Primeiro, determinar todos os tipos de retenção na fonte relevantes:Para fazer isso, chame os FI_WT_DETERM_RELEVANT_TYPES módulo de função usando a transação SE37 e selecione 'teste Único ".

Digite os seguintes parâmetros:           Código I_BUKRS EmpresaI_ACCT Vendor ou número de conta de clienteI_KOART 'K' para o fornecedor ou 'D' para o clienteI_BUDAT Data de lançamentoI_POSTINGTIME '1' para postagem factura ou              '2' para lançamento de pagamento

Escolha "Executar" (F8) .Na tela que exibe os resultados, verifique o número de entradas na results.If o número é 0, então não foram encontradas tipos de retenção na fonte relevantes.Um tipo de imposto retido na fonte é relevante se

        o tipo de imposto retido na fonte está inscrita no registro mestre do parceiro de negócios, e ele é marcado como sujeito a imposto retido na fonte (no lado do crédito) ou o direito de reter o imposto (no lado de débito) e

        a empresa para este tipo de retenção na fonte é marcado como o direito de deduzir, para os vendedores ou está marcado como sujeito a imposto retido na fonte para os clientes.

Neste caso, (isto é, se não foram encontradas tipos de imposto retido na fonte relevantes) verificar o Customizing no registro mestre do parceiro de negócios (Transaction FK03 ou FD03), e verificar a atribuição dos tipos de imposto retido na fonte para a empresa (ver V_T001WT).

Se o número de entradas encontradas nos resultados é maior do que zero, em seguida, verificar o status do campo:Chamada de transação OB41, selecione a chave de lançamento que você usou, e escolha "Status Field> status de campo ', clique duas vezes sobre" Impostos "Para o 'Código do Imposto Retido na Fonte "e" Imposto retido na fonte' campos de Valores, você tem que selecionar o botão de rádio 'Opt.Entry'.Se o problema não for corrigido com essa configuração, em seguida, certifique-se de que os campos de retenção na fonte não estão escondidos no status do campo da conta de reconciliação (Transaction OBC4).