Secretaría de Planificación y Desarrollo InstitucionalExcelencia-Innovación-Anticipación

Excel

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017ORGANISMO JUDICIAL

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS

UNIDAD DE

MEDIDA

SUBTOTAL1ER

CUATRIMCANTIDAD

GRUPO Y

RENGLÓN

SUBTOTAL 1ERCUATRIM

QUETZALES

SUBTOTAL2DO

CUATRIMCANTIDAD

SUBTOTAL 2DOCUATRIM

QUETZALES

SUBTOTAL3ER

CUATRIMCANTIDAD

SUBTOTAL 3ERCUATRIM

QUETZALES

TOTALANUAL

CANTIDAD

TOTAL ANUALQUETZALES

CANTIDAD A REQUERIR TOTALES

322

329

241

241

243

243

243

245

245

262

267

267

267

267

267

267

268

268

269

291

291

291

SILLA SECRETARIAL

ESTUFA

PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA

PAPEL BOND 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO

BOLSAS MANILA CARTA

BOLSAS MANILA EXTRA-OFICIO

BOLSAS MANILA OFICIO

MANUALES

SUSCRIPCIONES DE PERIÓDICOS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TONER HP LASER JET PRO 400 AMARILLO

TONER HP LASER JET PRO 400 CYAN

TONER HP LASER JET PRO 400 MAGENTA

TONER HP LASER JET PRO 400 NEGRO

TONER PARA IMPRESORA HP LASER JETPRO 400TONER PARA IMPRESORA HP M1522N

BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA

BOLSA PLASTICA EXTRA GRANDE

FILM PARA FAX PANASONIC KX-FA 93

CD GRABABLE.

BOLIGRAFO PUNTO FINO NEGRO

BOLIGRAFO PUNTO FINO ROJO

UNIDAD

UNIDAD

RESMA

RESMA

CIENTO

CIENTO

CIENTO

UNIDAD

UNIDAD

GALÓN

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

CAJA

CAJA

UNIDAD

DECENA

DOCENA

DOCENA

0

0

60

50

20

20

20

0

6

60

1

0

0

1

6

2

40

10

1

0

0

0

0

0

1,260

1,250

700

820

720

0

1,800

1,800

868

0

0

659

2,400

950

280

130

80

0

0

0

3,600

3,000

0

0

0

0

0

3,000

0

3,720

0

909

909

659

2,400

950

280

0

80

120

90

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

868

0

909

659

0

950

280

130

80

120

90

30

8

2

0

0

0

0

0

6

0

124

0

1

1

1

6

2

40

0

1

10

3

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

2

40

10

1

10

3

2

8

2

60

50

20

20

20

6

6

184

2

1

2

3

12

6

120

20

3

20

6

4

3,600

3,000

1,260

1,250

700

820

720

3,000

1,800

5,520

1,736

909

1,818

1,977

4,800

2,850

840

260

240

240

180

60

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA DEL CENTRO

Grupo 3

Grupo 2

PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLE

MATERIALES Y SUMINISTROS

0

325

10

197

0

95

10

617

0

14,229

6,600

13,147

0

4,428

6,600

31,804

INSTRUMENTO 15

NOMBRE DE LA UNIDAD:CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

.

ASIGNACIONES GLOBALES 0 0 0 0Grupo 9

Secretaría de Planificación y Desarrollo InstitucionalExcelencia-Innovación-Anticipación

Excel

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017ORGANISMO JUDICIAL

PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL, PARA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y SUMINISTROS

NOMBRE DEL GRUPO Y DETALLE DE INSUMOS

UNIDAD DE

MEDIDA

SUBTOTAL1ER

CUATRIMCANTIDAD

GRUPO Y

RENGLÓN

SUBTOTAL 1ERCUATRIM

QUETZALES

SUBTOTAL2DO

CUATRIMCANTIDAD

SUBTOTAL 2DOCUATRIM

QUETZALES

SUBTOTAL3ER

CUATRIMCANTIDAD

SUBTOTAL 3ERCUATRIM

QUETZALES

TOTALANUAL

CANTIDAD

TOTAL ANUALQUETZALES

CANTIDAD A REQUERIR TOTALES

291

292

292

298

122

122

122

122

122

133

158

162

162

162

162

185

MARCADOR PERMANENTE VARIOSCOLORESDESINFECTANTE AMBIENTAL EN ESPRAY

LIMPIADOR Y LUSTRADOR DE MUEBLES ENAEROSOLPROTECTOR DE PANTALLA PARA MONITOR

ENCUADERNACION DEL DIARIO DECENTROAMERICAIMPRESION DE AFICHE CALENDARIO

IMPRESION DE LA REVISTA JURIDICA DELORGANISMO JUDICIALIMPRESION DE LIBRO

TRIFOLIAR

VIATICOS EN EL INTERIOR

LICENCIAS Y BIENES INTANGIBLES

FOTOCOPIADORA

FRIGO BAR

IMPRESORA LASER

TELEFONO

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

COMISIÓN

LICENCIA

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

SERVICIO

ÁREAS

12

6

6

4

24

0

0

4,400

0

0

10

3

2

3

4

0

36

78

198

200

2,280

0

0

220,000

0

0

30,000

1,800

800

600

400

0

0

0

0

0

2,280

0

39,000

150,000

3,692

0

30,000

0

0

0

200

28,800

36

78

198

0

0

7,500

0

0

0

11,800

60,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

1,000

3,000

3,692

0

10

0

0

0

2

24

12

6

6

0

0

2,500

0

0

0

3

20

0

0

0

0

0

24

12

12

4

48

2,500

1,000

7,400

3,692

3

40

3

2

3

6

24

72

156

396

200

4,560

7,500

39,000

370,000

3,692

11,800

120,000

1,800

800

600

600

28,800

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA DEL CENTRO

Grupo 1 SERVICIOS NO PERSONALES 4,446 7,752 2,523 14,721 255,880 253,972 79,300 589,152

Grupo 0 SERVICIOS PERSONALES 4,910,987

INSTRUMENTO 15

NOMBRE DE LA UNIDAD:CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

1,605,515 1,888,842 1,416,631

1,686,740 TOTAL GENERAL 4,771 2,162,561 7,959 1,689,243 2,618 5,538,543 15,348

Secretaría de Planificación y Desarrollo InstitucionalExcelencia-Innovación-Anticipación

Excel

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017ORGANISMO JUDICIAL

TOTALANUAL

EN QUETZALES

TOTAL GRUPO 0 4,910,987

TOTAL GRUPO 1 589,152

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓNVIATICOS EN EL INTERIORLICENCIAS Y BIENES INTANGIBLESMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINASERVICIOS DE CAPACITACIÓN

424,752 11,800 120,000 3,800 28,800

122133158162185

TOTAL GRUPO 2 31,804

PAPEL DE ESCRITORIOPRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓNLIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOSCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTESTINTES, PINTURAS Y COLORANTESPRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOSÚTILES DE OFICINAÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOSACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

2,510 2,240 4,800 5,520 14,090 1,100 240 552 552 200

241 243 245 262 267 268 269 291 292 298

TOTAL GRUPO 3 6,600

EQUIPO DE OFICINAOTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO

3,600 3,000

322 329

5,538,543 TOTAL GENERAL

CARGO DEL RESPONSABLE: DIRECTORA DEL CENTRO

INSTRUMENTO 16

NOMBRE DE LA UNIDAD:CENTRO NACIONAL DE ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN JUDICIAL

PRESUPUESTO DE LA UNIDAD (RESUMEN )

CONCEPTO RENGLÓNRENGLÓN