAO DOS SERVICOS RELATIVOS A HABILITACAO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.18.00 - SECRETARIA DE HABITACAO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 60 98GRAU DE SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO2.185
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 650.800,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 77 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0801 - SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL
UNIDADE EXECUTORA...: 02.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIR A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO
OBJETIVO............: ADEQUAR O SISTEMA VIARIO PARA DAR MAIOR FLUIDEZ AO TRAFEGO DE VEICULOS DO MUNICIPIO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.19.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 0 94GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL1.081
% 0 94GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL2.288
%] 0 94GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL2.289
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 2.590.600,00
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0941 - CONTRIBUICOES A UNIAO
UNIDADE EXECUTORA...: 02.19.01 - GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS
JUSTIFICATIVA.......: ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS
OBJETIVO............: PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES DEVIDO A UNIAO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.19.00 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
OBRIGAÇÕES 0 99CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO3.013
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 10.000,00
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 79 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 9004 - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
UNIDADE EXECUTORA...: 02.21.01 - GABINETE DO SECRETARIO DE DEPENDÊNCIAS
JUSTIFICATIVA.......: FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO ENTRE OS PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO
OBJETIVO............: ASSESSORAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NAS RELAÇÕES POLÍTICAS, PARTICULARMENTE, COM O PODER
LEGISLATIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.21.00 - SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 0 90GRAU DE RELACIONAMENTO ENTRE OS PODERES
EXECUTIVO E LEGISLATIVO
2.322
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 633.500,00
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 9005 - ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS E IDOSOS
UNIDADE EXECUTORA...: 02.22.01 - GABINETE DO SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS
JUSTIFICATIVA.......: NECESSIDADE DE MELHORIAS NAS ÁREAS BÁSICAS DE POTENCIALIDADE E DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA
E DOS IDOSOS
OBJETIVO............: PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS ASSISTENCIAIS A DEFICIENTES FÍSICOS E IDOSOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.22.00 - SECRETARIA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 0 90GRAU DE SATISFAÇÃO2.323
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 508.200,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 81 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0960 - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
UNIDADE EXECUTORA...: 03.01.01 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC. DE JAHU - SAEMJA
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIMENTO DE OBIRGAÇÕES TRIBUTÁRIA - PASEP, NÃO RECOLHIDA NO VENCIMENTO OPORTUNO, EM DECORRÊNCIA
DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM TUTELA ANTECIPADA
OBJETIVO............: RECOLHIMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS NO EXERCÍCIO, RELATIVAS AO PARCELAMENTO CONTRATADO JUNTO Á
RECEITA FEDERAL, REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES AO PASEP NÃO RECOLHIDAS NOS EXERCÍCIOS 2.000 A 2.006
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.00.00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC DE JAHU - SAEMJA
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 22 55RECOLHIMENTO DAS PARCELAS DEVIDAS NO
EXERCÍCIO, RELATIVAS AO PARCELAMENTO
CONTRATADO JUNTO À RECEITA
3.183
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 445.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0507 - SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO
UNIDADE EXECUTORA...: 03.01.01 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC. DE JAHU - SAEMJA
JUSTIFICATIVA.......: A UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO ALÉM DE CONTRIBUIR PARA A
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, PRODUZ EFEITOS MULTIPLICADORES NA ECONOMIA GERANDO
INVESTIMENTOS SOCIALMENTE INDISPENSÁVEIS E ECONOMICAMENTE RENTÁVEIS
OBJETIVO............: PROMOVER SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO PARA ELIMINAR AS CONDICOES AMBIENTAIS RESPONSAVEIS PELA
OCORRENCIA DE SITUACOES QUE OFERECEM RISCOS EMINENTES AO SEU APARECIMENTO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC DE JAHU - SAEMJA
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 75 100TX. DE ESGÔTOS TRATADOS EM RELAÇÃO AO
COLETADO - PERCENTUAL
1.048
% 75 100TX. DE ESGOTOS TRATADOS EM RELAÇÃO AO
COLETADO
1.050
% 75 100TX. DE ESGOTOS TRATADOS EM RELAÇÃO AO
COLETADO - PERCENTUAL
2.181
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 31.490.500,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 83 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0961 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
UNIDADE EXECUTORA...: 03.01.01 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC. DE JAHU - SAEMJA
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRABALHISTA/PREVIDENCIÁRIA, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À EPOCA DA
APOSENTADORIA CONCEDIDA
OBJETIVO............: PAGAMENTO DE APOSENTADORIA À EX-FUNCIONÁRIO, APOSENTADO NA CONDIÇÃO DE EFETIVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC DE JAHU - SAEMJA
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 100 100PAGAMENTO DE APOSENTADORIA À EX-FUNCIONÁRIO,
APOSENTYADO NA CONDIÇÃO DE EFETIVO.
3.184
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 29.500,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 84 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0962 - SENTENÇAS JUDICIAIS
UNIDADE EXECUTORA...: 03.01.01 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC. DE JAHU - SAEMJA
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS
OBJETIVO............: PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03.01.00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC DE JAHU - SAEMJA
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 0 100CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS3.185
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 35.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 85 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0408 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - INATIVOS E PENSIONISTAS
UNIDADE EXECUTORA...: 04.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES LEGAIS
OBJETIVO............: PAGAMENTO DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E INATIVOS DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 98 99GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL2.159
% 98 99GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO -PERCENTUAL2.160
% 98 99GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO - PERCENTUAL2.161
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 5.000.500,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 86 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0418 - PREVIDENCIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO
UNIDADE EXECUTORA...: 04.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIR AS DETERMINAÇÕES LEGAIS
OBJETIVO............: MANUTENCAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 100 100MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL1.083
% 100 100MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL2.162
% 100 100MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL2.290
% 100 100MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL2.291
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 680.500,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
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EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0428 - AUXILIOS
UNIDADE EXECUTORA...: 04.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIR DETERMINAÇÃO LEGAL
OBJETIVO............: PAGAMENTOS DE AUXILIOS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 100 100PAGAMENTO DE AUXULIOS2.295
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 9.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 88 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0438 - CONTRIBUICOES
UNIDADE EXECUTORA...: 04.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIR DETERMINAÇÃO LEGAL
OBJETIVO............: PAGAMENTOS DE CONTRIBUICOES
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 100 100PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES2.296
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 30.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
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ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 89 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
PROGRAMA............: 0448 - SENTENCAS JUDICIAIS
UNIDADE EXECUTORA...: 04.01.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ
JUSTIFICATIVA.......: CUMPRIR DETERMINAÇÃO LEGAL
OBJETIVO............: PAGAMENTOS DE SENTENCAS JUDICIAIS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04.01.00 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ
METAS / INDICADORES NO EXERCÍCIO
Indicadores Unidade Medida Índice Recente Índice Futuro
% 100 100PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS2.297
CUSTO ESTIMADO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: R$ 80.000,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU
ANEXO V - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/
CUSTOS PARA O EXERCÍCIO
Pág. 90 de 90
EXERCÍCIO DE 2010
Total do Exercício: 198.366.300,00
Emissão: 5/1/2010 10:39:34LDO_PROGRAMAS_METAS_CUSTOS Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto