Análise das Metas Estratégicas do TRT19. OBJETIVO Apresentar o resultado das metas estratégicas...

Análise das Metas Análise das Metas Estratégicas do TRT19Estratégicas do TRT19

OBJETIVOOBJETIVO

Apresentar o resultado das metas estratégicas do TRT19 de Janeiro a Setembro de 2015.

IGOVPESSOASIGOVPESSOAS

Meta 1 do TRT19 e Meta 1 do CSJT -> Atingir a faixa “aprimorado”, até 2020, na avaliação do iGovPessoas.Indicador -> iGovPessoas Meta do TRT19 em 2015 -> 25%Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 27,11% ;

IGOVPESSOASIGOVPESSOAS

ANÁLISE DAS RESPOSTAS - IGOVPESSOAS SET 2015

PERGUNTAS 1 A 21

RESPOSTA: SIM

A alta administração da sua instituição:1. Mantém uma unidade organizacional de apoio técnico à gestão estratégica que, efetivamente, participa dos processos decisórios estratégicos e avalia os resultados institucionais?3. Adota código(s) de ética, prevendo sua aplicação a todos os colaboradores e gestores da instituição, inclusive aos membros da cúpula e da alta administração?5. Investe na divulgação periódica do(s) código(s) de ética?7. Mantém canais diretos (com a própria alta administração) para o recebimento de eventuais denúncias de desvios de conduta referentes a gestores e colaboradores da própria instituição?

ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIZADOÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO

Meta 2 do TRT19 e Meta 2 do CSJT-> Aumentar em 12% o Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado em relação à média de 2011, 2012 e 2013.Indicador -> Índice de Execução do Orçamento DisponibilizadoMeta do TRT19 em 2015 -> 74,44%Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 33,88% ;

2,67%5,32% 8,00% 12,00%

16,00%20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

58,15%

66,30%

74,44%

0,94%5,32%

10,72% 10,86%15,21%

20,04%25,03%

30,21%33,88%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

JAN 2015 FEV 2015 MAR 2015 ABR 2015 MAI 2015 JUN 2015 JUL 2015 AGO 2015 SET 2015 OUT 2015 NOV 2015 DEZ 2015

Índi

ce

Mês

Acompanhamento da evolução do Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado no TRT19

META VALOR ATUAL

ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIZADOÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO

Diagnóstico -> A principal causa do não cumprimento da meta é a falta de liquidação do orçamento disponibiizado para a construçao do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Maceió.

DESPESA

VALOR EFETIVAMENTE LIQUIDADO DO ORÇAMENTO

DISPONIBILIZADO - JAN A SET 2015

TOTAL DO ORÇAMENTO

DISPONIBILIZADO - JAN A DEZ 2015

ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

DISPONIBILIZADO (IEOD)

CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FORUM TRABALHISTA DE MACEIO -R$ 16.139.965,00R$ 0,00%COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 209.218,52R$ 350.000,00R$ 59,78%ASSISTÊNCIA JURÍDICA A PESSOAS CARENTES 546.039,63R$ 600.000,00R$ 91,01%APRECIAÇÃO DE CAUSAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO 12.628.149,43R$ 21.949.927,00R$ 57,53%CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PENEDO -R$ 460.201,00R$ 0,00%TOTAL (TRT19) 13.383.407,58R$ 39.500.093,00R$ 33,88%

IGOVTIIGOVTI

Meta 3 do TRT19 e Meta 3 do CSJT -> Atingir a faixa “aprimorado”, até 2020, na avaliação do iGovTI.Indicador -> iGovTIMeta do TRT19 em 2015 -> 25%Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 21,90% ;

22% 25% 27% 30%32%

39%45%

55%60%

70%

82% 85%

21,90% 21,90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2014 JUN 2015 DEZ 2015 JUN 2016 DEZ 2016 JUN 2017 DEZ 2017 JUN 2018 DEZ 2018 JUN 2019 DEZ 2019 JUN 2020 DEZ 2020

iGov

TI

Ano

Acompanhamento da evolução do iGovTI no TRT19

META VALOR ATUAL

IGOVTIIGOVTI

ANÁLISE DAS RESPOSTAS - IGOVTI SET 2015

EXEMPLOS

RESPOSTA: ADOTA INTEGRALMENTE A PRÁTICA

a organização executa periodicamente processo de planejamento estratégico institucional.a organização possui plano estratégico institucional vigente, formalmente instituído pelo seu dirigente máximo.a organização avalia periodicamente o desempenho do pessoal de TI.a organização dispõe de política de controle de acesso à informação e aos recursos e serviços de TI formalmente instituída, como norma de cumprimento obrigatório.a organização dispõe de comitê de segurança da informação formalmente instituído, responsável por formular e conduzir diretrizes para a segurança da informação corporativa, composto por representantes de áreas relevantes da organização.

TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NO 2º GRAUTEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DO PROCESSO NO 2º GRAU

Meta 6 do TRT19 e Meta 4 do CSJT -> Reduzir em 35%, até 2020, o prazo médio de duração do processo, na 2ª instância, em relação ao ano base 2014.Indicador -> Tempo Médio de Duração do Processo - 2ª Instância – Da autuação até a baixa Meta do TRT19 em 2015 -> 278,74 diasSituação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 266,67 dias ;


Diagnóstico -> O tempo médio de duração do processo na 2ª Instância de Janeiro a Setembro de 2015 reduziu 9% comparado ao ano de 2014.


Meta 7 do TRT19 e Meta 5 do CSJT -> Reduzir em 5%, até 2020, o prazo médio de duração do processo, na 1ª instância, em relação ao ano base 2014.Indicador -> Tempo Médio de Duração do Processo - 1ª Instância - Fase de Conhecimento Meta do TRT19 em 2015 -> 113,82 diasSituação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 151,97 dias ;


Diagnóstico -> O tempo de duração do processo na fase de conhecimento do 1º grau varia muito entre as Varas. O tempo de duração na 1ª Vara de Maceió é, aproximadamente, sete vezes maior que o tempo na Vara de Porto Calvo.

ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOSÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS

Meta 8 do TRT19, Meta 1 do CNJ e Meta 6 do CSJT -> Julgar mais processos que os distribuídos em 2015.Indicador -> Índice de Processos JulgadosMeta do TRT19 em 2015 -> Maior que 100%Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 100,59%

Diagnóstico -> Entraram 29.665 processos e foram julgados 30.139 processos de janeiro a setembro de 2015. O estoque processual diminuiu em 474 processos.

ÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOSÍNDICE DE PROCESSOS JULGADOS

ÍNDICE DE PROCESSOS ANTIGOSÍNDICE DE PROCESSOS ANTIGOS

Meta 9 do TRT19, Meta 2 do CNJ e Meta 7 do CSJT -> Identificar e julgar, até 31/12/2015, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2013, nos 1º e 2º graus.Indicador -> Índice de Processos AntigosMeta do TRT19 em 2015 -> Maior ou igual a 90%Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 87,99%

Comparativo - Índice de Processos Antigos (IPA)

58,97%64,81%

80,21%83,49%83,72%84,48%

85,58%85,71%

87,88%91,83%92,73%

94,25%96,08%96,24%96,61%96,68%96,97%

98,92%100,00%100,00%100,00%

86,04%86,72%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

MACEIÓ - 10ª VTMACEIÓ - 7ª VTMACEIÓ - 6ª VT

SÃO MIGUEL DOS CAMP OS - 2ª VTMACEIÓ - 4ª VTMACEIÓ - 8ª VTMACEIÓ - 9ª VT

SANTANA DO IPANEMA MÉDIA GERAL

MACEIÓ - 5ª VTP ALMEIRA DOS ÍNDIOS

UNIÃO DOS P ALMARES - 1ª VTMACEIÓ - 1ª VT

P ENEDO SÃO LUÍS DO QUITUNDE

MACEIÓ - 3ª VTSÃO M IGUEL DOS CAMP OS - 1ª VT

ATALAIA MACEIÓ - 2ª VT

UNIÃO DOS PALMARES - 2ª VTARAP IRACA

CORURIP E P ORTO CALVO

Índice

Diagnóstico -> 90% dos processos antigos correspondem a 6.600 processos, ou seja, faltam 148 processos antigos a serem julgados até o final de 2015 para o cumprimento da meta.

ÍNDICE DE PROCESSOS ANTIGOSÍNDICE DE PROCESSOS ANTIGOS

ÍNDICE DE AÇÕES COLETIVAS JULGADASÍNDICE DE AÇÕES COLETIVAS JULGADAS

Meta 10 do TRT19, Meta 6 do CNJ e Meta 8 do CSJT -> Identificar e julgar, até 31/12/2015, as ações coletivas distribuídas até 31/12/2012 no 1º grau e até 31/12/2013 no 2º grau.Indicador -> Índice de Ações Coletivas JulgadasMeta do TRT19 em 2015 -> 100%Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 7 Ações Coletivas Pendentes

Comparativo - Ações coletivas até 31/12/2012 pendentes de julgamento

0000000000000000

11

2111

0 1 1 2 2 3

P ORTO CALVO ARAP IRACA

ATALAIA CORURIP E

MACEIÓ - 1ª VTMACEIÓ - 3ª VTMACEIÓ - 4ª VTMACEIÓ - 5ª VTMACEIÓ - 6ª VTMACEIÓ - 8ª VT

P ALMEIRA DOS ÍNDIOS PENEDO

SÃO LUÍS DO QUITUNDE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - 1ª VTSÃO MIGUEL DOS CAMPOS - 2ª VT

UNIÃO DOS P ALMARES - 2ª VTMACEIÓ - 2ª VTMACEIÓ - 7ª VTMACEIÓ - 9ª VT

MACEIÓ - 10ª VTSANTANA DO IP ANEMA

UNIÃO DOS P ALMARES - 1ª VT

Ações coletivas até 31/12/2012 pendentes

Diagnóstico -> Existem 7 ações coletivas distribuídas até 31/12/2012 pendentes de julgamento até o final de 2015 para o cumprimento da meta.

ÍNDICE DE AÇÕES COLETIVAS JULGADASÍNDICE DE AÇÕES COLETIVAS JULGADAS

ÍNDICE DE CONCILIAÇÃOÍNDICE DE CONCILIAÇÃO

Meta 11 do TRT19 e Meta 9 do CSJT -> Aumentar o Índice de Conciliação na Fase de Conhecimento, em relação à média do biênio 2013/2014, em 10% até 2020Indicador -> Índice de ConciliaçãoMeta do TRT19 em 2015 -> 52,21%Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 45,89%

Comparativo - Índice de Conciliação (ICONc)

23,51%36,42%

37,42%39,84%39,90%

40,68%41,35%41,54%

42,64%43,08%

44,96%

46,25%46,58%46,75%47,03%47,12%

48,23%49,53%

54,64%55,48%

56,94%68,15%

45,89%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

SANTANA DO IP ANEMA MACEIÓ - 1ª VT

CORURIP E P ENEDO

UNIÃO DOS P ALMARES - 2ª VTMACEIÓ - 6ª VTMACEIÓ - 7ª VTMACEIÓ - 4ª VTMACEIÓ - 5ª VT

ATALAIASÃO MIGUEL DOS CAMP OS - 1ª VT

TOTAL (TRT19)MACEIÓ - 3ª VT

ARAP IRACAMACEIÓ - 8ª VTMACEIÓ - 2ª VT


MACEIÓ - 10ª VTSÃO MIGUEL DOS CAMP OS - 2ª VT

P ALMEIRA DOS ÍNDIOSSÃO LUÍS DO QUITUNDE

P ORTO CALVO

Índice

Diagnóstico -> Foram julgados 26.090 processos na fase de conhecimento de Janeiro a Setembro de 2015, sendo que 45,89% destes foram conciliados.

ÍNDICE DE CONCILIAÇÃOÍNDICE DE CONCILIAÇÃO

ACERVO DOS DEZ MAIORES LITIGANTESACERVO DOS DEZ MAIORES LITIGANTES

Meta 12 do TRT19, Meta 7 do CNJ e Meta 8 do CSJT -> Identificar e reduzir em 1,5% o acervo dos dez maiores litigantes na fase de conhecimento.Indicador -> Acervo dos dez maiores litigantes na fase de conhecimento Meta do TRT19 em 2015 -> 1945 processosSituação atual(Janeiro a Agosto de 2015) -> 1557 processosQuais os maiores litigantes do TRT19 somando as fases de conhecimento e execução em 31/12/2014?


Comparativo - Acervo de processos dos 10 maiores litigantes pendentes de julgamento

164156

142131

123120

101101

9088

8167

4639

3715

1313

77

43

1

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

MACEIÓ - 10ª VTMACEIÓ - 7ª VTMACEIÓ - 5ª VTMACEIÓ - 8ª VTMACEIÓ - 9ª VTMACEIÓ - 4ª VTMACEIÓ - 1ª VT

UNIÃO DOS P ALMARES - 1ª VTMACEIÓ - 6ª VTMACEIÓ - 3ª VT

ATALAIAMÉDIA GERAL


P ENEDO SANTANA DO IP ANEMA

ARAP IRACAP ORTO CALVO

PALMEIRA DOS ÍNDIOS SÃO LUÍS DO QUITUNDE

SÃO M IGUEL DOS CAMP OS - 1ª VTSÃO MIGUEL DOS CAMP OS - 2ª VT

CORURIP E

Acervo de processos pendentes

Diagnóstico -> A meta é reduzir o acervo dos 1.975 processos dos 10 maiores litigantes pendentes de julgamento em 31/12/2014 para 1.945 processos no final de 2015. Em 31/08/2015, o número de processos dos 10 maiores litigantes pendentes de julgamento era de 1.557.


ÍNDICE DE EXECUÇÃOÍNDICE DE EXECUÇÃO

Meta 13 do TRT19, Meta 5 do CNJ e Meta 11 do CSJT -> Baixar mais processos do que as execuções iniciadas em 2015.Indicador -> Índice de ExecuçãoMeta do TRT19 em 2015 -> Maior que 100%Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 100,90%

Comparativo - Índice de Execução (IE)

29,10%39,51%

47,89%48,92%

53,14%53,36%55,19%

70,12%72,14%

97,93%

105,54%108,42%108,50%110,53%111,72%

131,77%147,06%147,29%

157,69%164,14%166,67%

288,82%

100,90%

0,00% 50,00% 100,00% 150,00% 200,00% 250,00% 300,00% 350,00%

CORURIP E ATALAIA

P ALMEIRA DOS ÍNDIOSMACEIÓ - 6ª VT


SÃO LUÍS DO QUITUNDE MACEIÓ - 2ª VTMACEIÓ - 9ª VT

SÃO M IGUEL DOS CAMP OS - 2ª VTMÉDIA GERAL (TRT19)

MACEIÓ - 7ª VTSANTANA DO IP ANEMA

P ORTO CALVO ARAP IRACA


SÃO MIGUEL DOS CAMP OS - 1ª VTP ENEDO

MACEIÓ - 10ª VTMACEIÓ - 5ª VT

Índice

Diagnóstico -> Iniciaram 7.903 execuções e foram baixadas 7.974 execuções de Janeiro a Setembro de 2015. O estoque processual diminuiu em 71 processos.

ÍNDICE DE EXECUÇÃOÍNDICE DE EXECUÇÃO

ÍNDICE DE ALCANCE DE METAS DO 1º GRAU (RANKING DO 1º ÍNDICE DE ALCANCE DE METAS DO 1º GRAU (RANKING DO 1º GRAU)GRAU)

Meta 16 do TRT19 e Meta 13 do CSJT -> Atingir e manter pontuação entre 34 e 51 pontos.Indicador -> Índice de Alcance de Metas no 1º Grau (IAM)Meta do TRT19 em 2015 -> 34 pontosSituação atual(Janeiro a Agosto de 2015) -> 27 pontos

Índice de Alcance de Metas - Pontuação

913

162121

23272727

3435

36363636

373939

4242

4648

27

0 10 20 30 40 50 60

MACEIÓ - 7ª VTMACEIÓ - 10ª VTMACEIÓ - 6ª VTMACEIÓ - 5ª VT


SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - 1ª VTTRT19

MACEIÓ - 2ª VTMACEIÓ - 8ª VT

ATALAIA CORURIP E

MACEIÓ - 1ª VTP ENEDO

SANTANA DO IP ANEMA P ALMEIRA DOS ÍNDIOS

SÃO MIGUEL DOS CAMP OS - 2ª VTARAP IRACA

UNIÃO DOS P ALMARES - 2ª VTSÃO LUÍS DO QUITUNDE

P ORTO CALVO

Pontuação

Diagnóstico -> 13 Varas do Trabalho atingiram a meta no período de Janeiro a Agosto de 2015. A Vara de Porto Calvo apresentou a maior pontuação e a 7ª Vara de Maceió apresentou a pior pontuação.

ÍNDICE DE ALCANCE DE METAS DO 1º GRAU (RANKING ÍNDICE DE ALCANCE DE METAS DO 1º GRAU (RANKING DO 1º GRAU)DO 1º GRAU)

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICACONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

Meta 17 do TRT19 -> Reduzir o consumo de energia elétrica em 10% até 2020.Indicador -> Consumo de energia elétrica (em Kw/h) per capitaMeta do TRT19 em 2015 -> 2.734,62 Kw/h per capita (2% de redução)Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 2,74% de redução no consumo (em Kw/h) per capita

Acompanhamento da evolução do Consumo de Energia Elétrica per capita no TRT19

2.679,922.456,59

2.233,27

2.009,941.786,61

1.563,291.339,96

1.116,63893,31

669,98

446,65223,33

1.994,701.769,00

1.584,081.417,711.211,85

958,26

718,66469,73

209,72

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Mês

Con

sum

o

META MENSAL ACUMULADA (KWh per capita) VALOR ACUMULADO (KWh per capita)

Diagnóstico -> Redução de 2,74% no consumo per capita de energia elétrica (em Kw/h) em relação a 2014.

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICACONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

CONSUMO DE ÁGUACONSUMO DE ÁGUA

Meta 18 do TRT19 -> Reduzir o consumo de água em 10% até 2020.Indicador -> Consumo de água (em m3) per capitaMeta do TRT19 em 2015 -> 12,16 m3 per capita (2% de redução)Situação atual(Janeiro a Agosto de 2015) -> 1,44% de redução no consumo de água (em m3) per capita

Acompanhamento da evolução do Consumo de Água per capita no TRT19

0,99 1,99

2,983,97

4,975,96

6,957,95

8,94

9,9310,93

11,92

0,93

2,113,01

4,23

5,366,24

7,10

7,99

0

2

4

6

8

10

12

14


Mês

Con

sum

o

META MENSAL ACUMULADA (m3 per capita) VALOR ACUMULADO (m3 per capita)

Diagnóstico -> Redução de 1,44% no consumo per capita de água (em m3) em relação a 2014.

CONSUMO DE ÁGUACONSUMO DE ÁGUA

CONSUMO DE PAPELCONSUMO DE PAPEL

Meta 19 do TRT19 -> Reduzir o consumo de papel em 50% até 2020.Indicador -> Consumo de papel (em resmas) per capitaMeta do TRT19 em 2015 -> 5,67 resmas per capita (10% de redução)Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 20,92% de redução no consumo (em resmas) per capita

Acompanhamento da evolução do Consumo de Papel per capita no TRT19

0,47 0,95

1,421,89

2,36

2,84

3,31

3,78

4,25

4,735,20

5,67

0,43

0,811,17

1,64

2,142,58

3,02

3,383,74

0

1

2

3

4

5

6


Mês

Con

sum

o

META MENSAL ACUMULADA (resmas per capita) VALOR ACUMULADO (resmas per capita)

Diagnóstico -> Redução de 20,92% no consumo per capita de papel (em resmas) em relação a 2014.

CONSUMO DE PAPELCONSUMO DE PAPEL

CONSUMO DE COMBUSTÍVELCONSUMO DE COMBUSTÍVEL

Meta 20 do TRT19 -> Reduzir o consumo de combustível em 10% até 2020.Indicador -> Consumo total de combustível por mêsMeta do TRT19 em 2015 -> 1.649,60 litros por mês (2% de redução)Situação atual(Janeiro a Setembro de 2015) -> 5,77% de redução no consumo (em litros)

Acompanhamento da evolução do Consumo de Combustível no TRT19

1.616,61 3.233,224.849,83 6.466,44

8.083,059.699,66

11.316,2712.932,88

14.549,49

16.166,1017.782,71

19.399,32

1.462,12

2.778,914.333,43

5.746,46

7.618,559.006,99

10.736,57

12.268,5813.989,88

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mês

Con

sum

o

META MENSAL ACUMULADA (em litros) VALOR ACUMULADO (em litros)

Diagnóstico -> Redução de 5,77% no consumo per capita de combustível (em litros) em relação a 2014.

CONSUMO DE COMBUSTÍVELCONSUMO DE COMBUSTÍVEL

OBJETIVOOBJETIVO

Apresentar o resultado das metas estratégicas do TRT19 de Janeiro a Setembro de 2015.

Análise das Metas Estratégicas do TRT19. OBJETIVO Apresentar o resultado das metas estratégicas...

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