343o de Empenho) · 2017-03-28 · praÇa municipal, para o evento sbt na praÇa no dia 20/07/2014....

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2014

Página: 1/86

Betha Sistemas

ContaA pagarPago Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

17577 - GISLENE T.PILAO CASALENOVO

ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS EMERGENCIAIS C/ ASESCOLAS

12.365.002000.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.004146 E 01/07 700,000,00700,000,00700,00

23906 - ANA MARIA RODRIGUES PACHELLI

REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO =JULHO/2014

04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004147 E 01/07 134,550,00134,550,00134,55

20556 - DANIELE FURIATO DO NASCIMETO - EPP - MATRIZ

AQUISIÇÃO DE CADEIRA P/ O DEPTO. DE COMPRAS

04.122.000200.01.0110 1.004 2 4.4.90.52.00.00.00.004148 E 01/07 424,400,00424,400,00424,40

23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FREEZER

12.361.001600.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.004149 E 01/07 550,000,00550,000,00550,00

291 - E.C.T. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF

PAGTO. DE SERVIÇOS POSTAIS = JUNHO/2014

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004150 E 01/07 1.449,800,001.449,800,001.449,80

18728 - INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS ITAPUI LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE CADEIRAS P/ A DIRETORIA DE FINANÇAS

04.122.000200.01.0110 1.004 2 4.4.90.52.00.00.00.004151 E 01/07 1.300,000,001.300,000,001.300,00

24090 - ROSANA APARECIDA RONDÃO MARQUES

SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADÂNIA= JUNHO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R$ 34,10 = LÍQUIDO: R$ 275,90)

08.244.000700.01.0510 2.013 24 3.3.90.36.00.00.00.004152 E 01/07 310,000,00310,000,00310,00

21220 - PICOLI & TECEDOR LTDA ME

AQUISIÇÃO DE PEÇA P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACASCKX-8008

10.304.003800.05.0310 2.064 59 3.3.90.30.00.00.00.004153 E 01/07 85,000,0085,000,0085,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 2/86

Betha Sistemas



432 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO L

SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLÓGICA (TELECÁRDIO) =JULHO/2014 (RETENÇÃO DE IRRF: R$ 6,00 = LÍQUIDO: R$ 394,00)

10.301.001200.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.004154 E 8839201/07 0,00400,00400,000,00400,00

4622 - GIULIANO ARTIOLI AREAS

ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM (VISITA NA VENAZAM)

17.512.002700.01.0110 2.050 146 3.3.90.36.00.00.00.004155 E 8839201/07 0,00500,00500,000,00500,00

21086 - MARCIO CALIXTO ROSA DE MELO

ADIANTAMENTO P/ DESPESAS C/ REALIZAÇÃO DE EVENTOSESPORTIVOS

27.812.003200.01.0110 2.058 171 3.3.90.36.00.00.00.004156 E 01/07 700,000,000,000,00700,00

20197 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.

AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra DiretaNº 1765/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004157 E 01/072473/2014 576,000,00576,000,00576,00

23764 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - EIRELI - EPP

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.(Compra Direta Nº 1766/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004158 E 01/072474/2014 464,400,00464,400,00464,40

24032 - LUCASAN - EXTRACAO E COMERCIO LTDA. - EPP

AQUISIÇÃO DE AREIA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº1767/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004159 E 01/072475/2014 660,000,00660,000,00660,00

23690 - E.P.A. PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA. - ME

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO ENCONTRO DAEDUCAÇÃO 2014 COMUNICADO OFICIAL DE INTERESSE PÚBLICO (LEI20004/01) SOBRE OS MAUS TRATOS DE ANIMAIS, NO JORNAL NOSSATERRA DE ITAPUÍ. (Compra Direta Nº 1770/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004160 E 01/072478/2014 700,000,00700,000,00700,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 3/86

Betha Sistemas



23997 - AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE TUBO MECÂNICO PARA UTILIZAÇÃO NA PONTE DOJARDIM BICA DE PEDRA. (Compra Direta Nº 1771/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004161 E 01/072479/2014 105,670,00105,670,00105,67


AQUISIÇÃO DE BROCA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº1772/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.004162 E 01/072480/2014 85,000,0085,000,0085,00

18888 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE BOLINHAS PARA PISCINA DA EMEI CARA PINTADA.(Compra Direta Nº 1773/2014)

12.365.003700.02.0262 2.063 111 3.3.90.30.00.00.00.004163 E 01/072481/2014 376,000,00376,000,00376,00

18888 - NATALI BRINK BRINQUEDOS LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE MESA DE PEBOLIM PARA EMEF MANOEL RODRIGUESFERREIRA. (Compra Direta Nº 1774/2014)

12.361.003600.02.0262 1.065 100 4.4.90.52.00.00.00.004164 E 01/072482/2014 890,000,00890,000,00890,00

23937 - CIRLENE DE ALMEIDA - SIMEI

AQUISIÇÃO DE CILINDRO E ÓLEO PARA A CAMINHONETE D10 DOSETOR. (Compra Direta Nº 1775/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.004165 E 01/072483/2014 333,000,00333,000,00333,00


AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ALGEMA DIANTEIRA PARA OMICROÔNIBUS ESCOLAR (DJM-1453) DO SETOR. (Compra Direta Nº1778/2014)

12.365.002000.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.004166 E 01/072485/2014 50,000,0050,000,0050,00


SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE TROCAR ALGEMA DO MICROÔNIBUSESCOLAR (DJM-1453) DO SETOR. (Compra Direta Nº 1779/2014)

12.365.002000.01.0200 2.037 88 3.3.90.39.00.00.00.004167 E 01/072486/2014 30,000,0030,000,0030,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 4/86

Betha Sistemas



501 - COMERCIAL DEVIDES BORRACHAS MAT. P/ IND. E LAVOURA

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº1780/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.004168 E 01/072487/2014 78,100,0078,100,0078,10

23781 - MARCO ANTONIO CHRISTIANINI - ME

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DEEQUIPAMENTOS DO SETOR DE ODONTOLOGIA. (Compra Direta Nº1781/2014)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004169 E 01/072488/2014 145,000,00145,000,00145,00

24083 - T. K. F. FERRAMENTAS E FIXACAO LIMITADA - EPP

AQUISIÇÃO DE CHAPA PEAD PARA O CAMINHÃO CAÇAMBABASCULANTE (NOVO) DO SETOR. (Compra Direta Nº 1782/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004170 E 01/072489/2014 1.480,000,001.480,000,001.480,00

312 - C.N.M. - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL = JUNHO DE 2014.(Compra Direta Nº 1783/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004171 E 01/072490/2014 545,000,00545,000,00545,00

24084 - AGNALDO CRISTIANO DE CAMPOS - ME

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 TENDA 5x5 COM 3 FECHAMENTOS NAPRAÇA MUNICIPAL, PARA O EVENTO SBT NA PRAÇA NO DIA20/07/2014. (Compra Direta Nº 1784/2014)

13.392.002300.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.004172 E 01/072491/2014 450,000,00450,000,00450,00

18550 - EMPRESA JORNALISTICA CANDEIA LTDA.

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO. (Compra Direta Nº 1785/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004173 E 01/072492/2014 80,000,0080,000,0080,00

24065 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - E

AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA RETROESCAVADEIRA FB 80.3 DO SETOR.(Compra Direta Nº 1786/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004174 E 01/072493/2014 280,000,00280,000,00280,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 5/86

Betha Sistemas



23841 - GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS

CONSULTORIA ADMINISTRATIVO-EDUCACIONAL (RETENÇÃO DE IRRF:R$ 49,50 = LÍQUIDO: R$ 3.250,50) (Licitação Nº : 3/2013-CV)

12.361.003600.02.0261 2.062 106 3.3.90.39.00.00.00.004175 E 01/072494/2014 3.300,000,003.300,000,003.300,00

374 - J.A. FERRAZOLI - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO DO SETOR.(Compra Direta Nº 1787/2014)

08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004176 E 01/072495/2014 277,350,00277,350,00277,35

23632 - BASSO & BASSO LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº1788/2014)

12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004177 E 01/072496/2014 198,000,00198,000,00198,00

198 - ROSEMEIRE BARRETO DE OLIVEIRA - ME

SERVIÇOS DE COLETA DE GALHOS, ENTULHOS E LIMPEZA EM GERAL

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004178 E 01/07 4.194,400,004.194,400,004.194,40

24103 - GIL - SOM E EVENTOS LTDA - ME

APRESENTAÇÃO MUSICAL C/ A DUPLA CINTIA E LETÍCIA NA 1ª FESTADO FRANGO (RETENÇÃO DE ISS: R$ 70,00 = LÍQUIDO: R$ 3.430,00)

13.392.002300.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.004179 E 01/07 3.500,000,003.500,000,003.500,00



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004180 E 01/072497/2014 99,000,0099,000,0099,00

19384 - VASCONCELOS & MELO LTDA - ME

SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA O SETOR DE ENGENHARIA. (CompraDireta Nº 1790/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004181 E 01/072498/2014 1.533,000,001.533,000,001.533,00

491 - TANIA MARIA ROMANINI - ME

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

10.301.001200.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.004182 E 01/07 107,160,00107,160,00107,16

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 6/86

Betha Sistemas



21602 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA EPP

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA REALIZAÇÃODA FESTA DO FRANGO (RETENÇÕES DE IRRF: R$ 16,20 = ISS: R$ 54,00= LÍQUIDO: R$ 1.009,80). (Compra Direta Nº 1792/2014)

13.392.002300.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.004183 E 01/072500/2014 1.080,000,001.080,000,001.080,00

18844 - SERRARIA UNIÃO DE BARIRI LTDA.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (MEIOAMBIENTE) (Compra Direta Nº 1794/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004184 E 01/072502/2014 918,080,00918,080,00918,08

24042 - CONSTRURUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOCEMITÉRIO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1795/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004185 E 01/072503/2014 2.247,600,002.247,600,002.247,60


AQUISIÇÃO DE KIT SINCRONIZADOR DA MARCHA PARA ARETROESCAVADEIRA CASE 580H. (Compra Direta Nº 1796/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004186 E 01/072504/2014 1.136,000,001.136,000,001.136,00

23252 - RAFAEL NORI - ME

AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)

12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004187 E 01/072507/2014 573,700,00573,700,00573,70



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004188 E 01/072508/2014 238,200,00238,200,00238,20

24029 - VERA LUCIA ROMANINI PAULINI - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SETORES DEFISIOTERAPIA E ODONTOLOGIA. (Compra Direta Nº 1797/2014)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004189 E 01/072509/2014 172,840,00172,840,00172,84


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (CompraDireta Nº 1798/2014)

13.392.002300.01.0110 2.040 128 3.3.90.30.00.00.00.004190 E 01/072510/2014 88,150,0088,150,0088,15

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 7/86

Betha Sistemas



18795 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.

ASSINATURA ANUAL DO JORNAL. (Compra Direta Nº 1799/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004191 E 01/072511/2014 309,000,00309,000,00309,00

23316 - LIDER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM BOMBAS INJETORAS LT

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD14000 (BUS-4068) DO SETOR. (Compra Direta Nº 1800/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004192 E 01/072512/2014 1.906,100,001.906,100,001.906,10

23316 - LIDER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM BOMBAS INJETORAS LT

SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBA E BICOS INJETORES PARA OCAMINHÃO FORD 14000 (BUS-4068) DO SETOR. (Compra Direta Nº1801/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004193 E 01/072513/2014 360,000,00360,000,00360,00

23885 - PIRES-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

AQUISIÇÃO DE COTOVELO GALVANIZADO PARA UTILIZAÇÃO NOSETOR. (Compra Direta Nº 1802/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.004194 E 01/072514/2014 49,770,0049,775,5355,30


AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.(Compra Direta Nº 1803/2014)

08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004195 E 01/072515/2014 65,400,0065,400,0065,40

122 - V.C.M. THEODORO - ME


15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004196 E 01/072516/2014 441,000,00441,000,00441,00

147 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI - ME

AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DEINFORMÁTICA (MANUTENÇÃO DO SERVIDOR). (Compra Direta Nº1805/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.004197 E 01/072517/2014 148,000,00148,000,00148,00

18620 - NILVANA GUARNIERI FRACAROLO

ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS

10.301.001200.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.004198 E 01/07 700,000,00700,000,00700,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 8/86

Betha Sistemas



23926 - EMDURB - EMPRESA MUNIC. DE DESENV. URBANO DE BAURU

PAGTO. DEE MULTA DO VEÍCULO VW/GOL PLACAS CKX-8008 (SERÁDESCONTADA DO FUNCIONÁRIO CESAR AUGUSTO THOMAZI)

10.304.003800.05.0310 2.064 61 3.3.90.39.00.00.00.004199 E 01/07 68,100,000,0017,0385,13

20850 - J.L. BRIZZI - ME

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO RADIADOR DO VEÍCULOAMBULÂNCIA DOBRO PLACAS DJP-8413

10.301.001200.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.004200 E 01/07 110,000,00110,000,00110,00

22474 - BB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIO

AQUISIÇÃO DE PRÉ MISTURA PARA FABRICAÇÃO DE PÃO FRANCÊS.(Compra Direta Nº 1808/2014)

12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004201 E 01/072520/2014 216,000,00216,000,00216,00

23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - ME

AQUISIÇÃO DE AGUA E GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004202 E 01/072521/2014 308,900,00308,900,00308,90

24088 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB80.3 DO SETOR. (Compra Direta Nº 1809/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004203 E 01/072523/2014 1.440,000,000,000,001.440,00

228 - SUPERJATO COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA.

AQUISIÇÃO DE PEÇA P/ MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA

27.812.003200.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.004204 E 01/07 70,000,0070,000,0070,00



12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004205 E 01/072527/2014 512,700,00512,700,00512,70

23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP

AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (Licitação Nº : 25/2013-PR)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004206 E 01/072528/2014 530,000,00530,000,00530,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 9/86

Betha Sistemas



23566 - DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. MEDIC. MAT. HOSPITALARES

AQUISIÇÃO DE TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA. (Compra Direta Nº1812/2014)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004207 E 01/072530/2014 975,000,00975,000,00975,00

86 - RENATO DEL PORTO NEGRAES - ME

AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (CompraDireta Nº 1813/2014)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004208 E 01/072531/2014 1.236,000,001.236,000,001.236,00



10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004209 E 01/072533/2014 700,000,00700,000,00700,00

698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA


10.301.001200.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.004210 E 01/07 295,500,00295,500,00295,50



10.301.001200.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.004211 E 01/07 360,000,00360,000,00360,00

16050 - CENTRO AUTOMOTIVO B.R. COM. DE PNEUS E PEÇAS LTDA.

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA SAVEIRO DBA-4836 DOSETOR. (Compra Direta Nº 1816/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004212 E 01/072537/2014 206,000,00206,000,00206,00


SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, REFERENTE A TROCA DEESCAPAMENTO DA SAVEIRO DBA-4836 DO SETOR. (Compra Direta Nº1817/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004213 E 01/072538/2014 20,000,0020,000,0020,00


AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOTEWR-5483 DA SAÚDE. (Compra Direta Nº 1818/2014)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004214 E 01/072539/2014 40,000,0040,000,0040,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 10/86

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA SPRINTER-UTIBFW-9618 DO SETOR. (Compra Direta Nº 1819/2014)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004215 E 01/072540/2014 515,000,00515,000,00515,00

20723 - D. ALPINO & LUQUE LTDA. - ME

AQUISIÇÃO DE REDE SOCIETY PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (CompraDireta Nº 1820/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.004216 E 01/072541/2014 191,000,000,000,00191,00

261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA.

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (CompraDireta Nº 1821/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004217 E 01/072542/2014 2.080,130,002.080,130,002.080,13

24089 - TIAGO HENRIQUE COUTINHO DA SILVA - SIMEI

SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOSPARA A EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA E COZINHA PILOTO.(Compra Direta Nº 1822/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.004218 E 01/072543/2014 1.590,000,000,000,001.590,00

24089 - TIAGO HENRIQUE COUTINHO DA SILVA - SIMEI

SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO PARA A CEMEI DONAMULATA. (Compra Direta Nº 1823/2014)

12.365.002200.01.0200 2.039 98 3.3.90.39.00.00.00.004219 E 01/072544/2014 900,000,000,000,00900,00

23896 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SERVIÇOS DE VISTORIA EM VEÍCULOS PARA TRANSPORTE DEALUNOS. (Compra Direta Nº 1824/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.004220 E 8839201/072545/2014 0,001.107,701.107,700,001.107,70

19459 - NILTON A. DE ALMEIDA - PRODUTOS LACTEOS - ME

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº :4/2014-PR)

12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004221 E 01/072547/2014 351,000,00351,000,00351,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 11/86

Betha Sistemas





12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004222 E 01/072548/2014 231,000,00231,000,00231,00

23781 - MARCO ANTONIO CHRISTIANINI - ME

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOSETOR ODONTOLÓGICO. (Compra Direta Nº 1827/2014)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004223 E 01/072549/2014 288,000,00288,000,00288,00

143 - A.U. FADINI JUNIOR - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA EMEF MANOELRODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 1828/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004224 E 01/072550/2014 1.194,500,001.194,500,001.194,50

21394 - 2º. OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE JAÚ

RELAÇÃO DE MATRÍCULAS E DE REGISTROS REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2014 (13 CERTIDÕES). (Compra Direta Nº 1829/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004225 E 01/072551/2014 312,520,00312,520,00312,52

18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME

AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS DO SETOR. (Compra DiretaNº 1831/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.004226 E 01/072553/2014 110,000,00110,000,00110,00


AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra DiretaNº 1832/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004227 E 01/072554/2014 396,000,00396,000,00396,00


AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº1833/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004228 E 01/072555/2014 202,260,00202,260,00202,26

23684 - VANESSA GABRIEL SALES - ME

SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR.(Compra Direta Nº 1834/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 147 3.3.90.39.00.00.00.004229 E 01/072556/2014 70,000,0070,000,0070,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 12/86

Betha Sistemas




SERVIÇOS DE 1 TROCA DE REVELADOR E DUAS RECARGAS DETONER PARA IMPRESSORAS DA EMEF MANOEL RODRIGUESFERREIRA. (Compra Direta Nº 1835/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.004230 E 01/072557/2014 200,000,00200,000,00200,00


SERVIÇOS DE RECARGA PARA IMPRESSORAS DO SETOR. (CompraDireta Nº 1836/2014)

12.365.002000.01.0200 2.037 88 3.3.90.39.00.00.00.004231 E 01/072558/2014 120,000,00120,000,00120,00


SERVIÇOS DE REVISÃO DE IMPRESSORA SHARP AL-1645 DA EMEFMANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 1837/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.004232 E 01/072559/2014 470,000,00470,000,00470,00


AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLARDKI-0483. (Compra Direta Nº 1841/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004233 E 01/072564/2014 1.433,000,001.433,000,001.433,00


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA A KOMBI ESCOLAR DKI-0483.(Compra Direta Nº 1842/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.004234 E 01/072565/2014 1.410,000,001.410,000,001.410,00

4734 - HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. - ME

AQUISIÇÃO DE PASTILHA PARA TRATAMENTO DE AGUA (Licitação Nº :9/2014-PR)

17.512.002700.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.004235 E 01/072566/2014 4.410,000,004.410,000,004.410,00

9978 - SERGIO ANTONIO LANZA

PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ACESSASP, DEPTO. DE ÁGUA E ESGOTO, DEPTO. DE ENGENHARIA, DIRETORIADE MEIO AMBIENTE, DIRETORIA DE ESPORTES, CONSELHO TUTELAR,E JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR = JUNHO/2014. (Compra Direta Nº1844/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004236 E 02/072568/2014 2.200,000,002.200,000,002.200,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 13/86

Betha Sistemas



281 - CLEUZA LUCIA CARNEIRO GRANADO JAÚ - EPP

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULORENAULT-SAMU (DKI-0488) DO SETOR. (Compra Direta Nº 1846/2014)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004237 E 02/072570/2014 950,000,00950,000,00950,00


SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DE RODAS DOVEÍCULO PLACAS DKI-0488

10.301.001200.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.004238 E 02/07 70,000,0070,000,0070,00



10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004239 E 02/072572/2014 825,000,00825,000,00825,00

24091 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO FORD 14000 (BUS-4068) DOSETOR. (Compra Direta Nº 1849/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004240 E 02/072573/2014 2.772,000,002.772,000,002.772,00

24039 - BIQ - BOCAINA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP

AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA EMEF MANOEL RODRIGUESFERREIRA. (Compra Direta Nº 1850/2014)

12.361.003600.02.0261 2.062 104 3.3.90.30.00.00.00.004241 E 02/072574/2014 420,000,00420,000,00420,00


AQUISIÇÃO DE LEITE PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.(Compra Direta Nº 1851/2014)

08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004242 E 02/072575/2014 1.603,100,001.603,100,001.603,10

19993 - TATIANA MASSUCATO CATALDO

SERVIÇOS MÉDICOS DE DIAGNÓSTICO (TESTE DA ORELHINHA) =JULHO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R$ 26,40 = LÍQUIDO: R$ 213,60)(Compra Direta Nº 1852/2014)

10.301.001200.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.004243 E 02/072576/2014 240,000,00240,000,00240,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 14/86

Betha Sistemas



21892 - JORDANA VOMERO TEIXEIRA - ME

TAXA DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOLSOCIETY DE ITAPUÍ. (Compra Direta Nº 1854/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 172 3.3.90.39.00.00.00.004244 E 02/072578/2014 1.300,000,001.300,000,001.300,00



04.122.000200.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.004245 E 02/072579/2014 93,500,0093,500,0093,50



15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004246 E 02/072580/2014 565,900,00565,900,00565,90



10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004247 E 02/072581/2014 291,700,00291,700,00291,70



17.512.002700.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.004248 E 02/072582/2014 122,600,00122,600,00122,60


AQUISIÇÃO DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº1860/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004249 E 02/072584/2014 89,200,0089,200,0089,20

20854 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE ASSESSORIAPÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PÚBLICAÇÃO OFICIAIS,REFERENTE A JULHO DE 2014. (Compra Direta Nº 1861/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004250 E 02/072585/2014 350,000,00350,000,00350,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 15/86

Betha Sistemas



20055 - FABIO ROGÉRIO TRINDADE - ME

MENSALIDADE DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO, REFERENTE AJULHO DE 2014. (Compra Direta Nº 1862/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004251 E 02/072586/2014 323,350,00323,350,00323,35


AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.(Compra Direta Nº 1863/2014)

13.392.002300.01.0110 2.040 128 3.3.90.30.00.00.00.004252 E 02/072587/2014 36,250,0036,250,0036,25



08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004253 E 02/072588/2014 71,200,0071,200,0071,20

23394 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.

REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (Licitação Nº :3/2014-PR)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004254 E 02/072590/2014 641,520,00641,520,00641,52

23569 - ANTONIO CARLOS SPIRITO - ME

LOCAÇÃO DE SOM P/ O EVENTO SBT NA PRAÇA (Licitação Nº :5/2013-CV)

13.392.002300.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.004255 E 02/072591/2014 450,000,00450,000,00450,00

23741 - FERRACINI E LENHARO LTDA.

AQUISIÇÃO DE BALAS E ÁGUA MINERAL PARA O EVENTO SBT NAPRAÇA, EM 20/07/2014. (Compra Direta Nº 1866/2014)

13.392.002300.01.0110 2.040 128 3.3.90.30.00.00.00.004256 E 02/072592/2014 263,470,00263,470,00263,47

24094 - ADNIR JOSE FERRAREZI - ME

REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO.(Compra Direta Nº 1867/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004257 E 02/072593/2014 495,000,00495,000,00495,00



10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004258 E 02/072594/2014 490,000,00490,000,00490,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 16/86

Betha Sistemas



23707 - C.H. LAZZARI - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 18/2013-PR)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004259 E 02/072595/2014 982,320,00982,320,00982,32

190 - COMERCIAL JAUENSE DE BORRACHAS LTDA. - EPP

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS NA GARAGEMMUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1868/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004260 E 02/072596/2014 135,250,00135,250,00135,25

24038 - PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA

SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DE GUIAS PARA VIAS PÚBLICAS DACIDADE. (Compra Direta Nº 1869/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004261 E 02/072597/2014 2.240,000,002.240,000,002.240,00

21363 - RENATO ANTONIO MACHADO - ME

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO CEMITÉRIOMUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1871/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004262 E 03/072599/2014 220,000,00220,000,00220,00


AQUISIÇÃO DE BOMBA PULVERIZADORA PARA UTILIZAÇÃO NOSETOR. (Compra Direta Nº 1872/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004263 E 03/072600/2014 195,000,00195,000,00195,00



27.812.003200.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.004264 E 03/072601/2014 212,000,00212,000,00212,00

18893 - N.F. GRANDE & CIA LTDA

AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (CompraDireta Nº 1874/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.004265 E 03/072602/2014 616,000,000,000,00616,00



10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004266 E 03/072603/2014 2.250,000,002.250,000,002.250,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 17/86

Betha Sistemas



23426 - BARIRI RÁDIO CLUBE LTDA.

VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DASFESTIVIDADES DO MÊS DE JUNHO NA CIDADE, TOTALIZANDO 200INSERÇÕES, NO PERÍODO ENTRE 01/06 A 30/06/14. (Compra Direta Nº1876/2014)

13.392.002300.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.004267 E 03/072604/2014 250,000,00250,000,00250,00

23688 - RONALDO MARCOS BUDIN - ME

SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM T.I. PARA O SETOR DE INFORMÁTICA.(Compra Direta Nº 1877/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004268 E 03/072605/2014 630,000,00630,000,00630,00


AQUISIÇÃO DE PRÉ MISTURA DE PÃO FRANCÊS PARA MERENDAESCOLAR. (Compra Direta Nº 1878/2014)

12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004269 E 03/072606/2014 336,000,00336,000,00336,00


AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ASTRA 001 (DJP-0358) DO SETOR.(Compra Direta Nº 1879/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.004270 E 03/072607/2014 830,000,00830,000,00830,00


SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULOASTRA 001 (DJP-0358) DO SETOR. (Compra Direta Nº 1880/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004271 E 03/072608/2014 60,000,0060,000,0060,00

200 - AREIAS & AREIAS LTDA.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTLIZAÇÃO NOSETOR. (Compra Direta Nº 1881/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004272 E 03/072609/2014 447,740,00447,740,00447,74

17361 - EDISON LUIS BRANCAGLIAO & CIA. LTDA. - EPP

AQUISIÇÃO DE LONIL PARA O CAMINHÃO BASCULANTE (FUT-0911) DOSETOR. (Compra Direta Nº 1883/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004273 E 03/072611/2014 400,000,00400,000,00400,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 18/86

Betha Sistemas



22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS (LicitaçãoNº : 1/2014-PR)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004274 E 03/072612/2014 2.690,790,002.690,790,002.690,79


AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DEPACIENTES. (Licitação Nº : 1/2014-PR)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004275 E 03/072613/2014 2.261,490,002.261,490,002.261,49


AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DEESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004276 E 03/072614/2014 355,500,00355,500,00355,50


AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. (LicitaçãoNº : 1/2014-PR)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004277 E 03/072615/2014 2.114,210,002.114,210,002.114,21



12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004278 E 03/072617/2014 582,960,00582,960,00582,96


AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DEPACIENTES. (Licitação Nº : 1/2014-PR)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004279 E 03/072619/2014 2.808,360,002.808,360,002.808,36

23905 - ADAO RODRIGUES

REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO =JULHO/2014 (Compra Direta Nº 1885/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004280 E 03/072620/2014 172,000,00172,000,00172,00

20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP

AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTRO PARA UTILIZAÇÃO EMVEÍCULOS NA GARAGEM MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1888/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004281 E 03/072623/2014 2.862,100,002.862,100,002.862,10

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 19/86

Betha Sistemas



23828 - TAPEÇARIA TIPO A LTDA. - EPP

AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARESPARA A EDUCAÇÃO INFANTIL. (Compra Direta Nº 1889/2014)

12.365.003700.02.0262 1.066 108 4.4.90.52.00.00.00.004282 E 03/072624/2014 7.350,000,007.350,000,007.350,00

23910 - TANIA REGINA CANDIDO DE ALMEIDA

REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO =JULHO/2014. (Compra Direta Nº 1890/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004283 E 03/072625/2014 136,500,00136,500,00136,50

279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.

DÉBITO AUTOMÁTICO DE CONTA DE TELEFONE = JUNHO/2014.(Compra Direta Nº 1891/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004284 E 03/072626/2014 294,120,00294,120,00294,12


PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE = JULHO/2014. (Compra DiretaNº 1892/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004285 E 03/072627/2014 3.480,240,003.480,240,003.480,24

23963 - ANDRE PIGNATTI ZAGO

REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DEPROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTEPROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOTECNOLÓGICA PAULA SOUZA = JULHO/2014

12.364.001800.01.0200 2.033 79 3.3.90.36.00.00.00.004286 E 03/07 29,620,000,000,0029,62

24055 - DALVA FIORILLO LOPES

REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DEPROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTEPROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE ADUCAÇÃOTECNOLÓGICA PAULA SOUZA = JULHO/2014

12.364.001800.01.0200 2.033 79 3.3.90.36.00.00.00.004287 E 03/07 29,620,000,000,0029,62

20626 - DAVID ZARPELAO PORCEL

REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DEPROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTEPROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOTECNOLÓGICA PAULA SOUZA = JULHO/2014

12.364.001800.01.0200 2.033 79 3.3.90.36.00.00.00.004288 E 03/07 118,480,000,000,00118,48

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 20/86

Betha Sistemas



24056 - MARIANA MARTINS MONTELEONI

REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ O TRANSPORTE DEPROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTEPROMOVIDO PELO CEETESP - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOTECNOLÓGICA PAULA SOUZA = JULHO/2014

12.364.001800.01.0200 2.033 79 3.3.90.36.00.00.00.004289 E 03/07 59,240,000,000,0059,24

23958 - SILVANA GORETI PIGNATTI FREITAS

REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DEPROFESSORES P/ MINITRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTEPROMOVIDO PELO CEETESP - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOTECNOLÓGICA PAULA SOUZA = JULHO/2014

12.364.001800.01.0200 2.033 79 3.3.90.36.00.00.00.004290 E 03/07 59,240,000,000,0059,24

23256 - FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA

AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA (Licitação Nº : 30/2013-PR)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004291 E 03/072628/2014 2.200,000,002.200,000,002.200,00


AQUISIÇÃO DE MASSA ASFASLTICA (Licitação Nº : 30/2013-PR)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004292 E 03/072629/2014 2.200,000,002.200,000,002.200,00

21394 - 2º. OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE JAÚ

CÓPIA DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA.

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004293 E 03/07 24,040,000,000,0024,04



04.122.000200.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.004294 E 03/072630/2014 51,760,0051,760,0051,76


AQUISIÇÃO DE ELÁSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (CompraDireta Nº 1894/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.004295 E 03/072631/2014 8,600,008,600,008,60

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 21/86

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO NOSETOR. (Compra Direta Nº 1895/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.004296 E 03/072632/2014 44,140,0044,140,0044,14


AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (CompraDireta Nº 1896/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004297 E 03/072633/2014 172,370,00172,370,00172,37

12598 - MARIA DE F. L. RISONHO - ME

AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA FUNCIONÁRIOSQUE TRABALHARAM NO EVENTO SBT NA PRAÇA. (Compra Direta Nº1897/2014)

13.392.002300.01.0110 2.040 128 3.3.90.30.00.00.00.004298 E 03/072634/2014 243,500,00243,500,00243,50


AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS VARÕESDAS CORTINAS DO SETOR. (Compra Direta Nº 1902/2014)

08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004299 E 03/072639/2014 31,820,0031,820,0031,82


AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR (SERRALHERIA).(Compra Direta Nº 1903/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004300 E 03/072640/2014 122,000,00122,000,00122,00


SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE RUAS E LIGAÇÃO DE SOM PARA ASFESTAS JUNINAS/JULINAS NOS BAIRROS DA CIDADE. (Compra DiretaNº 1905/2014)

13.392.002300.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.004301 E 04/072641/2014 600,000,00600,000,00600,00


SERVIÇOS DE LIGAÇÃO ELÉTRICA PARA O EVENTO SBT NA PRAÇA.(Compra Direta Nº 1906/2014)

13.392.002300.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.004302 E 04/072642/2014 250,000,00250,000,00250,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 22/86

Betha Sistemas



24038 - PASCANO MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA

SERVIÇOS DE CONCRETAGEM DE GUIAS EM VIAS PÚBLICAS. (CompraDireta Nº 1907/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004303 E 04/072643/2014 1.040,000,001.040,000,001.040,00

23975 - SABOR E SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE FORMULADOS L


12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004304 E 04/072644/2014 509,200,00509,200,00509,20



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004305 E 04/072645/2014 1.551,900,001.551,900,001.551,90

135 - B.A. GALLEGO - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NOSETOR. (Compra Direta Nº 1910/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.004306 E 04/072648/2014 223,200,00223,200,00223,20



27.812.003200.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.004307 E 04/072649/2014 57,250,0057,250,0057,25


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NOSETOR. (Compra Direta Nº 1912/2014)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004308 E 04/072650/2014 37,500,0037,500,0037,50



13.392.002300.01.0110 2.040 128 3.3.90.30.00.00.00.004309 E 04/072651/2014 1.033,850,001.033,850,001.033,85



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004310 E 04/072652/2014 342,000,00342,000,00342,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 23/86

Betha Sistemas




SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DOVEÍCULO PLACAS DBA-4839

10.301.001200.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.004311 E 04/07 80,000,0080,000,0080,00



10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004312 E 04/072654/2014 700,000,00700,000,00700,00

24069 - BRUNO SAMPIETRO - SIMEI

AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (CompraDireta Nº 1915/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004313 E 04/072655/2014 275,610,00275,610,00275,61

23962 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA


10.301.001200.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.004314 E 04/07 255,000,00255,000,00255,00

426 - JOSE APARECIDO DE ARAUJO JAU - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO

10.301.001200.05.0310 2.023 52 3.3.90.30.00.00.00.004315 E 04/07 424,400,00424,400,00424,40

20118 - PAULO CESAR GREGIO ME

AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA EVENTOS DO FUNDO DESOLIDARIEDADE (FUSS). (Compra Direta Nº 1917/2014)

08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004316 E 04/072658/2014 485,000,00485,000,00485,00

23300 - NATIVA COM. MAT. MED. ODONTOLÓGICO E HOSPITALAR LT

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA UTILIZAÇÃO NOSETOR. (Compra Direta Nº 1919/2014)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004317 E 04/072660/2014 1.759,200,001.759,200,001.759,20

24077 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DEINFORMÁTICA. (Compra Direta Nº 1920/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.004318 E 04/072661/2014 369,610,00369,611,20370,81

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 24/86

Betha Sistemas



18364 - TAPAJOS BAURU CAMINHOES E SERVICOS LTDA

AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA PARA O MICROÔNIBUS ESCOLARDJL-2621. (Compra Direta Nº 1921/2014)

12.365.002000.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.004319 E 04/072662/2014 1.750,000,001.750,000,001.750,00


AQUISIÇÃO DE PARA BRISA PARA O MICROÔNIBUS ESCOLARDJM-1453. (Compra Direta Nº 1922/2014)

12.365.002000.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.004320 E 04/072663/2014 2.700,000,002.700,000,002.700,00

18712 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA FESTA JUNINA DO PROJETOESPAÇO AMIGO. (Compra Direta Nº 1923/2014)

08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004321 E 04/072664/2014 229,450,00229,450,00229,45



10.301.001200.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.004322 E 04/07 10,380,0010,380,0010,38


SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE APOIO À REALIZAÇÃODA PRIMEIRA FESTA DO FRANGO DE ITAPUÍ, NO JORNAL NOSSATERRA DE ITAPUÍ. (Compra Direta Nº 1924/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004323 E 04/072666/2014 450,000,00450,000,00450,00



10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004324 E 04/072667/2014 32,900,0032,900,0032,90



12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004325 E 04/072668/2014 308,900,00308,900,00308,90

22874 - A.P. OLIVEIRA & CIA INFORMÁTICA LTDA.

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA COMPLETA E ACESSO ÀINTERNET BANDA LARGA PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 1925/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004326 E 04/072669/2014 710,000,00710,000,00710,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 25/86

Betha Sistemas



24059 - JOSE CARLOS COLLETTI - ME

AQUISIÇÃO DE CLORO PARA PISCINA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº1926/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.004327 E 04/072670/2014 1.550,000,001.550,000,001.550,00

88 - SONIA CRISTINA RUBIM PAVANI

SERVIÇOS DE LAVANDERIA DE UNIFORMES = JULHO/2014 (RETENÇÃODE INSS: R$ 44,00 = LÍQUIDO: R$ 356,00). (Compra Direta Nº 1927/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 171 3.3.90.36.00.00.00.004328 E 04/072671/2014 400,000,00400,000,00400,00

24101 - ANA CLAUDIA DE BRITO - SIMEI

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOBOGÃ, PISCINA DE BOLINHA E CAMASELÁSTICAS PARA O EVENTO FESTA DO FRANGO (RETENÇÃO DE ISS:R$ 14,00 = LÍQUIDO: R$ 686,00) (Compra Direta Nº 1928/2014)

13.392.002300.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.004329 E 04/072672/2014 700,000,00700,000,00700,00

24102 - LUIZ CARLOS BRAZUTI

SERVIÇOS DE APOIO PARA A FESTA DO FRANGO DE ITAPUÍ(RETENÇÕES DE INSS: R$ 275,00 + IRRF: R$ 32,80 + ISS: R$ 50,00 =LÍQUIDO: R$ 2.142,20) (Compra Direta Nº 1929/2014)

13.392.002300.01.0110 2.040 129 3.3.90.36.00.00.00.004330 E 04/072673/2014 2.500,000,000,000,002.500,00

24021 - ELAINE TURRA - ME

AQUISIÇÃO DE VARÕES, CORTINAS E ENDREDONS PARA UTILIZAÇÃONO SETOR. (Compra Direta Nº 1930/2014)

12.361.003600.02.0261 2.062 104 3.3.90.30.00.00.00.004331 E 04/072674/2014 2.481,000,002.481,000,002.481,00

23165 - TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLEO BAURU LTDA

AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOSNA GARAGEM MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 1931/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004332 E 04/072675/2014 120,000,00120,000,00120,00

701 - ANA CAMILA MAGON - ME

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAISE MERENDA ESCOLAR EM JULHO DE 2014. (Compra Direta Nº1932/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.004333 E 04/072676/2014 3.272,720,003.272,720,003.272,72

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 26/86

Betha Sistemas



23979 - ROMILDO MARIO POLONIO - SIMEI

SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE A AULAS DE XADREZ NO SETOR.(Compra Direta Nº 1934/2014)

08.244.000800.01.0510 2.014 34 3.3.90.39.00.00.00.004334 E 07/072678/2014 800,000,00800,000,00800,00



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004335 E 07/072679/2014 231,000,00231,000,00231,00



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004336 E 07/072680/2014 99,000,0099,000,0099,00



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004337 E 07/072681/2014 2.198,140,002.198,140,002.198,14

23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP


12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004338 E 07/072682/2014 399,600,00399,600,00399,60



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004339 E 07/072683/2014 399,600,00399,600,00399,60

199 - FRANCISCO DOURIVAL DE VITO - ME

AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DA COMPETIÇÃOREGIONAL DE FESTAS JUNINAS. (Compra Direta Nº 1937/2014)

13.392.002300.01.0110 2.040 128 3.3.90.30.00.00.00.004340 E 07/072684/2014 320,000,00320,000,00320,00



10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004341 E 07/072685/2014 550,000,00550,000,00550,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 27/86

Betha Sistemas



86 - RENATO DEL PORTO NEGRAES - ME


10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004342 E 07/072686/2014 1.116,900,001.116,900,001.116,90


AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DEPACIENTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004343 E 07/072687/2014 2.032,640,002.032,640,002.032,64



12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004344 E 07/072688/2014 493,550,00493,550,00493,55


AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DEESTUDANTES. (Licitação Nº : 1/2014-PR)

12.365.002000.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.004345 E 07/072689/2014 829,100,00829,100,00829,10


AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. (LicitaçãoNº : 1/2014-PR)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004346 E 07/072690/2014 2.182,730,002.182,730,002.182,73


SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PREPARAÇÃO ELÉTRICAS PARA OEVENTO FESTA DO FRANGO. (Compra Direta Nº 1939/2014)

13.392.002300.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.004347 E 07/072691/2014 3.200,000,003.200,000,003.200,00


SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DO PROCON.(Compra Direta Nº 1940/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004348 E 07/072692/2014 200,000,00200,000,00200,00


LOCAÇÃO DE SOM P/ A FESTA DO FRANGO (Licitação Nº : 5/2013-CV)

13.392.002300.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.004349 E 07/072693/2014 3.600,000,003.600,000,003.600,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 28/86

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE LUVAS E BOTAS PARA UTIIZAÇÃO NO SETOR. (CompraDireta Nº 1941/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004350 E 07/072694/2014 406,000,00406,000,00406,00

17036 - CICERO REIS BAPTISTA

SERVIÇOS DE PINTURA PARA O SETOR (RETENÇÕES DE INSS: R$250,80 + IRRF: R$ 18,11 = LÍQUIDO: R$ 2.011,09). (Compra Direta Nº1942/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 139 3.3.90.36.00.00.00.004351 E 07/072695/2014 2.280,000,002.280,000,002.280,00


AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E CARTUCHO PARAUTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 1943/2014)

08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004352 E 07/072696/2014 252,850,00252,850,00252,85


AQUISIÇÃO DE CÂMERA DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.(Compra Direta Nº 1944/2014)

08.244.000700.01.0510 1.012 19 4.4.90.52.00.00.00.004353 E 07/072697/2014 458,150,00458,150,00458,15

20962 - SERGIO GROSSI DA SILVA - CHAVEIRO - SIMEI

SERVIÇOS E DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA E REFORÇO DEBATENTE PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 1945/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004354 E 07/072698/2014 100,000,00100,000,00100,00


SERVIÇOS DE FAZER CÓPIAS DE CHAVE E CONFECÇÃO DE CARIMBOPARA O SETOR. (Compra Direta Nº 1946/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 147 3.3.90.39.00.00.00.004355 E 07/072699/2014 125,000,00125,000,00125,00


CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS

10.301.001200.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.004356 E 07/07 181,000,00181,000,00181,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 29/86

Betha Sistemas




SERVIÇOS DE AJUSTE DE FECHADURA, FAZER CÓPIAS DE CHAVE ETROCA DE MIOLO DE FECHADURA PARA O SETOR. (Compra Direta Nº1948/2014)

13.392.002300.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.004357 E 07/072701/2014 70,000,0070,000,0070,00


SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO E DE FAZER CÓPIAS DECHAVE PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 1949/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004358 E 07/072702/2014 195,000,00195,000,00195,00


SERVIÇOS DE FAZER CÓPIAS DE CHAVE PARA O SETOR. (CompraDireta Nº 1950/2014)

08.244.000700.01.0510 2.013 25 3.3.90.39.00.00.00.004359 E 07/072703/2014 60,000,0060,000,0060,00


AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.(Compra Direta Nº 1951/2014)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004360 E 07/072704/2014 88,000,0088,000,0088,00


AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS NA CEMEIDONA MULATA. (Compra Direta Nº 1952/2014)

12.365.002200.01.0200 2.039 96 3.3.90.30.00.00.00.004361 E 07/072705/2014 320,000,00320,000,00320,00

23890 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA. - M

AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PARA ABASTECIMENTO DOALMOXARIFADO. (Compra Direta Nº 1953/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004362 E 07/072706/2014 126,000,00126,000,00126,00

20197 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.

AQUISIÇÃO DE PEDRA 1 PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra DiretaNº 1954/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004363 E 07/072707/2014 720,000,00720,000,00720,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 30/86

Betha Sistemas



24032 - LUCASAN - EXTRACAO E COMERCIO LTDA. - EPP

AQUISIÇÃO DE AREIA GROSSA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (CompraDireta Nº 1955/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004364 E 07/072708/2014 825,000,00825,000,00825,00

23639 - MARIA ELISABETE TROVARELLI

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO DE CORTE ECOSTURA COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CRAS E DO PROGRAMARENDA CIDADÃ = JULHO/2014 (36 HORAS) (RETENÇÃO DE INSS: R$79,20 = LÍQUIDO: R$ 640,80). (Compra Direta Nº 1958/2014)

08.244.000800.01.0510 2.014 33 3.3.90.36.00.00.00.004365 E 08/072711/2014 720,000,00720,000,00720,00

4765 - MARIA APARECIDA VITURIANO ALVIN

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇOAMIGO E AUXILIAR NOS CURSOS DO SETOR = JULHO/2014 (RETENÇÃODE INSS: R$ 93,50 = LÍQUIDO: R$ 756,50). (Compra Direta Nº 1959/2014)

08.244.000800.01.0510 2.014 33 3.3.90.36.00.00.00.004366 E 08/072712/2014 850,000,00850,000,00850,00

18016 - REGINA MAURA PEDROSO THOMAZELLA

SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃOINTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF) REALIZADOS NO CRAS COM OS GRUPOSDE CONVIVÊNCIA FAMILIAR = JULHO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R$74,80 = LÍQUIDO: R$ 605,20). (Compra Direta Nº 1962/2014)

08.244.000800.01.0510 2.014 33 3.3.90.36.00.00.00.004367 E 08/072715/2014 680,000,00680,000,00680,00

21822 - VALERIA CRISTINA DE MELO MACIEL

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE BALLET = JULHO/2014(RETENÇÃO DE INSS: R$ 39,60 = LÍQUIDO: R$ 320,40). (Compra Direta Nº1965/2014)

08.244.000800.01.0510 2.014 33 3.3.90.36.00.00.00.004368 E 08/072718/2014 360,000,00360,000,00360,00

23359 - JANDIRA DOS REIS AVANTI - SIMEI

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇOAMIGO E AUXILIAR NOS CURSOS DO SETOR, REFERENTE A JULHO DE2014. (Compra Direta Nº 1960/2014)

08.244.000800.01.0510 2.014 34 3.3.90.39.00.00.00.004369 E 08/072713/2014 850,000,00850,000,00850,00

24028 - LARISSA ARANHA ROTA - SIMEI

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇOAMIGO, REFERENTE A JULHO DE 2014. (Compra Direta Nº 1961/2014)

08.244.000800.01.0510 2.014 34 3.3.90.39.00.00.00.004370 E 08/072714/2014 780,000,00780,000,00780,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 31/86

Betha Sistemas



24030 - SILMARA ZAGO - SIMEI

SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETOESPAÇO AMIGO, REFERENTE A JULHO DE 2014. (Compra Direta Nº1963/2014)

08.244.000800.01.0510 2.014 34 3.3.90.39.00.00.00.004371 E 08/072716/2014 1.450,000,001.450,000,001.450,00

24033 - BRUNA GRAZIELI DAINESE - SIMEI

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO ESPAÇO AMIGO,REFERENTE A JULHO DE 2014. (Compra Direta Nº 1964/2014)

08.244.000800.01.0510 2.014 34 3.3.90.39.00.00.00.004372 E 08/072717/2014 780,000,00780,000,00780,00

24034 - ARIANA ROZENDO DE OLIVEIRA - SIMEI

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROJETO ESPAÇOAMIGO, REFERENTE A JULHO DE 2014. (Compra Direta Nº 1966/2014)

08.244.000800.01.0510 2.014 34 3.3.90.39.00.00.00.004373 E 08/072719/2014 780,000,00780,000,00780,00

21660 - ANDREA MARIA SANTANA PICOLO - SIMEI

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MANICURE,DESENVOLVENDO ATIVIDADES COM FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CRASDO PROGRAMA RENDA CIDADÃ, REFERENTE A JULHO DE 2014.(Compra Direta Nº 1967/2014)

08.244.000800.01.0510 2.014 34 3.3.90.39.00.00.00.004374 E 08/072720/2014 880,000,00880,000,00880,00

23916 - D.P. CHRISTIANINI CONSTRUTORA - EPP

6ª MEDIÇÃO - OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DO IDOSO (BASEDE CÁLCULO: R$ 12.005,96 = RETENÇÃO DE ISS: R$ 600,30 = LÍQUIDO:R$ 23.411,62)

08.244.000700.01.0510 1.011 18 4.4.90.51.00.00.00.004375 E 08/07 24.011,920,0024.011,920,0024.011,92

24007 - CONALPA CONSTRUTORA ALTA PAULISTA EIRELE - EPP

CONSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO DOBAIRRO BALNEÁRIO MAR AZUL (BASE DE CÁLCULO: R$ 34.245,57 =RETENÇÕES DE IRRF: R$ 513,68 + ISS: R$ 1.712,28 = LÍQUIDO: R$95.618,54)

17.512.002700.01.0110 1.048 141 4.4.90.51.00.00.00.004376 E 08/07 97.844,500,000,000,0097.844,50

333 - FERNANDO GONÇALVES MEIRA


04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004377 E 08/07 136,500,000,000,00136,50

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 32/86

Betha Sistemas



2436 - GERRI WILLIAN BOTTON

ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGEM C/ O SR. PREFEITOMUNICIPAL

04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004378 E 08/07 700,000,000,000,00700,00

23918 - ROSELI APARECIDA DA SILVA


04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004379 E 08/07 125,000,000,000,00125,00

18292 - BARBARA DEMICHILI SANCINI


04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004380 E 08/07 159,500,000,000,00159,50

24109 - AMANDA POÇO

SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = MAIO (17 DIAS) E JUNHO/2014 (18 DIAS)

04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004381 E 08/07 606,550,000,000,00606,55


AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (Licitação Nº : 5/2014-PR)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004382 E 08/072721/2014 12.292,330,000,000,0012.292,33



10.301.001200.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.004383 E 08/07 10.849,600,000,000,0010.849,60

4805 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA


10.301.001200.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.004384 E 08/07 73,200,000,000,0073,20

17380 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA


10.301.001200.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.004385 E 08/07 3.381,200,000,000,003.381,20

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 33/86

Betha Sistemas



23384 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS


10.301.001200.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.004386 E 08/07 4.335,750,000,000,004.335,75



10.301.001200.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.004387 E 08/07 3.644,400,000,0015,003.659,40

23959 - RICARDO RUBIO EPP


10.301.001200.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.004388 E 08/07 1.044,000,000,000,001.044,00

23961 - MAURO MARCIANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA


10.301.001200.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.004389 E 08/07 698,800,000,000,00698,80



10.301.001200.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.004390 E 08/07 2.777,120,000,000,002.777,12

23960 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA


10.301.001200.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.004391 E 08/07 16.542,160,000,000,0016.542,16


AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (Licitação Nº : 3/2014-PR)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004392 E 08/072731/2014 3.668,220,000,000,003.668,22

23394 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ENFERMAGEM (Licitação Nº : 3/2014-PR)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004393 E 08/072732/2014 3.081,520,000,000,003.081,52

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 34/86

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ ENEFERMAGEM (Licitação Nº : 3/2014-PR)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004394 E 08/072733/2014 2.862,480,000,000,002.862,48

23969 - CIRURGICA UNIÃO


10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004395 E 08/072734/2014 6.124,460,000,000,006.124,46

23970 - CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA.


10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004396 E 08/072735/2014 1.371,000,000,000,001.371,00

24107 - RADIO AURI VERDE DE BAURU LTDA

SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE REFERENTE A FESTADO FRANGO 2014. (Compra Direta Nº 1968/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004397 E 08/072736/2014 1.500,000,001.500,000,001.500,00

23411 - W.M.B. COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA.

AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR P/ A DIRETORIA DE FINANÇAS(TESOURARIA)

04.122.000200.01.0110 1.004 2 4.4.90.52.00.00.00.004398 E 08/07 1.117,920,000,000,001.117,92

21326 - B2W - CIA. GLOBAL DO VAREJO

AQUISIÇÃO DE CENTRÍFUGA E FREEZER P/ A COZINHA PILOTO

12.361.001600.01.0220 1.030 68 4.4.90.52.00.00.00.004399 E 08/07 4.050,840,000,000,004.050,84

24108 - TIAGO ANTONIO DE SOUZA BASSAN - SIMEI

APRESENTAÇÃO DA DUPLA JOÃO LUCAS E DONIZETT NA 1ª FESTA DOFRANGO (RETENÇÃO DE ISS: R$ 66,00 = LÍQUIDO: R$ 3.234,00)

13.392.002300.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.004400 E 08/07 3.300,000,003.300,000,003.300,00

24106 - L & G - EVENTOS LTDA - ME

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ A 1ª FESTA DO FRANGO (RETENÇÃODE ISS: R$ 581,00 = LÍQUIDO: R$ 11.039,00)

13.392.002300.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.004401 E 08/07 11.620,000,0011.620,000,0011.620,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 35/86

Betha Sistemas



22005 - PAULO CESAR SANCHES - SIMEI

SERVIÇOS DE PINTURA

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004402 E 08/07 1.400,000,001.400,000,001.400,00

22531 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS - SIMEI

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA HORTA DA COZINHA PILOTO =JULHO/2014

12.361.001600.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.004403 E 08/07 1.006,000,001.006,000,001.006,00

23277 - JOSE MARIA FARIA - SIMEI

SERVIÇOS DE PODA E CORTE DE ÁRVORES = JULHO/2014

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004404 E 08/07 7.843,000,007.843,000,007.843,00

22882 - C.M. MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (LIMINAR JUDICIAL)

10.301.001200.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.004405 E 08/07 1.920,000,000,000,001.920,00

377 - GRATIFICAÇÃO FUNC. SECR. EST. SAUDE (LEI 1.700 - 2

GRATIFICAÇÃO SALARIAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DEESTADO DA SAÚDE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL =AGOSTO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R$ 272,25 = LÍQUIDO: R$ 2.202,80)

10.301.001200.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.004406 E 08/07 2.475,050,000,000,002.475,05

20958 - OCTAVIO JUSTOLIN NETO - SIMEI

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DO SETOR DEFISIOTERAPIA

10.301.001200.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.004407 E 08/07 1.240,000,001.240,000,001.240,00


AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DEESTUDANTES.

12.365.002000.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.004408 E 08/07 835,620,00835,620,00835,62

19802 - ELISABETE TOZZE

ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS.

04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004409 E 08/07 700,000,000,000,00700,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 36/86

Betha Sistemas



24086 - LETICIA NASCIMBEM COLOVATI

SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JULHO/2014

04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004410 E 08/07 381,260,000,000,00381,26

23326 - BIANCA RODRIGUES


04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004411 E 08/07 612,000,000,000,00612,00

327 - ANTONIO MARCOS ADRIANO TURIBIO


04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004412 E 08/07 520,000,000,000,00520,00

24111 - LEONAN ARIEL DE CAMPOS

SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = JULHO/2014 (15 DIAS)

08.244.000700.01.0510 2.013 24 3.3.90.36.00.00.00.004413 E 08/07 259,950,000,000,00259,95

23988 - JHENNIFER MILANI


08.244.000700.01.0510 2.013 24 3.3.90.36.00.00.00.004414 E 08/07 520,000,000,000,00520,00

23365 - SARAH CAROLINE MAZZO


10.301.001200.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.004415 E 08/07 520,000,00520,000,00520,00

24117 - KEROLYN FABIANA MARQUES

SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JULHO/2014 (16 DIAS)

10.301.001200.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.004416 E 08/07 294,610,00294,610,00294,61

24110 - GABRIEL MANASSES DA SILVA


10.301.001200.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.004417 E 08/07 346,600,00346,600,00346,60

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 37/86

Betha Sistemas



23182 - FRANCIELE DA SILVA


10.301.001200.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.004418 E 08/07 520,000,00520,000,00520,00

24066 - DEBORA CASTELANI


10.301.001200.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.004419 E 08/07 520,000,00520,000,00520,00

24112 - BEATRIZ REYES


10.301.001200.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.004420 E 08/07 502,570,00502,570,00502,57

21896 - FLAVIANA GRAZIELE RODRIGUES DE ASSIS


10.301.001200.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.004421 E 08/07 467,910,00467,910,00467,91

23489 - RAFAELA MORARA GOBBO


12.361.001600.01.0220 2.031 73 3.3.90.36.00.00.00.004422 E 08/07 520,000,000,000,00520,00

24020 - LEANDRA CRISTINA F DE OLIVEIRA


12.361.001600.01.0220 2.031 73 3.3.90.36.00.00.00.004423 E 08/07 520,000,000,000,00520,00

23990 - LARISSA CRISTINA DIONIZIO


12.361.001600.01.0220 2.031 73 3.3.90.36.00.00.00.004424 E 08/07 520,000,000,000,00520,00

24019 - JOYCE FELIX DA SILVA


12.361.001600.01.0220 2.031 73 3.3.90.36.00.00.00.004425 E 08/07 520,000,000,000,00520,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 38/86

Betha Sistemas



23989 - HELOISA PICCELLI

SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = JULHO/2014

12.361.001600.01.0220 2.031 73 3.3.90.36.00.00.00.004426 E 08/07 433,500,000,000,00433,50

23181 - ESTEVAN HENRIQUE JACINTO


12.361.001600.01.0220 2.031 73 3.3.90.36.00.00.00.004427 E 08/07 520,000,000,000,00520,00

24115 - ADRIELI MARIA MASSON


12.361.001600.01.0220 2.031 73 3.3.90.36.00.00.00.004428 E 08/07 294,610,000,000,00294,61

23996 - LUANA CAMARGO MARINHO DA SILVA


12.361.001600.01.0220 2.031 73 3.3.90.36.00.00.00.004429 E 08/07 520,000,000,000,00520,00

24044 - SUELLEN FERNANDA DA SILVA


12.365.002000.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.004430 E 08/07 520,000,000,000,00520,00

23184 - SIMONE GONZAGA


12.365.002000.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.004431 E 08/07 520,000,000,000,00520,00

24118 - LIGIA HELEN FERNANDES CORREA


12.365.002000.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.004432 E 08/07 294,610,000,000,00294,61

23388 - LETICIA ALVES DE LIMA


12.365.002000.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.004433 E 08/07 520,000,000,000,00520,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 39/86

Betha Sistemas



23519 - KAIQUE SEQUIS DOMINGUES


12.365.002000.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.004434 E 08/07 520,000,000,000,00520,00

24064 - JULIA PICCELLI


12.365.002000.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.004435 E 08/07 520,000,000,000,00520,00

23967 - JULIA HOFFMANN


12.365.002000.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.004436 E 08/07 346,800,000,000,00346,80

24121 - IZADORA DE CASSIA FELISBINO


12.365.002000.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.004437 E 08/07 260,000,000,000,00260,00

23939 - ISABELE FONSECA SIPLIANO


12.365.002000.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.004438 E 08/07 433,500,000,000,00433,50

23453 - DANIELLE MARTINEZ PORCEL

SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JULHO/2014 (DESCONTADO: 01 DIA =FALTA)

12.365.002000.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.004439 E 08/07 502,670,000,000,00502,67

23292 - CAROLINE SOTO SILVA


12.365.002000.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.004440 E 08/07 600,000,000,000,00600,00

23291 - CAROLINA LAGES PASCHOAL


12.365.002000.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.004441 E 08/07 0,000,000,00600,00600,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 40/86

Betha Sistemas



24116 - BRUNA LETICIA DE SOUZA


12.365.002000.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.004442 E 08/07 277,280,000,000,00277,28

23386 - ANGELICA APARECIDA SARAIVA DA CRUZ

SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JULHO/2014 (DESCONTADO: 04 DIAS =FALTAS)

12.365.002000.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.004443 E 08/07 450,680,000,000,00450,68

23200 - ANTONIO FLAVIO BORTOLUCCI PEREIRA

SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = JULHO E AGOSTO/2014 (04 DIAS)

12.365.002000.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.004444 E 08/07 702,640,000,000,00702,64

24119 - RAIRES DE GOES BISPO


12.365.002200.01.0200 2.039 97 3.3.90.36.00.00.00.004445 E 08/07 294,610,000,000,00294,61

23760 - JOVANA GALVÃO LEITE


12.365.002200.01.0200 2.039 97 3.3.90.36.00.00.00.004446 E 08/07 520,000,000,000,00520,00

24120 - ISABELE DE MORAIS GUERMANDI

SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JULHO/2014 (17 DIAS0

12.365.002200.01.0200 2.039 97 3.3.90.36.00.00.00.004447 E 08/07 294,610,000,000,00294,61

23328 - FERNANDA NUNES DE SOUZA COSTA


12.365.002200.01.0200 2.039 97 3.3.90.36.00.00.00.004448 E 08/07 520,000,000,000,00520,00

23338 - DIORGE NILTON AUSCHESTER DE ALMEIDA

SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = JULHO/2014 (16 DIAS)

12.365.002200.01.0200 2.039 97 3.3.90.36.00.00.00.004449 E 08/07 277,280,000,000,00277,28

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 41/86

Betha Sistemas



23995 - CAROLINE MARIA DA COSTA


12.365.002200.01.0200 2.039 97 3.3.90.36.00.00.00.004450 E 08/07 520,000,000,000,00520,00

23247 - LETICIA YANE ZAGO RONCON


13.392.002300.01.0110 2.040 129 3.3.90.36.00.00.00.004451 E 08/07 520,000,000,000,00520,00

20011 - SILVIA HELENA RIBEIRO


04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004452 E 08/07 115,000,000,000,00115,00

23968 - AMANDA MINATTI VARGER

REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES =JUNHO/2014

12.362.001700.02.0230 2.032 76 3.3.90.36.00.00.00.004453 E 08/07 152,000,000,000,00152,00

23241 - NATHANY MAIA PESSOTTO

REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO =JUNHO/2014

12.362.001700.02.0230 2.032 76 3.3.90.36.00.00.00.004454 E 08/07 152,000,000,000,00152,00

23946 - RICHARD AUGUSTO OLIVEIRA GOMES


12.362.001700.02.0230 2.032 76 3.3.90.36.00.00.00.004455 E 08/07 69,600,000,000,0069,60

21474 - CLAUDIA VIEIRA DOS SANTOS

REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO =AGOSTO/2014

04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004456 E 08/07 151,180,000,000,00151,18

23529 - ELIANA APARECIDA GONCALVEZ

ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS

10.301.001200.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.004457 E 08/07 700,000,000,000,00700,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 42/86

Betha Sistemas



23908 - MARIA NATALINA DOS SANTOS CRISTIANO


04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004458 E 08/07 245,000,000,000,00245,00

24123 - PATRICIA BRAGA LIANOS

SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JUNHO/2014 (16 DIAS)

12.361.001600.01.0220 2.031 73 3.3.90.36.00.00.00.004459 E 08/07 277,280,000,000,00277,28

24124 - ALANA MARIA DE FREITAS


12.365.002200.01.0200 2.039 97 3.3.90.36.00.00.00.004460 E 08/07 294,610,000,000,00294,61

292 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004461 E 08/07 0,000,000,002.120,372.120,37

24126 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ LIGAÇÕES DE ESGOTO

17.512.002700.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.004462 E 08/07 7.376,400,000,000,007.376,40


PAGTO. DE CONTA DE TELEFONE = JULHO/2014

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004463 E 08/07 104,400,000,000,00104,40

22840 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS

DIFERENÇA DE PAGTO. A MENOR DAS PARCELAS ANTERIORES(EMPENHOS 1977 E 2397/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004464 E 08/07 34,670,000,000,0034,67

21403 - JEAN CARLOS SORIENNI - ME

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS BFW-9618

10.301.001200.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.004465 E 08/07 411,000,000,000,00411,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 43/86

Betha Sistemas




SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PRESTADOS NA SAVEIRO DBA-4836DO SETOR. (Compra Direta Nº 1970/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004466 E 08/072738/2014 121,000,000,000,00121,00


SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA DOSETOR. (Compra Direta Nº 1971/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004467 E 08/072739/2014 134,000,000,000,00134,00


SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PRESTADOS NA KOMBI ESCOLARDKI-0485. (Compra Direta Nº 1972/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.004468 E 08/072740/2014 35,000,000,000,0035,00


SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PRESTADOS NA KOMBI ESCOLARDKI-0483. (Compra Direta Nº 1973/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.004469 E 08/072741/2014 15,000,000,000,0015,00


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO PLACASEWR-5483

10.301.001200.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.004470 E 08/07 193,000,000,000,00193,00

241 - OCIMAR DOS SANTOS MARTINS

SERVIÇOS DE PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DOFRANGO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R$ 30,80 = LÍQUIDO: R$ 249,20) (Compra Direta Nº 1975/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004471 E 08/072743/2014 280,000,000,000,00280,00

241 - OCIMAR DOS SANTOS MARTINS

SERVIÇOS DE PROPAGANDA DA INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA P/DEFICIENTES FÍSICOS E DA AVENDIA DA RODOVIÁRIA (RETENÇÃO DEINSS: R$ 30,80 = LÍQUIDO: R$ 249,20)

04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004472 E 08/07 280,000,000,000,00280,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 44/86

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004473 E 08/072745/2014 276,000,000,000,00276,00



10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004474 E 08/072746/2014 32,900,000,000,0032,90

23890 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA. - M

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.(Compra Direta Nº 1979/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004475 E 08/072751/2014 216,560,000,000,00216,56

23764 - DIMAPE COMERCIAL DE MATERIAIS - EIRELI - EPP

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.(Compra Direta Nº 1980/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004476 E 08/072752/2014 643,170,000,000,00643,17

22783 - LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP

AQUISIÇÃO DE ENXADA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra DiretaNº 1981/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004477 E 08/072753/2014 112,000,000,000,00112,00



10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004478 E 10/072754/2014 560,000,000,000,00560,00



10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004479 E 10/072755/2014 600,000,000,000,00600,00


AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra DiretaNº 1983/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.004480 E 10/072757/2014 345,600,000,000,00345,60

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 45/86

Betha Sistemas





08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004481 E 10/072758/2014 1.433,100,000,000,001.433,10


SERVIÇOS DE REGARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DOSETOR. (Compra Direta Nº 1985/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 147 3.3.90.39.00.00.00.004482 E 10/072759/2014 70,000,000,000,0070,00



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004483 E 10/072760/2014 2.575,800,000,000,002.575,80


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOSETOR. (Compra Direta Nº 1986/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004484 E 10/072761/2014 398,350,000,000,00398,35


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EMEF MANOELRODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 1987/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004485 E 10/072762/2014 113,000,000,000,00113,00



13.392.002300.01.0110 2.040 128 3.3.90.30.00.00.00.004486 E 10/072763/2014 176,600,000,000,00176,60



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004487 E 10/072764/2014 1.418,190,000,000,001.418,19



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004488 E 10/072765/2014 2.551,500,000,000,002.551,50

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 46/86

Betha Sistemas



22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRINATO - SIMEI

SERVIÇOS DE LAVAGEM PARA VEÍCULOS DO SETOR. (Compra DiretaNº 1989/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004489 E 10/072766/2014 80,000,000,000,0080,00

19915 - M.A.B. NEGRAO BAURU - ME

SERVIÇOS FUNERAIS P/ PESSOAS CARENTES (Compra Direta Nº1990/2014)

08.244.000700.01.0510 2.013 25 3.3.90.39.00.00.00.004490 E 10/072767/2014 950,000,000,000,00950,00

19915 - M.A.B. NEGRAO BAURU - ME

SERVIÇOS FUNERAIS P/ PESSOAS CARENTES (Compra Direta Nº1991/2014)

08.244.000700.01.0510 2.013 25 3.3.90.39.00.00.00.004491 E 10/072768/2014 950,000,000,000,00950,00

23727 - ANA ROSA DAVANCO CURTOLO

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO DE GERAÇÃODE RENDA, NO MÓDULO CULINÁRIA, PARA AS FAMÍLIAS ATENDIDASPELO CRAS E PROGRAMA RENDA CIDADÃ = JULHO/2014 (RETENÇÃODE INSS: R$ 88,00 = LÍQUIDO: R$ 712,00). (Compra Direta Nº 1992/2014)

08.244.000800.01.0510 2.014 33 3.3.90.36.00.00.00.004492 E 10/072769/2014 800,000,00800,000,00800,00

24022 - LEANDRO ADRIANO FERREIRA CARDOSO

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA COM ASCRIANÇAS DO PROJETO ESPAÇO AMIGO = JULHO/2014 (RETENÇÃODE INSS: R$ 61,60 = LÍQUIDO: R$ 498,40). (Compra Direta Nº 1993/2014)

08.244.000800.01.0510 2.014 33 3.3.90.36.00.00.00.004493 E 10/072770/2014 560,000,00560,000,00560,00

24022 - LEANDRO ADRIANO FERREIRA CARDOSO

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA COM ASCRIANÇAS DO PROJETO ESPAÇO AMIGO = JULHO/2014 (RETENÇÃODE INSS: R$ 79,20 = LÍQUIDO: R$ 640,80). (Compra Direta Nº 1994/2014)

08.244.000800.01.0510 2.014 33 3.3.90.36.00.00.00.004494 E 10/072771/2014 720,000,00720,000,00720,00


SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR.(Compra Direta Nº 1995/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 147 3.3.90.39.00.00.00.004495 E 10/072772/2014 70,000,000,000,0070,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 47/86

Betha Sistemas



2436 - GERRI WILLIAN BOTTON

ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS C/ O SR. PREFEITOMUNICIPAL.

04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004496 E 10/07 500,000,000,000,00500,00


SERVIÇOS DE TROCA DE 1 REVELADOR E 2 RECARGAS TONER PARAIMPRESSORAS DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (CompraDireta Nº 1996/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.004497 E 10/072773/2014 200,000,000,000,00200,00


SERVIÇOS DE 2 RECARGAS PARA IMPRESSORAS E 1 CHAMADOTÉCNICO NA EMEI CARA PINTADA. (Compra Direta Nº 1997/2014)

12.365.002000.01.0200 2.037 88 3.3.90.39.00.00.00.004498 E 10/072774/2014 120,000,000,000,00120,00


SERVIÇOS DE REVISÃO PARA A IMPRESSORA SHARP AL-1645 DAEMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 1998/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.004499 E 10/072775/2014 470,000,000,000,00470,00


SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSOSELETIVO DE PROVAS 01/2014. (Compra Direta Nº 1999/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004500 E 10/072776/2014 436,800,000,000,00436,80

20577 - MAURICIO PRADO MAIA - ME

AQUISIÇÃO DE INSUFILME PARA APLICAÇÃO NO SETOR. (CompraDireta Nº 2000/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.004501 E 10/072777/2014 954,000,000,000,00954,00


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DASUNIDADES DE ENSINO. (Compra Direta Nº 2001/2014)

12.365.002000.01.0200 2.037 88 3.3.90.39.00.00.00.004502 E 10/072778/2014 750,000,000,000,00750,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 48/86

Betha Sistemas





10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004503 E 10/072779/2014 531,600,000,000,00531,60


AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra DiretaNº 2003/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004504 E 11/072780/2014 560,000,000,000,00560,00

381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

AQUISIÇÃO DE SIFÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº2004/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004505 E 11/072781/2014 492,990,000,000,00492,99

20958 - OCTAVIO JUSTOLIN NETO - SIMEI

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS

10.301.001200.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.004506 E 11/07 1.470,000,000,000,001.470,00

18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE VEÍCULOS AUTOMOTOR

AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLARDKI-0484. (Compra Direta Nº 2006/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004507 E 11/072783/2014 55,000,000,000,0055,00


AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O GOL (DKI-0482) DO SETOR. (CompraDireta Nº 2007/2014)

08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004508 E 11/072784/2014 55,000,000,000,0055,00


AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLODJP-8413 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2008/2014)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004509 E 11/072785/2014 273,000,000,000,00273,00


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS DJP-8413

10.301.001200.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.004510 E 11/07 40,000,000,000,0040,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 49/86

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACASCKX-8008

10.304.003800.05.0310 2.064 59 3.3.90.30.00.00.00.004511 E 11/07 340,000,000,000,00340,00

23973 - JBS S/A


12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004512 E 11/072788/2014 1.265,600,000,000,001.265,60

23973 - JBS S/A


12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004513 E 11/072789/2014 2.662,200,000,000,002.662,20


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS CKX-8008.

10.304.003800.05.0310 2.064 61 3.3.90.39.00.00.00.004514 E 11/07 200,000,000,000,00200,00


SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA OCAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTEBOL DE VETERANOS 2014,REFERENTE A COPA JOSÉ CARLOS JIANJIACOMO, EM 20/07/14.(Compra Direta Nº 2012/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 172 3.3.90.39.00.00.00.004515 E 11/072791/2014 450,000,000,000,00450,00



15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004516 E 11/072792/2014 21,260,000,000,0021,26

19859 - LILIANE LOURENÇO SILVA


04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004517 E 11/07 222,750,000,000,00222,75

18758 - SILAS DE MOURA OLIVEIRA


04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004518 E 11/07 446,270,000,000,00446,27

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 50/86

Betha Sistemas



21915 - ELIZANGELA CRISTINA CORREA

SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIA = JULHO/2014

12.365.002000.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.004519 E 11/07 520,000,00520,000,00520,00

24097 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO = 2014

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004520 E 11/07 344,560,000,000,00344,56

24097 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES

CONTRIBUIÇÃO P/ O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA = 2014

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004521 E 11/07 104,400,000,000,00104,40

24128 - THAMARA LIMA DOS SANTOS DUQUE


08.244.000700.01.0510 2.013 24 3.3.90.36.00.00.00.004522 E 11/07 260,000,00260,000,00260,00

23866 - PAOLA CRISTINA DA SILVA


12.365.002200.01.0200 2.039 97 3.3.90.36.00.00.00.004523 E 11/07 294,610,00294,610,00294,61


AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004524 E 11/07 21,260,000,000,0021,26


AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE PORTA NO PSF II -FRANCESCHI. (Compra Direta Nº 2014/2014)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004525 E 11/072793/2014 20,000,000,000,0020,00

21961 - R.A. DA SILVA MORETTI - ME

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REPAROS NO CONECTOR DAPLACA FONTE, RELACRE E MÃO DE OBRA DE RELÓGIO PONTONÚMERO 1900010792. (Compra Direta Nº 2015/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004526 E 11/072794/2014 298,600,000,000,00298,60

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 51/86

Betha Sistemas



20610 - VALMIR COMERCIO DE PEÇAS LTDA.

AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CILINDRO PARA O CAMINHÃO FORDF12000 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2016/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004527 E 11/072795/2014 880,000,000,000,00880,00

23197 - L.P. MORETTI BAURU - ME

SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS EM PVC DE PROXIMIDADECOM CHIP DE LEITURA. (Compra Direta Nº 2017/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004528 E 11/072796/2014 296,000,000,000,00296,00


AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PORTÃO DA BOMBA D'ÁGUA DORESIDENCIAL GIRASSOL II. (Compra Direta Nº 2018/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.004529 E 11/072797/2014 226,450,000,000,00226,45

20051 - REDE RECAPEX PNEUS LTDA.

SERVIÇOS DE REPARO E REFORMA DE PNEUS PARA VEÍCULO DOSETOR. (Compra Direta Nº 2019/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004530 E 11/072798/2014 516,000,000,000,00516,00


AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUSESCOLAR DJL-2621. (Compra Direta Nº 2020/2014)

12.365.002000.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.004531 E 11/072799/2014 512,500,000,000,00512,50


AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA IMPRESSORA BROTHER DO SETOR DERECURSOS HUMANOS. (Compra Direta Nº 2021/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.004532 E 11/072800/2014 135,000,000,000,00135,00

24050 - GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC

CONSULTORIA EM GESTÃO PATRIMÔNIO (RETENÇÃO DE IRRF: R$75,00 = LÍQUIDO: R$ 4.925,00) (Licitação Nº : 1/2014-CV)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004533 E 11/072801/2014 5.000,000,000,000,005.000,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 52/86

Betha Sistemas



641 - ADILSON CARREIRO DA SILVA - ME

AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DE EUCATEX PARA INSTALAÇÃO NOBANCO DO POVO (3 PORTAS E 1 QUADRO DE VIDRO). (Compra DiretaNº 2022/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.004534 E 11/072802/2014 3.188,000,000,000,003.188,00

174 - MARCOS AUGUSTO CATHARIN

SERVIÇOS DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA ENEUROLÓGICA (RETENÇÃO DE INSS: R$ 29,70 = LÍQUIDO: R$ 240,30)(Compra Direta Nº 2023/2014)

10.301.001200.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.004535 E 11/072803/2014 270,000,000,000,00270,00

23166 - PIETRO HUMBERTO SABBAG CALEGARI - ME


10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004536 E 11/072804/2014 1.510,000,000,000,001.510,00


AQUISIÇÃO DE CRACHÁ/CARTEIRINHA DE ESTUDANTES PARAUTILIZAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2025/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004537 E 11/072805/2014 235,000,000,000,00235,00

23885 - PIRES-MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA


17.512.002700.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.004538 E 11/072806/2014 1.055,100,000,000,001.055,10

18390 - CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL

SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR = JULHO/2014(RETENÇÕES DE IRRF: R$ 16,59 + ISS: R$ 55,30 = LÍQUIDO: R$ 1.034,04)

10.301.001200.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.004539 E 11/07 1.105,930,000,000,001.105,93


AQUISIÇÃO DE IOGURTE PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº2028/2014)

12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004540 E 11/072808/2014 345,000,000,000,00345,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 53/86

Betha Sistemas



24083 - T. K. F. FERRAMENTAS E FIXACAO LIMITADA - EPP

AQUISIÇÃO DE CHAPA PEAD PARA O CAMINHÃO CAÇAMBABASCULANTE (FUT-0911) DO SETOR. (Compra Direta Nº 2029/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004541 E 11/072809/2014 212,210,000,000,00212,21


AQUISIÇÃO DE TINTAS

27.812.003200.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.004542 E 11/07 240,900,000,000,00240,90


AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOSETOR. (Compra Direta Nº 2030/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.004543 E 11/072812/2014 515,500,000,000,00515,50


AQUISIÇÃO DE TINTA DE PISO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (CompraDireta Nº 2031/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.004544 E 11/072813/2014 129,800,000,000,00129,80


AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA DOSETOR. (Compra Direta Nº 2032/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.004545 E 14/072814/2014 129,000,000,000,00129,00


SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA ROÇADEIRA DO SETOR. (CompraDireta Nº 2033/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 172 3.3.90.39.00.00.00.004546 E 14/072815/2014 40,000,000,000,0040,00


AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ABASTECIMENTO DOALMOXARIFADO. (Compra Direta Nº 2034/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.004547 E 14/072816/2014 1.076,800,000,000,001.076,80


LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (Licitação Nº : 34/2013-PR)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004548 E 14/072817/2014 1.584,000,000,000,001.584,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 54/86

Betha Sistemas



23044 - NADIR MIGUEL DE BARROS - SIMEI

REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR. (Compra Direta Nº2036/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.004549 E 14/072819/2014 580,000,000,000,00580,00

189 - EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI LTDA.

TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE JAÚ = JULHO/2014(TOTALIZANDO 11 VIAGENS) (BASE DE CÁLCULO REDUZIDA P/ 30% =R$ 1.155,00 = RETENÇÃO DE INSS: R$ 127,05 = LÍQUIDO: R$ 3.722,95).(Compra Direta Nº 2037/2014)

12.364.001800.01.0200 2.033 80 3.3.90.39.00.00.00.004550 E 14/072820/2014 3.850,000,000,000,003.850,00

189 - EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI LTDA.

TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A CIDADE DE BAURU = JULHO/2014(TOTALIZANDO 03 VIAGENS) (BASE DE CÁLCULO REDUZIDA P/ 30% =R$ 571,50 = RETENÇÃO DE INSS: R$ 62,87 = LÍQUIDO: R$ 1.842,13).(Compra Direta Nº 2038/2014)

12.364.001800.01.0200 2.033 80 3.3.90.39.00.00.00.004551 E 14/072822/2014 1.905,000,000,000,001.905,00

200 - AREIAS & AREIAS LTDA.


15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004552 E 14/072821/2014 291,880,000,000,00291,88


AQUISIÇÃO DE PRÉ MISTURA PARA FABICAÇÃO DE PÃES NA COZINHAPILOTO. (Compra Direta Nº 2039/2014)

12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004553 E 14/072823/2014 540,000,000,000,00540,00

17370 - MARCELO ADRIANO DA SILVA JAU - EPP

SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO. (Compra Direta Nº2040/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004554 E 14/072824/2014 80,000,000,000,0080,00


SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DOVEÍCULO PLACAS DJP-6152

10.301.001200.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.004555 E 14/07 70,000,000,000,0070,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 55/86

Betha Sistemas





10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004556 E 14/072827/2014 1.497,840,000,000,001.497,84

23906 - ANA MARIA RODRIGUES PACHELLI


04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004557 E 14/07 134,550,000,000,00134,55

21414 - JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI

SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DO SETOR.(Compra Direta Nº 2044/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004558 E 14/072829/2014 640,000,000,000,00640,00

24086 - LETICIA NASCIMBEM COLOVATI

SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = JULHO/2014 (DIFERENÇA)

04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004559 E 14/07 138,740,000,000,00138,74

24093 - PAULO RICARDO MORANDIN EIRELI

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO.

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004560 E 14/07 4.950,000,000,000,004.950,00



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004561 E 14/072831/2014 4.665,240,000,000,004.665,24



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004562 E 14/072832/2014 201,100,000,000,00201,10



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004563 E 14/072833/2014 4.617,790,000,000,004.617,79

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 56/86

Betha Sistemas





12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004564 E 14/072834/2014 970,320,000,000,00970,32

349 - SUPERMERCADO LENHARO LTDA.


12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004565 E 14/072835/2014 156,130,000,000,00156,13


AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE E SUCO PARA O SETOR. (CompraDireta Nº 2047/2014)

08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004566 E 14/072836/2014 24,290,000,000,0024,29


AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL (Licitação Nº : 6/2014-PR)

04.122.000200.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.004567 E 14/072837/2014 376,600,000,000,00376,60



08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004568 E 14/072838/2014 1.096,500,000,000,001.096,50

24039 - BIQ - BOCAINA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP

AQUISIÇÃO DE TINTAS E MASSA ACRÍLICA PARA UTILIZAÇÃO NOSETOR. (Compra Direta Nº 2049/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004569 E 14/072839/2014 1.864,000,000,000,001.864,00

168 - C.S.M. - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA.

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA = AGOSTO/2014(RETENÇÃO DE IRRF: R$ 55,50 = LÍQUIDO: R$ 3.644,50) (Licitação Nº :1/2013-TP)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004570 E 14/072840/2014 3.700,000,000,000,003.700,00

168 - C.S.M. - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA.

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA = AGOSTO/2014(RETENÇÃO DE IRRF: R$ 31,50 = LÍQUIDO: R$ 2.068,50)

10.301.001200.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.004571 E 14/07 2.100,000,000,000,002.100,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 57/86

Betha Sistemas



22055 - ANDERSON RODRIGUES CARDOSO - SIMEI

SERVIÇOS DE CONSERTO DA RODA TRASEIRA E DA CÂMERA DE ARDA MOTOCICLETA BFX-5321. (Compra Direta Nº 2050/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004572 E 15/072842/2014 150,000,000,000,00150,00


AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DBA-4839 DOSETOR. (Compra Direta Nº 2051/2014)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004573 E 15/072843/2014 76,000,000,000,0076,00

22663 - WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIMEI

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS PLACASBFW-9618 E DBA-4839

10.301.001200.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.004574 E 15/07 66,000,000,000,0066,00


SERVIÇOS DE ALTERNADOR NA CAMINHONETE D20 (BPP-9484) DOSETOR. (Compra Direta Nº 2053/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 147 3.3.90.39.00.00.00.004575 E 15/072845/2014 155,000,000,000,00155,00


SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NOS VEÍCULOS: PATROL ERETROESCAVADEIRA JCB DO SETOR. (Compra Direta Nº 2054/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004576 E 15/072846/2014 151,000,000,000,00151,00


SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO MICROÔNIBUS ESCOLARCMW-0029 E SERVIÇOS DE ALTERNADOR NA KOMBI DKI-0484. (CompraDireta Nº 2055/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.004577 E 15/072847/2014 330,000,000,000,00330,00

24054 - GUILHERME RODRIGUES FERREIRA VARIEDADES - ME


17.512.002700.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.004578 E 15/072848/2014 1.563,000,000,000,001.563,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 58/86

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS DOSETOR. (Compra Direta Nº 2057/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.004579 E 15/072849/2014 90,000,000,000,0090,00


AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTESDEE PACIENTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004580 E 15/072850/2014 3.075,960,000,000,003.075,96



12.365.002000.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.004581 E 15/072851/2014 599,100,000,000,00599,10



12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004582 E 15/072852/2014 1.233,320,000,000,001.233,32



15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004583 E 15/072853/2014 1.808,940,000,000,001.808,94



10.301.001200.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.004584 E 15/07 936,000,000,000,00936,00


AQUISIÇÃO DE FIO FEB 60 PARA MANUTENÇÃO DE RAMAL. (CompraDireta Nº 2058/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.004585 E 15/072855/2014 150,000,000,000,00150,00


SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E TROCA DECABEAMENTO LINHA/RAMAL DO SETOR DE ÁGUA E ESGOTO. (CompraDireta Nº 2059/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 147 3.3.90.39.00.00.00.004586 E 15/072856/2014 130,000,000,000,00130,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 59/86

Betha Sistemas



23402 - A.W. MARCOLINO EQUIPAMENTOS - EPP

AQUISIÇÃO DE MINI RACK PARA APARELHOS DO SETOR. (CompraDireta Nº 2060/2014)

04.122.000200.01.0110 1.004 2 4.4.90.52.00.00.00.004587 E 15/072857/2014 600,000,000,000,00600,00

9978 - SERGIO ANTONIO LANZA

PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ACESSASP; DEPTO. DE ÁGUA E ESGOTO; CONSELHO TUTELAR; JUNTA DESERVIÇO MILITAR; DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE, DEPTO. DEENGENHARIA, E DIRETORIA DE ESPORTES = JULHO/2014 (RETENÇÃODE IRRF: R$ 30,92 = LÍQUIDO: R$ 2.169,08) (Compra Direta Nº 2061/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004588 E 15/072858/2014 2.200,000,000,000,002.200,00

273 - HOTEL GRAN CORONA LTDA.

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIO P/ PARTICIPAÇÃO DECURSO DO ACESSA SP.. (Compra Direta Nº 2062/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004589 E 15/072859/2014 1.000,000,000,000,001.000,00

24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SIMEI

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 1 REFLETOR NO CANTO DA PISCINA,REFLETINDO A QUADRA, TOTALIZANDO 1 HORA. (Compra Direta Nº2063/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 172 3.3.90.39.00.00.00.004590 E 15/072860/2014 50,000,000,000,0050,00

21615 - CLEBER REGINATO JUSTOLIN - SIMEI

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DA PISCINAMUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2064/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.004591 E 15/072861/2014 241,800,000,000,00241,80


SERVIÇOS DE TROCA DE DUAS LÂMPADAS DO REFLETOR E DOISREATORES NO GINÁSIO DE ESPORTE, TOTALIZANDO 1 HORA E 35MINUTOS. (Compra Direta Nº 2065/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 172 3.3.90.39.00.00.00.004592 E 15/072862/2014 80,000,000,000,0080,00


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O GINÁSIO DEESPORTES. (Compra Direta Nº 2066/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.004593 E 15/072863/2014 353,600,000,000,00353,60

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 60/86

Betha Sistemas




SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM REFLETOR EM FRENTE AO BAR DAPISCINA MUNICIPAL, TOTALIZANDO 1 HORA. (Compra Direta Nº2067/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 172 3.3.90.39.00.00.00.004594 E 15/072864/2014 50,000,000,000,0050,00


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NAPISCINA MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2068/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.004595 E 15/072865/2014 102,000,000,000,00102,00


SERVIÇOS DE TROCA DE DISJUNTOR DANIFICADO NO RESIDENCIALGIRASSOL II, TOTALIZANDO 1 HORA E 12 MINUTOS. (Compra Direta Nº2071/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 147 3.3.90.39.00.00.00.004596 E 15/072868/2014 60,000,000,000,0060,00


AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA SUBSTITUIÇÃO NO RESIDENCIALGIRASSOL II. (Compra Direta Nº 2072/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.004597 E 15/072869/2014 269,000,000,000,00269,00


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PAINEL DA BOMBA D'ÁGUA DORESIDENCIAL GIRASSOL II, REFERENTE A TROCA DE DISJUNTOR,TOTALIZANDO 1 HORA E 36 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2073/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 147 3.3.90.39.00.00.00.004598 E 15/072870/2014 80,000,000,000,0080,00


AQUISIÇÃO DE DIJUNTOR PARA MANUTENÇÃO DO PAINEL DA BOMBAD'ÁGUA DO RESIDENCIAL GIRASSOL II. (Compra Direta Nº 2074/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.004599 E 15/072871/2014 269,950,000,000,00269,95


SERVIÇOS DE RETIRADA DE CALHA FLUORESCENTE E INSTALAÇÃODE PLAFON E LÂMPADA NA CEMEI DONA MULATA, TOTALIZANDO 48MINUTOS. (Compra Direta Nº 2075/2014)

12.365.002200.01.0200 2.039 98 3.3.90.39.00.00.00.004600 E 15/072872/2014 40,000,000,000,0040,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 61/86

Betha Sistemas




SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PSF DR. NESTOR CARDOSO

10.301.001200.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.004601 E 15/07 50,000,000,000,0050,00


SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PSF DR. GERALDO PAULIN

10.301.001200.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.004602 E 15/07 60,000,000,000,0060,00


SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PSF FRANCESCHI

10.301.001200.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.004603 E 15/07 130,000,000,000,00130,00


SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

10.304.003800.05.0310 2.064 61 3.3.90.39.00.00.00.004604 E 15/07 70,000,000,000,0070,00


SERVIÇOS DE DISJUNTOR CORRESPONDENTE ÀS LAMPÂDAS DEFORA DO ESTACIONAMENTO DOS ÔNIBUS NA RODOVIÁRIA,TOTALIZANDO 45 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2080/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004605 E 16/072877/2014 40,000,000,000,0040,00


SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVE NH250 NO RESIDENCIAL GIRASSOL II,TOTALIZANDO 1 HORA E 45 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2081/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 147 3.3.90.39.00.00.00.004606 E 16/072878/2014 90,000,000,000,0090,00


AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA MANUTENÇÃO NO RESIDENCIALGIRASSOL II. (Compra Direta Nº 2082/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.004607 E 16/072879/2014 422,000,000,000,00422,00


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CONTATOR DO PORTAL,TOTALIZANDO 1 HORA E 10 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2083/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004608 E 16/072880/2014 60,000,000,000,0060,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 62/86

Betha Sistemas




SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA DO RECALC, TOTALIZANDO 1 HORAE 10 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2084/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 147 3.3.90.39.00.00.00.004609 E 16/072881/2014 60,000,000,000,0060,00


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PADRÃO DE ENTRADA E TROCA DEDISJUNTOR DA BOMBA D'ÁGUA DO CHIODI, TOTALIZANDO 1 HORA E 45MINUTOS. (Compra Direta Nº 2085/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 147 3.3.90.39.00.00.00.004610 E 16/072882/2014 90,000,000,000,0090,00


AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUADO CHIODI. (Compra Direta Nº 2086/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.004611 E 16/072883/2014 96,500,000,000,0096,50


SERVIÇOS DE TROCA DE DISJUNTOR E CABO DO PADRÃO DEENTRADA DA BOMBA D'ÁGUA DO BAIRRO IRMÃO FRANCESCHI,TOTALIZANDO 2 HORAS E 45 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2087/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 147 3.3.90.39.00.00.00.004612 E 16/072884/2014 140,000,000,000,00140,00


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DABOMBA D'ÁGUA DO BAIRRO IRMÃOS FRANCESCHI. (Compra Direta Nº2088/2014)

17.512.002700.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.004613 E 16/072885/2014 532,100,000,000,00532,10


SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA O SETOR, TOTALIZANDO 1HORA E 10 MINUTOS. (Compra Direta Nº 2089/2014)

08.244.000700.01.0510 2.013 25 3.3.90.39.00.00.00.004614 E 16/072886/2014 180,000,000,000,00180,00


AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (CompraDireta Nº 2090/2014)

08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004615 E 16/072887/2014 45,000,000,000,0045,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 63/86

Betha Sistemas



290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.

AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº :29/2013-PR)

08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004616 E 16/072888/2014 1.618,500,000,000,001.618,50


AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PARA O SETOR FINANCEIRO. (CompraDireta Nº 2091/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.004617 E 16/072889/2014 1.980,000,000,000,001.980,00


AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DO SETOR. (CompraDireta Nº 2092/2014)

08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004618 E 16/072890/2014 120,000,000,000,00120,00


AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER E ROLETE PARA IMPRESSORADA CEMEI DONA MULATA. (Compra Direta Nº 2093/2014)

12.365.002200.01.0200 2.039 96 3.3.90.30.00.00.00.004619 E 16/072891/2014 125,000,000,000,00125,00

23909 - ROSIMEIRE APARECIDA BARBOSA ROCHA DE OLIVEIRA


04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004620 E 16/07 136,500,000,000,00136,50


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA IMPRESSORA HP 1120 DACEMEI DONA MULATA. (Compra Direta Nº 2094/2014)

12.365.002200.01.0200 2.039 98 3.3.90.39.00.00.00.004621 E 16/072892/2014 55,000,000,000,0055,00


AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A SERVIDORESMUNICIPAIS (Licitação Nº : 10/2014-PR)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004622 E 16/072893/2014 6.383,300,000,000,006.383,30



12.365.002000.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.004623 E 16/072894/2014 5.637,200,000,000,005.637,20

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 64/86

Betha Sistemas



20051 - REDE RECAPEX PNEUS LTDA.

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR DJM-1453.(Compra Direta Nº 2097/2014)

12.365.002000.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.004624 E 16/072897/2014 1.490,000,000,000,001.490,00



10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004625 E 16/072898/2014 12.020,500,000,000,0012.020,50



04.122.000200.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.004626 E 16/072899/2014 11.357,300,000,000,0011.357,30

479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra DiretaNº 2098/2014)

12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004627 E 17/072900/2014 254,600,000,000,00254,60



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004628 E 17/072901/2014 79,460,000,000,0079,46



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004629 E 17/072902/2014 1.808,680,000,000,001.808,68



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004630 E 17/072903/2014 255,810,000,000,00255,81

19816 - EDUARDO O. DE TORRES EIRELI - EPP

AQUISIÇÃO DE PERPÉTUAS PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. (CompraDireta Nº 2102/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004631 E 17/072904/2014 1.300,000,000,000,001.300,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 65/86

Betha Sistemas



21743 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINHO LTDA

AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra DiretaNº 2103/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004632 E 17/072905/2014 2.664,000,000,000,002.664,00



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004633 E 17/072906/2014 3.133,670,000,000,003.133,67



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004634 E 17/072907/2014 2.238,440,000,000,002.238,44


AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR. (CompraDireta Nº 2106/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004635 E 17/072908/2014 28,880,000,000,0028,88

23165 - TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLEO BAURU LTDA

AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTRO DE AR PARA UTILIZAÇÃO EMVEÍCULOS NA GARAGEM MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2107/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004636 E 17/072909/2014 2.959,200,000,000,002.959,20



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004637 E 17/072910/2014 2.558,290,000,000,002.558,29



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004638 E 17/072911/2014 2.855,690,000,000,002.855,69


SERVIÇOS REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO JORNAL NOSSA TERRADE ITAPUÍ. (Compra Direta Nº 2110/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004639 E 17/072912/2014 2.175,000,000,000,002.175,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 66/86

Betha Sistemas



12119 - ADEMAR FERREIRA SOUZA - ITAPUI - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NOSETOR DE PSICOLOGIA, DO CEI. (Compra Direta Nº 2111/2014)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004640 E 17/072913/2014 27,470,000,000,0027,47


AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NA EMEFMANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2112/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004641 E 17/072914/2014 178,020,000,000,00178,02

20550 - B2W - CIA. GLOBAL DO VAREJO

AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PARA O SETOR DE INFORMÁTICA. (CompraDireta Nº 2113/2014)

04.122.000200.01.0110 1.004 2 4.4.90.52.00.00.00.004642 E 17/072915/2014 179,000,000,000,00179,00


AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA FIAT ALLIS FB80.3DO SETOR. (Compra Direta Nº 2114/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004643 E 18/072916/2014 198,000,000,000,00198,00

20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP

AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS NA GARAGEMMUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2115/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004644 E 18/072917/2014 660,000,000,000,00660,00


AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA E BOTA DE PVC PARAUTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2117/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004645 E 18/072919/2014 333,000,000,000,00333,00


SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DECRETO 1861/2014. (Compra Direta Nº2118/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004646 E 18/072920/2014 218,400,000,000,00218,40

291 - E.C.T. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF

SERVIÇOS POSTAIS = JULHO/2014. (Compra Direta Nº 2119/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004647 E 18/072921/2014 1.242,850,000,000,001.242,85

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 67/86

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE FERRO 3/16

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004648 E 18/07 264,500,000,000,00264,50

23978 - ITALIA CAFES ESPECIAIS EIRELI - EPP

AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA ABASTECIMENTO DO SETOR. (CompraDireta Nº 2120/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.004649 E 18/072923/2014 616,000,000,000,00616,00


SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER DAEMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2121/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.004650 E 18/072924/2014 140,000,000,000,00140,00



15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004651 E 18/072926/2014 307,000,000,000,00307,00



17.512.002700.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.004652 E 18/072927/2014 181,500,000,000,00181,50


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E DE CONSTRUÇÃO PARAUTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº 2125/2014)

12.365.002000.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.004653 E 18/072928/2014 461,000,000,000,00461,00



13.392.002300.01.0110 2.040 128 3.3.90.30.00.00.00.004654 E 18/072929/2014 248,500,000,000,00248,50

20002 - OFICINA MECÂNICA BORGO LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PEUGEOTPAITNER (EWR-5483) DO SETOR. (Compra Direta Nº 2127/2014)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004655 E 18/072930/2014 2.541,000,000,000,002.541,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 68/86

Betha Sistemas



20002 - OFICINA MECÂNICA BORGO LTDA - ME

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS EWR-5483

10.301.001200.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.004656 E 18/07 974,000,000,000,00974,00


AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACASCKX-8008

10.304.003800.05.0310 2.064 59 3.3.90.30.00.00.00.004657 E 18/07 82,500,000,000,0082,50

431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.DE CONST.LTDA

AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPO DE MALHA.(Compra Direta Nº 2130/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.004658 E 18/072933/2014 1.535,400,000,000,001.535,40


AQUISIÇÃO DE AGUA (Licitação Nº : 6/2014-PR)

13.392.002300.01.0110 2.040 128 3.3.90.30.00.00.00.004659 E 21/072934/2014 19,000,000,000,0019,00



04.122.000200.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.004660 E 21/072935/2014 26,400,000,000,0026,40

23708 - JOSE CARLOS BORILLO - ME

SERVIÇOS DE PLANTIO DE GRAMA NA CEMEI DONA MULATA. (CompraDireta Nº 2131/2014)

12.365.002200.01.0200 2.039 98 3.3.90.39.00.00.00.004661 E 21/072936/2014 1.953,000,000,000,001.953,00

20244 - DE ALICE & CASSIANO LTDA. - ME

SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EM VIAS PÚBLICAS. (Compra Direta Nº2132/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004662 E 21/072937/2014 1.620,000,000,000,001.620,00


AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA BANHEIROS DA EMEF MANOELRODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2133/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004663 E 21/072938/2014 288,000,000,000,00288,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 69/86

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE QUEROSENE PARA ABASTECIMENTO DO SETOR.(Compra Direta Nº 2134/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004664 E 21/072939/2014 180,000,000,000,00180,00



15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004665 E 21/072940/2014 2.200,000,000,000,002.200,00

21077 - JEANETE AZAR ISKANDAR - SIMEI

AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO EMCAMPEONATOS. (Compra Direta Nº 2135/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.004666 E 21/072941/2014 1.336,000,000,000,001.336,00

24122 - LUIZ GUSTAVO PIRES DA FONSECA - SIMEI

SERVIÇOS DE TROCA DE DISPLAY DO GPS DO VEÍCULO OFICIALASTRA 001 (DJP-0358). (Compra Direta Nº 2136/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004667 E 21/072942/2014 95,000,000,000,0095,00



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004668 E 21/072943/2014 198,000,000,000,00198,00



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004669 E 21/072944/2014 99,000,000,000,0099,00

24042 - CONSTRURUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004670 E 21/07 366,000,000,000,00366,00



12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004671 E 21/072947/2014 276,000,000,000,00276,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 70/86

Betha Sistemas





12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004672 E 21/072948/2014 495,980,000,000,00495,98


AQUISIÇÃO DE PRÉ MISTURA DE PÃO E FERMENTO BIOLÓGICO PARAMERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2139/2014)

12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004673 E 21/072949/2014 459,000,000,000,00459,00



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004674 E 21/072950/2014 2.340,000,000,000,002.340,00



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004675 E 21/072951/2014 1.135,500,000,000,001.135,50



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004676 E 21/072952/2014 1.770,000,000,000,001.770,00

23976 - EVERTON MASSUCATE - ME


12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004677 E 21/072953/2014 264,600,000,000,00264,60

22685 - MARIA MATILDE RIZZO MANELCCI

ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS

12.361.001600.01.0220 2.031 73 3.3.90.36.00.00.00.004678 E 21/07 700,000,000,000,00700,00



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004679 E 21/072954/2014 768,500,000,000,00768,50

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 71/86

Betha Sistemas





12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004680 E 21/072955/2014 1.526,900,000,000,001.526,90



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004681 E 21/072956/2014 849,600,000,000,00849,60


AQUISIÇÃO DE LEITE PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº2140/2014)

12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004682 E 21/072957/2014 492,000,000,000,00492,00


AQUISIÇÃO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DA QUADRA DO GINÁSIO DEESPORTES. (Compra Direta Nº 2141/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.004683 E 22/072958/2014 13,180,000,000,0013,18

380 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A.

DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TARIFAS DE PEDÁGIOS = JULHO/2014.(Compra Direta Nº 2142/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004684 E 22/072959/2014 2.221,940,000,000,002.221,94

19435 - ANTONIO ZENATTI

PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DEFISIOTERAPIA = JULHO/2014. (Compra Direta Nº 2143/2014)

10.301.001200.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.004685 E 22/072960/2014 580,000,000,000,00580,00


SERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,REFERENTE A CONSERTO DE MONITOR 15" LCD DO SETOR. (CompraDireta Nº 2144/2014)

08.244.000700.01.0510 2.013 25 3.3.90.39.00.00.00.004686 E 22/072961/2014 465,000,000,000,00465,00


AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PADRÃO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº2145/2014)

08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004687 E 22/072962/2014 88,000,000,000,0088,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 72/86

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A SAVEIRO DBA-4836 DO SETOR. (CompraDireta Nº 2146/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004688 E 22/072963/2014 208,000,000,000,00208,00


AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACASDBA-4835

10.304.003800.05.0310 2.064 59 3.3.90.30.00.00.00.004689 E 22/07 790,000,000,000,00790,00

24125 - A.L. MARTINS FERRAMENTAS - ME


15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004690 E 22/072965/2014 985,000,000,000,00985,00

23571 - MARIELLEN NAYARA DE ALMEIDA BUENO - ME

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS. (Compra Direta Nº2149/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004691 E 22/072966/2014 2.800,000,000,000,002.800,00

432 - TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNÓSTICO L

SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO CARDIOLOGICA = JULHO/2014(RETENÇÃO DE IRRF: R$ 6,00 = LÍQUIDO: R$ 394,00)

10.301.001200.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.004692 E 22/07 400,000,000,000,00400,00


AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DEPACIENTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)

10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004693 E 22/072968/2014 2.466,800,000,000,002.466,80



15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004694 E 22/072969/2014 1.807,090,000,000,001.807,09


AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DEESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)

12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004695 E 22/072970/2014 690,110,000,000,00690,11

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 73/86

Betha Sistemas





12.365.002000.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.004696 E 22/072971/2014 636,170,000,000,00636,17

389 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DEJUNHO/2014 (BASE DE CÁLCULO: R$ 264.636,73)

09.271.001000.01.0110 2.016 41 3.3.90.47.00.00.00.004697 E 22/07 2.751,420,000,000,002.751,42



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004698 E 22/072973/2014 1.255,790,000,000,001.255,79



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004699 E 22/072975/2014 2.421,180,000,000,002.421,18


AQUISIÇÃO DE IOGURTE PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº2155/2014)

12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004700 E 22/072976/2014 318,000,000,000,00318,00



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004701 E 22/072977/2014 777,390,000,000,00777,39

24114 - GABRIELE CRISTINA DE OLIVEIRA


12.365.002000.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.004702 E 22/07 294,610,000,000,00294,61

23365 - SARAH CAROLINE MAZZO

SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = AGOSTO/2014 (20 DIAS)

10.301.001200.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.004703 E 22/07 346,600,000,000,00346,60

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 74/86

Betha Sistemas



23952 - CIRINEI ANTONIO ARTIOLI

PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE A DIRETORIA DEEDUCAÇÃO DESENVOLVE ATIVIDADES LÚDICO-PEDAGÓGICAS COMOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL = JULHO/2014. (Compra Direta Nº2162/2014)

12.365.002000.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.004704 E 22/072985/2014 1.200,000,000,000,001.200,00

18959 - FERRAREZE & FERRAREZE - SUPRIMENTOS PARA IMPRESSÃO

SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE 10 LIVROS DE LEIS E DECRETOS(Compra Direta Nº 2163/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004705 E 22/072986/2014 250,000,000,000,00250,00



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004706 E 22/072978/2014 790,810,000,000,00790,81



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004707 E 22/072979/2014 401,030,000,000,00401,03

23900 - PAULO CESAR FRANCISQUINI & CIA. LTDA. - ME

AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F1200DBA-4832 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2159/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004708 E 22/072980/2014 398,000,000,000,00398,00

185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.

AQUISIÇÃO DE LEITE P/ PESSOAS CARENTES

08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004709 E 22/07 513,810,000,000,00513,81



08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004710 E 22/07 342,540,000,000,00342,54


SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL PARA CONHECIMENTO DETERCEIROS. (Compra Direta Nº 2160/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004711 E 22/072983/2014 218,400,000,000,00218,40

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 75/86

Betha Sistemas



17108 - LIDIA MARIA TONIATO - ME

MENSALIDADE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DA PREFEITURA,EM AGOSTO DE 2014. (Compra Direta Nº 2161/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004712 E 22/072984/2014 362,000,000,000,00362,00



10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004713 E 22/072987/2014 32,900,000,000,0032,90

260 - A.C.M. MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME

SERVIÇOS DE TROCA DE CANOS E FREIO NO ÔNIBUS SCANIAESCOLAR ABE-4274. (Compra Direta Nº 2164/2014)

12.361.001600.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.004714 E 23/072988/2014 50,000,000,000,0050,00

260 - A.C.M. MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O CAMINHÃO BASCULANTEFUT-0911 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2165/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004715 E 23/072989/2014 560,000,000,000,00560,00

18546 - AJC ELETRONICA JAU LTDA - ME

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS REPETIDORES DE TV, REFERENTEA JULHO DE 2014. (Compra Direta Nº 2166/2014)

04.122.000200.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.004716 E 23/072990/2014 1.200,000,000,000,001.200,00

24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - SIMEI

SERVIÇOS DE FAZER GUIAS DO PORTAL, COM FORNECIMENTO DEMDF. (Compra Direta Nº 2167/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.004717 E 23/072991/2014 1.000,000,000,000,001.000,00



08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004718 E 23/07 259,500,000,000,00259,50



08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004719 E 23/07 513,810,000,000,00513,81

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 76/86

Betha Sistemas





08.244.000700.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.004720 E 23/07 259,500,000,000,00259,50



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004721 E 23/072995/2014 3.214,400,000,000,003.214,40



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004722 E 23/072996/2014 301,140,000,000,00301,14



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004723 E 23/072997/2014 547,200,000,000,00547,20



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004724 E 23/072998/2014 233,700,000,000,00233,70



12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004725 E 23/072999/2014 414,000,000,000,00414,00



12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004726 E 23/073000/2014 138,000,000,000,00138,00

4193 - JAIR JOSE PASSARELO

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA RECOLHIMENTO DEENTULHO EM VIAS PÚBLICAS E DE LIXO NO BAIRRO TERRAS DESANTA MARIA (RETENÇÃO DE INSS: R$ 66,00 = LÍQUIDO: R$ 534,00)(Compra Direta Nº 2170/2014)

15.452.002500.01.0110 2.046 139 3.3.90.36.00.00.00.004727 E 23/073001/2014 600,000,000,000,00600,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 77/86

Betha Sistemas





12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004728 E 23/073002/2014 1.534,000,000,000,001.534,00



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004729 E 23/073003/2014 382,200,000,000,00382,20


AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA

15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004730 E 23/07 1.852,300,000,000,001.852,30

431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.DE CONST.LTDA

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOSETOR. (Compra Direta Nº 2171/2014)

27.812.003200.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.004731 E 23/073005/2014 1.121,170,000,000,001.121,17



15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004732 E 23/073006/2014 2.200,000,000,000,002.200,00



15.452.002500.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.004733 E 23/073007/2014 3.000,000,000,000,003.000,00



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004734 E 23/073008/2014 29,400,000,000,0029,40



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004735 E 23/073009/2014 29,400,000,000,0029,40

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 78/86

Betha Sistemas





10.301.001200.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.004736 E 24/073010/2014 700,000,000,000,00700,00



12.361.001600.01.0200 2.031 71 3.3.90.30.00.00.00.004737 E 24/073011/2014 1.914,900,000,000,001.914,90

475 - SYLVIO ROCCHI & CIA LTDA

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS C/ LIMINAR JUDICIAL

10.301.001200.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.004738 E 24/07 2.679,810,000,000,002.679,81

23981 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES E INFORMÁTICA -

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR (Licitação Nº : 8/2014-PR)

12.365.002200.01.0200 2.039 96 3.3.90.30.00.00.00.004739 E 24/073013/2014 153,900,000,000,00153,90

23984 - SOMAR BR IMP. DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA EPP


12.365.002000.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.004740 E 24/073014/2014 31,700,000,000,0031,70



12.365.002000.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.004741 E 24/073015/2014 457,500,000,000,00457,50

23984 - SOMAR BR IMP. DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA EPP


12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004742 E 24/073016/2014 1.189,400,000,000,001.189,40



12.361.001600.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.004743 O 24/073017/2014 1.597,200,000,000,001.597,20

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 79/86

Betha Sistemas



24129 - VINICIUS BARALDI GIMENEZ

SERVIÇOS DE CORTE E PODA DE ÁRVORES = AGOSTO/2014 (02HORAS) (RETENÇÃO DE INSS: R$ 7,70 = LÍQUIDO: R$ 62,30)

15.452.002500.01.0110 2.046 139 3.3.90.36.00.00.00.004744 E 24/07 70,000,000,000,0070,00

22227 - F.X. - ENGE PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.

1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NA UNIDADEBÁSICA DE SAÚDE DR. GERALDO PAULIN (BASE DE CÁLCULO: R$10.353,97 = RETENÇÕES DE IRRF: R$ 155,30 + ISS: R$ 517,69 = LÍQUIDO:R$ 28.909,79)

10.301.001200.01.0310 1.019 42 4.4.90.51.00.00.00.004745 E 31/07 29.582,780,000,000,0029.582,78

20046 - CARLA CRISTIANE TICIANELLI


04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004746 E 31/07 125,000,000,000,00125,00

330 - DAIANE CRISTINA CANDIDO DA ROSA

REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTE =JUNHO/2014

12.362.001700.02.0230 2.032 76 3.3.90.36.00.00.00.004747 E 31/07 152,000,000,000,00152,00

23337 - JEAN MACETO DEL PORTO NEGRAES

REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTE =AGOSTO/2014

12.362.001700.02.0230 2.032 76 3.3.90.36.00.00.00.004748 E 31/07 152,000,000,000,00152,00

23907 - EVERTON ANTONIO GALVIN


04.122.000200.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.004749 E 31/07 135,000,000,000,00135,00

304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = JULHO/2014

04.122.000200.01.0110 2.005 4 3.1.90.13.00.00.00.004750 E 31/07 16.759,430,000,000,0016.759,43



04.122.000200.01.0110 2.005 4 3.1.90.13.00.00.00.004751 E 31/07 445,710,000,000,00445,71

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 80/86

Betha Sistemas





04.123.000300.02.0110 2.007 16 3.1.90.13.00.00.00.004752 E 31/07 4.282,850,000,000,004.282,85



08.244.000700.01.0510 2.013 21 3.1.90.13.00.00.00.004753 E 31/07 3.838,410,000,000,003.838,41



10.301.001200.01.0310 2.018 44 3.1.90.13.00.00.00.004754 E 31/07 51.310,860,000,000,0051.310,86



10.304.003800.05.0310 2.064 58 3.1.90.13.00.00.00.004755 E 31/07 9.603,580,000,000,009.603,58



10.301.003900.05.0310 2.065 64 3.1.90.13.00.00.00.004756 E 31/07 19.330,950,000,000,0019.330,95



12.361.001500.01.0220 2.028 69 3.1.90.13.00.00.00.004757 E 31/07 12.174,830,000,000,0012.174,83



12.365.001900.01.0200 2.034 84 3.1.90.13.00.00.00.004758 E 31/07 7.588,650,000,000,007.588,65



12.365.002200.01.0200 2.039 94 3.1.90.13.00.00.00.004759 E 31/07 2.441,560,000,000,002.441,56

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 81/86

Betha Sistemas





12.361.003400.02.0261 2.060 101 3.1.90.13.00.00.00.004760 E 31/07 18.902,070,000,000,0018.902,07



12.365.003500.02.0261 2.061 109 3.1.90.13.00.00.00.004761 E 31/07 14.272,310,000,000,0014.272,31



12.365.004100.02.0261 2.067 182 3.1.90.13.00.00.00.004762 E 31/07 8.425,880,000,000,008.425,88



13.392.002300.01.0110 2.040 127 3.1.90.13.00.00.00.004763 E 31/07 1.474,580,000,000,001.474,58



15.452.002400.01.0110 2.041 135 3.1.90.13.00.00.00.004764 E 31/07 27.892,120,000,000,0027.892,12



17.512.002600.01.0110 2.047 143 3.1.90.13.00.00.00.004765 E 31/07 7.150,180,000,000,007.150,18



27.812.003100.01.0110 2.057 168 3.1.90.13.00.00.00.004766 E 31/07 7.961,740,000,000,007.961,74

410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO

FGTS = JULHO/2014

04.122.000200.01.0110 2.005 4 3.1.90.13.00.00.00.004767 E 31/07 5.746,230,000,000,005.746,23

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 82/86

Betha Sistemas




FGTS = JULHO/2014

04.123.000300.02.0110 2.007 16 3.1.90.13.00.00.00.004768 E 31/07 1.601,790,000,000,001.601,79


FGTS = JULHO/2014

08.244.000700.01.0510 2.013 21 3.1.90.13.00.00.00.004769 E 31/07 1.573,780,000,000,001.573,78


FGTS = JULHO/2014

10.301.001200.01.0310 2.018 44 3.1.90.13.00.00.00.004770 E 31/07 19.490,660,000,000,0019.490,66


FGTS = JULHO/2014

10.304.003800.05.0310 2.064 58 3.1.90.13.00.00.00.004771 E 31/07 3.873,140,000,000,003.873,14


FGTS = JULHO/2014

10.301.003900.05.0310 2.065 64 3.1.90.13.00.00.00.004772 E 31/07 7.669,560,000,000,007.669,56


FGTS = JULHO/2014

12.361.001500.01.0220 2.028 69 3.1.90.13.00.00.00.004773 E 31/07 4.227,610,000,000,004.227,61


FGTS = JULHO/2014

12.365.001900.01.0200 2.034 84 3.1.90.13.00.00.00.004774 E 31/07 2.638,560,000,000,002.638,56


FGTS = JULHO/2014

12.365.002200.01.0200 2.039 94 3.1.90.13.00.00.00.004775 E 31/07 778,000,000,000,00778,00

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 83/86

Betha Sistemas




FGTS = JULHO/2014

12.361.003400.02.0261 2.060 101 3.1.90.13.00.00.00.004776 E 31/07 7.363,580,000,000,007.363,58


FGTS = JULHO/2014

12.365.003500.02.0261 2.061 109 3.1.90.13.00.00.00.004777 E 31/07 5.661,550,000,000,005.661,55


FGTS = JULHO/2014

12.365.004100.02.0261 2.067 182 3.1.90.13.00.00.00.004778 E 31/07 3.259,410,000,000,003.259,41


FGTS = JULHO/2014

13.392.002300.01.0110 2.040 127 3.1.90.13.00.00.00.004779 E 31/07 662,590,000,000,00662,59


FGTS = JULHO/2014

15.452.002400.01.0110 2.041 135 3.1.90.13.00.00.00.004780 E 31/07 10.625,960,000,000,0010.625,96


FGTS = JULHO/2014

17.512.002600.01.0110 2.047 143 3.1.90.13.00.00.00.004781 E 31/07 2.719,960,000,000,002.719,96


FGTS = JULHO/2014

27.812.003100.01.0110 2.057 168 3.1.90.13.00.00.00.004782 E 31/07 2.976,820,000,000,002.976,82

541 - FOLHA DE PAGAMENTO

SALÁRIOS = JULHO/2014

04.122.000200.01.0110 2.005 3 3.1.90.11.00.00.00.004783 E 31/07 79.775,390,000,000,0079.775,39

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 84/86

Betha Sistemas




SUBSÍDIOS = JULHO/2014

04.122.000200.01.0110 2.005 3 3.1.90.11.00.00.00.004784 E 31/07 16.600,000,000,000,0016.600,00



04.122.000200.01.0110 2.005 3 3.1.90.11.00.00.00.004785 E 31/07 9.373,140,000,000,009.373,14



04.123.000300.01.0110 2.006 13 3.1.90.11.00.00.00.004786 E 31/07 21.534,610,000,000,0021.534,61


APOSENTADORIAS = JULHO/2014

04.123.000300.01.0110 2.006 11 3.1.90.01.00.00.00.004787 E 31/07 13.187,720,000,000,0013.187,72



04.123.000300.01.0110 2.006 12 3.1.90.03.00.00.00.004788 E 31/07 6.284,860,000,000,006.284,86



08.244.000700.01.0510 2.013 20 3.1.90.11.00.00.00.004789 E 31/07 19.672,960,000,000,0019.672,96



10.301.001200.01.0310 2.021 45 3.1.90.11.00.00.00.004790 E 31/07 263.703,490,000,000,00263.703,49



10.304.003800.05.0310 2.064 57 3.1.90.11.00.00.00.004791 E 31/07 52.267,170,000,000,0052.267,17

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 85/86

Betha Sistemas





10.301.003900.05.0310 2.065 63 3.1.90.11.00.00.00.004792 E 31/07 112.145,460,000,000,00112.145,46



12.361.001600.01.0220 2.031 70 3.1.90.11.00.00.00.004793 E 31/07 65.215,460,000,000,0065.215,46



12.365.002000.01.0200 2.037 85 3.1.90.11.00.00.00.004794 E 31/07 37.720,620,000,000,0037.720,62



12.365.002200.01.0200 2.039 93 3.1.90.11.00.00.00.004795 E 31/07 12.567,610,000,000,0012.567,61



12.361.003600.02.0261 2.062 102 3.1.90.11.00.00.00.004796 E 31/07 102.253,120,000,000,00102.253,12



12.365.003700.02.0261 2.063 110 3.1.90.11.00.00.00.004797 E 31/07 75.898,340,000,000,0075.898,34



12.365.004100.02.0261 2.067 181 3.1.90.11.00.00.00.004798 E 31/07 40.743,480,000,000,0040.743,48



13.392.002300.01.0110 2.040 126 3.1.90.11.00.00.00.004799 E 31/07 8.282,660,000,000,008.282,66

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/07/2014 até 31/07/2014


Exercício de 2014

Página: 86/86

Betha Sistemas





15.452.002500.01.0110 2.046 137 3.1.90.11.00.00.00.004800 E 31/07 142.928,080,000,000,00142.928,08



17.512.002700.01.0110 2.050 144 3.1.90.11.00.00.00.004801 E 31/07 38.231,570,000,000,0038.231,57



27.812.003200.01.0110 2.058 169 3.1.90.11.00.00.00.004802 E 31/07 37.235,090,000,000,0037.235,09


COTA PATRONAL = AUTÔNOMOS = JULHO/2014

09.271.001000.01.0110 2.016 41 3.3.90.47.00.00.00.004803 E 31/07 2.553,610,000,000,002.553,61

2 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

PARCELA 017/074 = CONTRATO 04

28.843.003300.01.0110 1.059 175 4.6.90.71.00.00.00.004804 E 31/07 19.984,240,000,000,0019.984,24

2.193.397,902.007,70228.121,612.759,132.198.164,73Total da Entidade:

2.193.397,902.007,70228.121,612.759,132.198.164,73Total do Período:

343o de Empenho) · 2017-03-28 · praÇa municipal, para o evento sbt na praÇa no dia 20/07/2014....

Documents

Transcript of 343o de Empenho) · 2017-03-28 · praÇa municipal, para o evento sbt na praÇa no dia 20/07/2014....