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Grupo de Contas Account Group Elemento central do cadastro defornecedores. Dentre as principaiscaracterísticas de controle atua sobre osintervalos de numeração, seleção de campose se o fornecedor é ocasional (one timevendor).

Área de Avaliação Valuation Area Determina o nível de avaliação dos materiais,que pode ser a Empresa ou o Centro. A SAPrecomenda que seja o Centro.

Montante Amount Valor do item de documento na moeda dodocumento.

Verificação de Disponibilidade Availability Check Ferramenta utilizada no planejamento demateriais com objetivo de auxiliar oatendimento de reservas e demaismovimentações de materiais de formaeficiente.

Empresa Company Code A menor unidade organizacional para a qualum conjunto independente e completo decontas pode ser retirado para relatório externo.Isso abrange o registro de todas astransações relevantes e a geração de todosos documentos de suporte necessários paraa demonstração contábil, tal como balançospatrimoniais e cálculo de lucros e perdas.

Área de Contabilidade de Custos Controlling Area Área de contabilidade de custos que estruturaas operações contábeis de uma organização

dentro do controlling. Representa uma

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dentro do controlling. Representa umaunidade fechada que é utilizada para o cálculode custos.

Centro de Custo Cost Center Os centros de custo representam áreas deresponsabilidade/administração que geram einfluenciam custos

Moeda Currency Moeda na qual os montantes sãoadministrados no sistema.

Nota de remessa Delivery Note Indica o número do documento emitido pelofornecedor ou pela produção, que contéminformações sobre as mercadoriasfornecidas.

Seleção de Campos Field Selection Configuração do status dos campos nosistema. São quatro as possibilidades:Oculto, Exibição, Mandatório e Opcional.

Conta do Razão General Ledger Account Nº da conta do Razão, na qual são atualizadasas movimentações de suprimentos.

EM / EF GR / IR EM / EF. Indica a conta transitória entre oslançamentos de entrada de mercadorias e aentrada de faturas.

Guia de Implementação IMG - Implementation Área do sistema onde se encontram asconfigurações e parametrizações necessáriaspara o funcionamento dos processos denegócio. Também chamado de SPRO, que narealidade é o código da transação utilizada noacesso a esta área.

Incoterms Incoterms Fórmulas de contrato utilizadas quecorrespondem às regras da Câmara deComércio e Indústria Internacional (CCI).

Registro Info Info Record Dado mestre que relaciona Fornecedor,Material e Organização de Compras (podendoser expandido para Centro também). Suafunção principal é trazer as condições depreço para novos pedidos de compra. Contémtambém os últimos pedidos de compra, oprazo previsto de entrega do fornecedor,tolerâncias de fornecimento etc.

Documento de Inventário Inventory Document O documento de inventário é o elemento

central do processo de inventário físico. Ele

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central do processo de inventário físico. Eleauxilia no planejamento e execução doinventário físico, na entrada de dados decontagem e no lançamento das diferenças.

Plano de Faturamento Invoicing Plan Modalidade de compra ligada ao pagamentoem parcelas mensais ou em datas pré-definidas. Pode ser periódico ou parcial.

Categoria do item Item Category Determina como é controlado o suprimentopara um item de material ou de serviço.

Obrigações Liabilities São obrigações a pagar com osfornecedores.

Dados Mestre Master Data Conjunto de informações pertencentes adeterminado elemento como: Material,Fornecedor, Cliente etc.

Material Material É o suprimento envolvido na atividade doNegócio. O material pode ser negociado,manufaturado, consumido ou produzido.

Grupo de Mercadorias Material Group Grupo de mercadoria ao qual um materialpertence. Agrupa diferentes tipos demateriais.

Tipo de Material Material Type Agrupamento de materiais de acordo comdeterminados atributos. Ex.: Matéria-prima;Produto Acabado etc

Tipo de Movimento Movement Type Informa qual o tipo de movimento naadministração de materiais.

MRP MRP Materials Requirement Planning -Planejamento de necessidades de materiais

Área de MRP MRP area Número da área MRP, para a qual deverá serefetuado um planejamento de necessidadespróprio.

Tipo de MRP MRP type Informa qual o tipo de MRP utilizado paracálculo de necessidades de um determinadomaterial.

Formas de Pagamento Payment Method Lista dos meios de pagamento, que podemser utilizados nos pagamentos automáticoscom este parceiro de negócios se não estiver

indicado nenhum meio de pagamento na

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indicado nenhum meio de pagamento napartida a pagar.

Centro Plant Centro é uma unidade organizacional delogística que estrutura a empresa a partir deuma perspectiva de produção, suprimento,manutenção, vendas, armazenagem eplanejamento de materiais.

Data de Lançamento Posting Date Data em que o documento é lançado nacontabilidade financeira ou na contabilidadede custos.

Grupo de Compras Purchasing Group Chave de um encarregado de compras ou deum grupo de encarregados de compras,responsável por certas atividades decompras.

Organização de Compras Purchasing Organization Área ou departamento de compras quenegocia preços e condições de compra comos fornecedores e é legalmente responsávelpelo cumprimento destes acordoscomerciais.

Quotização Quota Arrangement Dado mestre que permite uma divisão dascompras por fornecedores através depercentuais pré-definidos.

Estratégia de Liberação Release Procedure Conjunto de configurações para submeter osdocumentos de compra a um sistema deaprovações.

Ponto de Reabastecimento Reorder Point Utilizado como parâmetro no caso deplanejamento baseado em consumo.

Solicitação de Cotação/Cotação RFQ/Quotation A solicitação de cotação é o documentoenviado aos fornecedores para tomada depreços. Já a cotação, que mantém a mesmanumeração da solicitação, é uma atualizaçãodas condições de preço fornecidas pelosfornecedores.

Programa de Remessas Scheduling Agreements Documento de compras que estabelece umlimite em quantidade com o fornecedor e umaprogramação de entregas.

Liquidação ou Apropriação Settlement Processo onde as obrigações com um

fornecedor são quitadas.

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fornecedor são quitadas.

Lista de opção de fornecimento (LOF) Source List Dado mestre com as possíveis fontes desuprimentos (contratos ou registro info) paraum determinado material. Possibilidade deselecionar fornecedor preferencial, bloqueiode fonte de suprimento e relevância paraMRP.

Fonte de Suprimento Source of Supply Indica um possível fornecedor para atenderuma requisição de compra ou pedido.Geralmente essa indicação é oriunda decontratos, programas de remessa ou registroinfo que já foram criados no sistema.

Avaliação Separada Split Valuation Processo especial na avaliação de materiaisonde podemos ter um mesmo material emum mesmo centro com mais de uma visãocontábil. Exemplo: nacional e importado, novoe usado, dividido em qualidade A, B, C, D etc.

Depósito Storage Location Depósito é uma unidade organizacional quepermite a diferenciação física do materialdentro de um centro. Dentro de um centropodem existir um ou mais depósitos.

Condição de Pagamento Terms of Payment Chave através da qual são definidas ascondições de pagamento em forma deporcentagens de desconto e os prazos depagamento.

Unidade de Medida Unit of Measurement Indica a unidade de medida na qual o materialsolicitado deve ser encomendado.

Classe de Avaliação Valuation Class Chave que atua na determinação automáticada conta contábil nas movimentações demercadorias.

Fornecedor Vendor Determina um fornecedor no sistema. Umaconta de fornecedor faz parte de um livro razãoespecial, e deve estar ligada a uma conta deconciliação contábil.

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