AACD aÍcd...NúÍnêro do RPS: Rezáo Sochl/Nom€: ONI & CARVÂLHO LTOA CNPJ/CPF: 10.541 .7930001...
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AACD aÍcd^sso«^çAo
oE RE^arLrÍ çÀoD^ CRTAN(A Offl(lENTt
5ão losé do Rio Preto,07 de Outubro de 2020
Ref: Termo de Colaboração 01/2020 - SMS
Competência:09/2020
ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABIL|TAçÃO DA CRTANçA DEFTCTENTE - SJRP, por seu representantelegal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe aprestação de contas do mês de setembro do recurso recebido da Prefeitura Municipal de SãoJosé do Rio Preto, no valor de RS 100.000,00 (Cem Mil Reais).
Documentos anexos
7) Demonstrutivo do Receito e Despesd;2) ConcilidçãoBoncário;3) Exttotos Boncúrios.
Colocamo-nos a disposição para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias
Atenciosamente,
E
Gerent istrati eza
Financeirozaúd'
a1
AoFundo Municipal de SaúdeDepartamento de Prestação de ContasNêsta
ÀssoclÂçÃo DE REABTttTAçÃo DA cntANçA OEHCTEÍIrEÀy- d. Lú., 2525.Jârdim T..!.Í ll . Sâo.,oc€ do Rio Prcto - SP I CEP: l5{Xr2-150 | Íooc: (r7} lmÍ-1510 - Í17):t201-í51,
CtlP, 10.:ttl.76aflx!0l-28 | httpr:r/ww...cd.ioprGto.orr,b./
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ID
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alcd^sso(AÇio
or Rr srLrr^ç^oD^ (RIANçA OEFICIENI!
o o*m nôúô.dr:e aúô
coNcruAçÃo BANcÁRrA
0 2020 - sMsco
(x)Parcial ( )Final Período de 0à 30lG/2020n1,RtosDADOS BANC/
Conta Corrente1092-3
BancoCaixa Economica Federal
ABência0631
RS
R5 30.536,70(+) Saido constante do extrato banclrio em(+) Saldo constante da conta aplicâção
DÉBIIOS CRÉDITOS
NÂÍUREZA DA OESPESANT '{F/RCC
RAZÂO SOCIAIDATA
oalo9l2o2o
14/O917020
!4rcgni2i141O912020
rslo9l2o2022fign02072109no2029loeno2029lO9nO20
29lO9nO2O
291O912010
291O912020
NF3171
NF26330
GUIAOARF
NF 147522350
NO2083227413
NF41123
FOrHA09/2020
GUIA
GUIA
GUIA
GUIA
Rs 238,38Rs 174,67Rs U,63Rs 4.196,02R5 118,75R9 260,5sRs 71.470,12Rs 2.040,61Rs 7.001,80R5 6.847,49Rs E51,67
FOLHAPGTO
rR09/2020
PA8Í! |XSS092020
PAÂII TGIS O9/2O2O
PARÍI PtS09/2020
Rs 100.000,00
8§ 93.211 9R5 130.536,70RS
R5 37.176,80-Rs !48,21Rs t7.175,80
I
rnrsbEde ou
Gerente rnancetro
ASSOCIAÇÃO DE REABILITAçÃO DA CRIANÇA DEFICIENTEAv. da Luz,2525 - Jd TarraÍ tl - São José do Rio PÍeto-SP ICEP:15092-150 lFone: (17) 320'l-'1510 - (í7) 320í-í5íí
CNPJ I 0.381 .764/0001 -28 I https://www aacdriopreto org br/
Entidede: ARcD - ASSOCTAçÃO DE REAE|UTAçÃO DA CR|ANç DEFTCTENTE
DE
REPÂSsE
AAONI € CARVALH O T-IDA (MEO ICINA DO ÍMBALH O)
&CRCHA E &qÂCHA ITDA (A AlISE OEAGUA)
DART CSRF REF Nf 3135 ARONIE CARVATHO L]DA{MEOICINÂ OOTRÂAAIHO)
CPFL. ENER6IÁ ÉLEINICA(ENERGIAETEIRICA)
vrvo (mEFoNE MOvEr)
€NS|ÍE 8iâStL TrL ECOMTCÂçÔEs IELEFONE flXO € plOVEt t INTERN Ú
ÂEPÀSSE
SERV|çOS ÍEBCE|RO
SERMçO3 TERCEIRO
sERVrçO5 ÍERCET RO
SERVIçOS IEBCEIRO
sEsVrçO§TERCETRO
sERVtçOSTESCÊrRO
PESSOAT
PESSOAT
PESSOAI
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PES§OAL
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crÉDlÍos§ÂLDO DtSpOt$VEt COttTA CCtRf, EtÍÍ:
sÂlDo DlsPol\llvtl coNTÂÀPltcaçÃo
nI DIMÉNIOAPIrcIçÂO
-
Cllente:
Conta:
Data:
Mês:
Período:
ARCD ASS REAB CRTANCA DEFICIEN
0631 /003/00001092-3
O7/lOl2O2O - 16t54
Setembro/2020
1-30
Extrato por período
CAIXA
Extrato
Data Mov. Nr. Doc.
000000
183495
732899
031744
032074
463594
727220
95L567
727220
682620
22L5L4
727220
o57392
727220
432891
290742
290743
290818
727220
COIITABILIHDO
Histórico
SALDO ANTERIOR
ES D8 ACC
APLICTCAO
PÂG BOLETO
PAG BOLETO
PAG DARF
RESG AUTOM
PAG BOLETO
RESG AUTOM
PAG FONE
TEV MÊSM T
RESG AUTOM
DB FOL PAG
RÊSG AUTOM
PAG DARF
TEV MESM T
TEV MESM T
TEV MESM T
RESG AUTOM
Vãlor
100.000,00
100.000,00
0 ,00
Saldo
o8l09l2o2o
4to/os/zozo
L4/09/2020
t4/09/2O2O
14/09/2020
14/09/2020
t5/09/2O2O
ls/09/2020
22/0912020
22/09/2020
22/09/2020
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29/09/2O2O
29/09/2020
29/09/2020
29/09/2020
238,38 D
774,67 O
11,63 D
oro,ua/4.196,02 D
o.rgs,or r/'118,75 D
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7L.470,L2 O
zr.czo,t2. c/2.0.t0,61 D
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851,67 O
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424,64 D
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379,30 D
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9.042,41 -
15.83f,'.
16.74r,57 |
100."^'
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditlva: OAOO 726 2492Ouvidoria: OSOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
t,ItI
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-
CATHA Extrato Fundo de lnvestimentoPa ra simples veriííc açáodê Agéncià[,UN ICIPAL SP 0631 5901 05t't0t2020
XA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L
Renrabilidade do Fundo
No Mês(%)0 1322-
16.916.063/0001-22
Nos Últimoô 12 ileses(%) Cota em: 31/08/2020 Cota em:30/09/20202 876720 87 4239
das Ativiclacles do Funclo27t03t2013
No Ano(o/o)I r.6852 |
Administradora
aixa Econômica Federal
Clientê
CD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
Resumo da rlovimentaçãoHislói.o
^aldo Anterior
.plicaÉesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFloFÍaxa de SaidaSaldo Bruto.Resgate Bruto em Trânsito'(')ValoÍ sujeito àlributâçáo, confoímê legislaqáo em vigoÍ
,ll oY i m e n aa çá o Deta I h a d a
S uadra 04 - Lotês 3/4 - BrasÍlia/DF
Correnle10 1.764t0001-24 003.00001092-3 09t2020
Vator em RS , ,/30.536.70C "
100.000,00c93.21 1,69D
147,4900,7200,000,00
37.'t76,80C0,00
Qtde de Colas16.271,313M453.265,66463249.70í,301584
0,60D0,00
379,30D0,04D0,00
71.470,12D0,000,00
'16.741,57D
0,000,00
da Admnistradora00.360.305/0001-04
01/01
19.835,676092
2.236.150587
202.157973
38.108,005610
8.928.703239
Data
10/0914t09
Histoíico
APLICACAORESGATEIRRFtoFRESGATEIRRFtoFRESGATEIRRFtoFRESGATEIRRFtoFRESGATÉIRRFtoF
Valot RS100.000.00c
424,6A00,08D0,00
Alde de Colas
53.265.6M632226.28/.174
15/09
22t09
28/09
4.196.02D
J/09 ILL\IU l.,i
].[8,\I() AIITIT() N':
;:iiirJJ litxrf.li Dt s.J.R.P.
t])ltiRCI(i0 Dt: 3r]"
São Pâulo/SP CEP; 01405-001
Oados de Tribu,ação
,nlotmaçóas eo ColtE,,Àcê.ssê o sitê da 1AIXA e conheça os E-F|NDOS : os fundas da CÀÍXA con novineDtaçõesexcfusivanente Pe)o Internet Banking CAIXA e com taxas de admitistraçáo inÍeriore, àspraticadas pelo nercado. Can os E-FUNDOS CAÍXA você tem êxce.Ientes opÇões deinvestinento ào afcance de suas mãos, de acordo con seu PerÍil.Un jeiÍ,o prático de investií, da conodidade da sua casa!
Prezado (a) Cotista, conPateça à sua agéncia de refacionanento e cadastte ou atuaTizeseu ende-reÇo de e-fiail.
*rvQo & Aírlnctlmanto ao Coüstapara Correspondência
Rendimento Base ,RRF
0,72
C:
bata da AvêtiaçáoAnálise do Pêdil do lnvestidoÍ
0800 725 7474 caixa.as6 atendimento/telefonesAcessê o site da CAIXA: www.caixa. ov.br
0800 726 0101 Caixa Postâl 72624
t0\\1[B\t\1[$0
-
CAIXÃComprovante de Pagamênto de BoletoVia Internet Banking CAIXA
Baíco Rcccbêdor:Pãgador Final / EfetivoCPFlCNPJ:
Nomê:
conta dê débito:
CAIXA ECONO14ICA FEDERAL
iüNTABILIZADO10.381.764looo1-28
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
0631 /003/00001092-3
Rêpresêntação numéricà do código dê bãrrâsl
InstituiÉo Emissora - l,lomê do Banco:Código do Banco:Código do ISPB:Beneíiclário original / Cedente
l{ome Fantasaa:Nome/Ra:ão Sociãl:CPF/C PJ:
Pagador sacãdoNome/Razáo social:cPFlCr{Prr
Pagador Final - Corrêntistãl{omê/Razão Sociãl:CPFlCNP':
74891.12016 00s37.230039 04247.681069 183790000023838
BANCO COOPERAÍIVO SICREDI S,/A
74401181521
ARONI E CARVALHO LÍDAARONI E CARVALHO LTDA
1O.5a1.793lOOO1-33
ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIAN
10.381.764l0001-28
ARCD ASS REAB CRIANCA DENCIEN
10.3A1 .764/OOOL-24
Datr do vencimento:Datâ de Efetivaçáo / agendamento:Valor Nomlnal do Bol.to:
ts/09/202014/09/2O2O
238,38
0,000,00
0,00
0,00
0,00
238,38
238,38
MEDICINA DO TRABALHO
,uÍos (Rl):loF (Rl)lilult (R$):Desconto (Rl):Abâtlmênto (Rl):vâloÍ Calcul.do (R$):v.lor P.go (Rl)lIdcntlflcação do Pagamento:
Data/hora dô ope.aÉo: 14/09/2020 07t23145
código da operação:Chavê de segurança:
058031744
XKFCAKVYK6P8649P
lllt,\i0 DE :coi',{B0Rnc,l"
II
I
II
I ixrtcício rr bbX:*r-_.-.
Operação realizada com sucêsso conforme as informagões fornecidas pelo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 08OO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 OlO4
TItu\í() átiiTrlii i,.
l,rir..Tln?J tÍilfff{ i[, _jj *.P. -*
-
INFORMATIVO
,i{EDCLIN SE§URÀNÇÀ E IIIEDICINÀ OCUPÀCIONÀÚ
llliil0 rtTlt1i0 /,iii
lllliill:t{ ililfr,ti li: . s.J.R. P.
FIIIR(.ÍCiO I.IE: Dda
â3sklaaí 748-x Recibo do PagadorI 15tO912020l^.b,c.4ôôE *JD
pAGÁvEL pREFERENctaLMENTE EM caNAts oa sua tNSITUtçÂo FtNANCEtRA
ARONI E CARVALHO LTDA - CNPJ: 10.581.7930001-33
oztostzozo i 9009REAL
I Dl]
TITULO SUJEIÍO A PROTESTO APOS O VENCIMEI.{TOTIÍULO COM PROTESTO 05 OIAS UÍEISAPOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DÉ 2%.APOS VENCIMÊNTO COARAR MORA OIARIA DE R$ 4.77
aRCD ASSOCIACAO OE REABIUTACAO OA CRL }l - C]aPJr í0341.7&UOO0í-28AV DA LUZ, 2525s^o JosE oo Rlo PREÍo sP -íí)92-'150
N
3003.04.24768
20t100537 -2
R$ 238,38
EÚd{5.lr.vlô.ôcfú.ôdE.!.ÚEqúÁi.ôdo.di,.ÊrdEtu
74891.12016 00537.230039 04247.681069 1 83790000023838
pacÀvEL pREFERENcTaLMENÍE EM cANAls DA sua lNsrlrulçÃo FINANcEIRA
ARoNI E CÂRVALHO LTDA - CNPJ: 10.58í .793/0001-33
15/09/2020
02t09t2020 90093003.04.24768
201100537 -2
R$ 238,38
DMI N 0210912020
REAL
TITULO SUJEITO A PROÍESTO APOS O VENCIMEI.ITO
ÍIÍULO COM PROTESTO 05 DIAS UTEISAPOS VENCIMENÍO COARAR MULÍÀ DE 2%,APOS VENCIMENÍO COARAR MORA OIARIÂ DE R$ 4,77
aRCO ASSOCIACAO OE REABIUTACAO DA CRIAJ{ - C]{PJ:10.38í.764/0001-26av oa LUz. 2525sao JosE oo Êro PRETo sP - 15092-íí)
-doúrtu;
FICHA DE COMPENSAÇAO
àqo
I o2togt2o2o
: õüE G_
-
!FPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FTSCAL ELETRÔNtCA DE SERVTÇO - NFS-e317'l
Número daNFS-e
Datã e Horâ da Emissilo: COZFANU2Â
NúÍnêro do RPS:
Rezáo Sochl/Nom€: ONI & CARVÂLHO LTOA
CNPJ/CPF: 10.541 .7930001 -33 lír8cíição MunkSâl: 3004030 SAO JOSE DO RIO PREÍO UF SP
Ênd6reço o C€pi
Compl€m€ntoi (17)33026161
Razão Sodãl,rNome: CO ASSOCIAÇAO DÊ REABILITAÇAO OA CRIANÇA DEFICIE
10.341.764/0001-26 lnscdÇão Municipâl: 3I 11880 SAOJOSE DO RIO PRETO UF: SP
,êrêço ô CEP:
oE 1502/1503 AO FrM Tcleíonê: (17)3353-6599
Código dâ Obrâ:
1,62 coFrNs: 7,50 IR{RS): csLL(R$):
ValoÍ dos SeÍviços R§: 250,00 NâluÍuá OpêrâÉo
Dêsconlo lllcondicimado: 0,00 1-TÍibutâção no íhunicipio 82.50
Dêsconto Condicionado: 0,00
Reiençõ€s F€dêreb: 11.62
opçáo slnplê8 NaGonalOusas Rete çôes: 0,00
0.00 2-NãoValoÍ ISSON Rotido:
2-NãO
TOTAL DA NFS-e R$ 250,00
Avisos
ERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA E MEDICINAâlôí Aprcximado dos Tíibulos: 14,330/0
nF da NFS-€ subst-fuída:
SILVA JÂRDIM .3507 - VILA SANTA CRUZ CEP: 15014{50
4.0, / 04 01.00 - Mêdicinâ ê biomediciírâ
SAO JOSE OO RIO PRÉÍO. SP
,iscal@mecâcontabilidade.com.bÍ
atendiÍn€nto@sâlomaoGontâbilidade.com br
llli\i(]llr, OLABORA 0
iiRli0,úiTI1:0 lP
iiii::liiii rlil;lilrir u" ---s-J.R.
L-I'I
2.54
250.00
3,00
( ) Sim {X) Náo
s.03
02/09/2020 11 36:05 Comp€téncia: Código de vêrificaÉo:
Dados do Pr6tador de SeMços
Dados do TomadoÍ de Serviços
LUz ,2525. JARDIM MARACANÃ cEP: 15092.150
Discriminâçáô dôs Sêrviços
Codigo do Sêrviço / Atiüdadã-
De{alhâmento Específico da Construçã9 Civil
t
Codilo ARI:
,NSS(RS)r
Tributos FedeÍais
cárclrlo do tssoN ier,cic no i.rr : : l
Vebído6 Sêrviços Rl
D€duçàGo€duçar€s Poímitidâs em Lêi
Rêgimê Especiâl Tíibulação Oesconto lÍrcondiciooâdc: 0.00
{=) Blôe de Cálculo 167.50
Íx) ÂJiquora %
ISS â íoter
lncÉnii!âc,oa Cullrral(=) Valor do ISS RS:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fomecido pelo Tomâdor dos Serviços.2- A autênticidade desta Nota Fiscal podêrá ser vêÍifcada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilizaÉo do Código de VerificaÉo.
-
CAIXAComprovantê de Pagamento de BoletoViâ Internet Banking CAIXA
Banco Recebedor:
Pagãdor Finâl / EfêtivoCPFlCNPJ:
l{ome:Conta dê débito:
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL
10.381.76410001-28
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
0631 ,/ 003 / 00001092-3
Represêntâéo Í,luméÍicâ do c&igo dê bârrâs:
InstituiÉo Emissora - Nomê do Bancoicódigo do Banco:Código do ISPB:Beneficiário oÍiginãl / Cêdente
l{ome Fantôslail{ome/Rãzão Sociãl:cPFlC Prr
Bênêficiário Flnâl,lome/Razão Social:CPFIC P.,:
Pagador SacadoNome/Razão Social:CPF,/CNPf,:
Pàgãdor Finôl - Correnti3taNomê/Râzão Sociâl:CPFlCNPJ:
Datô do VêncimentolDàtã de EfêtivaÉo / Agendàmênto:valor .lominal do Boleto:Juros (Rí):IoF (R$)lr.{ultà (Rg):Desconto (Rl)lAbatimênto (Rt):ValoÍ Calculado (Rl)lValor Pago (Rl):Identificaçáo do Pagâmênto:
BÂRCHA BARCHA LTDA
BARCHÀ BÂRCHA LTDA
o5.a5a,76aloool-!4
BARCHA BARCHA LTDA
05.458.768/0001- 14
ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRI
10.381.76410001-28
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
10.381.76410001-28
15/09/2020
t4l09/2020r74,670,00
0,00
0,00
0,00
0,00
r74,67174,61
ANALISE AGUA
Data/hora da operaÉo: 14/O9/2O2O 07:24i12
código da operação:Chavê de sê9urança:
058032074
NP9W]GTMSTL4AMWQ
operaçáo realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pêlo cliente.
SAc CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 72.5 7474Hêlp Desk CAIXA: 0800 726 0104
rllüu0 r[ ÁCA ocÁ )
Ií
{
s.J.R.P.
Ac
03399.16959 26600.000009 50085.20101s 383790000017467
BANCO SANTANDER S.A.
033
90400888
üOIITABILIZADO
lXIt\í0,lDlfli]l,.,c.
-
-
r§ 3:J;i".r". 033-7 Recibo do Pa adorPAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
Barcha & Barcha Ltda CNPJ: 05.858.76810001 -1 4
Rua: lmperial, 337 - VL. lmperialSao Jose do Rio Prelo-SP CEP: 1501t610
;t04t09t20 3U78-0't t01 N 04t09t20 15t}gt2020
Cobrança Simples Rápida R$Aoàrcià / ldenl B6ô6liciár o
0037-0 / 0001695266
000000050085-2
174 67
1-) OutÉs Dêd!çóês / Âbatimênro
(+) Mda /Multá / J!,os
lnstr!Çõ€s (Iôdás asrnomaÇó6s d6lobloq!6lo são dé or.llsrva resposõrldade do benéncranô)
Após o vencimenlo cobÍar mora diária de 0,3300% e multâ de 2,0000%
Protesla. após 07 dias do vêncimento.
Nâo efetuar depósito, TED ou DOC sem autorizaÉo.
.\ÁLISE DE ÁGUA,
ARCD - Associação de ReabilitaÉo da Criança Deficiente SJRPAvenida da 1u2,2525 - Jardim Maracana CNPJ: 10.381.76410001-28sao José do Rio Preto-sP cEP: '15092-150
Cód oo dô Barxá
01222
Rêcêbrmênto arÍavés do ch€qu€ n' do Bânco €sla q!taçáo só terá va dâde ápós eíeluadá a @m pensaçào do cheq€
15t09t2020lGrd-PasaíêôtoPAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER
Ãgérrja / ldonl B$ô6ci'íio
0037-0 / 0001695266
--EõEíJ_Barcha & Barcha Ltda cNPJ: 05.858.768/0001-14
-\a: lmperial, 337 - VL lmperial - Sao Jose do Rio PreteSP CEP: 15015-610000000050085-2Dtll N
Dalâ do Proessâúénto
04t09t2033478-01t01foc!mêniõ
174,67Espóêê
R$Cobrança Simples Rápida
fl Olrras Deduçõos i Abát menlo
r§ §iiii""a.. 033-7 03399.16959 26600.000009 50085.201015 3 83790000017467
04t09t20
Após o vencimenlo cobrar mora diária de 0,3300% e multe de 2,0000%
Protestar aÉs 07 dias do vêncimento.
Não efetuar depósito, TED ou DOC sem autorizaçáo.
ANÁLISE DE ÀGUA
octa e a nança cteAvenida da Luz,2525 - JaÍdim aracana CNPJ: 1 0.381.764/000'l -28Sao José do Rio Prêto-SP CEP: '15092-150
lLillillililirilliiilliltillliilllillillllllllllillillillillfllllililillillill .COLABORA 0ll,R1U0 l,[Tf,r'lrn I ni'n\'L \'.ll,,L-4v r'.rrlli v,, ..----- --.
Iüqil[i.l liritiitii ii --" s-.1..r'P'
Ír't:rli ieit r r,...--b. k-*-
c
5
Dt\,í
II
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. NFS-C
04t0912014:54 0912020
26330
Número do RPS 20200020033478 NFSe subst Locál
Dados do Prestador do Serviço
Râ2âô sodât /NoiÉ | garúaT------r------ & Bârchâ Ltdâ.05 858 768/000't-14 ln 1240150
End e CEP Rua lmperial,337, Vila lmperial- CEP 150'15{10
i 17 335338000 E-MaíDados do Tomador do Serviço
José do Rio Prelo
GKSlNDCQZ
33478
r r:urlsPCNP I;;;l;"
LÂAGEA@LABGEA COM BR
Râzão socral / NoÍnê | ARCD - Associação de Reabilitaçáo da Criança DeÍcienle SJRP
CNPJICPF 10.381 .7ô4i0001,28 T.""".rr^*, l; 880Avenida da Luz, 2525, Jardim Maracana - CEP 15092-150
Sao José do Rio Preto ];l;Endêíec! e CEP;;;l l-r""-- I 17 3201-1510 E-Mail eder [email protected]
.Discriminação dos ServiçosMon oremento slmple§ - aú1l36 dê água
iLl,jj{J l,i 0,
ii,llilú LiriTl\ú li'
Código do Serviço /i,i
da ObÍa
17.09 / 17.09 00 - Pericias, Laudos. Exames Técnicos e Análises Técnicas.
Específico da Construçáo Civil
Tributos Federais
174.67 NatuÍeza O
0.00 1-Tnbulaçáo no muntciPto Peímitidas em Lêi
PIS CSLL R$
cb ISSON
0.00
174.67
0.00
17 4.67
401
R$
I RêqiíÉ Espcán Írtust doo,oo I ,-r,"ro".or."sa municipal
(x) Sim O Não ISS a Relêr
hcentivador Cuiural
( )Sim (x) Não
( ) Sim (x) NãoN RêTdo
 ldmEde dàb N6 Fár @l,.rá s vãí.ú no e .m . @.dô ô c.deo 4 vdtbç..
tNss 0.00IR 0,000,000.00 OFINS
174,67
-T
Sao José do Rio Preto
r'-
Número daNFS-e
iiiiiiliLti.rIt;lil .i -. -. -s-'J ' R' P'
Desconto lncoft llcloÍrado
Loeecorlo corri*xrao I
m'""*"---l
TOTAL DA NFS-e R$
(=) Valor do ISS RS
-
CAIXAtoltt[B\t\1[$0
l{omê:
Contã dê débito:
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
0631 /003/00001092-3
Mr rsrÉRro DA FAZEi{DASECRETARIA RÊCEITÂ FEDÉNAL DO
BRÂSIL
Documênto de Arrecadação de Receitas FederaisDARF
ATENÉ vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesdministrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor
rotal seja inferior a R$ 10,00, Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos
02. PERIODO DE APURAçAO
03- NU14ERO DO CPF OU CNP.}
04- CODIGO DA RÊCEITA
os- rúueno oe nerenÊrucre
06- DATA DE VENCII4ENTO
07- VALOR DO PRINCIPAL
OA- VALOR DA I4ULTA
31/Oa/2020
5952
la/09/2O2O
R$ 11,63
R$ 0,00
R$ 0,00
Identificàção dãoperaçáor
Dãta de débito:
Dâta/hoÍa dà opêrâção:
CSRF NF 3135 ARONI
14l09l2O2O
14/09l2O2O OTiLA:50
subse entes, até que o totôl ual oLr su rior a R$ 10,00. R$ 11,63
código da operação:
châYe de segurança:
00463594
RMVNLFUWSRYFO55J
Documento pago dentro das condiçõês dêÍinidas pela I ,/RFB N.o 736, DE O2losl2OO7.operação realizada com sucesso conforme as informaçôes fornecidas pelo cliente.
^qc cllxa: oSoo 726 o1o1essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Hêlp Desk CAIXA: 0800 726 Olo4
TER}IO DE. ,|
Tix.\t0 ,lDl'ily0 i\*
h 5
ii, S.J.R.P
01- NOME / TELEFONE
ARCD ASSOC REABIL CRIAN DE / t7 3201-1510
09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS D1.1.025/69
IO- VALOR TOTAL
cEFrc 14092020 063100300001092 0046359411- AUÍENTICA BANCARIA
ble
Comprovante de pagamento de tributos federaisVia Internet Banking Caixa
i 1;'r1:1r,i;'. I irl:. -
10.381.76410001-28
-
[{o
85680000000-7 'lí530064026-9 2íí038í76ilo-3 00t59520244-9 I 1 AUrÊNÍrcÂÇÃo BANcÁRh (Somêíne nâs 1'e 2'Ma§)
ltit llr lillllill lll il lltll ll 'lffiltrillllllrllllliilffi llllllil ll llll
MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA OA RECEITA FEDÊRAT DO BRASIL
Documênto de Arrocadaçáo do Receitas Federais
DARF
02 PERiÔDO DE APURÁÇÀO31t08t2020
03 NúMERo Do cPF ou CNPJ10.381.76410001-28
04 cÔorco DA RECETTA5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA01 NOME / TELEFONE
ARCD ASSOCIAÇAO DE REABILITAÇAO DA 06 DATA DE VÊNCTMENTO18t09t2020
csRF 08/2020 ARONr NFS 3135
DARF válido para pagamento aÉ 1A10912020DômcirD ríbúro do @nnbunt6SAO JOSE OO RIO PREÍO
NÃORECEBERCO RASURASaúo at€.dim6nro Vêrsão 5 59 71 7097 - opção 1 - OLL vsrsâo 1 4
07 VALOR DO PRTNCTPÂL11,63
08 VALOR DA MULÍA0,00
09 vaLoR Dos JUROS E / OUENCARGOSOL-1025/69 0,00
í 0 vALoR TOÍAL11,63
85680000000-7 íí630064026-9 211038í76403 0015952024/t-9 1í AUrEMrrcAçÃo BANCÁRIA (somente nas 1'elMâ§)
lllillilllilllllllillllilllllLllllllilllllllllllllllilllllillllllllilllllllllllfi]lll
ffi'tvtntsrÉRro DA FAZENoASECREÍARIA OA RECEITA FEOERÂL DO BRASIL
Documonto dê Arrecadtção ds Recoites Fedorais
DARF
02 PERioDo DE ÀPURAçÃo31108t2020
03 NUMERO OO CPF OU CNPJ10.381 .764/0001-28
04 cóDrco DA REcErrA5952
0S NúMERo DÉ REFERÉNcra01 NOME / TELEFONE
ARCD ASSOCIAÇAO DE REABILITAÇAO DA 06 DATA DE VENCTMENTO18t09t2020
csRF 08/2020 ARONT NFS 3135
DARF válido paÍa pagamento até 18/09/2020omÉilÉ kbúno do contrbuúrâSAO JOSE OO RIO PREÍO
NAO RECEBER COiI RÂSURASAúo Arondúônro v€6áô 5 59 71 7097- opção 1 OLLvêr§ão 14
07 VALOR DO PRTNCTPÂL11,63
08 VALOR DA MULTA0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OUENCARGOS OL, l 025/69 0,00
10 VALOR TOrAL11.63
DARF emitido em duas vias. RecoÍte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada
lur\t0 l}[ OLAEORA
irYl'fí;r ii; l,t::_. bJ4I
I
-
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FTSCAL ELETRÔNrCA DE SERV|ÇO - NFS-e
Número daNFS-e
06/08/2020 11:08:13 61812024 6GCKWE2GS
ONI E CARVAIHO LTDA
3004030 Municípb: SAO JOSE DO RIO PRETO10.541 .793/000't -33
(17)3302-6161
RCD ASSOCIAÇAO DE REABILIÍAÇAO DA CRIANÇA OEFICIE
IJF:SAO JOSE DO RIO PRETO311 188010.381.764/0001-28
LUz ,2525. JARDIM MÂRÂCANÃ CEP: 15092.150
(17)3353-6599 ê-meil: atendim6nlo@salomaoconlâbilidãd6,com.õÍ, DE 1502/1503 AO FtM
NAL
':,i, .r-. ...,.i," s.J.R.P.
Iiltu0 !t.c0tA8lor Apíoximâdo dos Íributos: 14.33%OS PRESTADOS ÉM SEGURANÇA E MED
lTllll0 ÁDiTli'O )(o:, --:----
t
f ryrpricil ul,-
4.01 / 04-01.00 - Medicinâ e biomedicina.
COFINS: 7.50PIS: 1.62
250,00250.00
82,501-TributâÉo no mLrnicíPio0.00
0.00OôscoÍdo0.00
167.500-Nênhumr1.62
3,000,00
( ) Sim (x) NáoISS a reter:2-Não0,00ISSON
5,032-Náo
TOTAL DA NFS-e R$:I fomecido pelo Tomador dos Serviços.o site sirp.ginfes.com.b.. com a utilizaÉo do Código de veÍificâção
- Uma via dosta Nota Fiscâl será en- A autenticidâde desta Nota Fiscal
viada através do e-maipoderá sêr verifrcada n
UA SILVA JARDIM ,3507 . VILA SANTA CRUZ CEP: 15014-O5O
SAO JOSE DO RIO PRETO, SP
Íiscal@mêc€contabilidade.com.bí
,êrêço e CEP:
3135
Da|3 e Hoía dâ Êmissáo: Competênciâ: Código dê VerincaÉo:
Núm€ro do RPSI Mda NFS-e subslitrldâl
Dados do Prêstador de SeÍviços
Raáo SociafNom€:
SPCNPJ/CPFI lnsaÍlção M'lnidpâl:
Endoíêço € C6p:
Compl6rnenloi
Dados do Tomador de Serviços
Razá o Sôôiâl/l'{oínê:
SPlnscíição Muntcipal:CNPJ/CPF:
Compl€m€ntoi
Discriminaçâo dos Serviços
Códigô do Sêrviço I Atividade.-- -"*___. . _--. ,..,j
Detalhamento Especifico da ConstruÉo Civil
Côdigo ARÍ:Côdigo da Obra:
Tribulos Federais
2,50csLL{R$):rNss(Rs):rR{R§):
Cdncub do,SSON dêvido no MunicipioOltra§ ÊôlênÇôe§Osi,alhômqtlio d€ Vslrres - F 6Nadoí ôr9 §êíâ秧
vsloÍ dos Sêrv!;6 R$Nalurezâ Opê.aÉovaloÍdc Soívlços R$i
D€sconto lncondicionack :
Rogjme EspêoelT b|raFoDesconlo Condicionado:
{=) Bãse ds CálcloRêlênçóôs F€dêrab:
Opçâo Simplês NacionaOulra§ Rêi€nçóes:
lncentivador Cult!ral(=) Valor do ISS R$:
250,00
-
canxa
8ânco Recebêdor:Pâgâdor Final / EfetivoCPFlCNP.,:
Nomê:
Conta dê débito:
l,l: ::".*,::**' ü0lllIÁBlLlZAD010.381.76410001-28
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
0631 /003/00001092-3
34191.09008 s6s64.962936 802ss.390009 383850000419602
rTAU UNIBANCO S.A.
341
60701190
Comprovante de Pagamento de BoletoVia Internet Banking CAIXA
Rêprêsêntaçáo numéricô do código dê bârras:
Instituição Emissora - Í{ome do Banco:código do BâDcoiCódigo do ISPB:Bêneficiário originãl / Cedclte
Lomê Fântôsia:Nomê/Razão sociallCPFlC'{PJ:
Pagador SacadoNome/Razão social:CPFlCNPJI
Pãgador Fin.l - Co.rentistâNome/Razáo Social:cPFlC PJ:
CIÂ PAULISTA DE FORCA E LUZ
CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ33.O50.196/OOO1-84
ARCD ASSOC DE REABILIIACAÔ DA
10.381.76410001-28
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
10.381.76410001-28
D.ta do Venclmento:Dãta dê Efetivaçáo / Âgcndamênto:valor 1{omlnal do Bolêto:Juros (R$)!roF (Rl):xultâ (R$):Desconto (Rl):Abatlmento (Rl):Valo. Calcul.do (R$):
ldentificaÉo do Pagamento:
2tl09/2o2o15/09/2O2O
4.t96,O2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,004.t96,02
4.196,02
ENERGIA O92O2O
Data/hora dâ opêraÉo: l5/O9/202O 16:21t53
Código dã opêração:
Chave de segurançar
059951567
TEW23WZ9JLWSUTJY
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pêlo cliente.
sAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OSOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O7O4
1'[RM0 0i: ,. rr ' /lr
TI[i"Í0 A]iTiI0 :\'E.J.R.P.
liilifill llfl:Liiii ;f: . ------Ac
Pago (R$)r
,, 1 . '.tr-! i,I. k)
-
Companhia Paulistade Força e Luz
8ua lorge de Figueiredo Coíea, 1632Jd.PÍoÍTaftília'Campinas- 5P-CEP 11087.397lnscÍiçáo Estâdúâl: 244.161.955.1 I 5lnscriçâo no CI{PJ: 33.O5O.t /0«)1 -8a
zCPFL
QW enqtoldo Grup CPFL Enugh
-p E lnco lssocrAcAo DE REAslLtrAcAo DA cRtANcA DEFtctENTE - sJRpB E av ol ruz zrmE E.roulnnclrun-
-
ísoez-rso saô JôsF DoRroPRFTô sp
l,tote ÍisaalContâ dê EneíOiE ÊláíicaN" 147522350 Séne Cma de Emi§âo @/@/2020&ta dê Apre6€nlâçe 14,!92020PáoiÉ 0í de 02
Roteiro de Leitura Lote PN Reservado ao Fisco692D.8388.5890.C24E. B06A.278F FC07.5797SJPATL04 - 00000008 04 714004416
DADO5 OOsEU CÓO|GO
ARCD ASSOCTAÇAV DA LUZ , 21M
O DE REABILITA O DA CRIANÇA ChssmcaÉo: Tarifâ VeÍde-A4 CorneÍcàl Outros Servlço8 AtividadesCNPJ: 10.381 .7ô4rcOol -28lnscÍlÉo Estadual: ISENTocoFr. c^ÀrÉtô N-t20ooÍn2,29
VENCIMENTOSEU CÓDIGO CONTA MÊSA]ENDIMTNTO CPTL TOTAT A PA6AR08oo7704140
wwlY.cpllomplpsaÀcom.br 7,ffi4416 41499549 sETt2mo 21to€zOn 4.196,025
R
E
S
a
cod. 0€6clçá0 da opêÉÉo1 í5 N. 9060@e574m
Und Tútlb côín vabÍ TotáldâM€d Ídbú6 R§ opelaeáo R$ tcMs Rs PLs/COFINS
PS0,81%
COFINS
coam Pc . lÍ\.ôl - rusocoúô Fd Po.r. r\rvh}luso
cú.6. R..Àó EF Fd Pdtr
c6bô c{.!io rÊce &tiqt
SEÍ20
SET/'O
6ÉÍ20AETI?O
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2,10
13,13
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Autonticeçao t ecânica e Vêe
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i',Í[ii(-it1i) ii!]
ii*Il' ,{ll:'il'':l ': - ' -' '*'*' -' "-s 'J 'R'P'
lLri.l -'i..,' -t., :''*---'---"--.J
DlscfrMrNAçÃo D o?tRÂçÁo- RESERvÂDo Ao Frsco
GItrrld.l're,n.nltrPÀGÀR PREFEREIICIÀIÀ'ENIE NO ITÀÚ 2L/ 09 /2020
33.0s0. 196/0001- 88lE.n.l, . ôdEo d. t .d.Ít.
2938l000000002553- 9
341-7
cia Pauu-ste dê Força Luz
09 /09 /2020 100 6 71{324 09 /09 /2o2O\de\úm'Ío 1o9,/005656i!9-6
4.L96,02
ÀrxÂso ro pÀGrrrtEtf,lo slú cogtloo tta coNÍÀ tuÍt tlf,: LlrúltÀ 2s, Juios!iDt!À o,o33s ro DtÀ ! coRRrçÀo r&trtrÁEtÃ, co§t, LldtsLÀçÀo wGtNrt
'X#b lssocreçEo oE REABTLTTAçÁo DAcRtANÇA cNPJ 1o.3B t .764iooot -28
( ) Dc§.o tr lo\ Á b:dhrÍ rus
illfliltffilil1ililillffilril
R$
N
109
AV DA LUZ 21OO...-1.5-0,9.?:15.A.SA.A-J9§E.P9--R-LA-.P.BEIA....
ililxiil iiiiili il |lfliffii ilt liil ilii ilill il lt lil i il i til I illt il til l
15092-150 SAO JOSE DO RtO PRETO / SP
PN
cMs
341 91 .09008 56564.962936 80255.390009 3 83850m0419602
coNsouDADo
-
FIQUE ATENTO: RECOMENDAçÔES PARA GESTÀO DA SUA FATURA
L Monitore sempre as demandas registradas, comparando-as com os valores contrátados.Assim sua empÍesaevita a contrataçáo de demandas acima do valor necessário ou uhrapassagenr
2. Planêje o aumento de sua demanda contÍ"tada, pois as solicitaçõês devem sêÍ feitas antes do inÍcio de cadaciclo de fatunmento.
3. A reduçáo de demanda contratada também deve ser planejada, pois poderá ser Íeita uma vez a cadadoze meses e com solicitação pÍéviâ do cliente, de no mínimo 90 dias, para os clientes pertencentesao subgrupo A4; e 180 dias para os demais subgrupos.
4. Avalie se a utilização de suas cargas está adequada à melhor modalidade tarifária contratada(azul ou verde). No portal www.cpflempresas.com.br, você encontrará um simulador que podeorientá{o em sua decisão.
Gt{AtsDEATtilUilEl{tO
^fiSESP^ger.ia8.gnlaóí..,.sírúrãlb. ElêÍgúa do Estaô de Sto F.ulo$ m 727 01 67 u9.ÉograàêÉÉÉ..!írôitÂNEt Agêida ltladonal d€ Emígla Eéúbt{ f67 uSâCôgrrt it d.llLton rfÉênóÉir.
www.qfl,com,br
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II{DICADORES DE COI{TINUIDADE o0 F]ORNESiiEIíTO DE ENERGIADIC = Du{áo d. lnllrúp6o lndirüu.l poí unilr. (olEümidoí. (hofà)FIC = tnquanô de lnt.nup6o lndiyüúàl poí unid.d. @nrumidoÍ. (nô d. rc2.5)DlitlC = DUr{ão Mâimr dc lnt rupdo Indivüuel poÍ 0íi&d. (olúumkloÍ. (horà)EUSD = Vilorlnrl|saldo tftiígo d.ljro do tií.m. dê oiíriiuifoDCnl = Dur4io d. IntêmrMo lndiúduàl o(olrú .m dià oftico poí üniràdp (onsumkloía lhora)
Oa húlaadoítt lparnaíoc c rDrtla adoa tEta @tttt Ítílaam-t. a valoírrttgltÚldor H 2 (dobl n6ar, r yod pod. tolldt i. epunfo dor hdbdoit' DlC,FlC, DüllC c l,l(fl r qüúlr.í ElrIo. CEo oco.?. ybl.Éo dq p..Ha, rL.r..Indcadoara, t laa hltl o dhdlo ô ,raabaa una comF$aÉo mqlataaL.
lnformaçóes sobre condk66 gênls de fome
-
Companhia Paulistade Força e LuzlJryem,Í5o tlo G^tpo CPf L Enerqia
nua JorgÊ de Figuearcdo CoÍíea, 1 632Jd. Proí.Í.rcíh - Càmpinôs.SP - CEP 13087'397lnscÍhào Eíôduôl: 244.163.955.1 I 5lnscÍição no CNPJ: 33.050.I 96y'0ool -aa
CPFL
lnstalaçâo @4r499s49ARCO ASSOCT,ÀçÃO OE REABTLTTAçÁO DA CRrANçAAV D LUZ 21(D15G2-íí) SAO JOSE DO RIO PRETO SPRbna (n d.02
E@IM
PróriE lrlu. F6rIL
06/oaEú20@toglútu
33oTnorrt&
4011S€3
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cont de déblto:
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
0631 / 003 .00001092-3 EOilTABILIZADO
Reprêsentaçãonumérica docódiqo de bârrasr 846500000019 187500800011 L20832274134 092092009254
Empresai
Vãlori
Identificâção da operação:
VIVO SP
118,75
TET.EFONE MOVEL
22/09/2O2O
22lO9l2O2O 14t47i43
Dat de dóblto:
Datâ/hora da operação:
código da operação: 00682620Chave ale LP|\4 XC66AFU
Operação rêalizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo clientê.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OEOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0704
TTRMO D ÍhJ
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S.J.R.P
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VGrdnutto25rcO2020
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CAIXA
Emltente:
Contô orlgêmi
Contr dertino:
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
0631 /003/00001092-3
0631 /003/00001100-8CO}lIABILIZAOrl
omê dêstinatáÍio: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
R$ 260,55
TEL-EFONE MOVEL
Valor:
Identlflcação daoperaçáol
22/09/ 2O2O
22/09l2o2O 15114139
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEVVia Internet Banking CAIXA
Dãta de débito:
Data/hora da opeÍaçáo:
código da opêração:Chave de segurança:
65027010
K5X6U9E0UCJNCZC1
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: O80O 725 7474Help Desk cAIxA: 0800 726 0104
1f[ü0 DE 0t 0RAIIXIÍ0,rJifit0I':
i i,ü,,rllll líi:lif/,.li fr;1 l:..1 ,[cir]0 DE
s.J.R.P.
-
v1-siteARCD. ASSOCIACAO DT RTABIIITACAO OA CRIANCA DEFICIEÍiTT. SA
t{oÍa ftscaL or srRvlços DETEt-EcoMUNtcaçóts
NúMERo: oooo4lt23 - sÉnr:: 6s
TNSITE BRÂ5II. TETTCOMUNICÂCOES I-ÍDAOAOOS Ot fATUf,ÁMEl{ÍOrAVENIDA DA LUZ, 2525raiorM MA8acalrÀ s o rosE Do Rro pREÍo, sPCEP:15092150
CNPr: 103a1.754l@01-2E
SRAS|UA, 2121 SALÂ 1904
]ÀRDIM NOVA YORQUE, ARACAÍU84, SPCÊP: 16018{m
rN5. ESÍ-:
CNPir 07.729.336/0@l'39
EMrssÃo: 14/cEl2020RrFE RÊNcra: 9/2020
PÉRÍooo: o1l@lzo2o A 3olo9/2020CFOP:5307
ITEM
01
sERV|çOS
sERvrço oE coMUNrcaçÃo scM/sTrc/sMp
02 ÍoTAt
tcMs
0,00%
tss
0,00%
Prs/coFrÍ{s
1,65 %
vÂtoR
345,54RS
R$ 3Á3,54
RêtênçôB n. íoôt : rRRf: R$ 0,rr0 / Prs: RS 0,00 / Cofnr: iS 0,00 / c!tr. R9 o,t o - Toial d. R.t.ôçôs: Rg o,oo
II.iFORMAçôES COMPLIMENÍAÂT5
IMPOSTO
TMPOSTOS
Âúquora BASI O€ CA|-CU|-O VÂLOR
Em ât.ndlm.nro à rêi 12.7412012. ^s
-
Rs 345,54
VENCIMENTO24/09/2O2o
EMrssÃo:14109/2020
ARCD - ASSOCIACAO DE REAEILITACAO DA CRIANCA DEFICIÉNÍE - 5A
OAOOS O€ FÂTUÂÂMENÍO:
avfNtoaoa LUz,2525JARDM MARÂCANÀ SAO JOSE Do RIO PRETO, 5PCEP: 15092150CNPr: :.03a1.76410001-28
RIFERÊNCIAI 9/2020cNPJ:10.381.7 /m01'28
CONTRATO:259430T[[..1{0 DE
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TATURA UNIFICÂDA: 52277211
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À su. .o.t .íá dê 6.ã mÉ, tua .mpl.r., .om ,Eú .yd ê hcilidrd.! Dàn d.ir.. *s diâ ã di. mlilo h.'5 Díáti@ Coô u6_ffi?.úfeâEãlbà fislê. fàtuE BÉo reãd8 x. Ét fiolveê êMntÉ
iomnr. inrormçõ6 rloó *fliços relÉú conÍ.É.rG. E @ ttur. d. u úpíá @tin@míndo.9Í.ent.d6 tod6 os eôiç.s @nrÉr.dot .lah dor [email protected]. tfr ünude ó5 iníomçôêsa cr.mên@nrrãdár n. .ôra fiúl . .a l.tqa, .§r podêrâô ãp6.íb, vrro.ei dií.ru.iês.
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coÍ{rRAÍo l{f7S94lO 000041123
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Prs/cofrNs
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VALOR
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COITA DIGITAL: httpsi//ensite-com-br/
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rMPOSÍOS
AúQUOÍA
i.r€nçõe. ôâ aonr.: |RRF: R5 0,m / P6: RS 0,O / Connr: iS o,rb / ccl: ns o,rxr - Tor.ldê Rêt nçôê.: e9 0,oo
BASI Dr CÁLCUIO
En.têndim.nto à t.i 12.ra1l2012. as cont.ibuiçõê.o fu$ l1x) FUNTÍELl0,5X) não íao rêp.sedar às tariíãs.
dL SantanderTORMA DE PAGAMTNTO: BOLÉTO
03399.02264 02500.000522 27'72t.t0t0t 5 9 83880000034554
Qu.hrd .sÊ!cl. h..1rlÀ l.tdá b!.1 .r btéri6.
EI\SITE BRASIL TDLECOMUNICACOʧ LTDA |,,.,29JI6I,.I.I'a8âc'i( ódiBo Bí.licúf, oúór / I li)oúr3it-t
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EÍ{SITE SRASIT ÍEUCOMU ICICOES ITDÂ8ia5lLra, 2121 SAIA 1904JAROIM NOVA YOfiQUE, ARÂCAÍUBA, SP
CEP: 16018{mINS, E5T-:
CNPJ: 07.729.336/0@1-39
e/1site
lTHÍ0 Ànilli0 I':
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('l oúnõ D.dúçô.t^báimio
-
CâI"Xâ2a Vía - Comprovante de Pagamento de BoletoViâ lnternêt Banking CAIXA
Bânco Rêcêbedorr
Pâgador Final / EfetivoCPFlCNPJ:
Nome:
Conta de débitoi
CAIXA ECONO14ICA FEDERÁL
10.381,76410001-28
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
0631 / 003 / 00001100-8
IOIITABITIIADO
Histórico do Pagamento:
Representãção numérica do código de barrâs:
Instituição Emissora - Nomê do BancoiCódigo do Banco:código do ISPBIBênêficiário original / Cedêntê
Nome Fantasiâ:Nome/Razão Social:CPFlCNP':
Bênêficiário FinalNome/Razáo Social:CPFlCNPJ:
Pagador SacâdoNome/Râzão social:CPFlCNP':
Pagador Final - CorrêntistaNomê/Razão Social:CPFlCNP':
PG BLOQTO
03399.02264 02500.000522 277 21.10L015 983880000034ss4
BANCO SANTANDER S,A.
033
90400888
ENSITE BRASIL TELECOi,IUI{ICACOES LTDA
ENSIÍE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA
07,729.336lOOO[-39
ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA
07 .729.336/OOOI-39
ARCD - ASSOCTACAO DE REABILITACAO DA CRI
10.381.76410001-28
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
10.381.76410001-28
Data do veícimento:Data de Efetivação / Agêndãmento:Valor Nominal do BoletolJuros (Rl)lroF (R$):Multa (R+):
Desconto (R$):
Abatimento (RS):Vãlor Côlculado (R$):
Vâlor Pago (Rl):IdentificâÉo do Pagamento:
24/09/2020
22/09/2020
345,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345,54
345,54
TELEFONE E INTERNET
Datã/hora da operação: 22/09/2020 15t16'.49
código da operâção:Chave dê segurançô:
operação reâlizada com sucêsso conforme as iíformações fornecidas pelo cliente'
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492ouvidoria: 08oo 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O7O4
066 507860
9H294LY3KT85J4MX
-
CA,,XAcomprovante de transferência êntrê contas da cAIxA - TEvVra lnternet Eanking CAIXA
Emitente:
Conta origêm:
Conta dêstlno:
ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP
0631 / 003 / 00002298-0
0631 /003/00001100-8CO[ITABILIZADO
Nome destinatário: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
R$ 84,99
TELEFONE E INTERNET
vâlor:
IdentlÍlcação daoperação:
22/09/2020
22/09/2020 15112i52
Dat dê débito:
Data/hora da opêÍação:
Código da operação:Chave de segurança:
64997864
J X N 7 M OYX 7A2]YSC8
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDTTO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidôria: OSOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O1O4
-
CA,,XA
OI- NOME / TELEFONE
ARCD ASSOC REABIL CRTAN DE / (17) 3201-1510
c0i[ÁBlUzÁ00Comprovante de pagamento de tríbutos federaisVia Internet Banking Caixô
Nomêi
Conta de débito:
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
0631 /003/00001092-3
rirrrsrÉRro DA FAZENDASECRETARIA RECEITA FEDERAL DO
BR,ASIL
Documênto de Arrecadação dê Rêceitas FederaisDAR,F
O2- PERIODO DE APURAÇAO
03- NUI4ERO DO CPF OU CNP]
04- CODIGO DA RECEITA
O5- NUMERO DE REFERENCIA
06- DATA DE VENCII4ENTO
07- VALOR DO PRINCIPAL
30109/2020
10.381.76410001-28
0561
20/ L0/2020
R$ 2.040,61
su uen ate ue o total ai al ou su ora R$ 10,00
Documento pago dentro das condiçõês dêfinidas Pela IN/RFB N.o 736, DÉO2lOSl2OO7'
operação realizada com sucesso conforme as inÍormaçôes fornecidas Pelo cliente.
âlc carxa: oSoo 726 o1o1essoas com deÍiciência auditiva: 0800 726 2492
ouvidoria: OAOO 72.5 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
Identificâçáo dôopêração:
Data dê débito:
Data/hora da operâção:
rR 092020
29/09/2O2O
29/09/2020 07t24:54
código da operação:
Chave dê sêgurança:
ATEE vedado o recolhimento de tributos e contribuições
ministrados pela Secretaría da Receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição dê mesmo código de períodos
OA. VALOR DA I'4ULTA R$ 0,00
09. VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69
R$ 0,00
R$ 2.040,61
1[Rü0 1)I 0Ptnt:
lTli\iQ Álrilfip .,i,:
Ii,[u[?J iltÀTüLlt t{:§.J.R.P.
10- VALOR TOIAL
cEFrc 29092020 063100300001092 0043249111- AUTENTIcAçÃo BAN IA
itxrufÍcr0 Dr:
B
b
00432891
79M9KTNSP24L6CZC
-
TIINISTÉRIO DA FÂZENDÂ
SECRETARIA DA RECEITA FEOERAL OO BRASIL
Documento de ArÍecâdação dê Receitas Federais
DARF I R
02 PERJOOO OE ÀPURAçÃO 30/09/2020
03 NÚMERo Do cPF ol] CNPJ-.) 10.381.764l0001-28
04 cÔol@ oa REcErra 0561
05 NÚxERo o€ REFERÊNCIÀ+0l Nor,E /ÍEtrFo.rEARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE(001?)32011510 20/7A/2020
ja no vêÍBo
hlrnrçõêa paae pícaíldrill.íÍo
07 vaLoR oo PRTNCTPAL 2 .040 , 61
0g vaLoR oÀ MULÍa 0.00
AÍENÇÃOÉ vedâdo o recolhimento de tÍibutos adminislÍados pêla SecÍetaria dâRêcêita Federal do Brasal (RFB) cujo valor lolal sêja iníerioí a R$ 10,00.Ocorrendo lal situação, adicione essê valor ao lÍibúlo de mesmo ódigo depêríodos subseqüentês, até que o total sêjâ igualou supêíior a R$ 10.00.
)vado pela IN/RFB no. 736 dê 2 de maio de 2007
09 VÀLOR DOS JURO§ E / OUENCARGOS OL- 1.02569 -+ 0. oo
10 vÁLoF rDÍ L 2.440,61
íl aurE (solMt ô.! 1..2. vr..)
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEO€RAL DO BRÂSIL
DocuÍÍEnto de ArÍecádâção dê Receitas Federa,s
OARF ] R
02 PERIOm OÉ aPURÂçÃO 30/a9/2A20
03 NÚiIERO oO CPF olJ CNPJ+ 10.381.764l0001-2804 cÓorcooaRÊcErÍa 0561
05 NÚMERo o€ RÉFERÊNcIÀ-.t0í NOIIE / IEI.EFONEARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE(0017)32011510 0ô
oaÍÂ oE vErcrMErúÍo20/10/2020
\êi, ôo veÍso
lníruçóês p8râ pÍeêncilÍnênlo
07 vaLoR Do PRINCTPAL 2.440,61,
og vaLoR oa MtjlTA 0,00
ÂIENçÃOÉ vedado o rêcolhimento de tíibutos administíados pela Secretaria daReceita Fêderal do Brasil (RFB) cui) valor lotal seja inbrior a R§ 10,00.OcorÍendo tal safuaçáo, adicionê esse valoí ao tributo de mesmo código deperíodos subseqüentes, até qle o total seia igual ou superior a RS 10.00.
Aprovado pela IN/RFB no. 736 dê 2 dê maio de 2007
09 VALOR OO§ JUROS E / OIJErcARGOG Ot , r .02569 --) 0,00
í0 val.oR ÍoÍar- 2.040,67
í,i aurE BANCARIA (Soménr. na. 1t ê I uâs)
ii.}i)i(] il
ilrl{}lU Ll.,ili'i0 i'IffiIlll![i líll,tii.:i i:
A 0
8.J. R. P
h )nr5
06 DAÍA DE vEÀlClMENÍO
ilrRcÍcr0 Nt &ac
-
Emitente:
Conta origem:
Coota destino!
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
0631 / 003 / 00001092-3
0631 /003/00001100-8COI{IABILIZADO
Nome destinatário: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
R$ 7.001,80
INSS 092020
vâlor:
29/09/2020
29/O9/2020 07t42i,a
Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEVVia Internet Banking CAIXA
Datà de débito:
Data/horô dã ope.ãção:
Código da operação:Chave de sêgurançai
90591859
Z9STAURHHSPJ5TL3
CÀIXÀ
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104
1'[tu\10 DI: Ãn
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i IITI]RCÍCJ() D[:
BO m5
Idêntiticàção daoperaçáoi
IIR-\Í0,ll,illlrl \L
8.J. R. P.
-----_-
-
2305
44OMPÊÍÊNCIA 09t2020
MINISÍÉRIO OA PREMOÊNCIA € ASSISÍÊNCIA SOCIAL . MPASINSTIÍUTO NACIONAL OO SEGURO [email protected]
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL . GPS
'IOENTIFICAOOÊ10.38í.764/0001-28
ÊVALOR OOINSS 8.021,81r-NoME OU RÁzÃO SOCTAL/ FONE / ENOEREÇO
ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTEOutro DA LUZ, 2525JARDIM MARACANÃ,15092150
SAO JOSE DO RIO PRETO.SP1732011510
?.VENCIMENÍO(Us êrcluavo dô INSS) 20t10t2020 }VALOR OE OUTRAS
EMÍIOAOES 0,00
lGATM/UULÍA Ê JUROS 0,00AIEXçÀO: É Éd.d. . qdà.eo d. GPS p.n rDllrinmb & Écrii. rr. v.lor nbrior.ô ..lird.do m R.lotJ§.o ÊôL.d. p.b INSS.
^ Éenr qlt í..!a.r vdô. ndi
dmú !.r úlron d. a conüibrriro ou hpo.Édr. coíltpon&.b G m.!!s subr.-q'§iE, .ra qlr. o loül q. rosl d .4.ri, ó v.h. nlnino úôdo. 11-TOÍAL 8.02'1,81
12-ÂUtENÍtCAÇÀO B,ANCÀRlA
8582000008G5 2181 0270230-1 5103817640G.0 01282020097S
@ UINISTÉRIO OÁ PREVIOÊNCIA E ASSISÍÊNCIAS@IAL- MPA§INSTIIUÍO NACIONÂL OO SEGURO SOCIAL . INSSGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
3.CÓDIGO DE PAGAMENTO
09/2020
troÊNTtFtcaooR 10.381.7Ml0001-28
1-NOME OU RÁzÃO S@tA! / FONE / END€REÇO
ARCD ASSOC RÊABIL CRIANCA OEFICIENTEOutro DA LUZ, 2525JARDIM MARACANÁ15092150 SAO JOSE DO RIO PRETO . SP1732011510
wÁLOR @ |NSS 8.021,81
7
2.VENCIUÊNÍO(U&.rctlÉivo & |NSS) 20t10t2020 EVALOR OE OIJTRÂS
ENTIOAOES 0,00
a'rElilÇIo: É \êd.d. . ú,18.çto di GPS p.n Í.coitrimáro .r. Í.c!it. d. v.to. út íio..o ..lipuLdo .m R..oa/t!o p'rôtic.di p.to INSS.
^ l!c.ii. qú rÊ&a!Í v.lo. illt aoÍ
d.ünr l.í .aiidr.d. a 6rúi!.JiCo e úpô.tad. cô6.Dônd.nb ôo. mB .ub..-qú 6,.úqüobLlr.j, itüd or] &D.rn -€binÍni.iôtix.do.
1GAÍM/MULTA E JI]RÔS 0,00
11-ÍOTAL 8.021.81
l2nUTENÍ|CÁÇÁO &ANCARtA
jtxlí0DX
85820000080-5 2181 027023G1 510381 7640G0 01 2820200974
RECURSO MUNICIPAL - R$ 7.00.1 ,80OUTROS RECURSOS - R$ 1 OAO,o!
80)
I":
t.;.rb
R .P.
@ }CÓOIGO DE PAGAMENÍo
&
IXXrtí0 ÁrmCI
itltÀm tÍ6J0,r,.llrErt:r[í.h10
2305
-
c^tx^comprovantê de transferência êntrê contas da CAIXA - TEVVia Internet Banking CAIXA
oôta dê débito:
Emitênte:
Conta origêm:
Conta destino:
ARCD A A CRIANCA DEFICI S]RP
o63L/OO3/0000222s-s
0631 / 003 / 00001100-8COIIIABILIZADO
Nome destinatário: ARCD ASS REAB CRIANCA DENCIEN
Rí 1.000,00
rNss 092020
Valor:
Idêntlficação daoperàção:
29109/2O2O
29/09/2020 07i4Li21Data/horã da ope.açãoi
Código da operação:Chave de segurança:
90571653
FVMJEN5SXlHMNN 15
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDTTO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva; 0800 726 2492Ouvidoria: OAOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O7O4
-
CA,,XA
Nomêi
conta dê débito:
ÂRCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
631 /003/00001100-8
RepresentaCáo numérlca do códiqo dê bãrÍa§:
8s8200000805 2LaLo270230L 5103a1764000 c0t{tÁBtr[Á00
Comprovante de pagamento de GPSVia Internet Banking CAIXA
Data dê débito:
Dâta/hora da operação:
29/09/2020
29109/2020 07i36t06
Código da operagão:Chave de segurança:
00373723
F8G3YU6F438SZ73N
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvadoriâ: OEOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 OLO4
INSTTTUIO NACIONAL D
8.021,8r
rNss 092020
Convênio:
Valor:
Identificaçáo daope.ôção:
o1242020097 6
-
CA/,XAComprovante de transferêncaa entre contas da CAIXA - TEVVia Internet Bankinq CAIXA
Data de débito:
Efiitente:
Conta origêm:
Conta destino:
ARCD ASS REAB CRIÂNCA DEFICIEN
o63L/OO3/00001092-3
0631/ 003 / 00001100-8 c0illABltll[D0
l{ome destinôtário:
Valor:
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
R$ 6.847,49
FGTS 092O2OIdentificaçáo daoperação:
29/09/2020
29/09/2020 07143128/horà dâ operaqão:
Código da operação:Chave de segurança:
90592097
M N2N8KsYY1WXSN]K
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com dêficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OSOO 725 7474Help Desk CAD(A: O8O0 726 0104
lulüo tE
1TR.,\í0 ÂDiTI\'0 )i'
nlrfrnt'nr *r1,!.rnr, * S.J.R..P.
50cd
[I!'Rtict0 I'E: b,JO
-
FETS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTSGERADA EM 241O912020 - 10:45:27ãtErl.trlrrEltrolf8tarroD
GFIP . SEFIP 8.40
O1.RÂZÁO SOCIAUNOME
ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
O2-DOD/TELEFONE
(0017)32011s10
03-FPAS
639
04,SIMPLES O5{EMUNERAÇÃO
85.860,,14
Ib4TO€ IRABALTiADORES
vO7-AL|OUOTA FGTS
I
M.CÔD RECOLHIMENTO
't 15
09ID RECO{-HIMENTO
0'17980-9
1o-rNscRrÇÀo/TrPo ( 8 )
1 0.381 .764/0001 -28
1l.COMPETÊNCIA
09t2020
13.DEPÔSITo + CoNTRIB SoCIAL
6.868.83
l4.ENCARGOS 1SÍOÍAL A RECOLHER
6.868,83
-VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIAOTI'IOI2O2O*
8s8900000689 688301 7920í 3 00764505081'l 0381 764000í 7
FETS GRF . GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTScERADA EM 24llgl2o20 - 10:45:27llnu0 Dl :COI.ABORA 0
I[R]t, ÂDiIIt. \0"-------
RECURSO MUNICIPAL - R$ 6.847,49OUTROS RECURSOS . R$ 21,34
s.J. R.. P,ãtqr tE3Án Í{lta E TEríFo tx lEnsco
GFIP - SEFIP 8.40 I].{TRCÍCM D[: 9p»l
or-RAzÂo soctAt^oÀrE
ARCO ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE
O2.ODD/TELEFONE
(0017)32011510
O3.FPAS
639
04.SIMPLES
1
O'REMUNERAÇÁO
85.860,44
M.OÍOE TRÂEALHADORES
vOT.ALIQUOTA FGÍS
8
o&cÔo REcoLHtMEfÍTO
't 15
O${D RÊCOLHIMENTO
017980-9
10-|NSCR|ÇÁO/T|PO ( 8 )
I 0.381 .764/0001 -28
11-coMPETÊNCIA
09t2020
1lDEPôstro + coNÍRla soclAL l4.ENCARGOS
0,00
í'ÍOÍÂL A RECOLHER
6.868,83
*VALoR FGTS A RECOLHER ATÉ O OIA07I1OI2O2O*
858900000689 688301 79201 3 00764505081 I 0381 7640001 7 AUTÉNTICAÇÂO MECÂNICA
ilillilllilrillillilllliilliillllliillllllllllllllilililiillillillillllill
0,00
AUTENTIcAÇÃO MECÂNICA
'1
12.DATA OE VALIOADE
0711012020
liitr,lTl 1"1 lfl lllCll.tJ E:
6.868.83
1 2-DATA DÉ VALIDADE
o7rtot2020
-
comprovantê de pagamento de FGTSvia Internet Banki Caixa
RepresentaÉo numérica do código de barras:
858900000689 688301792013 007645050811 038176400017
CA,,XA
cód. convênio:
Dãta de validâdê:
competênciâ:
o179
07 / to/2020
09/2020
l{ome:
coôtâ dê débito:
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
0631 / 003 / 00001100-8
valo. rêcolhido: 6.868,83
Data / horai
Data de Débito:
29/09/2020 07:35111
29109/2020
Identificação da opêraçáo: FGTS 092020
código da operação:Châve dê sêgurança:
00530458
PC2PP7KA49QZN0SZ
operação realizada com sucesso conforme as informaçõês Íornecidas pslo cliente.
SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiênciô auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OaOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 OlO4
-
CA/,XAComprovante de transferência entrê contas da CAIXA - TEVVia lnternet Banking CAIXA
Emitente:
Contã origem:
Conta destinoi
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
0631 /003/00001092-3
0631 / 003 / 00001100-8 ADOilrlI
Í{omê destinâtário: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
R$ 851,67
PIS 092020
valor:
IdentiÍicáção daoperação:
Data dê débito:
Dãta/hora da opêração:
29/09/2020
29/09/2020 oaiLSi40
Códi90 da opêração:chave de sêgurançia:
907 22575
5HC41OKEVU21XTNR
TTITUO I) ORAC
T|R.I|0 ,tDiTI\r0 )i':
t§fflltl"l lffitüI.'J m
a,
s..r.n.p.
rxrRcÍcl0 or,: hJ,o
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESNNO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva; 0800 726 2492Ouvidoria: OSOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O7O4
-
MINISTÉRIO DA FAZENDASECREÍARI,A DA RECEITÂ FEOERAL OO BRASIL
Documênto dê AnêcâdaÉo de Rêceitas Federais
DARF PIS
02 PERTODO DEÁPURAÇÁO
30/09/202003 NUMERO DO CPF O{J CNPJ
10.381.764l0001-2804 cootco oaRECEIÍA
830105 NUMERO OE REFERENCTa
0í f6raE /ÍELEFO..|ÉARCD ASSOC REÀBIL CRIANCA DEFICIENTE(0017 ) 32 011510
06 D1TA DE VENCTM€MÍO
23/10 /2020
Vga Ílo \êí!olníruçóaa paÍ8 paÉartdiÍríío
07 vr.roR oo PRTNCTPAL
858,60og vaLoR DA MULTÁ
0,0009 vÀLoR @s JuRo§ E /OU
ENCARGôStf-Im5/69 0,0010 v LoR roT L
858,60íí
fINISTÉRIO DA FAZENDASECREÍARIA DA RECEITA FEDERÁL DO BRASIL
Documênto c,e AÍrêcadação de Rêcêitâs Federais
DARF PIS
0íARCD ASSOC REÀBIL CRIANCA DEFICIENTE(0017)32011510
02 PERTOTIo DE aPURAçaO
30/09/202003 NUMERO DO CPF OU CNPJ
10 . 381 . 764 /0001-2804 coDl@ oÀRECEITA
830105 NUMERO DE REFERENCIA
06 DAÍÀ OE VENCTMENTO
23/!0/2020
VcF no t/.í.ôlníruçô.a paaâ Ftôítctimnlo
07 v&oR oo PRri{crPA!
858,60og vaLoR oÁ MULTA
0,00
ATENçÃOÉ vêdado o íecolhimento de tÍibulos administradoô pêh Secretaria daRecêita Fêderal do Erasíl (RFB) cuio vãbr tolal §eja inêrior a R$ 10,00.OcorÍendo tal situaÉo, adicione esse valor ao tributo de mesmo código deperiodos subsêqiienles, alé que o totalsêjâ Euâlou supeÍior a R§ 10,00.
Apíovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007
09 #oR oos JURos E /
ENCARGOS DL- r.d25 59 0.00ío vaLoi TorÀL
-:J-riFN-7iõí-ÃõÊN-aIErÂ/-§ã;i858,60
11
RECURSO MUNICIPAL - R$ 851 ,67OUTROS RECURSOS - R$ 6,93
rllr\i0 fI RATTI]IO .{DITITO )i':
IIiJIII;Ll }lttl{fl ?.lL D[:g.J. R. P.
ú
rretçÂoE vêdado o recolhimento de tÍibutos administrados pela SêcÍetaria daRecêita Fedêral do Brâsil (RFB) cujo valor total sejâ iníerior a R6 10,00.Oconêndo tal sifuação. adrcrone esse valor ao tributo de ínesmo código dêDêíiodos subseqüentês, até que o totral seja iguâlou supeíioí a R$ 10.00.
.provado pela IN/RÊB no. 736 dê 2 dê maio de 2007
TxTRCíCM N,: bQP.
-
CA,,XA
, ATE çÃOE vedado o recolhimento de tributos e contribuições
Comprovante de pagamento de tributos federaisVia Internet Banking Caixa
Nomê:
Conta de débito:
ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN
0631 /003/00001100-8
MINISTÉRIO DA FAZEI{DASECRETARIA RECEITA FEDERAL DO
BRÂSIL
Documento de Arrecadação de Receitas FederaisDARF
01- NOI4E / TELEFONE
ARCD ASSOC REABIL CRIAN DE / ( 17) 3201.1510
02- PERÍODO DE APURAçÃO
03. NÚMERO DO CPF OU CNP]
04- CODIGO DA RECEITA
O5- NUI,lERO DE REFERENCIA
06- DAÍA DE VENCIIT,IENTO
07. VALOR DO PRINCIPAL
OA- VALOR DA MULTA
30/09l2o2o
10.381.76410001-28
8301
23/10/2020
R$ 858,60
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 8s8,60
ministrados pela Secretaria da Receita Federal cuio valortotal seja inferior a R$ 10,00, Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodossub UC ate ue o total ãi ual ou erior a R 10 00
09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69
10- VALOR TOTAL
11- AUTENTICAçÃO BANCÁRIAcEFrc 29092020 0631OO300001 too oo439541
Documento pago dêntro das condições definidas pela IN/RFB |l.o 736, DÉ O2/OS/2OO7,
Operação realizada com sucesso conforme ãs informações fornecidas pelo cliente.
^sAc cAIxA: oSoo 726 o1o1,essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OAOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 OtO4
ldêntificaçáo dàopêraçãoi
Data dê débito:
Dâta/hora dâ operãçáoi
PIS 092020
29109/2O2O
29/09/2O2O OAi19iSA
código da operação:
Chave de sêgurança:
00439s41
RV4W3K35PHMRJE5
üOIIIABII.ITADO
-
CAIXA ESPEIJ{o DO REMESSÀ No : 000169DÀTÀ DO liÍCVDtíENTO ;CONVENENIE : ÀRCD À.SSOC REÀBIIITÀCÀO CRIAIIC
No. Àgênd. Data V€nc. Va],or Àgênd. NoDê Terceiro
Tipo de Servj.ço i Paganento Sa1ári^osForma de Pag, : Crédj.to em Conta corrênte üOIIIÁBILIZAD[
|LLU(J 0[ BORA
ocorrêncii
566s5666566156685669567056'7156'72
56735614
56'7 6
5611567856't9s68056815682s68356845685568 6
568'7
5688568 9
5690569156925693
694695
s696569'7
'2.331, ?ott.roo,sg\2. t ot, es\t.le:, lz
r.351,89.440 ,98.'7 65,3'7.6?3,91.'185 ,-t 7. s69,01.310,89.2"t'7 ,19.741 ,26.567,58.2 66, 23.472,39.211 t 46.840,91.'t 95 , 96.010,85.443,24- 575,93
.. 2 .910 ,97
\2.815,98'- 641, 34
- 1.8 24, 51-1.136,39' 3.193,4?-1.366,43- 2 .713,3'l'1.735,58\1 . 665,58
30/ 09/202030/ 09/202030/09/202030 / 09/ 202030 / 09 /202030 / 09 /202030/09/202030 / 09 /202030/ 09 /202030 / 09/202030 / 09 /202030 / a9 /202030 / 09 /202030 / 09 /202030 / 09 /202030 / 09 /202030 / 09 /202030 / 09 /202030/09/202030 / 09 /202030 / 09/ 202030 /09/202030 / 09 /202030/09/202030/ 09 / 202030 / 09/202030 / 09 /202030 / 09 /202030 / 09 /202030 / 09 /202030 / 09 /202030 / 09 /202030/ 09/2020
Àl,],AN DIEGO DE OLIVEIRÀ C',EMÀÀ],IEVIR SOLDERÀ DE SOUZÀÀNA CÀROLINÀ GOIi{ESÀN1ÊL1,8 MÀRIÀ RODRIGUES CURTICARI,À ELISA DE I{ELOCARI.íEM TÀIS EZEOUIETDàNIEI. LEONARDO COBODÀNIEII DE SOUZÀ PICHIONIEDÊR JÀCOB DE SOUZÀELISANGE],À DE SOÚSÀERICÀ CARVÀ],HO VIIÀNIFÀBTANO FÀBRICIO DA ST LVÀGÀBRÍE],I LYRÀ PEREIRÀJESSICÀ DÀIÀNE PERXIRÀ GOI,ÍESKÀRINA MONIQUE RIBE]RO SOÀRESLÀNÀ CÀSSIÀ COSTÀ VIUDESLÀRISSÀ DOURÀDO GRECCHOLETICIÀ GOMBS DE OÍ,IVEIRÀLIGIÀ FERNANDÀ DE ÀRAUJOLUC]ÀNA LOIZÀ PORTO DÀ COSTÀLUCTI.{ARÀ PERPETUÀ VEDOÀTO
MÀRÀ FERNÀNDA FIGUEIRÀ PITAMÀTHEUS À G BRITO DOS ANJOSNÀTAIIÀ MESSIÀS GONCÀÍ.VESNÀTÀLIÀ NOVELINI BELOTTIPÂr.{ELr.A GÀzoLLÀ DE otrvEÍRÀRENITTON DUOUE DE O SEGUNDORODOIPI{O IEÀNDRO DE LUCENARUCHELI CRISTINA CONSTÀNTINOSILVIÀNE DE ÀÀÀUJO BENÀTTÍSIMONE BÀRBOSA DOS SÀNTOSI{ILSON OUEIROZ RIBEIROYNAÊA GONCAIIES DÀ COSTA
'2-2
.\2\4\1\3\1
\1
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0 n5
TTRIIO ÂDITI\'() I':
ititilLk{ tÍtriüf ti.{i ![;s.J.n.P.
I}'ÊRCíCII) IIE.: ,hsn
Un
-
ÀRCD ÀSSOC REÀBII CRIÀNCÀ DEFICIENIEcNPJ: 10. 381.7 64 /0001-28 CC: GERÀL
MensalistaEolha Mênsa]
Setembro de 2020
411010Adrnissão:
4176/ 01 /2020
2088 ÀLÍÀN DÍEGO DE OLIVEIRÀ CLEMÀÀSSIST },íÀRKETING E CÀPTÀÇÃO
CodEo DêsêriÉo Rêferência Descontos
8?81998999
DÍÀ§ NORMÀISr.N,s,s.IMPOSIO DE RENDÀ
1[üi0 |r,:_99!â!984!
li?i\{0 il)iil:0 ti':..- l_s.J
ITIiR(lÍCi{) I],F,: 1o )
30,008, 99?, 50
0
)
2 . 600, 00
5
233,6234,64
2.600,00 264,30
+ 2.33r,142 . 600, 00 2.600,00 2. 600, 00 208,00 2.366.39 ?, 50
E
E
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-
ÀRCD ASSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10.381.7 64 / 0001-2 8 CC: GERÀ,,
Mensalistafolha Mensal
setemblo de 202 0
313220Àdmis são:
D.,,1,n.ó41
28/01/2079AITEV]R SOLDERÀ DE SOUZATECNICO INFORMÀT ICA
DêscontosReÍeÍênaaCódigo Dêscrição
30,00
35,00
1.890,00
R, P,
8781998201
rtl(n(,Ijl
rls
C,RA
f\:NCtCtr) irf
DIÀS NORMÀISr.N.s.s.ÀSSIST MEDICA TITULÀR
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ÀRCD ÀSSOC REÀBÍ L CRÍÀNCÀ DEFICÍENTECNPJr 10.381.764l0001-28 CC: GERÃL
MensafistaÉôIha Mensal
Setembro de 2020
2251.L2Àdmi.ssào:
410s/ 02 /2020
248 6 ANA CAROLINÀ GOMESNEUROC],ÍN1CÀ
Código DescnÇáo Desconlos
8181998
201
DIÀS NORMÀISr.N.s,s.IMPOSTO DE RENDAÀSSIST MEDICÀ TITULÀR
IIRIüO DE .COLAiJORA
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22,51't9,80
2.415,66 313, B 1
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ARCD ASSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEFICIENTECNPJ: 10.38I.164 / 000L-28 Folha Mênsal
Setêmbro de 2020CC: GERÀ],
Mensalista
ÀNIELLE MÀRIÀ CURTI GÀRCIAFISIOTERÀPEUTÀ ÀOUATICA
2012 4223605Adtnis s ão
1
06/ 05/ 20t9
DesconlosReÍeaêooaCodqo DesaÍçào30, 0020,00
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Folha Mensalsetenü!ô dê 2020
CC: GERÀLMens a 1i-s ta
CÀRI,À ELISÀ DE MELOMUSICOTERÀPEUTA
1033 1223905Àdmissâo:
1
05 / 0t /2009
DêscontosRêÍeÍênciâDêscriÇàoCódrgo
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30,0010,0010,3815,00
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IMPOSTO DE RENDÀ
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ARCD ASSOC REABIL CRIANCÀ DEPICIENTECNPJ: t 0.3 81.7 64 /0001-28
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ARCD ASSOC REABIL CRIANCÀ DEFIC]ENTECNPJ: 10. 381.I64 /0001-28 Fô1hâ Mensal
setembro de 2020CC: GERÀI
Mensalista
CÀRMEM TAIS EZEQUIELTERÀPEUTA OCUPÀCIONÀI
1
07/03/20192466 4223905
Admissào:
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DescontosRefeÍêncrâDescriçãoCodrgo30,00
9, 187, 50
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254 ,8946,3835, 00
2.'7't1 ,25
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DIÀS NORMÀISI.N.S.S.IMPOSTO DE RENDÀÀSSIST MEDICA TÍTUI.AR
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2 .440,98+2.1'7',l,25 7, 50222,18 2 .522,362 .'7'71 ,25
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ARCD ÀSSOC REÀBI], CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10.381.. ?64 / 0001-2 8 CC: GERÀL
MensafistaFolha Mênsâ1
Setembro de 2020
DANIET LEONARDO COBOFTSIÔTERÃPEUTA
223605Àdmis sáo
D.Éb..i511
04 / 0s/20ts2036
Codrgo Oêscrição Relerénoa Descontos
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DIAS NORMÀISBIENIOr.N.s.s,ÍMPOSTO DE RENDAÀSSIST MEDICÀ TITUIÀR
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3.019, 65723,1-9
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ÀRCD ASSOC REABIÍ, CRIÀNCÀ DEFICIENTECNPJ: 10.381.764l0001-28 CC: GERÀL
Mensali staEofhà Mênsal
sêtêmbrô dê 202 0
25160sÀdmissãô:
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02 / 0-t /20t82059 DÀNIEII PICHIONI À],!'ES
ASSISTENTE SOCIÀL
ReÍerência DêscontosCodrgo Dêscrição
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2.96L,7959,22
284 , 0'762,43
30, oo2,009,47"t ,50
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S.J.R
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D]AS NOR!.íÀISBIENlO
IMPOSTO DE RENDA
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CC; GERÀLMensal ista
Folha MênsalSetembro dê 2020
EDER JACOB DE SOUZÀGERENTE ADM FINANCE IRO
D.--ib Ér11.
08 / ),2 /20087A?6 142105
Àdmissão:
CódEo DescÍrÉo ReÍerêncla Desconlos
B78t285998999207
DIAS NORI,{ÀISBIENIO
IMPOSTO DE RENDAÀSSIST MEDICÀ TITU],AR
IIRfiCl LIE:COLA!
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30,00r0,007t,4421 ,5084, 00
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õmçÂoarr,ác
S.J. R.P.
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ÀRCD ASSOC REABIL CRIÀNCÀ DEFICÍENTECNPJ: 10.381.764,/0001-28
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6.230,40
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ARCD ASSOC REABI1 CRIÀNCÀ DEE'ICIENTECNPJi 10.381 ,164 / 0A0t-28 CC: GERÀL
Mensa I istaFolha Mensal
Setembro de 2020
514320Admissào:
D.r..rÚô31
20 / os/20L32026 ELISANGELA DE SOUSA
AUXILIÀR DE IIMPEZA
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ReÍêíênoa DesconlosCodrgo Descíção
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1. s69,01+conta corlênte:1.680,00 ] 257 ,03 0,00).42 , 461.780,80
DIAS NORMÀISBIENIOr.N.s.s.VÀI,E TRÀNSPORTE
Agência:
1.?80,80
-
ARCD ASSOC REÀBÍI CRIÀNCA DEFICIENTECNPJ: 10.381.764l0001-28 CC: GERÂL
MensalistaFolhâ lrlensâl
Setemblo dê 2020
ERICÀ CÀRVALHO VIIÀNITERÂPEUTÀ OCUPACIONÀL
223905Ãdtn-issão:
2At2 1 105/ 03 / 2012
Codrgo Oêscriçáo ReíeÍênciâ Descontos
878128599899920t
DIAS NORI,'ÀISBIENIOr.N.s,s.IMPOSTO DE RENDÀASSIST MEDICÀ T ITULÀR
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ARCD ASSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEPÍCIENTECNPJ: 10. 381. 7 64 /0001-2I CC: GERÀL
MensalistaEo.Lha Mensaf
seteÍnbro de 2020.A0o2083
6iF'_FÀBIANO FÀBRICIO DA S II,VAPORTEIRO (À)
511410Admis s ão :
D.'.rÚ47
01/ 17 /2019
DêsconlosRelêÍênoâCodrgo DêscriÉo30,00
1, 001 ,42
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DÍÀS NORMÀISSALÀRIO FÀMILIAr,N,s.s.
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ARCD ÀSSOC REÀBII CRIÀNCÀ DEFICIENTECNPJ: 1C.381.764l0001-28 CC: GERÀI,
MensalistaFolha Mênsâl
Setembro dê 2020
GÀBRIEI,I I,YRÀ PEREIRÀCONTRÔIÀDOR (A) DE ACESSO
3 911 15Àdmissão:
4708 / a7 /2020
2084
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OesconlosReíeíêôoâCód go Descrçáo
30, 001 ,8'7
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1.386, 578?81998201
DIÀS NORMÀISr.N.s.s.ÀSSIST MEOICA TITUIÀR
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ARCD ASSOC REÀBII CRIÀNCÀ DEFICIENTECNPJ: 10.381.7 64,/ 00 01-2I CC: GERÀI
MensalistaPolha Mênsal
setemblo de 2020
.,ESSICA DÀIANE PEREIRA GOMESÀUXILIÀR DE SÀME
5151 10Admissào:
1
11/A1/20r94
Cod go DescÍçào ReÍêrênoâ Desconlos
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30, 0oI,1.'7
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1.890,00
15
154, 42168,00
8r81998201
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DIÀS NORI.{ÀISr.N,s.s.ASSIST MEDICA TITULÀR
1.890,00 322,42
+ 1.567,58
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1.890,00 1 .735, 58 0, 00151, 2 01 890, 00 1.890,00
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ARCD ÀSSOC REÀBII, CRIANCÀ DEEICIENTEcNPJ: 10,381,764l0001-28 CC: GERÀL
MensaIistaFôlha Mênsâ1
setenblo de 2020
223605Àdmis sáo
o.,.ffi11
09 / 05 /20762043 KÃRINÀ MONIQUE RIBEIRO SOARES
FISIOTERÀPEUTÀ ÀOUÀTICA
Código DescriÉo RefeÍêncla oescontos
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DTAS NORMÀISBlEN IOINSALUBRIDÀDEr.N.s.s.IMPOSTO DE RENDA
1[It1í0 t]I CO LABORA 0
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30,004, 00
20,0010, 3115,00
3 -0't 9,65723, L9615, 9 3
393,56158,98
conta corrente: Agência:
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3 .266,23
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ARCD ÀSSOC ROÀBIl CRIANCÀ DEEICIENTECNP I: 10 - 381. ? 64 / 00 01-2 8
(.Folha Mensâl
Sêtembro de 2020CC: GERÀI
Mênsâlista
LÀNA CÀSSIA COSTA VIUDESPEDAGOGÀ
239415Admissão:
1
17 / 06/20t920'75 4
DêsconlosCódigo Dêscírçáo
30,008,02 128,38
J. R. P.III
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DIAS NORMÀIS1.N,S,S.
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1.600,11 72A,38
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ARCD ASSOC REÀBÍt CRIANCÀ DEEICIENTEcNPJ: I0.381.?64l0001-28 CC: GERÀL
MensalistàEo.lha Mênsâl
Setembro de 2020
LÀRISSÀ DOURÀDO GRECCHOCONTROIÀDOR (A) DE ÀCESSO
1
20 /09 /20t82062 43 91 115
Àdmissão:
Código Descriçâo ReÍêrência Dêscontos8781
998DIÀS NOR}IAIS
IlRlt0 DE: C(
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ARCD ÀSSOC REÀBII, CRIANCA DEE'ICIENTECNPJ: 10, 381 . ? 64 /0001-28 CC GERÀL
MensalistaFôlha Mensal
SeteÍnbro de 2020ffi-Fffi'_Í,ETICIA GOMES DE OIIVEIRÂFISIOTERÀPEÚTA ÀOUATICA
223605Àdmi s são :
r,?.ffi41
07 / o4 /20L92068
Código DescÍção ReÍeÍêncrâ Descontos
8r812 87998999201
DIÀS NOR!,IÀISINSALUBRIDÀDE1.N.S.S.IMPOS?O DE RENDÀASSÍST MEDICA TITUIÀR
llfu\i(l lrtt: COLAB RAç
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IlrB.cícrr] ni, b ü:
30, 0020.00
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ARCD ASSOC REÀBII CRIÀNCÀ DE|ICIENTECNPJ: 10. 381. ? 64 / 0001-28
(.CC: GERÀL
MensàlistaFolha Mênsal
Setembro de 2020IIGIA FERNANDA DE ARÂUJOEONOAUDIOLOGÀ
2081422381A
Àdmi s sáo :1
27/1.0/2019Codrgo Descrjção Referénoa Vêncimenlos Descontos
30, 009,20
0
Ps..r. R
8781998
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DIAS NORUÀISr.N,s.s.
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1.956,35
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ARCD ASSOC REÀFII, CRIANCA DEEICIENTECNPJ: 10.381,764l0001-28 CC GERAI
MênsalistaFolha Mênsal
Setêmbro de 2020
IUCIANÀ LUIZÀ PORTO DÀ COS1ÀPSICOLOGO (À)
2 51510Admissão:
1
0s /77 /20081007 7
Códi9o DescÍiÉo Referência Vêncimentos Dêscontos8181
28530399899920L
DIÀS NORMATSBlENIOSAI,ARIO DE SUBSTITI]ICAÕ
IMPOSTO DE RENDÀÀSSIST },ÍED]CA TITULÀR
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ORA 0
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3 .443,1334 4 ,31
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conta co.r!ênte: Agência:
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ARCD ASSOC REÀBII, CRIÀNCA )EEICIENTECNPJ: 10.381.7 64 / 0 001-2 8 Eolha Mênsa1
setenüÍo de 2020CC: GERÀL
Mensalista
514 32 0Àdmissão:
1
a2 / 06/20r61
DêscontosReferénciaCodqo Dêsêíéo1.680,00
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ARCD ASSOC R'ÀBII, CRIÀNCA DEFICIENTECNPJ: 10.38I .7 64 / 00 01-2I Folha L!ênsal
sêtembro de 2020
MÀRÀ FERNANDÀ EIGUEIRÀ PITAPSTCOLOGO (À)
1
27/09/20202089 42 51510
Àdm.issão:
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Codigo DescÍição Reíerênciâ Dêsconlos8781
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CC: GERÂJ,Mensal iste
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ARCD ASSOC REÀBII CRIÂNCÀ DEEICIENTECNPJ: L0 ,381. ? 64 / 0001-2 8 CC: GERÀL
MensalistaFolha Mensal
setêrnbro dê 2020rb.rô tqri*LMÀTHEUS ÀI.EXÀNDRE GOMES BRITO DOS ÀNJOIFlSlOTERÀPEUTÀ AOUÀTICA
--223605Admissão:
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^118 / 0'7 /2019
2418
Codrgo Descíção Referênciâ Oescontos
B78l281998999
DIAS NORI'IÀISINSA],UBRIDADEr.N.s.s.IMPOSTO OE RENDÀ
COLABORA1tR1l0 II 0
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ÀRCD ÀSSOC REABIL CRIÀNCÀ DEPICIENTEcNPJ: 10.381.7 64 /0001-2I
\rCC: GERÀI
MensalistaEolha Mensa1
seteÍüro de 2020
1017 NÀTÀLIÀ MESSIÀS GONCÀLVESENFERMEIRÂ (O)
223505Àdmissão:
1 1
0s/ 77 /2A08
Codrgo DescriÉo ReÍeÍéncia Desconlos8181
285998999207
DIAS NORMÀISBI ENlO
IMPOSTO DE RENDAASSIST MEDICA TITU],ÀR
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ÀRCD ASSOC REÀBIÍ, CRIÀNCA DEFICIENTECNPJ: 10.381.I64l 0001-2 B CC: GERÀL
Mêns a 1is taEolha Mensal
Setemblo dê 2020@
1107/ 06 /20L6
2446 NATÀL]À NOVELINI BEI,OTTIEISÍOTERÀPEUTA
223605Admissão:
Códrgo OêscriÉo Rêíerénciâ Descontos8781
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DIÀS NORT4ÃISEIENIOr.N.s.s.IMPOSTO DE RÊNDÀ
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ARCD .\SSOC REÀBÍL CRIÀNCA DEFICIENTECNPJ: 1.0. 381 . ? 64 / 00 01-2 8 CC: GERÀL
l{ensalistaEôlhâ Mênsâ1
setêmbrô dê 202 0tãõ o,ddó
4l23 / 09 /2020
2090 PAMEIIÀ GÀZOILA DE OLIVEIRÀ TOLEDOMEDICO FIS ÍATRÀ
225760Àdmissão:
**} PÀRÀBÉNS PEI,O SEU ANIVERSÁRIO NO DIÀ 10 DE SETEMBRO ***1(ro \íi.l\, r,çn[ -6'ít,]'i
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Codgo DêscÍ4ão Reíeíênoa Oesconlos
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DIÀS NORMÀISBONI EICÀÇÀOr.N.s.s.
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CAIXA
Data de débitol
Datâ/hoÍa d. opcraçáo:
30l09l2020
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Emitente:
Conta origem:
conta deitino:
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c0iltABtUzA00
Nome dêstinatário: PAMELLA GAZOLLA DE OLIVEIRÂ
R$ 246,66
SALARIO PAMELLA
valor:
Idêntiflcação daoperaçãoi
código da operação:chavê dê segurança:
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JRRQHEZ32FA49KLF
DEBITO REAUZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDTÍO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditivâ: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 o7O4^ â
Comprovante de transferência entre contâs da cAIxA - TEvVia Internet Banking CATXA
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ÀRCD ÀSSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEEICIENTBcNPJ: 10.381 .7 64,/ 00 01-2 8 Folha Mensal
setêmbro de 2020
RENILTON DUOUE DE OLIVEIRÀ SEGUNDOANAII STÀ F'INÀNCEIRO
a-4 11010Àdmissão:
ffi4r
L5/ 0'7 /20L920'l'7
Códrgo Dêscriçáo ReÍeÍência Descontos
8781998207
DÍÀS NORI''ÀÍSr.N.s.s.ÀSSIST MEDICÀ ?I?ÚIÀR
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+ 7.824,572.400,00 2.400,00 2.400,00 192,00 1 ,877,20 0, 00
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CC: GERÀI,Mensalista
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ARCD ÀSSOC REÀBII CRIANCÀ DEFICIENTECNPJ: 10. 3B 1. 7 64,/ 0 001-2I CC: GERÂ,,
Mens a 1i-s ta
RODOLPHO LEÀNDRO DE I,UCENAPORTEIRÔ (À)
20'14 4517 410Admissão:
1
02 /05/2079
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Cód€o DescriÉo ReÍêràôcia Desconlos8781
99599820L
DIAS NORI'IÀISSÀÍ,ARIO FÀ.I,IIIÍÀr.N.s.s.ÀSSÍST MEDICÀ TI?ULAR
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Eolha MênsâISêtrenbr:ô dê 202 0
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ARCD ÀSSOC REABII CRIANCA DEFICIENTEcNPJ: 10.381.7 64