AACD n?rccEntidade: ARCD - assoctaçÃo or nraa[traçÃo DA cRtANçA DEFtctENTE

TERMO DE COIABORAçAOLEr 12.961/2018

0c0Ê Ádlni

nssoctnÇÃo DE REABILITAÇÃo on cRIANÇA DEFICIENTE

Av. da Luz, 2S2s - )ardirr, Ía.]Gf tt - São José do Rio P.eto - SP I CEP: í5092-150 lFone: (17) 3201-í510 - (17) 320í-1511

CNPJ í0'381.76410001-28 | https://www'aacdriopreto org br/

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DE CONTAS

(X)Parcial ( )Final Período de 01/05 /2020 à 37/05/2020DADOS

BancoCaixa Economica Federal

Agência0631

Cônta Correntê1092-3

MOVIM

Dt5€RtMr+

+Saldo constante do extrato bancário emSaldo constante da conta aplicação

Rs

Rs

DEBITOS CREDITOS

DATA NE NF/REC RAzÂo socrAt NATUREZA DA DESPESA

11/0512020

8/0s/202028losl2O20

2a/0512020

2alos/2020

2a10512020

29lo5l2O2O

29/05/2O2O

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128705056

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GUIA

GUIA

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Nt 19262680

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CPFI

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Prs0s/2020

FCTS 0sl2020

rNsS0s/2020

FOLHÀ OE PGTO 05/2020

REPASSE

SERVrÇOS TERCERTOS

PESSOAL

PESSOAL

PESSOAL

PESSOAL

PESSOAL

sERVrçOSTÊRC€RIOSÍICKET SERVI S,A

RS

Rs

RS

RS

R5

RS

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1.967,U

2.068,m

851,45

6.811,56

6.@5,26

73.253,05

3.032,16

RS 100.000,00

Rs 93.989,32

Rs 100.000,00

R5

RS 6.064,08

RS 53,40

RS 6.064,08

coNctUAçAo BANCARTA

TOIAI DÊ DESP€SAS

cRÉoro§

sAtoo DlsPoÍ{lvEL coÍ{TA

sar-Do DlsN)Í{rvEL cOt{TA

RINDII4EMO

GA,,XA Extrato Fundo de tnvestimentoPa ra simplês vêrllíc âçáo

da AgêncêMUNICIPAL SP 063'1 5901 02t06t2020

clas Alividacles do Funclo27 t0312013IXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L 16 S16 063/0001-22

Rentabilidade do Fuodo

No Mês(%) No Ano(%) Nos Último§ 12 i,lêsês(%) Cota em: 30/04/2020 Cota em: 29/05/20200 2113 3433 4 263 863998 867937

Administradora

aixa Econômica Federal

Cliêntê

da AdministradoraS - Ouadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04

CoÍonte10.381.7Ml0001-28 003.00001092-3 05t2020 01/01D ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

Resumo da rlovimentaçáoHislóticoSaldo AnteriorAplicaçoesRêsgatesRendimênto Bruto no ÀrêsIRRFtoFTaxa de SaídaSaldo Bruto'Resgate Bruto em Tránsito'(') Velor sujêito à tributrâÉo, conÍoÍmê lêgislâÉo em vigor

l, ov i me nb ç ào Detz I h a da

Data Hislóico

12 t05 APLICACAO18 / 05 RESGATE

IRRFroF

28105 RESGATEIRRFloF

2S I05 RESGATEIRRFloF

29105 RESGATE IRRF LEI 10-892

Dados de Íribútação

Seviço de Alendimento ao Cotisla

c: para Corresqondência0800 72ô 0'101

CO[lIABILIZADOOlde de Colas

0,00000053.604,09835450.357.342186/

Valot R$100.000,00c

1.967,84D0,03D0.62D

88.989,32D12,87D4A,770

3.032,16D0,50D1,68D0.66D

Qtde dà Colas

53.604.0983541.054.777492

,353330

3.246.402837

47.678.131243

1 .624 .433451

0,353330

TÉBMO DÉ COIABORAçAO-i.§I:.....J ..)31c.[...1.16

Rendimento Base

64.09

IRRF

14,06

lníoflneç6e8 .o Cotls,!ÀcêsseositedácÀrxÂeconhêÇao5E-F|JNDC.S:osfuhdasdacAlxAconmovineitaÇõesexclÚsivanentePeTolnternetBàr'kingcAÍxAecontaxasdeadlninistraçáoi,fe'joresáspÍaticadas peli nercado. Can o6 E-r'UND1S CAIYA você ten êxcefêhtes opÇóês de'ínvestihentà ao afcance de suás máos, de acaÍdo con seu Peífi1'ún jeixo prática de investir, da comodidade da sua casal

PÊezado (a) Cotista, conpareÇa â sua agênciâ de teTacioaanenta e cadastre ou atualizeseu endereço de ê-nàj-l -

lo.atê

da AvahaçàoAnálise do Pedil do lnvestidor

imento/têlefones da caixa.asEletônico:Ouvidona:

0800 7257174rbrAcesse o sitê da CAI)(A: www.ca

Caixa Poslal 72624 . Sáo Paulo/SP CEP: 0140t001

Vator em RS0,00

100.000,00c93.989,32D

118,53C14,06051,07D

0,006.064,08C

0,00

Extrato por pêríodoCliente: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

Conta: 0631 / 003 / 00001092-3

Data: 0í/06/2020 - O8t24

Período: 1- 31

CAIXA

Extrato

Dátâ lvlov.

COIITABILIIADO

Nr. Doc.

000000

183495

2a3612

047623

727220

457251

457326

550663

280824

057392

727220

290818

727220

Histórico

SALDO ANTERIOR

ES DB ACC

APUCACAO

PAG BOLETO

RESG AUTOM

PAG DARF

PAG DARF

DEB P FGTS

TEV MESM T

DB FOL PAG

RESG AUTOM

TEV MESM T

RESG AUTOM

100.000,00

100.000,00

r.967 ,44

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2.068,00

8S1,45

6.811,56

6.005,26

73.253,O5

88.989,32

3.032,16

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saldo

0,00

100.000,00 c

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1.967,84 D

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2.919,45 D

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15.736,27 D

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3.032,16 D

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tt/os/2020

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2AlOsl2o2o

28/05/2020

29lOs/2020

29/Os/2O2O

SAC CAIXAT 0800 726 0101Pessoas com deficiência aúditiva: 0800 726 2492ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERI,IIO DE COLABORAÇÃO

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Bânco Recêbedor:

Pàgãdor Final / EfetivoCPFlCNPJ:

Nomê:Contà dê débito:

CAIXA ECONO[4ICA FEOERAL

10.381.76410001-28

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

0631 /003/00001092-3

COt.lTABILIZADO

Representação numérica do côdigo de barras: 34191.09008 53782. 162936 80255.390009 982620000196784

ITAU UNIBANCO S.A.

341

60701190

InstituiÉo Emissora - Nome do Banco:

Código do Banco!

Cfuigo do ISPB:

Benêficiário original / CêdentêNome Fàntasla:Nome/R.zão Social:

CPFlCNPJI

Pàgador Sâcãdo

Nome/Rãzão Sociãl:CPFlCNPJ:

Pagado? Final - CorrêntistaNomê/R.azão Sociãl:

cPFlCt{PJ:

CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

CIA PAULISTA DE FORCÂ E LUZ

33.O5O.196,/OOOI-8a

ARCD ASSOC DE REABILITACAO DA

10.381.764l0001-28

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

10.381.76410001-28

Comprovante de Pagamênto de BotetoVia Int€rnet Banking CAIXA

Dâtà do Vencimênto:Datâ dê Efetivâçáo / Agendamento!Valor Nominal do Boleto:Juros (Rl):roF (Rl):r.{ulta (Rl):Dêsconto (Rl)lAbatimênto (RS)l

valo. calculado (RS)l

valo. P.go (R$)lldentificagão do Pagamento:

2L/0512020

lalos/2020L.967 ,840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

|.967 ,841.967,84

ENERGIA

Data/hora dâ operação: 18/05/2020 08:15r11

Código da operação:

Châvê de segurança:

039047623

QNP49XS80FWHoQQR

operação rêalizada com sucesso conforme as informâçóes fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OAOO 725 7474Hêlp Desk CAIXA: 0800 726 O7O4

TERMO DE COLABORAÇÃO

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RTJ,C. N'I IJNICIPAL. LJ3I I:I. .e-J lm

Companhia Paulistade Força e LuzUtls enqeso @ @upo CPFL Endqio

nua Jorge de Figueiredo Correa, l612Jd. Píoí T.rcilia 'Campinas' sP - CEP I Jm7-397lnscriçáo Eíôdúál 244.163.955.1 l5lBcrição no CNPJ: 33.050.196/mol{a

CPFL

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1so92-150 SAO JOSE DO RrO PRETO SP

Nota Íi6calContâ dê Enêroiâ EláricaN' 1287(Effi6 Séne CData dê Emisaào 1lro52m0Datâ dê Âpíeâ€ítâçâo 141052020Páginâ 01 de 02

Roteiro de Leitura Lote PN Reservado ao Fisco

SJpATLO4 - OOOOOOOB 04 714004416 517c.17B8.FA24.25c8.5083.84Ec. DBFC.5E3D

ARCD AssocÁÇÃO DE REÁBIL|TAÇAO DA CRIANÇA ctas€ificaÉo: Taífa Verde-A4 Cornêrchl Oukos Serviços AtividadesAV DA LUZ,21m CNPJ: 10.38í.764/0001-281soe2-150 sAo JosE oo Rro PREro / sP

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VENCIMENTOPN sEU cóDlco coNTA MÊsATENDIMENTO CPTL ÍOTAT A PAGAR8

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FIQUE ATENTO: RECOMENDAçÓES PARA GEÍÃO DA SUA FATURA

l. Monitore sempre as demandas registradas, comparando-as com os valores contratados.Assim sua empresàevita a contrataçáo de demandas acima do valor necessário ou ultrapassagens.

2. Planeje o aumento de sua demanda contntada, pois as solicitaçóes devem sêr Íêitas antes do inÍcio de cadaciclo de faturamento.

3. A reduçáo de demanda contratada também deve ser planejada, pois podeÍá seí feita uma vez a cadadoze meses e com solicitaçáo prévia do cliente, de no mínimo 90 dias, para os clientes pertencentesao subgrupo A4; e 180 dias para os demais subgrupos.

4. Avalie se a utilizaçáo de suas cargas está adequada à melhor modalidade taÍiÍária contratada(azul ou verde). No portal www.cpllempresas.com.br, você encontrará um simulador que podeoÍientá-lo em sua decisáo.

5. Se em sua fatura existir a cobrança de reativo excêdente, significa que seu Íator de potência estáinadequado em relação ao limitê determinado em legislação. Procure um especiâlista para orientá{o,evitando assim o pagamento desse valor.

6. Facilite o acesso da CPFL ao medidor, evitando o faturamento por máiia.

OilflSMAIEilIIME}ITO INDICÂDOREs DE COT,ITINUIDADE Do FORNECIMENTO DE ENERGIA

t.@7rc41i10Llg.éo gr.tulr. dê talóíl.. fu6 a Írúvlts.

Atsndrnento E drEiyo pan Pqtadoí€5ê Daídêrria Âudlttlra e dê FàL

$@n441bfjg.íio grátat d.td&E.d.Éd6 tuÁ

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ANE-Agênda ÍiLdond dê En€íSla Edrbtr 16, ug.CoFrá ed.ftrÊÍc. má awww.!pfl.com,br

ÀrÍ.Éo d. lnlln4íio lndtuíüd poí 0úLd. on$midor. 0r.)tllquà& d. lntrnupÍIo lidiv*jul po. !nid.d. d|9lmldoÍi (ll. d! v.z!.)hmÍío llãÍmi d. lnt!Írupíáo lndiviú.| por únidid. tooerÍÍlk oÍr (hoí.)

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hfomaçóêr sobre condlçóês gêÍals de íomêclmêmo, tarlfas, produtos,seÍviçor prcrtados e impostos 5e êmontram à dirposiÉo do§ @n5umfulot6pâra (onsultâ êm norso! canals de âteíldlÍnento ou em wrw.cpll.com.br.

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Fac- c@2t!!FSC

cpf! paulista

0405667-0301 045

Companhia Paulistadc Força e LuzUÍ:7 enyaso do kup CPFL Endglo

Ruô lorge d€ FiguêiÍedo CoÍrca, 1632Jd. PíoÍ T.rcí,is - C.mrrinas ' SP - CEP I 3087-397lnscÍiÍáo E tàduôL 2,14.161.955.1 15lm(riçáo no CNPJ:33.o$.I /0001{8

CPFL

lnstalaçáo 004r499s49ARcD AssocI,AçÃo OE REABILITAçÃo OA cRIANÇAAV DA LUZ 2í0015092-150 SAO JOSE DO RtO PRETO SPPágmâ 02 d.02

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DATAS DE LEITURA TARIFA ANEEL

EQUtPAMtTITOS DE MEDrçÁO DEMONSÍnAÍ|VO Dt UIIUZÂçÂO

NÍvEIs DEIENsÃo

I NDICAT'OREs DÊ CONTINUIOADE

DE FORNECIMEI{TO Df ENERGIA

PREZÂDO CLIENTT

O rêejude médio de 6,72%. aprovado em 7 de abril pela ANEEL, edásuspenso d€vido à pandemia. Ele entrdÉ eln vigor a partir de 1 de julho

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TERMO DE COLABORAÇÂO

INFORMAçóES 5O8RE A fATURA

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TRANSFORME ACONTA DA SUAEMPRESA EM CONTAPOR E-MAIL!

- Consulte facilmente com um ctique, de onde estiversem preclsar imprimir- Receba sua fatura com antecedência todos os meses- Evite perda ou acúmulo de papelna empresa- Contribua para o meio ambiente e no combate aoCOVID-r9

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FSC! C00288t

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ENERG'A

CA,,XA(]Ol'lTABILTZADO

l{ome:

Cont de débltol

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

0631 / 003 / 00001092-3

Identiíicaçáo daoperação:

Oata dê débito:

Data/hora da opera9ão:

IR 052020

28lOSl2O2O

28/05/2020 Oait'i12

Código da opêração:

Chave de sê9urança:

oo457257

UZTHE3UTTMWX04FA

Comprovante de pagamento de tributos federaasVaa Internet Banking Caixê

Documento pago dentro das condições definidas pela IN,/RFA N,o 736, DE O2lOSl2OO7.

Operaçáo realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OEOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O1O4

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I,I

MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA RECEITA FEDERAL DO

BRASIL

OI- NOME / TELEFONE

ARCD ASSOC REABTL CRIÂN DE / (17) 3201-1510

02- PERÍoDo DE APURAçÃo

03- NUMERO DO CPF OU CNPJ

04- CODIGO DA RECEIÍA

05. NU14ERO DE REFERENCIA

06- DATA DE VENCII4ENTO

07- VALOR DO PRINCTPAL

OA- VALOR DA NlULTA

3Ll05/2020

10.381.76410001-28

0 561

19/06/2020

R$ 2.068,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.068,00

09- VALOR DOS IUROS/ENCARGOS D1.1.025/69

10- VALOR TOTAL

vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesadministrados peta Secretaria da Receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos

E

subsequentes, até ual ou superior a R$ 10,00ue o total al

ATE

cEFrc 2ao52020 063100300001092 00457251BAN RIA11. AUTENTI

TERMO DE CoLAEORAÇÂo

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

MINISTÉRIO OA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERÁL OO BRASIL

Documento de AnecadaÉo dê Rêcêitas Federais

DARF I R

02 PERIOOO DE APIJRAÇÃO _+ 3t/05/202A

03 NÚMERODOCPFOU CNPJ10.381. ?64l0001-28

04 cÔDrco DARECETTÁ

0561

05 NÚMERO OE REFERÊNCIA-+

0í NO E /ÍÉrEFOrlE

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE(0017)32011510 79 / A6 / 2020

Vejâ no vêrso

lnstruÇóês para preenchimenlo

07 valoR 0oPRrNcrPAL2.468,00

og vÀLoR DA MULra

0.00

ATENÇÃO

É vedado o recolhimênto de tíibutos administrados fÉla Secretariâ dâReceita Fêdêíal do Brasil (RFB) cujo valor total sêja infêrior a R§ 10,00.Oconêndo tal situaÉo, adicione esse valoÍ ao ldbuto de mesmo ódigo deperiodos subseqüentes, âté que o total sêja igual ou supeÍior a R$ 10,00.

Aprovado pêla IN/RFB no. 736 dê 2 dê maio de 2007

0,00

10 valoR rDTAL 2.068.00.lí ALnENÍlCAÇaO BANCÁRIa(§omênle nas 1'e 2'vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERÁL OO BRASIL

Documento dê ArecadaÉo de Rêcêitas Federais

02 PER OoO DE aPURAÇAO37/05/2A20

03 NÚMERO OO CPF OU CNPJ+ L0 .387 .l 64 / A0A7-28

04 cóorctoDA REcErÍÁ0561

úúMERo DE REFERÊNcra05 -+0'í NOME / TELEFONE

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE(001?)32011s10 06 oaÍa DEVENCIMENTO

-+ 19/ O6 /2O2A

Vejâ no vêrso

híruçóês para preenúimênlo

07 vaLoR DoPRTNCTPAL _+ 2.068,44

0,00

ATENçÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pêla Secrelâria daReceita Fêderal do Brasil (RFB) cujo valor tolal sêja infêrioÍ â R$ 10'00.

OcôÍÍendo tal situaÉo, adicionê êsse valor ao ldbuto de mêsmo ódigo dêpeííodos subseqüentes, até que o total seja igual ou supêrior a R$ 10 00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

09 VALOR OOS JUROS E / OUENCÀR@S DL - 1 .025/69 -,' 0,00

10 v LoR rDra2 .068 , AA

1í ALJTENÍ|CAÇ &ÀNcÁRta (somê.te.ã5 1! ê 2r úaB)

!) 1\Í

TERMo DE CoLABoRAÇÃo

S .J.

i{Eic. 1!1 IJNICIPÂLln

-l

06 DAra oE vENclMENro I-l-l-l

0e It:??#: Jt:?:,i*8'- |

*l

DARF I R

OB VALOR DÀ MULTA

I .).3

CAIXAComprovante de pagamento de tributos federaisVia Internet Banking Caixa

COIITABILIZADO

l{omêl

Contã de débito:

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

0631 /003/00001092-3

MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA RECEITA FEDERAL DO

BRÁSIL

Documento de Arrêcadação dê Rêcêitas Federais

DAR,F

01- NOMÉ / TELEFONE

aRcD assoc RÊABIL CRÍAN OE / (17) 3201-r.510

02- PERÍoDo DE APURAÇÃo

03- NUMERO DO CPF OU CNPJ

04. CODIGO DA RECEITA

05- NUT4ERO DE REFERENCIA

06- DATA DE VENCII4ENTO

07. VALOR DO PRINCIPAL

31/05/2020

10.381.76410001-28

8301

2S/06/2020

R$ 851,45

R$ 0,00

. arENçÃoE vedado o Íecolhrmento de tributos e contribuiçõesadministrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de peíodossubsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00. IO- VALOR TOTAL

rr- aurrn-rrclçÃo BANCÁRIAcEFrc 24os2020 063roo300001092 00457326

08- VALOR DA I'4ULTA R$ 0,00

09- VALOR DOS ]UROS/ENCARGOS DL-1.025/69

Identificação daoperôção:

Data de débito:

Datâ/hora dâ opêraçáo:

Prs 052020

28/05/2020

28/05/2020 08:16:31

Código da opêração:

Chave de sêgurança:

oo457326

HX29LETHQ0S2V20N

Documento pago dentro das condíções definidas pela IN/RFa N,o 736, DE O2|OS|2OO7.

Operaçâo realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deflciência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OAOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O1O4

P ht...........§:.:1.,.8.,.8',"""""""ÂL

; t'

RS 851,45

,|'

PUiri, aoI

TERMO DE COLABORACÃO

iIINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA OA RECEITA FEOERÂL OO BRASILDocumênto de ArÍecadação de Receitas Federais

DARF PIS

02 PERTODO DEAPUR ÇÁO

3t/ 05 /202003 NUMERo oo cPF oU CNPJ

70.387.164/0007-2804 8P8l?l^',^

830105 NUMERO DE REFERENCTÁ

0í NoME / rErfFoxE

ARCD ASSOC REABII, CRIÀNCÀ DEEICIENTE(0017 )32011510

06 DATA OE VENCTMENÍO

2s/a6/202007 vaLoR Do PRTNCTPAL

851,45og vaLoR DA MULTA

0,00

ÂTENÇÃOÉ vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secrêtaria daRêcêita Fêdêral do Brasil (RFB) cujo valor total seia inferior a R$ 10.00.Ocoírendo tal sifuaÉo, adicione êsse valor ao tribulo de mêsmo código deperiodos subseqúentes, até que o tolalsêja igualou superior a R§ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

09 :ilLoR Dos JURos E /

ENCARGOS DL. 1.02569 0,00.10 v loF ÍoIÁL

--':':--;ni:':7:-ã:n:f,ã:-i;; 851,4511

MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OO BRASIL

Documento de Arêcádação de Receites Federais

DARF PIS

0íARCD ASSOC REABIL CRIANCÀ DEFICIENTE(0017)32011510

02 PERTOOO DE ÁPURAÇÁO

3L/ 0s /2020o3 NUMERO OO CPF OU CNPJ

10.381.764l0001-2804 coDtGo oa

RECEITÂ

830105 NUMEROOE REFERENCTÁ

06 DAÍA OE VENCTMENTO

25 / 06/202007 valclR DO PRTNCTPÂL

851,45og vaLoR DA MULÍa

0.00

ATENçÃOÉ vedado o íecolhimênto de tÍibulos âdministBdos pela Secretârh daRêcêita Federal do Brâsil (RFB) cujo valor tolal seia anlerior a R§ 10.00.Oconêndo lal situaçáo, adicionê êssê valor ao tributo de mesmo código depeÍíodos subsêqüentes, até quê o lotal sêja iguâl ou superior a RS í0,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 dê 2 de mâio de 2007

09 &LoR oos JURos E /

ENCARGOS DL - 1 .025 5S 0,00ío vÁfoR ToraL

---:-:--iiifriifiFÀ--À-llfiti-T§lZ,-<;;t851,45

11

TERMO DE COLABORAÇÃO

I IiT'

RnC. IvIUNIÉr-q-{

Al.

Vcie no vGÍso

lÍÉnrçó6 pôíâ píand íÉnio

-+

V3iâ no lErso

lnáíuç6ês paía píeenchiínêdo

CAIXAComprovante de pagamento de FGTS COI,ITABILIZADOVia Internet Banki Caixa

Rêpresêntãçáo numéricã do código de barÍas:

858400000680 115601792003 607641050815 038176400017

cód. convênio:

Data de Yâlidade:

Compêtên.iâ:

ot79

07/06/2020

os/2o2o

Nomc:

Cont. de dóbato:

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

0631 / 003 / 00001092-3

Valor rêcolhidor 6.811,56

Identificàçáo dâ operação: FGTS 052020

Data / horâ:

Data de Débito:

28105/2020 08:18:01

2A/Os/2O2O

código da opêração:chave de segurançâ:

00s s0663

PK6H8QQSY1VT99EM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliênte.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiênciâ auditivai 0800 726 2492Ouvidoria: OSOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 OlO4

1ERMO DE COLABORAÇÁO

rETS GRF . GUIA OE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26lO5t2O2O - 17:53:47flnm E {uiBll{Ita ÍE ltüFo IE saFlrm

GFIP - SEFIP 8,40

01-RAZÃO SOCTAL/NOME

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

O2.ODÔ/ÍELEFONE

(0017)32011510

639

O4,SIMPLES

1

O€-QTOE TRÂBALHÂOORES

32

07.ÂLiOUOTA FGTS

ó

O&CÓO RECOLHIMENÍO

't í5

09.ID RECOLHIMENTO

01798G9

IGTNSCR|ÇÃO/T|PO (8 )

'10.381.7ô410001-28

13-DEPOSITO + CONTRIE SOCIAL

6.81 1,56

l4.ENCARGOS

0,00

1s-TOTAL A RECOLHER

6.811,56

*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O D IA 071612020"

858400000680 115601792003 607641050815 038176400017 AUTENTICAÇÂO MECÁNICA

rETS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO OO FGTS

GERADA EM 2610512020 - 17 5347afiq! If, {rrÃ!ú{ru E Elílo 0i !m,Eo

GFIP - SEFIP 8.40

01-RÂzÁO SOC|ÀL OME

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

O2.ODD/TELEFONE

(0017)32011510

O3.FPAS 04.SIMPLES

1

O'REMUNERAÇÂO

85.144,57

OêOTDE TRABALHADORES OT.ALiOUOfA FGTS

8

O&CÓD RECOLHIMENÍO

1 '15

OSID RECOLHIMENÍO

017980-9

IGTNSCRtÇÃO/TrPO (8 )

10.381 .764/0001-28

11,COMPÊÍÊNCN

05t2020

12.DATA DE VÂLIOADE

07 to6t2020

13.DEPÓSITO + CONÍRIB SOCIAL

6.81 1.56

l4,ENCARGOS

0,00

*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA O710612020"

858400000680 1 1 5601 792003 607&1 05081 5 0381 7640001 7

s.J.R. P.

TtEC. I\1 U]\TI(jIPALIi E',r'.. L?.?.-b-l..(

O3.FPAS os-REMUNERAÇÃo

85.144,57

Lr-compErÊrcn

I ou,roro

12.D4ÍA OE VÂLIDÂDE

07t0É,t2020

15-TOTÀL A RECOLHER

6.81 1,56

iililtitflrlllirfllllllillillll]illillillllilllifillllillfllilillllill

AUTENTICAÇÂO MECÂNICA

TERMO DE COLABORACÂO

P N{.............

CAIXAComprovante de transferêncaa entre contas da CAIXA - TEVVià Internet Banking CAIXA

Emitente:

Conta origem:

Conta dêstino:

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

0631 / OO3 / 00001092-3

0631 /003/00001100-8

Nome destinatário: ARCO ASS REAB CRIÂNCÂ DEFICIEN

Rí 6.005,26

PGTO rNSS 052020

valor:

Identlficãção daopêrãção:

Datâ dê débito:

oat./hor. d. operação:

2a/os/2020

28/05/2020 08124139

Código da operação:Chave dê sêgurança:

58340083

632NH8POOTSNA9J5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDTTO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidôria: OSOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O7O4

TERMO DE COLABORAOÂô

P [,I. s.J. R.P.RIiC. MUIVICIPÁ.LLEI:........ l J_.'g br{ tz

COIIIABILIZADO

}CôOIGO OÊ PAêAMENTo 2305

]-COMPETÊNCIA 05/2020

MINISÍÊRIO OA PREMOÊNCh E AS§ISTÊNCIÂ SOCIÀL . MPASrNsTÍÍuro r{actoNAr oo sEGuRo scc|Ár - lNss

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL . GPS

és.{'

'IO€NIIFICADOR10.381 .764/0001-28

6-VALOR OO |NSS 8.006,18i-NoME OU RÀZÃO S@lÁL/ FONE /ENOERÊçO

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTEOutro OA LUZ. 2525JARDIM MARACANÁ15092150 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP17320't't 510 I,

2-VÉNCTMENTO(Uso.xclu3ivô dô INSS) 19t06/2020 9VALOR OE OUTRÁS

ÉNTIOADES 0,00

1GÁÍM/MULÍA Ê JUROS 0,00vêdâd. â (,lrlzâÉo da GPs pâ6 r.@thúênrô de €eita dê vâlor iníênôr

eo âsriplLdo êm Rê.ôt!Éo púúcad. pêtô INSS. À l@itâ qc Gsuia. vátôr inÍ.rior

óNê.á s.r Edaij6âd. à conhburÍá! ou inportáncia @nesponle.te nos mesês súbeq4nrê.. âra q@ ô torát sêje i!út o! supêrior âo vâbr miniôô rEdo.

arENÇÂo: É

8.006,18

12.AUTENÍICAÇÂO BÀNCARIA

8582000008G5 061 8027023G0 510381764004 01282020057 _7

lillililrilrillriiItiiiiiiiiitii1titi1iiiiif iiti1tiitiitf iifitiiii1tl

í#)FMrNtsrÉRro oa pREVTDÉNcta E ASstsTÊNctasoctaL- MpasIN§T'TIJTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL- INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIÂL - GPS

3.CÔO]GO OE PAGAMENTO 2305

4-coMPETÊNcr 05t2020

10.381 .764|OOO1-24

1-NOME OU RAZÃO §OCraL/ FONE / ENDEREÇO

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTEOutro DA LUZ, 2525JARDIM MARACANÃ15092150 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP1732011510

ôVAIOR OO INSS 8.006,18

2.VENCIMENTO(Uso cr.lu§\ô óo INSS) 19tO6t2020 9VALOR DE OTJTRÂS

EÀrÍloaoÉs0,00

ÂIENç^O: É v.dáóá . uitiaÉo.r, GPS pará r.@tli66to dê rêeira r,ê y.b. iítlriúao ê.tpuLdo eln Rstuéo puuicads Élo INss. a Écêitâ quê rê§,lar vâtô. intênú

d.E.a sr .diomâdá à co.tribliÉo @ iôronânriâ @@spo.rddtê ms mêsas s{bsê.quênles, .rê qu. o rorâr 3.tá ouâl tu surdior âo yâto. nt.ino 6edo.

1GAÍT&VULÍA É JUROS 0,00

8.006,18

12-auÍENTlcaÇÀo B^NcÁRra

85820000080-5 061 8027023&0 51 0381 7Br0G.0 01 282020057 -7

TERMo DE counaonnçÂo

p pr...............§,.,1..R,.P.,.'-....-.

IIÊC. IViUNICIPl\L,."i,.....r1. E -0"1.. l.l

11111liliii1tiiititiiiiiiiiif tiiiiifiiiiitiiiiIiif iititiiltii

Qeoura Yflr*opot - 6 Ms ,ob

d^,.tros /0tanrsos - & 000, qJ

CAIXÀComprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEVVia Internet Banking CAIXA

Emitente:

Conta origem:

conta destino:

ARCD A A CRIANCA DENCI SJRP

0631 /003/00002225-5

0631 /003/00001100-8

Nomê dêstinâtário: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

R$ 2.000,92

PGIO rNSS 052020

valor:

COIIIABILIIADOIdentlflcação daoperação:

Data de débito:

Dãtã/horã da operação:

28/Os/2O2O

2A/O5/2O2O Oai23i49

Código da operação:Chavê de segurança:

58337576

TF3YKYC4XTI1PQ85

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: O80O 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O7O4

I

CAIXAComprovante de pagamento de GPS

Via Internet Eanking CAIXA

Reprêsêntàção ,rumérlca do código de barras:

858200000805 061802702300 510381764000 01282020057 7

Nome:

Conta de débito:

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

631 /003/00001100-8

convênio:

Valor:

INSTITUTO NACIONAL D

8.006,18

INSS 052020COI.ITABILIZADO

Identificàçáo dãopêràção:

Datâ dê dóblto:

Dôt /hora da opcr.ção:

28lOs/2O2O

28/0s/2020 08:26:55

código da operação:Chave de segurança:

00434806

GTPTLHRJAA.]23XP3

SAc cAlxA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 08OO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O7O4

CAIXAComprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Eanking CAIXA

Data dê débitol

Datã/hora da opêração:

29/OS/2020

29105/2020 08:18:48

Emitênte:

Conta origam:

Conta destino:

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

0631 /003/00001092-3

0631 / 003 / 00001100-8

Nomê destinãtárioi ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

R$ 3.032,16

PGIO ÍCKET NF 19262680

Valor:c0iltÁBlilzÁ00

Ide,rtlficação daope.açáo:

Códi90 da opêração:

Chave de segurança:

002 54151

M04W2N8HH MZTAXQV

DEBITÔ REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OEOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O7O4

TERMO DE COLABORAÇÂO

P À{. s.J.R.P,REC. tr,ÍUNICIPALI FI. .J.J-:..-c.r..../-t3.

t Eürçó.. d. IíÊB.lolrn9tituÍ 4 inp.ê3§@ iro d. rri$ (rú Él) cJ !§d m qú.Idad. dmd (Não us. mo.r§ €.onô.n'co).

UA'Eâ lohâ A]l (210 ! 297 m) olr Câr!â (216 x 279 mh) - Co.rê @ tnh. indi€ia.

@'**'Tictet Sêíviços S/AAv. Dra. Ruth Cârdoso, 7815 - ToÍÍe ll40, 6{ e 70 ândaresPinhêiíos - São Pâulo - SP - CEP 05425470

Recibo do Pagado,

't09/031389824

8.'Í92,00

@*n.o,..r r.* 341-7 34í9í.09032 13898.282937 8í658.220009 7 82730000819200

47.866.934/000í -74 TTCKET SERVTCOS S/A

1.MB-148342

G) D§conrô / abânhênto6

ARCO A R C DEFICIENTE SAO JOSE RIO PRETO

A9êncja/Códlgo do Bê^efi cGno

2934t16542-2 RS

47.866.934/0001-74

hst!Éê fioda a iníodnacca dêí. bloquelô s,ô d. êd!6ivá Í!.!oô6abildad. do c.dêniê)

Ob gado poÍ escolheí a Edenred

AúenliÉção Mê.áni@

Ç r"n.o ,.., to. 341-7 34í91.09032 13898.282937 81658.220009 7 82730000819200

PÂGÁVÊL EM QUÀLQUER AGÊNCÁ ATÊ O VENCIMENTO

Agêôcirc.digo do AênêÍoám

(=) vâbr do o@úálo

(-) D6@nto/abátmenlo

01to6t2020

293An6s82-2

109/031389824

8.192,00

47.866.934/0001-74TlCKET SERVICOS S/A

07 t05t2020

hstl!çóes (Íodas ás nÍoôaçóB dêslê blÔqoêtÔ sàÔ de êxclGiva espo.ebildádê do edeôtê)

COBRAR 1O% DE MULTA APOS OVENCIÍíENTO

COBRAR UORA OIARIA DE: 4,10

- VALOR OE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS *TÍTULO SUJEITO A PROTESIO APOS O VENCIMENTO

COBRANCA ESCRIÍURÂL SEM EMISSAO DE DUPLICAÍA

NAO RECEBER APOS 30 DIAS OO VENCIMENTO

ARCD A R C OEF]C|ENTE SAO JOSE RIO PRETO 103a1.76t1/0001-28

av DA LUZ2525 -JO MÂRACAI{A . 15092150 -SAO JOSE DO RIO 'SP I cód. baBâ

NAOoára do Pro@ssâmBnto

07 to5no201.M8r48342

R$

aúrént.âçáo Mecáôl€ Fichâ de compêo$Éo

4**.o fflr*c.prl-3 oàJ/16

Qrur sos - 5 I Óe í81 -TERMo DE coinsonnÇÃo

PM. s.J.R. P.

RE,C. IVJ{UI{ICIPÁ.Li.rr,...... J.?--e..-6..i-. lt0....... -.

0^"[os

01t06t2020

DS

*

§

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULOSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NorA FtscAL elernôrutcn DE sERVtços - NFS-eRPS N' T48342 Sér e C2 e.. ldo em 07,/05/2020

|NSS (R$) IRRF (R$) csLL (R$) coFrNS (R$)

ValorTota das DeduÇóes ÍR$) Base de Cálculo (RS)

124alÍquota (%) Valor do ISS (R$)

2lúunicípio da Prestaçáo do SeMÇo

Número da Nota

Data e Hôra de EÍn ssáo

OA|O5|2O2O O0:31:46Código de Veriícaçáo

APSgJIAF

TOMADOR DE SERVTçOSNome,/Razáo Socral: ARCD ,A R C OÊFICIENTE SAO JOSE RIO PRÊTOCPF/CNPJ: 10-381-764@1-24 nscriÇáo tvlun ôipâl ---Endereço AV D LUZ 2525 - JAIRDIM líÀRr{CAÀI,q. - CEP: 15092-150Nlunrcipro São José do Rio Preto UF: SP E-ma I EJACoB@AÁCDRIOPRETO.ORG.BR

tNTERMEDtÁRto DE sERVIçosCPFlCNPJ Nome/Razáo Social

-DrscRrMrNAçÃo Dos sERvtçosT?. D I5 P ONIBIT IZÀCÀO DÊ BENEEICIO QTD 32 R§8.064.00Texa de Àdninistracao de sêrvicôs R9128.00Ped. - .2229 1782 conlrêro : 1210 38 0 0 18 09 1 IE : ÍsENro u4 :

rRE 1..50t-IN/sRE )--11/B'1 e 7O1/9LLEÍ 127 4!/a2 yÍ.,:rRrB -R§ 14,40Data de vêncinentoi OU 06/202AvaloR ToT:q.I: R§8 - 1.92,00

VALOR ToTAL DO SERvIÇo = R$ 128,00PIS/PASEP (R$)

Cód go do ServiÇo

03205 - Fomecimento e admi ào de vales{efei vales-alimentaCrédrc (R$)

0ValorAproximado dos Tributos 1 Fonte

IBPT

ouTRAs 1p59pp6çóes(1)Êsta NFle foi emiüda com respaldo na Lei no 14 097/2005. (2) Esta NF}ê substitui o RPS NP 148342 Série C2. emitdo ernA7/O5/202O. (3) Data de venclmento do ISS desta NFS-e 1010612020,

TERMo DE coLABoRAÇÃo

P I,{. S.J. R. P

REC.III:......

MUI'.TICIPAL1.i..?bl. JA

Número lnscrlçáo da Obra

PRESTAOOR DE SERVTçOSCPF/CNPJ 47.866.S14rcOOí-74 lnscriçáo À,luntcipat' 5.991jm-2Nome/Razáo Social TICKET SERVIçOS S.AEndereço AV DOUTORA RUTH CARBOSO 78'15 - Pinheiros - CEP: O3t25470À/únicípio São Paulo UF SP

NOTA DE DEBITO

Número

148342-ND

CPF/CNPJ:

Nome/Razão Social

Endêreço:

Município:

CLIENTE

CPF/CNPJ: 10.381-764|0001-28 lnscrição Municipal:

Nome/Razão Social: ARCD A R C DEFICIENTE SAO JOSE RIO PRETO

Endereço: AV DA LUZ, 2525 - JARDIM MARACANA - CEP: '15092-150

Município: SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP

DISCRIMINAçÂO

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 32 R$8.064,00Ped.:2229'1 1 8? Contrato:121 038001 8091 lE:ISENTO lM:

TERMO DE COLABORAÇÃO

P M............ S

RIiC . IVIUI.IICIPALI IJ 9 §.J /t

VALOR TOTAL R$ 8.0ô4,00

DESCRTçÃO:

DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIOS / CUPONS

NOTA DE DÉBITO N'

148342-ND

VALOR DE NOTA DE DÉB]TO

R$ 8.064,00

FORMA DE PAGAMENTO

o1t06t2020

Data de Emissáo

07 t05t2020

47.866.934/0001-74 lnscrição Municipâl: 59a712o2

TICKET SERVICOS S/A

AV DOUTORA RUTH CARDOSO 7815, ANOAR 4 6 e 7 TORRE ll - PINHEIROS - CEP:

SAO PAULO UF: SP

OUTRAS INFORMAçÓES

Esre(a) NOTA DE OÉBITO é relativa a RPS 148342 de O7lO5l2O2O.

o umo rnormEdeoíed

RELATÓRIO DE DETALHES DO PEDIDO

Número do Pedido Enviado: 10605289

Valor (R$): 8.06{00

Unidade dc €nuega ARCD

DatadeCédho: 2O/OS/ZOZO

Dãtadê Edtrega-

TERMO DE COLABORAÇÃO

P I\4 .J. R. PREC. Ài

J{JNI_?_hJ...

CIPALI14I

EMPÍ!Sa: 10.38]..764/0001.28. ARCD A REABILITACAO CRIANCA DÊFICIENTE SAOJOSE RIO PRETO

Soliciantcr ADRIANE ALBUeUEReUE CtRELLt

Ticket Alimentaçáo Eletrônico

Realizado em: 07 /o5/2o2o

Método PegarneÍto:

Vaior dos Eeneftcios (ú): 8.o6a,oo

Quantidade de Beneficiários: 32

DEPARTAM ENÍO

251..94a.47a47

219.532.158{7

335.295.788-13

005.57 2.41Ç77

395.746.39840

339.634.81&46

359.437.088-99

333.904.138-55

221.184.48805

277 _64637 a-23

365.151.728-97

447.040.808-54

394.480.268-38

350.557.388-47

344.972.96&30

398.9r.4.988-16

335-795.868-66

174.244.1LA-26

z5l94A47AO7

2195321.5807

33529678813

5

39574639800

339634a1&6

36943708899

9

68

s7

36516172897

{4704080854

39/148026838

35055738847

34rr97296830

39891498816

33579586866

77424417A26

Gêràl

Ceral

Ceral

Ceral

Cêrâl

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CeÍal

Cêràl

Ce.el

6eràl

Cêral

Cerâl

Gerâl

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Ceral

GêÍal

Ceràl

Geral

R5252,00

R$ 252,00

R5 252,00

RS 252,00

R5 2saoo

R5 252,00

R5 252"00

R$252,00

RS 252,00

RJ 2S2,@

R$ 252,00

R5 252,00

RS 2sZ@

R5 25à00

R5 25100

RS 252,00

R5 252,00

RS 2sZ0O

AI.TEVIRSOLDERA DE SOUZA

ANA CAROLINA GOMES

ANIELLE MARIA RODRIGUES CURTI

CARLA ELISA DE MÊLO

CARMEM TAIS EZEqUIEL

DANIEL LÉONARDO COBO

DANIÊLI DE SOUZA PICHIONI

EDER,,ACOB OE SOUZA

ELISÂNCELA DE SOUSA

ERICA C.VILANI

FABIANO FABRICIO DA SILVA

CABRIELI LYRA PERE]RA

,Ê55tCÁ DATANE PERETRA GOMES

KARINA MONIqUE RSOARÊS

LANACASSIA COSTAVIUDES

LARISSA DOURADO GRECCHO

LETICIAGOMES DE OLIVEIRÁ

LIGIA FÊRNANDA DE ARAUIO

Página I de 2

CPF MATRíCULA BENEFlcTÁRlo VÂLOR DOsENEFÍclo

a @ Ttdrel" . Bene6cios que multiplkoÍn.

umo morcoEdeorêd

Unidadê de EntÍega. ARcD

Data de Cr&ito: zo /Os /2oao

Data de EítÍega:

CoÍtreto: 1210380018091

valor dos Beneffcios (Rt): 8.06400

Qranrtidade de Benetrciátio§ 32

211.011.878-40

281-339.348-77

450.318.648-50

332.063.34&10

402-004-768-58

313.417.088-45

333-902.378-60

052814.814-10

2A4373.7784L

356,600.848-69

370-461.50840

479.9A7.4aA-85

280.058.458{4

483.882.24848

20

2At33934977

45031864850

2.5

40200476858

31341708845

33390237860

5281481410

42

35660084869

37046150800

4799A748445

28005845804

4838822il808

Leràl

Ceràl

Ceíal

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Gêral

Ceral

Ceral

Ceral

CerÀl

Geral

Ceral

6eral

Ceral

RS 252,00

R§252,0O

R$ 252,00

R$ 252,00

R5 25200

ú 252,00

RS 252,00

R5 252,0O

R$ 252,00

ú 252,00

R$ 252,00

Rs 252,00

Rt 252,00

R$ 252,00

LUCIANA L- P. DA COSTA

LUCIMARA PERPETUA VEDOATO

MÁTHEUS A C BRITO DOS ANJOS

NATALIA MESSIAS CONçALVE5

NATALIA NOVELINI BELOTTI

PÊDRO MELHADOTOVO

RENILTON D DÉ OLIVEIRÀ5ÉCUNDO

RODOLPHO LEÀNDRO DÉ LUCENA

RUCHELIC. CONSTANTINO

SILVIAN€ DÉ ARAUJO BENATI

SIMONE BARBOSA D05 SANTOS

VITORIAVALENTÉ DOSSANTOS

wTLSON qUElRoz RIBEIRO

YNARA CONçALVE5 DA COSTA

VALORDOrENEFíClo

DAÍA OE

cRiorÍoDAÍAOEENÍREGA

QUANTIDADEBENEFlcÁruOS

20/as l2o20

Íotalde Eeneficíos

32 R$ 8.054,00

R$ 8.064,00

ARC D Cêràl

TFRMÔ NF í:ôl ÀaôDl\^trô

LEI:..-....li.:.s.1..1r4.........-.

ÍOTALBENEFktos

Página 2 de 2

OE9ARÍÀMENTOBENEHcúfioMATRICULAc?ç

UNIDADE OÊ ENÍREGA DEPÂRÍÂMÉNÍOVALORDOBENEFIclo

32 RJ&O64pO

RESUMO OO PRODUTO SUI TOÍAL

TOTAL Rt&0640

$'o @ Tid<et*. Beoefícios que multiplicom.

CAIXÃComprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

código da operação:Chavê de segurança:

00 2 59926

OL2A4WN9AUHW6RUX

Emitentê:

Conta origem:

Conta dêstino:

ARCD . ASS REAB CRIAN DEF S]RP

0631 /003/000031s0-5

0631 /003/00001100-8

Nomê dêstinatárior ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

R9 158,84

PGTO TICKET NF 19262680

C0l{1ÀBltlZA00Idêntificâção daoperação:

Data dê débito:

Data/hora dà opêr.çáo:

29/05/2O2O

29/05/2020 OA.20t35

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA; 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OEOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

valor:

Emitentê:

Coíta origem:

Conta destino:

ARCD A A CRIANCA DEFICIENTE SJRP

o63L/003/00002299-9

0631 /003/00001100-8

Nômê dêstinâtário: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

R$ 5.001,00

PGTO NCKET NF 19262680

valor:COITITABILIZADO

Identiíicàção daoPeração:

CAIXAComprovante dê trânsfêrência entre contas da CAIXA - TEVVia Internet Bankíng CAIXA

Data de débito:

Data/hora da opêraçãoi

29/Osl 2020

29/05/2020 04i79i52

oo257 494

L4N9LP7W4TSQ5KQC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDTTO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OAOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O7O4

código da operação:Chave de segurança:

Bânco Rêc6bêdor:Pagador Fioal / EfetivoCPFIC PJ:

Nome:

contâ de débito:

CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL

10.381.76410001-28

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

063r./003/00001100-8

cÂrx^Comprovante de Pagamento de BoletoVia Internet Banking CAIXA

Reprêsentação numérica do código de barras: 34191.09032 13898.282937 81658.220009 7

Instituição Emissoaa - Nome do Banco:

código do Banco:

código do ISPB:BênêficiáÍio origirlal / Cedêrte

Nome Faíta6lâ:omê/Ràzão sociâl:

CPFIC PJ:

Pagador Sacãdo

l{omê/Rãzáo Social:

cPFlCNPr:Pagador Final - Correntista

l{omê/Râzáo Sociãl:

CPFlCNP':

82730000819200

rTAU UNIBANCO S.A.

341

60701190

TICKET SERVICOS

'cOI,ITABILTZAOOTrcKEÍ SEnVICOS S,/A

47.A66.934/OOO[-74

ARCD A R C DEFICIENTE SAO JOSE

10.381.76410001-28

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

10.381.76410001-28

Dâta do vencimento:Data de Efetivação / Agendamento:

Vãlor Nomlnal do Boletoi

luros (Rl)lroF (Rf):l,tulta (Rl):Desconto (Rl)rAbatimento (Rl)lvalor Calculado (Rl):valor Pãgo (Rl):Identificação do Pa amento:

otl06/2o2o29lls/20208.192,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.192,00

8.192,00

PGTO TICKET NF 19262680

Dat /horã da operaÉo: 29/05/2020 OA,4L59

códi90 da operação:

Chave de segurança:050046043

LNAA9788JH98AQZP

Operação realizadâ com sucesso conforme as informaçõe§ fornecidas pêlo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditivâ: 0800 726 2492Ouvidoria: OEOO 725 7474Help Desk cAIxA: 0800 726 O7O4

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ARCD ÀSSOC REABIL CRIANCÀ DEEICIENTECNPJ: 10. 381.7 64 /0001-28 Folha Mensal

Maio dê 2020CC: GERÀL

tlensâ1ista

ÀLTEVIR SOLDERÀ DE SOUZÀ

TÊCNICO INFORMÀTICÀ

1

28 / Or/20794373220

Adni ss ào :

Cóóigo DescnÉo

154,4235,00

1.890,0031,008, 17

35,00

DIÀS NORI,IÀISÍ.N.S.S.ASSÍST I{ÉDICÀ TITULÀR

8781998201

789,421. 890, 00

1. ?00,58ô0, ô01. 890, 001.890,001. 890, 00 1.356,40

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TER|/O DE CoLABORAÇÃo

ARCD ASSOC REÀBI]- CRIANCÀ DEEICÍENTE

CNPJ: 10. 381. ? 64 /0001-28 CC Eofha MensalMaio de 2020

GERÀLMensà1.i sta

2086 225172Àdmi s são:

ÀNÀ CÀROLINÀ GOMES

NEUROCLINICÀ

1

05 /02 / 2420

P M..........§.*J .R .P,

NICII'ALI{EC. Mt]Iro.t3.lh.\l.lil:.....

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Codigo DescdÉo

211,5022,5L

2 -475t 6631,00e,167, 50

8781998999

DIAS NORMÀISr.N.s.s-IMPOSTO DE RENDÀ

234, Al2.4L5,66

2.7A7,65E)

7, 50793,252.41s,662.415,66 2 .2O4 ,162.Ars,66

TERMO DE COL,qEORICÀO

ARCD ÀSSOC REÀBII CRTÀNCÀ DEEICIENTECNPJ; 10 - 381.764 /0001-28 CC: GERÀL

Mensa I i staFolha MensalMaio de 2020

ÀNIEII.E MÀRIÀ CURTI GARCIÀPlSIOTERÀPEUIÀ AOUÀTICÀ

223605Àdmissão:

2412 1 1

06/ 0s/2079

Codigo Descnçáo

8781281998

DIÀS NORUAISINSÀI,UBRÍDÀDEr.N.s.s,

31,0020,00

8, 18

1.600, 77320, 1s

75'7 ,20

1.920,92 151 t 20

+ 1 .163, 72

1.600,77 L.920,92 153, 6? 1.574,13 0,00

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RE,C. IUUNICIPALr.Er, ttl-6-l.-t.l-Ô...... -

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TERMo DE coLloonnçÃo

ÀRCD ÀSSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEFICIENTECNPJ: 10.381- ? 64,/0001-2I Eofha Mensal

Mâiô dê 2020CCI GERÀL

MensalisEa

CÀRlÀ ELISÀ DE MELO

MUSlCOTERÀPEUTÀ

1

05/0L /20091033 1

DesconlosCódr0ô OescÍiçáo

404,51L40, 64

35,00

3.542,16354,28

31,0010,0010,3815,00r5,00

8?8128599899920L

DIÀS NORI,{ÀISBIENIOÍ.N.S.S.ÍMPOSTO DE RENDÀ

ASSIST I'EDICÀ ?ITUIÀR

3.897,04 580,15

3.316, B9ôAqênciâ:conta corrênte

3.542,16 15,0037L,163.897,04 3.897,04 3.342,94

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TERMo DE comoonnçÂo

223905AdmÍssão:

ÀRCD ÀSSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10. 3 81,7 64,/0001-28 CC: GERÀL

MensalistaFolha MensalMaio de 2020

223945Admissáo:

2466 {07 / 03/2079

Codrgo

8781998999

DIÀS NÔRMAISr-N-s_s-IMPOSTO DE RENDÀ

31,009, 1B7,50

254,8946,38

2 .'t'1't ,25 301,21

2 . 415,98

2 - 1't't ,25 2.111 ,25 222,18 2 .522,36 1t50

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CÀRI.íEM TÀIS EZEOUIELTERÀPEUTÀ OCUPÀCIONÀL

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ÀRCD ÀSSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEPICIENIECNPJ: 10. 381. ? 64,/0001-28 CC: GERÀL

Mensà1istâFo]ha MensalMàio de 2020

DÀNIEI LEONÀRDO COBO

EISIOTERÀPEUTÀ223605Admissão:

1104 / 05/ 2075

2036

Cod'go DêscnÉo

8781285998999201

DIÀS NOR}IÀISBIENIOÍ-N-S.S.ÍMPÔSTO DE RENDÀ

ÀSSIST UEDICA TITUI,AR

31,004, 009, 607, 50

46,20

3.079, 65123, t9

30?, 3360, 1446,20

conEa corlentê Àgêncià:

3 .202,84 473,6't

+ 2 .1A9 , 11

3.079,65 3.202,84 3 .202,84 256,22 2.-745 | 92 7.50

*+* PÀRÀBÉNS PE]-Ô SEU ANIVERSÁRIO NO DIÀ 24 DB MiqIÔ ***S J

Liir.IrC. À1 Ul{18r,.....1.il-1.6J.

IPIPALLta .

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TERMO DE C0LABORAÇAI,

ÀRCD ÀSSOC REÀBII, CRIANCA DEF]CIENIECNPJ: 10. 381 .7 64 /0001-2I CC: GERÀL

MensalistaFolha MensàfMàio de 2020

251605Àdlli s sáo

llF,ú

4l02/0'7 /2014

2A 59 DANIEII DE SOUZÀ PICHIONIÀSSISTENTE SOCIÀ],

Código DescnÉo

8?81998999

DIÀS NORMÀIS

r.N.s.s.IMPOSTO DE RENDÀ

31,009,351,50

2 -961t 19216, 9'7

5A,52

conta corrêntê: Àgênci a

2.96t, 19 335,49

2.625,10

2.967,79 2 .96L, t9 2.96L,t9 236,89 2 .684 ,22 1,54

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TERMo DE CoLABoRAÇÃo

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ARCD ÀSSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10. 381 .7 64 /0001-2I CC: GERÀL

MênsalistâEolha MêrsalMalo de 2020

1026 EDER JÀCOB DE SOUZÀ

GERENTE ADM EINÀNCEIRO

14 210 5Àdmissão:

1

08/72 /2408

CodEo DescnÉo

713,08648,01

5.664,36566, 44

31,0010,00L1,4421 ,50

DIAS NORMAISBIENIOr.N.s.s,IMPOSTO DE RENDÀ

8781285998999

1-361,096.230,80

4.869t'7!Agência:contà correntê

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27|50498,466.230,80 5.51',7 ,126.101,065.664,36

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TERMo DE couaoneçÂu

ARCD ÀSSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTECNPJ: 10.381- 7 64 /0001-2I CC GARÀL

MênsalistâEoLha MênsalMaio dê 2020

574320Àdni s são:

3120 /os / 2013

2426 E1ISANGSLA DE SOUSÀ

ÀUXlIIÀR DE IIMPEZÀ

Codigo DescnÇ5o

8781285998

48

DIÀS NORMAIS

BlENlOr.N.s.s.VÀLE TRÀNS POR?E

31,006,008,12

61 ,20

1.680,00100,80

t44,5961 ,20

Àgência

1.780,80 27Lt19

1. s69, 01

1.680,00 1.780,80 1.780,80 L42, 46 t.251 , 03

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TERMo DE coLABoRAÇÃo

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ARCD ASSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10.381.764l0001-28 CC: GERÀI,

MensalistaFolha MênsalMaio dê 2020

223905Àdmi- s sâo

D.í.m11

as/ 03 /20122012 ERICÀ CÀÀVÀIHO VITÀNI

TERÀPEUTÀ OCUPÀCIONÀI

Códrgo Descnçáo

8?81285940

81128192

807931-

878393'1872421998942999207

DÍÀS NOR}IÀI S

BIENIODIEERENCA DE EERIÀSDIEERENCÀ DO 1./3 DE EERIASDI EERENCA ÀDICIONA], FERIÀSVÀNTÀGENS FERIÀS1/3 DAS PERIÀSDIAS FERÍÀSÀDIÀNTÀI{ANTO DE FERÍÀSINSS FERIASINSS DII'ERENCÀ EERIÀSr.N.s.s.IRRF FERIÀSIMPOSTO DE RÊNDÀ

ASSIST MEDICÀ TITU'.ÀR

30,008,005.45

0,438. 71

33.331,000,00?.500,00

70,2022,507.50

408,80

3.42A t 6421 4,29

5,451,950,438,.17

108,84t21,94tt,1610, 18

318,4423,0463, L2

408,80

contâ corrente i Àgênciâ:

3.86?,50 7.01'7 ,28

+ 2.850,22

3.86?,50 3 , 86r, 50 309,39 2 .784,60 7,50

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TERMo DE coLABoRAÇÃo

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ARCD ÀSSOC REÀBIT CRIÀNCÀ DEFICIENTECNPJ: 10.381.'7 64 /000I-28 CC: GERÀL

Mêôs a1i s tàIolha Mênsa1Mâio de 2020

FÀBIÀNO EÀBRICIO DÀ SIIVÀPOR"EIRO (À)

517 410Admissáo:

1

0t/ t7 /20t92083 I

Codrgo DescÍiçáo

8?81995998201

DIÀS NORMÀI S

SÀIÀRIO EÀMÍ],IÀr-N.s.s.ASSIST MEDICÀ TITUI,ÀR

31,001, 00'7 ,82

35,00

48,62104,33

3s, oo

)- .382, 12 139,33

+ 1.242,19

1. l3 3, 50 1.333,50 1-333,50 r06,68 1.039, s8 0,00

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TERMO DE COLABORAÇAO

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ÀRCD ASSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEFICIEMIECNPJ: 10.381. ? 64 /0001-28 Eolha Mensà]

Mâio de 2020CC: GERÀL

Mênsà1istâ

GÀBRIELI LYRÀ PEREIRÀ

CONTROI,ÀDOR (À) DE ACESSO

1

08 / 01/20202()à 1 3 91115

Adm.issão:

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DescnçáoCodEo

10 9, 111.386,5731,00

1 , 8"1

DIAS NORMÀIS

r.N,s.s.8781

998

109,111.386,5?

L .211 ,46+7.2't't ,467ta,921. 386, 571.386, s71. 38 6, 5l

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TERMo DE comaoReçÃo

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ÀRCD ÀSSOC REÀBII CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10.381.764,/0001-28 CC: GERÀI

MensalistaFolha Mênsa1Maio de 2020

@2A16 JESSICÀ DÀIÀNE PEREIRÂ GOMES

AUXII,IAR DE SÀME

515110Àdrltissão:

Dn..i'ú41

7L / A',7 /2079

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REC.LEI:........

MUI§10? or:iã^:

oescnÉoCódrso

754,421. 890, 0031, 00

B,r'7DIÀS NORT.íAIS8?81

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1.890,00 154,42

1.735,58E)

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TERMO DE COLABORAÇAO

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ÀRCD ÀSSOC REÀBI], CRIÀNCÀ DEE]CIENTEcNPJ: 10.381 .7 64,/0001.-2I CC: GERÀL

Mensal i staFolha MensalMaio dê 2020

toi@223605Àdmissáo:

.,qn'ft11

09 / 05/ 2Ar62A 43 KÀRINA MONIOUE RIBEIRO SOÀRES

FlSIOTERÀPEUTÀ ÀOUATICÀ

Código DescnÉo3.079,6s

123,79615,93

393, s6158,98

31,004, oo

20,0010, 3115,00

DIÀS NORI,IÀÍSBIENIOI N SÀLTJBRl DÀDE

I.N.S.S.IMPOSTO DE RENDÀ

8?8128528'7998999

3 . 818, 7l 552, 54

3,266,23conta corrêntê:

3. 0? 9, 65 15,00305, s03.818,?? 3.425,213 .818,11

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TERMo DE CoLABoRAÇÂo

Agêncla:

ARCD ÀSSOC REÀBIL CRIANCÀ DEEICIENTEcNPJi 10.381.764,/0001-28 CC: GERÀI,

Mensà1i staFolha MênsalMâio de 2020

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239415Àdmi ssão

41tl/06 /2019

2415 Í,ÀNÀ CÀSSIÀ COSTÀ VIUDES

PEDÀGOGA

Codigo DescnÉo

8?81998201

DIÀS NÔRI',ÀIS

ASSIST MEDICA TITUÍ"ÀR

31,008,02

115,00

1.600, ?7t28,38115, 0 0

1 .6A0,11 243, 3A

+ 1 . 357, 39

1 - 600,11 t .640,'7'7 1.600,77 128,46 L.282,80 0, 00

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TERMo DE coinooRRçÃo

Folha MênsaLMaio dê 2 020

CC: GERALMensàlistâ

IÀRISSA DOURÀDO GRECCHO

CONTROLÀDOR (A) DE ACESSO2062 I3 91115

Àdnrssão:1

20 / 09 /2018

Código De3cnÉo

10 9, 111.386, 5?31,00

1 ,8',7DIAS NORI4ÀI S

1-N.S.S.8781

998

10 9, 111. 386, 57

L.2'7'l ,46+Agência:conta correntê:

1 .386, s7 0,00I .211 , 46tra,921. 386, sl1.386,s?

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TERMo DE C0LAB0RAÇ40

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ARCD ÀSSOC REÀBII CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10.381.764,/0001-2I

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ARCD ASSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEEICIEMECNPJ: 10.381. ? 64 /0001-28 CCI GERÀI

MênsaIiStàEolha MensalMàio de 2020

22360sA.lmissáo:

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0t / 04 /20792068 LETICIA GOI4ES DE O],IVEIRÀ

EISIOTERÀPEU?A AOUÀTICA

Codigo DêscnÉo

8781

998999207

DIÀS NOR}.{ÀIS

1 NSÀ],UBR 1 DÀDE

r.N.s.s.ÍMPOSTO DE RENDÀÀSSIST MEDICÀ TITUlÀR

31,0020,00

9,1115,00

2A5,60

2.111,25555, 4 5

325,5196,28

285 | 60

70t t 39

2.625,3L

2 .7 7'7 ,25 3.332,14 3.332,10 266, 6t 3 . 007, 19 15,00

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TERMo DE coLABoRAÇÂo

ÀRCD ASSOC REÀBÍ], CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10.381,764l0001-28 CCi GERAI

MensalistaEolha MênsalMaio dê 2020

t-223810Admi ss âo :

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412t / 10 /2019

2081 LIGIÀ FERNÀNDÀ DE ÀXÀUJOEONOÀU D I OLOGÀ

Códi90

8781998

DIÀS NOR}IÀI S

r.N.s.s-31,008,20

L. 956, 35160,39

1.956,35 160,39

7 .195, 96

1.956,3s 1.956,35 1. 956, 35 156,50 1.606,3? ô, oo

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TERMO DE COLABORAÇÀO

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ÀRCD ASSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEFICIENTECNPJ: 10. 381 .764./0001-28 CC: GERÀL

Mensal istaFolha MensalMaio de 2020

LUCIÀNÀ ],UÍZÀ PORTO DA COSTÀPSTCOT-OGO (À)

10 01 12 51510Àdmi ss áo

1

05 /lt/2008Cádigo DescriÉo8781

285303998999

DIÀS NORI,íÀISBIENIOSÀIÂRÍO DE SUBST]TUICÀOI.N.S.S.IMPOSTO DE RENDÀ

31,0010,00

1. 000, 0011,0s22, sO

3.443,'73344,31

1.000,00529,26236,19

conta côrrente: Aqência:

4 -148, tA 166,05

+ 4 -022,05

3-443t13 4.788,10 4.?88,10 383,04 3.8'19,66 22, s0*++ PARABÉNS PELO SEU ÀNIVERSÁRIO NO DIA 27 DE MJ\IO *

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ÀRCD ASSOC REÀBII CRIÀNCÀ DEFICIENTECNPJ: 10. 381.7 64,/0001-2I CC: GERÀL

Mensa.I i staFolhà MênsalMaio dê 2020

LUCIMÀRÀ PERPETUA ICDOÀTÔAUXILIÀR DE ]-ÍMPEZÀ

2 '-141 1514320Àdrni s são

1

02/06/201,6

Codigo 0escrição Dêscontos8781

285998

4820L

DIÀS NORMÀISBIENIO

VA],E TRÀNSPORTEÀSSIST MEDICÀ TITU1ÀR

31.002,008,08

61 t2035,00

r. 580, 0033,60

138, 5461 ,203s,00

conta correntê Aqência:

1.713,60 240,',7 4

+ 1 .412, 86

1.680,00 1.713,60 1.713,60 137.08 1.195,88 0,00

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TERMo DE C0LAB0RAÇ40

ÀRCD ÀSSOC REÀBIl CRIANCÀ DEFICIENTECNPJ: 10. 381- 7 64 /0001-2I CC: GERÀL

MênsalistâFolha MensaLMa.io de 2020

MATHEUS ÀI,EXÀ}IDRE GOMES BRITO DOS ANJOIFISIOTERÀPEUtÀ AOUÀTICA

2078 223605Àdmi s são

1

1-8 /0'7 /20!9Códrgo DescíiÉo8781

287998999

DIAS NORMAISINSÀI,UBRIDÀDELN.S.S.IMPOSTO DE RENDÀ

31,0020, oo

9,1115,00

2 .'7 71 ,25555,4s

325,5196,28

3. 332, 70 427,',79

2.910t 97

2.111,25 15,003.332,?0 3 -332,10 266,61 3.007,19

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RTiC. À{UI\IICIPALr.Er. n-? b-J ..1.1n.........-.

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TERMO DE CoLABoRAÇAo

ÀRCD ÀSSOC REÀBII CRIÀNCÀ DEFICIENTECNPJ: 10.381.7 64 /0001-2 8

MênsalistaFôlhâ Mênsâ1Mai.o dê 2020

NÀTÀLIA MESSIÀS GONCÀlVESENFERT'IEIRÀ (O)

223505Àdmissâo:

10s /lL /2008

1017 1

Codrgo DescnÉo

878128s998999

DIÀS NORMÀISBIENlOr.N.s.s.IMPOSTO DE RENDÀ

31,008,009t 65

15,00

3.000,00240,00

372,5384 ,32

contâ corrêntê Àgência:

3.240,OO 396,85

+ 2.843,15

l. 000, 00 3.240,00 3 -24O, AA 259,20 2 .927 , 4',7 15,00

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TERMo DE comaoneçÃo

ARCD ÀSSOC REÀ81I, CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10. 381.7 64 /0001-2 8 folha Mênsa1

Maio de 2020CC: GERÀL

Mensal ista

NÀTÀLIÀ NOVELINI BE]-OTTIEISIÔTERÀPEUTA

2046 1223605Àdmi s são:

L

0t / 06/ 20L6

Código De3cíiçáo

298,1471,58?0,00

3.079,6561, s9

31,002,009, 51

15,0070,00

8781285998999207

DIÀS NORÚÀISBIENIOr.N.s.s.ÍMPOSTO DE RENDÀ

ÀSSIST MEDICÀ TÍTUIÀR

440 t283. r41,24

2.700,96+côntà correntê:

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15,003.079, 65 251,293,147,243 .147,24 2 .842,54

S.J. R. PI i 1...........IiI,LEI

C. IVIIJNICI,.til-J.o.-t. ..IJ0

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TERMo DE coLABoRAÇÃo

Agênciâ:

ÀRCD ÀSSOC REÀBÍL CRIÀNCÀ DETICIENTECNPJ: 10.381.7 64 /0001-2 8 CC GERÀL

Mensa.IistôEolha MensalMaio dê 2020

24"13 PEDRO MELHÀDO TOVO

MEDICO FISIÀTRA225160Àdmissão:

I 1

70 / 06/2079

Código DescÍiÉo

8781998999

DIÀS NORMAISr-N.s.s.IMPOSTO DE RENDA

31,008,99'7 ,50

2 - 600,00233, 62

34, 68

2. 600, 00 268,30

+ 2 .33L,70

2. 600, 00 2.600,00 2.600, OO 208,00 2.366,38 '7 ,50

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ÀRCD ÀSSOC REÀBÍL CRIÀNCA DEEICIENÍECNPJ: 10.381.764,/0001-28 Folha Mensal

Maio de 2020CC: GERÀL

Mênsâ1i stâ

RENIITON DUQUE DE OLIVEIRÀ SEGUNDO

ANÀI-ÍSTA EINANCEIRÔ

1

t5/01 /20t92Alt ,l

Código Descriçáo

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2.400,002A9,6214L, 40

31, 00at13

t-41,40

8?81998201

DIAS NORMÀISt-N-s.s.ASSIST }(EDICÀ TITUIÀR

2 .400, 00 351, 02

2.048,98

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1.811,202.400,00 0,00192,002.400,002.400,00

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TERMo DE comaonRçÃo

4 11010Àdmissão:

ÀRCD ASSOC REÀBIl CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10.381.764l0001-28 CC GERÀ]-

MensâlistaFo]ha MensalMaio de 2020

RODOLPHO I,EÀNDRO DE I,UCENÀPÔRTEIRÔ (À)

2A1A I517 4 10Àdnissão:

1

02/0s/20t9

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Códrgo Dêscnção

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D]AS NORMÀISsÀÍ,ÀRIO r'À.ttÍILIÀI.N.S-S.

31,001,007 ,82

1.333,504a'62

104. 33

1.382 | 72 104,33

1 .2't'7 , '7 9

1.333,50 1.333. 50 106,68 1.039,58 o, oo1.333,50

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TERMo DE CoLABoRAÇÃo

ÀRCD ASSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEFICIENTECNP.,: 10.381,I64,/0001-2I CC: GERÀL

MênsaListaFolha Mensa.IMâio de 2020

2238t0Àdmissão:

tlqôú

1104 / t0 /2010

RUCHELI CRISTINÀ CONSTÀNTINOrONOÀUDIO],OGA

Códrgo Descnçáo

8781285998999201

DIÀS NORI,'ÀISBIENIO

IMPOSTO DE RENDAÀSSIST MEDICÀ TITUIÀR

31,008,00

70,2L15,0035,00

3.443,'732't 5, 50

3'19 t 62746,743s,00

côntà correntê: Agência:

3 .'t 1-9,23 560,16

+ 3.158,47

3.443,-r3 3 .'t79,23 3 . 719,23 291 ,53 3.339,61 15,00

P i{..............s.J.R.P.i{Ec.i' fr!

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TERM0 DE coLABoRAÇÃo

1053

ARCD ÀSSOC REÀBII CRIÀNCA DEFTCIENIECNP,I: 10. 381. ? 64l0001-2I CC: GERÀ],

Mensali.staFolha MênsafMaio dê 2020

C-E-ffiú-_________ ,E-SÍLVIÀNE DE ÀRÀUJO BENÀTTIPEDAGOGÀ

2 3 9415Àckni s são

I 1

t|/06 /2019

Codrgo Dê3cnÇáo

87819982Al

DIÀS NOR},ÍÀI S

r.N.s.s.ÀSSIST MEDICÀ TITU1ÀR

31,008,02

35,00

1. 600, ??728,3835,00

t - 600,11 163,38

1.431 ,39

7.600,11 L .600 , 't't 1. 600,77 128,06 | .282,80 0,00

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TERMo DE couaoneçÃo

ARCD ASSOC REÀBII, CRIÀNCÀ DEP]CIENTECNPJ: 10.381.764l0001-2I Folha Mensal

Maio dê 2020CC: GERÀI,

Mensali sta

SIMÔNE BÀRBOSA DÔS SÀNTOS

EISÍOTERÂPEUTÀ

1

t8/12/201'72056 1

Código DêscnÉo

101, 2 072,O1

256,234,56

46,5135,00

2-121,9'l54, 564,337,480,091,73

29,4486,60

30,002,004, 331,480,09

33,331,000,00

10, 130,009, 19

15,007,50

35.00

8781285940

81128192

801931

878393'7a7282L998

999201

DIÀS NOR}IÀISBIENlODÍ FERENCÀ DE TERIÀSDIEERENCÀ DE 1/3 DE FERIÀSDIPERENCÀ ÀDÍCIONÀL FERIÀSVANTÀGENS TER1ÀS1/3 DAS TERIÀSDIÀS Í'ER1À3ÀDIANTÀI4ENTO DE FERIÀSINSS FERÍAS]NSS OIFERENCÀ FERIÀSr.N.s.s.IRRE PERIASIMPOS?O DE RENDÀ

ÀSSIST MEOICA TITUIÀR

451 ,642.906,20

2.448,56Agênciâ;conta corrêntê i

2 . 818, 90 2. 530, 07 ?, 50232,492.9A6,20 2.906,24

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TERMo DE CoLABoRAÇÂo

223605Admi ssão:

ARCD ASSOC REÀBIL CRIANCA DEEICIENTECNPar: 10. 3 81. ? 64 /0001-28 Folha Mênsal

Maio de 2020CC: GERÀL

Men6â 1i s ta

VITORIÀ VÀIENTE DOS SANTOS

ASSIST MÀRKETING E CÀPTAÇÃO

1

26/ 1\ /20192082 411010

Àdmissáo:

Código Descnçáo

21 4, 4251,t2

1.24,60

2 - 940,0431,009,33'7,50

124, 60

8781.998999201

DfÀS NOR},IÀISr.N.s.s,IMPOSTO DE RENDA

ASSIST MEDICA TITULAR

2.940,00 456,14

2.483,86ô1t50235,242.940,00 2.665,542.944,OO

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REC. I\'IUNIr ttr. l-epJ

IPALE

TERMO DE COLABORAÇÂO

àrEês

ÀRCD ÀSSOC REÀBIL CRIÀNCA DETÍCIENTECNPJ: 10.381-764,/0001-28 CC GERÀL

Mensâl iscaFo.lha MensalMaio dê 2020

WI],SON QUEIROZ RIBEIROTECNICO INFORMÀTICA

2AB1 I313220Admissão:

It0 / 02 /2020

Codigo DescnÉo

B?81998

DIÀS NORMÀIS1.N.S.S.

31,00I ,1t

1.890,00154, 42

1.890, 00 r54,42

1.135,58

1.890,00 1.890,00 1.890,00 151,20 1.735,58 0,00

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TERMo DE CoLABORAÇÂO

ARCD ASSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEFICIENTECN?J: 10.381.I64,/0001-28 CC: GERÀI

Mensall staFolha MênsãlMâio dê 2020

YNÀRÂ GONÇÀLVES DA COSTÀÀUXII-IÀR DE SA}.,ÍE

208s 515110Admissão

Io8 / 07 /2020

Codi!o Dêscnçáo

8781998

48

DIAS NORMAIS

VAIE ?RÂNSPORTE

31,008,7 7

'7 5, 60

1.890,00154,4215t60

1.890,00 230,02

ô 1-659,98

1.890,00 1.890,00 1.890, 00 151, 2 0 1. 7 35, 58 0,00

P L.{-.. J.R.PRi]C.(.iI

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TERMO DE COLAB0RAÇÁo