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EMPO: EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTR. CIVIL LTDA
RELAÇÃO DE COLABORADORES:
DATA BASE: 18/07/2016
NOMINAL ADICIONAL
42 ELOI FELISBERTO ENCARREGADO DE OBRAS 044.848.828-09 24/08/1993 6.153,40 -
59 JOAO CARLOS PEREIRA OP DRAG-LINE 254.417.019-00 01/06/1978 1.799,60 -
99 PEDRO DE OLIVEIRA MOT CARRETEIRO 567.574.769-91 24/01/1978 1.850,20 -
202 LINDOLFO VIEIRA MOT CARRETEIRO 211.759.779-34 24/07/1995 1.850,20 -
268 JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA OP RETRO ESCAVADEIRA 255.202.109-34 08/04/1996 1.878,80 -
281 JORGE LUIZ TELES DA SILVA MECANICO DA PESADA 274.500.829-34 10/06/1996 2.699,40 -
317 FABIO LUCIANO PERES DA SILVA AUX TEC SEG TRABALHO 040.608.729-62 01/10/1996 1.909,60 572,88 * ADICIONAL PERICULOSIDADE
470 LUIZ ANTONIO LACERDA DO AMARAL MEDICO DO TRABALHO 264.100.440-20 28/12/1998 1.293,22 -
502 ALDEMIR PERES NEVES PORTEIRO 254.549.359-72 03/06/1999 1.830,40 -
568 FABIO DE LIMA CUNHA GER LOGISTICA MANUTENÇÃO 265.523.638-69 01/03/2000 5.445,00 -
608 ANDRE LEANDRO PIOTROWSKI SILVA GESTOR ADMINISTRATIVO 019.892.169-19 11/09/2000 4.103,00 -
633 CICERO MATIAS LAURENCIO ENC COMPRAS 478.652.709-25 03/09/2001 3.016,20 -
646 JOSE LUIZ MOLETA SUB ENC DE FROTA 470.703.829-87 15/04/2002 3.691,60 -
649 ALBERTO GUEDES PEREIRA ENG RESP TECNICO 470.925.309-97 01/04/2002 14.073,00 -
744 OSMARQUE DA SILVA DE OLIVEIRA OPERADOR DE ROLO 029.159.739-46 05/01/2004 1.423,40 -
767 LUIZ CARLOS DA SILVA OP TRATOR DE PNEUS 723.977.139-34 10/05/2004 1.234,20 - **AFASTAMENTO ACIDENTE DE TRABALHO
778 CASSIO FERREIRA CANTADORI ENG TRAINEE 500.186.559-04 01/06/2004 492,10 -
1062 JOSE TELES DA SILVA MECANICO DA PESADA 253.385.449-20 25/07/2005 2.699,40 -
1128 ANTONIO CARLOS PACHECO MOREIRA MOTORISTA CAM TRUCK 277.231.435-91 13/12/2005 1.634,60 -
1139 REINALDO ALVES DE SOUZA MECANICO DA PESADA 402.183.769-87 17/01/2006 1.896,40 - **AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA
1197 MARCO ANTONIO DA SILVA SANTOS SERVENTE 062.335.929-41 10/07/2006 1.196,80 - **AFASTAMENTO ACIDENTE DE TRABALHO
1281 MAURI SOARES DE CAMPOS VIGIA 359.372.629-72 01/12/2006 1.196,80 - **AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA
1358 LUIZ MARCOS ANDRADE BOSINENKO SERVENTE 019.394.459-65 09/07/2007 1.196,80 - **AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA
1375 ROSMAR CARDOZO LAU OPERADOR FRESADORA 872.999.929-49 06/08/2007 2.006,40 -
1389 ALTEVIR DOS SANTOS PEDREIRO 033.707.109-86 22/10/2007 1.634,60 -
1417 NISON DOMINGOS CARPINTEIRO 847.055.239-20 03/01/2008 1.678,60 -
1421 VITOR CORDEIROS PEGO MOTORISTA CAM TRUCK 361.562.721-00 18/01/2008 1.634,60 -
1435 DIOMAR FRANCISCO DA SILVA SERVENTE 852.203.299-87 15/01/2008 1.196,80 -
1489 MAURO BELINELO MOT CARRETEIRO 876.048.339-34 11/03/2008 1.850,20 -
1490 KELLY MARIA MARINHO RAMOS ASS CONTROLADORIA 222.234.449-20 14/03/2008 3.270,00 -
1510 JOSE ANTONIO DA SILVA CARPINTEIRO 030.486.269-05 02/04/2008 1.634,60 -
1517 JOSE HELIO ALVES TEIXEIRA VIGIA 389.050.789-15 15/04/2008 1.196,80 -
1524 HELIO LOURES DA ROCHA ARMADOR 545.348.019-04 05/05/2008 1.760,00 -
1535 JOSE RIBEIRO DOS SANTOS SERVENTE 023.505.349-01 05/05/2008 1.196,80 - **AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA
1553 MARCOS APARECIDO MASSANTI APONTADOR 000.530.489-03 24/06/2008 1.348,60 -
1664 MARCOS AURELIO BUENO SIQUEIRA MOTORISTA CAM TRUCK 709.744.119-49 14/07/2008 1.634,60 -
1703 SERVINO PEREIRA DE OLIVEIRA RASTELEIRO 513.118.799-00 04/08/2008 1.430,00 - **AFASTAMENTO ACIDENTE DE TRABALHO
1710 ALGACYR BUENO FILHO APONTADOR 317.482.289-00 01/09/2008 1.234,20 -
1909 SERGIO DA SILVA JOSE ENC LICITACAO 668.272.649-04 16/12/2008 3.647,60 -
1911 JEFERSON JAMES DE AZEVEDO MOTORISTA VEIC MED 017.030.169-98 16/12/2008 2.664,20 -
2012 FELISBINO KLEIN DE SOUZA PEDREIRO 473.488.609-15 01/04/2009 1.634,60 -
2020 ARILDO PLANTES DE MEIRA CARPINTEIRO 016.586.499-07 06/04/2009 1.784,20 -
2027 CELIO KLEIN PEDREIRO 251.487.709-10 20/04/2009 1.634,60 - **AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA
2084 ELLEN CRISTINA CUNHA DIRETORA FINANCEIRO 028.112.289-00 02/05/2009 4.782,76 -
5219 ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA PEDREIRO 021.429.659-89 08/09/2009 1.784,20 -
Nº DE
MATRICULA
SALÁRIO MENSAL (R$)COLABORADOR CARGO / FUNÇÃO CPF
DATA DE
ADMISSÃOOBSERVAÇÕES
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV2V JQDXE TNXGN TRFP3
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 1.87 - Assinado digitalm
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5236 MARIA ROSIMARA OLIVEIRA GARCIA ZELADORA 1 036.235.289-51 03/11/2009 1.305,62 -
5240 PEDRO DE SOUZA PEDREIRO 603.471.129-00 10/11/2009 1.634,60 - **AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA
5245 MILTON PAIS DA SILVA MOT CAM PIPA 489.176.999-87 19/11/2009 1.634,60 -
5324 NIVALDO DE OLIVEIRA SERVENTE 870.990.984-20 04/05/2010 1.196,80 -
5367 LEONILSON VALERIO CLARO MOTORISTA CAM TRUCK 825.468.789-72 14/06/2010 1.634,60 -
5371 GENILSON AROLDO DOS SANTOS CORDEIRO MOTORISTA CAM TRUCK 038.433.329-08 16/06/2010 1.634,60 -
5417 ANTONIO ORIVAN LUCAS MARTINS OP TRATOR ESTEIRA 620.338.919-68 19/07/2010 1.694,00 - **AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA
5428 LUIZ DE LIMA SERVENTE 438.145.499-53 27/07/2010 1.196,80 - **AFASTAMENTO ACIDENTE DE TRABALHO
5532 JONAS LUIZ SOARES MOTORISTA CAM TRUCK 017.257.948-10 29/11/2010 1.634,60 - **AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA
5550 ANTONIO JOEL RIBEIRO MOTORISTA CAM TRUCK 359.245.279-72 13/12/2010 1.634,60 - **AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA
5610 SEBASTIAO GERALDO SOLDADOR 376.970.649-87 01/03/2011 1.773,20 -
5622 VALSIR FRANCISCO DE FREITAS PEDREIRO 340.093.889-00 16/03/2011 1.922,80 -
5649 IVO ADAO BORGES CARPINTEIRO 287.901.469-72 04/04/2011 1.634,60 - **AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA
5707 ADEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA PORTEIRO 434.816.209-34 14/04/2011 1.234,20 -
5719 VALMOR ALVES DE LIMA CARPINTEIRO 252.513.929-15 02/05/2011 1.634,60 - **AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA
5772 ANDRE LUIZ DE PAULA TOPOGRAFO 028.794.539-17 23/05/2011 3.203,20 -
5780 VALDICAO DA SILVA NIVELADOR 076.802.439-05 02/06/2011 1.700,60 -
5881 ADRIANO DOS SANTOS AUX ALMOXARIFADO 020.250.019-59 20/06/2011 1.348,60 404,58 *ADICIONAL PERICULOSIDADE
5896 DARIO DE LIMA OPERADOR DE BOB CAT 351.838.678-60 04/07/2011 1.348,60 - **AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA
5922 NEUCIDI DA SILVA SERVENTE 320.503.139-34 11/07/2011 1.196,80 - **AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA
5941 JOAO BATISTA DOS REIS ARMADOR 368.416.099-72 18/07/2011 1.760,00 -
5978 ALCINO DA ROSA ASSUNCAO OP TRATOR ESTEIRA 630.382.699-72 12/07/2011 1.634,60 -
5985 JOSE OSMAEL LOURENCO GONCALVES VIGIA 486.946.229-04 27/07/2011 1.196,80 -
6022 VALMIR MENDES PINHEIRO DE CASTRO ARMADOR 569.776.709-91 01/08/2011 1.760,00 -
6239 HELMUT ANDERSON GREGORIO ADMIN DE OBRAS 031.952.969-00 04/10/2011 3.718,00 -
6263 VILSON ALVES DE SOUZA SERVENTE 047.344.349-05 16/11/2011 1.196,80 - **AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA
6285 MAURO BAZZANI APONTADOR 404.199.599-04 05/12/2011 1.271,60 -
6307 JOAO APARECIDO BRAGA ARMADOR 115.023.198-02 26/01/2012 1.634,60 -
6418 JOAO FRANCISCO DOS SANTOS PEDREIRO 390.381.659-00 26/03/2012 1.634,60 -
6459 ERNESTINA SILVEIRA ZELADORA 1 035.744.029-37 16/04/2012 1.305,62 -
6500 SUELI RODRIGUES ZELADORA 064.060.829-90 07/05/2012 1.196,80 -
6553 EDILBERTO CUNHA ENGENHEIRO CIVIL 005.016.709-04 02/07/2012 7.920,00 -
6558 CLEVERSOM LUIZ BATISTA AUX ADMINISTRATIVO 049.167.689-14 02/07/2012 1.826,00 -
6612 NEWTON DE JESUS PORFIRIO MOTORISTA CAM TRUCK 355.100.059-04 15/10/2012 1.634,60 -
6617 JORACIR MADUREIRA MARQUES MOTORISTA CAM TRUCK 243.177.309-44 12/11/2012 1.634,60 -
6718 JURAMIR FERNANDES MOTORISTA CAM TRUCK 022.392.799-66 21/05/2013 1.634,60 - **AFASTAMENTO ACIDENTE DE TRABALHO
6722 FERNANDO MURILO DE OLIVEIRA SUB ENCARREGADO 041.525.059-58 03/06/2013 3.920,40 -
6725 ODAIR CALEGARINE DANTAS PEDREIRO 661.988.601-91 05/06/2013 1.634,60 -
6731 JOAO SILVA DE BRITO CARPINTEIRO 319.927.499-49 08/07/2013 1.634,60 -
6760 WELER DOS SANTOS AJUD TOPOGRAFIA 086.088.759-69 12/09/2013 1.234,20 -
6773 JOELMA GONCALVES RIBEIRO SUPERVISORA CONTABIL 021.889.249-75 07/10/2013 7.630,00 -
6800 AMAURI AUGUSTO PICCOLO GER ADMINISTRATIVO 954.037.528-20 20/01/2014 8.420,25 -
6816 LUIZ GUSTAVO DE PAULA CASTRO ANALISTA FISCAL PLENO 047.856.199-70 17/02/2014 3.700,00 -
6885 GENTIL OLIVEIRA DA SILVA SERVENTE 128.257.782-49 24/02/2014 1.196,80 -
6948 LUCAS KLOSOWSKI BENETTI AUX TEC ENGENHARIA 101.137.959-71 20/03/2014 2.000,00 -
6992 VALTER NUNES DA SILVA VIGIA 338.900.804-72 01/04/2014 1.027,40 - **AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA
7156 OSCARINO OLIVEIRA MARCELINO MOTORISTA CAM TRUCK 147.316.492-34 19/05/2014 1.634,60 -
7225 EROS MANOEL DA CUNHA ENC CAD/CONCORR 405.185.829-49 02/06/2014 4.239,40 -
7259 THIAGO MUSIAL PRIMO ASSISTENTE FINANCEIR 061.032.239-70 07/07/2014 2.598,00 -
7313 ALEANDRO RODRIGO GUERRA MORAES CASTRO MOTORISTA CAM TRUCK 052.836.169-40 07/07/2014 1.634,60 -
7396 JOSE SOARES DO NASCIMENTO CARPINTEIRO 483.074.834-68 05/08/2014 1.298,00 - **AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA
7481 EDINEI MICHALSKI MOTORISTA CAM TRUCK 063.675.159-76 18/08/2014 1.634,60 -
7572 LUCIELMA TELLES HORTENCIO RECEPCIONISTA 021.892.999-42 01/09/2014 1.662,86 -
7660 FRANCISCO VICENTE SOARES SERVENTE 032.258.196-62 02/10/2014 983,40 - **AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA
7710 JULIO SIMPLICIO MACEDO COORDENADOR DE RH 037.947.439-54 27/10/2014 3.770,00 -
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7759 ANTONIO MARCOS SANTANA ANALISTA FISCAL SENIOR 877.501.719-91 10/11/2014 4.500,00 -
7796 JESSICA KUSEK MARTINS ENGENHEIRA CIVIL 083.591.239-69 01/12/2014 7.920,00 -
7947 AMBROSIO FIGUEROA MESTRE DE OBRAS 390.786.989-34 09/02/2015 15.450,00 -
7985 CELIO BUBULA MOTORISTA CAM TRUCK 505.845.539-00 16/03/2015 1.634,60 -
7986 JOSE ADALVANCI PEREIRA LOPES MOTORISTA CAM TRUCK 611.254.589-68 16/03/2015 1.634,60 -
8000 DANIEL ALEXANDRE LAINEQUER OFICIAL DE MANUTENCAO 019.591.109-18 02/03/2015 1.687,13 -
8098 RODRIGO BUENO DA COSTA SERVENTE 051.668.339-02 13/04/2015 1.196,80 -
8099 LUCINEI ADAO DE OLIVEIRA SERVENTE 086.485.799-37 13/04/2015 1.196,80 -
8101 LUCAS GONCALVES DE OLIVEIRA SERVENTE 024.791.569-66 13/04/2015 1.196,80 -
8118 ALBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR SERVENTE 629.929.619-49 20/04/2015 1.196,80 -
8140 MAIKIANO MICHEL DA SILVA BASTOS LABORATORISTA 097.048.487-90 07/05/2015 3.000,00 -
8174 JOAO CARLOS MANOEL GONCALVES GUIMARAES MOTORISTA CAM TRUCK 065.560.729-31 01/06/2015 1.634,60 -
8207 JORGE LUIZ DE BARROS MECANICO DA PESADA 000.530.689-20 15/07/2015 2.420,00 -
8317 RAFAEL LUIS STOKMAL COORDENADOR DE RH 028.141.189-19 05/11/2015 6.000,00 -
8366 ADIEL GONÇALVES DE RAMOS OPERADOR DE ROLO 267.847.408-90 19/02/2016 1.348,60 -
8368 DANIEL SKREPEC SERVENTE 080.250.939-80 19/02/2016 1.196,80 -
8369 GIOVANE PAVILAKI SERVENTE 097.942.909-98 19/02/2016 1.196,80 -
8370 ALMIR ROGERIO DE OLIVEIRA PILAR SERVENTE 102.926.339-63 19/02/2016 1.196,80 -
8412 JANETE FERREIRA DA COSTA MOREIRA ANALISTA DE RH 022.859.979-22 18/04/2016 2.500,00 -
8433 ALMIR SANTOS DE OLIVEIRA COORD. DE PROJETOS ERP 875.326.389-87 24/06/2016 6.000,00 -
TOTAL DE COLABORADORES 120
R$ TOTAL MENSAL ( S/ ENCARGOS) 288.321,16 977,46
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJV2V JQDXE TNXGN TRFP3
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30/08/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE INICIAL. Arq: 21. EMPO RELACAO INTEGRAL DOS EMPREGADOS ART. 51 IV.pdf
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FLUXO DE CAIXA GERENCIAL 2016 -
EMPO - EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTR. CIVIL LTDA.
AGO A SET : PROJETADO SOBRE METAS
2016
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
INGRESSO DE RECURSOS
VENDA DE SERVIÇOS 2.137.809 4.824.854 8.069.711 2.456.612 2.300.399 2.513.956 4.049.156 - 3.282.142 1.560.000 550.000 550.000
DEVEDORES ATIVOS 581.776 581.776 581.776 581.776
NOVOS PROJETOS - - - - - - - - - - - -
FINANCEIRAS 35.122 33.679 31.243 29.210 - - - - - -
TOTAL DE ENTRADAS 2.137.809 4.824.854 8.104.833 2.490.291 2.331.642 2.543.166 4.049.156 - 3.863.918 2.141.776 1.131.776 1.131.776
SAÍDAS
DESPESAS COM PESSOAL -412.252 -704.163 -1.113.305 -1.377.518 -1.907.766 -2.302.844 -2.520.141 -1.764.099 -1.411.279 -1.270.151 -1.143.136 -1.028.822
DESPESAS ADMINISTRATIVAS (PROJETOS) - - - - - - - - - - - -
DESPESAS DIVERSAS / OPERACIONAIS -761.444 -1.146.373 -1.506.353 -1.849.360 -2.038.558 -2.237.508 -2.372.095 -1.660.466 -1.494.420 -1.344.978 -1.210.480 -1.089.432
DESPESAS OPERACIONAIS (PROJETOS) - - - - - - - - - - - -
DESPESAS FINANCEIRAS -11.030 -18.147 - - - - -6.264.641 -3.132.320 -1.566.160 -783.080 -391.540 -195.770
DESPESAS TRIBUTÁRIAS -5.132 -7.820 -26.997 -44.980 -52.872 -56.075 -1.085.195 -868.156 -781.340 -703.206 -703.206 -703.206
FORNECEDORES EM ABERTO -9.217.792 -8.431.500 -6.999.173 -7.124.778 -9.430.672 -8.963.682 -14.831.701 -14.831.701 - - - -
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS -21.746.386 -21.746.386 -22.154.805 -21.925.122 -21.930.093 -21.937.746 -23.814.638 -23.814.638 - - - -
DESPESAS FINANCEIRAS (PROJETOS) - - - - - - - - - - - -
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS -12.428.175 -13.314.054 -13.792.128 -14.200.787 -16.954.082 -18.345.783 -20.971.246 -20.971.246 -1.747.604 -1.747.604 -1.747.604 -1.747.604
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS -5.922.146 -6.112.814 -6.417.701 -6.517.592 -6.763.088 -6.861.731 -6.707.626 -6.707.626 -18.087 -18.087 -18.087 -18.087
IMPOSTOS (PROJETOS) - - - - - - - - - - - -
OUTRAS OBRIGAÇÕES -726.397 -726.397 -726.397 -726.397 -756.397 -766.397 -9.852.490 -4.926.245 -2.463.123 -1.231.561 -1.108.405 -997.565
INSS PARC.LEI 12966/2014 -1.234.156 -1.234.156 -1.234.156 -1.234.156 -1.234.156 -1.234.156 -1.234.156 -1.234.156 -20.569,26 -20.569,26 -20.569,26 -20.569,26
TOTAL DE SAÍDAS -52.464.909 -53.441.809 -53.971.014 -55.000.690 -61.067.684 -62.705.920 -89.653.929 -79.910.654 -9.502.581 -7.119.236 -6.343.027 -5.801.055
SALDO -50.327.100 -48.616.956 -45.866.181 -52.510.399 -58.736.042 -60.162.754 -85.604.773 -79.910.654 -5.638.663 -4.977.460 -5.211.251 -4.669.279
-100.000.000,00
-80.000.000,00
-60.000.000,00
-40.000.000,00
-20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
EMPO - EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTR. CIVIL LTDA.FLUXO DE CAIXA GERENCIAL 2016
TOTAL DE ENTRADAS TOTAL DE SAÍDAS
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ84A P2DZ6 PFUZM GBYER
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
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EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CNPJ: 76.024.876/0001-30
FORNECEDORES LTDA EM ABERTO POSIÇÃO 31/07/2016
Data Histórico Débito Crédito Saldo NOME CNPJ ENDEREÇO NUMERO CEP BAIRRO CIDADE ESTADO
Conta Aux: 23 Saldo Anterior: 0
13/06/2016Compra NF. 19555 de TRINOSKI COM.DE
PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA0,00 1.003,73 1.003,73 TRINOSKI COM.DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 01.582.319/0001-35 R PADUA FLEURY 1365 81.630-240 HAUER CURITIBA PR
23 0,00 1.003,73 1.003,73
Conta Aux: 24 Saldo Anterior: 0
10/04/2015Compra NF. 32209 de VIANMAQ
EQUIPAMENTOS LTDA0,00 34.193,88 34.193,88 VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA 01.631.022/0001-12 ROD BR 277, KM 112,5 1504 83.607-105 CAMPO LARGO PR
24 0,00 34.193,88 34.193,88
Conta Aux: 26 Saldo Anterior: 0
11/01/2016Compra NF. 6590 de MIRANDA DAMIANI
& CIA LTDA0,00 2.738,40 2.738,40 MIRANDA DAMIANI & CIA LTDA 02.282.008/0001-13 R FRANCISCO SANTI 236 81.200-040 MOSSUNGUE CURITIBA PR
26 0,00 2.738,40 2.738,40
Conta Aux: 28 Saldo Anterior: 0
03/06/2015Compra NF. 176385 de ENGEPECAS
EQUIPAMENTOS LTDA0,00 8.953,61 8.953,61 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA 05.063.653/0001-33 R WILLIAM BOOTH 2093 81.730-080 BOQUEIRAO CURITIBA PR
28 0,00 8.953,61 8.953,61
Conta Aux: 32 Saldo Anterior: 0
17/08/2015Compra NF. 145839 de ZAIPO EQUIP E
FERRAMENTAS LTDA0,00 1.018,62 1.018,62 ZAIPO EQUIP E FERRAMENTAS LTDA 08.858.579/0001-30 ROD BR 476 17632 81.460-090 PINHEIRINHO CURITIBA PR
32 0,00 1.018,62 1.018,62
Conta Aux: 33 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 9996 - DIPROTEC
GEOSSINTETICOS LTDA0,00 3.864,00 3.864,00 DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA 13.151.259/0001-85
R DESEMBARGADOR
WESTPHALEN2390 80.220-030 PAROLIN CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 10149 - DIPROTEC
GEOSSINTETICOS LTDA0,00 3.496,00 7.360,00 DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA 13.151.259/0001-85
R DESEMBARGADOR
WESTPHALEN2390 80.220-030 PAROLIN CURITIBA PR
33 0,00 7.360,00 7.360,00
Conta Aux: 35 Saldo Anterior: 0
10/07/2015Compra NF. 4203 de REVESTONE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA0,00 4.185,29 4.185,29 REVESTONE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 13.850.903/0001-03 R CAMILO PEREIRA DE LIMA 1202 83.070-330 ROSEIRA SAO JOSE DOS PINHAIS PR
14/07/2015Compra NF. 4210 de REVESTONE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA0,00 3.098,76 7.284,05 REVESTONE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 13.850.903/0001-03 R CAMILO PEREIRA DE LIMA 1202 83.070-330 ROSEIRA SAO JOSE DOS PINHAIS PR
16/07/2015Compra NF. 4219 de REVESTONE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA0,00 3.063,06 10.347,11 REVESTONE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 13.850.903/0001-03 R CAMILO PEREIRA DE LIMA 1202 83.070-330 ROSEIRA SAO JOSE DOS PINHAIS PR
16/07/2015Compra NF. 4220 de REVESTONE
ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA0,00 2.306,22 12.653,33 REVESTONE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 13.850.903/0001-03 R CAMILO PEREIRA DE LIMA 1202 83.070-330 ROSEIRA SAO JOSE DOS PINHAIS PR
35 0,00 12.653,33 12.653,33
Conta Aux: 39 Saldo Anterior: 0
30/11/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.2503,
de VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA0,00 2.841,39 2.841,39 VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA 39.786.983/0009-26
AV MARECHAL FLORIANO
PEIXOTO4742 81.630-000 HAUER CURITIBA PR
39 0,00 2.841,39 2.841,39
Conta Aux: 40 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 54005 - FILTROSUL -
COMERCIAL DE FILTROS LTDA0,00 1.540,00 1.540,00
FILTROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS
LTDA75.994.764/0001-49 R SAO BENTO 263 81.610-140 HAUER CURITIBA PR
13/05/2015
Compra NF. 64671 de FILTROSUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS
LTDA
0,00 1.391,20 2.931,20FILTROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS
LTDA75.994.764/0001-49 R SAO BENTO 263 81.610-140 HAUER CURITIBA PR
13/05/2015
Compra NF. 64672 de FILTROSUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS
LTDA
0,00 720,00 3.651,20FILTROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS
LTDA75.994.764/0001-49 R SAO BENTO 263 81.610-140 HAUER CURITIBA PR
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
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Retificacao credores quirografarios E
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13/05/2015
Compra NF. 64673 de FILTROSUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS
LTDA
0,00 478,70 4.129,90FILTROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS
LTDA75.994.764/0001-49 R SAO BENTO 263 81.610-140 HAUER CURITIBA PR
13/05/2015
Compra NF. 64674 de FILTROSUL
INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS
LTDA
0,00 76,00 4.205,90FILTROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE FILTROS
LTDA75.994.764/0001-49 R SAO BENTO 263 81.610-140 HAUER CURITIBA PR
40 0,00 4.205,90 4.205,90
Conta Aux: 74 Saldo Anterior: 0
04/05/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.9981,
de A M - COMERCIO DE PNEUS LTDA0,00 7.399,93 7.399,93 A M - COMERCIO DE PNEUS LTDA 12.387.939/0001-30 AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA 2995 81.270-200 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
04/05/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.9982,
de A M - COMERCIO DE PNEUS LTDA0,00 4.361,00 11.760,93 A M - COMERCIO DE PNEUS LTDA 12.387.939/0001-30 AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA 2995 81.270-200 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
04/05/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.9983,
de A M - COMERCIO DE PNEUS LTDA0,00 4.979,00 16.739,93 A M - COMERCIO DE PNEUS LTDA 12.387.939/0001-30 AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA 2995 81.270-200 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
04/05/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.9984,
de A M - COMERCIO DE PNEUS LTDA0,00 6.012,00 22.751,93 A M - COMERCIO DE PNEUS LTDA 12.387.939/0001-30 AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA 2995 81.270-200 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
04/05/2016Compra NF. 4673 de A M - COMERCIO DE
PNEUS LTDA0,00 512,00 23.263,93 A M - COMERCIO DE PNEUS LTDA 12.387.939/0001-30 AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA 2995 81.270-200 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
06/05/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.10020,
de A M - COMERCIO DE PNEUS LTDA0,00 1.182,00 24.445,93 A M - COMERCIO DE PNEUS LTDA 12.387.939/0001-30 AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA 2995 81.270-200 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
74 0,00 24.445,93 24.445,93
Conta Aux: 85 Saldo Anterior: 0
11/03/2016Compra NF. 22567 de ACOLAMI COM DE
ACOS E LAMINADOS LTDA0,00 1.699,80 1.699,80 ACOLAMI COM DE ACOS E LAMINADOS LTDA 06.121.692/0001-02 R JOAO FERREIRA SOBRINHO 271 81.460-085 CIC CURITIBA PR
85 0,00 16.399,60 1.699,80
Conta Aux: 97 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL NEGOCIAÇÃO DO VALOR
SALDO DEVEDOR CONFORME
NEGOCIAÇÃO -
0,00 22.607,20 22.607,20AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE
PETROLEO LTDA81.632.093/0004-11
R MANOEL FRANCISCO DA
COSTA (FUNDOS)2000 89.257-000 VIEIRAS JARAGUA DO SUL SC
97 0,00 22.607,20 22.607,20
Conta Aux: 133 Saldo Anterior: 0
01/07/2016Compra NF. 6700 de ARTIGAS
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA0,00 457,16 457,16 ARTIGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 01.643.950/0001-05 AV IRAI 1512 83.321-000 JD.WEISSOPOLIS PINHAIS PR
18/07/2016Compra NF. 6744 de ARTIGAS
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA0,00 3.797,85 4.255,01 ARTIGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 01.643.950/0001-05 AV IRAI 1512 83.321-000 JD.WEISSOPOLIS PINHAIS PR
133 0,00 4.255,01 4.255,01
Conta Aux: 159 Saldo Anterior: 0
21/09/2015
Compra NF. 58706 de AVIC
DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES
LTDA
0,00 1.224,29 1.224,29AVIC DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES
LTDA76.102.839/0001-00 R DAS CARMELITAS 4191 81.730-050 BOQUEIRAO CURITIBA PR
12/11/2015
Compra NF. 60481 de AVIC
DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES
LTDA
0,00 3.790,14 5.014,43AVIC DISTRIBUIDORA DE ACUMULADORES
LTDA76.102.839/0001-00 R DAS CARMELITAS 4191 81.730-050 BOQUEIRAO CURITIBA PR
159 0,00 5.014,43 5.014,43
Conta Aux: 187 Saldo Anterior: 0
20/06/2016Compra NF. 5107 de BRAGANHOLO
SUPERMERCADO LTDA0,00 80,34 80,34 BRAGANHOLO SUPERMERCADO LTDA 11.584.113/0001-06 R ALVORADA 62 85.390-000 CENTRO VIRMOND PR
187 0,00 80,34 80,34
Conta Aux: 214 Saldo Anterior: 0
25/05/2015Compra NF. 106421 de CASA CONEXAO
DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA0,00 4.935,41 4.935,41
CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS
LTDA75.118.679/0001-17 R FRANCISCO NUNES 1241 80.215-000 PRADO VELHO CURITIBA PR
214 0,00 4.935,41 4.935,41
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
16/09/2016: JUN
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Retificacao credores quirografarios E
mpo.pdf
Conta Aux: 226 Saldo Anterior: 0
26/01/2015Compra NF. 23907 de CASSOL
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA0,00 200,00 200,00 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 75.400.218/0011-04
R PROFESSORA MARIA DE
ASSUMPCAO215 81.630-040 HAUER CURITIBA PR
226 0,00 200,00 200,00
Conta Aux: 263 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL NF 4089 COMERCIAL
VIRMOND LTDA0,00 500,24 500,24 COMERCIAL VIRMOND LTDA 78.514.304/0001-64 R XV DE NOVEMBRO 2451 85.301-050 CENTRO LARANJEIRAS DO SUL PR
31/12/2014SALDO INICIAL NF 4722 COMERCIAL
VIRMOND LTDA0,00 40,00 540,24 COMERCIAL VIRMOND LTDA 78.514.304/0001-64 R XV DE NOVEMBRO 2451 85.301-050 CENTRO LARANJEIRAS DO SUL PR
31/12/2014SALDO INICIAL NF 4988 COMERCIAL
VIRMOND LTDA0,00 48,00 588,24 COMERCIAL VIRMOND LTDA 78.514.304/0001-64 R XV DE NOVEMBRO 2451 85.301-050 CENTRO LARANJEIRAS DO SUL PR
263 0,00 588,24 588,24
Conta Aux: 270 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 5757 - COMPUTER
ID SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA0,00 211,20 211,20
COMPUTER ID- SOLUCOES EM INFORMATICA
LTDA03.248.270/0001-04 R FREIRE ALEMAO 475 90.450-060 MONT SERRAT PORTO ALEGRE RS
270 0,00 211,20 211,20
Conta Aux: 287 Saldo Anterior: 0
16/07/2015
Compra NF. 75276 de CURIPECAS
COMERCIO DE PECAS E TRATORES
USADOS LTDA
0,00 930,00 930,00CURIPECAS COMERCIO DE PECAS E TRATORES
USADOS LTDA79.630.174/0001-98
R TEN. CEL. ANTONIO RICARDO
SANTOS1835 81.630-250 VILA FANNY CURITIBA PR
287 0,00 930,00 930,00
Conta Aux: 292 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL REF. NF 7288 -
DATAPROM EQ. SERV. INF. LTDA0,00 28.128,04 28.128,04
DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE
INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA80.590.045/0001-00 R ANTONIO PIETRUZA 198 80.610-320 PORTAO CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL REF. NF 7290 -
DATAPROM EQ. SERV. INF. LTDA0,00 33.943,00 62.071,04
DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE
INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA80.590.045/0001-00 R ANTONIO PIETRUZA 198 80.610-320 PORTAO CURITIBA PR
292 0,00 62.071,04 62.071,04
Conta Aux: 316 Saldo Anterior: 0
24/04/2015
Compra NF. 161884 de DIVESA -
DISTRIBUIDORA CURITIBANA DE
VEICULOS LTDA
0,00 3.731,39 3.731,39DIVESA - DISTRIBUIDORA CURITIBANA DE
VEICULOS LTDA76.567.874/0001-97 BR - 116 1785 82.590-100 ATUBA CURITIBA PR
316 0,00 3.731,39 3.731,39
Conta Aux: 317 Saldo Anterior: 0
10/03/2016
Compra NF. 61973 de DIVESA -
DISTRIBUIDORA CURITIBANA DE
VEICULOS LTDA
0,00 71,75 71,75DIVESA - DISTRIBUIDORA CURITIBANA DE
VEICULOS LTDA76.567.874/0003-59 R 15 DE NOVEMBRO 3000 83.005-000 VILA ROCCO II SAO JOSE DOS PINHAIS PR
317 0,00 71,75 71,75
Conta Aux: 349 Saldo Anterior: 0
10/12/2015Compra NF. 61985 de EQUAGRIL
EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA.0,00 507,00 507,00 EQUAGRIL EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA. 77.310.589/0012-01 ROD BR 476 7.500 83.703-265 VILA NOVA ARAUCARIA PR
349 0,00 507,00 507,00
Conta Aux: 378 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 45397 - FLADEMIR
FROHLICH & CIA LTDA0,00 5.160,00 5.160,00 FLADEMIR FROHLICH & CIA LTDA 83.206.193/0001-69 AV PARANA 118 89.248-000 CENTRO GARUVA SC
378 0,00 5.160,00 5.160,00
Conta Aux: 383 Saldo Anterior: 0
20/02/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.813, de
FLORIPA MAQUINAS COMERCIO DE
MAQUINAS
0,00 357,20 357,20FLORIPA MAQUINAS COMERCIO DE
MAQUINAS PESADAS LTDA13.965.570/0001-68 R PAULINO PEDRO HERMES 609 88.110-693 NOSSA SENHORA DO ROSARIOSAO JOSE SC
383 0,00 357,20 357,20
Conta Aux: 412 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 487 - GUEDES
VENDAS E MANUTENCAO DE PRODUTOS
H
0,00 540,00 540,00 GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA 05.504.982/0002-53AV JUSCELINO KUBITCHECK DE
OLIVEIRA3480 81.260-000 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
412 0,00 540,00 540,00
Conta Aux: 443 Saldo Anterior: 0
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
OJU
DI - P
rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
16/09/2016: JUN
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Retificacao credores quirografarios E
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15/05/2015
Compra NF. 22484 de INSTEMAQ
INSTALADORA TECNICA DE MAQUINAS
LTDA
0,00 1.693,00 1.693,00INSTEMAQ INSTALADORA TECNICA DE
MAQUINAS LTDA76.662.907/0001-88 R JOAO NEGRAO 1827 80.230-150 REBOUCAS CURITIBA PR
443 0,00 1.693,00 1.693,00
Conta Aux: 630 Saldo Anterior: 0
05/01/2015 Compra NF. 4237 de C F SISTEMAS LTDA 0,00 695,10 695,10 C F SISTEMAS LTDA 04.052.323/0001-80 R MAJOR HEITOR GUIMARAES 1386 80.740-340 CAMPINA DO SIQUEIRACURITIBA PR
05/01/2015 Compra NF. 4440 de C F SISTEMAS LTDA 0,00 1.408,00 2.103,10 C F SISTEMAS LTDA 04.052.323/0001-80 R MAJOR HEITOR GUIMARAES 1386 80.740-340 CAMPINA DO SIQUEIRACURITIBA PR
630 0,00 2.103,10 2.103,10
Conta Aux: 672 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL REF. NF 430 - ALCEU
PIRES LEAL E CIA LTDA0,00 3.120,00 3.120,00 ALCEU PIRES LEAL & CIA LTDA 07.933.809/0001-15
RUA VEREADOR CONTANTE
PANGRACIO12 83.605-352 VILA NOVA CAMPO LARGO PR
672 0,00 3.120,00 3.120,00
Conta Aux: 688 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 23145- DISPANSUL
IND E COM LTDA0,00 7.769,33 7.769,33 DISPANSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 04.575.982/0001-09
R ENGENHEIRO JOAO BLEY
FILHO560 81.870-370 PINHEIRINHO CURITIBA PR
688 0,00 7.769,33 7.769,33
Conta Aux: 697 Saldo Anterior: 0
02/09/2015Compra NF. 12734 de POSTO PLANALTO
LTDA0,00 6.564,07 6.564,07 POSTO PLANALTO LTDA 25.835.778/0001-41 AV GOVERNADOR VALADARES 1312 38.610-000 CENTRO UNAI MG
16/09/2015Compra NF. 12850 de POSTO PLANALTO
LTDA0,00 3.356,63 9.920,70 POSTO PLANALTO LTDA 25.835.778/0001-41 AV GOVERNADOR VALADARES 1312 38.610-000 CENTRO UNAI MG
02/10/2015Compra NF. 12937 de POSTO PLANALTO
LTDA0,00 4.354,44 14.275,14 POSTO PLANALTO LTDA 25.835.778/0001-41 AV GOVERNADOR VALADARES 1312 38.610-000 CENTRO UNAI MG
16/12/2015Compra NF. 13468 de POSTO PLANALTO
LTDA0,00 1.227,54 15.502,68 POSTO PLANALTO LTDA 25.835.778/0001-41 AV GOVERNADOR VALADARES 1312 38.610-000 CENTRO UNAI MG
697 0,00 15.502,68 15.502,68
Conta Aux: 699 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL REF. NF 27588 - HANSA
FLEX DO BRASIL LTDA0,00 1.570,73 1.570,73 HANSA-FLEX DO BRASIL LTDA 03.485.692/0002-84 R ALFERES POLI 2554 80.220-051 PAROLIN CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL REF. NF 27980 - HANSA
FLEX DO BRASIL LTDA0,00 392,00 1.962,73 HANSA-FLEX DO BRASIL LTDA 03.485.692/0002-84 R ALFERES POLI 2554 80.220-051 PAROLIN CURITIBA PR
699 0,00 1.962,73 1.962,73
Conta Aux: 707 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 178 - MEGA
TRANSPORTES, LOCACAO E REMOCAO
DE G
0,00 6.000,00 6.000,00MEGA TRANSPORTES, LOCACAO E REMOCAO
DE GUINDASTES LTDA12.328.700/0001-99 R CARLOS EDUARDO NICHELE 4568 00.000-000 ESTADOS CURITIBA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 191 - MEGA
TRANSPORTES, LOCACAO E REMOCAO
DE G
0,00 1.800,00 7.800,00MEGA TRANSPORTES, LOCACAO E REMOCAO
DE GUINDASTES LTDA12.328.700/0001-99 R CARLOS EDUARDO NICHELE 4568 00.000-000 ESTADOS CURITIBA PR
21/12/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.417, de
MEGA TRANSPORTES, LOCACAO E
REMOCAO DE
0,00 1.425,00 9.225,00MEGA TRANSPORTES, LOCACAO E REMOCAO
DE GUINDASTES LTDA12.328.700/0001-99 R CARLOS EDUARDO NICHELE 4568 00.000-000 ESTADOS CURITIBA PR
07/01/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.420, de
MEGA TRANSPORTES, LOCACAO E
REMOCAO DE
0,00 1.900,00 11.125,00MEGA TRANSPORTES, LOCACAO E REMOCAO
DE GUINDASTES LTDA12.328.700/0001-99 R CARLOS EDUARDO NICHELE 4568 00.000-000 ESTADOS CURITIBA PR
707 0,00 11.125,00 11.125,00
Conta Aux: 720 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL VL FAT N.º 72921 -
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA0,00 557,00 557,00 TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA. 04.195.643/0001-99 R MIGUEL PATRICIO DE SOUZA 1555 88.815-200 NOSSA SENHORA DA SALETECRICIUMA SC
720 0,00 557,00 557,00
Conta Aux: 741 Saldo Anterior: 0
14/07/2016Compra NF. 385 de 3 CERROS COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA0,00 4.351,73 4.351,73 3 CERROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 85.082.766/0001-15 AV IGUACU 2423 80.240-030 AGUA VERDE CURITIBA PR
741 0,00 4.351,73 4.351,73
Conta Aux: 743 Saldo Anterior: 0
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
16/09/2016: JUN
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Retificacao credores quirografarios E
mpo.pdf
02/03/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.3189,
de AUTO ELÉTRICA TREVO PINHAIS LTDA0,00 200,50 200,50 AUTO ELÉTRICA TREVO PINHAIS LTDA 11.121.259/0001-07
ROD JOAO LEOPOLDO
JACOMEL11794 83.331-330 VILA MARIA ANTONIETAPINHAIS PR
02/03/2016Compra NF. 1734 de AUTO ELÉTRICA
TREVO PINHAIS LTDA0,00 135,00 335,50 AUTO ELÉTRICA TREVO PINHAIS LTDA 11.121.259/0001-07
ROD JOAO LEOPOLDO
JACOMEL11794 83.331-330 VILA MARIA ANTONIETAPINHAIS PR
02/03/2016Compra NF. 1735 de AUTO ELÉTRICA
TREVO PINHAIS LTDA0,00 373,16 708,66 AUTO ELÉTRICA TREVO PINHAIS LTDA 11.121.259/0001-07
ROD JOAO LEOPOLDO
JACOMEL11794 83.331-330 VILA MARIA ANTONIETAPINHAIS PR
02/03/2016Compra NF. 1737 de AUTO ELÉTRICA
TREVO PINHAIS LTDA0,00 1.193,00 1.901,66 AUTO ELÉTRICA TREVO PINHAIS LTDA 11.121.259/0001-07
ROD JOAO LEOPOLDO
JACOMEL11794 83.331-330 VILA MARIA ANTONIETAPINHAIS PR
18/03/2016Compra NF. 1745 de AUTO ELÉTRICA
TREVO PINHAIS LTDA0,00 846,00 2.747,66 AUTO ELÉTRICA TREVO PINHAIS LTDA 11.121.259/0001-07
ROD JOAO LEOPOLDO
JACOMEL11794 83.331-330 VILA MARIA ANTONIETAPINHAIS PR
743 0,00 2.747,66 2.747,66
Conta Aux: 759 Saldo Anterior: 0
15/04/2016Compra NF. 358 de RESTAURANTE
CAROLI & SILVA LTDA0,00 5.023,50 5.023,50 RESTAURANTE CAROLI & SILVA LTDA 07.459.762/0001-08 R GUAPORE 26 83.010-610 AGUAS BELAS SAO JOSE DOS PINHAIS PR
26/04/2016Compra NF. 361 de RESTAURANTE
CAROLI & SILVA LTDA0,00 1.054,48 6.077,98 RESTAURANTE CAROLI & SILVA LTDA 07.459.762/0001-08 R GUAPORE 26 83.010-610 AGUAS BELAS SAO JOSE DOS PINHAIS PR
31/05/2016Compra NF. 367 de RESTAURANTE
CAROLI & SILVA LTDA0,00 2.456,50 8.534,48 RESTAURANTE CAROLI & SILVA LTDA 07.459.762/0001-08 R GUAPORE 26 83.010-610 AGUAS BELAS SAO JOSE DOS PINHAIS PR
16/06/2016Compra NF. 369 de RESTAURANTE
CAROLI & SILVA LTDA0,00 2.303,50 10.837,98 RESTAURANTE CAROLI & SILVA LTDA 07.459.762/0001-08 R GUAPORE 26 83.010-610 AGUAS BELAS SAO JOSE DOS PINHAIS PR
30/06/2016Compra NF. 373 de RESTAURANTE
CAROLI & SILVA LTDA0,00 1.079,50 11.917,48 RESTAURANTE CAROLI & SILVA LTDA 07.459.762/0001-08 R GUAPORE 26 83.010-610 AGUAS BELAS SAO JOSE DOS PINHAIS PR
759 0,00 11.917,48 11.917,48
Conta Aux: 760 Saldo Anterior: 0
06/02/2015Compra NF. 52617 de FERREIRA
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA0,00 3.120,19 3.120,19 FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 36.949.816/0001-03 ROD BR 163 KM 821 78.550-000 Alto da Gloria SINOP MT
21/04/2015Compra NF. 55208 de FERREIRA
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA0,00 162,80 3.282,99 FERREIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 36.949.816/0001-03 ROD BR 163 KM 821 78.550-000 Alto da Gloria SINOP MT
760 0,00 3.282,99 3.282,99
Conta Aux: 776 Saldo Anterior: 0
14/04/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.2029,
de CONSTRUTORA FETZ LTDA0,00 436.238,52 436.238,52 CONSTRUTORA FETZ LTDA 76.819.283/0001-60 KM 04 FRENTE 89.560-000 VIDEIRA SC
02/06/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.2262,
de CONSTRUTORA FETZ LTDA0,00 325.964,52 762.203,04 CONSTRUTORA FETZ LTDA 76.819.283/0001-60 KM 04 FRENTE 89.560-000 VIDEIRA SC
776 0,00 762.203,04 762.203,04
Conta Aux: 782 Saldo Anterior: 0
31/07/2015Valor referente FARMACIA SERV
PHARMA - 07/20150,00 1.194,05 1.194,05 FARMACIA SERV PHARMA ACESSO LTDA 07.989.926/0001-09 R EUROPA 543 83.323-300 VILA IRENE MARGARIDAPINHAIS PR
24/02/2016 FATURA SERVPHARMA 0,00 683,53 1.877,58 FARMACIA SERV PHARMA ACESSO LTDA 07.989.926/0001-09 R EUROPA 543 83.323-300 VILA IRENE MARGARIDAPINHAIS PR
27/05/2016 FATURA SERVPHARMA 0,00 1.231,73 3.109,31 FARMACIA SERV PHARMA ACESSO LTDA 07.989.926/0001-09 R EUROPA 543 83.323-300 VILA IRENE MARGARIDAPINHAIS PR
21/06/2016 FATURA SERVPHARMA 0,00 1.413,82 4.523,13 FARMACIA SERV PHARMA ACESSO LTDA 07.989.926/0001-09 R EUROPA 543 83.323-300 VILA IRENE MARGARIDAPINHAIS PR
26/07/2016 FATURA SERVPHARMA 0,00 1.061,07 5.584,20 FARMACIA SERV PHARMA ACESSO LTDA 07.989.926/0001-09 R EUROPA 543 83.323-300 VILA IRENE MARGARIDAPINHAIS PR
782 0,00 5.584,20 5.584,20
Conta Aux: 792 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL NOTA 2454 - BALLOTIN
MAQUINAS LTDA0,00 220,00 220,00 BALLOTTIN MÁQUINAS LTDA 76.756.592/0001-38 AV PARIGOT DE SOUZA 1261 85.906-070 JARDIM PORTO ALEGRETOLEDO PR
792 0,00 220,00 220,00
Conta Aux: 834 Saldo Anterior: 0
23/02/2015Compra NF. 15995 de SILENMAK IND.
SILENCIOSOS LTDA0,00 384,00 384,00 SILENMAK IND. SILENCIOSOS LTDA 78.903.549/0001-83 R O BRASIL PARA CRISTO 795 81.650-110 BOQUEIRAO CURITIBA PR
834 0,00 384,00 384,00
Conta Aux: 860 Saldo Anterior: 0
17/06/2016Compra NF. 109073 de SODIVEL
HIDRAULICA E VEDAÇOES LTDA0,00 456,00 456,00 SODIVEL HIDRAULICA E VEDAÇOES LTDA 77.182.442/0001-20 BR 116 3420 82.590-200 BAIRRO ALTO CURITIBA PR
860 0,00 456,00 456,00
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
16/09/2016: JUN
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Retificacao credores quirografarios E
mpo.pdf
Conta Aux: 868 Saldo Anterior: 0
13/03/2015Compra NF. 223767 de LUSON VEICULOS
LTDA0,00 3.146,00 3.146,00 LUSON VEICULOS LTDA 78.453.669/0001-26 AV TORRES, DAS 1411 83.040-300 SAO CRISTOVAO SAO JOSE DOS PINHAIS PR
868 0,00 3.146,00 3.146,00
Conta Aux: 870 Saldo Anterior: 0
11/06/2015Compra NF. 369 de PIMENTA DA TERRA
RESTAURANTE LTDA0,00 1.852,00 1.852,00 PIMENTA DA TERRA RESTAURANTE LTDA 03.811.531/0001-52 R MANOEL DE CARVALHO 92 83.707-230 THOMAZ COELHOARAUCARIA PR
870 0,00 1.852,00 1.852,00
Conta Aux: 878 Saldo Anterior: 0
09/11/2015Compra NF. 408 de WELISSON
MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA -0,00 6.621,80 6.621,80 WELISSON MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - 09.467.157/0001-04 AV SAO JOAO 291 38.610-000 UNAI MG
878 0,00 6.621,80 6.621,80
Conta Aux: 890 Saldo Anterior: 0
27/01/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.63974,
de DUN & BRADSTREET DO BRASIL LTDA0,00 822,00 822,00 DUN & BRADSTREET DO BRASIL LTDA 01.485.092/0001-00 AV BERNARDINO DE CAMPOS 98 04.004-040 PARAISO SAO PAULO SP
890 0,00 822,00 822,00
Conta Aux: 909 Saldo Anterior: 0
05/10/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.3647,
de EMERSON J. CARDOSO & CIA. LTDA.0,00 41.657,98 41.657,98 EMERSON J. CARDOSO & CIA. LTDA. 05.135.406/0001-03 R OSVALDO CRUZ 2045 85.801-200 CENTRO CASCAVEL PR
909 0,00 41.657,98 41.657,98
Conta Aux: 957 Saldo Anterior: 0
09/04/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.2430,
de FUNSOLOS CONSTRUTORA E
ENGENHARIA LTDA
0,00 102.960,02 102.960,02FUNSOLOS CONSTRUTORA E ENGENHARIA
LTDA15.404.932/0001-77 R ANEL RODOVIARIO 894 79.045-000 JARDIM NOROESTECAMPO GRANDE MS
957 0,00 102.960,02 102.960,02
Conta Aux: 964 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 522 - S
ENGENHARIA DE NEGOCIOS LTDA0,00 31.909,00 31.909,00 S ENGENHARIA DE NEGOCIOS LTDA 09.373.394/0001-06
R WALDOMIRO DE SOUZA
HATHY36 83.430-000 CENTRO CAMPINA GRANDE DO SULPR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 520 - S
ENGENHARIA DE NEGOCIOS LTDA0,00 3.786,00 35.695,00 S ENGENHARIA DE NEGOCIOS LTDA 09.373.394/0001-06
R WALDOMIRO DE SOUZA
HATHY36 83.430-000 CENTRO CAMPINA GRANDE DO SULPR
26/03/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.595, de
S ENGENHARIA DE NEGOCIOS LTDA0,00 26.655,00 62.350,00 S ENGENHARIA DE NEGOCIOS LTDA 09.373.394/0001-06
R WALDOMIRO DE SOUZA
HATHY36 83.430-000 CENTRO CAMPINA GRANDE DO SULPR
04/01/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.733, de
S ENGENHARIA DE NEGOCIOS LTDA0,00 11.106,25 73.456,25 S ENGENHARIA DE NEGOCIOS LTDA 09.373.394/0001-06
R WALDOMIRO DE SOUZA
HATHY36 83.430-000 CENTRO CAMPINA GRANDE DO SULPR
964 0,00 73.456,25 73.456,25
Conta Aux: 1000 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL NF 55 SPCO SERV DE
PLANEJ E CONSULT OBRAS LTDA - SALDO0,00 28.318,68 28.318,68 SPCO SERV DE PLANEJ E CONSULT OBRAS LTDA 08.032.467/0001-25 R TIMOTEO JOSE FERREIRA 108 82.600-590 BACACHERI CURITIBA PR
1000 0,00 28.318,68 28.318,68
Conta Aux: 1013 Saldo Anterior: 0
25/04/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.667967, de AB ADMINISTRACAO DE
SERVICOS LTDA
0,00 4.890,61 4.890,61 AB ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA 80.769.532/0001-27 R MONSENHOR CELSO, 256 80.010-150 CENTRO CURITIBA PR
1013 0,00 4.890,61 4.890,61
Conta Aux: 1039 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL PG NF Nº 21607
SULPEÇAS0,00 7.500,00 7.500,00
SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA52.068.491/0001-06 R MARGARIDA 99 01.154-030 BARRA FUNDA SAO PAULO SP
1039 0,00 7.500,00 7.500,00
Conta Aux: 1041 Saldo Anterior: 0
13/07/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.2897,
de HWR TORNEADORA LTDA0,00 101,00 101,00 HWR TORNEADORA LTDA 04.250.335/0001-19 R PARACATU 12 38.610-000 CENTRO UNAI MG
1041 0,00 101,00 101,00
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
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Conta Aux: 1067 Saldo Anterior: 0
10/05/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.121, de
GEO IGUACU ASSESSORIA EM
MINERACAO E MEIO
0,00 7.042,00 7.042,00GEO IGUACU ASSESSORIA EM MINERACAO E
MEIO AMBIENTE LTDA15.453.953/0001-82 R MARIO DO AMARAL 228 82.820-460 BAIRRO ALTO CURITIBA PR
1067 0,00 7.042,00 7.042,00
Conta Aux: 1073 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL PH EMPREEND.
ADMINISTR. LT0,00 94.831,88 94.831,88
PH EMPREENDIMENTOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA04.788.807/0001-91 R WILLIAN BOOTH 387 81.650-120 BOQUEIRAO CURITIBA PR
01/04/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.587, de
PH EMPREENDIMENTOS, IMPORTACAO E0,00 8.366,16 120.589,45
PH EMPREENDIMENTOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA04.788.807/0001-91 R WILLIAN BOOTH 387 81.650-120 BOQUEIRAO CURITIBA PR
1073 0,00 103.198,04 103.198,04
Conta Aux: 1081 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL SALDO NEGOCIAÇÃO
TERRA MAQUINA EQUI E CONST LTDA0,00 303.480,03 303.480,03
TERRA MAQUINA EQUIPAM E CONSTRUÇÕES
LTDA03.749.564/0001-10 FAZ DO RANCHO ALEGRE S/N 32.900-000 IGARAPE MG
1081 0,00 303.480,03 303.480,03
Conta Aux: 1082 Saldo Anterior: 0
04/11/2015Compra NF. 4008 de TERRA CIVIL-
COM.EQUIP.PÇS.E SERV.LTDA0,00 1.380,00 1.380,00 TERRA CIVIL-COM.EQUIP.PÇS.E SERV.LTDA 01.194.012/0001-67 R PROF. JOANITA B PASSOS 49 81.730-390 BOQUEIRAO CURITIBA PR
29/01/2016FATURA TERRA CIVIL COM DE EQUIP
PEÇAS E SERV LTDA0,00 719,00 2.099,00 TERRA CIVIL-COM.EQUIP.PÇS.E SERV.LTDA 01.194.012/0001-67 R PROF. JOANITA B PASSOS 49 81.730-390 BOQUEIRAO CURITIBA PR
04/03/2016FATURA TERRA CIVIL COM DE EQUIP
PEÇAS E SERV LTDA0,00 2.100,00 4.199,00 TERRA CIVIL-COM.EQUIP.PÇS.E SERV.LTDA 01.194.012/0001-67 R PROF. JOANITA B PASSOS 49 81.730-390 BOQUEIRAO CURITIBA PR
28/03/2016FATURA TERRA CIVIL COM DE EQUIP
PEÇAS E SERV LTDA0,00 530,00 4.729,00 TERRA CIVIL-COM.EQUIP.PÇS.E SERV.LTDA 01.194.012/0001-67 R PROF. JOANITA B PASSOS 49 81.730-390 BOQUEIRAO CURITIBA PR
1082 0,00 4.729,00 4.729,00
Conta Aux: 1085 Saldo Anterior: 0
14/04/2016Compra NF. 940 de MOLAS PINHAIS
LTDA0,00 2.530,43 2.530,43 MOLAS PINHAIS LTDA 03.494.369/0001-96 R IOLANDA TULIO BORBA 263 83.323-380 VILA TARUMA PINHAIS PR
1085 0,00 2.530,43 2.530,43
Conta Aux: 1119 Saldo Anterior: 0
23/08/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.131, de
SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E
TRANSPORTES LTDA
0,00 15.110,39 15.110,39SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES
LTDA73.312.415/0001-74 R FRANCISCO DE LARA VAZ 3298 83.513-167 ALMIRANTE TAMANDAREPR
23/08/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.132, de
SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E
TRANSPORTES LTDA
0,00 14.632,07 29.742,46SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES
LTDA73.312.415/0001-74 R FRANCISCO DE LARA VAZ 3298 83.513-167 ALMIRANTE TAMANDAREPR
19/11/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.134, de
SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E
TRANSPORTES LTDA
0,00 8.910,00 38.652,46SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES
LTDA73.312.415/0001-74 R FRANCISCO DE LARA VAZ 3298 83.513-167 ALMIRANTE TAMANDAREPR
19/11/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.135, de
SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E
TRANSPORTES LTDA
0,00 8.731,80 47.384,26SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES
LTDA73.312.415/0001-74 R FRANCISCO DE LARA VAZ 3298 83.513-167 ALMIRANTE TAMANDAREPR
19/11/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.136, de
SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E
TRANSPORTES LTDA
0,00 11.236,71 58.620,97SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES
LTDA73.312.415/0001-74 R FRANCISCO DE LARA VAZ 3298 83.513-167 ALMIRANTE TAMANDAREPR
19/11/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.137, de
SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E
TRANSPORTES LTDA
0,00 11.466,03 70.087,00SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES
LTDA73.312.415/0001-74 R FRANCISCO DE LARA VAZ 3298 83.513-167 ALMIRANTE TAMANDAREPR
10/02/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.139, de
SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E
TRANSPORTES LTDA
0,00 10.192,67 80.279,67SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES
LTDA73.312.415/0001-74 R FRANCISCO DE LARA VAZ 3298 83.513-167 ALMIRANTE TAMANDAREPR
10/02/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.140, de
SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E
TRANSPORTES LTDA
0,00 8.787,10 89.066,77SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES
LTDA73.312.415/0001-74 R FRANCISCO DE LARA VAZ 3298 83.513-167 ALMIRANTE TAMANDAREPR
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
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10/02/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.141, de
SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E
TRANSPORTES LTDA
0,00 5.856,46 94.923,23SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES
LTDA73.312.415/0001-74 R FRANCISCO DE LARA VAZ 3298 83.513-167 ALMIRANTE TAMANDAREPR
10/02/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.142, de
SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E
TRANSPORTES LTDA
0,00 5.212,25 100.135,48SOLO NOVO ESCAVAÇÕES E TRANSPORTES
LTDA73.312.415/0001-74 R FRANCISCO DE LARA VAZ 3298 83.513-167 ALMIRANTE TAMANDAREPR
1119 0,00 100.135,48 100.135,48
Conta Aux: 1134 Saldo Anterior: 0
27/02/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.1693,
de CONSPIZZA SOLUCOES AMBIENTAIS
LTDA
0,00 30.679,01 30.679,01 CONSPIZZA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 76.931.799/0001-00 EST SANTA CANDIDA, DE 1428 82.630-490 SANTA CANDIDACURITIBA PR
1134 0,00 30.679,01 30.679,01
Conta Aux: 1136 Saldo Anterior: 0
05/03/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.1105,
de NUNO LEV - LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS E
0,00 32.540,00 32.540,00NUNO LEV - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E
VEICULOS LTDA10.841.323/0001-61
RODOVIA SP 139 - TREVO BR
116 - KM 446115 11.900-000 VILA NOVA RIBEIRAREGISTRO SP
13/11/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.1368,
de NUNO LEV - LOCACAO DE
EQUIPAMENTOS E
0,00 10.682,29 43.222,29NUNO LEV - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E
VEICULOS LTDA10.841.323/0001-61
RODOVIA SP 139 - TREVO BR
116 - KM 446115 11.900-000 VILA NOVA RIBEIRAREGISTRO SP
1136 0,00 43.222,29 43.222,29
Conta Aux: 1138 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL NF Nº 2828 - IMPACTO
SUL PROTENSÃO LTDA DESCONTO EM
DUPLIC.IR
0,00 15,94 15,94 IMPACTO SUL PROTENSÃO LTDA 04.793.304/0001-04 AV DAS ARAUCARIAS 2162 83.707-000 THOMAZ COELHOARAUCARIA PR
15/01/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.10069,
de IMPACTO SUL PROTENSÃO LTDA0,00 10.705,00 10.720,94 IMPACTO SUL PROTENSÃO LTDA 04.793.304/0001-04 AV DAS ARAUCARIAS 2162 83.707-000 THOMAZ COELHOARAUCARIA PR
1138 0,00 10.720,94 10.720,94
Conta Aux: 1152 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL VL REF 1250 - EUROBRAS
CONST. MET0,00 256,67 256,67
EUROBRAS CONSTRUCOES METALICAS
MODULADAS LTDA44.721.769/0021-18 R JOAO BETTEGA 4959 81.350-000 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
1152 0,00 256,67 256,67
Conta Aux: 1169 Saldo Anterior: 0
11/04/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.5, de
ALROGRAF GRAFICA LTDA0,00 1.360,00 1.360,00 ALROGRAF GRAFICA LTDA 00.659.028/0001-35 R MANOEL SANTOS SILVA 127 82.130-030 SAO LOURENCO CURITIBA PR
1169 0,00 1.360,00 1.360,00
Conta Aux: 1216 Saldo Anterior: 0
10/02/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.2304,
de CLINICA CACHAPUZ S/C LTDA0,00 1.960,86 1.960,86 CLINICA CACHAPUZ S/C LTDA 03.740.410/0001-67 AV ABDO JAUID FERES 180 38.230-000 CENTRO FRONTEIRA MG
1216 0,00 1.960,86 1.960,86
Conta Aux: 1224 Saldo Anterior: 0
07/02/2015Compra NF. 14937 de NACIONAL
EXPRESSO LTDA0,00 70,77 70,77 NACIONAL EXPRESSO LTDA 18.260.422/0003-23 R RUBIS, DOS 48 75.905-660 PARQUE BANDEIRANTERIO VERDE GO
1224 0,00 70,77 70,77
Conta Aux: 1248 Saldo Anterior: 0
12/06/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.552, de
MARCONI & MEDEIROS LTDA0,00 2.155,76 2.155,76 MARCONI & MEDEIROS LTDA 01.266.817/0001-79 R LUIZ VICTORINO ORDINE 953 83.005-040 SAO PEDRO SAO JOSE DOS PINHAIS PR
1248 0,00 2.155,76 2.155,76
Conta Aux: 1265 Saldo Anterior: 0
13/04/2015Compra NF. 87900 de PHELPS DODGE
INTERNATIONAL BRASIL LTDA0,00 52.755,78 52.755,78 PHELPS DODGE INTERNATIONAL BRASIL LTDA 02.180.624/0001-63 AV ALCOOA 5801 37.706-178 JARDIM PARAISOPOCOS DE CALDAS MG
1265 0,00 52.755,78 52.755,78
Conta Aux: 1325 Saldo Anterior: 0
29/04/2015Compra NF. 29086 de SULMINAS FIOS &
CABOS LTDA0,00 24.966,50 24.966,50 SULMINAS FIOS & CABOS LTDA 04.210.938/0001-97 AV JOAO PINHEIRO 3555 37.701-387 CENTRO POCOS DE CALDAS MG
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
OJU
DI - P
rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
16/09/2016: JUN
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Retificacao credores quirografarios E
mpo.pdf
1325 0,00 24.966,50 24.966,50
Conta Aux: 1336 Saldo Anterior: 0
28/09/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.3896,
de IME INDUSTRIA DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
0,00 790,00 790,00IME INDUSTRIA DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA80.976.657/0001-28 R DOIS DE SETEMBRO 627 89.052-000 ITOUPAVA NORTEBLUMENAU SC
27/10/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.3971,
de IME INDUSTRIA DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
0,00 790,00 1.580,00IME INDUSTRIA DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA80.976.657/0001-28 R DOIS DE SETEMBRO 627 89.052-000 ITOUPAVA NORTEBLUMENAU SC
1336 0,00 1.580,00 1.580,00
Conta Aux: 1343 Saldo Anterior: 0
16/05/2016FATURA 26578 CARRERA LOCADORA DE
VEICULOS LTDA0,00 2.593,16 2.593,16 CARRERA LOCADORA DE VEICULOS LTDA 72.378.102/0001-56 R ITAJAI 869 89.015-200 CENTRO BLUMENAU SC
14/06/2016FATURA 26720 CARRERA LOCADORA DE
VEICULOS LTDA0,00 3.360,00 5.953,16 CARRERA LOCADORA DE VEICULOS LTDA 72.378.102/0001-56 R ITAJAI 869 89.015-200 CENTRO BLUMENAU SC
13/07/2016FATURA 26844 CARRERA LOCADORA DE
VEICULOS LTDA0,00 1.684,00 7.637,16 CARRERA LOCADORA DE VEICULOS LTDA 72.378.102/0001-56 R ITAJAI 869 89.015-200 CENTRO BLUMENAU SC
1343 0,00 7.637,16 7.637,16
Conta Aux: 1364 Saldo Anterior: 0
22/04/2015Compra NF. 71392 de AÇOTUBO
IND.COM.LTDA0,00 262,05 262,05 AÇOTUBO IND.COM.LTDA 43.919.968/0004-71 R ESTRADA DA GRACIOSA 1151 82.840-360 ATUBA CURITIBA PR
1364 0,00 262,05 262,05
Conta Aux: 1372 Saldo Anterior: 0
22/04/2015Compra NF. 983686 de
TRANSPORTADORA DO VALE LTDA0,00 124,09 124,09 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA 01.329.621/0001-86 AV PERIMETRAL NORTE 4013 74.583-285 SETOR EMPRESARIALGOIANIA GO
24/04/2015Compra NF. 984818 de
TRANSPORTADORA DO VALE LTDA0,00 160,84 284,93 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA 01.329.621/0001-86 AV PERIMETRAL NORTE 4013 74.583-285 SETOR EMPRESARIALGOIANIA GO
21/05/2015Compra NF. 1002569 de
TRANSPORTADORA DO VALE LTDA0,00 235,20 520,13 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA 01.329.621/0001-86 AV PERIMETRAL NORTE 4013 74.583-285 SETOR EMPRESARIALGOIANIA GO
03/07/2015Compra NF. 1021864 de
TRANSPORTADORA DO VALE LTDA0,00 87,76 607,89 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA 01.329.621/0001-86 AV PERIMETRAL NORTE 4013 74.583-285 SETOR EMPRESARIALGOIANIA GO
03/07/2015Compra NF. 1022485 de
TRANSPORTADORA DO VALE LTDA0,00 87,76 695,65 TRANSPORTADORA DO VALE LTDA 01.329.621/0001-86 AV PERIMETRAL NORTE 4013 74.583-285 SETOR EMPRESARIALGOIANIA GO
1372 0,00 695,65 695,65
Conta Aux: 1403 Saldo Anterior: 0
03/12/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.224, de
RECUPERADORA DE CABEÇOTES 3
COELHOS LTDA
0,00 6.250,94 6.250,94RECUPERADORA DE CABEÇOTES 3 COELHOS
LTDA05.166.214/0001-56 R EGITO 60 83.320-010 VILA PALMITAL PINHAIS PR
1403 0,00 6.250,94 6.250,94
Conta Aux: 1409 Saldo Anterior: 0
06/07/2015Compra NF. 4155 de DAHER ACO
INDUSTRIAL LTDA.0,00 3.352,40 3.352,40 DAHER ACO INDUSTRIAL LTDA. 13.871.683/0001-02 EST GERAL TRES BARRAS 10171 89.248-000 GARUVA SC
1409 0,00 3.352,40 3.352,40
Conta Aux: 1413 Saldo Anterior: 0
08/04/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.242, de
TCP TRANSPORTES PESADOS LTDA0,00 510,00 510,00 TCP TRANSPORTES PESADOS LTDA 79.973.913/0001-44 AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA 13700 81.450-000 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
1413 0,00 510,00 510,00
Conta Aux: 1414 Saldo Anterior: 0
24/04/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.415, de
PERFURATEC PERFURACOES EM
CONCRETO LTDA
0,00 4.590,00 4.590,00PERFURATEC PERFURACOES EM CONCRETO
LTDA13.244.353/0001-89 R JOAO PINTO MARTINS 543 83.406-160 VILA SAO GABRIELCOLOMBO PR
07/05/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.419, de
PERFURATEC PERFURACOES EM
CONCRETO LTDA
0,00 400,00 4.990,00PERFURATEC PERFURACOES EM CONCRETO
LTDA13.244.353/0001-89 R JOAO PINTO MARTINS 543 83.406-160 VILA SAO GABRIELCOLOMBO PR
11/05/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.420, de
PERFURATEC PERFURACOES EM
CONCRETO LTDA
0,00 400,00 5.390,00PERFURATEC PERFURACOES EM CONCRETO
LTDA13.244.353/0001-89 R JOAO PINTO MARTINS 543 83.406-160 VILA SAO GABRIELCOLOMBO PR
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
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19/06/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.433, de
PERFURATEC PERFURACOES EM
CONCRETO LTDA
0,00 400,00 5.790,00PERFURATEC PERFURACOES EM CONCRETO
LTDA13.244.353/0001-89 R JOAO PINTO MARTINS 543 83.406-160 VILA SAO GABRIELCOLOMBO PR
1414 0,00 5.790,00 5.790,00
Conta Aux: 1416 Saldo Anterior: 0
29/04/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.11, de
RIBEIRO COLA SERVICOS MEDICOS LTDA0,00 15.993,00 15.993,00 RIBEIRO COLA SERVICOS MEDICOS LTDA 21.423.616/0001-45 R NICANOR PEREIRA DA SILVA 10 15.480-000 JARDIM SÃO LUISORINDIUVA SP
08/07/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.18, de
RIBEIRO COLA SERVICOS MEDICOS LTDA0,00 7.996,50 23.989,50 RIBEIRO COLA SERVICOS MEDICOS LTDA 21.423.616/0001-45 R NICANOR PEREIRA DA SILVA 10 15.480-000 JARDIM SÃO LUISORINDIUVA SP
1416 0,00 23.989,50 23.989,50
Conta Aux: 1419 Saldo Anterior: 0
28/04/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.9188,
de CENTROOESTE AMBIENTAL COLETA
TRANSPORTE
0,00 4.104,00 4.104,00CENTROOESTE AMBIENTAL COLETA
TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA LTDA09.255.903/0001-98
E 406 QUADRA IND. 13 LOTE
33/3478.745-790 DISTRITO INDUSTRIALRONDONOPOLIS MT
1419 0,00 4.104,00 4.104,00
Conta Aux: 1424 Saldo Anterior: 0
15/05/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.317, de
AEV DESENTUPIDORA TRIN LTDA0,00 2.500,16 2.500,16 AEV DESENTUPIDORA TRIN LTDA 01.794.654/0001-05 R MARIO GOMES CESAR 57 81.150-000 PINHEIRINHO CURITIBA PR
1424 0,00 2.500,16 2.500,16
Conta Aux: 1434 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL NEGOCIAÇÃO DO VALOR
SALDO DEVEDOR CONFORME
NEGOCIAÇÃO -
0,00 99.659,15 99.659,15 CONSTRUCEL CONSTR.OBRAS ELETRICAS LTDA 79.123.139/0001-82 R ALMIRANTE ALEXANDRINO 2039 83.045-210 AFONSO PENA SAO JOSE DOS PINHAIS PR
1434 0,00 99.659,15 99.659,15
Conta Aux: 1444 Saldo Anterior: 0
30/01/2015Compra NF. 127052 de VIACAO
SERTANEJA LTDA0,00 115,10 115,10 VIACAO SERTANEJA LTDA 16.505.190/0001-39 AV SIMAO DA CUNHA 69 35.620-000 ABAETE MG
04/02/2015Compra NF. 127916 de VIACAO
SERTANEJA LTDA0,00 162,41 277,51 VIACAO SERTANEJA LTDA 16.505.190/0001-39 AV SIMAO DA CUNHA 69 35.620-000 ABAETE MG
16/03/2015Compra NF. 135349 de VIACAO
SERTANEJA LTDA0,00 37,96 315,47 VIACAO SERTANEJA LTDA 16.505.190/0001-39 AV SIMAO DA CUNHA 69 35.620-000 ABAETE MG
14/05/2015Compra NF. 147787 de VIACAO
SERTANEJA LTDA0,00 46,25 361,72 VIACAO SERTANEJA LTDA 16.505.190/0001-39 AV SIMAO DA CUNHA 69 35.620-000 ABAETE MG
15/09/2015Compra NF. 186209 de VIACAO
SERTANEJA LTDA0,00 43,42 405,14 VIACAO SERTANEJA LTDA 16.505.190/0001-39 AV SIMAO DA CUNHA 69 35.620-000 ABAETE MG
18/09/2015Compra NF. 187625 de VIACAO
SERTANEJA LTDA0,00 121,39 526,53 VIACAO SERTANEJA LTDA 16.505.190/0001-39 AV SIMAO DA CUNHA 69 35.620-000 ABAETE MG
1444 0,00 526,53 526,53
Conta Aux: 1453 Saldo Anterior: 0
21/10/2015Compra NF. 66 de ROCSOLO ESTEDRAIN
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA0,00 38.909,56 38.909,56
ROCSOLO ESTEDRAIN INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA04.645.506/0001-09 R LADISLAU RETTI 1711 06.714-150 PARQUE ALEXANDRECOTIA SP
09/05/2016Compra NF. 82 de ROCSOLO ESTEDRAIN
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA0,00 121.440,00 160.349,56
ROCSOLO ESTEDRAIN INDUSTRIA E COMERCIO
LTDA04.645.506/0001-09 R LADISLAU RETTI 1711 06.714-150 PARQUE ALEXANDRECOTIA SP
1453 0,00 160.349,56 160.349,56
Conta Aux: 1461 Saldo Anterior: 0
29/06/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.4103,
de TOMPRESS TRANSPORTES LTDA0,00 3.762,00 3.762,00 TOMPRESS TRANSPORTES LTDA 04.116.870/0001-81 R DIOGO MUGIATTI 81.730-360 BOQUEIRAO CURITIBA PR
14/07/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.4153,
de TOMPRESS TRANSPORTES LTDA0,00 1.225,50 4.987,50 TOMPRESS TRANSPORTES LTDA 04.116.870/0001-81 R DIOGO MUGIATTI 81.730-360 BOQUEIRAO CURITIBA PR
1461 0,00 4.987,50 4.987,50
Conta Aux: 1471 Saldo Anterior: 0
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
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06/07/2015Compra NF. 688 de UNI COMBUSTIVEIS
LTDA0,00 11.850,00 11.850,00 UNI COMBUSTIVEIS LTDA 76.994.177/0006-27 RUA LIDIA CAMARGO ZAMPIERI 1438 83.708-135 TINDIQUERA ARAUCARIA PR
22/07/2015Compra NF. 935 de UNI COMBUSTIVEIS
LTDA0,00 23.700,00 35.550,00 UNI COMBUSTIVEIS LTDA 76.994.177/0006-27 RUA LIDIA CAMARGO ZAMPIERI 1438 83.708-135 TINDIQUERA ARAUCARIA PR
29/07/2015Compra NF. 1043 de UNI COMBUSTIVEIS
LTDA0,00 23.700,00 59.250,00 UNI COMBUSTIVEIS LTDA 76.994.177/0006-27 RUA LIDIA CAMARGO ZAMPIERI 1438 83.708-135 TINDIQUERA ARAUCARIA PR
19/08/2015Compra NF. 1409 de UNI COMBUSTIVEIS
LTDA0,00 23.990,00 83.240,00 UNI COMBUSTIVEIS LTDA 76.994.177/0006-27 RUA LIDIA CAMARGO ZAMPIERI 1438 83.708-135 TINDIQUERA ARAUCARIA PR
27/08/2015Compra NF. 1491 de UNI COMBUSTIVEIS
LTDA0,00 23.990,00 107.230,00 UNI COMBUSTIVEIS LTDA 76.994.177/0006-27 RUA LIDIA CAMARGO ZAMPIERI 1438 83.708-135 TINDIQUERA ARAUCARIA PR
28/09/2015Compra NF. 1874 de UNI COMBUSTIVEIS
LTDA0,00 23.990,00 131.220,00 UNI COMBUSTIVEIS LTDA 76.994.177/0006-27 RUA LIDIA CAMARGO ZAMPIERI 1438 83.708-135 TINDIQUERA ARAUCARIA PR
10/11/2015Compra NF. 2298 de UNI COMBUSTIVEIS
LTDA0,00 12.260,00 143.480,00 UNI COMBUSTIVEIS LTDA 76.994.177/0006-27 RUA LIDIA CAMARGO ZAMPIERI 1438 83.708-135 TINDIQUERA ARAUCARIA PR
1471 0,00 143.480,00 143.480,00
Conta Aux: 1477 Saldo Anterior: 0
09/09/2015Compra NF. 11025 de ROMANELLI
EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA0,00 1.416,32 1.416,32
ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO
LTDA05.453.447/0001-30 ROD CELSO GARCIA CID 2451 86.187-000 JARDIM ANA ELIZACAMBE PR
15/10/2015Compra NF. 11193 de ROMANELLI
EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA0,00 3.299,45 4.715,77
ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO
LTDA05.453.447/0001-30 ROD CELSO GARCIA CID 2451 86.187-000 JARDIM ANA ELIZACAMBE PR
1477 0,00 4.715,77 4.715,77
Conta Aux: 1490 Saldo Anterior: 0
27/05/2016Compra NF. 86962 de ZEUS DO BRASIL
LTDA0,00 190,40 190,40 ZEUS DO BRASIL LTDA 82.699.588/0009-35 AV PRESIDENTE KENNEDY 290 88.101-001 CAMPINAS SAO JOSE SC
1490 0,00 190,40 190,40
Conta Aux: 1505 Saldo Anterior: 0
07/04/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.4318,
de R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA0,00 2.277,25 2.277,25 R M R SAUDE OCUPACIONAL LTDA 03.986.292/0001-71 RUA CUIABÁ 11 11.950-000 JARDIM GRANIPAVICAJATI SP
1505 0,00 2.277,25 2.277,25
Conta Aux: 1508 Saldo Anterior: 0
14/09/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.291, de
MJK MECANICA DIESEL PEÇAS E
ACESSORIOS LTDA
0,00 57,00 57,00MJK MECANICA DIESEL PEÇAS E ACESSORIOS
LTDA14.233.149/0001-25 ROD BR-101 4065 88.115-100 SERRARIA SAO JOSE SC
07/10/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.1536,
de MJK MECANICA DIESEL PEÇAS E
ACESSORIOS
0,00 762,50 819,50MJK MECANICA DIESEL PEÇAS E ACESSORIOS
LTDA14.233.149/0001-25 ROD BR-101 4065 88.115-100 SERRARIA SAO JOSE SC
1508 0,00 819,50 819,50
Conta Aux: 1513 Saldo Anterior: 0
04/01/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.1113,
de SOL SEGURANÇA ORGANIZACAO E
LIMPEZA LTDA
0,00 8.035,41 8.035,41SOL SEGURANÇA ORGANIZACAO E LIMPEZA
LTDA15.091.918/0001-60 AV BAYER FILHO 10 88.200-000 CENTRO TIJUCAS SC
01/02/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.1167,
de SOL SEGURANÇA ORGANIZACAO E
LIMPEZA LTDA
0,00 17.261,50 25.296,91SOL SEGURANÇA ORGANIZACAO E LIMPEZA
LTDA15.091.918/0001-60 AV BAYER FILHO 10 88.200-000 CENTRO TIJUCAS SC
1513 0,00 25.296,91 25.296,91
Conta Aux: 1519 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL NF 57 - NILMAQ
COMERCIAL LTDA0,00 3.862,57 3.862,57 NILMAQ COMERCIAL LTDA 80.377.153/0001-91 R JOHN LENNON 705 83.050-380 AFONSO PENA SAO JOSE DOS PINHAIS PR
1519 0,00 3.862,57 3.862,57
Conta Aux: 1523 Saldo Anterior: 0
31/12/2014 SALDO INICIAL NF 1126 SDI TINTAS LTDA 0,00 137,50 137,50 SDI TINTAS LTDA 11.937.624/0001-56 R UNIFLOR 821 83.324-070 JARDIM PEDRO DEMETERCOPINHAIS PR
1523 0,00 137,50 137,50
Conta Aux: 1527 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 4140 -
PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA0,00 440,00 440,00 PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA 02.018.953/0001-02 ROD DO CAFE 16.304 83.608-000 RONDINHA CAMPO LARGO PR
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
OJU
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
16/09/2016: JUN
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31/12/2014SALDO INICIAL Nota 4068 -
PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA0,00 380,00 820,00 PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA 02.018.953/0001-02 ROD DO CAFE 16.304 83.608-000 RONDINHA CAMPO LARGO PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 4268 -
PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA0,00 390,00 1.210,00 PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA 02.018.953/0001-02 ROD DO CAFE 16.304 83.608-000 RONDINHA CAMPO LARGO PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 4269 -
PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA0,00 220,00 1.430,00 PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA 02.018.953/0001-02 ROD DO CAFE 16.304 83.608-000 RONDINHA CAMPO LARGO PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 4285 -
PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA0,00 590,00 2.020,00 PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA 02.018.953/0001-02 ROD DO CAFE 16.304 83.608-000 RONDINHA CAMPO LARGO PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 4394 -
PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA0,00 160,00 2.180,00 PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA 02.018.953/0001-02 ROD DO CAFE 16.304 83.608-000 RONDINHA CAMPO LARGO PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 4618 -
PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA0,00 590,00 2.770,00 PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA 02.018.953/0001-02 ROD DO CAFE 16.304 83.608-000 RONDINHA CAMPO LARGO PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 4778 -
PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA0,00 780,00 3.550,00 PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA 02.018.953/0001-02 ROD DO CAFE 16.304 83.608-000 RONDINHA CAMPO LARGO PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 4891 -
PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA0,00 440,00 3.990,00 PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA 02.018.953/0001-02 ROD DO CAFE 16.304 83.608-000 RONDINHA CAMPO LARGO PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 5528 -
PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA0,00 590,00 4.580,00 PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA 02.018.953/0001-02 ROD DO CAFE 16.304 83.608-000 RONDINHA CAMPO LARGO PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 5527 -
PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA0,00 440,00 5.020,00 PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA 02.018.953/0001-02 ROD DO CAFE 16.304 83.608-000 RONDINHA CAMPO LARGO PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 5624 -
PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA0,00 1.170,00 6.190,00 PROSUPORTE CONSTR.METALICAS LTDA 02.018.953/0001-02 ROD DO CAFE 16.304 83.608-000 RONDINHA CAMPO LARGO PR
1527 0,00 6.190,00 6.190,00
Conta Aux: 1528 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL NEGOCIAÇÃO DO VALOR
SALDO DEVEDOR CONFORME
NEGOCIAÇÃO
0,00 110.058,09 110.058,09 ELEVASUL EQUIPAMENTOS P/CONSTR. LTDA 00.904.288/0001-29 R DAS CARMELITAS 925 81.610-070 HAUER CURITIBA PR
1528 0,00 110.058,09 110.058,09
Conta Aux: 1530 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 188 AASOLTEC
CONTR E EMPREITEIRA LTDA0,00 24.456,11 24.456,11 AASOLITEC CONSTR. E EMPREE. LTDA 80.557.416/0001-44 R PEDRO DUGONSKI 150 83.407-410 JARDIM VIVIANE COLOMBO PR
1530 0,00 24.456,11 24.456,11
Conta Aux: 1534 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL VL REF NEGOCIAÇÃO
5326 SAIBREIRA JOFI LTDA ( EURO
MINERIOS) -18
0,00 174.578,68 174.578,68 SAIBREIRA JOFI LTDA (EURO MINERIOS) 03.219.633/0001-83R DOMINGOS BENVENUTTO
MOLETTA13842 83.005-970 SAO JOSE DOS PINHAIS PR
1534 0,00 174.578,68 174.578,68
Conta Aux: 1536 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL FAT REF. NF 2546 -
METALURGICA VOIGT LTDA0,00 6.675,00 6.675,00 METALURGICA VOIGT LTDA 02.759.989/0001-47
R SILVANO ALVES DA ROCHA
LOURES233 81.290-030 RIVIERA CURITIBA PR
1536 0,00 6.675,00 6.675,00
Conta Aux: 1537 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL FAT REF NF 271 -
CONVICTA EQUIPAMENTOS LTDA0,00 58.500,00 58.500,00 CRG ENGENHARIA LTDA 02.542.866/0001-50 AV DR MANOEL PEDRO 1963 83.750-000 LAPA PR
31/12/2014SALDO INICIAL FAT REF NF 303 -
CONVICTA EQUIPAMENTOS LTDA0,00 60.000,00 118.500,00 CRG ENGENHARIA LTDA 02.542.866/0001-50 AV DR MANOEL PEDRO 1963 83.750-000 LAPA PR
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
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31/12/2014SALDO INICIAL FAT REF NF 327 -
CONVICTA EQUIPAMENTOS LTDA0,00 60.000,00 178.500,00 CRG ENGENHARIA LTDA 02.542.866/0001-50 AV DR MANOEL PEDRO 1963 83.750-000 LAPA PR
31/12/2014SALDO INICIAL FAT REF NF 341 -
CONVICTA EQUIPAMENTOS LTDA0,00 68.140,94 246.640,94 CRG ENGENHARIA LTDA 02.542.866/0001-50 AV DR MANOEL PEDRO 1963 83.750-000 LAPA PR
1537 0,00 246.640,94 246.640,94
Conta Aux: 1539 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL NEGOCIAÇÃO PASHAL
SISTEMAS CONSTR.LTDA - SALDO 16
PARCELAS
0,00 221.000,00 221.000,00 PASHAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA 64.085.152/0004-60 R XV DE NOVEMBRO 281 83.323-250 JARDIM PINHAIS PINHAIS PR
1539 0,00 221.000,00 221.000,00
Conta Aux: 1540 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 9984 -
TRANSPORTADORA TESPAL PR LTDA0,00 190,00 190,00 TRANSPORTADORA TESPAL PR LTDA 01.167.334/0002-06
R PROFESSORA MARIA JOSE
BARONE FERNANDES701 02.117-022 VILA MARIA SAO PAULO SP
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 10661 -
TRANSPORTADORA TESPAL PR LTDA0,00 112,73 302,73 TRANSPORTADORA TESPAL PR LTDA 01.167.334/0002-06
R PROFESSORA MARIA JOSE
BARONE FERNANDES701 02.117-022 VILA MARIA SAO PAULO SP
1540 0,00 302,73 302,73
Conta Aux: 1544 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL NEGOCIAÇÃO DE SALDO
DEVEDOR POLIMIX LTDA - SALDO DE 160,00 192.000,00 192.000,00 POLIMIX CONCRETO LTDA 29.067.113/0166-02 R MARECHAL HERMES 1923 83.065-000 AFONSO PENA SAO JOSE DOS PINHAIS PR
1544 0,00 192.000,00 192.000,00
Conta Aux: 1546 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL REF. NF 9407 - MMS
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA0,00 158,80 158,80 MMS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA 08.860.134/0001-94 R AMOROSO COSTA 119 81.530-100 JARDIM DAS AMERICASCURITIBA PR
1546 0,00 158,80 158,80
Conta Aux: 1549 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL NEGOCIAÇÃO SALDO
DEVEDOR DA CONTREL - 08 PARCELAS0,00 355.251,54 355.251,54 CONTREL CONTRUÇÕES LTDA 78.366.275/0001-30 R VISCONDE DE ABAETE 391 82.820-210 BAIRRO ALTO CURITIBA PR
1549 0,00 355.251,54 355.251,54
Conta Aux: 1551 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL REF NF 20880 - METZLER
E CIA LTDA0,00 856,76 856,76 METZLER E CIA LTDA 85.600.658/0001-97 R MATOS COSTA 171 89.400-000 PORTO UNIAO SC
1551 0,00 856,76 856,76
Conta Aux: 1559 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL REF. NF 35135 - GELINSKI
HOTEIS E TURISMO LTDA0,00 189,75 189,75 GELINSKI HOTEIS E TURISMO LTDA 77.124.980/0001-69 R XV DE NOVEMBRO 3340 85.010-000 CENTRO GUARAPUAVA PR
31/12/2014SALDO INICIAL REF. NF 35560 - GELINSKI
HOTEIS E TURISMO LTDA0,00 196,35 386,10 GELINSKI HOTEIS E TURISMO LTDA 77.124.980/0001-69 R XV DE NOVEMBRO 3340 85.010-000 CENTRO GUARAPUAVA PR
1559 0,00 386,10 386,10
Conta Aux: 1560 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 546 - WILIAN
DIOGO PASTERNAK E CIA LTDA0,00 480,00 480,00 WILIAN DIOGO PASTERNAK E CIA LTDA 08.390.008/0001-13 R DA REPUBLICA S/N 85.390-000 CANDOI VIRMOND PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 132 - WILIAN
DIOGO PASTERNAK E CIA LTDA0,00 1.005,00 1.485,00 WILIAN DIOGO PASTERNAK E CIA LTDA 08.390.008/0001-13 R DA REPUBLICA S/N 85.390-000 CANDOI VIRMOND PR
1560 0,00 1.485,00 1.485,00
Conta Aux: 1566 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL NEGOCIAÇÃO DE SALDO
DEVEDOR SINCOSINALIZAÇÃO - 07/24
PARCELAS
0,00 396.000,00 396.000,00SINCO SINALIZAÇÃO E COMUNIC IND COM
LTDA77.046.464/0001-63 ROD DA UVA 2990 83.402-000 JARDIM ARAPONGASCOLOMBO PR
1566 0,00 396.000,00 396.000,00
Conta Aux: 1574 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 953112 - ALFA
TRASNP EPECIAIS LTDA0,00 103,18 103,18 ALFA TRASNP EPECIAIS LTDA 82.110.818/0003-93 AV RECIFE 536 07.215-030 GUARULHOS SP
1574 0,00 103,18 103,18
Conta Aux: 1588 Saldo Anterior: 0
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
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Retificacao credores quirografarios E
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31/12/2014SALDO INICIAL REF. NF 1939 - MARQUES
E RASMUSSEN LTDA0,00 5.685,00 5.685,00 MARQUES E RASMUSSEN LTDA 05.433.048/0002-98 ROD SC 301 S/N 89.294-000 CAMPO ALEGRE SC
1588 0,00 5.685,00 5.685,00
Conta Aux: 1590 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL NEGOCIAÇÃO ACORDO
PEDREIRA MANDIRITUBA LTDA - CFE.
ANEXO PROC.
0,00 204.631,10 204.631,10 PEDREIRA MANDIRITUBA LTDA 11.515.451/0001-88 EST RURAL GILBERTO PALU S/N 83.800-000 MANDIRITUBA PR
1590 0,00 204.631,10 204.631,10
Conta Aux: 1594 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL NEGOCIAÇÃO NFS
205/223/269/270/271 -
PRETECHFUNDAÇÕES 04
0,00 25.323,12 25.323,12 PRETECH FUNDAÇÕES - ME LTDA 73.367.955/0001-55 R MARINGA 512 83.040-160 SAO CRISTOVAO SAO JOSE DOS PINHAIS PR
1594 0,00 25.323,12 25.323,12
Conta Aux: 1595 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL NEGOCIAÇÃO SALDO
DEVEDOR DA CASTOLDI - SALDO 7
PARCELAS
0,00 60.000,00 60.000,00 CASTOLDI E CIA LTDA 79.089.637/0001-56 R ALZINO CARAZZAI 2387 85.050-450 PRIMAVERA GUARAPUAVA PR
1595 0,00 60.000,00 60.000,00
Conta Aux: 1609 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 430 - IRMAOS
PETERSEN TERRAPLA E PAVIMENT LTDA0,00 7.511,25 7.511,25
IRMAOS PETERSEN TERRAPLA E PAVIMENT
LTDA81.058.687/0001-18 R CANOINHAS 100 83.607-340 JARDIM CARMELACAMPO LARGO PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 428 - IRMAOS
PETERSEN TERRAPLA E PAVIMENT LTDA0,00 42.640,90 50.152,15
IRMAOS PETERSEN TERRAPLA E PAVIMENT
LTDA81.058.687/0001-18 R CANOINHAS 100 83.607-340 JARDIM CARMELACAMPO LARGO PR
1609 0,00 50.152,15 50.152,15
Conta Aux: 1614 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL NF 5487 GUINCHO
BIAGINI LTDA0,00 180,00 180,00 GUINCHO BIAGINI LTDA 03.984.634/0001-14 R DOMINGOS GULIN 497 82.400-230 BUTIATUVINHA CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL NF 5506 GUINCHO
BIAGINI LTDA0,00 360,00 540,00 GUINCHO BIAGINI LTDA 03.984.634/0001-14 R DOMINGOS GULIN 497 82.400-230 BUTIATUVINHA CURITIBA PR
1614 0,00 540,00 540,00
Conta Aux: 1615 Saldo Anterior: 0
09/02/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.36, de
NEGRELLI TRANSP CARGA LOC MAQ
EQUIP LTDA
0,00 6.000,73 6.000,73NEGRELLI TRANSP CARGA LOC MAQ EQUIP
LTDA13.319.770/0001-43 R ANA GABARDO NEGRELLI 1048 81.940-506 CURITIBA PR
09/02/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.37, de
NEGRELLI TRANSP CARGA LOC MAQ
EQUIP LTDA
0,00 2.800,00 2.800,00NEGRELLI TRANSP CARGA LOC MAQ EQUIP
LTDA13.319.770/0001-43 R ANA GABARDO NEGRELLI 1048 81.940-506 CURITIBA PR
1615 - 8.800,73 8.800,73
Conta Aux: 1616 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL NF 4294 AFX INDUSTRIA
E METALURGICA LTDA0,00 2.663,80 2.663,80 AFX INDUSTRIA E METALURGICA LTDA 12.003.800/0001-45 R ARY PARREIRAS S/N 26.413-170 CIDADE JARDIM MARAJOARAJAPERI RJ
1616 0,00 2.663,80 2.663,80
Conta Aux: 1618 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 325 - BAUHER
ESTRUTURAS E EMP IMOB LTDA0,00 27.720,75 27.720,75 BAUHER ESTRUTURAS E EMP IMOB LTDA 07.959.105/0001-11 R MATEUS LEME 1446 80.530-010 CENTRO CIVICO CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 4 - BAUHER
ESTRUTURAS E EMP IMOB LTDA0,00 53.127,40 80.848,15 BAUHER ESTRUTURAS E EMP IMOB LTDA 07.959.105/0001-11 R MATEUS LEME 1446 80.530-010 CENTRO CIVICO CURITIBA PR
1618 0,00 80.848,15 80.848,15
Conta Aux: 1620 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL NF 8 GIGATEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA0,00 1.660,00 1.660,00 GIGATEL TELECOMUNICACOES LTDA 03.839.744/0001-92 R QUINZE DE NOVEMBRO 2260 85.301-050 CENTRO LARANJEIRAS DO SUL PR
1620 0,00 1.660,00 1.660,00
Conta Aux: 1622 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL VLR REF. NEGOCIAÇÃO
NF 1116 1121 E 1131 RUDLOFFSISTEMA
INDUSTRIAL
0,00 200.980,00 200.980,00 RUDLOFF SISTEMA DE PROTENSAO LTDA 01.452.525/0001-20 R BOGAERT 235 04.298-020 VILA VERMELHA SAO PAULO SP
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
OJU
DI - P
rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
16/09/2016: JUN
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L. Arq: 15. A
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Retificacao credores quirografarios E
mpo.pdf
1622 0,00 200.980,00 200.980,00
Conta Aux: 1623 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 32266 SABIA
ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO0,00 850,00 850,00 SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA 07.151.208/0001-50 LOC. SAO LUIZ S/N 85.635-000 NOVA ESPERANCA DO SUDOESTEPR
1623 0,00 850,00 850,00
Conta Aux: 1625 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 28338 - ORSEGUPS
MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA0,00 100,00 100,00
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO
LTDA08.491.597/0002-07 AV PRESIDENTE KENNEDY 1622 80.220-201 REBOUCAS CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 40557 - ORSEGUPS
MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA0,00 110,00 210,00
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO
LTDA08.491.597/0002-07 AV PRESIDENTE KENNEDY 1622 80.220-201 REBOUCAS CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 46500 - ORSEGUPS
MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA0,00 185,39 395,39
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO
LTDA08.491.597/0002-07 AV PRESIDENTE KENNEDY 1622 80.220-201 REBOUCAS CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 46501 - ORSEGUPS
MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA0,00 918,11 1.313,50
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO
LTDA08.491.597/0002-07 AV PRESIDENTE KENNEDY 1622 80.220-201 REBOUCAS CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 50977 - ORSEGUPS
MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA0,00 129,36 1.442,86
ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO
LTDA08.491.597/0002-07 AV PRESIDENTE KENNEDY 1622 80.220-201 REBOUCAS CURITIBA PR
1625 0,00 1.442,86 1.442,86
Conta Aux: 1630 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 5 - DFG
CONSTRUCAO CIVIL LTDA0,00 4.272,00 4.272,00 DFG CONSTRUCAO CIVIL LTDA 11.011.497/0001-60 AV PASSAROS 2409 83.326-310 JARDIM FENIX PINHAIS PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 6 - DFG
CONSTRUCAO CIVIL LTDA0,00 3.827,00 8.099,00 DFG CONSTRUCAO CIVIL LTDA 11.011.497/0001-60 AV PASSAROS 2409 83.326-310 JARDIM FENIX PINHAIS PR
1630 0,00 8.099,00 8.099,00
Conta Aux: 1632 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 395 - RETIFICA
NOROESTE POSSE LTDA0,00 84,80 84,80 RETIFICA NOROESTE POSSE LTDA 03.315.516/0001-13 ROD GO 108 8690 73.900-000 POSSE GO
1632 0,00 84,80 84,80
Conta Aux: 1633 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 2215 - BUREAU DE
PROJETOS E CONSULTORIA LTDA0,00 83.508,95 83.508,95 BUREAU DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 58.416.389/0001-30 R GIRASSOL 1033 05.433-002 VILA MADALENASAO PAULO SP
1633 0,00 83.508,95 83.508,95
Conta Aux: 1637 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 1 - PENTAGONO
EMPREENDIMENTOS EM OBRAS LTDA0,00 84.758,29 84.758,29
PENTAGONO EMPREENDIMENTOS EM OBRAS
LTDA07.837.010/0002-06 AV SAO JOSE 631 80.050-350 CRISTO REI CURITIBA PR
1637 0,00 84.758,29 84.758,29
Conta Aux: 1640 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 6676 - STEELCORTE
COMERCIO DE FERRO E ACOS LTDA0,00 5.334,86 5.334,86
STEELCORTE COMERCIO DE FERRO E ACOS
LTDA00.151.370/0001-20 R DO ACO 149 81.350-150 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 6706 - STEELCORTE
COMERCIO DE FERRO E ACOS LTDA0,00 22.768,32 28.103,18
STEELCORTE COMERCIO DE FERRO E ACOS
LTDA00.151.370/0001-20 R DO ACO 149 81.350-150 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 6771 - STEELCORTE
COMERCIO DE FERRO E ACOS LTDA0,00 4.894,40 32.997,58
STEELCORTE COMERCIO DE FERRO E ACOS
LTDA00.151.370/0001-20 R DO ACO 149 81.350-150 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 6785 - STEELCORTE
COMERCIO DE FERRO E ACOS LTDA0,00 902,50 33.900,08
STEELCORTE COMERCIO DE FERRO E ACOS
LTDA00.151.370/0001-20 R DO ACO 149 81.350-150 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 6808 - STEELCORTE
COMERCIO DE FERRO E ACOS LTDA0,00 12.635,00 46.535,08
STEELCORTE COMERCIO DE FERRO E ACOS
LTDA00.151.370/0001-20 R DO ACO 149 81.350-150 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
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1640 0,00 46.535,08 46.535,08
Conta Aux: 1642 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 124 - ROZISCA &
PEREIRA LTDA0,00 802,50 802,50 ROZISCA & PEREIRA LTDA 13.164.765/0001-09 R QUINTINO BOCAIUVA 1948 85.010-300 CENTRO GUARAPUAVA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 136 - ROZISCA &
PEREIRA LTDA0,00 1.718,00 2.520,50 ROZISCA & PEREIRA LTDA 13.164.765/0001-09 R QUINTINO BOCAIUVA 1948 85.010-300 CENTRO GUARAPUAVA PR
1642 0,00 2.520,50 2.520,50
Conta Aux: 1643 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 156 - ANCORA
ESTRUTURAS METALICAS LTDA0,00 1.000,00 1.000,00 ANCORA ESTRUTURAS METALICAS LTDA 08.284.008/0001-39 R VICTOR MEIRELES 495 81.580-480 UBERABA CURITIBA PR
1643 0,00 1.000,00 1.000,00
Conta Aux: 1644 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 3820 -
METALURGICA BAGNOLIN TORRES LTDA.0,00 3.784,00 3.784,00 METALURGICA BAGNOLIN TORRES LTDA. 00.287.099/0001-54 R EWALDO NICKEL 477 81.580-470 UBERABA CURITIBA PR
1644 0,00 3.784,00 3.784,00
Conta Aux: 1651 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 365 - NAJI
INDUSTRIA & COMERCIO DE LAJES LTDA0,00 2.619,99 2.619,99 NAJI INDUSTRIA & COMERCIO DE LAJES LTDA 15.667.604/0001-63
R EDGARD MOUTINHO
ZANDONA217 81.250-550 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
1651 0,00 2.619,99 2.619,99
Conta Aux: 1652 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 4446 - CONCRETIZE
SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA0,00 3.500,00 3.500,00
CONCRETIZE SERVICOS DE CONCRETAGEM
LTDA08.225.760/0001-09 ROD BR 277 S/N 85.030-230 JARDIM DAS AMERICASGUARAPUAVA PR
1652 0,00 3.500,00 3.500,00
Conta Aux: 1675 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL VALORES CONSTANTES
DE 18 PARCELAS REF. AO NEGOCIAÇÃO
DAS
0,00 92.400,00 92.400,00 VIA ARTE CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA 00.431.383/0001-52 R COLOMBO 1348 83.005-400 CENTRO SAO JOSE DOS PINHAIS PR
1675 0,00 92.400,00 92.400,00
Conta Aux: 1679 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL PG NF
22777/22934/22989 Nº NEGOCIAÇÃO
RUDLOFF SISTEMA INDUSTRIAL
0,00 124.020,00 124.020,00 RUDLOFF INDUSTRIAL LTDA 61.425.963/0001-21 R BOGAERT 64 04.298-020 VILA VERMELHA SAO PAULO SP
1679 0,00 124.020,00 124.020,00
Conta Aux: 1728 Saldo Anterior: 0
03/07/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.170, de
SOLUCAO CONSULTORIA E ENGENHARIA
LTDA.
0,00 1.572,30 1.572,30 SOLUCAO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. 05.091.927/0001-06 R FRITZ SPERNAU 653 89.055-200 FORTALEZA BLUMENAU SC
1728 0,00 1.572,30 1.572,30
Conta Aux: 1738 Saldo Anterior: 0
04/08/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.4645,
de POLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA0,00 31.046,53 31.046,53 POLUX MONTAGENS ELETRICAS LTDA 92.594.159/0001-08 ROD BR 116, KM 234 3810 93.600-000 RINCAO GAUCHOESTANCIA VELHA RS
1738 0,00 31.046,53 31.046,53
Conta Aux: 1747 Saldo Anterior: 0
09/11/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.1408,
de GEOTECNIA E FUNDACOES ESTE LTDA0,00 8.103,35 8.103,35 GEOTECNIA E FUNDACOES ESTE LTDA 57.877.557/0001-22 R MARTILIANO LEMOS LEITE 2 06.705-110 VILA JOVINA COTIA SP
15/12/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.1424,
de GEOTECNIA E FUNDACOES ESTE LTDA0,00 86.992,53 95.095,88 GEOTECNIA E FUNDACOES ESTE LTDA 57.877.557/0001-22 R MARTILIANO LEMOS LEITE 2 06.705-110 VILA JOVINA COTIA SP
03/06/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.1473,
de GEOTECNIA E FUNDACOES ESTE LTDA0,00 48.737,60 143.833,48 GEOTECNIA E FUNDACOES ESTE LTDA 57.877.557/0001-22 R MARTILIANO LEMOS LEITE 2 06.705-110 VILA JOVINA COTIA SP
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14/06/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.1474,
de GEOTECNIA E FUNDACOES ESTE LTDA0,00 15.569,05 159.402,53 GEOTECNIA E FUNDACOES ESTE LTDA 57.877.557/0001-22 R MARTILIANO LEMOS LEITE 2 06.705-110 VILA JOVINA COTIA SP
1747 0,00 159.402,53 159.402,53
Conta Aux: 1776 Saldo Anterior: 0
25/05/2016Compra NF. 1234 de SUPORTE
COMERCIO E SERVICOS LTDA0,00 13.620,00 13.620,00 SUPORTE COMERCIO E SERVICOS LTDA 03.599.399/0001-67 ROD SC 408 222 88.160-000 VENDAVAL BIGUACU SC
1776 0,00 13.620,00 13.620,00
Conta Aux: 1789 Saldo Anterior: 0
26/11/2015Compra NF. 221820 de NAC SUL
COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA0,00 4.892,60 4.892,60 NAC SUL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 06.296.130/0001-08 R JOAO BETTEGA 6011 81.350-000 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
05/02/2016Compra NF. 226166 de NAC SUL
COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA0,00 3.399,80 8.292,40 NAC SUL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 06.296.130/0001-08 R JOAO BETTEGA 6011 81.350-000 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
1789 0,00 8.292,40 8.292,40
Conta Aux: 1790 Saldo Anterior: 0
21/09/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.87163,
de PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA0,00 1.805,76 1.805,76 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 06.030.279/0001-32 ROD FERNAO DIAS KM 702 S/N 37.200-000 LAVRAS MG
21/09/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.87164,
de PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA0,00 2.327,31 4.133,07 PRO AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA 06.030.279/0001-32 ROD FERNAO DIAS KM 702 S/N 37.200-000 LAVRAS MG
1790 0,00 4.133,07 4.133,07
Conta Aux: 1798 Saldo Anterior: 0
15/05/2015Compra NF. 18923 de RONAFER - IND.E
COM.DE AÇO LTDA0,00 16.700,00 16.700,00 RONAFER - IND.E COM.DE AÇO LTDA 10.176.284/0001-25 R GRACA ARANNHA 971 83.321-020 NUCLEO COLONIAL DE PINHAISPINHAIS PR
15/05/2015Compra NF. 18924 de RONAFER - IND.E
COM.DE AÇO LTDA0,00 20.853,33 37.553,33 RONAFER - IND.E COM.DE AÇO LTDA 10.176.284/0001-25 R GRACA ARANNHA 971 83.321-020 NUCLEO COLONIAL DE PINHAISPINHAIS PR
1798 0,00 37.553,33 37.553,33
Conta Aux: 1799 Saldo Anterior: 0
11/03/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.81904,
de ESTACIONAMENTO CORDEIRO LTDA0,00 6.000,00 6.000,00 ESTACIONAMENTO CORDEIRO LTDA 72.038.946/0001-58 R COM ARAUJO 263 80.420-000 CENTRO CURITIBA PR
22/04/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.139, de
ESTACIONAMENTO CORDEIRO LTDA0,00 6.000,00 12.000,00 ESTACIONAMENTO CORDEIRO LTDA 72.038.946/0001-58 R COM ARAUJO 263 80.420-000 CENTRO CURITIBA PR
17/09/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.871, de
ESTACIONAMENTO CORDEIRO LTDA0,00 8.000,00 20.000,00 ESTACIONAMENTO CORDEIRO LTDA 72.038.946/0001-58 R COM ARAUJO 263 80.420-000 CENTRO CURITIBA PR
17/02/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.1563,
de ESTACIONAMENTO CORDEIRO LTDA0,00 3.000,00 23.000,00 ESTACIONAMENTO CORDEIRO LTDA 72.038.946/0001-58 R COM ARAUJO 263 80.420-000 CENTRO CURITIBA PR
14/03/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.1696,
de ESTACIONAMENTO CORDEIRO LTDA0,00 7.000,00 30.000,00 ESTACIONAMENTO CORDEIRO LTDA 72.038.946/0001-58 R COM ARAUJO 263 80.420-000 CENTRO CURITIBA PR
22/04/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.1889,
de ESTACIONAMENTO CORDEIRO LTDA0,00 7.000,00 37.000,00 ESTACIONAMENTO CORDEIRO LTDA 72.038.946/0001-58 R COM ARAUJO 263 80.420-000 CENTRO CURITIBA PR
17/05/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.2030,
de ESTACIONAMENTO CORDEIRO LTDA0,00 7.000,00 44.000,00 ESTACIONAMENTO CORDEIRO LTDA 72.038.946/0001-58 R COM ARAUJO 263 80.420-000 CENTRO CURITIBA PR
23/06/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.2186,
de ESTACIONAMENTO CORDEIRO LTDA0,00 7.000,00 51.000,00 ESTACIONAMENTO CORDEIRO LTDA 72.038.946/0001-58 R COM ARAUJO 263 80.420-000 CENTRO CURITIBA PR
1799 0,00 51.000,00 51.000,00
Conta Aux: 1959 Saldo Anterior: 0
11/02/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.436, de
RAFAEL AR CONDICIONADO LTDA0,00 5.200,00 5.200,00 RAFAEL AR CONDICIONADO LTDA 12.977.198/0001-47 R ADOLPHO BERTOLDI 461 81.490-470 CURITIBA PR
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
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Retificacao credores quirografarios E
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1959 0,00 5.200,00 5.200,00
Conta Aux: 1977 Saldo Anterior: 0
25/06/2015Compra NF. 9424 de PORTAL MOTORES
EQUIP MAQ E PECAS LTDA0,00 1.086,68 1.086,68 PORTAL MOTORES EQUIP MAQ E PECAS LTDA 13.223.494/0001-15 R THOMAS EDISON 140 80.215-260 PRADO VELHO CURITIBA PR
1977 0,00 1.086,68 1.086,68
Conta Aux: 2023 Saldo Anterior: 0
15/04/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.1267,
de ECN3 CENTRO ESPORTIVO LTDA0,00 1.105,00 1.105,00 ECN3 CENTRO ESPORTIVO LTDA 97.528.453/0001-27 R ARCHANGELO SMANIOTTO 120 81.540-070 JARDIM DAS AMERICASCURITIBA PR
2023 0,00 1.105,00 1.105,00
Conta Aux: 2042 Saldo Anterior: 0
31/07/2016NEGOCIAÇÃO AUTOMATIC IND EQUIP
ELETRICOSLTDA - 04 PARCELAS0,00 503.381,92 503.381,92
AUTOMATIC IND. E COM. DE EQUIP. ELETRICOS
LTDA76.576.198/0010-09 ROD.MARGENS ROD.SC 355 S/N 89.670-000 VILA AGUAS CLARASCATANDUVAS SC
2042 0,00 503.381,92 503.381,92
Conta Aux: 2086 Saldo Anterior: 0
20/02/2016
Compra NF. 380072 de DOMINIK
COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS E
EQUIPAMENTOS LTDA
0,00 289,22 289,22DOMINIK COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS
E EQUIPAMENTOS LTDA72.332.794/0001-00 ROD BR-101 255 88.110-600 ROCADO SAO JOSE SC
2086 0,00 289,22 289,22
Conta Aux: 2114 Saldo Anterior: 0
31/07/2015Compra NF. 74827 de SANTA IZABEL
TRANSPORTES E TURISMO LTDA0,00 20,00 20,00 SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA 00.033.613/0001-25
AVENIDA GOVERNADOR
VALADARES1817 38.610-000 CENTRO UNAI MG
2114 0,00 20,00 20,00
Conta Aux: 2132 Saldo Anterior: 0
29/04/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.69, de
IMPACTO SUL PROTENSAO
FLORIANOPOLIS LTDA
0,00 13.865,84 13.865,84IMPACTO SUL PROTENSAO FLORIANOPOLIS
LTDA19.032.453/0001-28 AV SANTA CATARINA 1313 88.075-500 FATIMA FLORIANOPOLIS SC
2132 0,00 13.865,84 13.865,84
Conta Aux: 2141 Saldo Anterior: 0
10/02/2015Compra NF. 94143 de SANTA IZABEL
TRANSPORTES E TURISMO LTDA0,00 50,00 50,00 SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA 00.033.613/0003-97
Q SETOR COMPLEMENTAR DE
INDUSTRIA E ABASTECIMENTO14 71.250-135 GUARA DF
06/05/2015Compra NF. 96467 de SANTA IZABEL
TRANSPORTES E TURISMO LTDA0,00 20,00 70,00 SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA 00.033.613/0003-97
Q SETOR COMPLEMENTAR DE
INDUSTRIA E ABASTECIMENTO14 71.250-135 GUARA DF
2141 0,00 70,00 70,00
Conta Aux: 2148 Saldo Anterior: 0
27/04/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.3, de
FPN CONSULTORIA ENGENHARIA LTDA0,00 49.756,00 49.756,00 FPN CONSULTORIA ENGENHARIA LTDA 12.021.025/0001-50 R ARTUR MACHADO 829 38.010-020 CENTRO UBERABA MG
03/07/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.7, de
FPN CONSULTORIA ENGENHARIA LTDA0,00 49.756,00 99.512,00 FPN CONSULTORIA ENGENHARIA LTDA 12.021.025/0001-50 R ARTUR MACHADO 829 38.010-020 CENTRO UBERABA MG
2148 0,00 99.512,00 99.512,00
Conta Aux: 2150 Saldo Anterior: 0
12/05/2015Compra NF. 2317728 de RODONAVES
TRANSPORTES ENCOM LTDA0,00 178,60 178,60 RODONAVES TRANSPORTES ENCOM LTDA 44.914.992/0013-71 AV ALEXANDRE COLARES 340 05.106-000 PARQUE ANHANGUERASAO PAULO SP
2150 0,00 178,60 178,60
Conta Aux: 2186 Saldo Anterior: 0
23/10/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.2757,
de CENTRO AUTOMOTIVO REFRIAUTO
UNAI LTDA -
0,00 293,41 293,41 CENTRO AUTOMOTIVO REFRIAUTO UNAI LTDA - 14.460.504/0001-07R PROFESSORA GEORGINA
PIMENTEL91 38.610-000 UNAI MG
2186 0,00 293,41 293,41
Conta Aux: 2189 Saldo Anterior: 0
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
OJU
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
16/09/2016: JUN
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Retificacao credores quirografarios E
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05/10/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.21443,
de EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA0,00 350,00 350,00 EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA 76.637.305/0001-70 R DR ROBERTO BARROZO 22 80.530-120 CENTRO CIVICO CURITIBA PR
2189 0,00 350,00 350,00
Conta Aux: 2250 Saldo Anterior: 0
05/07/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.8370,
de ECOEFICIENCIA SOLUÇÕES
AMBIENTAIS LTDA
0,00 1.672,00 1.672,00 ECOEFICIENCIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA 05.608.332/0001-77 RUA DAS INDUSTRIAS S/N S/N 88.107-240 FORQUILHAS SAO JOSE SC
2250 0,00 1.672,00 1.672,00
Conta Aux: 2252 Saldo Anterior: 0
15/06/2016Compra NF. 43147 de POSTO E
CHURRASCARIA O CUPIM LTDA0,00 3.500,00 3.500,00 POSTO E CHURRASCARIA O CUPIM LTDA 75.795.716/0001-21 BR 116 KM 68 S/NR 0 83.430-000 CERNE CAMPINA GRANDE DO SULPR
20/06/2016Compra NF. 43258 de POSTO E
CHURRASCARIA O CUPIM LTDA0,00 5.829,90 9.329,90 POSTO E CHURRASCARIA O CUPIM LTDA 75.795.716/0001-21 BR 116 KM 68 S/NR 0 83.430-000 CERNE CAMPINA GRANDE DO SULPR
2252 0,00 9.329,90 9.329,90
Conta Aux: 2254 Saldo Anterior: 0
09/06/2016Compra NF. 80683 de COPLAS
INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA0,00 1.049,89 1.049,89 COPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 67.718.726/0001-35 R GIRASSOL 239 09.370-844 JARDIM PRIMAVERAMAUA SP
09/06/2016Compra NF. 80684 de COPLAS
INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA0,00 1.049,89 2.099,78 COPLAS INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 67.718.726/0001-35 R GIRASSOL 239 09.370-844 JARDIM PRIMAVERAMAUA SP
2254 0,00 2.099,78 2.099,78
TOTAL CREDORES LTDA 6.288.544,10
Data Histórico Débito Crédito Saldo NOME CNPJ ENDEREÇO NUMERO CEP BAIRRO CIDADE ESTADO
Conta Aux: 116 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 10700 - AMADOR
JULIO E CIA LTDA ME0,00 1.069,95 1.069,95 AMADOR JULIO - EIRELI - ME 77.163.673/0001-97 R JAIME RODRIGUES DA ROCHA 1529 81.150-130 CAPAO RASO CURITIBA PR
116 0,00 1.069,95 1.069,95
Conta Aux: 126 Saldo Anterior: 0
16/02/2016Compra NF. 8160 de ARETUZA DI
LORETO OLIVEIRA - EIRELI - ME0,00 117,81 117,81 ARETUZA DI LORETO OLIVEIRA - EIRELI - ME 08.635.445/0001-50 R REZALA SIMAO 180 80.330-180
SANTA
QUITERIACURITIBA PR
126 0,00 117,81 117,81
Conta Aux: 385 Saldo Anterior: 0
10/06/2016Compra NF. 20892 de FORLUB-
FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI0,00 1.828,00 1.828,00
FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES
EIRELI02.108.881/0001-94 ROD BR 376 1388 83.010-500 JD CRUZEIRO SAO JOSE DOS PINHAIS PR
15/06/2016Compra NF. 20917 de FORLUB-
FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI0,00 186,50 2.014,50
FORLUB-FORNECEDORA DE LUBRIFICANTES
EIRELI02.108.881/0001-94 ROD BR 376 1388 83.010-500 JD CRUZEIRO SAO JOSE DOS PINHAIS PR
385 0,00 2.014,50 2.014,50
Conta Aux: 894 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 634 - BIANCO
TECNOLOGIA DO CONCRETO S/C0,00 18.491,25 18.491,25 BIANCO TECNOLOGIA DO CONCRETO - EIRELI 76.693.449/0001-44 R CLOVIS BEVILAQUA 745 83.321-110
VARGEM
GRANDEPINHAIS PR
894 0,00 18.491,25 18.491,25
Conta Aux: 895 Saldo Anterior: 0
06/01/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.475, de
G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL
EIRELI - EPP
0,00 205,00 205,00G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI -
EPP02.349.907/0001-96 RUA RIO EUFRATES 590 83.833-088 IGUACU CURITIBA PR
23/02/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.512, de
G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL
EIRELI - EPP
0,00 588,00 793,00G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI -
EPP02.349.907/0001-96 RUA RIO EUFRATES 590 83.833-088 IGUACU CURITIBA PR
23/02/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.513, de
G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL
EIRELI - EPP
0,00 588,00 1.381,00G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI -
EPP02.349.907/0001-96 RUA RIO EUFRATES 590 83.833-088 IGUACU CURITIBA PR
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
OJU
DI - P
rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
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Retificacao credores quirografarios E
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14/03/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.525, de
G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL
EIRELI - EPP
0,00 588,00 1.969,00G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI -
EPP02.349.907/0001-96 RUA RIO EUFRATES 590 83.833-088 IGUACU CURITIBA PR
14/03/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.526, de
G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL
EIRELI - EPP
0,00 588,00 2.557,00G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI -
EPP02.349.907/0001-96 RUA RIO EUFRATES 590 83.833-088 IGUACU CURITIBA PR
14/03/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.527, de
G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL
EIRELI - EPP
0,00 588,00 3.145,00G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI -
EPP02.349.907/0001-96 RUA RIO EUFRATES 590 83.833-088 IGUACU CURITIBA PR
22/04/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.557, de
G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL
EIRELI - EPP
0,00 588,00 3.733,00G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI -
EPP02.349.907/0001-96 RUA RIO EUFRATES 590 83.833-088 IGUACU CURITIBA PR
22/04/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.558, de
G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL
EIRELI - EPP
0,00 588,00 4.321,00G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI -
EPP02.349.907/0001-96 RUA RIO EUFRATES 590 83.833-088 IGUACU CURITIBA PR
22/04/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.559, de
G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL
EIRELI - EPP
0,00 588,00 4.909,00G.T.I GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI -
EPP02.349.907/0001-96 RUA RIO EUFRATES 590 83.833-088 IGUACU CURITIBA PR
895 0,00 4.909,00 4.909,00
Conta Aux: 1046 Saldo Anterior: 0
18/09/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.778, de
EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI -
ME
0,00 30.338,51 30.338,51 EXATA VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI - ME 10.859.691/0001-37 R C-139 1011 74.275-070JARDIM
AMERICAGOIANIA GO
1046 0,00 30.338,51 30.338,51
Conta Aux: 1131 Saldo Anterior: 0
29/05/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.10, de
ANNER CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI -
ME
0,00 11.735,02 11.735,02 ANNER CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI - ME 19.130.492/0001-68 R NOSSA SENHORA DAS DORES 3215 75.905-900 VILA MARIA RIO VERDE GO
30/07/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.15, de
ANNER CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI -
ME
0,00 12.000,00 23.735,02 ANNER CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI - ME 19.130.492/0001-68 R NOSSA SENHORA DAS DORES 3215 75.905-900 VILA MARIA RIO VERDE GO
30/09/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.18, de
ANNER CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI -
ME
0,00 12.000,00 35.735,02 ANNER CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI - ME 19.130.492/0001-68 R NOSSA SENHORA DAS DORES 3215 75.905-900 VILA MARIA RIO VERDE GO
03/11/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.19, de
ANNER CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI -
ME
0,00 12.000,00 47.735,02 ANNER CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI - ME 19.130.492/0001-68 R NOSSA SENHORA DAS DORES 3215 75.905-900 VILA MARIA RIO VERDE GO
1131 0,00 47.735,02 47.735,02
Conta Aux: 1213 Saldo Anterior: 0
22/04/2015Compra NF. 30496 de
TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI - EPP0,00 190,00 190,00 TRANSPORTADORA RADDAR EIRELI - EPP 08.402.055/0001-30 AV PERIMETRAL NORTE 5 74.583-285
SETOR
EMPRESARIALGOIANIA GO
1213 0,00 190,00 190,00
Conta Aux: 1381 Saldo Anterior: 0
17/03/2015Compra NF. 91535 de DS TRANSPORTES
EIRELI - ME0,00 39,04 39,04 DS TRANSPORTES EIRELI - ME 12.081.449/0001-00 AV. CENTRAL 1 74.583-385
SETOR
EMPRESARIALGOIANIA GO
03/06/2015Compra NF. 111618 de DS TRANSPORTES
EIRELI - ME0,00 243,75 282,79 DS TRANSPORTES EIRELI - ME 12.081.449/0001-00 AV. CENTRAL 1 74.583-385
SETOR
EMPRESARIALGOIANIA GO
1381 0,00 282,79 282,79
Conta Aux: 1688 Saldo Anterior: 0
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
OJU
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
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14/10/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.1264,
de TC COBERTURAS E EVENTOS - EIRELI -
EPP
0,00 5.767,80 5.767,80 TC COBERTURAS E EVENTOS - EIRELI - EPP 12.064.334/0001-08 ROD BR-116 15288 81.690-200 FANNY CURITIBA PR
11/12/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.1301,
de TC COBERTURAS E EVENTOS - EIRELI -
EPP
0,00 5.767,80 11.535,60 TC COBERTURAS E EVENTOS - EIRELI - EPP 12.064.334/0001-08 ROD BR-116 15288 81.690-200 FANNY CURITIBA PR
1688 0,00 11.535,60 11.535,60
Conta Aux: 1708 Saldo Anterior: 0
14/10/2015Compra NF. 327 de BPC - INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME0,00 1.586,00 1.586,00
BPC - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
EIRELI - ME22.573.493/0001-91 ROD BR-116 711 83.413-000 ATUBA COLOMBO PR
14/10/2015Compra NF. 328 de BPC - INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME0,00 3.550,00 5.136,00
BPC - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
EIRELI - ME22.573.493/0001-91 ROD BR-116 711 83.413-000 ATUBA COLOMBO PR
14/10/2015Compra NF. 329 de BPC - INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME0,00 1.750,00 6.886,00
BPC - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
EIRELI - ME22.573.493/0001-91 ROD BR-116 711 83.413-000 ATUBA COLOMBO PR
14/10/2015Compra NF. 333 de BPC - INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME0,00 3.744,00 10.630,00
BPC - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
EIRELI - ME22.573.493/0001-91 ROD BR-116 711 83.413-000 ATUBA COLOMBO PR
19/10/2015Compra NF. 346 de BPC - INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME0,00 3.744,00 14.374,00
BPC - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
EIRELI - ME22.573.493/0001-91 ROD BR-116 711 83.413-000 ATUBA COLOMBO PR
21/10/2015Compra NF. 354 de BPC - INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME0,00 3.600,00 17.974,00
BPC - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
EIRELI - ME22.573.493/0001-91 ROD BR-116 711 83.413-000 ATUBA COLOMBO PR
05/11/2015Compra NF. 384 de BPC - INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME0,00 4.175,00 22.149,00
BPC - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
EIRELI - ME22.573.493/0001-91 ROD BR-116 711 83.413-000 ATUBA COLOMBO PR
19/11/2015Compra NF. 423 de BPC - INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME0,00 3.600,00 25.749,00
BPC - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
EIRELI - ME22.573.493/0001-91 ROD BR-116 711 83.413-000 ATUBA COLOMBO PR
19/11/2015Compra NF. 424 de BPC - INDUSTRIA DE
ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI - ME0,00 3.702,00 29.451,00
BPC - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO
EIRELI - ME22.573.493/0001-91 ROD BR-116 711 83.413-000 ATUBA COLOMBO PR
1708 0,00 29.451,00 29.451,00
Conta Aux: 2126 Saldo Anterior: 0
05/08/2015
Compra NF. 720 de TRANSCLEO
TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI -
EPP
0,00 1.000,00 1.000,00TRANSCLEO TRANSPORTES RODOVIARIOS
EIRELI - EPP20.268.853/0001-16 R SAO CRISTOVAO 179 07.223-100
CIDADE
INDUSTRIAL
SATELITE DE
SAO PAULO
GUARULHOS SP
2126 0,00 1.000,00 1.000,00
Conta Aux: 2224 Saldo Anterior: 0
25/05/2016Compra NF. 270 de H.D.B. COMERCIO DE
PECAS HIDRAULICAS EIRELI - EPP0,00 1.100,00 1.100,00
H.D.B. COMERCIO DE PECAS HIDRAULICAS
EIRELI - EPP02.633.214/0001-20 R JOSE PERCIVAL SOBRINHO 122 81.880-270 PINHEIRINHO CURITIBA PR
2224 0,00 1.100,00 1.100,00
Conta Aux: 2240 Saldo Anterior: 0
09/06/2016
Compra NF. 9667 de COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNKES
EIRELI - EPP
0,00 914,70 914,70COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
JUNKES EIRELI - EPP78.608.429/0001-53 R BARAO DO RIO BRANCO 76 88.160-000 CENTRO BIGUACU SC
17/06/2016
Compra NF. 9697 de COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNKES
EIRELI - EPP
0,00 674,25 1.588,95COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
JUNKES EIRELI - EPP78.608.429/0001-53 R BARAO DO RIO BRANCO 76 88.160-000 CENTRO BIGUACU SC
30/06/2016
Compra NF. 9715 de COMERCIO DE
MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNKES
EIRELI - EPP
0,00 283,50 1.872,45COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
JUNKES EIRELI - EPP78.608.429/0001-53 R BARAO DO RIO BRANCO 76 88.160-000 CENTRO BIGUACU SC
2240 0,00 1.872,45 1.872,45
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
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Retificacao credores quirografarios E
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Conta Aux: 2251 Saldo Anterior: 0
06/06/2016Compra NF. 248 de MADEIREIRA JOAO
VITOR LEAL EIRELI - ME0,00 21,90 21,90 MADEIREIRA JOAO VITOR LEAL EIRELI - ME 21.435.819/0001-51 RODOVIA: SC 410 2350 88.190-000
AREIAS DE
CIMAGOVERNADOR CELSO RAMOSSC
2251 0,00 21,90 21,90
TOTAL CREDORES EIRELI 150.129,78
Data Histórico Débito Crédito Saldo NOME CNPJ ENDEREÇO NUMERO CEP BAIRRO CIDADE ESTADO
Conta Aux: 43 Saldo Anterior: 0
29/01/2016Compra NF. 498527 de PARANA
EQUIPAMENTOS S A0,00 6.310,31 6.310,31 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 76.527.951/0001-85 ROD BR-116 11807 81.690-100 JARDIM BOTANICOCURITIBA PR
43 0,00 6.310,31 6.310,31
Conta Aux: 107 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL NEGOCIAÇÃO SALDO
DEVEDOR DA ALESAT COMBUSTIVEIS S/A
01/20 PARC.
0,00 220.800,00 220.800,00 ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. 23.314.594/0018-59 R DOUTOR ELI VOLPATO 948 83.707-746 CHAPADA ARAUCARIA PR
107 0,00 220.800,00 220.800,00
Conta Aux: 166 Saldo Anterior: 0
12/03/2016
Compra NF. 167389 de BALAROTI -
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO S.A.
0,00 6.014,79 6.014,79BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO S.A.77.044.618/0037-99 AV DAS TORRES 3001 83.005-450 VILA PALMIRA SAO JOSE DOS PINHAIS PR
166 0,00 6.014,79 6.014,79
Conta Aux: 197 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 27394 - M.H.F. DO
PARANA PARAFUSOS E FERRAMENTAS0,00 708,53 708,53 BUSCHLE & LEPPER S.A 84.684.471/0018-02 ROD BR-116 14951 81.690-300 XAXIM CURITIBA PR
197 0,00 708,53 708,53
Conta Aux: 280 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 824 - COROA
INDUSTRIA E COMERCIO SA0,00 2.041,20 2.041,20 COROA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 08.269.454/0007-60 R JOSE MARIANO DOS SANTOS 200 83.323-120 ESTANCIA PINHAISPINHAIS PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 1296 - COROA
INDUSTRIA E COMERCIO S/A0,00 2.677,40 4.718,60 COROA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 08.269.454/0007-60 R JOSE MARIANO DOS SANTOS 200 83.323-120 ESTANCIA PINHAISPINHAIS PR
280 0,00 4.718,60 4.718,60
Conta Aux: 583 Saldo Anterior: 0
03/07/2016FATURA SERCOMTEL S.A
TELECOMUNICAÇÕES0,00 628,66 628,66 SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES 01.371.416/0001-89 R PROFESSOR JOAO CANDIDO 555 86.010-000 CENTRO LONDRINA PR
24/07/2016FATURA SERCOMTEL S.A
TELECOMUNICAÇÕES0,00 612,17 1.240,83 SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES 01.371.416/0001-89 R PROFESSOR JOAO CANDIDO 555 86.010-000 CENTRO LONDRINA PR
583 0,00 1.240,83 1.240,83
Conta Aux: 587 Saldo Anterior: 0
06/07/2016 FATURA OI S.A. 0,00 107,50 107,50 OI S.A. 76.535.764/0321-85 TV TEIXEIRA DE FREITAS 75 80.410-040 SAO FRANCISCO CURITIBA PR
587 0,00 107,50 107,50
Conta Aux: 588 Saldo Anterior: 0
03/09/2015 FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 0,00 20,55 20,55 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 81.200-240 MOSSUNGUE CURITIBA PR
03/09/2015 FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 0,00 108,37 128,92 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 81.200-240 MOSSUNGUE CURITIBA PR
05/10/2015 FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 0,00 239,14 368,06 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 81.200-240 MOSSUNGUE CURITIBA PR
05/04/2016 FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 0,00 83,08 451,14 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 81.200-240 MOSSUNGUE CURITIBA PR
06/04/2016 FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 0,00 224,96 676,10 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 81.200-240 MOSSUNGUE CURITIBA PR
13/04/2016 FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 0,00 9.983,49 10.659,59 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 81.200-240 MOSSUNGUE CURITIBA PR
09/06/2016 FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 0,00 1.279,72 11.939,31 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 81.200-240 MOSSUNGUE CURITIBA PR
06/07/2016 FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 0,00 546,10 12.485,41 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 81.200-240 MOSSUNGUE CURITIBA PR
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
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08/07/2016 FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 0,00 117,58 12.602,99 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 81.200-240 MOSSUNGUE CURITIBA PR
11/07/2016 FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 0,00 1.685,82 14.288,81 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 81.200-240 MOSSUNGUE CURITIBA PR
13/07/2016 FATURA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. 0,00 77,08 14.365,89 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A 04.368.898/0001-06 JOSE IZIDORO BIAZETTO 158 81.200-240 MOSSUNGUE CURITIBA PR
588 0,00 14.365,89 14.365,89
Conta Aux: 721 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL PG NF Nº 126056-1
VOTORANTIM SIDERURGIA0,00 59.015,92 59.015,92 VOTORANTIM SIDERURGIA S.A. 60.892.403/0006-29 R DIANOPOLIS 1278 03.126-007 VILA PRUDENTE SAO PAULO SP
721 0,00 59.015,92 59.015,92
Conta Aux: 722 Saldo Anterior: 0
31/07/2016 NEGOCIAÇÃO WEG EQUIPAMENTOS
ELETRICOS S/A - 04 PARCELAS0,00 500.248,50 500.248,50 WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A 07.175.725/0010-50 AVENIDA: PREFEITO WALDEMAR GRUBBA3000 89.256-900 JARAGUA DO SUL SC
722 0,00 500.248,50 500.248,50
Conta Aux: 740 Saldo Anterior: 0
27/01/2015Compra NF. 187795 de GERDAU AÇOS
LONGOS S/A0,00 4.588,22 4.588,22 GERDAU AÇOS LONGOS S.A 07.358.761/0043-18 R SISA 450 07.221-030 CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULOGUARULHOS SP
05/02/2015Compra NF. 188344 de GERDAU AÇOS
LONGOS S/A0,00 6.200,17 10.788,39 GERDAU AÇOS LONGOS S.A 07.358.761/0043-18 R SISA 450 07.221-030 CIDADE INDUSTRIAL SATELITE DE SAO PAULOGUARULHOS SP
740 0,00 10.788,39 10.788,39
Conta Aux: 1009 Saldo Anterior: 0
01/03/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.90547,
de SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.0,00 601,70 601,70 SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. 64.555.626/0008-13 R JOSE BATISTA DOS SANTOS 758 81.250-000 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
1009 0,00 601,70 601,70
Conta Aux: 1147 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL NEGOCIAÇÃO DO VALOR
SALDO DEVEDOR CONFORME
NEGOCIAÇÃO -
0,00 74.449,76 74.449,76 ARCELORMITTAL BRASIL S.A. 17.469.701/0028-97 RODOVIA ACUCAR SP 308 KM 146S/N 13.390-000 DISTRITO INDUSTRIALRIO DAS PEDRAS SP
1147 0,00 74.449,76 74.449,76
Conta Aux: 1150 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL PG NF Nº 6272 ACORDO
6 PARCELAS VOTORANTIM0,00 26.032,00 26.032,00 VOTORANTIM CIMENTOS S.A. 01.637.895/0183-41 R PRESIDENTE PADUA FLEURY 654 81.630-240 HAUER CURITIBA PR
1150 0,00 26.032,00 26.032,00
Conta Aux: 1362 Saldo Anterior: 0
16/04/2015Compra NF. 37126 de LINCK MAQUINAS
SA0,00 5.300,00 5.300,00 LINCK MAQUINAS SA 92.747.492/0008-78 ROD.MAURICIO COLUCI 4735 86.990-000 PQ INDUSTRIAL MARIALVA PR
1362 0,00 5.300,00 5.300,00
Conta Aux: 1439 Saldo Anterior: 0
21/01/2015Compra NF. 210815 de GERDAU AÇOS
LONGOS S.A0,00 20.852,38 20.852,38 GERDAU AÇOS LONGOS S.A 07.358.761/0001-69 AV JOAO XXIII 6777 23.565-235 SANTA CRUZ RIO DE JANEIRO RJ
1439 0,00 20.852,38 20.852,38
Conta Aux: 1465 Saldo Anterior: 0
09/06/2015Compra NF. 82515 de PARANA
EQUIPAMENTOS S A0,00 410,96 410,96 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 76.527.951/0021-29 R PAULINO PEDRO HERMES 2909 88.110-693 NOSSA SENHORA DO ROSARIOSAO JOSE SC
05/08/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.67, de
PARANA EQUIPAMENTOS S A0,00 1.743,11 2.154,07 PARANA EQUIPAMENTOS S.A 76.527.951/0021-29 R PAULINO PEDRO HERMES 2909 88.110-693 NOSSA SENHORA DO ROSARIOSAO JOSE SC
1465 0,00 2.154,07 2.154,07
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
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Conta Aux: 1473 Saldo Anterior: 0
11/04/2015Compra NF. 465383 de GERDAU ACOS
LONGOS S.A.0,00 5.572,80 5.572,80 GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0045-80 PC CARIRI 303 12.238-300 CHACARAS REUNIDASSAO JOSE DOS CAMPOSSP
1473 0,00 5.572,80 5.572,80
Conta Aux: 1496 Saldo Anterior: 0
11/05/2016PGTO REF. DOC 033.2157OBER S A IND
OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO0,00 242,75 242,75 OBER S.A INDUSTRIA E COMERCIO 43.238.138/0001-36 AV INDUSTRIAL OSCAR BERGGREN572 13.460-000 NOVA ODESSA SP
1496 0,00 242,75 242,75
Conta Aux: 1592 Saldo Anterior: 0
31/07/2016 NEGOCIAÇÃO - HIDRAULICA IND.S/A
PAG.04 PARCELAS DE 150,00 736.229,42 736.229,42 HIDRAULICA INDUSTRIAL S A INDUSTRIA E CO 84.584.994/0001-20 ROD ACESSO BR 282, KM 389,7 S/N 89.600-000 JOACABA SC
1592 0,00 736.229,42 736.229,42
Conta Aux: 1635 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 953 - INDRA ESTEIO
SISTEMAS S/A IESSA0,00 181.820,06 181.820,06 INDRA ESTEIO SISTEMAS S.A IESSA 09.523.576/0001-08 R DO SEMEADOR 501 81.270-050 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
1635 0,00 181.820,06 181.820,06
Conta Aux: 1662 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL VL REF FATURA
003109673 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A0,00 911,67 911,67 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 06.981.180/0001-16 AV BARBACENA 1200 30.190-131 SANTO AGOSTINHOBELO HORIZONTE MG
31/12/2014SALDO INICIAL VL FAT N.º 000126962 -
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A0,00 206,62 1.118,29 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 06.981.180/0001-16 AV BARBACENA 1200 30.190-131 SANTO AGOSTINHOBELO HORIZONTE MG
31/12/2014SALDO INICIAL VL REF FATURA 1072845 -
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A0,00 200,07 1.318,36 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 06.981.180/0001-16 AV BARBACENA 1200 30.190-131 SANTO AGOSTINHOBELO HORIZONTE MG
31/12/2014SALDO INICIAL VL REF FATURA
003147833 CEMIG DFISTRIBUIÇÃO S.A0,00 538,03 1.856,39 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 06.981.180/0001-16 AV BARBACENA 1200 30.190-131 SANTO AGOSTINHOBELO HORIZONTE MG
08/06/2016 FATURA CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0,00 806,84 2.663,23 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 06.981.180/0001-16 AV BARBACENA 1200 30.190-131 SANTO AGOSTINHOBELO HORIZONTE MG
1662 0,00 2.663,23 2.663,23
Conta Aux: 2022 Saldo Anterior: 0
18/03/2016Compra NF. 20917 de GERDAU AÇOS
LONGOS S.A.0,00 559,11 559,11 GERDAU AÇOS LONGOS S.A. 07.358.761/0259-00 R ANTONIO ALFREDO DA SILVA 88.104-500 FAZENDA SANTO ANTONIOSAO JOSE SC
18/03/2016Compra NF. 20918 de GERDAU AÇOS
LONGOS S.A.0,00 508,28 1.067,39 GERDAU AÇOS LONGOS S.A. 07.358.761/0259-00 R ANTONIO ALFREDO DA SILVA 88.104-500 FAZENDA SANTO ANTONIOSAO JOSE SC
22/03/2016Compra NF. 6142 de GERDAU AÇOS
LONGOS S.A.0,00 294,25 1.361,64 GERDAU AÇOS LONGOS S.A. 07.358.761/0259-00 R ANTONIO ALFREDO DA SILVA 88.104-500 FAZENDA SANTO ANTONIOSAO JOSE SC
24/04/2016Compra NF. 21012 de GERDAU AÇOS
LONGOS S.A.0,00 515,35 1.876,99 GERDAU AÇOS LONGOS S.A. 07.358.761/0259-00 R ANTONIO ALFREDO DA SILVA 88.104-500 FAZENDA SANTO ANTONIOSAO JOSE SC
24/04/2016Compra NF. 21013 de GERDAU AÇOS
LONGOS S.A.0,00 490,81 2.367,80 GERDAU AÇOS LONGOS S.A. 07.358.761/0259-00 R ANTONIO ALFREDO DA SILVA 88.104-500 FAZENDA SANTO ANTONIOSAO JOSE SC
04/05/2016Compra NF. 21717 de GERDAU AÇOS
LONGOS S.A.0,00 697,36 3.065,16 GERDAU AÇOS LONGOS S.A. 07.358.761/0259-00 R ANTONIO ALFREDO DA SILVA 88.104-500 FAZENDA SANTO ANTONIOSAO JOSE SC
2022 0,00 3.065,16 3.065,16
Conta Aux: 2127 Saldo Anterior: 0
07/06/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.6920204, de AMIL ASSISTENCIA
MEDICA INTERNACIONAL
0,00 13.628,01 13.628,01AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL
S.A.29.309.127/0001-79 AV BRASIL 703 01.431-000 JARDIM AMERICASAO PAULO SP
2127 0,00 13.628,01 13.628,01
Conta Aux: 2185 Saldo Anterior: 0
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
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13/07/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.1, de
FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S/A0,00 13.500,00 13.500,00 FERRAMENTAS GERAIS COM IMP S.A 92.664.028/0024-38 R JOÃO BETTEGA, 4280 81.350-900 CIC CURITIBA PR
2185 0,00 13.500,00 13.500,00
Conta Aux: 2203 Saldo Anterior: 0
03/01/2016Compra NF. 151127 de EDITORA GAZETA
DO POVO S/A0,00 604,80 604,80 EDITORA GAZETA DO POVO S.A 76.530.047/0001-29 R MONSENHOR CELSO 361 80.010-150 CENTRO CURITIBA PR
2203 0,00 604,80 604,80
Conta Aux: 2206 Saldo Anterior: 0
28/01/2016Compra NF. 5769 de GERDAU ACOS
LONGOS S.A.0,00 25.528,60 25.528,60 GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0288-45 ROD BR 101 S/N 88.200-000 CENTRO TIJUCAS SC
28/01/2016Compra NF. 5770 de GERDAU ACOS
LONGOS S.A.0,00 7.234,24 32.762,84 GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0288-45 ROD BR 101 S/N 88.200-000 CENTRO TIJUCAS SC
28/01/2016Compra NF. 5771 de GERDAU ACOS
LONGOS S.A.0,00 25.528,60 58.291,44 GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0288-45 ROD BR 101 S/N 88.200-000 CENTRO TIJUCAS SC
29/01/2016Compra NF. 5778 de GERDAU ACOS
LONGOS S.A.0,00 7.234,24 65.525,68 GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0288-45 ROD BR 101 S/N 88.200-000 CENTRO TIJUCAS SC
29/01/2016Compra NF. 5782 de GERDAU ACOS
LONGOS S.A.0,00 7.234,24 72.759,92 GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0288-45 ROD BR 101 S/N 88.200-000 CENTRO TIJUCAS SC
19/02/2016Compra NF. 5916 de GERDAU ACOS
LONGOS S.A.0,00 1.491,20 74.251,12 GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0288-45 ROD BR 101 S/N 88.200-000 CENTRO TIJUCAS SC
25/02/2016Compra NF. 5958 de GERDAU ACOS
LONGOS S.A.0,00 3.844,20 78.095,32 GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0288-45 ROD BR 101 S/N 88.200-000 CENTRO TIJUCAS SC
25/02/2016Compra NF. 5959 de GERDAU ACOS
LONGOS S.A.0,00 3.844,20 81.939,52 GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0288-45 ROD BR 101 S/N 88.200-000 CENTRO TIJUCAS SC
29/02/2016Compra NF. 5978 de GERDAU ACOS
LONGOS S.A.0,00 574,77 82.514,29 GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0288-45 ROD BR 101 S/N 88.200-000 CENTRO TIJUCAS SC
29/02/2016Compra NF. 5978 de GERDAU ACOS
LONGOS S.A.0,00 574,77 83.089,06 GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0288-45 ROD BR 101 S/N 88.200-000 CENTRO TIJUCAS SC
29/02/2016Compra NF. 5979 de GERDAU ACOS
LONGOS S.A.0,00 574,77 83.663,83 GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0288-45 ROD BR 101 S/N 88.200-000 CENTRO TIJUCAS SC
08/04/2016Compra NF. 6256 de GERDAU ACOS
LONGOS S.A.0,00 1.223,76 84.887,59 GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0288-45 ROD BR 101 S/N 88.200-000 CENTRO TIJUCAS SC
08/04/2016Compra NF. 6257 de GERDAU ACOS
LONGOS S.A.0,00 1.223,76 86.111,35 GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0288-45 ROD BR 101 S/N 88.200-000 CENTRO TIJUCAS SC
20/04/2016Compra NF. 6316 de GERDAU ACOS
LONGOS S.A.0,00 116,39 86.227,74 GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0288-45 ROD BR 101 S/N 88.200-000 CENTRO TIJUCAS SC
20/04/2016Compra NF. 6317 de GERDAU ACOS
LONGOS S.A.0,00 116,39 86.344,13 GERDAU ACOS LONGOS S.A. 07.358.761/0288-45 ROD BR 101 S/N 88.200-000 CENTRO TIJUCAS SC
2206 0,00 86.344,13 86.344,13
Conta Aux: 2237 Saldo Anterior: 0
15/01/2016Compra NF. 6855307 de ABRIL
COMUNICACOES S.A.0,00 550,00 550,00 ABRIL COMUNICACOES S.A. 44.597.052/0079-22 AV. OTAVIANO ALVES DE LIMA 4400 02.909-900 NOSSA SENHORA DO OSAO PAULO SP
2237 0,00 550,00 550,00
Conta Aux: 2241 Saldo Anterior: 0
04/07/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.1943,
de AMIL ASSISTENCIA MEDICA
INTERNACIONAL S.A.
0,00 3.696,86 3.696,86AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL
S.A.29.309.127/0086-68 AL DOUTOR CARLOS DE CARVALHO719 80.430-180 CENTRO CURITIBA PR
2241 0,00 3.696,86 3.696,86
Conta Aux: 2247 Saldo Anterior: 0
03/03/2016 FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A 0,00 101,95 101,95 CELESC DISTRIBUICAO SA 08.336.783/0001-90 AV ITAMARATI 160 88.034-900 FLORIANOPOLIS SC
01/07/2016 FATURA CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A 0,00 108,82 210,77 CELESC DISTRIBUICAO SA 08.336.783/0001-90 AV ITAMARATI 160 88.034-900 FLORIANOPOLIS SC
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
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2247 0,00 210,77 210,77
Conta Aux: 2248 Saldo Anterior: 0
22/06/2016 FATURA NET CURITIBA 0,00 201,34 201,34 CLARO S.A. 40.432.544/0224-69 R DESEMBARGADOR MOTTA 1924 80.420-190 CENTRO CURITIBA PR
21/07/2016 FATURA NET CURITIBA 0,00 149,17 350,51 CLARO S.A. 40.432.544/0224-69 R DESEMBARGADOR MOTTA 1924 80.420-190 CENTRO CURITIBA PR
2248 0,00 350,51 350,51
TOTAL CREDORES S/A 2.002.187,67
Data Histórico Débito Crédito Saldo NOME CNPJ ENDEREÇO NUMERO CEP BAIRRO CIDADE ESTADO
Conta Aux: 673 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 7087 - ALTAIRA
CARRIJO DE OLIVEIRA0,00 45,00 45,00 ALTAIRA CORRIJO DE OLIVEIRA 005.946.561-17 SÃO JOÃO S/N 78.613-000 CENTRO RIBEIRAOZINHO MT
673 600,00 45,00 45,00
Conta Aux: 701 Saldo Anterior: 0
02/10/2015Compra NF. 70148 JOSE ATILIO
CASAGRANDE0,00 450,00 450,00 JOSE ATILIO CASAGRANDE 00.000.000/0000-00 R MATEUS LEME 2511 80.530-010 CENTRO CIVICO CURITIBA PR
702 0,00 450,00 450,00
Conta Aux: 705 Saldo Anterior: 0
02/06/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.33079,
de MARCIO MORAES DE SOUZA JUNIOR0,00 7.000,00 7.000,00 MARCIO MORAES DE SOUZA JUNIOR 009.516.201-18 ROD. S/N 00.000-000 CENTRO CIVICO RIO VERDE GO
30/06/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.33852,
de MARCIO MORAES DE SOUZA JUNIOR0,00 7.000,00 14.000,00 MARCIO MORAES DE SOUZA JUNIOR 009.516.201-18 ROD. S/N 00.000-000 CENTRO CIVICO RIO VERDE GO
30/07/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.34691,
de MARCIO MORAES DE SOUZA JUNIOR0,00 7.000,00 21.000,00 MARCIO MORAES DE SOUZA JUNIOR 009.516.201-18 ROD. S/N 00.000-000 CENTRO CIVICO RIO VERDE GO
04/09/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.35810,
de MARCIO MORAES DE SOUZA JUNIOR0,00 7.000,00 28.000,00 MARCIO MORAES DE SOUZA JUNIOR 009.516.201-18 ROD. S/N 00.000-000 CENTRO CIVICO RIO VERDE GO
13/10/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.36795,
de MARCIO MORAES DE SOUZA JUNIOR0,00 6.811,00 34.811,00 MARCIO MORAES DE SOUZA JUNIOR 009.516.201-18 ROD. S/N 00.000-000 CENTRO CIVICO RIO VERDE GO
21/01/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.39601,
de MARCIO MORAES DE SOUZA JUNIOR0,00 800,00 35.611,00 MARCIO MORAES DE SOUZA JUNIOR 009.516.201-18 ROD. S/N 00.000-000 CENTRO CIVICO RIO VERDE GO
25/01/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.39705,
de MARCIO MORAES DE SOUZA JUNIOR0,00 800,00 36.411,00 MARCIO MORAES DE SOUZA JUNIOR 009.516.201-18 ROD. S/N 00.000-000 CENTRO CIVICO RIO VERDE GO
01/02/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.39870,
de MARCIO MORAES DE SOUZA JUNIOR0,00 1.000,00 37.411,00 MARCIO MORAES DE SOUZA JUNIOR 009.516.201-18 ROD. S/N 00.000-000 CENTRO CIVICO RIO VERDE GO
11/02/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.40090,
de MARCIO MORAES DE SOUZA JUNIOR0,00 1.000,00 38.411,00 MARCIO MORAES DE SOUZA JUNIOR 009.516.201-18 ROD. S/N 00.000-000 CENTRO CIVICO RIO VERDE GO
705 0,00 38.411,00 38.411,00
Conta Aux: 786 Saldo Anterior: 0
05/11/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.8958,
de JAIR PAULO ROHDEN0,00 7.500,00 7.500,00 JAIR PAULO ROHDEN 271.994.951-53 ROD MT 100 KM 30 A DIREITA 18 KM 78.695-000 TORIXOREU MT
786 0,00 7.500,00 7.500,00
Conta Aux: 898 Saldo Anterior: 0
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
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08/04/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.68389,
de VANDERLEI MACHADO DA SILVEIRA0,00 4.500,00 4.500,00 VANDERLEI MACHADO DA SILVEIRA 028.862.776-81 RUA SÃO JOSE 217 38.610-970 CENTRO UNAI MG
06/07/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.69534,
de VANDERLEI MACHADO DA SILVEIRA0,00 4.500,00 9.000,00 VANDERLEI MACHADO DA SILVEIRA 028.862.776-81 RUA SÃO JOSE 217 38.610-970 CENTRO UNAI MG
06/07/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.69535,
de VANDERLEI MACHADO DA SILVEIRA0,00 4.500,00 13.500,00 VANDERLEI MACHADO DA SILVEIRA 028.862.776-81 RUA SÃO JOSE 217 38.610-970 CENTRO UNAI MG
898 0,00 13.500,00 13.500,00
Conta Aux: 973 Saldo Anterior: 0
02/10/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.70745,
de ANTONIO SANTANA DA SILVA LARA0,00 7.006,70 7.006,70 ANTONIO SANTANA DA SILVA LARA 218.049.666-49 AV. SOUZA LIMA 326 38.612-000 BAIRRO DIVINÉIAUNAI MG
973 0,00 7.006,70 7.006,70
Conta Aux: 1155 Saldo Anterior: 0
24/03/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.8100,
de CLEITON CESAR VIANA0,00 150,00 150,00 CLEITON CESAR VIANA 858.177.321-49 RUA CUIABA 1 78.613-000 PARQUE ARAGUAIARIBEIRAOZINHO MT
1155 0,00 150,00 150,00
Conta Aux: 1163 Saldo Anterior: 0
02/12/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.38265,
de LIDIA MARTINS DE SOUSA0,00 178,00 178,00 LIDIA MARTINS DE SOUSA 035.477.611-82 R. DOUTOR OLIVEIRA CRUVINEL 00.000-000 ST. PAUZANES RIO VERDE GO
1163 0,00 178,00 178,00
Conta Aux: 1170 Saldo Anterior: 0
29/09/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.8832,
de TOFILO JOSE DE FIGUEIREDO FILHO0,00 700,56 700,56 TOFILO JOSE DE FIGUEIREDO FILHO 424.538.951-68 XV DE NOVEMBRO 346 78.613-000 CENTRO RIBEIRAOZINHO MT
19/01/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.9230,
de TOFILO JOSE DE FIGUEIREDO FILHO0,00 1.140,00 1.840,56 TOFILO JOSE DE FIGUEIREDO FILHO 424.538.951-68 XV DE NOVEMBRO 346 78.613-000 CENTRO RIBEIRAOZINHO MT
1170 0,00 1.840,56 1.840,56
Conta Aux: 1298 Saldo Anterior: 0
13/11/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.52810,
de SIDNEI DE MELO0,00 691,00 691,00 SIDNEI DE MELO 814.090.109-10 RUA GANCHOS 88.190-000 GANCHOSS DO MEIOGOVERNADOR CELSO RAMOSSC
1298 0,00 691,00 691,00
Conta Aux: 1800 Saldo Anterior: 0
11/09/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.70506,
de MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE
ANDRADE
0,00 5.500,00 5.500,00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE ANDRADE 552.276.351-53 RUA PATOS DE MINAS 271 38.610-000 JARDIM UNAI MG
05/10/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.70761,
de MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE
ANDRADE
0,00 5.500,00 11.000,00 MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE ANDRADE 552.276.351-53 RUA PATOS DE MINAS 271 38.610-000 JARDIM UNAI MG
09/11/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.71181,
de MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE
ANDRADE
0,00 2.881,75 13.881,75 MARIA APARECIDA DOS SANTOS DE ANDRADE 552.276.351-53 RUA PATOS DE MINAS 271 38.610-000 JARDIM UNAI MG
1800 0,00 13.881,75 13.881,75
Conta Aux: 1909 Saldo Anterior: 0
02/06/2016FATURA LUANA CATARINA PINHEIRO
SOARES0,00 500,00 500,00 LUANA CATARINA PINHEIRO SOARES 947.574.373-15 RUA TENENTE WILTON LEITE SOARES 145 33.400-000 BELA VISTA LAGOA SANTA MG
1909 0,00 500,00 500,00
Conta Aux: 2040 Saldo Anterior: 0
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
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Retificacao credores quirografarios E
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22/01/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.9244,
de ACRIZIO TEOFILO CABRAL0,00 895,00 895,00 ACRIZIO TEOFILO CABRAL 040.278.251-87 BARAO DE MELGACO 78.613-000 CENTRO RIBEIRAOZINHO MT
2040 0,00 895,00 895,00
TOTAL CREDORES PESSOA FÍSICA 85.049,01
Data Histórico Débito Crédito Saldo NOME CNPJ ENDEREÇO NUMERO CEP BAIRRO CIDADE ESTADO
Conta Aux: 45 Saldo Anterior: 0
07/10/2015Compra NF. 413376 de CIA DE
CIMENTO ITAMBE0,00 2.043,37 2.043,37 CIA DE CIMENTO ITAMBE 76.630.573/0002-41 ROD BR 277 KM 134 S N 83.650-000 BALSA NOVA PR
20/01/2016Compra NF. 430047 de CIA DE
CIMENTO ITAMBE0,00 11.007,48 13.050,85 CIA DE CIMENTO ITAMBE 76.630.573/0002-41 ROD BR 277 KM 134 S N 83.650-000 BALSA NOVA PR
20/01/2016Compra NF. 430047 de CIA DE
CIMENTO ITAMBE0,00 11.007,48 24.058,33 CIA DE CIMENTO ITAMBE 76.630.573/0002-41 ROD BR 277 KM 134 S N 83.650-000 BALSA NOVA PR
45 0,00 24.058,33 24.058,33
Conta Aux: 241 Saldo Anterior: 0
12/02/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.330, de ZUNI VEDACOES -
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
0,00 11.370,43 11.370,43 COMPANHIA DA VEDACAO 11.952.155/0001-44 R DAS CARMELITAS 3451 81.730-050 BOQUEIRAO CURITIBA PR
241 0,00 11.370,43 11.370,43
Conta Aux: 362 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 2518197 -
FABIANO CLAUDINEI DE
CARVALHO0220583897
0,00 86,68 86,68FABIANO CLAUDINEI DE CARVALHO
0220583897013.618.369/0001-04 R FRANCISCO SAROT 344 81.480-030 TATUQUARA CURITIBA PR
362 0,00 86,68 86,68
Conta Aux: 367 Saldo Anterior: 0
11/07/2016FATURA SANEPAR COMPANHIA
DE SANEAM DO PR0,00 105,41 105,41 SANEPAR - CIA SANEAMENTO DO PR. 76.484.013/0001-45 RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 80.215-900 CURITIBA PR
19/07/2016FATURA SANEPAR COMPANHIA
DE SANEAM DO PR0,00 753,47 858,88 SANEPAR - CIA SANEAMENTO DO PR. 76.484.013/0001-45 RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 80.215-900 CURITIBA PR
20/07/2016FATURA SANEPAR COMPANHIA
DE SANEAM DO PR0,00 828,38 1.687,26 SANEPAR - CIA SANEAMENTO DO PR. 76.484.013/0001-45 RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 80.215-900 CURITIBA PR
25/07/2016FATURA SANEPAR COMPANHIA
DE SANEAM DO PR0,00 60,73 1.747,99 SANEPAR - CIA SANEAMENTO DO PR. 76.484.013/0001-45 RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 80.215-900 CURITIBA PR
25/07/2016FATURA SANEPAR COMPANHIA
DE SANEAM DO PR0,00 1.442,21 3.190,20 SANEPAR - CIA SANEAMENTO DO PR. 76.484.013/0001-45 RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 80.215-900 CURITIBA PR
367 0,00 3.190,20 3.190,20
Conta Aux: 702 Saldo Anterior: 0
11/09/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.1,
de JOSE JESUS SEVERIANO0,00 2.443,70 2.443,70 JOSE JESUS SEVERIANO 24.707.267/0001-81 R 31 188 78.780-000 ALTO ARAGUAIA MT
05/10/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.2,
de JOSE JESUS SEVERIANO0,00 4.750,00 7.193,70 JOSE JESUS SEVERIANO 24.707.267/0001-81 R 31 188 78.780-000 ALTO ARAGUAIA MT
702 0,00 7.193,70 7.193,70
Conta Aux: 711 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 33 - R. P.
MACHADO - SAIBREIRA - ME0,00 40.000,00 40.000,00 R.P.MACHADO - SAIBREIRA 16.902.881/0001-76 RUA BENTO ANTONIO BALSAN 142 00.000-000 PIONEIROS FAZENDA RIO GRANDE PR
711 0,00 40.000,00 40.000,00
Conta Aux: 736 Saldo Anterior: 0
06/11/2015
Compra NF. 14404 de DUNICK
MULTFORM METAIS & PRODUTOS
MANUFA
0,00 3.596,47 3.596,47DUNICK MULTFORM METAIS & PRODUTOS
MANUFA79.665.436/0001-50 ROD JOAO LEOPOLDO JACOMEL 12530 83.323-410 JARDIM GUAIRACAPINHAIS PR
736 0,00 3.596,47 3.596,47
Conta Aux: 765 Saldo Anterior: 0
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
OJU
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
16/09/2016: JUN
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26/08/2015
Compra NF. 779 de GUEDES
VENDAS E MANUTENCAO DE
PRODUTOS H
0,00 2.490,00 2.490,00GUEDES VENDAS E MANUTENCAO DE
PRODUTOS H15.053.560/0001-81 R FREI FABIANO DE CRISTO 422 81.530-110 JARDIM DAS AMERICASCURITIBA PR
765 0,00 2.490,00 2.490,00
Conta Aux: 837 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 4543 - ULTRA
FORTE RIO PRETO BLOCOS DE
CONCRETO
0,00 23.370,20 23.370,20ULTRA FORTE RIO PRETO BLOCOS DE
CONCRETO10.655.226/0001-84 R SEBASTIAO BERNARDINO DE SOUZASEM NUMERO 15.062-001 CHACARA JOCKEY CLUBSAO JOSE DO RIO PRETOSP
25/02/2016
Compra NF. 5283 de ULTRA FORTE
RIO PRETO BLOCOS DE
CONCRETO
0,00 2.902,00 26.272,20ULTRA FORTE RIO PRETO BLOCOS DE
CONCRETO10.655.226/0001-84 R SEBASTIAO BERNARDINO DE SOUZASEM NUMERO 15.062-001 CHACARA JOCKEY CLUBSAO JOSE DO RIO PRETOSP
837 0,00 26.272,20 26.272,20
Conta Aux: 840 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL FAT. REF. NF:
8880 - ANDAIMES VERSATIL
EQUIP. P/ CONST.
0,00 54,74 54,74 ANDAIMES VERSATIL - EQUIP.P/C.CV 82.277.377/0001-57 R MAXIMIANO FONTOURA DA SILVA 599 83.409-630 JARDIM CENTRALCOLOMBO PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 37379 -
ANDAIMES VERSATIL -
EQUIP.P/C.CV
0,00 21.206,44 21.261,18 ANDAIMES VERSATIL - EQUIP.P/C.CV 82.277.377/0001-57 R MAXIMIANO FONTOURA DA SILVA 599 83.409-630 JARDIM CENTRALCOLOMBO PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 15788
VERSATIL IND. E COMÉRCIO DE
TINTAS LTDA
0,00 150,00 21.411,18 ANDAIMES VERSATIL - EQUIP.P/C.CV 82.277.377/0001-57 R MAXIMIANO FONTOURA DA SILVA 599 83.409-630 JARDIM CENTRALCOLOMBO PR
24/02/2015Compra NF. 39994 de ANDAIMES
VERSATIL - EQUIP.P/C.CV0,00 1.476,00 22.887,18 ANDAIMES VERSATIL - EQUIP.P/C.CV 82.277.377/0001-57 R MAXIMIANO FONTOURA DA SILVA 599 83.409-630 JARDIM CENTRALCOLOMBO PR
08/06/2015Compra NF. 43992 de ANDAIMES
VERSATIL - EQUIP.P/C.CV0,00 36,00 22.923,18 ANDAIMES VERSATIL - EQUIP.P/C.CV 82.277.377/0001-57 R MAXIMIANO FONTOURA DA SILVA 599 83.409-630 JARDIM CENTRALCOLOMBO PR
19/08/2015Compra NF. 46828 de ANDAIMES
VERSATIL - EQUIP.P/C.CV0,00 624,00 23.547,18 ANDAIMES VERSATIL - EQUIP.P/C.CV 82.277.377/0001-57 R MAXIMIANO FONTOURA DA SILVA 599 83.409-630 JARDIM CENTRALCOLOMBO PR
26/08/2015Compra NF. 47093 de ANDAIMES
VERSATIL - EQUIP.P/C.CV0,00 3.930,00 27.477,18 ANDAIMES VERSATIL - EQUIP.P/C.CV 82.277.377/0001-57 R MAXIMIANO FONTOURA DA SILVA 599 83.409-630 JARDIM CENTRALCOLOMBO PR
840 0,00 27.477,18 27.477,18
Conta Aux: 843 Saldo Anterior: 0
22/02/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.7883, de LUIZ DA ROCHA-
MAJOR COM. REPAROS INSTRU
0,00 2.850,98 2.850,98LUIZ DA ROCHA-MAJOR COM. REPAROS
INSTRU00.560.316/0001-38 ROD BR 116 9750 81.690-100 JARDIM BOTANICOCURITIBA PR
843 0,00 2.850,98 2.850,98
Conta Aux: 943 Saldo Anterior: 0
28/01/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.82,
de EDSON APARECIDO VEIGA
56780516953
0,00 560,00 560,00 EDSON APARECIDO VEIGA 56780516953 13.554.006/0001-52 R GAMALIEL BUENO GALVAO 190 81.010-036 GUAIRA CURITIBA PR
03/02/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.83,
de EDSON APARECIDO VEIGA
56780516953
0,00 2.400,00 2.960,00 EDSON APARECIDO VEIGA 56780516953 13.554.006/0001-52 R GAMALIEL BUENO GALVAO 190 81.010-036 GUAIRA CURITIBA PR
943 0,00 2.960,00 2.960,00
Conta Aux: 946 Saldo Anterior: 0
04/05/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.174, de CONFIPAR AUDITORES
S/S
0,00 8.446,50 8.446,50 CONFIPAR AUDITORES S/S 10.416.290/0001-02 R IVO LEAO 689 80.030-180 CENTRO CIVICO CURITIBA PR
946 0,00 8.446,50 8.446,50
Conta Aux: 960 Saldo Anterior: 0
05/10/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.82,
de LEANDRO OLIVEIRA BATISTA
01552505669
0,00 2.000,00 2.000,00 LEANDRO OLIVEIRA BATISTA 01552505669 17.769.596/0001-91 R ITAPAGIPE 1915 38.200-000 ESTUDANTIL FRUTAL MG
04/11/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.90,
de LEANDRO OLIVEIRA BATISTA
01552505669
0,00 2.500,00 4.500,00 LEANDRO OLIVEIRA BATISTA 01552505669 17.769.596/0001-91 R ITAPAGIPE 1915 38.200-000 ESTUDANTIL FRUTAL MG
960 0,00 4.500,00 4.500,00
Conta Aux: 1010 Saldo Anterior: 0
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
OJU
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
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Retificacao credores quirografarios E
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14/03/2016
Compra NF. 3462 de VF
SESTERHEIM COMÉRCIO E
SERVIÇOS AUTOMO
0,00 1.277,00 1.277,00VF SESTERHEIM COMÉRCIO E SERVIÇOS
AUTOMO05.639.322/0002-80 R MATEUS LEME 4358 82.200-000 SAO LOURENCO CURITIBA PR
1010 0,00 1.277,00 1.277,00
Conta Aux: 1032 Saldo Anterior: 0
14/01/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.8,
de SERGIO HENRIQUE RABISTEK
78764777987
0,00 6.800,00 6.800,00 SERGIO HENRIQUE RABISTEK 78764777987 20.831.994/0001-03 R ANTONIO OLINTO 146 81.130-340 CAPAO RASO CURITIBA PR
1032 0,00 6.800,00 6.800,00
Conta Aux: 1038 Saldo Anterior: 0
16/11/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.35,
de VONEI CARDOSO DE OLIVEIRA
93598998104
0,00 395,75 395,75 VONEI CARDOSO DE OLIVEIRA 93598998104 17.772.610/0001-06 R BARAO DE MELGACO SN 78.613-000 RIBEIRAOZINHO MT
16/11/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.36,
de VONEI CARDOSO DE OLIVEIRA
93598998104
0,00 213,75 609,50 VONEI CARDOSO DE OLIVEIRA 93598998104 17.772.610/0001-06 R BARAO DE MELGACO SN 78.613-000 RIBEIRAOZINHO MT
11/12/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.37,
de VONEI CARDOSO DE OLIVEIRA
93598998104
0,00 798,00 1.407,50 VONEI CARDOSO DE OLIVEIRA 93598998104 17.772.610/0001-06 R BARAO DE MELGACO SN 78.613-000 RIBEIRAOZINHO MT
11/12/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.38,
de VONEI CARDOSO DE OLIVEIRA
93598998104
0,00 617,50 2.025,00 VONEI CARDOSO DE OLIVEIRA 93598998104 17.772.610/0001-06 R BARAO DE MELGACO SN 78.613-000 RIBEIRAOZINHO MT
15/12/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.39,
de VONEI CARDOSO DE OLIVEIRA
93598998104
0,00 475,00 2.500,00 VONEI CARDOSO DE OLIVEIRA 93598998104 17.772.610/0001-06 R BARAO DE MELGACO SN 78.613-000 RIBEIRAOZINHO MT
15/12/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.40,
de VONEI CARDOSO DE OLIVEIRA
93598998104
0,00 351,50 2.851,50 VONEI CARDOSO DE OLIVEIRA 93598998104 17.772.610/0001-06 R BARAO DE MELGACO SN 78.613-000 RIBEIRAOZINHO MT
08/01/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.41,
de VONEI CARDOSO DE OLIVEIRA
93598998104
0,00 500,00 3.351,50 VONEI CARDOSO DE OLIVEIRA 93598998104 17.772.610/0001-06 R BARAO DE MELGACO SN 78.613-000 RIBEIRAOZINHO MT
1038 0,00 3.351,50 3.351,50
Conta Aux: 1072 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL NF 326 CAMARA
FALCAO ADVOGADOS0,00 155.439,87 155.439,87 CAMARA FALCAO ADVOGADOS 10.858.791/0001-49 R DR GOULIN 1170 80.040-280 JUVEVE CURITIBA PR
1072 0,00 155.439,87 155.439,87
Conta Aux: 1074 Saldo Anterior: 0
02/04/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.58,
de ISMAEL CAMILO 704372389200,00 5.117,38 5.117,38 ISMAEL CAMILO 70437238920 19.890.624/0001-50 R JOAO CLAUDINO MAGATON 87 83.604-345 CAMPO LARGO PR
03/08/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.60,
de ISMAEL CAMILO 704372389200,00 3.588,00 8.705,38 ISMAEL CAMILO 70437238920 19.890.624/0001-50 R JOAO CLAUDINO MAGATON 87 83.604-345 CAMPO LARGO PR
11/11/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.1,
de ISMAEL CAMILO 704372389200,00 6.888,00 15.593,38 ISMAEL CAMILO 70437238920 19.890.624/0001-50 R JOAO CLAUDINO MAGATON 87 83.604-345 CAMPO LARGO PR
1074 0,00 15.593,38 15.593,38
Conta Aux: 1076 Saldo Anterior: 0
11/07/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.5570, de INVIOLAVEL CURITIBA
- ALARMES MONITORADO
0,00 3.991,51 3.991,51INVIOLAVEL CURITIBA - ALARMES
MONITORADO18.080.392/0001-01 AV CORONEL FRANCISCO H DOS SANTOS 913 81.530-000 JARDIM DAS AMERICASCURITIBA PR
1076 0,00 3.991,51 3.991,51
Conta Aux: 1105 Saldo Anterior: 0
10/06/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.4,
de WELLINGTON DE LARA
SANCHES 35852325821
0,00 7.417,15 7.417,15 WELLINGTON DE LARA SANCHES 35852325821 21.502.046/0001-89 R. CATANDUVA 35 11.750-000 CARAGUAVA PERUIBE SP
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
OJU
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
16/09/2016: JUN
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Retificacao credores quirografarios E
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27/08/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.5,
de WELLINGTON DE LARA
SANCHES 35852325821
0,00 4.322,29 11.739,44 WELLINGTON DE LARA SANCHES 35852325821 21.502.046/0001-89 R. CATANDUVA 35 11.750-000 CARAGUAVA PERUIBE SP
1105 0,00 11.739,44 11.739,44
Conta Aux: 1142 Saldo Anterior: 0
01/04/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.12062, de ACHILLES DO
BRASIL SISTEMAS DE
INFORMACA
0,00 735,16 735,16 ACHILLES DO BRASIL SISTEMAS DE INFORMACA 07.536.994/0001-04 AV DAS AMERICAS 3500 22.640-102 BARRA DA TIJUCARIO DE JANEIRO RJ
1142 0,00 735,16 735,16
Conta Aux: 1151 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL VL REF 2897
FUPEN0,00 3.344,80 3.344,80 FUNDO PENITENCIARIO DO PARANA 08.646.040/0001-17 R ISIDIO ALVES RIBEIRO S/N 83.304-240 PLANTA MEIRELESPIRAQUARA PR
1151 0,00 3.344,80 3.344,80
Conta Aux: 1154 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL VL REF 05/2014 -
SERVIÇO MUNICIPAL DE
SANEAMENTOBASICO - SAAE
0,00 190,48 190,48 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 25.838.855/0001-17 AVENIDA GOVERNADOR VALADARES 3757 38.610-000 BELA VISTA UNAI MG
31/12/2014
SALDO INICIAL VL FAT N.º 06/2014
- SERVIÇO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO - SAAE
0,00 191,01 381,49 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 25.838.855/0001-17 AVENIDA GOVERNADOR VALADARES 3757 38.610-000 BELA VISTA UNAI MG
31/12/2014
SALDO INICIAL VL FAT N.º 07/2014
- SERVIÇO MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BASICO - SAAE
0,00 90,48 90,48 SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 25.838.855/0001-17 AVENIDA GOVERNADOR VALADARES 3757 38.610-000 BELA VISTA UNAI MG
1154 0,00 471,97 471,97
Conta Aux: 1340 Saldo Anterior: 0
21/06/2016Valor ref.serviços de terceiros NF.12,
de ELEMAR JOSE IMHOFF0,00 13.267,00 13.267,00 ELEMAR JOSE IMHOFF 14.751.827/0001-41 ROD. BR 101 KM 180 477 88.190-000 AREIAS DE CIMA GOVERNADOR CELSO RAMOSSC
1340 0,00 13.267,00 13.267,00
Conta Aux: 1369 Saldo Anterior: 0
21/07/2015
Compra NF. 123 de BLOCOS
FORTALEZA E COMERCIO
MATERIAL PAR
0,00 7.620,00 7.620,00BLOCOS FORTALEZA E COMERCIO MATERIAL
PAR12.919.640/0001-89 R JULIO RIBEIRO DOS SANTOS 199 38.610-000 UNAI MG
1369 0,00 7.620,00 7.620,00
Conta Aux: 1411 Saldo Anterior: 0
10/04/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.438, de MARCIO DANIEL
ZANARDI - DESENTUPIDORA
0,00 180,00 180,00 MARCIO DANIEL ZANARDI - DESENTUPIDORA 16.910.920/0001-87 R RAUL POMPEIA 843 81.240-000 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
1411 0,00 180,00 180,00
Conta Aux: 1422 Saldo Anterior: 0
08/05/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.19694, de INSTITUTO DE
TECNOL PARA O DESENV-
LACTEC
0,00 5.529,63 5.529,63 INSTITUTO DE TECNOL PARA O DESENV-LACTEC 01.715.975/0001-69 BR -116 KM98 S/N 81.531-980 CURITIBA PR
1422 0,00 5.529,63 5.529,63
Conta Aux: 1426 Saldo Anterior: 0
19/05/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.1,
de EDEZIO LOURENÇO DE
AZEVEDO
0,00 3.500,00 3.500,00 EDEZIO LOURENÇO DE AZEVEDO 00.007.880/9281-20 AV. SERINGUEIRA 85 78.088-180 JARDIM PALMEIRASCUIABA MT
19/05/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.2,
de EDEZIO LOURENÇO DE
AZEVEDO
0,00 3.500,00 7.000,00 EDEZIO LOURENÇO DE AZEVEDO 00.007.880/9281-20 AV. SERINGUEIRA 85 78.088-180 JARDIM PALMEIRASCUIABA MT
19/05/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.3,
de EDEZIO LOURENÇO DE
AZEVEDO
0,00 3.500,00 10.500,00 EDEZIO LOURENÇO DE AZEVEDO 00.007.880/9281-20 AV. SERINGUEIRA 85 78.088-180 JARDIM PALMEIRASCUIABA MT
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
OJU
DI - P
rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
16/09/2016: JUN
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Retificacao credores quirografarios E
mpo.pdf
27/08/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.6,
de EDEZIO LOURENÇO DE
AZEVEDO
0,00 3.500,00 14.000,00 EDEZIO LOURENÇO DE AZEVEDO 00.007.880/9281-20 AV. SERINGUEIRA 85 78.088-180 JARDIM PALMEIRASCUIABA MT
27/08/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.7,
de EDEZIO LOURENÇO DE
AZEVEDO
0,00 3.500,00 17.500,00 EDEZIO LOURENÇO DE AZEVEDO 00.007.880/9281-20 AV. SERINGUEIRA 85 78.088-180 JARDIM PALMEIRASCUIABA MT
09/11/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.8,
de EDEZIO LOURENÇO DE
AZEVEDO
0,00 3.500,00 21.000,00 EDEZIO LOURENÇO DE AZEVEDO 00.007.880/9281-20 AV. SERINGUEIRA 85 78.088-180 JARDIM PALMEIRASCUIABA MT
09/11/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.9,
de EDEZIO LOURENÇO DE
AZEVEDO
0,00 3.500,00 24.500,00 EDEZIO LOURENÇO DE AZEVEDO 00.007.880/9281-20 AV. SERINGUEIRA 85 78.088-180 JARDIM PALMEIRASCUIABA MT
1426 0,00 24.500,00 24.500,00
Conta Aux: 1433 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL REF. NF 9624 -
NOSSA SERV TEMP E GESTÃO DE
PESSOAS LTDA
0,00 203,17 203,17 NOSSA SERV. TEMPORARIO E GESTAO PESSOAS 86.915.691/0001-79 R CONSELHEIRO LAURINDO 2189 80.230-180 REBOUCAS CURITIBA PR
06/11/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.16511, de NOSSA SERV.
TEMPORARIO E GESTAO
PESSOAS
0,00 6.574,19 6.777,36 NOSSA SERV. TEMPORARIO E GESTAO PESSOAS 86.915.691/0001-79 R CONSELHEIRO LAURINDO 2189 80.230-180 REBOUCAS CURITIBA PR
1433 0,00 6.777,36 6.777,36
Conta Aux: 1440 Saldo Anterior: 0
28/08/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.63,
de WALCUBO SERVICOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO
0,00 18.000,00 72.000,00WALCUBO SERVICOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO13.015.589/0001-43 R MAJOR THEOLINDO FERREIRA RIBAS 1025 81.630-100 HAUER CURITIBA PR
30/09/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.64,
de WALCUBO SERVICOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO
0,00 18.000,00 90.000,00WALCUBO SERVICOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO13.015.589/0001-43 R MAJOR THEOLINDO FERREIRA RIBAS 1025 81.630-100 HAUER CURITIBA PR
30/10/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.65,
de WALCUBO SERVICOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO
0,00 18.000,00 90.000,00WALCUBO SERVICOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO13.015.589/0001-43 R MAJOR THEOLINDO FERREIRA RIBAS 1025 81.630-100 HAUER CURITIBA PR
30/11/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.66,
de WALCUBO SERVICOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO
0,00 18.000,00 90.000,00WALCUBO SERVICOS DE APOIO
ADMINISTRATIVO13.015.589/0001-43 R MAJOR THEOLINDO FERREIRA RIBAS 1025 81.630-100 HAUER CURITIBA PR
1440 0,00 72.000,00 72.000,00
Conta Aux: 1442 Saldo Anterior: 0
30/06/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.23121, de ASSOCIAÇAO
COTISTA RADIO TAXI CURITIBA
0,00 277,00 277,00 ASSOCIAÇAO COTISTA RADIO TAXI CURITIBA 73.747.792/0001-36 R JOSE RIETMEYER 184 81.510-630 GUABIROTUBA CURITIBA PR
29/07/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.23584, de ASSOCIAÇAO
COTISTA RADIO TAXI CURITIBA
0,00 366,50 643,50 ASSOCIAÇAO COTISTA RADIO TAXI CURITIBA 73.747.792/0001-36 R JOSE RIETMEYER 184 81.510-630 GUABIROTUBA CURITIBA PR
1442 0,00 643,50 643,50
Conta Aux: 1475 Saldo Anterior: 0
22/06/2016Compra NF. 1585 de SOLANGE
MARCELLO - EPP (CIMENTUBO)0,00 36.862,11 36.862,11 SOLANGE MARCELLO - EPP (CIMENTUBO) 04.579.782/0001-16 ROD. BR 470 KM 91 - 3005 2295 89.138-000 ESTAÇÃO ASCURRA SC
1475 0,00 36.862,11 36.862,11
Conta Aux: 1517 Saldo Anterior: 0
23/06/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.195, de COMERCIO E SERVICO
DE MAO DE OBRA
0,00 1.000,00 1.000,00COMERCIO E SERVICO DE MAO DE OBRA
SCHOROEDER10.249.046/0001-00 RUA FRANCISCO WOLLINGER 18 88.160-000 PRAIA JOAO ROSABIGUACU SC
19/10/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.251, de COMERCIO E SERVICO
DE MAO DE OBRA
0,00 22.250,00 23.250,00COMERCIO E SERVICO DE MAO DE OBRA
SCHOROEDER10.249.046/0001-00 RUA FRANCISCO WOLLINGER 18 88.160-000 PRAIA JOAO ROSABIGUACU SC
04/11/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.263, de COMERCIO E SERVICO
DE MAO DE OBRA
0,00 19.350,00 42.600,00COMERCIO E SERVICO DE MAO DE OBRA
SCHOROEDER10.249.046/0001-00 RUA FRANCISCO WOLLINGER 18 88.160-000 PRAIA JOAO ROSABIGUACU SC
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
OJU
DI - P
rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
16/09/2016: JUN
TA
DA
DE
PE
TIÇ
ÃO
DE
EM
EN
DA
À P
ET
IÇÃ
O IN
ICIA
L. Arq: 15. A
nexo XIV
Retificacao credores quirografarios E
mpo.pdf
1517 0,00 42.600,00 42.600,00
Conta Aux: 1520 Saldo Anterior: 0
25/08/2015
Compra NF. 8886 de PISEBEMLOG
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
DE P
0,00 220,00 220,00PISEBEMLOG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
DE P11.156.413/0001-86 R PROFESSORA JOANITA BERNETT PASSOS 751 81.730-390 BOQUEIRAO CURITIBA PR
1520 0,00 220,00 220,00
Conta Aux: 1526 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 1856 -
CASILLO ADVOGADOS -
SOCIEDADE DE ADVOGAD
0,00 4.839,84 59.839,84CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE
ADVOGAD03.842.506/0001-36 R LOURENCO PINTO 500 80.010-160 CENTRO CURITIBA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 1965 -
CASILLO ADVOGADOS -
SOCIEDADE DE ADVOGAD
0,00 4.674,81 64.514,65CASILLO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE
ADVOGAD03.842.506/0001-36 R LOURENCO PINTO 500 80.010-160 CENTRO CURITIBA PR
1526 0,00 9.514,65 9.514,65
Conta Aux: 1531 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 158 -
FONFISA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTD
0,00 0,01 0,01FONFISA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
LTD01.765.646/0001-22 AV VISCONDE GUARAPUAVA 3444 80.250-220 CENTRO CURITIBA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 166 -
FONFISA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTD
0,00 70.000,00 70.000,01FONFISA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
LTD01.765.646/0001-22 AV VISCONDE GUARAPUAVA 3444 80.250-220 CENTRO CURITIBA PR
1531 0,00 70.000,01 70.000,01
Conta Aux: 1541 Saldo Anterior: 0
07/04/2015Compra NF. 1133 de SIDNEI JOSE
JANNUZZI0,00 20.450,00 20.450,00 SIDNEI JOSE JANNUZZI 07.777.476/0001-82 R PARIS 112 83.405-440 VILA ALTO DA CRUZCOLOMBO PR
02/12/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.24,
de SIDNEI JOSE JANNUZZI0,00 28.481,00 48.931,00 SIDNEI JOSE JANNUZZI 07.777.476/0001-82 R PARIS 112 83.405-440 VILA ALTO DA CRUZCOLOMBO PR
1541 0,00 48.931,00 48.931,00
Conta Aux: 1543 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL VL REF 004/5 SH
FORMAS0,00 116,46 116,46 SH FORMAS ANDAIMES ESCORAMENTOS 42.292.292/0013-67 AV RUI BARBOSA 2780 83.055-320 IPE SAO JOSE DOS PINHAIS PR
31/12/2014SALDO INICIAL VL REF 57994 SH
FORMAS0,00 724,00 840,46 SH FORMAS ANDAIMES ESCORAMENTOS 42.292.292/0013-67 AV RUI BARBOSA 2780 83.055-320 IPE SAO JOSE DOS PINHAIS PR
1543 0,00 840,46 840,46
Conta Aux: 1553 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL REF. NF 4400 -
MAURICIO GONÇALVES
FERREIRA REST.
0,00 87,00 87,00MAURICIO GONÇALVES FERREIRA
RESTAURANTE11.568.764/0001-02 AV DR. MANOEL PEDRO 1878 83.750-000 LAPA PR
1553 0,00 87,00 87,00
Conta Aux: 1555 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL VL FAT N.º 64 -
VALE DO IGUASSU COMERCIO DE
AREIA EBRITA LTDA
0,00 2.953,33 2.953,33 VALE DO IGUASSU COM. DE AREIA E BRITA 10.695.402/0001-01 R NICOLA PELANDA 9.181 81.940-305 CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 66 - VALE DO
IGUASSU COM. DE AREIA E BRITA0,00 3.061,40 6.014,73 VALE DO IGUASSU COM. DE AREIA E BRITA 10.695.402/0001-01 R NICOLA PELANDA 9.181 81.940-305 CURITIBA PR
1555 0,00 6.014,73 6.014,73
Conta Aux: 1556 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 9166 -
PROTENDIDOS DYWIDAG - SALDO0,00 21.324,28 21.324,28 PROTENDIDOS DYWIDAG 43.073.873/0003-07 AV ROTARY 548 07.042-000 VILA DAS BANDEIRASGUARULHOS SP
1556 0,00 21.324,28 21.324,28
Conta Aux: 1558 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 62 - MURILO
COSTA MARQUES LEITE0,00 70.223,38 70.223,38 MURILO COSTA MARQUES LEITE 03.015.259/0001-02 R BUENOS AIRES 457 80.250-070 BATEL CURITIBA PR
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
OJU
DI - P
rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
16/09/2016: JUN
TA
DA
DE
PE
TIÇ
ÃO
DE
EM
EN
DA
À P
ET
IÇÃ
O IN
ICIA
L. Arq: 15. A
nexo XIV
Retificacao credores quirografarios E
mpo.pdf
27/04/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.70,
de MURILO COSTA MARQUES
LEITE
0,00 52.556,00 122.779,38 MURILO COSTA MARQUES LEITE 03.015.259/0001-02 R BUENOS AIRES 457 80.250-070 BATEL CURITIBA PR
03/07/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.75,
de MURILO COSTA MARQUES
LEITE
0,00 52.556,00 175.335,38 MURILO COSTA MARQUES LEITE 03.015.259/0001-02 R BUENOS AIRES 457 80.250-070 BATEL CURITIBA PR
13/08/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.78,
de MURILO COSTA MARQUES
LEITE
0,00 70.223,38 245.558,76 MURILO COSTA MARQUES LEITE 03.015.259/0001-02 R BUENOS AIRES 457 80.250-070 BATEL CURITIBA PR
1558 0,00 245.558,76 245.558,76
Conta Aux: 1570 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 143 -
SIRLENE FERREIRA DE LIMA -
TRANSPORTES
0,00 5.777,40 5.777,40 SIRLENE FERREIRA DE LIMA - TRANSPORTES 14.411.376/0001-01 R NICOLA PELLANDA 5805 81.930-360 UMBARA CURITIBA PR
08/03/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.213, de SIRLENE FERREIRA DE
LIMA - TRANSPORTES
0,00 2.784,72 8.562,12 SIRLENE FERREIRA DE LIMA - TRANSPORTES 14.411.376/0001-01 R NICOLA PELLANDA 5805 81.930-360 UMBARA CURITIBA PR
18/03/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.214, de SIRLENE FERREIRA DE
LIMA - TRANSPORTES
0,00 7.120,00 15.682,12 SIRLENE FERREIRA DE LIMA - TRANSPORTES 14.411.376/0001-01 R NICOLA PELLANDA 5805 81.930-360 UMBARA CURITIBA PR
08/04/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.219, de SIRLENE FERREIRA DE
LIMA - TRANSPORTES
0,00 7.073,80 22.755,92 SIRLENE FERREIRA DE LIMA - TRANSPORTES 14.411.376/0001-01 R NICOLA PELLANDA 5805 81.930-360 UMBARA CURITIBA PR
1570 0,00 22.755,92 22.755,92
Conta Aux: 1575 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 5708 -
SOENVIL SOCIEDADE DE
ENGENHARIA CIVIL LT
0,00 14.986,00 14.986,00 SOENVIL SOCIEDADE DE ENGENHARIA CIVIL LT 44.858.777/0002-48 R BRASIL 79 19.800-100 CENTRO ASSIS SP
1575 0,00 14.986,00 14.986,00
Conta Aux: 1583 Saldo Anterior: 0
02/05/2016FATURA 420247 AFA LOCAÇÕES
LTDA0,00 470,00 470,00 AFA LOCAÇÕES 06.134.559/0001-90 R LAURINDO PEREIRA MACHADO 200 83.507-060 VILA PRIMOR ALMIRANTE TAMANDAREPR
1583 0,00 470,00 470,00
Conta Aux: 1584 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 5427 - LUIZ
SCREMIN JUNIOR0,00 152,00 152,00 LUIZ SCREMIN JUNIOR 95.436.861/0001-23 R CLOVIS BEVILAQUA 353 83.321-110 NUCLEO COLONIAL DE PINHAISPINHAIS PR
1584 0,00 152,00 152,00
Conta Aux: 1585 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 28 - GIOVANI
APARECIDA BARCHAKI0,00 6.000,00 6.000,00 GIOVANI APARECIDA BARCHAKI 12.237.465/0001-40 R VERONICA DE PAULA SN 84.140-000 PORTO AMAZONAS PR
1585 0,00 6.000,00 6.000,00
Conta Aux: 1589 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL REF. NF 979 -
MARLENE PINTO COMERCIO0,00 486,76 486,76 MARLENE PINTO COMERCIO 10.771.542/0001-11 R ANNE FRANK 3317 81.650-020 BOQUEIRAO CURITIBA PR
1589 0,00 486,76 486,76
Conta Aux: 1597 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 518 -
NISHIKAWA SERVICOS
ADMINISTRATIVOS E LOC
0,00 6.484,80 6.484,80NISHIKAWA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E
LOC55.749.147/0001-70 R ALBERTO DE SALVO 530 13.084-759 JARDIM SANTA GENEBRACAMPINAS SP
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 519 -
NISHIKAWA SERVICOS
ADMINISTRATIVOS E LOC
0,00 3.840,00 10.324,80NISHIKAWA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E
LOC55.749.147/0001-70 R ALBERTO DE SALVO 530 13.084-759 JARDIM SANTA GENEBRACAMPINAS SP
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 517 -
NISHIKAWA SERVICOS
ADMINISTRATIVOS E LOC
0,00 9.484,02 19.808,82NISHIKAWA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E
LOC55.749.147/0001-70 R ALBERTO DE SALVO 530 13.084-759 JARDIM SANTA GENEBRACAMPINAS SP
1597 0,00 19.808,82 19.808,82
Conta Aux: 1598 Saldo Anterior: 0
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
OJU
DI - P
rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
16/09/2016: JUN
TA
DA
DE
PE
TIÇ
ÃO
DE
EM
EN
DA
À P
ET
IÇÃ
O IN
ICIA
L. Arq: 15. A
nexo XIV
Retificacao credores quirografarios E
mpo.pdf
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 4 - A. KHURY
& ADVOGADOS ASSOCIADOS0,00 5.000,00 5.000,00 A. KHURY & ADVOGADOS ASSOCIADOS 12.053.949/0001-39 AV CANDIDO DE ABREU 660 80.530-000 CENTRO CIVICO CURITIBA PR
1598 0,00 5.000,00 5.000,00
Conta Aux: 1613 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 13457 - GAIA,
SILVA, GAEDE E ASSOCIADOS S/S0,00 111.750,70 111.750,70 GAIA, SILVA, GAEDE E ASSOCIADOS S/S 02.301.763/0001-06 R MARECHAL DEODORO 344 80.010-909 Centro Curitiba PR
1613 0,00 111.750,70 111.750,70
Conta Aux: 1621 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL NF 714 A H
HUMBLE0,00 390,00 390,00 A H HUMBLE 09.239.297/0002-06 R JOQUEI CLUBE 430 80.230-180 REBOUCAS CURITIBA PR
1621 0,00 390,00 390,00
Conta Aux: 1626 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 277 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 422,88 422,88SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 301 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 418,50 841,38SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 369 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 480,75 1.322,13SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 399 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 491,50 1.813,63SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 5505 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 808,71 2.622,34SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 457 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 381,75 3.004,09SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 466 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 444,25 3.448,34SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 487 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 443,00 3.891,34SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 587 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 508,00 4.399,34SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 597 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 500,25 4.899,59SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 5605 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 826,35 5.725,94SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 638 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 499,38 6.225,32SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 639 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 491,88 6.717,20SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
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SALDO INICIAL Nota 6202 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 788,76 44.470,93SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
OJU
DI - P
rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
16/09/2016: JUN
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Retificacao credores quirografarios E
mpo.pdf
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 1982 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 475,50 44.946,43SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
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31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 1983 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
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0,00 469,50 45.415,93SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
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31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 6228 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 765,66 46.181,59SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 2036 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 455,75 46.637,34SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 6235 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 810,39 47.447,73SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 6234 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 801,78 48.249,51SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 2044 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 477,25 48.726,76SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 2045 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 482,38 49.209,14SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 6267 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 788,34 49.997,48SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 2104 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 480,13 50.477,61SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 2155 - SERRA
COMPANHIA DE MINERACAO E
OBRAS LTD
0,00 519,00 50.996,61SERRA COMPANHIA DE MINERACAO E OBRAS
LTD07.669.165/0001-08 R FRANCISCO MANOEL DA CRUZ 273 83.650-000 BALSA NOVA PR
1626 0,00 50.996,61 50.996,61
Conta Aux: 1629 Saldo Anterior: 0
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 89 - DEBORA
DESIRRE FEBRES0,00 0,05 0,05 DEBORA DESIRRE FEBRES 12.036.377/0001-80 R DALILA LOPES COSTA 108 81.550-380 UBERABA CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 91 - DEBORA
DESIRRE FEBRES0,00 4.896,34 4.896,39 DEBORA DESIRRE FEBRES 12.036.377/0001-80 R DALILA LOPES COSTA 108 81.550-380 UBERABA CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 92 - DEBORA
DESIRRE FEBRES0,00 8.319,60 13.215,99 DEBORA DESIRRE FEBRES 12.036.377/0001-80 R DALILA LOPES COSTA 108 81.550-380 UBERABA CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 93 - DEBORA
DESIRRE FEBRES0,00 7.297,10 20.513,09 DEBORA DESIRRE FEBRES 12.036.377/0001-80 R DALILA LOPES COSTA 108 81.550-380 UBERABA CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 94 - DEBORA
DESIRRE FEBRES0,00 4.625,61 25.138,70 DEBORA DESIRRE FEBRES 12.036.377/0001-80 R DALILA LOPES COSTA 108 81.550-380 UBERABA CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 95 - DEBORA
DESIRRE FEBRES0,00 912,22 26.050,92 DEBORA DESIRRE FEBRES 12.036.377/0001-80 R DALILA LOPES COSTA 108 81.550-380 UBERABA CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 99 - DEBORA
DESIRRE FEBRES0,00 18.463,20 44.514,12 DEBORA DESIRRE FEBRES 12.036.377/0001-80 R DALILA LOPES COSTA 108 81.550-380 UBERABA CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 03 - DEBORA
DESIRRE FEBRES0,00 3.667,52 48.181,64 DEBORA DESIRRE FEBRES 12.036.377/0001-80 R DALILA LOPES COSTA 108 81.550-380 UBERABA CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 100 -
DEBORA DESIRRE FEBRES0,00 5.857,05 54.038,69 DEBORA DESIRRE FEBRES 12.036.377/0001-80 R DALILA LOPES COSTA 108 81.550-380 UBERABA CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 02 - DEBORA
DESIRRE FEBRES0,00 5.615,43 59.654,12 DEBORA DESIRRE FEBRES 12.036.377/0001-80 R DALILA LOPES COSTA 108 81.550-380 UBERABA CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 04 - DEBORA
DESIRRE FEBRES0,00 4.890,55 64.544,67 DEBORA DESIRRE FEBRES 12.036.377/0001-80 R DALILA LOPES COSTA 108 81.550-380 UBERABA CURITIBA PR
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
OJU
DI - P
rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
16/09/2016: JUN
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Retificacao credores quirografarios E
mpo.pdf
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 98 - DEBORA
DESIRRE FEBRES0,00 10.099,70 74.644,37 DEBORA DESIRRE FEBRES 12.036.377/0001-80 R DALILA LOPES COSTA 108 81.550-380 UBERABA CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 10 - DEBORA
DESIRRE FEBRES0,00 4.896,33 79.540,70 DEBORA DESIRRE FEBRES 12.036.377/0001-80 R DALILA LOPES COSTA 108 81.550-380 UBERABA CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 09 - DEBORA
DESIRRE FEBRES0,00 3.189,29 82.729,99 DEBORA DESIRRE FEBRES 12.036.377/0001-80 R DALILA LOPES COSTA 108 81.550-380 UBERABA CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 08 - DEBORA
DESIRRE FEBRES0,00 4.896,33 87.626,32 DEBORA DESIRRE FEBRES 12.036.377/0001-80 R DALILA LOPES COSTA 108 81.550-380 UBERABA CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 07 - DEBORA
DESIRRE FEBRES0,00 8.181,04 95.807,36 DEBORA DESIRRE FEBRES 12.036.377/0001-80 R DALILA LOPES COSTA 108 81.550-380 UBERABA CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 06 - DEBORA
DESIRRE FEBRES0,00 11.523,03 107.330,39 DEBORA DESIRRE FEBRES 12.036.377/0001-80 R DALILA LOPES COSTA 108 81.550-380 UBERABA CURITIBA PR
31/12/2014SALDO INICIAL Nota 05 - DEBORA
DESIRRE FEBRES0,00 10.433,51 117.763,90 DEBORA DESIRRE FEBRES 12.036.377/0001-80 R DALILA LOPES COSTA 108 81.550-380 UBERABA CURITIBA PR
1629 0,00 117.763,90 117.763,90
Conta Aux: 1646 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 29689 -
RADIANTE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICACOES
0,00 84.000,00 84.000,00RADIANTE ENGENHARIA DE
TELECOMUNICACOES82.446.394/0001-70 ROD BR 277 748 82.305-100 CURITIBA PR
1646 0,00 84.000,00 84.000,00
Conta Aux: 1655 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 203027 - ARM
TELECOMUNICACOES E
SERVICOS DEENGEN
0,00 50.530,92 50.530,92ARM TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE
ENGEN69.699.742/0017-10 R JOAO BETTEGA 5050 81.350-000 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 203031 - ARM
TELECOMUNICACOES E
SERVICOS DEENGEN
0,00 35.877,49 86.408,41ARM TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE
ENGEN69.699.742/0017-10 R JOAO BETTEGA 5050 81.350-000 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 217318 - ARM
TELECOMUNICACOES E
SERVICOS DEENGEN
0,00 70.822,74 157.231,15ARM TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE
ENGEN69.699.742/0017-10 R JOAO BETTEGA 5050 81.350-000 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 217319 - ARM
TELECOMUNICACOES E
SERVICOS DEENGEN
0,00 29.388,00 186.619,15ARM TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE
ENGEN69.699.742/0017-10 R JOAO BETTEGA 5050 81.350-000 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 217320 - ARM
TELECOMUNICACOES E
SERVICOS DEENGEN
0,00 25.323,94 211.943,09ARM TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE
ENGEN69.699.742/0017-10 R JOAO BETTEGA 5050 81.350-000 CIDADE INDUSTRIALCURITIBA PR
1655 0,00 211.943,09 211.943,09
Conta Aux: 1666 Saldo Anterior: 0
20/05/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.15,
de MARTINS & SILVA
CONSTRUCOES ELETRICAS DE
0,00 12.512,00 12.512,00 MARTINS & SILVA CONSTRUCOES ELETRICAS DE 03.865.648/0001-19 R AREDIO SANTANA 280 38.200-000 FRUTAL MG
27/01/2016
Valor ref.serviços de terceiros NF.5,
de MARTINS & SILVA
CONSTRUCOES ELETRICAS DE
0,00 6.664,00 19.176,00 MARTINS & SILVA CONSTRUCOES ELETRICAS DE 03.865.648/0001-19 R AREDIO SANTANA 280 38.200-000 FRUTAL MG
1666 0,00 19.176,00 19.176,00
Conta Aux: 1667 Saldo Anterior: 0
31/12/2014
SALDO INICIAL Nota 294 -
ESTACASTERNES SERVIÇOS DE
SONJDAGEM E FU
0,00 18.147,91 18.147,91ESTACASTERNES SERVIÇOS DE SONJDAGEM E
FU11.825.801/0001-02 R RIO GRANDE DO SUL 2178 78.705-570 JARDIM BELO HORIZONTERONDONOPOLIS MT
1667 0,00 18.147,91 18.147,91
Conta Aux: 1684 Saldo Anterior: 0
17/11/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.1841, de JUAREZ MENDES
MELO
0,00 11.244,00 11.244,00 JUAREZ MENDES MELO 01.526.169/0003-04 AV MARGINAL S/N 75.902-261 SETOR INDUSTRIAL 2RIO VERDE GO
1684 0,00 11.244,00 11.244,00
Conta Aux: 1743 Saldo Anterior: 0
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
OJU
DI - P
rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
16/09/2016: JUN
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Retificacao credores quirografarios E
mpo.pdf
18/08/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.1,
de NILSON BUGAI 881039609000,00 2.679,60 2.679,60 NILSON BUGAI 88103960900 22.367.195/0001-45 CH LINHA CAVERNOSO S/N 85.390-000 LINHA CAVERNOSOVIRMOND PR
02/09/2015Valor ref.serviços de terceiros NF.2,
de NILSON BUGAI 881039609000,00 4.593,60 7.273,20 NILSON BUGAI 88103960900 22.367.195/0001-45 CH LINHA CAVERNOSO S/N 85.390-000 LINHA CAVERNOSOVIRMOND PR
1743 0,00 7.273,20 7.273,20
Conta Aux: 1745 Saldo Anterior: 0
25/09/2015
Valor ref.serviços de terceiros NF.12,
de LEONARDO DUBINSKI DOS
SANTOS 09592689954
0,00 1.311,00 1.311,00LEONARDO DUBINSKI DOS SANTOS
0959268995422.862.968/0001-60 RUA CONGO 91 83.320-320 VILA ESPLANADAPINHAIS PR
1745 0,00 1.311,00 1.311,00
Conta Aux: 1753 Saldo Anterior: 0
23/09/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.5786, de G.A.HAUER &
ADVOGADOS ASSOCIADOS
0,00 9.685,00 9.685,00 G.A.HAUER & ADVOGADOS ASSOCIADOS 76.490.044/0001-09 R QUINZE DE NOVEMBRO 551 80.020-310 CENTRO CURITIBA PR
12/01/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.6350, de G.A.HAUER &
ADVOGADOS ASSOCIADOS
0,00 6.779,50 16.464,50 G.A.HAUER & ADVOGADOS ASSOCIADOS 76.490.044/0001-09 R QUINZE DE NOVEMBRO 551 80.020-310 CENTRO CURITIBA PR
01/02/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.6450, de G.A.HAUER &
ADVOGADOS ASSOCIADOS
0,00 6.779,50 23.244,00 G.A.HAUER & ADVOGADOS ASSOCIADOS 76.490.044/0001-09 R QUINZE DE NOVEMBRO 551 80.020-310 CENTRO CURITIBA PR
02/02/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.6549, de G.A.HAUER &
ADVOGADOS ASSOCIADOS
0,00 294,50 23.538,50 G.A.HAUER & ADVOGADOS ASSOCIADOS 76.490.044/0001-09 R QUINZE DE NOVEMBRO 551 80.020-310 CENTRO CURITIBA PR
01/03/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.6598, de G.A.HAUER &
ADVOGADOS ASSOCIADOS
0,00 6.779,50 30.318,00 G.A.HAUER & ADVOGADOS ASSOCIADOS 76.490.044/0001-09 R QUINZE DE NOVEMBRO 551 80.020-310 CENTRO CURITIBA PR
1753 0,00 30.318,00 30.318,00
Conta Aux: 1795 Saldo Anterior: 0
11/01/2016Compra NF. 36823 de WIG -
COM.BATERIAS E COMPONENTES0,00 3.859,67 3.859,67 WIG - COM.BATERIAS E COMPONENTES 09.067.812/0001-29 AV DAS AMERICAS 648 83.030-640 CIDADE JARDIM SAO JOSE DOS PINHAIS PR
1795 0,00 3.859,67 3.859,67
Conta Aux: 1820 Saldo Anterior: 0
21/05/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.485, de J.F MOVIMENTACOES
DE CARGAS ELEVADAS LTD
0,00 1.143,74 1.143,74J.F MOVIMENTACOES DE CARGAS ELEVADAS
LTD20.296.624/0001-05 R EUCLIDES DA CUNHA 630 83.321-050 NUCLEO COLONIAL DE PINHAISPINHAIS PR
17/07/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.597, de J.F MOVIMENTACOES
DE CARGAS ELEVADAS LTD
0,00 2.424,59 3.568,33J.F MOVIMENTACOES DE CARGAS ELEVADAS
LTD20.296.624/0001-05 R EUCLIDES DA CUNHA 630 83.321-050 NUCLEO COLONIAL DE PINHAISPINHAIS PR
17/09/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.702, de J.F MOVIMENTACOES
DE CARGAS ELEVADAS LTD
0,00 2.278,75 5.847,08J.F MOVIMENTACOES DE CARGAS ELEVADAS
LTD20.296.624/0001-05 R EUCLIDES DA CUNHA 630 83.321-050 NUCLEO COLONIAL DE PINHAISPINHAIS PR
1820 0,00 5.847,08 5.847,08
Conta Aux: 1875 Saldo Anterior: 0
22/06/2016
Compra NF. 1214 de IZABEL
STAROSKI ZEFERINO
03195606941
0,00 1.290,00 1.290,00 IZABEL STAROSKI ZEFERINO 03195606941 09.616.748/0001-98 R IZIDORA TEIXEIRA PEREIRA 108 88.190-000 AREIAS DO MEIOGOVERNADOR CELSO RAMOSSC
1875 0,00 1.290,00 1.290,00
Conta Aux: 1888 Saldo Anterior: 0
01/07/2016FATURA 126650 CARTORIO
TABOÃO0,00 222,03 222,03
CURITIBA CARTORIO DO DISTRITO DE SAO
CASIMIRO DO TABOAO75.268.953/0001-34 R MATEUS LEME 1421 80.530-010 CENTRO CIVICO CURITIBA PR
1888 0,00 222,03 222,03
Conta Aux: 1955 Saldo Anterior: 0
08/06/2016FATURA COOP PREST SERV PUB
E E S EST JR0,00 286,04 286,04 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS 82.574.864/0001-81 R JOAO COAN SN 88.160-000 CENTRO BIGUACU SC
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
16/09/2016: JUN
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Retificacao credores quirografarios E
mpo.pdf
08/06/2016FATURA COOP PREST SERV PUB
E E S EST JR0,00 677,44 963,48 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS 82.574.864/0001-81 R JOAO COAN SN 88.160-000 CENTRO BIGUACU SC
08/06/2016FATURA COOP PREST SERV PUB
E E S EST JR0,00 26,94 990,42 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS 82.574.864/0001-81 R JOAO COAN SN 88.160-000 CENTRO BIGUACU SC
08/07/2016FATURA COOP PREST SERV PUB
E E S EST JR0,00 347,29 1.337,71 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS 82.574.864/0001-81 R JOAO COAN SN 88.160-000 CENTRO BIGUACU SC
08/07/2016FATURA COOP PREST SERV PUB
E E S EST JR0,00 648,25 1.985,96 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS 82.574.864/0001-81 R JOAO COAN SN 88.160-000 CENTRO BIGUACU SC
08/07/2016FATURA COOP PREST SERV PUB
E E S EST JR0,00 507,52 2.493,48 COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS 82.574.864/0001-81 R JOAO COAN SN 88.160-000 CENTRO BIGUACU SC
1955 0,00 2.493,48 2.493,48
Conta Aux: 1976 Saldo Anterior: 0
07/12/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.3424, de CELIGRAF - RECUP.
CILINDROS DE BORRACHA
0,00 3.410,00 3.410,00 CELIGRAF - RECUP. CILINDROS DE BORRACHA 72.111.222/0001-92 R RIO PARANAPANEMA 1294 83.322-180 PLANTA BAIRRO WEISOPOLISPINHAIS PR
08/12/2015
PGTO REF NF. 2786/2892
CELIGRAF RECUPERACAO DE
CILINDROS DE BORRACHA LTDA -
EPP
0,00 184,87 3.594,87 CELIGRAF - RECUP. CILINDROS DE BORRACHA 72.111.222/0001-92 R RIO PARANAPANEMA 1294 83.322-180 PLANTA BAIRRO WEISOPOLISPINHAIS PR
18/01/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.3518, de CELIGRAF - RECUP.
CILINDROS DE BORRACHA
0,00 3.532,00 3.594,87 CELIGRAF - RECUP. CILINDROS DE BORRACHA 72.111.222/0001-92 R RIO PARANAPANEMA 1294 83.322-180 PLANTA BAIRRO WEISOPOLISPINHAIS PR
1976 0,00 7.126,87 7.126,87
Conta Aux: 2019 Saldo Anterior: 0
10/03/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.166, de A.V.M TRANSPORTES
RODOVIARIOS DE CARGAS
0,00 13.889,80 13.889,80A.V.M TRANSPORTES RODOVIARIOS DE
CARGAS04.265.296/0001-23 R ODIR GOMES DA ROCHA 830 81.470-400 CURITIBA PR
13/04/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.170, de A.V.M TRANSPORTES
RODOVIARIOS DE CARGAS
0,00 13.889,80 27.779,60A.V.M TRANSPORTES RODOVIARIOS DE
CARGAS04.265.296/0001-23 R ODIR GOMES DA ROCHA 830 81.470-400 CURITIBA PR
06/05/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.172, de A.V.M TRANSPORTES
RODOVIARIOS DE CARGAS
0,00 13.889,80 41.669,40A.V.M TRANSPORTES RODOVIARIOS DE
CARGAS04.265.296/0001-23 R ODIR GOMES DA ROCHA 830 81.470-400 CURITIBA PR
2019 0,00 41.669,40 41.669,40
Conta Aux: 2134 Saldo Anterior: 0
04/07/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.4332827, de MARCOS
OSVALDIM DA SILVA 02915373914
0,00 240,00 240,00 MARCOS OSVALDIM DA SILVA 02915373914 24.764.017/0001-83 R CASSIANO RICARDO 1029 83.321-090 NUCLEO COLONIAL DE PINHAISPINHAIS PR
2134 0,00 240,00 240,00
Conta Aux: 2137 Saldo Anterior: 0
09/06/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.4257, de SERVICO NACIONAL
DE APRENDIZAGEM
0,00 3.705,00 3.705,00SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL03.774.688/0006-60 HENRIQUETA TEDESCO 192 89.500-000 BERGER CACADOR SC
2137 0,00 3.705,00 3.705,00
Conta Aux: 2142 Saldo Anterior: 0
12/02/2015
Compra NF. 3152344 de
EXPRESSO PRINCESA DOS
CAMPOS
0,00 62,13 62,13 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS 80.227.796/0001-59 AV ANITA GARIBALDI 861 84.015-050 ORFAS PONTA GROSSA PR
08/07/2015
Compra NF. 3683520 de
EXPRESSO PRINCESA DOS
CAMPOS
0,00 135,95 198,08 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS 80.227.796/0001-59 AV ANITA GARIBALDI 861 84.015-050 ORFAS PONTA GROSSA PR
09/09/2015
Compra NF. 3918206 de
EXPRESSO PRINCESA DOS
CAMPOS
0,00 80,59 278,67 EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS 80.227.796/0001-59 AV ANITA GARIBALDI 861 84.015-050 ORFAS PONTA GROSSA PR
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
16/09/2016: JUN
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Retificacao credores quirografarios E
mpo.pdf
2142 0,00 278,67 278,67
Conta Aux: 2161 Saldo Anterior: 0
29/06/2016Compra NF. 590 de ANDREIA FARIA
833707229680,00 130,00 130,00 ANDREIA FARIA 83370722968 15.914.681/0001-70 ROD BR 101 143 88.160-000 TIJUQUINHAS BIGUACU SC
2161 0,00 130,00 130,00
Conta Aux: 2184 Saldo Anterior: 0
24/01/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.222, de TUBOSLEAL
INDUSTRIA COMERCIO ARTEFA
0,00 650,00 650,00 TUBOSLEAL INDUSTRIA COMERCIO ARTEFA 03.398.389/0001-63 R ANTONIO JOSE DIAS PIRES 456 83.420-000 MAITA QUATRO BARRAS PR
27/02/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.238, de TUBOSLEAL
INDUSTRIA COMERCIO ARTEFA
0,00 650,00 1.300,00 TUBOSLEAL INDUSTRIA COMERCIO ARTEFA 03.398.389/0001-63 R ANTONIO JOSE DIAS PIRES 456 83.420-000 MAITA QUATRO BARRAS PR
27/03/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.244, de TUBOSLEAL
INDUSTRIA COMERCIO ARTEFA
0,00 650,00 1.950,00 TUBOSLEAL INDUSTRIA COMERCIO ARTEFA 03.398.389/0001-63 R ANTONIO JOSE DIAS PIRES 456 83.420-000 MAITA QUATRO BARRAS PR
23/04/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.247, de TUBOSLEAL
INDUSTRIA COMERCIO ARTEFA
0,00 650,00 2.600,00 TUBOSLEAL INDUSTRIA COMERCIO ARTEFA 03.398.389/0001-63 R ANTONIO JOSE DIAS PIRES 456 83.420-000 MAITA QUATRO BARRAS PR
29/05/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.276, de TUBOSLEAL
INDUSTRIA COMERCIO ARTEFA
0,00 650,00 3.250,00 TUBOSLEAL INDUSTRIA COMERCIO ARTEFA 03.398.389/0001-63 R ANTONIO JOSE DIAS PIRES 456 83.420-000 MAITA QUATRO BARRAS PR
25/06/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.280, de TUBOSLEAL
INDUSTRIA COMERCIO ARTEFA
0,00 650,00 3.900,00 TUBOSLEAL INDUSTRIA COMERCIO ARTEFA 03.398.389/0001-63 R ANTONIO JOSE DIAS PIRES 456 83.420-000 MAITA QUATRO BARRAS PR
24/07/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.283, de TUBOSLEAL
INDUSTRIA COMERCIO ARTEFA
0,00 650,00 4.550,00 TUBOSLEAL INDUSTRIA COMERCIO ARTEFA 03.398.389/0001-63 R ANTONIO JOSE DIAS PIRES 456 83.420-000 MAITA QUATRO BARRAS PR
21/08/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.298, de TUBOSLEAL
INDUSTRIA COMERCIO ARTEFA
0,00 650,00 5.200,00 TUBOSLEAL INDUSTRIA COMERCIO ARTEFA 03.398.389/0001-63 R ANTONIO JOSE DIAS PIRES 456 83.420-000 MAITA QUATRO BARRAS PR
2184 0,00 5.200,00 5.200,00
Conta Aux: 2188 Saldo Anterior: 0
08/10/2015
Valor ref.serviços de terceiros
NF.514, de CARLOS CRISTIANO
WOICIECHOWSKI 02583422936
0,00 2.185,00 2.185,00CARLOS CRISTIANO WOICIECHOWSKI
0258342293611.765.283/0001-89 TV EQUADOR 190 83.035-190 CIDADE JARDIM SAO JOSE DOS PINHAIS PR
2188 0,00 2.185,00 2.185,00
Conta Aux: 2244 Saldo Anterior: 0
03/06/2016FATURA JACO LOC MAQ E EQUIP
LTDA0,00 2.750,00 2.750,00 JACO LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 06.107.787/0001-71 RUA AGENOR JOSE SOARES 170 88.132-190 PALHOCA PALHOCA SC
2244 0,00 2.750,00 2.750,00
Conta Aux: 2245 Saldo Anterior: 0
08/07/2016FATURA CENTRO DE INTEG.
EMPRESA ESCOLA DE SC0,00 887,64 887,64
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA*ESCOLA
DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CIEE-SC04.310.564/0001-81 R ANTONIO DIB MUSSI 473 88.015-110 CENTRO FLORIANOPOLIS SC
2245 0,00 887,64 887,64
Conta Aux: 2253 Saldo Anterior: 0
20/06/2016
Valor ref.serviços de terceiros
NF.1501, de WNETSISTEM
COMERCIO E SERVICOS DE
INFORM
0,00 830,00 830,00WNETSISTEM COMERCIO E SERVICOS DE
INFORM07.354.618/0001-07 AV GOIAS 240 38.230-000 FRONTEIRA MG
2253 0,00 830,00 830,00
TOTAL CREDORES OUTROS 1.792.396,54
Conta Aux: 2080/3384 Saldo Anterior: 0
CONTRATOS Nº 340401747 /
340401650 / 40/00493-7 / 5.389.301,00 7.116.599,86 7.116.599,86 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 SBS Quadra 01 Lote 32 Bloco C
Ed. Sede III, 7º
andar 70073-901
SETOR
BANCÁRIO SULBRASILIA DF
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
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Retificacao credores quirografarios E
mpo.pdf
2080 / 3384 0,00 7.116.599,86 7.116.599,86
Conta Aux: 2260 / 2270 Saldo Anterior: 0
CONTRATOS Nº: 25805-725806-9 /
25806-7 / 25806-5 / 25806-2 / 25805-
5 /
325.500,00 35.099,94 35.099,94 BANCO VOLKSWAGEN S/A 59.109.165/0001-49 R Volkswagen 291 04.344-020BAIRRO
JABAQUARASÃO PAULO SP
2260 /2270 0,00 35.099,94 35.099,94
Conta Aux: 2140/3332 - 2130/3331 Saldo Anterior: 0
CONTRATOS Nº :4371725 /
4374155 / 4372225 / 43741472.031.000,00 2.266.710,86 2.266.710,86 BANCO SAFRA S/A 58.160.789/0001-28 Avenida Paulista 2100 01310-300 SÃO PAULO SP
2140/3332 - 2130/3331 0,00 2.266.710,86 2.266.710,86
Conta Aux: 2220/3350 Saldo Anterior: 0
CONTRATO Nº 270610413 3.372.722,69 3.631.062,86 3.631.062,86 BANCO SANTANDER 90.400.888/0001-42Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek 2041 e 2235 04543-011 VILA OLÍMPIA SÃO PAULO SP
2220/3350 0,00 3.631.062,86 3.631.062,86
Conta Aux: 2160 Saldo Anterior: 0
CONTRATOS Nº: 7516 / 7435 / 7437
/ 745925.788.513,48 26.105.773,48 26.105.773,48 PARANÁ BANCO S/A 14.388.334/0001-99 Rua Visconde de Nácar 1441 80410-201 CENTRO CURITIBA PR
2160 0,00 26.105.773,48 26.105.773,48
Conta Aux: 2180 Saldo Anterior: 0
CONTRATO Nº 06/2013 1.700.000,00 605.402,82 605.402,82 ARMAZENA PARTICIPAÇÕES 06.193.226/0001-32 Otavio Francisco Dias 631 80620-310 CURITIBA PR
2180 0,00 605.402,82 605.402,82
Conta Aux: 310 Saldo Anterior: 0
CONTRATO Nº 0001/2014 0,00 25.788.513,48 26.105.773,48 NB SECURITIZADORA 10.453.336/0001-63 R MARECHAL DEODORO 630 CONJ 1907 80.010-912 CURITIBA PR
310 0,00 25.788.513,48 26.105.773,48
65.549.163,30
TOTAL QUIROGRAFÁRIOS 75.867.470,40
TOTAL CREDORES INST. FINANCEIRAS
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTLX PKKR2 PSPK2 K3SCA
PR
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rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 19.15 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
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Retificacao credores quirografarios E
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KERON - EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA.
CNPJ: 76.999.085/0001-25
RELAÇÃO DE COLABORADORES:
DATA BASE 18/07/2016
NOMINAL ADICIONAL
69 SEBASTIAO MIGUEL DOS SANTOS OPERADOR DE MAQUINAS 277.565.649-87 21/10/1997 2.043,80
110 JOSE DO ROSARIO MARTINS ELETRECISTA AUTOMOTIVO 516.604.589-00 03/04/2000 3.080,00
111 ANTONIO RIBEIRO OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 698.203.509-30 09/05/2000 2.043,80
149 VILMAR BARBOSA OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 523.001.029-00 09/01/2006 2.043,80
154 PEDRO DE DEUS BUENO SOLDADOR 301.980.389-68 17/04/2007 1.925,00 ** AFASTAMENTO AUXILIO DOENÇA
155 EZEQUIEL NEUBAUER ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO 742.912.549-20 05/06/2007 1.645,60
158 BENTO QUAGGIO ENCARREGADO DE CARPINTARIA 773.657.479-00 16/10/2007 3.704,80
173 DINORI PEDROSO CARPINTEIRO 261.990.748-90 02/10/2008 1.936,00
186 SEBASTIAO DA CRUZ ARMADOR 431.678.889-20 23/03/2009 1.760,00
341 BENILDO LAMEU ALVES VIGIA 051.730.079-66 04/05/2009 1.196,80
343 JOSE PEREIRA DOS SANTOS MOTORISTA DE CAMINHÃO INFLAMÁVEIS - I 529.555.089-34 02/05/2009 1.753,40 526,02 * ADICIONAL PERICULOSIDADE
359 CARLOS JOSE BAUR AUXILIAR ALMOXARIFADO 668.080.499-04 16/02/2011 1.837,00
362 CELIO APARECIDO DA SILVA TORNEIRO MECANICO 016.856.469-64 01/04/2011 2.393,60
363 APARECIDO CASTORINO CORDEIRO CARPINTEIRO 457.272.529-20 01/04/2011 1.799,60
367 JOSE WANDERLEY FREITAS DE LIMA MOTORISTA DE VEICULO LEVE 470.141.999-00 01/12/2011 1.630,20
30.793,40 526,02
OBSERVAÇÕES
R$ TOTAL MENSAL ( S/ ENCARGOS)
TOTAL DE COLABORADORES
SALÁRIO MENSAL (R$)Nº DE MATRICULA COLABORADOR CARGO / FUNÇÃO CPFDATA DE
ADMISSÃO
15
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ66A EPG3V DE566 BWL4R
PR
OJU
DI - P
rocesso: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. m
ov. 1.88 - Assinado digitalm
ente por Edson Isfer
30/08/2016: JUN
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PROJUDI - Processo: 0005013-30.2016.8.16.0185 - Ref. mov. 19.12 - Assinado digitalmente por Edson Isfer
16/09/2016: JUNTADA DE PETIÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. Arq: 12. Anexo XI Retificacao credores trabalhistas Keron..pdf
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Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OEValidação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJDLU 3F5HF VUXTB ATZNA
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