343o de OC's por Centro de Custos - Matriz.BENNER) · biscoito nestle bono para a copa geral 1cx....

Sistema Corporativo Suprimentos 1Pág.Relação de OC's por Centro de Custos - Matriz 30/11/2018Final:01/11/2018Inicial:EMGEPRON - Empresa Gerencial de Projetos Navais Data Emissão: 06/12/2018Filial: 01 - Matriz

Item Centro de Custo Qtde Unid Vlr. Unit. TotalComentário

Número OC: 41723 Fornecedor: Sindicato Nacional das Indústrias de Materiais de Defesa - SIMDE CNPJ - 73.873.002/0001-69

Licitação: Contrato EMGEPRON:

SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 10 EGPN 13 1,0000 UN 480,00 480,00 SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS

Total 480,00

Número OC: 41724 Fornecedor: Associação Brasileira das Ind. de Materiais de Defesa e Segurança CNPJ - 55.616.429/0001-08


SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 10 EGPN 13 1,0000 UN 1.852,00 1.852,00SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS

Total 1.852,00

Número OC: 41726 Fornecedor: Higienizadora Fiel, Dedetização e Reformas em Geral Ltda CNPJ - 31.058.308/0001-11


SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 21 1,0000 UN 990,00 990,00Será realizado o serviço de limpeza, higienização e análise bacteriológica da água na caixa d'água e na cisterna com capacidades de 80.000 e 90.000 litros respectivamente. Os reservatórios serão esvaziados conforme cronograma. O serviço será realizado fora do horário do expediente.

Total 990,00

Número OC: 41728 Fornecedor: Nestle Brasil Ltda. CNPJ - 60.409.075/0244-18 Licitação: Contrato EMGEPRON:MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 2,0000 UN 178,58 357,15biscoito nestle calipso para a copa geral 2cx.MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 5,0000 UN 247,49 1.237,46leite nestle molico para a copa geral 5cx.MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 3,0000 UN 252,78 758,34leite em po ninho para a copa geral 3cx.MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 1,0000 UN 85,76 85,76biscoito nestle nesf it aveia e mel para a copa geral 1cx.MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 1,0000 UN 88,90 88,90biscoito nestle bono para a copa geral 1cx.MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 1,0000 UN 118,21 118,21biscoito nestle negresco para a copa geral 1cx

Total 2.645,82

Número OC: 41737 Fornecedor: Editora Globo S/A CNPJ - 04.067.191/0002-40 Licitação: Contrato EMGEPRON:SERVIÇOS PUBLICIDADE / REVISTAS / ASSINATURAS 10 EGPN 13 1,0000 UN 462,00 462,00 Necessidade de assinatura anual do Jornal Valor Econômico para obtenção de notícias diárias (segunda a sexta-feira) referentes às seguintes áreas: Brasil, Política, Finanças, Empresas, Internacional etc. O "clipping" dessas notícias servem para compor o Boletim New s no seu dia-a-dia.

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



Total 462,00

55572 Número OC: 41739 Fornecedor: Benner Sistemas S/A. CNPJ - 02.288.055/0001-74 Licitação: 012/14 Contrato EMGEPRON:EGPN-27/2014-035/00SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN-26 1,0000 UN 41.138,22 41.138,22PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E LEGAL DOS SITEMAS DE GESTÃO EMPRESARIAL, REFERENTE AOS MÓDULOS CONTRATADOS.Total 41.138,22

Número OC: 41740 Fornecedor: Nestle Brasil Ltda. CNPJ - 60.409.075/0244-18 Licitação: Contrato EMGEPRON:MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 1,0000 UN 2.645,82 2.645,82NINHO LEITE EM PÓ INST. 24X400G. QUANT. 03, VALOR UNI. 252,7800-VALOR TOTAL 758,34CALIPSO BISCOITO COBERTO 40X130G.. QUANT. 02, VALOR UNI. 178,5750- VALOR TOTAL 357,15.NEGRESCO BISCOITO RECHEADO 63X140G. QUNT. 01, VALOR UNI. 88,9000-VALOR TOTAL 118,21.BONO BISCOITO RECHEADOR DDL 63X141G. QUANT. 01, VALOR UNI. 88,9000-VALOR TOTAL 118,21.MOLICO LEPO DESN TOTAL CALCIO 24X280G. QUANT. 05, VALOR UNI. 247,4920-VALOR TOTAL 1237,46

MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 1,0000 UN 85,76 85,76NESFIT BISCOITO AVEIA E MEL 44X200G. QUANT. 01, VALOR UNIT. 85,7600-VALOR TOTAL 85,76Total 2.731,58

Número OC: 41743 Fornecedor: Serasa S.A. CNPJ - 62.173.620/0093-06 Licitação: Contrato EMGEPRON:SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 10 EGPN 11 1,0000 UN 286,05 286,05Consulta no site do SERASA, através do CNPJ verif icando assim, se os clientes estão cumprindo com as suas obrigações.

Total 286,05

5746 Número OC: 41747 Fornecedor: Clínica Cardiológica César Chequer CNPJ - 68.584.291/0001-46 Licitação: Contrato EMGEPRON:SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 00 PAE - 1,0000 UN 156,00 156,00REALIZAÇÃO DE EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES PARA EMPREGADOS PARTICIPANTES DO PQVPS.

Total 156,00

15515 Número OC: 41748 Fornecedor: Equipress Impressoes Ltda. CNPJ - 10.339.979/0001-80 Licitação: Contrato EMGEPRON:SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 313,73 313,73IMPRESSÃO DE 1196 CONTRA CHEQUES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS EMPREGADOS.

Total 313,73

503357 Número OC: 41749 Fornecedor: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A CNPJ - 69.034.668/0001-56

Licitação: 061/17 Contrato EMGEPRON:EGPN-27/2017-0007/00

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 AMRJ - Indl 1,0000 UN 49.888,92 49.888,92VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 42 UN - APOIO 1,0000 UN 577,98 577,98VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 UN - APOIO 1,0000 UN 288,99 288,99VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 UN - ESTUDO 1,0000 UN 577,98 577,98VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 33 UN - 1,0000 UN 1.444,95 1.444,95VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 32 UN - ARMAS E 1,0000 UN 1.011,46 1.011,46VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 24 1,0000 UN 2.331,19 2.331,19VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 24( 1,0000 UN 2.389,95 2.389,95VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 LFM/Sede 1,0000 UN 7.383,69 7.383,69VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 ICN 1,0000 UN 3.202,01 3.202,01VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 HNMD 1,0000 UN 1.155,96 1.155,96VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 32 FAJ - Matriz 1,0000 UN 31.260,05 31.260,05VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 23 1,0000 UN 19.650,18 19.650,18VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 DPC 1,0000 UN 10.351,62 10.351,62VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 DGePEM 1,0000 UN 288,99 288,99VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 31 DESENV 1,0000 UN 433,48 433,48VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 9.293,92 9.293,92VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CMS 1,0000 UN 8.749,46 8.749,46VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 BHMN 1,0000 UN 144,49 144,49VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 AMRJ - 1,0000 UN 12.497,66 12.497,66VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃO

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 AMRJ - 1,0000 UN 577,98 577,98VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃOSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 AMRJ - Base 1,0000 UN 968,12 968,12VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018. FÉRIAS NOVEMBRO/2018 E AUXILIO ALIMENTAÇÃO

Total 164.469,03

869 Número OC: 41750 Fornecedor: Instituto Nacional de Assistência, Trabalho, Oportunidades e Saúde. (INATOS) CNPJ - 29.014.008/0001-99

Licitação: 021/17 Contrato EMGEPRON:EGPN-27-2017/00

SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 CMS 1,0000 UN 326,78 326,78FORMAÇÃO TEÓRICA DA APRENDIZAGEM PARA JOVENS APRENDIZES DA EMGEPRONSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 UN - APOIO 1,0000 UN 653,56 653,56FORMAÇÃO TEÓRICA DA APRENDIZAGEM PARA JOVENS APRENDIZES DA EMGEPRONSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 AMRJ - Base 1,0000 UN 163,39 163,39FORMAÇÃO TEÓRICA DA APRENDIZAGEM PARA JOVENS APRENDIZES DA EMGEPRONSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 AMRJ - Indl 1,0000 UN 163,39 163,39FORMAÇÃO TEÓRICA DA APRENDIZAGEM PARA JOVENS APRENDIZES DA EMGEPRONSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 AMRJ - 1,0000 UN 1.470,51 1.470,51FORMAÇÃO TEÓRICA DA APRENDIZAGEM PARA JOVENS APRENDIZES DA EMGEPRONSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 HNMD 1,0000 UN 163,39 163,39FORMAÇÃO TEÓRICA DA APRENDIZAGEM PARA JOVENS APRENDIZES DA EMGEPRONSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 DPC 1,0000 UN 163,39 163,39FORMAÇÃO TEÓRICA DA APRENDIZAGEM PARA JOVENS APRENDIZES DA EMGEPRONSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 LFM/Sede 1,0000 UN 326,78 326,78FORMAÇÃO TEÓRICA DA APRENDIZAGEM PARA JOVENS APRENDIZES DA EMGEPRONSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 163,39 163,39FORMAÇÃO TEÓRICA DA APRENDIZAGEM PARA JOVENS APRENDIZES DA EMGEPRON

Total 3.594,58

Número OC: 41751 Fornecedor: Imprensa Nacional CNPJ - 04.196.645/0001-00 Licitação: 001/17 Contrato EMGEPRON:SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA) 20 EGPN 27 1,0000 UN 462,56 462,56PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 10/2018SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) 42 LEILÕES 1,0000 CM 726,88 726,88PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 10/2018SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) 32 FAJ - Matriz 1,0000 CM 66,08 66,08PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 10/2018SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (PROJETOS/CUSTOS) 33 DGePEM 1,0000 CM 528,64 528,64PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 10/2018SERVIÇOS PUBLICAÇÕES OFICIAIS (SEDE/DESPESA) 00 SECRETARIA 1,0000 UN 726,88 726,88PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF. 10/2018Total 2.511,04

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



Número OC: 41757 Fornecedor: Beatriz Formiga Bernardes CNPJ - 136.494.967-98 Licitação: Contrato EMGEPRON:SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF 34 BHMN 1,0000 UN 7.950,00 7.950,00Contratação de serviço de assessoria técnica na comercialização de cartas de navegação eletrônica.

Total 7.950,00

Número OC: 41760 Fornecedor: Lavanderia Alburquerque Ltda. CNPJ - 03.303.764/0001-44 Licitação: Contrato EMGEPRON:SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS (SEDE/DESPESA) 01 EGPN 02 1,0000 UN 315,00 315,00Serviço de lavanderia

Total 315,00

Número OC: 41763 Fornecedor: Eletro Guimarães Irmão Ltda. CNPJ - 21.576.749/0001-51 Licitação: Contrato EMGEPRON:MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 20,0000 UN 30,62 612,40INTERRUPTOR BIPOLAR PRIME LUNARE - COD: PRM450151 - 25A - 250V - (P2) - SCHINEIDER.

Total 612,40

Número OC: 41764 Fornecedor: Loja das Correias Ltda CNPJ - 28.086.429/0001-62 Licitação: Contrato EMGEPRON:MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 6,0000 UN 23,50 141,00 CORREIAS B-67MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 2,0000 UN 12,00 24,00OCRREIAS A-39MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 2,0000 UN 11,00 22,00OCRREIAS A-31MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 2,0000 UN 33,50 67,00 CORREIAS AX-42MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 2,0000 UN 52,00 104,00 CORREIAS BX-63MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 2,0000 UN 19,50 39,00 CORREIAS B-54MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 2,0000 UN 18,00 36,00 CORREIAS B-50MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 2,0000 UN 14,00 28,00CORREIAS B-36MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 5,0000 UN 16,00 80,00CORREIAS B-43MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 10,0000 UN 16,00 160,00 CORREIAS B-42

Total 701,00

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



Número OC: 41770 Fornecedor: Brasimar Serviços Maritimos Ltda. CNPJ - 29.841.244/0003-40 Licitação: Contrato EMGEPRON:SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 33 GNHo 1,0000 UN 15.980,00 15.980,00Serviço de assistência à atracação e desatracação com utilização de dois rebocadores no Porto de Natal-RN.

Total 15.980,00

Número OC: 41772 Fornecedor: Cenofisco Centro de Capacitação Profissional Ltda Me CNPJ - 07.799.454/0004-66


SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 1.050,00 1.050,00PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CUSTO PRESENCIAL DE ESOCIAL VERSÃO 2.4.02 (DE ACORDO COM A REFORMA TRABALHISTA), PARA A FUNCIONÁRIA HILDA HELENA LIMA NUNES PATETUCI, COM A CARGA HORÁRIA DE 16 HORAS, A SER REALIZADO NOS DIAS 8 E 9 DE NOVEMBRO DE 2018 NA EMPRESA CENOFISCO - CENTRP DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, NA RUA PRIMEIRO DE MARÇO, N° 33, 16 ANDAR-CENTRO-RJTotal 1.050,00

Número OC: 41774 Fornecedor: J I TAVARES CNPJ - 02.824.214/0001-08 Licitação: Contrato EMGEPRON:SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS (PROJETOS/CUSTOS) 34 SSN3 1,0000 UN 20.000,00 20.000,00Serviço de manutenção de motor gerador.

END: RUA SILVIO PELICO S/N-ALECRIN-NATAL-RN

Total 20.000,00

Número OC: 41775 Fornecedor: Artos Comércio e Serviços Ltda CNPJ - 17.259.917/0001-08 Licitação: Contrato EMGEPRON:SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 1,0000 UN 9.895,00 9.895,00MANUTENÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO NAVIO COMANDANTE MANHÃES.

Local de Realização do Serviço:Rua Sílvio Pélico s/nº, Alecrim, Natal, RN, CEP: 59040-150.

Total 9.895,00

Número OC: 41777 Fornecedor: Artos Comércio e Serviços Ltda CNPJ - 17.259.917/0001-08 Licitação: Contrato EMGEPRON:SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS (PROJETOS/CUSTOS) 34 SSN3 1,0000 UN 23.719,00 23.719,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ORGÂNICA


Total 23.719,00

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



Número OC: 41778 Fornecedor: Divisão Peças e Serviços Ltda. CNPJ - 07.039.932/0001-97 Licitação: Contrato EMGEPRON:SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 2,0000 UN 1.200,00 2.400,00SERVIÇO DE ANALISE VODIA.SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS (PROJETOS/CUSTOS) 34 SSN3 1,0000 UN 9.600,00 9.600,00MANUTENÇÃO CORRETIVA MOTOR DIESEL D16

Local de Realização do Serviço: Rua Sílvio Pélico s/nº, Alecrim, Natal, RN, CEP: 59040-150.

Total 12.000,00

Número OC: 41780 Fornecedor: Campos Equipamentos e Refrigeração Ltda CNPJ - 08.238.974/0001-10


MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 13,6000 UN 40,50 550,80 GÁS REFRIGERANTE R-134A

MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 32,8100 UN 43,90 1.440,35 GÁS REFRIGERANTE R-22


MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 22,6000 UN 55,54 1.255,16GÁS REFRIGERANTE R-410A

MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 15,0000 UN 39,80 597,00GÁS REFRIGERANTE R-141B

Total 3.843,31

Número OC: 41783 Fornecedor: R de Medeiros Comércio e Serviços - EPP CNPJ - 04.356.078/0001-02


MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 150,00 1.500,00OXIGÊNIO COMPRIMIDO EM CILINDRO DE 10.000m³MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 1,0000 UN 290,00 290,00 MISTURA ARGÔNIO CO2 CILINDRO DE 10,00m³.

END: RUA SILVIO PELICO S/N-ALECRIN-NATAL-RNMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 2,0000 UN 230,00 460,00ARGÔNIO COMPRIMIDO EM CILINDRO DE 10,00 m³.

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 5,0000 UN 297,00 1.485,00 ACETILENO DISSOLVIDO EM CILINDRO DE 9,00 kg.

Total 3.735,00

Número OC: 41784 Fornecedor: Shirley Karine Cachina Pegado de Carvalho CNPJ - 16.688.278/0001-33


SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 75,0000 UN 20,00 1.500,00CONFECÇÃO DE BONÉS DE BRIM BORDADOS.SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 50,0000 UN 45,00 2.250,00CONFECÇÃO CAMISA MANGA LONGA COM PROTEÇÃO UV.

Local de Realização do Serviço: Rua Sílvio Pélico s/nº, Alecrim, Natal, RN, CEP: 59040-150.

SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 50,0000 UN 9,00 450,00CONFECÇÃO DE BONÉS EM TACTEL ESTAMPADO.

Total 4.200,00

Número OC: 41785 Fornecedor: J. S. de Souza Comercial Socompar CNPJ - 12.976.759/0001-93 Licitação: Contrato EMGEPRON:MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 2,0000 UN 142,50 285,00 TALABARTE MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 2,0000 UN 121,60 243,20 CINTO PQD 4 PONTOSMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 5,0000 UN 19,00 95,00GARRA NEGATIVA MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 5,0000 UN 37,05 185,25 PORTA ELETRODOSMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 2,0000 UN 14,73 29,45TRENA 5 MTMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 3,0000 UN 23,75 71,25ABAFADORMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 3,80 38,00 ÓCULOS CINZAMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 3,80 38,00 ÓCULOS INCOLORMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 5,0000 UN 13,77 68,87 LUVA RASPA P20

Total 1.054,02

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



Número OC: 41788 Fornecedor: Loja das Correias Ltda CNPJ - 28.086.429/0001-62 Licitação: Contrato EMGEPRON:MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 3,0000 UN 36,00 108,00CORREIA 6PK900 CONTINENTALMATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 3,0000 UN 30,00 90,00CORREIA 6PK915

Total 198,00

Número OC: 41790 Fornecedor: BMP Card Ltda CNPJ - 00.129.947/0001-05 Licitação: Contrato EMGEPRON:MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 24( 5.000,0000 UN 1,12 5.600,00Cartão PVC Laminado e Sangrado com 4/4 cores - Personalização para gravação de dados Carteirinha PAMSE.2019

Total 5.600,00

Número OC: 41792 Fornecedor: Mais Segurança Comercialização de Equipamentos de Proteção Ltda. - EPP CNPJ - 08.906.451/0001-02


MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 8,0000 UN 550,00 4.400,00SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR co² 45kgSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 2,0000 UN 50,00 100,00SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR PQS BC 6 kg

Local de Realização do Serviço: Navio Balizador Comandante Manhães Base Naval de Val-de-Cães, Rodovia Arthur Bernardes, s/nº, Belém PA Cep: 66115-300 SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 21,0000 UN 60,00 1.260,00SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR CO2 6kg

Total 5.760,00

210-E Número OC: 41795 Fornecedor: Pisofloor Pisos e Revestimentos Ltda. (ME) CNPJ - 02.916.185/0001-04


SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 2.720,00 2.720,00SERVIÇO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS PARA O PAIOL DA DVISÃO DE INFORMÁTICASERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 1.720,00 1.720,00SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIASERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 1.850,00 1.850,00SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS HORIZONTAIS EM PVC NA COR CINZA.SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 950,00 950,00SERVIÇO DE TROCA DE RÉGUAS DE VIDRO POR RÉGUAS DE ACRÍLICO NA SALA DE IMPRESSÃO DA DIVISÃO DE INFORMÁTICA / ASSESSORIA JURÍDICA

Total 7.240,00

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



Número OC: 41797 Fornecedor: Officer Distribuidora De Produtos De Informática S/A CNPJ - 71.702.716/0006-93


EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 20 EGPN-26 1,0000 UN 560,00 560,00APC PLACA PARA GERENCIAMENTO IP PLACA DE GERENCIAMENTO APC AP9630 UPS WEB/SNMP V1 SNMPV2. CONEXÕES DE INTERFACE DE REDE: RJ-45 10/100 BASE-T, CONTROLE O ACESSO DOS USUÁRIOS EM TRÊS NÍVEIS, MONITORAMENTO E CONTROLE REMOTO DE UM NO-BREAK, CRIPTOGRAFIA DE ATÉ 2018 BITSEQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 20 EGPN-26 1,0000 UN 6.839,00 6.839,00NO BREAK SMART-UPS RT 3000VA 120V-PRETO-APC / SMART-UPS RT 3000VA/2100W 120V 3U COR PRETA, PARA SERVIDORES/NETWORKING - SENOIDAL, ON-LINE DUPLA CONVERSÃO, ESTABILIZADO, AUTONOMIA PLENA CARGA 14.1 MIN, MEIA CARGA 33.9 MIN, 08 TOMADAS C/ SOFTWARE DE GERENCIAMENTO VIA PORTA SERIAL (DB-9, RS-232). 2 ANOS DE GARANTIA. PESO BRUTO: 60,00KG - PESO LÍQUIDO: 55,00KG

Total 7.399,00

Número OC: 41799 Fornecedor: CGMAC Comercial Elétrica Ltda Eireli CNPJ - 10.956.737/0001-36 Licitação: Contrato EMGEPRON:LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9W 20 EGPN 21 200,0000 UN 11,90 2.380,00LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9W - 60CM

Total 2.380,00

551782 Número OC: 41800 Fornecedor: Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A CNPJ - 69.034.668/0001-56

Licitação: 061/17 Contrato EMGEPRON:EGPN-27/2017-0007/00

SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 AMRJ - Indl 1,0000 UN 468,16 468,16VALE-ALIMENTAÇÃO DAS FÉRAIS DE NOVEMBRO / 2018 PROGRAMADAS PARA O EMPREGADO NATALICIO SOARES RIBEIRO

Total 468,16

Número OC: 41801 Fornecedor: Benner Sistemas S/A. CNPJ - 02.288.055/0001-74 Licitação: 035/18 Contrato EMGEPRON:EGPN-27/2018-0014/00SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN-26 1,0000 UN 553.239,20 553.239,20PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO, EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E LEGAL DOS SITEMAS DE GESTÃO EMPRESARIAL, REFERENTE AOS MÓDULOS CONTRATADOS.

Total 553.239,20

Número OC: 41802 Fornecedor: Supricorp Suprimentos Ltda. CNPJ - 54.651.716/0011-50 Licitação: Contrato EMGEPRON:TONER HP CE 410A PRETO 20 EGPN 21 1,0000 UN 611,75 611,75TONER HP CE 410A PRETO 305A + Imposto 97,76

TONER HP CE 411A AZUL (306A) 20 EGPN 21 1,0000 UN 707,99 707,99TONER HP CE 411A AZUL 305A

Total 1.319,74

Número OC: 41803 Fornecedor: RII Plásticos e Embalagens Ltda CNPJ - 08.797.479/0001-40 Licitação: Contrato EMGEPRON:SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 40X60x0,20 20 EGPN 21 200,0000 UN 0,85 170,00SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 40X60 ( 020fd com 5 kg )

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



Total 170,00

Número OC: 41804 Fornecedor: Maria Gorethe Fernandes Guedes ME CNPJ - 70.037.122/0001-38 Licitação: Contrato EMGEPRON:MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 250,0000 UN 6,49 1.622,50CABO REVESTIDO 4,8 X 3/16.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 70,0000 UN 3,50 245,00GRAMPO PARA CABO DE AÇO.

Local de entrega de material:SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO NORDESTE (SSN-3) Rua Sílvio Pélico s/nº, Alecrim, Natal, RN, CEP: 59040-150.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 12,0000 UN 125,00 1.500,00TALABARTE.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 12,0000 UN 70,00 840,00CINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 48,0000 UN 2,58 123,84DISCO DE AÇO DE 4.1/2".MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 36,0000 UN 3,99 143,64DISCO DE AÇO 7".MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 6,0000 UN 18,99 113,94ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6".MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 7,0000 UN 49,47 346,29JOGO DE CHAVE COMBINADA.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 6,0000 UN 48,62 291,72TRENA COM 50 M.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 35,0000 UN 5,55 194,25ESCOVA DE AÇO SEM CABO.

MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 16,0000 UN 82,00 1.312,00FLUIDO PARA GALVANIZADO 3,6 L.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 36,0000 UN 18,37 661,32FLUIDO CONVERSOR DE FERRUGEM.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 48,0000 UN 6,58 315,84FITA CREPE 24 X50.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 100,0000 UN 6,49 649,00LÂMINA SERRAMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 28,0000 UN 35,09 982,52VASELINA SÓLIDA.

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 50,0000 UN 1,38 69,00ESTOPA (120 G).MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 3,0000 UN 19,80 59,40APLICADOR DE SILICONE.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 24,0000 UN 14,52 348,48TUBO DE SILICONE INCOLOR 280 G.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 7,0000 UN 95,75 670,25ARMÁRIO PARA BANHEIRO AL43.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 3,0000 UN 47,15 141,45JOGO DE BROCA AÇO RÁPIDO.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 2,0000 UN 23,21 46,42JOGO DE CHAVE DE TORQUE.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 6,0000 UN 31,34 188,04ALICATE DE PRESSÃO.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 5,0000 UN 30,69 153,45ALICATE UNIVERSAL 8" 100W.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 3,0000 UN 48,29 144,87ALICATE ARREBITADOR 17".MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 3,0000 UN 21,96 65,88ALICATE ARREBITADOR 10".MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 16,49 164,90MARTELO PENA.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 4,0000 UN 24,99 99,96MARRETA (1kg).MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 2,0000 UN 275,88 551,76FURADEIRA PROFISSIONAL 1/2.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 2,0000 UN 175,37 350,74MOTO ESMERILHADEIRA.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 2,0000 UN 349,50 699,00ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL 7 ".MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 2,0000 UN 196,90 393,80TORNO DE BANCADA Nº 4.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 20,0000 UN 2,90 58,00REJUNTE FLEX 1 kg.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 20,0000 UN 45,13 902,60ASSENTO ALMOFADADO.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 40,0000 UN 24,30 972,00CADEADO E 45.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 15,0000 UN 52,00 780,00SOLVENTE DE 5 LITROS.

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 20,0000 UN 25,71 514,20ARGAMASSA AC III 20 kg.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 104,0000 UN 26,46 2.751,84PISO TIPO "A" 46 X 46 104 M².MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 7,0000 UN 35,05 245,35SABONETEIRA PARA ABONETE LÍQUIDO.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 45,90 459,00TORNEIRA MÓVEL PARA BANHEIRO.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 4,0000 UN 45,90 183,60TORNEIRA MÓVEL PARA COZINHA.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 8,0000 UN 45,00 360,00CHUVEIRO ELÉTRICO.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 30,0000 UN 49,19 1.475,70TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 30,0000 UN 49,19 1.475,70TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 30,0000 UN 9,00 270,00ESTICADOR PARA CABO DE AÇO.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 20,0000 UN 49,19 983,80TINTA ESMALTE SINTÉTICO LARANJA.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 60,0000 UN 49,19 2.951,40TINTA ESMALTE SINTÉTICO CINZA.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 60,0000 UN 49,19 2.951,40TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 15,0000 UN 120,00 1.800,00VASO CONVENCIONAL.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 300,0000 UN 4,50 1.350,00CORDA POLIAMIDA 12MM.

Total 33.973,85

Número OC: 41810 Fornecedor: MICRO MOBILITY COMERCIAL EIRELI CNPJ - 21.079.219/0001-06 Licitação: Contrato EMGEPRON:ENVELOPE BRANCO 18X25 90G EM 2 CORES 20 EGPN 21 3.500,0000 UN 0,24 835,10ENVELOPE BRANCO 18x25 90G IMPRESSO EM 2 CORES

Total 835,10

Número OC: 41812 Fornecedor: GENIO DE GARAGEM EIRELI CNPJ - 05.509.261/0001-55 Licitação: Contrato EMGEPRON:PANO DE CHÃO ALVEJADO BRANCO 100% ALGODÃO 20 EGPN 21 100,0000 UN 2,08 208,00PANO DE CHÃO A15 GRANDE 70X45 CM

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



LUVA DE BORRACHA - PAR - P 20 EGPN 21 12,0000 UN 1,75 21,00LUVA DE BORRACHA TALGE AMARELA- PAR - PLUVA DE BORRACHA - PAR - M 20 EGPN 21 12,0000 UN 1,75 21,00LUVA DE BORRACHA TALGE AMARELA- PAR - MLUVA DE BORRACHA - PAR - G 20 EGPN 21 12,0000 UN 1,75 21,00LUVA DE BORRACHA TALGE AMARELA- PAR - GDESINFETANTE FRASCO 500ML - PINHO 20 EGPN 21 72,0000 FC 2,04 146,88DESINFETANTE FRASCO 500ML - MINUANOLIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO FRASCO COM 500ML 20 EGPN 21 48,0000 FC 2,64 126,72MULTIUSO BARRA 500MLINSETICIDA SPRAY LATA 300ML 20 EGPN 21 12,0000 LA 4,98 59,76INSETICIDA INSECT FREE 300MLSAPONÁCEO EM PÓ FRASCO COM 300GR 20 EGPN 21 24,0000 FC 1,51 36,24 SAPONÁCEO EM PÓ SANNY 300G

Total 640,60

Número OC: 41816 Fornecedor: R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (R.R BARROSO) CNPJ - 12.024.571/0001-45


DETERGENTE LíQUIDO NEUTRO PARA LOUÇAS FRASCO 20 EGPN 21 48,0000 FC 1,15 55,20DETERGENTE ASTRO NEUTRO 500 MLSABÃO PASTOSO NEUTRAL 500GR 20 EGPN 21 6,0000 UN 4,65 27,90SABÃO PASTOSO NEUTTRAL 500 GDESINFETANTE LÍQUIDO LIMPEZA PINHO BOMBONA 5 LITROS 20 EGPN 21 12,0000 BM 5,75 69,00DESINFETANTE CORDEX PINHO FRESH 5 LTÁGUA SANITÁRIA HIPOCLORIDO DE SODIO, FRASCO COM 1 20 EGPN 21 48,0000 FC 1,35 64,80ÁGUA SANITARIA CORDEX 1 LTO

Total 216,90

Número OC: 41817 Fornecedor: R.R LIMP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (R.R BARROSO) CNPJ - 12.024.571/0001-45


DETERGENTE LíQUIDO NEUTRO PARA LOUÇAS FRASCO 20 EGPN 21 48,0000 FC 1,15 55,20DETERGENTE ASTRO NEUTRO 500 MLSABÃO DE COCO 20 EGPN 21 50,0000 UN 1,00 49,80SABÃO DE COCO ATLAS 1 KGDESINFETANTE LÍQUIDO LIMPEZA PINHO BOMBONA 5 LITROS 20 EGPN 21 12,0000 BM 5,75 69,00DESINFETANTE CORDEX PINHO FRESH 5 LTÁGUA SANITÁRIA HIPOCLORIDO DE SODIO, FRASCO COM 1 20 EGPN 21 48,0000 FC 1,35 64,80ÁGUA SANITARIA CORDEX 1 LT

Total 238,80

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



Número OC: 41818 Fornecedor: Eletro Técnica Interlagos Ind. e Com. Ltda CNPJ - 08.222.085/0001-64


SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 1,0000 UN 1.391,65 1.391,65MANUTENÇÃO EM MOTOR ELÉTRICO BOMBA DE AGUADA N2 3CV 2PSERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS (PROJETOS/CUSTOS) 34 SSN3 1,0000 UN 1.468,90 1.468,90MANUTENÇÃO EM MOTOR ELÉTRICO BOMBA DE TRANFERÊNCIA DE ÓLEO COMBUSTÍIVEL Nº1 3CV 4P.

Local de Realização do Serviço: NBComteManhãesSERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO NORDESTE (SSN-3)Rua Sílvio Pélico s/nº, Alecrim, Natal, RN, CEP: 59040-150.

SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 1,0000 UN 3.718,67 3.718,67MANUTENÇÃO EM MOTOR ELÉTRICO BOMBA DE INCÊNDIO DA PMP 15CV 2PSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 1,0000 UN 2.302,87 2.302,87MANUTENÇÃO EM MOTOR ELÉTRICO BOMBA SANITÁRIA Nº 2 7,5 CV 2PSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 1,0000 UN 1.108,52 1.108,52MANUTENÇÃO EM MOTOR ELÉTRICO BOMBA SANITÁRIA Nº1 1,5CV 2PTotal 9.990,61

Número OC: 41819 Fornecedor: Marjopel Distribuidora de Material de Limpeza LTDA ME CNPJ - 00.086.239/0001-26


ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO LIMPEZA 92,8º -1 LITRO 20 EGPN 21 48,0000 LT 5,50 264,00ÁLCOOL MONTENEGRO 1LTSACO PLÁSTICO DE LIXO 40 LITROS 20 EGPN 21 300,0000 UN 0,06 17,97SACO P/ LIXO 40 L PRETO C/ 100SABÃO PASTOSO NEUTRAL 500GR 20 EGPN 21 6,0000 UN 3,60 21,60SABÃO PASTOSO NEUTRAL 500 GDESINFETANTE CLOROX X-14 500ML TIRA LIMO 20 EGPN 21 24,0000 FC 4,70 112,80VEJA CLORO ATIVO 500 MLSACO PLÁSTICO DE LIXO PESADO 200 LITROS 20 EGPN 21 500,0000 UN 0,29 145,00 SACO P/ LIXO 200 L PRETO ESPECIAL FP C/ 100PAPEL ALUMÍNIO - ROLO DE 0,45 CM X 7,5 M 20 EGPN 21 25,0000 RL 3,10 77,50PAPEL ALUMINIO 7.50M X 0,30M TÉRMICAESPONJA DUPLA FACE LIMPEZA PESADA 110 X 75 20 EGPN 21 60,0000 UN 0,37 22,20ESPONJA DUPLA FACE WISHDESINFETANTE DESODOR PEDRA C/ 40Gr. 20 EGPN 21 36,0000 UN 1,15 41,40PEDRA SANITARIA 40 G SANY BRIL

Total 702,47

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



Número OC: 41825 Fornecedor: Natalmaq Máquinas e Ferramentas Ltda CNPJ - 09.493.387/0001-30


MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 1,0000 UN 44,28 44,28ALICATE DE PRESSÃO 10"MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 1,0000 UN 107,00 107,00CHAVE PARA TUBO 225 12"

Local de entrega de material:SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO NORDESTE (SSN-3)Rua Sílvio Pélico s/nº, Alecrim, Natal, RN, CEP: 59040-150.

MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 4,0000 UN 186,89 747,56CAVALETES DE 3 TON. CV-3TMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 1,0000 UN 342,60 342,60JOGO DE CHAVE ESTRELA 12M-6-32MMMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 1,0000 UN 269,00 269,00JOGO DE CHAVE FIXA 12M - 6-32MMMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 1,0000 UN 390,98 390,98JOGO DE CHAVE COMBINADAMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 1,0000 UN 55,76 55,76JOGO DE CHAVE HEX 42 11M 1,5MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 1,0000 UN 185,50 185,50JOGO DE CHAVE TORXMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 1,0000 UN 297,32 297,32JOGO SOQ 1/2" 32MM

Total 2.440,00

Número OC: 41826 Fornecedor: G & L Serviços e Manunteção em Cilindros Ltda CNPJ - 05.412.154/0001-04


SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 41,0000 UN 70,00 2.870,00SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR CO² 06 kgSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 10,0000 UN 50,00 500,00SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES AP 10 LT

Local de Realização do Serviço:SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO NORDESTE (SSN-3) Rua Sílvio Pélico s/nº, Alecrim, Natal, RN, CEP: 59040-150.

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 12,0000 UN 50,00 600,00SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR PQS 06 kg BCSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 8,0000 UN 412,50 3.300,00SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR CO² 45kgSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 4,0000 UN 30,00 120,00SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTOR CO² 2 kgTotal 7.390,00

Número OC: 41831 Fornecedor: Dantas & Castro Aço e Construções Ltda. CNPJ - 15.359.153/0001-05


MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 20,0000 UN 44,99 899,80BARRA CHATA 1 X 1/4 C/6MMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 5,0000 UN 434,90 2.174,50CHAPA PRETA 3/16 2X1

Local de entrega de material:SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO NORDESTE (SSN-3)Rua Sílvio Pélico s/nº, Alecrim, Natal, RN, CEP: 59040-150.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 2,0000 UN 159,90 319,80MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICAMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 20,0000 UN 9,90 198,00ELETRODO E-6013 2,5MMMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 20,0000 UN 12,61 252,20ELETRODO E- 7018 3.25 GROSSOMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 40,0000 UN 10,07 402,80ELETRODO E-6013 3.25 GROSSOMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 20,0000 UN 2,12 42,40DISCO DE CORTE INOX 4.1/2 BR+MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 3,0000 UN 388,90 1.166,70CHAPA XADREZ 1/8 2 X 1.20MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 208,21 2.082,10CHAPA PRETA 1/8 2X1MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 2,0000 UN 724,90 1.449,80CHAPA PRETA 1/4 2X 1.20MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 4,0000 UN 189,90 759,60CHAPA GALVANIZADA 18 2X1MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 6,0000 UN 51,90 311,40CANTONEIRA L 1X3 16 GG S C/6M

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 79,40 794,00BARRA REDONDA 3/4 C/6MMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 28,60 286,00GG S C/6MMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 20,0000 UN 66,90 1.338,00BARRA CHATA 1.1 C/6MTotal 12.477,10

Número OC: 41832 Fornecedor: Tokio Marine Seguradora S/A CNPJ - 33.164.021/0001-00 Licitação: 05/15 Contrato EMGEPRON:EGPN-27/2015-0014/00SERVIÇOS SEGUROS 41 AMRJ - 4,0000 UN 14,07 56,28Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 20 EGPN 23 103,0000 UN 14,07 1.449,21Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 UN - APOIO 2,0000 UN 14,07 28,14Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 42 UN - APOIO 4,0000 UN 14,07 56,28Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 34 UN - ESTUDO 4,0000 UN 14,07 56,28Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 33 UN - 8,0000 UN 14,07 112,56Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 32 UN - ARMAS E 4,0000 UN 14,07 56,28Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 HNMD 3,0000 UN 14,07 42,21Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 ICN 19,0000 UN 14,07 267,33Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 20 EGPN 24( 14,0000 UN 14,07 196,98Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 20 EGPN 24 7,0000 UN 14,07 98,49Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 LFM/Sede 35,0000 UN 14,07 492,45Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 32 FAJ - Matriz 168,0000 UN 14,07 2.363,76Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 DPC 57,0000 UN 14,07 801,99Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 DGePEM 1,0000 UN 14,07 14,07Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



SERVIÇOS SEGUROS 41 COGESN 56,0000 UN 14,07 787,92Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 31 DESENV 3,0000 UN 14,07 42,21Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 CMS 34,0000 UN 14,07 478,38Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 AMRJ - Base 3,0000 UN 14,07 42,21Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 AMRJ - Indl 182,0000 UN 14,07 2.560,74Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 AMRJ - 52,0000 UN 14,07 731,64Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de setembro de 2018

Total 10.735,41

Número OC: 41833 Fornecedor: Tokio Marine Seguradora S/A CNPJ - 33.164.021/0001-00 Licitação: 05/15 Contrato EMGEPRON:EGPN-27/2015-0014/00SERVIÇOS SEGUROS 32 FAJ - Matriz 26,0000 UN 3,37 87,62Seguro de vida dos estagiarios ativos referente ao mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 20 EGPN 24( 1,0000 UN 3,37 3,37Seguro de vida dos estagiarios ativos referente ao mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 20 EGPN 24 2,0000 UN 3,37 6,74Seguro de vida dos estagiarios ativos referente ao mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 20 EGPN 23 12,0000 UN 3,37 40,44Seguro de vida dos estagiarios ativos referente ao mês de setembro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 34 UN - ESTUDO 7,0000 UN 3,37 23,59Seguro de vida dos estagiarios ativos referente ao mês de setembro de 2018

Total 161,76

83956 Número OC: 41834 Fornecedor: Nova Rio Serviços Gerais Ltda. CNPJ - 29.212.545/0001-43 Licitação: 016/13 Contrato EMGEPRON:EGPN-27/2013-0032/00SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 21 1,0000 UN 24.586,17 24.586,17PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA - ÁREA A: EMGEPRON - SEDE E AMRJ - ED. 7ª - (TA-07)

Total 24.586,17

Número OC: 41835 Fornecedor: Parco Papelaria Ltda. CNPJ - 05.214.053/0001-29 Licitação: Contrato EMGEPRON:CLIPS NIQUELADO 1/0 20 EGPN 21 25,0000 CX 2,24 56,00CLIPS NIQUELADO 1/0CARTÃO DE VISITA 20 EGPN 21 300,0000 FL 0,49 146,70CARTÃO DE VISITA PERSONAL CARDS 1000 CARTOES 7188CAPA PLÁSTICA INCOLOR 20 EGPN 21 100,0000 UN 0,32 31,52CAPA P/ ENCADERNAÇÃO PP A4 212X299 CRISTAL CAIXA BOX DE PAPELÃO 20 EGPN 21 200,0000 UN 1,20 239,20CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO PEQUENO

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



COLA EM BASTÃO 08Gr. 20 EGPN 21 30,0000 UN 0,79 23,70COLA EM BASTÃO FIX 8 GRS

Total 497,12

Número OC: 41838 Fornecedor: MZC Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. CNPJ - 02.873.317/0001-68


BOBINA DE PAPEL P/ MÁQUINA DE CALCULAR 57 X 30. 20 EGPN 21 30,0000 UN 1,39 41,70BOBINA 57X30 ALSOMAENVELOPE PLÁSTICO OFÍCIO C/ 04 FUROS ESPESSURA DE 20 EGPN 21 1.200,0000 UN 0,18 210,60PLASTICO CHIES OFICIO 4 FUROS C/ 100 0,15APARELHO TELEFÔNICO COM FIO 20 EGPN 21 5,0000 UN 44,40 222,00TELEFONE INTELBRAS CINZA ARTICO PLENOBLOCO POST - IT 3M 654 AMARELO 76X76MM 20 EGPN 21 30,0000 UN 6,77 203,10BLOCO POST IT 3M 654DIVISÓRIA AMARELA COM VISOR 20 EGPN 21 160,0000 UN 0,64 102,21DIVISORIA OFICIO AMARELO C/8 PROJEÇOESFITA ADESIVA MATERIAL CELOFANE 12mmX30m 20 EGPN 21 20,0000 RL 0,56 11,20FITA DUREX ADELBRAS 12X30PASTA POLIONDA DE 06cm 20 EGPN 21 20,0000 UN 2,60 52,00PASTA CIL POLIONDA 6 CM AZULPASTA ARQUIVO REGISTRADORA MOLA ALTA "PASTA 20 EGPN 21 15,0000 UN 9,52 142,80REGISTRADOR FRAMA OFICIO MOLA ALTA PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 20 EGPN 21 25,0000 MT 1,61 40,25CONTACT CRISTAL RL C/25 MT COLACRILPAPEL FORMATO A4 210X297mm AMARELO 20 EGPN 21 3,0000 RM 33,20 99,60PAPEL CHAMEX A4 AMARELO C/500 FOLHASMARCADOR COR PRETO P/ QUADRO BRANCO 20 EGPN 21 5,0000 UN 1,80 9,00MARCADOR COR PRETO P/ QUADRO BRANCO BRWMARCADOR P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL 20 EGPN 21 5,0000 UN 1,80 9,00MARCADOR P/ QUADRO BRANCO NA COR AZUL BRWFITA ADESIVA PLÁSTICA PVC 50mmX50m 20 EGPN 21 20,0000 RL 1,91 38,20FITA ALLTAPE PP 48MMX40M TRANSPARENTECAPA PLÁSTICA AZUL ROYAL P/ ENCADERNAÇÃO 20 EGPN 21 137,0000 UN 0,24 32,85CAPA PVC AZUL ROYAL PCT/100COLA 3gr INCOLOR - TIPO "SUPER BONDER" 20 EGPN 21 20,0000 TB 4,18 83,60COLA SUPER BOND 3 GRSCANETA MARCA TEXTO COR AZUL 20 EGPN 21 36,0000 UN 1,16 41,76CANETA MARCA TEXTO COR AZUL JOCARCANETA MARCA TEXTO COR LARANJA 20 EGPN 21 36,0000 UN 1,02 36,72CANETA MARCA TEXTO COR LARANJA BRW

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL 20 EGPN 21 100,0000 UN 0,37 37,00CANETA BIC CRISTAL AZUL DIAMANTE STYLE PASTA P/ ARQUIVO SUSPENSA C/ VISOR 20 EGPN 21 100,0000 UN 1,64 164,00PASTA SUSP. MARMORIZADA DELLO REF: 0044-FELÁSTICO LÁTEX Nº 18 20 EGPN 21 15,0000 CX 0,71 10,65ELASTICO TAYDE LÁTEX Nº 18 (CAIXA C/ 25 GRAMAS)BORRACHA APAGADORA ESCRITA, PLÁSTICA, BRANCA P/ 20 EGPN 21 24,0000 UN 0,62 14,88BORRACHA BRANCA C/ CAPA MARCA LEO E LEO

Total 1.603,12

Número OC: 41839 Fornecedor: MGF- Comércio e Serviços Ltda CNPJ - 01.892.448/0001-20 Licitação: Contrato EMGEPRON:MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 6,73 67,30ABRAÇADEIRA AÇO AMARRAÇÃO 11/2 VERSAO 4457MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 5,0000 UN 40,00 200,00TUBO DE FERRO GALVANIZADO BITOLA 1 1/2 POL E 6 M

Local de entrega de material:SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO NORDESTE (SSN-3) Rua Sílvio Pélico s/nº, Alecrim, Natal, RN, CEP: 59040-150.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 2,0000 UN 874,70 1.749,40TUBO DE CUNIFE 75MMMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 4,0000 UN 524,90 2.099,60TUBO DE CUNIFE 57MMMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 5,0000 UN 335,00 1.675,00TUBO DE CUNIFE 32MMMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 6,0000 UN 268,00 1.608,00TARUGO DE AÇO DE CARBONO 2 1/2MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 7,0000 UN 9,60 67,20PREGO COM CABEÇA BITOLA 16 X 21MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 6,0000 UN 24,53 147,18PREGO COM CABEÇA ARAME BITOLA 6X6MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 5,0000 UN 108,50 542,50LENÇOL DE BORRACHA 3,2MM X 20MMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 7,0000 UN 613,00 4.291,00JUNTA DE PAPELÃO GRAFITADA 1/8MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 5,0000 UN 14,23 71,15GRAXA DE SABÃO DE LITIOMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 31,98 319,80FLUIDO PARA CORTE DE FERRO

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 5,0000 UN 160,00 800,00VARETA DE TUNGSTENIO 150 MM

MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 4,25 42,50CONECTOR TERMOPLÁSTICO SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 5,0000 UN 103,98 519,90ALICATE ARREBITADORMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 8,01 80,10ABRAÇADEIRA AÇO AMARRAÇÃO 21/2MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 5,74 57,40ABRAÇADEIRA AÇO AMARRAÇÃO 11/2 VERSAO 3244

Total 14.338,03

Número OC: 41841 Fornecedor: MAPData Tecnologia, Informática e Comércio Ltda. CNPJ - 66.582.784/0007-07


SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN-26 1,0000 UN 3.044,42 3.044,42RENOVAÇÃO / MANUTENÇÃO DO SOFTWARE AUTODESK PRODUCT DESIGN SUITE PREMIUM MAINTEANCE PLAN ( 01 YEAR ) ( RENEWAL).

Total 3.044,42

Número OC: 41842 Fornecedor: S.S.S REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ - 39.503.388/0001-89 Licitação: Contrato EMGEPRON:SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS (PROJETOS/CUSTOS) 34 BHMN 1,0000 UN 7.000,00 7.000,00 SERVIÇO DE COLETA/REMESSA DE PUBLICAÇÕES NÁUTICAS.

Total 7.000,00

Número OC: 41849 Fornecedor: HERICK GRACIANO DE ALMEIDA LOCAÇÕES CNPJ - 18.559.664/0001-50


MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 4,0000 UN 400,00 1.600,00PNEU 235/75 R 15MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 6,0000 UN 1.400,00 8.400,00 PNEU 110 R22

Total 10.000,00

Número OC: 41851 Fornecedor: Uniluz Material Elétrico Ltda. CNPJ - 03.397.722/0001-10 Licitação: Contrato EMGEPRON:MATERIAIS DE EXPEDIENTE (Custo) 34 SSN3 2,0000 UN 16,60 33,20HASTE ATERRAMENTO COBRE 1/2 5/8MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 7,50 75,00DISJUNTOR 16A 1P MONOF CURVA

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



Local de entrega de material:SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO NORDESTE (SSN-3)Rua Sílvio Pélico s/nº, Alecrim, Natal, RN, CEP: 59040-150.MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 7,10 71,00DISJUNTOR L10 1P MONOF CURVAMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 6,0000 UN 13,58 81,48TOMADA ANTENA TV 4X2MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 6,0000 UN 26,00 156,00MODULO INT BIPOLAR 25 AMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 20,0000 UN 12,12 242,40INT 1 SIM + TOM 2 P +T10AMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 8,0000 UN 12,77 102,16TOMADA DUPLA 2P 10AMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 9,62 96,20TOMADA 2P 4X2 20AMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 30,0000 UN 7,80 234,00TOMADA 2P 4X2 10AMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 300,0000 UN 5,90 1.770,00FIO RIGIDO 6,0MM 750V AZULMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 750,0000 UN 6,90 5.175,00CABO MULTIPLEXADO 3X1X10MM2MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 200,0000 UN 1,40 280,00CABO FLEXIVEL 2,5MM VERDEMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 300,0000 UN 1,40 420,00CABO FLEXIVEL 2,5MM AZULMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 300,0000 UN 3,15 945,00CABO FLEXIVEL 6,0MMMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 300,0000 UN 2,30 690,00CABO FLEXIVEL 4,0MM AZULMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 200,0000 UN 2,30 460,00CABO FLEXIVEL 4,0MM VERDEMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 300,0000 UN 2,30 690,00CABO FLEXIVEL 4,0 MM PRETOMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 300,0000 UN 2,30 690,00CABO FLEXÍVEL 4,0 MM PRETOMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 40,0000 UN 0,75 30,00CX 4X2 AMARELA FFMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 20,0000 UN 2,05 41,00CX 4X4 PT

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 40,0000 UN 2,50 100,00CX 4X4 OCTOGONALMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 1,0000 UN 51,85 51,85PROJETOR RETANGULAR 400WMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 40,0000 UN 8,65 346,00CONECTOR PERFURANTE 1,5-10 X 10MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 2,0000 UN 54,25 108,50CAIXA MONOFÁSICAMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 20,0000 UN 6,50 130,00FITA ISOLANTE 18X20MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 39,90 399,00FITA AUTO FUSÃO 19MM X 10 MTMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 20,0000 UN 2,30 46,00CURVA ELETRODUTO 3/4" X 90"MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 20,0000 UN 10,30 206,00CURVA ELETRODUTO 2" X 90"MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 60,0000 UN 29,90 1.794,00ELETRODUTO ANTI CHAMAMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 100,0000 UN 2,10 210,00CONDUITE CORRUGADO 1" 32MMMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 300,0000 UN 1,05 315,00CONDUITE CORRUGADO 3/4" 25MMMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 2,0000 UN 135,90 271,80CENTRO DE DISTRIBUIÇÃOMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 30,0000 UN 5,00 150,00BOCAL DECORATIVO PLAFONMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 2,0000 UN 8,30 16,60DISJUNTOR 20A MONOF 34006MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 4,0000 UN 7,80 31,20DISJUNTOR LUKMA 20A MONOF.34005MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 4,0000 UN 7,80 31,20DISJUNTOR LUKMA MONOF. 34004

Total 16.489,59

Número OC: 41852 Fornecedor: MZC Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda. CNPJ - 02.873.317/0001-68


MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 10,0000 UN 24,68 246,80grampeador BRW 26/6 metal grande (266) gp 3000 (cod. ncm: 84729040).

Total 246,80

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



Número OC: 41856 Fornecedor: Indústria Gomes Móveis de Aço Ltda - IGMA CNPJ - 09.545.938/0001-61


MOVEIS E UTENSILIOS 20 EGPN 21 15,0000 UN 340,00 5.100,00Armário tipo roupeiro, confeccionado em chapa de aço MSG 22, com 01 porta inteiriça, equipado em cada vão com duas prateleiras, superior e inferior, cabideiro tipo gancho nas laterais, porta etiqueta, venezianas de ar, Medidas: 1980 x 300 x 420mm.

Total 5.100,00

Número OC: 41857 Fornecedor: Gran Coffee Comércio, Locação e Serviços S.A CNPJ - 08.736.011/0004-99


MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 21 15,0000 UN 18,00 270,00CHÁ MATE COM LIMÃO KG

Total 270,00

Número OC: 41858 Fornecedor: A & J Centro Automotivo Ltda. CNPJ - 26.689.809/0001-66 Licitação: Contrato EMGEPRON:SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 1,0000 UN 4.000,00 4.000,00Aquisição de serviço de reparo em unidades injetorasSERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 1,0000 UN 6.477,76 6.477,76Aquisição de serviço de reparo da bomba de alta.SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 1,0000 UN 2.706,06 2.706,06Aquisição de serviço de reparo de chicote eletrico

Total 13.183,82

Número OC: 41861 Fornecedor: Wilzaneide Peixoto Borges Dantas CNPJ - 09.400.339/0001-50 Licitação: Contrato EMGEPRON:MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 70,0000 UN 69,00 4.830,00ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZAMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 30,0000 UN 69,00 2.070,00ESMALTE SINTÉTICO NA COR VERDEMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 40,0000 UN 69,00 2.760,00ESMALTE SINTÉTICO NA COR PRETAMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 15,0000 UN 69,00 1.035,00ESMALTE SINTÉTICO NA COR AMARELAMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 15,0000 UN 69,00 1.035,00ESMALTE SINTÉTICO NA COR AZULMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 25,0000 UN 69,00 1.725,00ESTAMALTE SINTÉTICO NA COR VERMELHAMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 15,0000 UN 63,90 958,50VERNIZ INCOLORMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 100,0000 UN 75,00 7.500,00ZARCÃO MARÍTIMO

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 200,0000 UN 15,00 3.000,00SOLVENTE ALQUÍDICOMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 30,0000 UN 5,90 177,00BANDEJA DE 23 CMMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 100,0000 UN 6,98 698,00ROLO DE LÃ DE 09 CMMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 100,0000 UN 12,80 1.280,00ROLO DE LÃ DE 15 CMMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 100,0000 UN 18,90 1.890,00ROLO DE LÃ DE 23 CMMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 50,0000 UN 3,40 170,00ROLO DE ESPUMA DE 09 CMMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 50,0000 UN 8,60 430,00ROLO DE ESPUMA DE 15 CMMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 50,0000 UN 10,90 545,00ROLO DE ESPUMA DE 23 CMMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 80,0000 UN 4,00 320,00TRINCHA DE 1"MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 100,0000 UN 6,00 600,00TRINCHA DE 2"MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 30,0000 UN 4,90 147,00ESCOVA DE AÇOMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 28,60 286,00ESCOVA COPO PARA ESMERILMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 40,0000 UN 41,70 1.668,00GRAMPO DE 3/4MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 40,0000 UN 19,60 784,00SAPATILHO PARA GRAMPO 1"MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 30,0000 UN 9,20 276,00SAPATILHO PARA GRAMPO 3/4"MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 30,0000 UN 29,90 897,00LIMPA CONTATOMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 30,0000 UN 25,00 750,00SPRAY WD-40MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 15,0000 UN 6,90 103,50SIFÃO SANFONADO UNIVERSALMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 20,0000 UN 34,99 699,80REGISTRO DE GAVETA BITOLA 1 1/2MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 20,0000 UN 15,99 319,80REGISTRO DE PRESSÃO 1 1/2

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 20,0000 UN 28,84 576,80REGISTRO DE GAVETA BITOLA 1"MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 18,60 186,00REGISTRO ESFERA PVCMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 15,0000 UN 13,60 204,00REGISTRO ESFERA 32MMMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 13,0000 UN 35,17 457,21CONEXÃO HIDRÁULICA 90ºMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 19,90 199,00CONEXÃO HIDRÁULICA 2 1/2MATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 30,0000 UN 6,70 201,00DUREPOXIMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 10,0000 UN 17,75 177,50CADEADO DE 35MMMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 30,0000 UN 9,62 288,60WHITE LUBMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 3,0000 UN 28,90 86,70MARRETA DE 2 kgMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 3,0000 UN 24,90 74,70MARRETA 1 KGMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 3,0000 UN 22,90 68,70MARRETA 1/2 kgMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 3,0000 UN 55,60 166,80BOMBA DE GRAXAMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 100,0000 UN 2,99 299,00MÁSCARA PARA LIXAMENTO/PINTURAMATERIAIS DE CONSUMO (Custo) 34 SSN3 8,0000 UN 8,70 69,60SIFÃO DUPLO

Local de entrega de material:SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO NÁUTICA DO NORDESTE (SSN-3)Rua Sílvio Pélico s/nº, Alecrim, Natal, RN, CEP: 59040-150.

Total 40.010,21

Número OC: 41863 Fornecedor: Positiva Rio Locações Ltda. CNPJ - 07.385.089/0001-09 Licitação: Contrato EMGEPRON:SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN 24 1,0000 UN 936,12 936,12LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS (CONTRATO Nº71.000/2014-019/00) - FATURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018 (PAMSE -SP).

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 20 EGPN-26 1,0000 UN 14.395,92 14.395,92LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS (CONTRATO Nº71.000/2014-019/00) - FATURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2018 (EGPN-26).

Total 15.332,04

Número OC: 41870 Fornecedor: PEDRO HENRIQUE BATISTA DE FRANCA 10560983417 CNPJ - 18.340.254/0001-14


SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 1,0000 UN 5.700,00 5.700,00MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADROS DE FORÇA E COMANDO Nº2.SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 34 SSN3 1,0000 UN 4.290,00 4.290,00MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA E COMANDO Nº1

Total 9.990,00

Número OC: 41873 Fornecedor: Transuniversal Pinturas e Anticorrosão Ltda. CNPJ - 32.550.980/0001-92


SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 33 GNHo 1,0000 UN 7.887,00 7.887,00Serviço de Limpeza do tanque de óleo combustível Nº 3 BB.

Total 7.887,00

Número OC: 41875 Fornecedor: Tokio Marine Seguradora S/A CNPJ - 33.164.021/0001-00 Licitação: 05/15 Contrato EMGEPRON:EGPN-27/2015-0014/00SERVIÇOS SEGUROS 41 AMRJ - 4,0000 UN 14,07 56,28Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 AMRJ - 52,0000 UN 14,07 731,64Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 AMRJ - Indl 181,0000 UN 14,07 2.546,67Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 AMRJ - Base 3,0000 UN 14,07 42,21Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 CMS 35,0000 UN 14,07 492,45Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 31 DESENV 3,0000 UN 14,07 42,21Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 COGESN 55,0000 UN 14,07 773,85Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 DGePEM 1,0000 UN 14,07 14,07Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 DPC 57,0000 UN 14,07 801,99Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



SERVIÇOS SEGUROS 32 FAJ - Matriz 168,0000 UN 14,07 2.363,76Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 20 EGPN 24 7,0000 UN 14,07 98,49Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 20 EGPN 24( 14,0000 UN 14,07 196,98Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 ICN 19,0000 UN 14,07 267,33Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 HNMD 3,0000 UN 14,07 42,21Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 32 UN - ARMAS E 4,0000 UN 14,07 56,28Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 33 UN - 8,0000 UN 14,07 112,56Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 34 UN - ESTUDO 4,0000 UN 14,07 56,28Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 42 UN - APOIO 4,0000 UN 14,07 56,28Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 UN - APOIO 2,0000 UN 14,07 28,14Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 20 EGPN 23 103,0000 UN 14,07 1.449,21Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 41 LFM/Sede 35,0000 UN 14,07 492,45Seguro de vida dos empregados ativos e afastados do mês de outubro de 2018

Total 10.721,34

Número OC: 41878 Fornecedor: Tokio Marine Seguradora S/A CNPJ - 33.164.021/0001-00 Licitação: 05/15 Contrato EMGEPRON:EGPN-27/2015-0014/00SERVIÇOS SEGUROS 32 FAJ - Matriz 25,0000 UN 3,37 84,25Seguro de vida dos estagiarios ativos referente ao mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 34 UN - ESTUDO 7,0000 UN 3,37 23,59Seguro de vida dos estagiarios ativos referente ao mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 20 EGPN 23 10,0000 UN 3,37 33,70Seguro de vida dos estagiarios ativos referente ao mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 20 EGPN 24 2,0000 UN 3,37 6,74Seguro de vida dos estagiarios ativos referente ao mês de outubro de 2018SERVIÇOS SEGUROS 20 EGPN 24( 1,0000 UN 3,37 3,37Seguro de vida dos estagiarios ativos referente ao mês de outubro de 2018Total 151,65

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



Número OC: 41889 Fornecedor: Chaveiro Expresso Ltda. - ME CNPJ - 42.587.352/0001-35 Licitação: Contrato EMGEPRON:SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 3,0000 UN 40,00 120,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS FECHADURAS NOVAS EM PORTA DE ARMÁRIO DE MADEIRASERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 30,00 30,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UM FECHO TIPO GONGORRA EM PORTA DE ARMÁRIO.SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 2,0000 UN 12,00 24,00SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DUAS CÓPIAS DE CHAVES YALE SOPRANO DUPLA.SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 6,00 6,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA CÓPIA DE CHAVE YALESERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 2,0000 UN 80,00 160,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DUAS FECHADURAS NOVAS EM GAVETEIRO

Total 340,00

35703 Número OC: 41892 Fornecedor: HBL Carimbos e Placas Indústria e Comércio Ltda. CNPJ - 72.649.361/0001-74


MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 20 EGPN 27 1,0000 UN 1.250,00 1.250,00Carimbo prof issional (numerador e logo marca no mesmo carimbo)

Total 1.250,00

Número OC: 41900 Fornecedor: Copy House - Serviços Reprográficos Eireli - EPP CNPJ - 00.482.998/0001-08


SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS (SEDE/DESPESA) 20 EGPN 20 1,0000 UN 1.721,25 1.721,25IMPRESSÃO DE CARTILHAS INSTITUCIONAIS PARA O EGPN-20

Total 1.721,25

Número OC: 41902 Fornecedor: F. R. MORAIS CONTABILIDADE E COBRANCA LTDA CNPJ - 14.237.693/0001-45


SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 COGESN 1,0000 UN 26.500,00 26.500,00SERVIÇO PARA ASSESSORIA NA AQUISIÇÃO DE 84 UNIDADES PERTENCENTES AO EMPREENDIMENTO RIO MARINA RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO LOTE 01, QUA. B DO LOTEAMENTO MARINA PORTO ITACURUÇA, MUNICIPIO DE MANGARATIBA-RJ, DESTINADOS A PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS, PARA O PROGRAMA DE SUBMARINO DA MARINHA DO BRASIL.Total 26.500,00

Número OC: 41906 Fornecedor: Alua Artigos para Festas Ltda CNPJ - 11.153.121/0001-90 Licitação: Contrato EMGEPRON:MATERIAIS DE CONSUMO (Despesa) 01 EGPN 02 24,0000 UN 5,57 133,56TOALHA DE PAPEL RENDADA 9 CM BRANCA + FRETE

Total 133,56

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto



3900 Número OC: 41909 Fornecedor: MEDICINAL - Medicina do Trabalho Ltda. CNPJ - 21.726.329/0001-04


SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 DPC 1,0000 UN 50,00 50,00EXAMES PERIÓDICOS

Total 50,00

3.630/NFE Número OC: 41910 Fornecedor: Clinica Medica Garbulho eireli CNPJ - 11.423.984/0001-30 Licitação: Contrato EMGEPRON:SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 DPC 1,0000 UN 297,00 297,00EXAMES PERIÓDICOS

Total 297,00

5137 Número OC: 41911 Fornecedor: Himetra Higiene e Medicina do Trabalho Ltda. CNPJ - 80.293.509/0001-09


SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ 41 DPC 1,0000 UN 257,00 257,00EXAMES PERIÓDICOS

Total 257,00

01/2018 Número OC: 41914 Fornecedor: Henrique Celso Ferreira da Silva CNPJ - 517.443.337-34 Licitação: Contrato EMGEPRON:SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PF 00 EGPN SEDE 1,0000 UN 14.500,00 14.500,00SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA

Total 14.500,00

Total Geral Total de OCs: 76 1.215.761,60

EMGEP 18/05/2017 08:44 06/12/2018 15:10MCalixto

343o de OC's por Centro de Custos - Matriz.BENNER) · biscoito nestle bono para a copa geral 1cx....

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