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7.4.2. EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS

MUNICIPIO DE VILA FRANCA DE XIRA ANO 2016

Câmara Municipal (Unidade: euro)

CÓDIGO ANO TIPO N.º AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTALANOS

ANTERIORES ANO TOTALO1 FUNCIONAMENTO DO CONCELHO 5.327.368,46 23.654.600,00 28.981.968,46 4.693.890,57 4.693.890,57 88,11 16,20

O101 SERVIÇOS URBANOS 4.025.808,27 19.376.300,00 23.402.108,27 3.632.681,69 3.632.681,69 90,23 15,52

01 2010 Iluminação Pública 2.581.349,21 13.992.500,00 16.573.849,21 2.423.392,77 2.423.392,77 93,88 14,62

01001 2010 Estruturas de iluminação 2.581.349,21 13.992.500,00 16.573.849,21 2.423.392,77 2.423.392,77 93,88 14,62

04/020114 01001A 2002 A 1019 Materiais diversos de iluminação pública 01-01-2016 31-12-2020 13.500,00 37.500,00 51.000,00 4.620,91 4.620,91 34,23 9,06

02/020225 01001B 2002 A 1021 Pagamento de iluminação pública à LTE 01-01-2016 31-12-2019 2.155.059,95 7.500.000,00 9.655.059,95 2.153.089,10 2.153.089,10 99,91 22,30

04/020114 01001C 2014 A 9 Materiais para IP eficiente 01-01-2016 31-12-2020 5.000,00 105.000,00 110.000,00

04/020201 01001D 2014 A 10 Energia eléctrica 01-01-2016 01-12-2020 407.789,26 6.350.000,00 6.757.789,26 265.682,76 265.682,76 65,15 3,93

02 2010 Limpeza e Higiene Urbana 1.444.459,06 5.383.800,00 6.828.259,06 1.209.288,92 1.209.288,92 83,72 17,71

02001A 2002 A 1226 Serviços de exploração dos sistemas - Simtejo 01-01-2014 31-12-2014

02002 2010 Resíduos Sólidos 1.342.759,06 5.185.000,00 6.527.759,06 1.168.339,75 1.168.339,75 87,01 17,90

06/020114 02002A 2002 A 468 Materiais e peças para reparação de contentores 01-01-2016 31-12-2019 14.000,00 60.000,00 74.000,00 11.350,69 11.350,69 81,08 15,34

06/020203 02002B 2002 A 469 Reparação de contentores e recipientes 01-01-2016 31-12-2019 7.000,00 21.000,00 28.000,00 1.693,71 1.693,71 24,20 6,05

06/020121 02002C 2002 A 470 Sacos de plástico 01-01-2016 31-12-2019 7.000,00 30.000,00 37.000,00

06/020220 02002D 2002 A 471 Prestação de serviços de recolha de RSU 01-01-2016 31-12-2019 146.000,00 480.000,00 626.000,00 112.417,47 112.417,47 77,00 17,96

06/020220 02002E 2002 A 472 Valor a pagar à Valorsul para tratamento de RSU 01-01-2016 31-12-2019 1.166.759,06 4.500.000,00 5.666.759,06 1.041.175,56 1.041.175,56 89,24 18,37

06/020121 02002G 2008 A 1 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2019 2.000,00 9.000,00 11.000,00 1.702,32 1.702,32 85,12 15,48

06/020220 02002H 2016 A 44 Monitorização da gestão de frota 01-01-2016 31-12-2019 85.000,00 85.000,00

02003 2010 Controlo sanidade animal - Canil 23.100,00 69.300,00 92.400,00 12.448,29 12.448,29 53,89 13,47

11/020121 02003D 2006 A 3 Alimentação para animais 01-01-2016 31-12-2019 11.000,00 33.000,00 44.000,00 5.219,22 5.219,22 47,45 11,86

11/020220 02003E 2007 A 1 Prestação de serviços de recolha de resíduos especiais 01-01-2016 31-12-2019 4.000,00 12.000,00 16.000,00 3.533,81 3.533,81 88,35 22,09

11/020202 02003F 2008 A 193 Prestação de serviços de higienização 01-01-2016 31-12-2019 100,00 300,00 400,00

11/020203 02003G 2009 A 102 Conservação e manutenção 01-01-2016 31-12-2019 1.500,00 4.500,00 6.000,00 424,35 424,35 28,29 7,07

11/020111 02003H 2012 A 23 Material de consumo clínico 01-01-2016 31-12-2019 900,00 4.500,00 5.400,00 591,74 591,74 65,75 10,96

11/020109 02003I 2012 A 24 Produtos quimicos e farmacêuticos 01-01-2016 31-12-2019 2.500,00 13.500,00 16.000,00 2.371,03 2.371,03 94,84 14,82

11/020121 02003J 2012 A 25 Aquisição de materiais diversos 01-01-2016 31-12-2019 3.100,00 1.500,00 4.600,00 308,14 308,14 9,94 6,70

02004 2010 Higiene Pública 78.600,00 129.500,00 208.100,00 28.500,88 28.500,88 36,26 13,70

06/020202 02004B 2002 A 476 Desratização e desinfestação do concelho 01-01-2016 31-12-2019 25.000,00 117.500,00 142.500,00 22.112,88 22.112,88 88,45 15,52

06/020225 02004C 2005 A 186 Aquisição de serviços diversos - viaturas abandonadas 01-01-2016 31-12-2019 3.600,00 12.000,00 15.600,00 2.083,00 2.083,00 57,86 13,35

02004E 2016 A 46 Controlo das populações de pombos e rolas 01-01-2016 31-12-2016 50.000,00 50.000,00 4.305,00 4.305,00 8,61 8,61

06/020208 02004E 2016 A 46 50.000,00 4.305,00 8,61

06/020225 02004E 2016 A 46

O102 CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA 104.600,55 515.000,00 619.600,55 76.203,28 76.203,28 72,85 12,30

01 2010 Arruamentos e pavimentos 104.600,55 515.000,00 619.600,55 76.203,28 76.203,28 72,85 12,30

01001 2010 Diversos 104.600,55 515.000,00 619.600,55 76.203,28 76.203,28 72,85 12,30

04/020121 01001C 2006 A 75 Materiais diversos para trabalhos por administração direta 01-01-2016 31-12-2020 54.600,55 230.000,00 284.600,55 44.140,07 44.140,07 80,84 15,51

04/020101 01001D 2010 A 2 Aquisição de matérias-primas 01-01-2016 31-12-2020 50.000,00 285.000,00 335.000,00 32.063,21 32.063,21 64,13 9,57

O103 SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL 904.438,00 2.682.000,00 3.586.438,00 843.260,80 843.260,80 93,24 23,51

01 2010 Bombeiros Voluntários 456.780,00 1.335.000,00 1.791.780,00 453.705,12 453.705,12 99,33 25,32

02/040701 01001 2002 A 154 Subsídio de funcionamento 01-01-2016 31-12-2019 420.780,00 1.320.000,00 1.740.780,00 420.780,00 420.780,00 100,00 24,17

07/020225 01002 2004 A 140 Dia Municipal do Bombeiro 01-01-2016 31-12-2019 2.000,00 6.000,00 8.000,00

07/040701 01003 2015 A 26 Dia Municipal do Bombeiro - Subsídio 01-01-2016 31-12-2019 3.000,00 9.000,00 12.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 25,00

02/040701 01004 2016 A 19 Subsídio de formação - Escola de Bombeiros 01-01-2016 31-12-2016 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,00 100,00

02/040701 01005 2016 A 20 Outros apoios 01-01-2016 31-12-2016 25.000,00 25.000,00 23.925,12 23.925,12 95,70 95,70

03 2010 Proteção Civil 447.658,00 1.347.000,00 1.794.658,00 389.555,68 389.555,68 87,02 21,71

03001 2010 Gabinete de Proteção Civil 446.158,00 1.342.500,00 1.788.658,00 389.555,68 389.555,68 87,31 21,78

07/020121 03001A 2002 A 149 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2019 2.500,00 7.500,00 10.000,00

07/020225 03001B 2002 A 150 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2019 2.500,00 7.500,00 10.000,00

07/020203 03001C 2010 A 1 Conservação e manutenção 01-01-2016 31-12-2019 2.500,00 7.500,00 10.000,00 553,50 553,50 22,14 5,54

07/020220 03001D 2002 A 151 Serviço de emergência e intempéries 01-01-2016 31-12-2019 30.000,00 90.000,00 120.000,00

07/040701 03001E 2005 A 1 Grupos de Intervenção Permanentes 01-01-2016 31-12-2019 310.518,00 960.000,00 1.270.518,00 303.889,68 303.889,68 97,87 23,92

07/020202 03001F 2011 A 1 Limpeza de linhas de água no concelho 01-01-2016 31-12-2019 88.140,00 240.000,00 328.140,00 75.529,04 75.529,04 85,69 23,02

07/020202 03001H 2012 A 26 Limpeza/desmatação 01-01-2016 31-12-2019 10.000,00 30.000,00 40.000,00 9.583,46 9.583,46 95,83 23,96

03002 2010 Gabinete Técnico Florestal 1.500,00 4.500,00 6.000,00

07/020121 03002A 2006 A 6 Aquisição de materiais 01-01-2015 31-12-2019 500,00 1.500,00 2.000,00


O104 ORDENAMENTO DO TRÂNSITO 126.500,00 500.000,00 626.500,00 54.565,44 54.565,44 43,13 8,71

01 2010 Sinalização 41.000,00 220.000,00 261.000,00 30.524,30 30.524,30 74,45 11,70

04/020203 01001 2002 A 1025 Manutenção de sinalização semafórica 01-01-2016 31-12-2020 28.500,00 130.000,00 158.500,00 24.374,36 24.374,36 85,52 15,38

04/020121 01002 2015 A 25 Aquisição de materiais 02-01-2016 31-12-2020 12.500,00 90.000,00 102.500,00 6.149,94 6.149,94 49,20 6,00

MONTANTE PREVISTO

(POCAL - 7.4.2)

OBJ.CÓDIGO CLASS.

ECON.

EXECUÇÃO ANUAL DO PLANO DE ACTIVIDADES MUNICIPAIS

PROJECTO/ACÇÃO MONTANTE EXECUTADO NÍVEL EXEC. FINANC.

ANUAL(a) %

NÍVEL EXEC. FINANC.

GLOBAL(a) % DESIGNAÇÃO DO PROGRAMA E PROJECTO/ACÇÃO

FONTE DE FINANCIAMENTO

DATAS

120




ANTERIORES ANO TOTAL

MONTANTE PREVISTO

(POCAL - 7.4.2)

OBJ.CÓDIGO CLASS.

ECON.



ANUAL(a) %




DATAS

02 2010 Estacionamentos 77.500,00 255.000,00 332.500,00 24.041,14 24.041,14 31,02 7,23

04/020203 02001 2002 A 1027 Parcómetros 01-01-2016 31-12-2019 77.500,00 255.000,00 332.500,00 24.041,14 24.041,14 31,02 7,23

03 2015 Plano de Segurança Rodoviária 8.000,00 25.000,00 33.000,00

04/020220 03001 2015 A 36 Aquisição de serviços 02-01-2016 31-12-2017 8.000,00 25.000,00 33.000,00

O105 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS 166.021,64 581.300,00 747.321,64 87.179,36 87.179,36 52,51 11,67

01 2010 Gestão Cemiterial 43.000,00 181.000,00 224.000,00 20.623,47 20.623,47 47,96 9,21

01001 2010 Cemitério Municipal de Vila Franca de Xira 43.000,00 181.000,00 224.000,00 20.623,47 20.623,47 47,96 9,21

06/020121 01001A 2002 A 480 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2020 4.000,00 16.000,00 20.000,00 1.164,23 1.164,23 29,11 5,82

06/020225 01001B 2005 A 175 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2019 39.000,00 165.000,00 204.000,00 19.459,24 19.459,24 49,90 9,54

02 2010 Mercados e Locais de Abastecimento 51.245,64 250.300,00 301.545,64 18.998,75 18.998,75 37,07 6,30

02001 2010 Mercado Retalhista de Vila Franca de Xira 5.000,00 15.000,00 20.000,00 2.013,98 2.013,98 40,28 10,07

08/020203 02001A 2002 A 1038 Conservação e manutenção 01-01-2016 31-12-2019 3.000,00 9.000,00 12.000,00 1.029,98 1.029,98 34,33 8,58

08/020225 02001B 2006 A 7 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2019 2.000,00 6.000,00 8.000,00 984,00 984,00 49,20 12,30

02003 2010 Outros mercados retalhistas 5.400,00 30.000,00 35.400,00 2.164,63 2.164,63 40,09 6,11

08/020203 02003A 2008 A 176 Conservação e manutenção 01-01-2016 31-12-2019 1.500,00 4.500,00 6.000,00 553,50 553,50 36,90 9,23


08/020121 02003C 2002 A 1031 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2019 2.400,00 21.000,00 23.400,00 873,13 873,13 36,38 3,73

02004 2010 Mercado Abastecedor 5.595,64 66.300,00 71.895,64 5.495,64 5.495,64 98,21 7,64

08/020225 02004A 2002 A 1040 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2019 100,00 300,00 400,00

08/020218 02004B 2002 A 1041 Serviços de Segurança 01-01-2016 31-12-2019 5.495,64 66.000,00 71.495,64 5.495,64 5.495,64 100,00 7,69

02005 2010 Parque Municipal de Feiras - Campo do Cevadeiro 23.650,00 106.000,00 129.650,00 7.853,79 7.853,79 33,21 6,06

05/020225 02005A 2004 A 36 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2020 5.000,00 20.000,00 25.000,00

05/020121 02005B 2002 A 1043 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2020 5.500,00 44.000,00 49.500,00 1.490,69 1.490,69 27,10 3,01

06/020203 02005C 2013 A 54 Manutenção e reparações 01-01-2016 31-12-2020 7.500,00 30.000,00 37.500,00 4.337,29 4.337,29 57,83 11,57

06/020219 02005D 2014 A 53 Assistência técnica 01-01-2016 31-12-2020 5.650,00 12.000,00 17.650,00 2.025,81 2.025,81 35,86 11,48

02006 2010 Metrologia 1.600,00 3.000,00 4.600,00 1.470,71 1.470,71 91,92 31,97

08/020225 02006A 2007 A 93 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2019 1.600,00 3.000,00 4.600,00 1.470,71 1.470,71 91,92 31,97

02007 2010 Dinamização dos Mercados 10.000,00 30.000,00 40.000,00

08/020220 02007A 2015 A 37 Estudo de dinamização dos mercados 02-01-2016 31-12-2019 10.000,00 30.000,00 40.000,00

03 2015 Equipamentos Urbanos 71.776,00 150.000,00 221.776,00 47.557,14 47.557,14 66,26 21,44

03001 2015 Inspeção e reinspeção de ascensores 71.776,00 150.000,00 221.776,00 47.557,14 47.557,14 66,26 21,44


O2 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO CONCELHO 4.410.614,75 5.756.153,00 10.166.767,75 4.350.521,77 4.350.521,77 98,64 42,79

O202 DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE TURÍSTICA 631.278,26 1.669.092,00 2.300.370,26 596.277,76 596.277,76 94,46 25,92

01 2016 Organização de Eventos 541.108,26 1.506.801,00 2.047.909,26 522.007,58 522.007,58 96,47 25,49

05/020106 01001 2016 A 1 Géneros alimentares 02-01-2016 31-12-2019 24.932,35 75.000,00 99.932,35 24.457,40 24.457,40 98,10 24,47


05/020202 01003 2016 A 3 Limpeza 02-01-2016 31-12-2019 5.981,98 71.520,00 77.501,98 5.924,01 5.924,01 99,03 7,64

05/020208 01004 2016 A 4 Aluguer de touros 02-01-2016 31-12-2019 69.599,55 210.000,00 279.599,55 69.599,55 69.599,55 100,00 24,89

05/020208 01005 2016 A 5 Alugueres diversos 02-01-2016 31-12-2019 154.472,19 250.500,00 404.972,19 154.177,88 154.177,88 99,81 38,07

05/020210 01006 2016 A 6 Transportes 02-01-2016 31-12-2019 12.684,78 28.800,00 41.484,78 12.661,08 12.661,08 99,81 30,52

05/020216 01007 2016 A 7 Exposições e colóquios 02-01-2016 31-12-2019 885,60 9.300,00 10.185,60 448,15 448,15 50,60 4,40

05/020218 01008 2016 A 8 Segurança 02-01-2016 31-12-2019 77.502,00 77.502,00

05/020225 01009 2016 A 9 Aquisição de serviços 02-01-2016 31-12-2019 179.121,81 501.000,00 680.121,81 172.210,31 172.210,31 96,14 25,32

05/04080202 01010 2016 A 10 Subsídio compensatório campinos 02-01-2016 31-12-2019 9.720,00 29.160,00 38.880,00 7.070,00 7.070,00 72,74 18,18

05/040701 01011 2016 A 11 Subsídios 02-01-2016 31-12-2019 58.119,00 58.119,00

01012 2016 A 12 Protocolos 02-01-2016 31-12-2019 17.000,00 51.000,00 68.000,00 12.000,00 12.000,00 70,59 17,65

05/040102 01012 2016 A 12 12.000,00 12.000,00 100,00

05/04080202 01012 2016 A 12 5.000,00

05/020115 01013 2016 A 16 Prémios 02-01-2016 31-12-2019 1.300,00 3.900,00 5.200,00 873,00 873,00 67,15 16,79

05/020212 01014 2016 A 17 Seguros 02-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00 334,51 334,51 33,45 8,36

02 2016 Promoção e divulgação turística 90.170,00 162.291,00 252.461,00 74.270,18 74.270,18 82,37 29,42



05/040701 02003 2016 A 15 Pagamento de quotas 02-01-2016 31-12-2019 6.048,00 18.300,00 24.348,00 6.048,00 6.048,00 100,00 24,84

05/020214 02004 2016 A 21 Plano estratégico de marketing e turismo 01-01-2016 31-12-2019 5.000,00 60.000,00 65.000,00

06/020225 02005 2016 A 22 Volta a Portugal em Bicicleta 01-01-2016 31-12-2017 61.500,00 46.125,00 107.625,00 61.500,00 61.500,00 100,00 57,14

05/040701 02006 2016 A 45 Dinamização de ações de promoção da Tauromaquia 01-01-2016 31-12-2016 10.000,00 10.000,00

O203 PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E INSTITUCIONAIS 3.763.116,49 4.053.401,00 7.816.517,49 3.754.244,01 3.754.244,01 99,76 48,03

01 2010 Acordos de execução e contratos interadministrativos 3.599.016,00 3.590.616,00 7.189.632,00 3.599.008,47 3.599.008,47 100,00 50,06

121





MONTANTE PREVISTO

(POCAL - 7.4.2)

OBJ.CÓDIGO CLASS.

ECON.



ANUAL(a) %




DATAS

02/04050102 01001 2014 A 2 União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz 01-01-2016 31-12-2017 561.297,00 561.297,00 1.122.594,00 561.296,03 561.296,03 100,00 50,00

02/04050102 01002 2014 A 3 União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho 01-01-2016 31-12-2017 902.831,00 894.431,00 1.797.262,00 902.829,43 902.829,43 100,00 50,23

02/04050102 01003 2014 A 4 União de Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras 01-01-2016 31-12-2017 398.619,00 398.619,00 797.238,00 398.617,58 398.617,58 100,00 50,00

02/04050102 01004 2014 A 5 União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa 01-01-2016 31-12-2017 795.845,00 795.845,00 1.591.690,00 795.843,75 795.843,75 100,00 50,00

02/04050102 01005 2014 A 6 Junta de Freguesia de Vialonga 01-01-2016 31-12-2017 486.384,00 486.384,00 972.768,00 486.382,84 486.382,84 100,00 50,00

02/04050102 01006 2014 A 7 Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira 01-01-2016 31-12-2017 454.040,00 454.040,00 908.080,00 454.038,84 454.038,84 100,00 50,00

03 2010 Entidades Institucionais 164.100,49 462.785,00 626.885,49 155.235,54 155.235,54 94,60 24,76

03001 2015 A 39 Assembleia Distrital de Lisboa 02-01-2015 31-12-2015

02/04050104 03002 2002 A 1163 Associação Nacional Municípios Portugueses 01-01-2016 31-12-2019 5.890,00 18.000,00 23.890,00 5.888,61 5.888,61 99,98 24,65

02/04050104 03003 2002 A 1164 Amagás 01-01-2016 31-12-2019 6.826,00 20.478,00 27.304,00 6.825,50 6.825,50 99,99 25,00

02/04050104 03004 2002 A 1165 Junta Metropolitana de Lisboa 01-01-2016 31-12-2019 28.272,00 87.363,00 115.635,00 28.272,00 28.272,00 100,00 24,45

02/04050104 03005 2005 A 20 Amega 01-01-2016 31-12-2019 3.151,49 9.783,00 12.934,49 3.151,49 3.151,49 100,00 24,37

09/040701 03007 2007 A 97 Associação Portuguesa de Estudos de Protocolo 01-01-2016 31-12-2019 250,00 750,00 1.000,00

06/040701 03008 2007 A 124 Rede de Universidades da Terceira Idade 01-01-2016 31-12-2019 55,00 165,00 220,00

06/04050104 03010 2008 A 169 Associação de Municípios Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis 01-01-2016 31-12-2019 1.345,00 4.035,00 5.380,00 1.336,62 1.336,62 99,38 24,84

05/040701 03011 2008 A 194 Associação Internacional de Cidades Educadoras 01-01-2016 31-12-2019 750,00 2.250,00 3.000,00 715,00 715,00 95,33 23,83

05/040701 03013 2004 A 40 Confederação das Cidades Taurinas 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00

02/040701 03014 2007 A 19 Associação Amigos dos Animais de Vila Franca de Xira 01-01-2016 31-12-2019 6.486,00 17.958,00 24.444,00 6.484,40 6.484,40 99,98 26,53

02/040701 03015 2007 A 20 Liga Portuguesa contra a SIDA 01-01-2016 31-12-2019 300,00 900,00 1.200,00

02/040701 03017 2007 A 22 ABAADV - Assoc. Beira Aguieira Apoio Def.Visual 01-01-2016 31-12-2019 500,00 750,00 1.250,00

02/040701 03018 2007 A 23 Casa do Ribatejo 01-01-2016 31-12-2019 200,00 600,00 800,00

02/04050104 03019 2002 A 1166 Associação Portuguesa dos Municípios com Centro Histórico 01-01-2016 31-12-2019 1.125,00 2.550,00 3.675,00 1.097,36 1.097,36 97,54 29,86

02/040701 03020 2008 A 140 Associação Promoção Segurança Infantil 01-01-2016 31-12-2019 150,00 450,00 600,00 150,00 150,00 100,00 25,00

02/040701 03021 2007 A 24 Associação de Mulheres Contra a Violência 01-01-2016 31-12-2019 30,00 90,00 120,00

02/040701 03022 2007 A 25 Associação Portuguesa Bibliotecários Arq. Docum 01-01-2016 31-12-2019 180,00 540,00 720,00 180,00 180,00 100,00 25,00

05/040701 03024 2003 A 114 Unicaro - Mercado Abastecedor 01-01-2016 31-12-2019 21.734,00 65.202,00 86.936,00 21.278,58 21.278,58 97,90 24,48

02/040701 03025 2002 A 1139 Associação Escola de Toureiro José Falcão 01-01-2016 31-12-2019 60.000,00 180.000,00 240.000,00 60.000,00 60.000,00 100,00 25,00

02/040701 03026 2013 A 2 Casa de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira 01-01-2016 31-12-2019 14.356,00 12.921,00 27.277,00 9.855,98 9.855,98 68,65 36,13

02/040301 03027 2013 A 34 Museu do Ar 01-01-2016 31-12-2019 10.000,00 30.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 25,00

02/04050104 03028 2016 A 49 RHLT - Ass. Desenv. Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres 20-01-2016 30-12-2016 1.500,00 5.000,00 6.500,00

O204 APOIO ÀS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 16.220,00 33.660,00 49.880,00

02 2010 Ninho de Empresas 11.220,00 33.660,00 44.880,00

06/020202 02001 2009 A 15 Serviços de limpeza 01-01-2016 31-12-2019 11.220,00 33.660,00 44.880,00

02003 2009 A 17 Conservação e manutenção 01-01-2015 31-12-2018

03 2010 Cluster Aeronáutico de Alverca 5.000,00 5.000,00

02/020225 03001 2016 A 47 Criação da Associação promotora do cluster aeronáutica de Alverca 01-01-2016 31-12-2016 5.000,00 5.000,00

O3 PLANEAMENTO E QUALIFICAÇÃO URBANA 2.272.926,49 9.083.079,00 11.356.005,49 1.188.926,62 1.188.926,62 52,31 10,47

O301 PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 247.589,00 268.500,00 516.089,00 68.147,47 68.147,47 27,52 13,20

01 2010 Plano diretor municipal 3.000,00 9.000,00 12.000,00

03/020220 01002 2009 A 20 Implementação e desenv. das unid.operativas de planeamento e gestão 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00

03/020214 01005 2013 A 3 Estudos e atividades diversas 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00

03/020220 01006 2013 A 33 Atualização da carta de aptidão à construção 02-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00

02 2010 Ordenamento do Território 170.000,00 210.000,00 380.000,00 1.004,20 1.004,20 0,59 0,26

03/020214 02001 2015 A 1 Estudos e informação no âmbito do ordenamento do território 02-01-2016 31-12-2019 5.000,00 15.000,00 20.000,00

03/020214 02002 2015 A 2 Estudos no âmbito das acessibilidades 02-01-2016 31-12-2019 15.000,00 45.000,00 60.000,00

03/020121 02003 2015 A 3 Aquisição de cartografia 02-01-2016 31-12-2019 150.000,00 150.000,00 300.000,00 1.004,20 1.004,20 0,67 0,33

03 2010 Projetos e atividades diversas 74.589,00 49.500,00 124.089,00 67.143,27 67.143,27 90,02 54,11

04/020214 03001 2002 A 1024 Elaboração de Projetos no âmbito do DOVI 01-01-2016 31-12-2020 2.000,00 2.000,00

04/020220 03002 2007 A 126 Serviços de Certificação/Trabalhos especializados 01-01-2016 31-12-2020 14.589,00 47.500,00 62.089,00 8.705,47 8.705,47 59,67 14,02

02/020225 03004 2013 A 4 Ações coercivas - demolições 02-01-2016 31-12-2016 60.000,00 60.000,00 58.437,80 58.437,80 97,40 97,40

O302 REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 661.047,53 4.996.479,00 5.657.526,53 199.961,92 199.961,92 30,25 3,53

01 2010 Requalificações diversas 21.000,00 170.000,00 191.000,00 849,66 849,66 4,05 0,44

01001 2010 Mobiliário Urbano 6.000,00 30.000,00 36.000,00 849,66 849,66 14,16 2,36

06/020121 01001A 2002 A 465 Aquisição de materias 01-01-2016 31-12-2019 6.000,00 30.000,00 36.000,00 849,66 849,66 14,16 2,36

01002 2010 Conservação e reparações 15.000,00 140.000,00 155.000,00

12/020203 01002A 2014 A 19 Pequenas obras no âmbito do acionamento de garantias bancárias 01-01-2016 31-12-2020 15.000,00 140.000,00 155.000,00

12 2010 Orçamento Participativo 193.900,00 33.000,00 226.900,00 12.593,14 12.593,14 6,49 5,55

06/020217 12001 2014 A 57 Divulgação 02-01-2016 31-12-2019 5.000,00 15.000,00 20.000,00 2.460,00 2.460,00 49,20 12,30

06/020225 12002 2013 A 31 Ações de divulgação para a democracia participativa 02-01-2016 31-12-2019 2.500,00 7.500,00 10.000,00 522,07 522,07 20,88 5,22

06/020225 12003 2014 A 20 Realização das fases de escolha de projetos e informação 01-01-2016 31-12-2019 3.500,00 10.500,00 14.000,00

122





MONTANTE PREVISTO

(POCAL - 7.4.2)

OBJ.CÓDIGO CLASS.

ECON.



ANUAL(a) %




DATAS

12004 2015 A 41 Renovação de Parques Infantis 23-04-2015 31-12-2015

12005 2015 A 42 Obras de recuperação em Edificios 08-06-2015 31-12-2015

06/020203 12006 2016 A 52 Recuperação de edifícios 15-03-2016 31-12-2016 150.000,00 150.000,00

06/020121 12007 2016 A 58 Aquisição de bens 25-08-2016 30-12-2016 32.900,00 32.900,00 9.611,07 9.611,07 29,21 29,21

13 2010 Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana 246.647,45 308.000,00 554.647,45 178.820,07 178.820,07 72,50 32,24

13001 2010 Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana 246.647,45 308.000,00 554.647,45 178.820,07 178.820,07 72,50 32,24

12/020220 13001A 2014 A 45 Levantamento topográfico 01-01-2016 31-12-2020 12.400,00 120.000,00 132.400,00 4.687,78 4.687,78 37,80 3,54

12/020203 13001B 2014 A 46 Pequenas reparações 01-01-2016 31-12-2020 126.747,45 100.000,00 226.747,45 92.223,21 92.223,21 72,76 40,67

12/020121 13001C 2014 A 47 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2020 8.500,00 40.000,00 48.500,00 7.802,63 7.802,63 91,80 16,09

12/020225 13001D 2014 A 48 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2020 67.000,00 40.000,00 107.000,00 66.487,41 66.487,41 99,23 62,14

12/06020101 13001E 2014 A 49 Taxas, pareceres e licenciamentos 01-01-2016 31-12-2020 32.000,00 8.000,00 40.000,00 7.619,04 7.619,04 23,81 19,05

14 2016 Requalificar Portugal 2020 199.500,08 4.485.479,00 4.684.979,08 7.699,05 7.699,05 3,86 0,16

14001 2016 Programação cultural 800.000,00 800.000,00

12/020225 14001A 2016 A 23 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2020 800.000,00 800.000,00

14002 2016 Smartcity Franca 300.000,00 300.000,00


14003 2016 BID - Business Improvement District 250.000,00 250.000,00


14004 2016 Apoio ao empreendorismo comercial 130.000,00 250.000,00 380.000,00


14005 2016 Pedonalizações temporárias - Ruas Abertas 10.000,00 240.000,00 250.000,00


14006 2016 Reforço e valorização da comunidade educativa de Vialonga - AGIR 5.000,00 966.479,00 971.479,00


14007 2016 Reparos solidários 611.000,00 611.000,00


12/020121 14007B 2016 A 29 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2020 250.000,00 250.000,00

14008 2016 Art for All 50.000,00 1.068.000,00 1.118.000,00 7.387,05 7.387,05 14,77 0,66

12/020225 14008A 2016 A 31 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2020 50.000,00 1.068.000,00 1.118.000,00 7.387,05 7.387,05 14,77 0,66

14009 2016 Teleassistência 4.500,08 4.500,08 312,00 312,00 6,93 6,93

12/020220 14009A 2016 A 56 Aquisição de serviços 07-07-2016 30-12-2016 4.500,08 4.500,08 312,00 312,00 6,93 6,93

O303 QUALIFICAÇÃO AMBIENTAL 1.354.139,96 3.806.100,00 5.160.239,96 920.817,23 920.817,23 68,00 17,84

02 2010 Zonas Verdes do Concelho 1.302.800,00 3.783.000,00 5.085.800,00 919.857,23 919.857,23 70,61 18,09


06/020203 02002 2002 A 489 Conservação e manutenção 01-01-2016 31-12-2019 1.138.000,00 3.300.000,00 4.438.000,00 812.153,91 812.153,91 71,37 18,30

06/020202 02003 2002 A 1188 Limpeza e desmatações 01-01-2016 31-12-2019 52.000,00 180.000,00 232.000,00 31.329,75 31.329,75 60,25 13,50

06/020220 02004 2008 A 26 Trabalhos especializados 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00

06/020225 02005 2012 A 35 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2019 5.000,00 30.000,00 35.000,00 83,55 83,55 1,67 0,24

06/020201 02006 2014 A 21 Contratos de fornecimento de energia 01-01-2016 31-12-2019 10.000,00 45.000,00 55.000,00

06/020225 02007 2016 A 32 PGRH - Aquisição de serviço 01-01-2016 31-12-2019 15.000,00 15.000,00

04 2010 Projetos Ambientais 51.339,96 23.100,00 74.439,96 960,00 960,00 1,87 1,29

06/020225 04002 2012 A 107 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2019 4.639,96 15.000,00 19.639,96

06/020220 04003 2012 A 108 Estudos especializados 01-01-2016 31-12-2019 21.500,00 4.500,00 26.000,00

06/06020101 04004 2013 A 10 Pagamento de taxas SIRAPA 01-01-2016 31-12-2019 200,00 600,00 800,00

06/020214 04006 2014 A 52 Plano Municipal de Ambiente 02-01-2016 31-12-2016 24.000,00 24.000,00

06/06020101 04007 2015 A 11 Projeto ECO XXI 02-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00 960,00 960,00 96,00 24,00

O304 CONSERVAÇÃO E SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO EDIFICADO 10.150,00 12.000,00 22.150,00

02 2010 Recuperação do Património Edificado 10.150,00 12.000,00 22.150,00

05/020220 02001 2002 A 542 Aquisição de serviços especializados 01-01-2016 31-12-2019 4.000,00 12.000,00 16.000,00

05/020203 02004 2016 A 33 Reparações diversas no Celeiro da Patriarcal 01-01-2016 31-12-2016

05/020203 02005 2016 A 51 Recuperação Igreja Cachoeiras - Inter. emergência estrutura do teto 12-02-2016 31-12-2016 6.150,00 6.150,00

O4 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 4.616.953,79 14.467.116,00 19.084.069,79 3.404.178,65 3.404.178,65 73,73 17,84

O401 EDUCAÇÃO 4.514.391,79 13.929.000,00 18.443.391,79 3.330.252,73 3.330.252,73 73,77 18,06

01 2010 Património escolar 287.092,00 391.500,00 678.592,00 169.896,56 169.896,56 59,18 25,04

01001 2010 Recuperações diversas em edifícios escolares 100.662,00 108.000,00 208.662,00 74.104,32 74.104,32 73,62 35,51

05/020121 01001A 2013 A 29 Materiais para reparação do parque escolar municipal 02-01-2016 31-12-2019 8.000,00 15.000,00 23.000,00 3.620,39 3.620,39 45,25 15,74

05/020203 01001B 2013 A 30 Conservação e manutenção do parque escolar municipal 02-01-2016 31-12-2019 91.662,00 90.000,00 181.662,00 70.483,93 70.483,93 76,90 38,80

05/020203 01001C 2010 A 11 Manutenção, reparação e segurança dos espaços de jogos e recreio EB1/Pré-escolar 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00

01002 2010 Equipamento, apetrechamento e funcionamento 186.430,00 283.500,00 469.930,00 95.792,24 95.792,24 51,38 20,38

05/020120 01002B 2002 A 174 Aquisição de material didático e de apoio 01-01-2016 31-12-2019 5.000,00 6.000,00 11.000,00 3.586,21 3.586,21 71,72 32,60

123





MONTANTE PREVISTO

(POCAL - 7.4.2)

OBJ.CÓDIGO CLASS.

ECON.



ANUAL(a) %




DATAS

05/020121 01002E 2007 A 105 Aquisição de materiais e utensílios para refeitórios escolares 01-01-2016 31-12-2019 14.000,00 51.000,00 65.000,00 3.900,91 3.900,91 27,86 6,00

05/02010299 01002H 2004 A 59 Consumos de gás nas escolas 01-01-2016 31-12-2019 17.000,00 60.000,00 77.000,00 3.270,79 3.270,79 19,24 4,25

05/020219 01002J 2009 A 42 Contratos de manutenção de equipamentos 01-01-2016 31-12-2019 34.930,00 120.000,00 154.930,00 7.860,78 7.860,78 22,50 5,07

05/020220 01002K 2011 A 9 Inspeções de gás 01-01-2016 31-12-2019 3.000,00 9.000,00 12.000,00 1.258,80 1.258,80 41,96 10,49

05/020121 01002L 2012 A 41 Aquisição de materiais diversos 01-01-2016 31-12-2019 5.000,00 15.000,00 20.000,00 4.172,11 4.172,11 83,44 20,86

05/020210 01002N 2015 A 29 Aquisição de serviços de transporte 02-01-2016 31-12-2019 7.500,00 22.500,00 30.000,00 4.550,21 4.550,21 60,67 15,17

05/040301 01002O 2016 A 57 Apoio ao parque informático 23-08-2016 30-12-2016 100.000,00 100.000,00 67.192,43 67.192,43 67,19 67,19

02 2010 Rede de Bibliotecas Escolares 2.500,00 7.500,00 10.000,00

02001 2010 Escolas do Ensino Básico/Pré-Escolar 2.500,00 7.500,00 10.000,00

05/020120 02001A 2010 A 12 Aquisição de fundos documentais 01-01-2016 31-12-2019 2.500,00 7.500,00 10.000,00

03 2010 Cooperação Escolar e Outras Atividades 4.010.299,79 12.874.500,00 16.884.799,79 2.983.939,48 2.983.939,48 74,41 17,67

03001 2010 Ação Social Escolar 2.198.800,00 7.123.500,00 9.322.300,00 1.941.483,35 1.941.483,35 88,30 20,83

05/040301 03001B 2009 A 23 Alimentação agrupamentos 01-01-2016 31-12-2019 5.000,00 15.000,00 20.000,00 1.057,91 1.057,91 21,16 5,29

02/020105 03001E 2008 A 164 Serviço de refeições para o ensino pré-escolar e 1º ciclo 01-01-2016 31-12-2019 1.817.000,00 6.000.000,00 7.817.000,00 1.607.280,19 1.607.280,19 88,46 20,56

05/040301 03001F 2010 A 80 Subsídios para livros 01-01-2016 31-12-2019 13.000,00 7.500,00 20.500,00

05/040301 03001G 2010 A 81 Subsídios para visitas de estudo 01-01-2016 31-12-2019 17.000,00 51.000,00 68.000,00 13.023,71 13.023,71 76,61 19,15

05/040301 03001H 2010 A 14 Subsídio para material escolar 01-01-2016 31-12-2019 22.000,00 75.000,00 97.000,00 10.845,00 10.845,00 49,30 11,18

05/020120 03001M 2014 A 23 Aquisição de manuais escolares 1º, 2º E 3º ano 1º ciclo - Escalão A e B 01-01-2016 31-12-2016

05/020120 03001N 2015 A 32 Aquisição de manuais escolares do 1º CEB - Escalão A e B 01-01-2016 31-12-2019 148.000,00 375.000,00 523.000,00 136.026,54 136.026,54 91,91 26,01

05/040701 03001O 2015 A 40 Apoio aos refeitórios escolares 23-04-2016 31-12-2019 175.800,00 600.000,00 775.800,00 173.250,00 173.250,00 98,55 22,33

05/020105 03001P 2016 A 55 Refeições escolares - Protocolo com a DGESTE 06-04-2016 30-12-2016 1.000,00 1.000,00

03004 2010 Transportes escolares 701.092,00 2.317.500,00 3.018.592,00 377.574,94 377.574,94 53,86 12,51

05/04050102 03004B 2002 A 246 Transferência Juntas - Ensino Básico 01-01-2016 31-12-2019 87.500,00 300.000,00 387.500,00 44.762,50 44.762,50 51,16 11,55

05/04050102 03004C 2008 A 51 Transferência Juntas - Ensino Secundário 01-01-2016 31-12-2019 37.500,00 37.500,00

05/020210 03004D 2002 A 247 Aquisição de serviços- Ensino Básico 01-01-2016 31-12-2019 282.500,00 900.000,00 1.182.500,00 161.144,86 161.144,86 57,04 13,63

05/020210 03004E 2002 A 248 Aquisição de serviços- Ensino Secundário 01-01-2016 31-12-2019 273.592,00 900.000,00 1.173.592,00 152.976,34 152.976,34 55,91 13,03

05/040701 03004F 2012 A 115 Transportes Escolares - Transferências para instituições 13-09-2016 31-12-2019 45.000,00 180.000,00 225.000,00 16.523,65 16.523,65 36,72 7,34

05/04080202 03004G 2016 A 54 Transportes escolares - Atribuição de subsídios aos alunos do ensino secundário 06-04-2016 30-12-2016 12.500,00 12.500,00 2.167,59 2.167,59 17,34 17,34

03005 2010 Alunos portadores de deficiência 12.000,00 66.000,00 78.000,00 8.435,38 8.435,38 70,29 10,81

05/04080202 03005A 2002 A 249 Atribuição de subsídios 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00

05/020210 03005B 2002 A 250 Aquisição de serviços de transporte 01-01-2016 31-12-2019 10.000,00 60.000,00 70.000,00 8.435,38 8.435,38 84,35 12,05

05/040701 03005D 2006 A 73 Atribuição de subsídios - IPSS'S 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00

03006 2010 Programa de Atividades de Enriquecimento Curricular 741.500,00 2.272.500,00 3.014.000,00 347.690,45 347.690,45 46,89 11,54

05/040701 03006B 2005 A 195 Protocolo de cooperação 100 01-01-2016 31-12-2019 738.000,00 2.250.000,00 2.988.000,00 347.690,45 347.690,45 47,11 11,64

05/040301 03006D 2007 A 144 Protocolo de Cooperação com Agrupamentos de Escolas 100 01-01-2016 31-12-2016 2.000,00 2.000,00

05/020120 03006G 2014 A 24 AEC - transportes 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 15.000,00 16.000,00

05/020105 03006H 2014 A 25 AEC - aquisição lanches 01-01-2016 31-12-2019 500,00 7.500,00 8.000,00

03007 2010 Apoio à família - Educação Pré-escolar 340.837,79 1.050.000,00 1.390.837,79 297.685,36 297.685,36 87,34 21,40

05/040701 03007H 2013 A 12 Transferências para entidades 01-01-2016 31-12-2019 340.837,79 1.050.000,00 1.390.837,79 297.685,36 297.685,36 87,34 21,40

03008 2010 Diversos 16.070,00 45.000,00 61.070,00 11.070,00 11.070,00 68,89 18,13

05/020220 03008C 2014 A 26 Carta Educativa - aquisição de serviços técnicos 01-01-2016 31-12-2019 11.070,00 30.000,00 41.070,00 11.070,00 11.070,00 100,00 26,95

05/04080202 03008D 2014 A 51 Prémio de reconhecimento de excelência escolar 02-01-2016 31-12-2019 5.000,00 15.000,00 20.000,00

04 2010 Iniciativas diversas 158.500,00 505.500,00 664.000,00 128.225,82 128.225,82 80,90 19,31

04002 2010 Gabinete de Orientação Escolar e Profissional 2.500,00 7.500,00 10.000,00 728,03 728,03 29,12 7,28

05/020225 04002A 2002 A 224 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2019 500,00 1.500,00 2.000,00

05/020120 04002B 2002 A 226 Fundo documental 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00 30,00 30,00 3,00 0,75

05/020121 04002C 2008 A 38 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00 698,03 698,03 69,80 17,45

04003 2010 Abertura de Ano Letivo / Arranque de Novas Escolas 1.000,00 3.000,00 4.000,00

05/040301 04003A 2002 A 161 Subsídios 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00

04005 2010 Conselho Municipal de Educação 2.000,00 6.000,00 8.000,00


05/020121 04005B 2002 A 215 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00

04013 2010 Cidades Educadoras 3.000,00 9.000,00 12.000,00 293,80 293,80 9,79 2,45

05/020210 04013A 2009 A 43 Transportes 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00 265,00 265,00 26,50 6,63

05/020121 04013B 2010 A 20 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00 28,80 28,80 2,88 0,72

05/020225 04013C 2010 A 21 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00

04015 2010 Programas gerais 150.000,00 480.000,00 630.000,00 127.203,99 127.203,99 84,80 20,1905/040301 04015B 2005 A 32 Programa de apoio ao funcionamento e atividades - Agrupamentos Escolas 01-01-2016 31-12-2019 125.000,00 420.000,00 545.000,00 119.170,00 119.170,00 95,34 21,87

05/020225 04015C 2011 A 10 Planos de Emergência e Segurança das Escolas 01-01-2016 31-12-2019 25.000,00 60.000,00 85.000,00 8.033,99 8.033,99 32,14 9,45

05 2010 Pavilhões Escolares 56.000,00 150.000,00 206.000,00 48.190,87 48.190,87 86,06 23,39

124





MONTANTE PREVISTO

(POCAL - 7.4.2)

OBJ.CÓDIGO CLASS.

ECON.



ANUAL(a) %




DATAS

06/040301 05001 2012 A 96 Protocolo de gestão 01-01-2016 31-12-2019 56.000,00 150.000,00 206.000,00 48.190,87 48.190,87 86,06 23,39

O402 JUVENTUDE 102.562,00 538.116,00 640.678,00 73.925,92 73.925,92 72,08 11,54

01 2010 Casas da Juventude 7.200,00 28.515,00 35.715,00 2.023,11 2.023,11 28,10 5,66

13/020225 01001 2012 A 98 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2020 100,00 453,00 553,00

13/04050102 01003 2012 A 100 Transferências para a Junta de Freguesia 01-01-2016 31-12-2020 1.000,00 453,00 1.453,00

13/020121 01004 2012 A 101 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2020 1.000,00 4.527,00 5.527,00 462,99 462,99 46,30 8,38

13/020120 01005 2012 A 102 Aquisição de fundos documentais 01-01-2016 31-12-2020 100,00 453,00 553,00

13/020203 01006 2012 A 103 Conservação e manutenção 01-01-2016 31-12-2019 5.000,00 22.629,00 27.629,00 1.560,12 1.560,12 31,20 5,65

02 2010 Programas para a Juventude 76.662,00 411.387,00 488.049,00 66.867,73 66.867,73 87,22 13,70

02001 2010 Férias Jovens 29.800,00 134.866,00 164.666,00 25.878,00 25.878,00 86,84 15,72


13/020210 02001B 2002 A 1000 Transportes 01-01-2016 31-12-2020 500,00 2.263,00 2.763,00

13/020121 02001C 2002 A 1001 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2020 700,00 906,00 1.606,00 450,00 450,00 64,29 28,02

13/040701 02001D 2003 A 108 Protocolo Programa Ocupação de Jovens 01-01-2016 31-12-2020 26.000,00 117.666,00 143.666,00 25.428,00 25.428,00 97,80 17,70

13/020106 02001E 2006 A 60 Alimentação 01-01-2016 31-12-2020 100,00 453,00 553,00

02002 2010 Festival da Juventude 44.762,00 267.013,00 311.775,00 40.989,73 40.989,73 91,57 13,15


13/020210 02002B 2005 A 111 Transportes 01-01-2016 31-12-2020 2.350,00 9.051,00 11.401,00 1.567,73 1.567,73 66,71 13,75

13/020121 02002C 2005 A 112 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2020 1.000,00 4.527,00 5.527,00

13/020208 02002D 2010 A 70 Alugueres 01-01-2016 31-12-2020 7.500,00 45.256,00 52.756,00 7.398,45 7.398,45 98,65 14,02

13/020225 02002E 2010 A 71 Animação 01-01-2016 31-12-2020 24.768,82 135.769,00 160.537,82 24.768,82 24.768,82 100,00 15,43

13/020218 02002F 2010 A 74 Serviços de vigilância 01-01-2016 31-12-2019 2.643,18 27.154,00 29.797,18 2.610,73 2.610,73 98,77 8,76

02003 2010 Bolsa de Voluntariado 600,00 2.718,00 3.318,00

13/020225 02003B 2007 A 79 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2020 200,00 906,00 1.106,00

13/020121 02003C 2007 A 80 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2020 200,00 906,00 1.106,00

13/020210 02003D 2008 A 173 Transportes 01-01-2016 31-12-2020 200,00 906,00 1.106,00

02004 2010 Assembleia Municipal Jovem 1.500,00 6.790,00 8.290,00


13/020106 02004B 2008 A 94 Alimentação 01-01-2016 31-12-2020 300,00 1.358,00 1.658,00

13/020210 02004C 2008 A 95 Transportes 01-01-2016 31-12-2020 600,00 2.716,00 3.316,00

13/020121 02004D 2008 A 96 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2020 300,00 1.358,00 1.658,00

03 2010 Apoio a Iniciativas para a Juventude 15.500,00 83.730,00 99.230,00 2.927,00 2.927,00 18,88 2,95

03003 2010 Comissão Municipal de Juventude / Mov. Ass. Juvenil 5.500,00 24.894,00 30.394,00 1.820,00 1.820,00 33,09 5,99

13/040701 03003A 2002 A 991 Atribuição de subsídios 01-01-2016 31-12-2020 5.000,00 22.629,00 27.629,00 1.820,00 1.820,00 36,40 6,59

13/020210 03003B 2008 A 92 Transportes 01-01-2016 31-12-2020 100,00 453,00 553,00

13/020121 03003C 2008 A 91 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2020 200,00 906,00 1.106,00

13/020225 03003E 2008 A 90 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2020 200,00 906,00 1.106,00

03004 2010 Programa de apoio a bandas jovens 10.000,00 58.836,00 68.836,00 1.107,00 1.107,00 11,07 1,61


13/04080202 03004C 2014 A 55 Prémios 11-02-2016 31-12-2020 2.000,00 22.629,00 24.629,00

13/020208 03004D 2015 A 12 Alugueres 02-01-2016 31-12-2020 3.000,00 13.578,00 16.578,00 1.107,00 1.107,00 36,90 6,68

04 2013 Laboratório de Artistas 3.200,00 14.484,00 17.684,00 2.108,08 2.108,08 65,88 11,92


13/020121 04002 2013 A 14 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2020 200,00 906,00 1.106,00 92,78 92,78 46,39 8,39

O5 HABITAÇÃO, SAÚDE E ACÇÃO SOCIAL 894.176,42 269.068,50 1.163.244,92 704.900,67 704.900,67 78,83 60,60

O501 HABITAÇÃO 598.950,00 255.000,00 853.950,00 503.881,07 503.881,07 84,13 59,01

01 2010 Parque habitacional privado 70.000,00 255.000,00 325.000,00 17.002,08 17.002,08 24,29 5,23

03/04080202 01001 2002 A 448 Programa municipal "Recupere a sua Casa" 01-01-2016 31-12-2019 45.000,00 45.000,00

03/020203 01003 2010 A 35 Rep. de habitações degradadas-exec.administrativa (Obras Coercivas) 01-01-2016 31-12-2019 50.000,00 150.000,00 200.000,00 17.002,08 17.002,08 34,00 8,50

03/020220 01004 2014 A 27 Programa de apoio à eliminação de Tags em centros históricos 01-01-2016 31-12-2019 20.000,00 60.000,00 80.000,00

02 2010 Parque habitacional municipal 528.950,00 528.950,00 486.878,99 486.878,99 92,05 92,05

06/06020305 02001 2002 A 452 Encargos de condomínio 01-01-2016 31-12-2016 105.000,00 105.000,00 94.575,64 94.575,64 90,07 90,07

06/06020305 02002 2005 A 25 Pagamento de custas judiciais e outros encargos processuais 01-01-2016 31-12-2016 450,00 450,00

06/020225 02003 2015 A 13 Despejos administrativos - Aquisição de serviços 02-01-2016 31-12-2016 6.100,00 6.100,00 5.313,60 5.313,60 87,11 87,11

06/040102 02004 2007 A 16 Protocolo de Gestão com a Promocasa 01-01-2016 31-12-2016 131.700,00 131.700,00 124.115,12 124.115,12 94,24 94,24

06/020203 02005 2008 A 160 Conservação e manutenção no parque habitacional 01-01-2016 31-12-2016 255.000,00 255.000,00 238.980,03 238.980,03 93,72 93,72

06/020121 02006 2010 A 36 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2016 18.500,00 18.500,00 12.266,57 12.266,57 66,31 66,31

06/020220 02007 2010 A 78 Aquisição de serviços 02-06-2016 31-12-2016 12.200,00 12.200,00 11.628,03 11.628,03 95,31 95,31

O502 DESENVOLVIMENTO DE ESTRUTURAS DE SAÚDE 150,00 600,00 750,00

02 2010 Diversos 150,00 600,00 750,00

125





MONTANTE PREVISTO

(POCAL - 7.4.2)

OBJ.CÓDIGO CLASS.

ECON.



ANUAL(a) %




DATAS

02001 2010 Rede Cidades Saudavéis/Saúde 150,00 600,00 750,00

06/020121 02001A 2008 A 68 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2020 50,00 200,00 250,00

06/020225 02001B 2008 A 69 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2020 50,00 200,00 250,00

06/020217 02001C 2008 A 70 Divulgação 01-01-2016 31-12-2020 50,00 200,00 250,00

O503 AÇÃO SOCIAL 295.076,42 13.468,50 308.544,92 201.019,60 201.019,60 68,12 65,15

01 2010 Equipamentos Sociais 32.631,72 32.631,72 16.876,46 16.876,46 51,72 51,72

01001 2010 Gabinetes de Intervenção Social 12.127,72 12.127,72 10.168,94 10.168,94 83,85 83,85


06/020218 01001C 2012 A 89 Serviços de segurança 01-01-2016 31-12-2016 5.367,72 5.367,72 5.367,72 5.367,72 100,00 100,00

06/020203 01001E 2012 A 91 Conservação e manutenção 01-01-2016 31-12-2016 5.000,00 5.000,00 4.697,37 4.697,37 93,95 93,95

06/020210 01001G 2012 A 93 Transportes 01-01-2016 31-12-2016 360,00 360,00 103,85 103,85 28,85 28,85

06/020106 01001H 2012 A 94 Alimentação 01-01-2016 31-12-2016 200,00 200,00

06/020201 01001J 2012 A 95 Fornecimento de gás 01-01-2016 31-12-2016 200,00 200,00

01002 2010 GIP - Gabinete de Integração Profissional 20.504,00 20.504,00 6.707,52 6.707,52 32,71 32,71

06/020108 01002A 2012 A 46 Artigos de expediente e secretaria 01-01-2016 31-12-2016 180,00 180,00

06/010107 01002B 2012 A 48 Pagamento ao técnico 01-01-2016 31-12-2016 20.124,00 20.124,00 6.707,52 6.707,52 33,33 33,33

06/020121 01002C 2012 A 47 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2016 200,00 200,00

02 2010 Organização de iniciativas 65.945,70 13.468,50 79.414,20 60.304,82 60.304,82 91,45 75,94

02001 2010 Passerelle de Ouro 34.645,70 13.468,50 48.114,20 33.108,15 33.108,15 95,56 68,81

02001A 2002 A 361 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2016 31.235,70 13.468,50 44.704,20 30.786,52 30.786,52 98,56 68,87

06/020208 02001A 2002 A 361 13.470,00 13.468,50 99,99

06/020225 02001A 2002 A 361 17.765,70 17.318,02 97,48

06/020121 02001B 2002 A 362 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2016 2.500,00 2.500,00 2.321,63 2.321,63 92,87 92,87

06/020210 02001C 2002 A 363 Transportes 01-06-2016 31-12-2016 200,00 200,00

06/040102 02001E 2010 A 66 Indemnizações 01-01-2016 31-12-2016 200,00 200,00

06/020202 02001F 2015 A 27 Limpeza 02-01-2016 31-12-2016 510,00 510,00

02001G 2015 A 28 Alugueres 02-01-2015 31-12-2018

02002 2010 Dia da Criança 13.900,00 13.900,00 13.395,34 13.395,34 96,37 96,37

06/020225 02002A 2002 A 303 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2016 13.250,00 13.250,00 13.199,15 13.199,15 99,62 99,62

06/020121 02002B 2002 A 300 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2016 200,00 200,00 196,19 196,19 98,10 98,10

06/020210 02002C 2002 A 301 Transportes 01-01-2016 31-12-2016 450,00 450,00

02002E 2015 A 30 Alugueres 02-01-2015 31-12-2018

02003 2010 Mês da Integração 5.400,00 5.400,00 4.762,94 4.762,94 88,20 88,20


06/020121 02003B 2002 A 331 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2016 200,00 200,00

06/020210 02003C 2002 A 332 Transportes 01-01-2016 31-12-2016 3.200,00 3.200,00 2.794,94 2.794,94 87,34 87,34

02004 2010 Festa da Flor 5.000,00 5.000,00 4.038,39 4.038,39 80,77 80,77



02005A 2015 A 15 Aquisição de serviços 02-01-2015 31-12-2018

02005B 2015 A 16 Aquisição de materiais 02-01-2015 31-12-2018

02005C 2015 A 14 Alimentação 02-01-2015 31-12-2018

02007 2010 Iniciativas Diversas de Âmbito Social 7.000,00 7.000,00 5.000,00 5.000,00 71,43 71,43


02007B 2008 A 137 Atribuição de subsídios - Jardim Observado 01-01-2015 31-12-2018

03 2010 Intervenção Social 11.240,00 11.240,00 195,00 195,00 1,73 1,73

03001 2010 Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco 2.350,00 2.350,00

06/020225 03001A 2003 A 20 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2016 250,00 250,00

06/040701 03001B 2002 A 313 Atribuição de subsídios 01-01-2016 31-12-2016 100,00 100,00

06/020209 03001C 2008 A 135 Comunicações 01-01-2016 31-12-2016 2.000,00 2.000,00

03003 2010 Eliminação de barreiras arquitetónicas no Concelho 8.100,00 8.100,00


06/04080202 03003B 2002 A 316 Apoio a situações limite (Ajudas técnicas) 01-01-2016 31-12-2016 1.800,00 1.800,00

06/020203 03003C 2010 A 39 Apoio a adaptação/alteração de habitações privadas 01-01-2016 31-12-2016 4.500,00 4.500,00

03007 2010 Programa de Férias para Idosos no concelho 200,00 200,00


06/020210 03007B 2002 A 350 Transportes 01-01-2016 31-12-2016 100,00 100,00

03008 2010 Saber Viver para melhor envelhecer 300,00 300,00



126





MONTANTE PREVISTO

(POCAL - 7.4.2)

OBJ.CÓDIGO CLASS.

ECON.



ANUAL(a) %




DATAS

06/020210 03008C 2002 A 380 Transportes 01-01-2016 31-12-2016 100,00 100,00

03009 2010 Universidade Sénior de Vila Franca de Xira 290,00 290,00 195,00 195,00 67,24 67,24


06/020121 03009B 2005 A 51 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2016

06/020210 03009C 2005 A 53 Transportes 01-01-2016 31-12-2016 200,00 200,00 195,00 195,00 97,50 97,50

04 2010 Prevenção e tratamento das toxicodependências 3.300,00 3.300,00 760,14 760,14 23,03 23,03

04004 2010 Prevenção e tratamento 3.300,00 3.300,00 760,14 760,14 23,03 23,03



06/020203 04004C 2002 A 296 Conservação e manutenção 01-01-2016 31-12-2016 700,00 700,00

06/020202 04004D 2004 A 97 Serviços de limpeza 01-01-2016 31-12-2016 2.000,00 2.000,00 760,14 760,14 38,01 38,01

04004E 2002 A 294 Arrendamento de espaço 01-01-2015 31-12-2018

05 2010 Atividades diversas 181.959,00 181.959,00 122.883,18 122.883,18 67,53 67,53

05001 2010 CLAII (Centro Local de Atendimento e Integração de Imigrantes) 150,00 150,00 47,97 47,97 31,98 31,98


06/020217 05001C 2009 A 51 Divulgação 01-01-2016 31-12-2016 50,00 50,00

05005 2010 Apoio a Situações de Pobreza 181.809,00 181.809,00 122.835,21 122.835,21 67,56 67,56


06/04080202 05005C 2013 A 17 Programa de apoio a situações de emergência social 01-01-2016 31-12-2016 35.309,00 35.309,00

06/020121 05005D 2014 A 1 Banco para a coesão social 01-01-2016 31-12-2016 145.500,00 145.500,00 122.835,21 122.835,21 84,42 84,42

O6 ACÇÃO SÓCIO-CULTURAL E ACTIVIDADES DE LAZER 2.422.520,94 7.769.640,00 10.192.160,94 1.957.801,21 1.957.801,21 80,82 19,21

O601 CULTURA 248.179,00 415.370,00 663.549,00 155.830,18 155.830,18 62,79 23,48

01 2010 Atividades de Animação Cultural 103.509,00 48.900,00 152.409,00 37.878,48 37.878,48 36,59 24,85

01002 2010 Atividades Diversas 103.509,00 48.900,00 152.409,00 37.878,48 37.878,48 36,59 24,85

05/020208 01002A 2002 A 687 Aluguer de equipamento 01-01-2016 31-12-2019 900,00 2.700,00 3.600,00


05/04080202 01002C 2004 A 138 Prémio Carlos Paredes 01-01-2016 31-12-2019 2.500,00 7.500,00 10.000,00 2.500,00 2.500,00 100,00 25,00

05/020121 01002E 2008 A 129 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 18.000,00 19.000,00 45,01 45,01 4,50 0,24

05/040701 01002I 2015 A 38 Protocolos da área cultural 01-01-2016 31-12-2019 10.148,00 17.700,00 27.848,00 10.147,50 10.147,50 100,00 36,44

02 2010 Artes Plásticas 106.865,00 181.595,00 288.460,00 94.505,49 94.505,49 88,43 32,76

02001 2010 Cartoon Xira 14.794,41 88.500,00 103.294,41 14.552,33 14.552,33 98,36 14,09



05/020120 02001C 2007 A 84 Edição de Livro 01-01-2016 31-12-2019 10.388,00 33.000,00 43.388,00 10.388,00 10.388,00 100,00 23,94

02002 2010 Galerias Municipais 1.365,00 4.995,00 6.360,00 227,18 227,18 16,64 3,57

05/020121 02002A 2002 A 718 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2019 765,00 2.295,00 3.060,00 227,18 227,18 29,70 7,42

05/020203 02002B 2008 A 105 Conservação e manutenção 01-01-2016 31-12-2019 600,00 2.700,00 3.300,00

02003 2010 Outras Exposições 4.005,59 26.100,00 30.105,59 2.265,95 2.265,95 56,57 7,53


05/020121 02003B 2002 A 720 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2019 505,59 12.000,00 12.505,59 218,00 218,00 43,12 1,74

05/020121 02003C 2005 A 118 Edição de catálogos e suportes de divulgação 01-01-2016 31-12-2016 1.000,00 1.000,00

02005 2010 X Bienal de Fotografia 86.700,00 62.000,00 148.700,00 77.460,03 77.460,03 89,34 52,09

02005A 2008 A 106 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2018 49.200,00 18.000,00 67.200,00 47.236,68 47.236,68 96,01 70,29

05/020208 02005A 2008 A 106 9.200,00 8.798,58 95,64

05/020225 02005A 2008 A 106 40.000,00 38.438,10 96,10


05/04080202 02005C 2008 A 108 Prémios 01-01-2016 31-12-2018 7.000,00 9.500,00 16.500,00 5.000,00 5.000,00 71,43 30,30

02005D 2008 A 109 Edição de catalógo/livro/materiais gráficos 01-01-2016 31-12-2018 15.500,00 22.000,00 37.500,00 11.530,13 11.530,13 74,39 30,75

05/020120 02005D 2008 A 109 9.900,00 7.987,73 80,68

05/020220 02005D 2008 A 109 5.600,00 3.542,40 63,26

02005E 2014 A 50 Curadoria 01-01-2015 31-12-2018

03 2010 Teatro 16.250,00 50.550,00 66.800,00 11.271,60 11.271,60 69,36 16,87

03001 2010 Os Aprendizes do Fingir 8.995,00 27.750,00 36.745,00 7.426,60 7.426,60 82,56 20,21

05/040301 03001A 2002 A 721 Subsídios às escolas 01-01-2016 31-12-2019 5.000,00 15.000,00 20.000,00 4.750,00 4.750,00 95,00 23,75

05/020210 03001B 2002 A 722 Transportes 01-01-2015 31-12-2019 500,00 1.500,00 2.000,00

05/020225 03001C 2002 A 723 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2019 800,00 2.250,00 3.050,00 695,00 695,00 86,88 22,79

05/020208 03001D 2010 A 41 Aluguer de equipamento 01-01-2016 31-12-2019 195,00 1.500,00 1.695,00

05/020105 03001E 2014 A 30 Aprendizes do Fingir - aquisição de refeições 01-01-2016 31-12-2019 2.500,00 7.500,00 10.000,00 1.981,60 1.981,60 79,26 19,82

03002 2010 Palácio para os Pequeninos 1.800,00 1.800,00


127





MONTANTE PREVISTO

(POCAL - 7.4.2)

OBJ.CÓDIGO CLASS.

ECON.



ANUAL(a) %




DATAS

05/020208 03002B 2002 A 741 Aluguer de equipamento 01-01-2016 31-12-2019 300,00 300,00

03003 2010 Prémio de Teatro 7.255,00 21.000,00 28.255,00 3.845,00 3.845,00 53,00 13,61

05/040701 03003A 2013 A 36 Prémio 01-01-2016 31-12-2019 3.600,00 15.000,00 18.600,00 2.500,00 2.500,00 69,44 13,44


05/020115 03003C 2016 A 36 Ofertas 01-01-2016 31-12-2019 1.255,00 3.000,00 4.255,00 705,00 705,00 56,18 16,57

04 2010 Atividades Diversas 12.800,00 48.450,00 61.250,00 11.600,00 11.600,00 90,63 18,94

04001 2010 Prémio Alves Redol 10.000,00 39.000,00 49.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 20,41

05/04080202 04001A 2009 A 58 Prémios 01-01-2016 31-12-2019 10.000,00 30.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00 25,00

05/020220 04001B 2011 A 16 Pagamento a júri 01-01-2016 31-12-2019 9.000,00 9.000,00

04002 2010 Dia Mundial da Poesia 1.700,00 5.100,00 6.800,00 1.600,00 1.600,00 94,12 23,53


04003 2010 Ciclo de Conferências 1.000,00 4.050,00 5.050,00

05/020210 04003A 2003 A 64 Transportes 01-01-2016 31-12-2019 270,00 750,00 1.020,00

05/020216 04003B 2003 A 65 Conferencistas 01-01-2016 31-12-2019 460,00 2.400,00 2.860,00

05/020225 04003C 2003 A 66 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2019 270,00 900,00 1.170,00

04004 2010 Rede Bibliográfica da Lusofonia 100,00 300,00 400,00

05/020115 04004A 2002 A 663 Oferta de fundos documentais 50 50 01-01-2016 31-12-2019 50,00 150,00 200,00

05/020210 04004B 2003 A 132 Transportes 01-01-2016 31-12-2019 50,00 150,00 200,00

05 2010 Rota Histórica das Linhas Defensivas de Torres Vedras 8.755,00 85.875,00 94.630,00 574,61 574,61 6,56 0,61

05001 2010 Núcleo Museológico/Centro Interpretativo do Forte da Casa 3.655,00 39.675,00 43.330,00

05/020216 05001B 2010 A 42 Exposição de longa duração 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00

05/020203 05001F 2012 A 52 Manutenção das estruturas do Forte da Casa 01-01-2016 31-12-2019 2.655,00 12.675,00 15.330,00

05/040701 05001G 2012 A 53 Protocolo com União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa 01-01-2016 31-12-2019 24.000,00 24.000,00

05004 2010 Ações diversas 5.000,00 41.700,00 46.700,00 574,61 574,61 11,49 1,23

05/04050108 05004A 2009 A 62 Projetos Comuns e Planos de publicidade 25,9 74,1 01-01-2016 31-12-2019 4.900,00 14.700,00 19.600,00 574,61 574,61 11,73 2,93

05/020225 05004D 2013 A 19 GR30 - Implementação da Grande Rota 01-01-2016 31-12-2019 100,00 27.000,00 27.100,00

05006 2010 Observatório Paisagem / Monumento das Linhas de Torres 100,00 4.500,00 4.600,00

05/020203 05006A 2012 A 54 Monumento Linhas Torres - reparações 01-01-2016 31-12-2019 100,00 4.500,00 4.600,00

O602 GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS 289.214,60 908.065,00 1.197.279,60 155.537,91 155.537,91 53,78 12,99

01 2010 Museus Municipais 204.364,60 673.615,00 877.979,60 88.753,55 88.753,55 43,43 10,11

01001 2010 Museu Municipal de Vila Franca de Xira 61.658,60 133.355,00 195.013,60 30.037,16 30.037,16 48,72 15,40


05/020216 01001B 2003 A 37 Aquisição de serviços de exposições 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 6.000,00 7.000,00

05/020121 01001C 2003 A 38 Aquisição de bens 01-01-2016 31-12-2019 5.000,00 36.000,00 41.000,00 2.825,62 2.825,62 56,51 6,89

05/040701 01001D 2002 A 502 Quotas ICOM,APAI,ADCR,ICOMOS 01-01-2016 31-12-2019 725,00 3.000,00 3.725,00 518,00 518,00 71,45 13,91

05/020202 01001E 2005 A 63 Serviços de limpeza 01-01-2016 31-12-2019 2.040,00 6.000,00 8.040,00

05/020220 01001F 2015 A 6 Edições do museu 01-01-2016 31-12-2019 500,00 17.490,00 17.990,00

05/020210 01001G 2002 A 544 Transportes especializados 01-01-2016 31-12-2019 5.000,00 30.000,00 35.000,00 4.040,12 4.040,12 80,80 11,54

05/020203 01001H 2012 A 55 Conservação e manutenção 02-01-2016 31-12-2016 2.500,00 12.500,00 15.000,00 57,81 57,81 2,31 0,39

01001I 2014 A 32 Evocações Grande Guerra - Protocolo com o Exército 01-01-2015 31-12-2018

05/04080202 01001J 2002 A 548 Subsídios para achados arqueológicos 01-01-2016 31-12-2019 400,00 1.215,00 1.615,00

01001K 2015 A 10 Edição Carta Arqueológica de Vila Franca de Xira 02-01-2016 31-12-2016 23.248,60 23.248,60 12.935,80 12.935,80 55,64 55,64

05/020121 01001K 2015 A 10 10.472,80 10.472,80 100,00

05/020220 01001K 2015 A 10 12.775,80 2.463,00 19,28

05/020216 01001L 2016 A 37 Seminário"Outros Olhares sobre a Grande Guerra" 01-01-2016 31-12-2019 1.900,00 3.000,00 4.900,00 700,00 700,00 36,84 14,29

05/040701 01001M 2016 A 38 Protocolos de dinamização cultural 01-01-2016 31-12-2019 16.000,00 3.000,00 19.000,00 6.000,00 6.000,00 37,50 31,58

01002 2010 Museu do Neo-Realismo 74.436,00 222.050,00 296.486,00 44.503,44 44.503,44 59,79 15,01

05/020120 01002A 2002 A 498 Aquisição de bens diversos 01-01-2016 31-12-2019 17.400,00 7.500,00 24.900,00 12.626,11 12.626,11 72,56 50,71

05/020220 01002B 2002 A 496 Conservação e restauro 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 4.500,00 5.500,00

05/020202 01002D 2007 A 43 Serviços de limpeza 01-01-2016 31-12-2019 2.500,00 7.500,00 10.000,00 1.306,48 1.306,48 52,26 13,06

05/020218 01002E 2007 A 44 Serviços de vigilância 01-01-2016 31-12-2019 37.500,00 37.500,00

05/020121 01002F 2007 A 45 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2019 12.105,00 27.000,00 39.105,00 8.357,57 8.357,57 69,04 21,37

05/020217 01002G 2007 A 49 Divulgação e plano de marketing 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 6.000,00 7.000,00

05/020225 01002H 2007 A 50 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2019 6.000,00 21.000,00 27.000,00 3.965,51 3.965,51 66,09 14,69

05/020210 01002I 2007 A 54 Transportes especializados 01-01-2016 31-12-2019 1.350,00 4.050,00 5.400,00 489,60 489,60 36,27 9,07

05/020220 01002J 2007 A 57 Catálogo/programa/folhetos de divulgação 01-01-2016 31-12-2019 500,00 18.000,00 18.500,00

05/020203 01002K 2009 A 59 Conservação e manutenção 02-01-2016 31-12-2016 7.700,00 35.000,00 42.700,00 5.557,76 5.557,76 72,18 13,02

05/020219 01002L 2009 A 60 Manutenção de equipamentos 02-01-2016 31-12-2016 4.500,00 13.500,00 18.000,00 696,22 696,22 15,47 3,87

05/020201 01002M 2010 A 45 Fornecimento de gás 02-01-2016 31-12-2016 2.000,00 6.000,00 8.000,00 1.035,13 1.035,13 51,76 12,94

05/020225 01002O 2014 A 33 Exposições itinerantes 01-01-2016 31-12-2019 500,00 3.000,00 3.500,00

128





MONTANTE PREVISTO

(POCAL - 7.4.2)

OBJ.CÓDIGO CLASS.

ECON.



ANUAL(a) %




DATAS

05/020220 01002P 2014 A 34 Serviços especializados 01-01-2016 31-12-2019 13.881,00 24.000,00 37.881,00 6.972,63 6.972,63 50,23 18,41

01002Q 2014 A 35 Venda de livros e publicações à consignação 01-01-2016 31-12-2019 4.000,00 7.500,00 11.500,00 3.496,43 3.496,43 87,41 30,40

05/020120 01002Q 2014 A 35 3.639,15 3.135,61 86,16

05/020121 01002Q 2014 A 35 360,85 360,82 99,99

01003 2010 Centro de Documentação 1.800,00 9.450,00 11.250,00 84,08 84,08 4,67 0,75

05/020120 01003A 2002 A 510 Fundos documentais 01-01-2016 31-12-2019 450,00 2.700,00 3.150,00

05/020108 01003B 2003 A 40 Renovação de assinaturas 01-01-2016 31-12-2019 450,00 1.350,00 1.800,00 56,04 56,04 12,45 3,11

05/020121 01003D 2005 A 70 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2019 450,00 2.700,00 3.150,00 28,04 28,04 6,23 0,89

05/020225 01003E 2008 A 210 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2019 450,00 2.700,00 3.150,00

01004 2010 Núcleo Museológico de Alverca 7.600,00 22.800,00 30.400,00 1.803,08 1.803,08 23,72 5,93

05/020121 01004A 2002 A 523 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00 968,49 968,49 96,85 24,21


05/020220 01004C 2007 A 59 Aquisição de serviços para catálogo 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00

05/020120 01004D 2007 A 61 Fundos documentais 01-01-2016 31-12-2019 400,00 1.200,00 1.600,00

01004E 2007 A 62 Renovação de assinaturas 01-01-2015 31-12-2018

05/020203 01004F 2007 A 65 Conservação e manutenção 01-01-2016 31-12-2019 1.500,00 4.500,00 6.000,00 439,11 439,11 29,27 7,32

05/020121 01004H 2012 A 56 Aquisição de materiais para o serviço educativo 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00 395,48 395,48 39,55 9,89

01005 2010 Núcleo Museológico do Mártir Santo 2.000,00 16.500,00 18.500,00 345,68 345,68 17,28 1,87


05/020203 01005B 2002 A 528 Conservação e manutenção 01-01-2016 31-12-2019 450,00 1.350,00 1.800,00

05/020220 01005C 2005 A 72 Aquisição de serviços para catálogo 01-01-2016 31-12-2019 400,00 1.200,00 1.600,00

05/020121 01005E 2012 A 57 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2019 700,00 6.600,00 7.300,00

05/020121 01005F 2012 A 58 Aquisição de materiais educativos 01-01-2016 31-12-2019 450,00 1.350,00 1.800,00 345,68 345,68 76,82 19,20

01006 2010 Laboratório de Conservação e Restauro 4.000,00 12.000,00 16.000,00 1.200,00 1.200,00 30,00 7,50

05/020121 01006A 2002 A 549 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2019 2.500,00 9.000,00 11.500,00


01007 2010 Casa Museu Mário-Coelho 7.620,00 22.860,00 30.480,00 5.205,68 5.205,68 68,32 17,08


05/020225 01007C 2010 A 69 Aquisição de serviços 02-01-2016 31-12-2016 900,00 2.700,00 3.600,00

05/020220 01007F 2014 A 36 Edição de folhetos 01-01-2016 31-12-2019 1.170,00 3.510,00 4.680,00

02/020204 01007G 2014 A 37 Arrendamento 01-01-2016 31-12-2019 4.200,00 12.600,00 16.800,00 4.200,00 4.200,00 100,00 25,00

01009 2010 Exposições temporárias e itinerantes 19.450,00 55.800,00 75.250,00 3.971,40 3.971,40 20,42 5,28



05/020216 01009C 2004 A 75 Produção e montagem de exposições 01-01-2016 31-12-2019 600,00 10.800,00 11.400,00

05/020220 01009D 2014 A 38 Edição de catálogo/materiais gráficos 01-01-2016 31-12-2019 6.850,00 15.000,00 21.850,00

01013 2010 Museu da Tauromaquia 20.000,00 150.000,00 170.000,00



01014 2010 Reserva de Arqueologia Cachoeiras 2.500,00 7.500,00 10.000,00 847,05 847,05 33,88 8,47

05/020121 01014A 2015 A 9 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2019 2.500,00 7.500,00 10.000,00 847,05 847,05 33,88 8,47

01015 2010 Arquivo Municipal 1.500,00 15.900,00 17.400,00 755,98 755,98 50,40 4,34


05/020121 01015B 2005 A 75 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2019 500,00 6.000,00 6.500,00 403,00 403,00 80,60 6,20

05/020120 01015C 2005 A 76 Aquisição de fundos documentais 01-01-2016 31-12-2019 500,00 3.900,00 4.400,00 352,98 352,98 70,60 8,02

01016 2010 Núcleo Museológico - Póvoa e o Rio 1.800,00 5.400,00 7.200,00



02 2010 Bibliotecas Municipais 79.850,00 234.450,00 314.300,00 65.222,26 65.222,26 81,68 20,75

05/020225 02001 2012 A 77 Animação dos auditórios 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 6.000,00 7.000,00 550,00 550,00 55,00 7,86


05/020120 02003 2012 A 79 Material didáctico/fundos documentais 01-01-2016 31-12-2019 21.800,00 60.000,00 81.800,00 20.975,74 20.975,74 96,22 25,64

05/020225 02004 2012 A 80 Aquisição de serviços para iniciativas 01-01-2016 31-12-2019 19.350,00 15.000,00 34.350,00 12.133,76 12.133,76 62,71 35,32


05/020220 02006 2012 A 82 Restauro/edição de folhetos e materiais gráficos diversos 01-01-2016 31-12-2019 2.700,00 2.700,00

05/020108 02007 2012 A 83 Aquisição de jornais e revistas 01-01-2016 31-12-2019 16.200,00 48.000,00 64.200,00 15.634,18 15.634,18 96,51 24,35

05/070113 02007 2016 A 53 Aquisição de jornais e revistas 05-04-2016 30-12-2016

05/020216 02008 2012 A 84 Exposições 01-01-2016 31-12-2019 50,00 150,00 200,00

02011 2013 A 47 Projeto "Leitura em partilha" - aquisição de serviços 01-01-2015 31-12-2018

02012 2013 A 48 Projeto "Leitura em partilha" - aquisição de fundos documentais 01-01-2015 31-12-2018

129





MONTANTE PREVISTO

(POCAL - 7.4.2)

OBJ.CÓDIGO CLASS.

ECON.



ANUAL(a) %




DATAS

02013 2015 A 4 Serviços de vigilância 01-01-2015 31-12-2018

05/020219 02014 2015 A 5 Contratos de manutenção 01-01-2016 31-12-2019 50,00 63.000,00 63.050,00

05/020217 02015 2015 A 24 Divulgação e marketing 01-01-2016 31-12-2019 16.500,00 16.500,00

03 2010 Outros Equipamentos Culturais 5.000,00 5.000,00 1.562,10 1.562,10 31,24 31,24

05/020203 03002 2016 A 39 Conservação e manutenção 01-01-2016 31-12-2016 5.000,00 5.000,00 1.562,10 1.562,10 31,24 31,24

O603 DESPORTO E MOVIMENTO ASSOCIATIVO 697.506,73 2.798.135,00 3.495.641,73 590.643,21 590.643,21 84,68 16,90

01 2010 Desporto 59.306,73 166.350,00 225.656,73 44.763,21 44.763,21 75,48 19,84

01001 2010 Programa Xira 2016 19.500,00 39.000,00 58.500,00 15.124,79 15.124,79 77,56 25,85

06/020115 01001B 2002 A 827 Aquisição de materiais e prémios 01-01-2016 31-12-2019 14.200,00 22.500,00 36.700,00 12.016,99 12.016,99 84,63 32,74

06/040701 01001E 2002 A 831 Atribuição de subsídio 01-01-2016 31-12-2019 4.800,00 15.000,00 19.800,00 2.665,00 2.665,00 55,52 13,46

06/020120 01001F 2002 A 832 Aquisição de material desportivo 01-01-2016 31-12-2019 500,00 1.500,00 2.000,00 442,80 442,80 88,56 22,14

01003 2010 Corrida das Lezírias 6.830,73 21.750,00 28.580,73 6.484,81 6.484,81 94,94 22,69

06/020115 01003A 2002 A 837 Materiais e lembranças 01-01-2016 31-12-2019 5.000,00 15.000,00 20.000,00 4.869,03 4.869,03 97,38 24,35

06/020220 01003B 2002 A 839 Policiamento 01-01-2015 31-12-2018 1.080,73 4.500,00 5.580,73 1.080,73 1.080,73 100,00 19,37

06/020208 01003D 2009 A 71 Alugueres 01-01-2016 31-12-2019 750,00 2.250,00 3.000,00 535,05 535,05 71,34 17,84

01004 2010 Férias Desportivas 12.750,00 38.250,00 51.000,00 8.475,00 8.475,00 66,47 16,62

06/040701 01004B 2002 A 849 Atribuição de subsídios 01-01-2015 31-12-2018 12.000,00 36.000,00 48.000,00 7.725,00 7.725,00 64,38 16,09

06/04050102 01004C 2015 A 33 Atribuição de Subsídios 01-01-2016 31-12-2019 750,00 2.250,00 3.000,00 750,00 750,00 100,00 25,00

01006 2010 Duatlo das Lezírias 5.000,00 18.000,00 23.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 21,74

06/040701 01006B 2002 A 856 Atribuição de subsídio para organização 01-01-2016 31-12-2019 5.000,00 15.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 25,00

06/020220 01006E 2009 A 73 Policiamento 01-01-2016 31-12-2019 3.000,00 3.000,00

01009 2010 Programa de Promoção do Exercício - "Parado é que não" 300,00 900,00 1.200,00

06/020115 01009A 2009 A 74 Materiais e lembranças 01-01-2016 31-12-2019 150,00 450,00 600,00

06/020120 01009C 2009 A 76 Aquisição de material desportivo 01-01-2016 31-12-2019 150,00 450,00 600,00

01011 2010 Programa Exercício e Bem-Estar 300,00 900,00 1.200,00

06/020115 01011A 2010 A 54 Materiais e lembranças 01-01-2016 31-12-2019 150,00 450,00 600,00

06/020120 01011C 2010 A 56 Aquisição de material desportivo 01-01-2016 31-12-2019 150,00 450,00 600,00

01013 2010 Atividades diversas 9.626,00 47.550,00 57.176,00 4.678,61 4.678,61 48,60 8,18

06/020121 01013A 2002 A 869 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2019 2.126,00 7.500,00 9.626,00 2.124,47 2.124,47 99,93 22,07

06/020225 01013B 2002 A 871 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2019 150,00 450,00 600,00

06/020208 01013C 2008 A 170 Alugueres 01-01-2016 31-12-2019 100,00 300,00 400,00

06/020115 01013D 2002 A 874 Prémios e lembranças 01-01-2016 31-12-2019 100,00 300,00 400,00 54,14 54,14 54,14 13,54

06/040701 01013E 2002 A 873 Atribuição de subsídios 01-01-2016 31-12-2019 1.500,00 1.500,00

06/040701 01013F 2005 A 131 Protocolos com Associações e Federações Desportivas 01-01-2016 31-12-2019 5.500,00 30.000,00 35.500,00 2.500,00 2.500,00 45,45 7,04

06/020210 01013G 2012 A 110 Transportes 01-01-2016 31-12-2019 1.650,00 7.500,00 9.150,00

01014 2010 Apoio à Alta Competição 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00

01014A 2011 A 19 Aquisição de materiais para oferta 01-01-2016 31-12-2016 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00 100,00

06/020115 01014A 2011 A 19 5.000,00 5.000,00 100,00

06/040701 01014A 2011 A 19

02 2010 Movimento Associativo 638.200,00 2.631.785,00 3.269.985,00 545.880,00 545.880,00 85,53 16,69

02001 2010 Apoio à atividade do movimento associativo 40.300,00 137.797,00 178.097,00 28.100,00 28.100,00 69,73 15,78

13/020215 02001A 2004 A 102 Acções de formação para dirigentes 01-01-2016 31-12-2020 1.000,00 4.527,00 5.527,00

13/020121 02001B 2002 A 766 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2020 500,00 4.073,00 4.573,00

13/020210 02001C 2002 A 767 Transportes 01-01-2016 31-12-2020 500,00 4.073,00 4.573,00

02001D 2002 A 770 Criação de novas Associações 01-01-2015 31-12-2018

02001E 2008 A 113 Apoio a Federações Associações Concelhias 01-01-2015 31-12-2018

02001F 2008 A 114 Apoios Especiais para Projetos de Pesquisa 01-01-2015 31-12-2018

02001G 2008 A 115 Apoio à organização de ações de formação 01-01-2015 31-12-2018

02001H 2008 A 116 Apoio à frequência de ações de formação 01-01-2015 31-12-2018

13/020220 02001I 2008 A 117 Materiais de divulgação PAMA 01-01-2016 31-12-2020 900,00 4.073,00 4.973,00

02001J 2002 A 771 Sistema de Quotizações 01-01-2015 31-12-2018

13/040701 02001L 2016 A 40 Apoios diversos 01-01-2016 31-12-2020 37.400,00 121.051,00 158.451,00 28.100,00 28.100,00 75,13 17,73

02002 2010 Desporto 165.650,00 646.519,00 812.169,00 128.765,00 128.765,00 77,73 15,85

02002A 2002 A 865 Apoio à atividade desportiva federada 01-01-2015 31-12-2018

02002B 2002 A 866 Fomento da dinâmica instalações desportivas próprias 01-01-2015 31-12-2018

02002C 2003 A 85 Apoio à organização de eventos desportivos 01-01-2015 31-12-2018

13/040701 02002D 2016 A 41 Apoios diversos 01-01-2016 31-12-2020 165.650,00 646.519,00 812.169,00 128.765,00 128.765,00 77,73 15,85

02003 2010 Agentes culturais do concelho 216.550,00 821.659,00 1.038.209,00 178.875,00 178.875,00 82,60 17,23

02003A 2002 A 701 Associações de Artistas Plásticos 01-01-2015 31-12-2018

02003B 2002 A 759 Grupos de Teatro 01-01-2015 31-12-2018

130





MONTANTE PREVISTO

(POCAL - 7.4.2)

OBJ.CÓDIGO CLASS.

ECON.



ANUAL(a) %




DATAS

02003C 2002 A 760 Bandas Filarmónicas 01-01-2015 31-12-2018

02003D 2002 A 761 Grupos Corais 01-01-2015 31-12-2018

02003E 2002 A 1193 Conservatório Silva Marques 01-01-2015 31-12-2018

02003F 2006 A 70 Inestética 01-01-2015 31-12-2018

02003G 2006 A 72 Orquestras Ligeiras 01-01-2015 31-12-2018

02003H 2007 A 17 Marchas Populares 01-01-2015 31-12-2018

02003I 2002 A 772 Programa de apoio ao folclore 01-01-2015 31-12-2018

02003J 2002 A 773 Programa de apoio aos grupos de música popular portuguesa 01-01-2015 31-12-2018

02003K 2002 A 774 Programa de apoio a iniciativas de animação local 01-01-2015 31-12-2018

02003L 2007 A 18 Fomento da dinâmica instalações culturais próprias 01-01-2015 31-12-2018

02003M 2014 A 56 Apoios Diversos 01-01-2015 31-12-2018

02003N 2015 A 18 Carnaval de Alhandra 01-01-2015 31-12-2018

13/040701 02003O 2016 A 42 Apoio à Programação Cultural 01-01-2016 31-12-2016 30.000,00 30.000,00

13/040701 02003P 2016 A 43 Apoios diversos 01-01-2016 31-12-2020 186.550,00 821.659,00 1.008.209,00 178.875,00 178.875,00 95,89 17,74

02007 2010 Apoios institucionais 215.700,00 1.025.810,00 1.241.510,00 210.140,00 210.140,00 97,42 16,93

13/040701 02007A 2002 A 306 Instituições na área da infância 01-01-2016 31-12-2020 76.500,00 353.430,00 429.930,00 72.470,00 72.470,00 94,73 16,86

13/040701 02007B 2002 A 314 Fomento da atividade física para portadores de deficiência 01-01-2016 31-12-2020 11.400,00 53.876,00 65.276,00 11.400,00 11.400,00 100,00 17,46

13/040701 02007C 2002 A 326 Instituições na área da deficiência 01-01-2016 31-12-2020 26.200,00 129.304,00 155.504,00 26.200,00 26.200,00 100,00 16,85

13/040701 02007D 2002 A 334 Fomento da atividade física para idosos 01-01-2016 31-12-2020 16.200,00 77.582,00 93.782,00 16.200,00 16.200,00 100,00 17,27

13/040701 02007E 2002 A 340 Instituições na área dos idosos 01-01-2016 31-12-2020 68.200,00 314.640,00 382.840,00 66.670,00 66.670,00 97,76 17,41

13/040701 02007G 2008 A 30 Associações de Reformados 01-01-2016 31-12-2020 7.200,00 43.101,00 50.301,00 7.200,00 7.200,00 100,00 14,31

13/040701 02007H 2008 A 31 Associativismo Solidário - Saúde 01-01-2016 31-12-2020 3.500,00 21.551,00 25.051,00 3.500,00 3.500,00 100,00 13,97

13/040701 02007M 2013 A 21 Apoio à atividade das Associações de Pais 01-01-2016 31-12-2020 6.500,00 32.326,00 38.826,00 6.500,00 6.500,00 100,00 16,74

O604 GESTÃO E EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E RECREATIVOS 1.187.620,61 3.648.070,00 4.835.690,61 1.055.789,91 1.055.789,91 88,90 21,83

01 2010 Pavilhões Municipais 103.847,99 305.130,00 408.977,99 93.709,68 93.709,68 90,24 22,91


06/020202 01002 2012 A 2 Serviços de limpeza 01-01-2016 31-12-2019 58.624,99 180.000,00 238.624,99 55.857,38 55.857,38 95,28 23,41


06/040701 01004 2012 A 4 Protocolo de gestão 01-01-2016 31-12-2019 19.000,00 56.880,00 75.880,00 18.960,00 18.960,00 99,79 24,99

06/020220 01005 2012 A 5 Certificações e inspeções 01-01-2016 31-12-2019 250,00 750,00 1.000,00

06/020201 01006 2012 A 6 Fornecimento de gás 01-01-2016 31-12-2019 4.000,00 15.000,00 19.000,00 4.000,00 4.000,00 100,00 21,05

02 2010 Piscinas Municipais 964.566,00 2.887.000,00 3.851.566,00 872.302,81 872.302,81 90,43 22,65


06/020201 02002 2012 A 8 Fornecimento de gás 01-01-2016 31-12-2019 362.920,00 900.000,00 1.262.920,00 312.964,27 312.964,27 86,24 24,78

06/020219 02003 2012 A 9 Contratos de manutenção dos equipamentos 01-01-2016 31-12-2019 15.000,00 60.000,00 75.000,00 12.170,15 12.170,15 81,13 16,23

06/020120 02004 2012 A 10 Aquisição de material desportivo 01-01-2016 31-12-2019 2.500,00 12.500,00 15.000,00 497,17 497,17 19,89 3,31

06/020202 02005 2012 A 11 Serviços de limpeza 01-01-2016 31-12-2019 164.665,00 555.000,00 719.665,00 164.610,92 164.610,92 99,97 22,87

06/020220 02006 2012 A 12 Apoio técnico 01-01-2016 31-12-2019 268.145,00 810.000,00 1.078.145,00 256.013,65 256.013,65 95,48 23,75

02007 2012 A 13 Contratos de tratamento e análises à água 01-01-2016 31-12-2019 69.000,00 210.000,00 279.000,00 51.383,25 51.383,25 74,47 18,42

06/020121 02007 2012 A 13 34.220,00 34.213,68 99,98

06/020220 02007 2012 A 13 34.780,00 17.169,57 49,37


06/020220 02011 2012 A 17 Certificações e inspeções 01-01-2016 31-12-2019 4.500,00 4.500,00

03 2010 Outros equipamentos desportivos 1.600,00 38.400,00 40.000,00 770,14 770,14 48,13 1,93

06/020121 03001 2012 A 59 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2019 100,00 300,00 400,00 93,04 93,04 93,04 23,26

06/020202 03002 2012 A 60 Serviços de limpeza 01-01-2016 31-12-2019 3.600,00 3.600,00

06/020203 03004 2012 A 62 Conservação e manutenção 01-01-2016 31-12-2019 30.000,00 30.000,00

06/020225 03006 2012 A 64 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00 677,10 677,10 67,71 16,93

06/04050102 03007 2013 A 27 Obras de conservação - transferências Juntas de Freguesia 01-01-2016 31-12-2019 500,00 1.500,00 2.000,00

04 2010 Quintas e Palácio Municipais 72.606,62 237.540,00 310.146,62 53.359,61 53.359,61 73,49 17,20

06/020121 04001 2012 A 65 Aquisições de materiais 01-01-2016 31-12-2019 21.000,00 45.000,00 66.000,00 17.395,71 17.395,71 82,84 26,36

06/020121 04002 2012 A 66 Alimentação dos animais 01-01-2016 31-12-2019 11.000,00 33.000,00 44.000,00 7.396,65 7.396,65 67,24 16,81



06/040701 04005 2012 A 69 Quotizações 01-01-2016 31-12-2019 180,00 540,00 720,00

06/040701 04006 2012 A 70 Protocolos 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00

04007 2012 A 71 Certificações e inspeções 01-01-2015 31-12-2018

06/020218 04008 2012 A 72 Serviços de segurança 01-01-2016 31-12-2019 22.526,62 90.000,00 112.526,62 17.852,22 17.852,22 79,25 15,86

06/020201 04010 2012 A 74 Fornecimento de gás 01-01-2016 31-12-2019 2.400,00 6.000,00 8.400,00 415,89 415,89 17,33 4,95

04011 2013 A 53 Protocolo com a Fundação Espírito Santo Silva 01-01-2015 31-12-2018

131





MONTANTE PREVISTO

(POCAL - 7.4.2)

OBJ.CÓDIGO CLASS.

ECON.



ANUAL(a) %




DATAS

06/020220 04012 2016 A 50 Protocolo com a Fundação Espírito Santo Silva 21-01-2016 30-12-2016 3.229,00 3.229,00

05 2010 Espaços de Lazer, Jogo e Recreio 45.000,00 180.000,00 225.000,00 35.647,67 35.647,67 79,22 15,84



O7 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO MUNICIPAL 2.732.219,00 5.139.597,00 7.871.816,00 1.790.693,57 1.790.693,57 65,54 22,75

O701 Reestruturação e desburocratização dos serviços 11.475,00 34.425,00 45.900,00 381,30 381,30 3,32 0,83

01 2010 Qualidade 11.475,00 34.425,00 45.900,00 381,30 381,30 3,32 0,83

01001 2010 Certificação da Qualidade 11.475,00 34.425,00 45.900,00 381,30 381,30 3,32 0,83

03/020220 01001A 2008 A 122 Apoio ao Licenciamento e Inspeções Qualificadas 01-01-2016 31-12-2019 11.475,00 34.425,00 45.900,00 381,30 381,30 3,32 0,83

O702 Aquisição e conservação do património imobilizado 2.148.599,00 4.818.450,00 6.967.049,00 1.391.210,24 1.391.210,24 64,75 19,97

01 2010 Património Imobilizado 2.148.599,00 4.818.450,00 6.967.049,00 1.391.210,24 1.391.210,24 64,75 19,97

01003 2010 Conservação de Instalações e Equipamentos Municipais 379.780,00 1.310.000,00 1.689.780,00 299.260,17 299.260,17 78,80 17,71

04/020203 01003A 2002 A 1175 Conservação e manutenção 01-01-2016 31-12-2020 50.000,00 250.000,00 300.000,00 19.116,17 19.116,17 38,23 6,37

01003C 2002 A 3 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2020 51.050,00 140.000,00 191.050,00 26.029,22 26.029,22 50,99 13,62

04/020121 01003C 2002 A 3 36.050,00 20.576,39 57,08

04/020203 01003C 2002 A 3 15.000,00 5.452,83 36,35

04/020117 01003E 2002 A 5 Ferramentas diversas para as oficinas 01-01-2016 31-12-2020 12.500,00 47.500,00 60.000,00 1.441,54 1.441,54 11,53 2,40

04/020203 01003F 2013 A 22 Manutenção das PS Rodoviárias 01-01-2016 31-12-2020 3.500,00 67.500,00 71.000,00

04/020203 01003H 2014 A 44 Intervenções em edifícios municipais no âmbito da eficiência energética 01-01-2016 31-12-2020 7.500,00 55.000,00 62.500,00

01003I 2015 A 34 Aquisição de materiais 01-01-2015 31-12-2018

02/020202 01003J 2016 A 48 Limpeza em equipamentos municipais 01-01-2016 31-12-2019 255.230,00 750.000,00 1.005.230,00 252.673,24 252.673,24 99,00 25,14

01004 2010 Aquisição e manutenção de viaturas municipais 1.150.000,00 3.118.000,00 4.268.000,00 716.315,26 716.315,26 62,29 16,78

04/020112 01004A 2002 A 7 Aquisição de peças 01-01-2016 31-12-2020 170.000,00 525.000,00 695.000,00 119.781,20 119.781,20 70,46 17,23

04/020203 01004B 2002 A 8 Pequenas reparações de viaturas, máquinas e equipamentos 01-01-2016 31-12-2020 115.000,00 415.000,00 530.000,00 80.404,96 80.404,96 69,92 15,17

04/020219 01004C 2002 A 9 Contratos de assistência 01-01-2016 31-12-2020 500,00 2.000,00 2.500,00

04/020225 01004D 2002 A 11 Lavagem e outros serviços 01-01-2016 31-12-2020 35.000,00 160.000,00 195.000,00 21.514,70 21.514,70 61,47 11,03

04/020225 01004E 2002 A 14 Serviços de reboque 01-01-2016 31-12-2020 1.500,00 6.000,00 7.500,00 939,74 939,74 62,65 12,53

04/02010299 01004F 2002 A 54 Combustíveis e lubrificantes 01-01-2016 31-12-2020 775.000,00 1.950.000,00 2.725.000,00 476.668,45 476.668,45 61,51 17,49

04/020206 01004G 2005 A 135 Aluguer operacional de viaturas 01-01-2016 31-12-2018 51.000,00 50.000,00 101.000,00 16.131,93 16.131,93 31,63 15,97

04/020104 01004J 2008 A 123 Materiais de limpeza para viaturas 01-01-2016 31-12-2020 2.000,00 10.000,00 12.000,00 874,28 874,28 43,71 7,29

01004L 2012 A 114 Aquisição de cilindro apeado 12-09-2012 31-12-2012

01005 2010 Conservação e manutenção de equipamento informático 605.719,00 348.450,00 954.169,00 371.559,57 371.559,57 61,34 38,94

04/020114 01005A 2002 A 111 Aquisição de peças 01-01-2016 31-12-2016 12.000,00 12.000,00 9.502,59 9.502,59 79,19 79,19

04/020203 01005B 2002 A 112 Serviços de manutenção de hardware 01-01-2016 31-12-2016 50.500,00 50.500,00 10.899,62 10.899,62 21,58 21,58

04/020219 01005C 2002 A 109 Contratos de assistência software 01-01-2016 31-12-2016 78.969,00 78.969,00 69.710,90 69.710,90 88,28 88,28

04/020121 01005D 2002 A 113 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2016 3.000,00 3.000,00 1.636,34 1.636,34 54,54 54,54

04/020220 01005E 2002 A 114 Aquisição de serviços para rede de dados 01-01-2016 31-12-2016 5.000,00 5.000,00 2.146,35 2.146,35 42,93 42,93

04/020220 01005G 2002 A 121 Aquisição de serviços de telecomunicações 01-01-2016 31-12-2016 5.000,00 5.000,00 3.346,58 3.346,58 66,93 66,93

04/020225 01005H 2002 A 115 Outros serviços 01-01-2016 31-12-2016 5.000,00 5.000,00 2.189,40 2.189,40 43,79 43,79

04/020219 01005J 2004 A 116 Página Internet do Município 01-01-2016 31-12-2016 6.000,00 6.000,00 3.123,40 3.123,40 52,06 52,06

01005K 2011 A 22 Solução de impressão (equip.consumiveis e manutenção) 01-01-2016 31-12-2016 174.500,00 330.000,00 504.500,00 81.480,20 81.480,20 46,69 16,15

02/020205 01005K 2011 A 22 73.000,00 12.117,58 16,60

02/020208 01005K 2011 A 22 101.500,00 69.362,62 68,34

04/020219 01005L 2012 A 49 Contratos de printing 01-01-2016 31-12-2016 5.600,00 5.600,00 4.526,66 4.526,66 80,83 80,83

04/020219 01005M 2012 A 50 Contratos de manutenção de hardware 01-01-2016 31-12-2016 5.000,00 5.000,00

04/020209 01005N 2012 A 51 Comunicações de voz e dados 01-01-2016 31-12-2016 204.000,00 204.000,00 163.072,13 163.072,13 79,94 79,94

04/020219 01005R 2014 A 54 Manutenção de solução de videovigilância para a via pública 01-01-2016 31-12-2016 30.000,00 30.000,00

01005S 2015 A 43 Fornecimento de consumíveis 14-08-2015 31-12-2015

04/020205 01005T 2015 A 44 Software as a service 14-08-2015 31-12-2015 21.150,00 18.450,00 39.600,00 19.925,40 19.925,40 94,21 50,32

04/020218 01009A 2011 A 28 Páteo e Oficinas Municipais 01-01-2016 31-12-2016

01012 2010 Loja do Munícipe 13.100,00 42.000,00 55.100,00 4.075,24 4.075,24 31,11 7,40

08/020225 01012A 2013 A 23 Aquisição de serviços de apoio ao funcionamento 01-01-2016 31-12-2019 3.000,00 9.000,00 12.000,00

08/020225 01012B 2013 A 24 Aquisição de serviços de formação contínua 01-01-2016 31-12-2019 5.000,00 15.000,00 20.000,00

08/020225 01012C 2013 A 25 Promoção 01-01-2016 31-12-2019 1.000,00 3.000,00 4.000,00

08/020107 01012D 2013 A 26 Aquisição de indumentária dos atendedores 01-01-2016 31-12-2019 4.100,00 15.000,00 19.100,00 4.075,24 4.075,24 99,40 21,34

O703 Formação e estágios 16.000,00 16.000,00 8.851,70 8.851,70 55,32 55,32

01 2010 Formação de pessoal 16.000,00 16.000,00 8.851,70 8.851,70 55,32 55,32

01001 2010 Formação Interna 5.400,00 5.400,00


02/020120 01001B 2002 A 126 Materiais pedagógicos 01-01-2016 31-12-2016 200,00 200,00

132





MONTANTE PREVISTO

(POCAL - 7.4.2)

OBJ.CÓDIGO CLASS.

ECON.



ANUAL(a) %




DATAS

02/020121 01001C 2002 A 127 Aquisição de materiais 01-01-2016 31-12-2016 200,00 200,00

01002 2010 Formação Externa 10.600,00 10.600,00 8.851,70 8.851,70 83,51 83,51

02/020215 01002A 2004 A 115 Pagamento de inscrições 01-01-2016 31-12-2016 10.600,00 10.600,00 8.851,70 8.851,70 83,51 83,51

O704 Informação e relações públicas 226.650,00 70.000,00 296.650,00 147.163,65 147.163,65 64,93 49,61

01 2010 Informação 226.650,00 70.000,00 296.650,00 147.163,65 147.163,65 64,93 49,61

01001 2010 Divulgação 166.650,00 20.000,00 186.650,00 95.366,31 95.366,31 57,23 51,09

09/020217 01001A 2002 A 87 Publicidade Institucional e Obrigatória 01-01-2016 31-12-2016 28.150,00 28.150,00 15.017,91 15.017,91 53,35 53,35

09/020217 01001B 2004 A 117 Publicidade Promocional 01-01-2016 31-12-2016 85.000,00 85.000,00 48.766,64 48.766,64 57,37 57,37

09/020220 01001C 2002 A 89 Produção de Spot's Rádio e TV 01-01-2016 31-12-2016 1.000,00 1.000,00

09/020220 01001D 2004 A 119 Impressão e acabamentos - Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2016 5.000,00 5.000,00 2.930,35 2.930,35 58,61 58,61

09/020220 01001E 2004 A 120 Impressão de grandes formatos 01-01-2016 31-12-2016 30.000,00 30.000,00 18.914,45 18.914,45 63,05 63,05

09/020225 01001F 2004 A 121 Aquisição de serviços diversos 01-01-2016 31-12-2016 5.000,00 5.000,00 2.214,00 2.214,00 44,28 44,28

02/020217 01001G 2005 A 137 Publicidade Institucional e Obrigatória - DGAFJ 01-01-2016 31-12-2016 7.000,00 7.000,00 4.236,90 4.236,90 60,53 60,53

09/020220 01001H 2010 A 63 Tratamento e reutilização de resíduos 01-01-2016 31-12-2016 2.000,00 2.000,00 682,35 682,35 34,12 34,12

04/020217 01001L 2011 A 31 Publicidade Institucional e Obrigatória - DOVI 01-01-2016 31-12-2016 3.500,00 20.000,00 23.500,00 2.603,71 2.603,71 74,39 11,08

01002 2010 Publicações Muncicipais 60.000,00 50.000,00 110.000,00 51.797,34 51.797,34 86,33 47,09

09/020220 01002A 2002 A 94 Boletim Municipal "Notícias do Município" 01-01-2016 31-12-2017 60.000,00 50.000,00 110.000,00 51.797,34 51.797,34 86,33 47,09

O705 Higiene, segurança e serviços sociais 260.793,00 216.722,00 477.515,00 190.796,12 190.796,12 73,16 39,96

01 2010 Higiene e segurança 47.423,00 20.578,00 68.001,00 42.608,16 42.608,16 89,85 62,66

01001 2010 Aquisição de equipamentos 47.423,00 20.578,00 68.001,00 42.608,16 42.608,16 89,85 62,66

02/020107 01001A 2002 A 128 Aquisição de fardamento e de proteção 01-01-2016 31-12-2016 36.200,00 36.200,00 33.313,79 33.313,79 92,03 92,03

02/020219 01001B 2002 A 133 Manutenção de equipamentos 01-01-2016 31-12-2018 4.523,00 5.578,00 10.101,00 4.361,31 4.361,31 96,43 43,18

02/020109 01001C 2002 A 132 Materiais diversos higiene e segurança 01-01-2016 31-12-2019 5.200,00 7.500,00 12.700,00 4.933,06 4.933,06 94,87 38,84

02/020225 01001D 2002 A 131 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2019 1.500,00 7.500,00 9.000,00

02 2010 Serviços Sociais 213.370,00 196.144,00 409.514,00 148.187,96 148.187,96 69,45 36,19

02001 2010 Ocupação dos Tempos Livres Filhos Trabalhadores 1.100,00 1.100,00

02/020225 02001A 2002 A 142 Colónia de férias 01-01-2016 31-12-2016 300,00 300,00

02/020225 02001B 2004 A 136 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2016 400,00 400,00

02/020210 02001C 2004 A 137 Aluguer de autocarros 01-01-2016 31-12-2016 300,00 300,00

02/010107 02001D 2005 A 138 Monitores 01-01-2016 31-12-2016 100,00 100,00

02002 2010 Apoio social aos trabalhadores municipais 30.270,00 30.270,00 10.642,05 10.642,05 35,16 35,16

02/020121 02002A 2002 A 144 Materiais e utensílios para refeitórios e bares 01-01-2016 31-12-2016 3.500,00 3.500,00 1.642,05 1.642,05 46,92 46,92

02/020225 02002B 2002 A 145 Festa dos trabalhadores do Município 01-01-2016 31-12-2016 70,00 70,00

02002C 2002 A 146 Artigos para festa dos trabalhadores 01-01-2016 31-12-2016 23.500,00 23.500,00 9.000,00 9.000,00 38,30 38,30

02/020115 02002C 2002 A 146 14.500,00

02/040701 02002C 2002 A 146 9.000,00 9.000,00 100,00

02/020219 02002D 2002 A 147 Manutenção preventiva de equipamentos 01-01-2016 31-12-2016 2.700,00 2.700,00

02/020225 02002E 2002 A 148 Aquisição de serviços 01-01-2016 31-12-2016 500,00 500,00

02002F 2012 A 117 Subsídios diversos 04-12-2012 31-12-2012

02003 2010 Restaurante Municipal 182.000,00 196.144,00 378.144,00 137.545,91 137.545,91 75,57 36,37

02/020225 02003A 2011 A 32 Alimentação - Refeições confeccionadas 01-01-2016 31-12-2016 182.000,00 196.144,00 378.144,00 137.545,91 137.545,91 75,57 36,37

O706 Representação municipal 68.702,00 68.702,00 52.290,56 52.290,56 76,11 76,11

01 2010 Aquisição de materiais e serviços diversos 68.702,00 68.702,00 52.290,56 52.290,56 76,11 76,11

0102/020119 01001 2002 A 81 Aquisição de material honorífico e de representação 01-01-2015 31-12-2016 2.500,00 2.500,00 699,31 699,31 27,97 27,97

0102/020211 01002 2002 A 79 Viagens internacionais 01-01-2015 31-12-2016 9.000,00 9.000,00 4.038,72 4.038,72 44,87 44,87

0102/020121 01003 2002 A 82 Aquisição de materiais 01-01-2015 31-12-2016 1.000,00 1.000,00

0102/020211 01004 2002 A 80 Serviços de representação 01-01-2015 31-12-2016 5.000,00 5.000,00 2.626,05 2.626,05 52,52 52,52

0102/020115 01005 2004 A 146 Materiais para oferta 01-01-2015 31-12-2016 21.802,00 21.802,00 19.546,94 19.546,94 89,66 89,66

02/040701 01006 2005 A 141 Apoios diversos 01-01-2015 31-12-2016 29.400,00 29.400,00 25.379,54 25.379,54 86,32 86,32

22.676.779,85 66.139.253,50 88.816.033,35 18.090.913,06 18.090.913,06 79,78 20,37

Órgão executivo Órgão deliberativo

TOTAL

Em_____de__________________de_________ Em_____de__________________de_________

133

7.4.2. EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES MUNICIPAIS€¦ · 11/020109 02003I 2012 A 24 Produtos...

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