3º Balanço das ações do Governo Brasileiro para a Copa ... · Data base: Abril/12 (1) Inclui...

Code-P0

Brasília, Maio de 2012

3º Balanço das ações do Governo Brasileiro

para a Copa-Abril 2012

1

Code-P1

Conteúdo do documento

• Visão geral das ações

• Visão por tema

2

Code-P2

Ciclos dos preparativos do Governo para a Copa

Projetos de infraestrutura

1º ciclo

2º ciclo3º ciclo

Projetos de infraestrutura de

suporte e serviços

Operação e ações específicas

• Definição de projetos -assinados na Matriz de Responsabilidades:

- 12 estádios

- 51 em mobilidade urbana

- 31 em13 aeroportos

- 7 em portos

• Em discussão:

- Segurança

- Telecomunicações e TI

- Energia

- Infraestrutura turística

- Saúde

- Promoção do país

• A serem discutidos:

-Malha aérea, operação aeroportuária e portuária

-Operação de transporte e mobilidade urbana

-Fornecimento de energia

-Saúde, prevenção e pronto socorro

-Estruturas temporárias para a Copa

2009-2010 2011 – 2012 2012-2013

CODE-3

3

# Projetos 5112 31 1017

1º Ciclo de Planejamento, R$ Bilhões, Abr/12, Distribuição dos projetos por origem dos recursos Gov. Estadual e Municipal

Financiamento Federal

Recurso Federal

Recurso Privado

Investimento Total

27,1

4,2

4,7

11,1

7,1

Portos

0,9

0,9

Aeroportos

7,4

3,6

3,8

Mobilidade Urbana

12,0

7,4

4,6

Estádios

6,8

0,6

3,7

2,5

Os empreendimentos de infraestrutura esportiva e de transporte para a Copa (1º ciclo de planejamento) somam R$ 27 bi

4

Code-P4

Crescimento do número de obras em andamento associadas à Copa (60 vs. 34 no último balanço)Número de empreendimentos em obras (ou concluídos) ao longo dos marcos temporais de publicação e balanços

99

60

34

20

5

3º Balanço2º Balanço1º BalançoPublicação dos Projetos

+300%

+70%

+76%

Evolução do número de obras iniciadas

Abr/12Dez/10 Set/11Jan e Jul/10

Marcos Temporais

Além das 12 obras de estádios, mais 48 obras em andamento (5x mais obras)

5

Code-P5CODE-5

5

Dos 101 empreendimentos, 55 estão em obras e 5 já foram entregues

15179

55

5

Concluídos Em elaboraçãode projeto

Em licitaçãoLicitação concluída,

aguardando início de obras

Em obras

Referência Abr/12, Distribuição dos empreendimentos por estágio de execução

5% 54% 17% 15%9%% dos empreendimentos

Número de empreendimentos

0,2 16,8 5,8 1,82,4Investimento (R$, bi)

1% 62% 21% 7%9%% em valor

Cerca de 60% dos empreendimentos concluídos ou em obras

6

Code-P6CODE-6

6

2011

3% 68% 17%12%

17

69

123

% dos empreendimentos

A maioria dos empreendimentos será entregue em 2013, trazendo benefícios para as cidades antes mesmo do evento

Referência Abr/12, Distribuição dos empreendimentos por data de conclusão


2012 2013 2014

Cerca de 85% dos empreendimentos concluídos até 2013

7

Code-P7


• Visão Geral dos Preparativos

• Visão por Tema

- Estádios

- Mobilidade Urbana

- Aeroportos

- Portos

CODE-8

8

Nota: Foram considerados os assentos removíveis que serão montados para a Copa do Mundo (Natal: 10 mil, SP: 17 mil, Cuiabá: 18 mil) * Inclusão do valor estimado de itens ainda não contratados** Solicitação de financiamento em análise pelo BNDES

R$ Milhões, Abr/12

41%

Público

PPP20%

39%

Privado

Investimento(R$ milhões)

Capacidade Bruta (mil)

# trabalhadores

Privado

Público

PPP

Financiamento(R$ milhões)

808,4 79R. Janeiro 400,0 4.800

518,9* 43Cuiabá 285,0 491

695,0 64B. Horizonte 400,0 1.700

820,0 65São Paulo 400,0** 1.430

812,2* 70Brasília - 3.485

532,2 44Manaus 400,0 1.096

518,6 67Fortaleza 351,5 1.332

417,0 43Natal 396,5 503

500,2 46Recife 400,0 1.881

330,0 52Porto Alegre 235,0** Não informado

591,7 50Salvador 323,6 2.592

TOTAL 6.778,2 6643.714,6 19.403

234,0 41Curitiba 123,0** 93R$ 1.384

R$ 2.672

R$ 2.772

Distribuição dos recursos por fonte

Os estádios terão investimentos de R$ 6,8 bilhões e geram quase 20 mil empregos diretos

9

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6 estádios têm previsão de entrega para a Copa das Confederações

Percentual de execução previsto Percentual de execução realizadoData base: Abril/12

Belo Horizonte(1)

55% 55%Conclusão: Dez/12

Brasília(2)


Salvador

- 56%Conclusão: Dez/12

Rio de Janeiro

45% 45%Conclusão: Fev/13

Recife

36% 33%Conclusão: Fev/13

Fortaleza


(1) Considera fabricação de estrutura pré-moldada não instalada (2) 53% corresponde ao andamento do contrato principal (não inclui cobertura)

10

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Percentual de execução previsto Percentual de execução realizado

Os demais estádios para a Copa do Mundo têm entrega prevista até Dez/13

Cuiabá


Curitiba(3)

11% 11%Conclusão: Jun/13

Manaus

- 40%Conclusão: Jun/13

Porto Alegre(2)


Natal(1)


São Paulo


Data base: Abril/12

(1) Inclui demolições e retirada de infraestrutura de água, luz e esgoto dos antigos estádios e ginásio (Machadão e Machadinho)(2) Valor referente ao contrato anterior. No aguardo da revisão do cronograma (o valor será de aproximadamente 8%)(3) Percentual referente à obra da Matriz de Responsabilidades, que contempla reforma e ampliação de parte do estádio antigo e a nova obra

11

Code-P11CODE-11

11

Todos os estádios com financiamento contratado receberam recursos do BNDES; mais de R$ 1 bilhão foi desembolsado

200156

80 79178

89 79175

400

235

123

0

Belo Horizonte

ManausRecife

400 393

Rio de Janeiro

324352

Natal

400

Cuiabá São Paulo

Brasília

397

Porto Alegre

400400

Curitiba

R$ Milhões, Abr/12, Valor de financiamento contratado com o BNDES

Carta consulta enviada – financiamento em análise pelo BNDES

Não solicitado

Valor desembolsado

Recursos repassados

Forta-leza

Salva-dor

Nota: Para a cidade de Cuiabá, o contrato do BNDES é para a obra do estádio (R$ 285,0 milhões) e para as obras de acesso à arena (R$ 107,5 milhões)

Contrato

Desembolso

12

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• Visão por Tema

- Estádios

- Mobilidade Urbana

- Aeroportos

- Portos

13

Code-P13CODE-13

13

Valor total Financ. FederalProjetosProjetos

8B. Horizonte 1.389 1.023BRT, via, controle de trânsito e corredor

Cuiabá 1.440 5623 VLT, via e corredor

Brasília 380 3612 VLT e via

Natal 662 3614 Via e corredor

51Total 12.004 7.381

Recife 857 6785 BRT, via e estação

Fortaleza 562 4106 VLT, estação e BRT

Manaus 1.845 8002 Monotrilho e BRT

Porto Alegre 560 48410BRT, via, controle de trânsito

e corredor

R. Janeiro 1.883 1.1791 BRT

São Paulo 1.882 1.0821 Monotrilho

Curitiba 544 4419BRT, via, controle de trânsito,

corredor e estação

R$ Milhões, Referência Abr/12

Os 51 empreendimentos de mobilidade urbana associados à Copa somam R$ 12 bilhões; R$ 7,4 de financiamento federal

14

Code-P14CODE-14

14

Cerca de 30 empreendimentos de mobilidade urbana em obras nas cidades-sede da Copa

Investimento (R$ Milhões)

12.004 7.278 2.277 1.687 762

100% 61% 19% 14% 6%% do total

797

28

51

Total Licitação concluída,

aguardando início de obras

Em obras Em elaboração de projetos

Em licitação

Referência Abr/12, Distribuição dos empreendimentos por estágio de execução


100% 55% 14% 17% 14%

Cerca de 70% dos empreendimentos em obras ou aguardando início de obras

9 cidades com obras em andamento de mobilidade urbana

15

Code-P15CODE-15

15

80% dos empreendimentos de mobilidade urbana serão entregues até Dez/13

1º Sem 20142º Sem 20131º Sem 2013

16% 65% 19%



10

33

8

% do total de projetos


16

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• Visão por Tema

- Estádios

- Mobilidade Urbana

- Aeroportos

- Portos

17

Code-P17CODE-17

17

Os investimentos em 13 aeroportos somam R$ 7,4 bi; com R$ 3,6 bi do setor privado

ProjetosProjetos Valor total

R$ Milhões, Referência Abr/12

Infraero Privado

B. Horizonte TPS3 509 509 -

Cuiabá MOP, TPS2 91 91 -

Brasília MOP, TPS3 651 11 640

Natal TPS, pista/pátio2 558 183 375

São Paulo TPS, pista/pátio4 2.071 651 1.420

Recife Torre de Controle1 18 18 -

Fortaleza TPS1 350 350 -

Manaus TPS1 394 394 -

Porto Alegre MOP, TPS, pista/pátio3 579 579 -

R. Janeiro TPS, pista/pátio3 813 813 -

Salvador TPS, Torre, pista/pátio3 48 48 -

Curitiba TPS, pista/pátio3 85 85 -

Total 31 7.354 3.739 3.615

Campinas MOP, TPS2 1.187 7 1.180

18

Code-P18CODE-18

18

Dos 31 empreendimentos de aeroportos, 13 estão em obras e 5 foram entregues

Investimento (R$ Milhões)

7.354 249 2.565 3.624 916

100% 3% 35% 49% 12%% do total

76

13

5

31

Em elaboração de projetos

Em licitaçãoEm obrasConcluídosTotal

Abr/12, Número de empreendimentos


• Terminais em Cuiabá, Porto Alegre, São Paulo e Campinas

• Pista e pátio em São Paulo

100% 16% 42% 19% 23%

3 concessões homologadas

Cerca de 60% dos empreendimentos concluídos ou em obras

Natal: concessão em obras

19

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19

Todos os empreendimentos previstos serão entregues para a Copa do Mundo


10% 22%% do total

5

16

7

3

2011 201420132012

52% 16%


Para as concessões, foi estabelecido em contrato a entrega deTPS antes da Copa


20

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• Visão por Tema

- Estádios

- Mobilidade Urbana

- Aeroportos

- Portos

21

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R$ 900 mi de investimentos para readequação e revitalização de 7 portos

* Obras iniciadas em Maio/12, após a data base de fechamento do balanço (Abril/12)** O valor de R$ 314 milhões refere-se às etapas 1 e 2. O cronograma refere-se apenas à etapa 1

Estágio AtualInvestimento

(R$ Mi)Tipo de intervençãoCidade-Sede Data de Entrega

Em obras149,0Terminal marítimoFortaleza Nov/2013

Em obras53,7Terminal marítimoNatal* Ago/2013

Em obras36,0Terminal marítimoSalvador* Abr/2013

Em obras25,7Terminal marítimoRecife Jun/2013

Em licitação235,0Alinhamento de caisSantos Nov/2013

Em licitação314,0**Implantação de píer em YRio de Janeiro Mai/2014

Em elaboração de projeto89,4Terminal hidroviárioManaus Mar/2014

902,8

Data Base: Abr/12

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