2º Intercâmbio de experiência em 2º Intercâmbio de experiência em gestão de processos gestão de processos

organizacionaisorganizacionais

Instrumentos de mercado – Case 1: A Instrumentos de mercado – Case 1: A evolução da gestão de processo na evolução da gestão de processo na

Prefeitura da Cidade do Rio de JaneiroPrefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Renata Borges Nunes dos Santos – Engenheira de Processos

PROGRAMAÇÃO

•Como estamos estruturados hoje;

•Como foi a evolução da “gestão de processos”;

•Metodologia e Ferramenta(s) para modelagem de processos;

•Resultados alcançados;

•Desafios futuros.

O Rio de Janeiro foi o primeiro município brasileiro a ter um órgão O Rio de Janeiro foi o primeiro município brasileiro a ter um órgão dedicado exclusivamente ao controle interno. A Controladoria Geral do dedicado exclusivamente ao controle interno. A Controladoria Geral do Município, criada em dezembro de 1993 pela Lei nº 2.068, tem como Município, criada em dezembro de 1993 pela Lei nº 2.068, tem como funções principais exercer o controle contábil, financeiro, funções principais exercer o controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional quanto à legalidade, Administração Direta, Indireta e Fundacional quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas.e renúncias de receitas.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DO RJ

DEFINIÇÃO DE CONTROLE INTERNO

“O controle interno compreende o plano de organização e o conjunto integrado de métodos e procedimentos adotados pelos órgãos ou entidades municipais na proteção do patrimônio público e ainda a promoção da confiabilidade e tempestividade dos registros e informações e da eficácia e eficiência operacionais.

O controle interno proporciona uma garantia razoável de que sejam atingidos os objetivos da organização, no que se refere a:

- eficiência e efetividade operacional, relacionada com os objetivos básicos da organização ...;

- confiabilidade nos registros contábeis e financeiros...; e

- conformidade com leis e normativos aplicáveis à organização.”

C T GC o n tad o ria G e ra l

A D GA u d ito ria G e ra l

C IGC o ord en a do ria de

In fo rm açõ esG e re n c ia is

S ICS ubc ontro ladoria de

Integraç ãode C ontro les

S U B GS u bc o n tro la d o ria

d e G e s tã o

C G MC o n tro la d oria G era l do M un ic íp io

L in o M a rtin s d a S ilva

ESTRUTURA CGM

A ITA ssessoria de In te g ra ção d e T e cn o log ias

S o lan g e R eb o uças

C IPC oordenadoria de Integração de P roces s os

R enata B orges

C C IC o ord en a do ria d e In teg raçã o d e C on tro le s In te rn os

D e n ise F e rre ira

S ICS ubc ontro ladoria de Integraç ão de C ontro les

Márc ia A ndréa

C G MC o n tro la d oria G era l do M un ic íp io

L in o M a rtin s d a S ilva

ESTRUTURA CG/SIC

Missão CG/SIC/CIP

“Estimular a introdução de procedimentos de controle interno nos processos das organizações e

nas soluções de Tecnologia da Informação desenvolvidas

PROGRAMAÇÃO

•Como estamos estruturados hoje;

•Como foi a evolução do tema “processos”;

•Ferramenta(s) de modelagem de processos;

•Resultados alcançados;

•Desafios futuros.

HISTÓRICO

Antes de 2001 - Iniciativas isoladas de modelagem de processos com contratação de consultorias externas (SMU, SMF);

2001 – Iniciativas internas de modelagem de processos;

2005 - Criação da Coordenadoria de Modelagem de Processos - Modelagem de processos das áreas de RH e Infra-estrutura e Logística com metodologia desenvolvida internamente (SMA);

2006 - Transformação na Coordenadoria de Integração de Processos - Reestruturação para atuação com foco estratégico e com atuação mais próxima com as áreas de TI e Controle Interno (CGM);

2007 - Realização de Concurso Público para Técnico de Controle Interno.

2008 - Alocação e Ambientação dos novos Técnicos, treinamento de AGIs, gestores e facilitadores (89 horas e 75 participantes)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONCURSO PARA TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO:

•Contabilidade Geral

•Contabilidade Governamental e Orçamento Público

•Direito Administrativo

•Língua Portuguesa

•Gestão da Tecnologia da Informação

•Administração e Gestão por processos

•Controles internos e gestão de riscos

A EVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA DOS PROCESSOS

•Processos cada vez mais interfuncionais

•Ciclos de Inovação cada vez menores

•Ampliação da importância dos “clientes” e crescente customização

•Ampliação do uso e variedade de Tecnologia de Informação

•Aumento da valorização de profissionais do conhecimento

•Maior Necessidade de Agilidade, Flexibilidade e Integração

•Redesenho/Desenho de Processos realizado de forma dinâmica e incorporada ao dia a dia de todos os profissionais

PROGRAMAÇÃO

•Como estamos estruturados hoje;

•Como foi a evolução do tema “processos”;

•Metodologia e Ferramenta(s) para modelagem de processos;

•Resultados alcançados;

•Desafios futuros.

O que é a Metodologia de Gestão de processos?

A Metodologia de gestão de processos pode ser entendida como uma arquitetura (framework) para entendimento, análise e melhoria dos processos dentro e entre organizações com os seguintes objetivos:•uniformização do entendimento da forma de trabalho, gerando integração (cultura); •análise e melhoria do fluxo de informações; •explicitação do conhecimento sobre os processos, armazenando, assim, o know how organizacional; •realização de análises organizacionais e de indicadores;• realização de simulações, apoiando a tomada de decisões e; • Gestão..

IMPORTÂNCIA DE UMA METODOLOGIA

“O objetivo principal a alcançar é criar uma base comum e um efeito sinérgico entre todos que participarem da execução desta metodologia. Segundo a definição do dicionário Aurélio, sinergia é a “associação simultânea de vários fatores que contribuem para uma ação coordenada”.

Acreditamos que ao apresentar uma metodologia que aglutina iniciativas já em andamento na Prefeitura e que está aberta para melhorias propostas por seus executantes, teremos resultados cada vez mais significativos conforme experiências de sucesso forem sendo colhidas na implementação desta metodologia.”

BPMN – Business Process

Management Notation

Qualidade Total, Reengenharia e

BPM

Modelo de referências (PMBOK, COBIT, ITIL, etc)

Metodologia de Gestão de Processos

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Princípios da modelagem

ETAPAS DA METODOLOGIA DE GESTÃO POR PROCESSOS

FASE 1Planejamento

do projeto

FASE 2Entendimento do

negócio

FASE 3Identificação dos

processos Críticos

FASE 4Levantamento do Processo Atual N

FASE 6 Remodelagem do

Processo N

FASE 7Implantação do

Processo N

FASE 8Gerenciamento do

Processo N

FASE 5Análise do Processo N

Proposta de trabalho assinada;Planejamento do projeto;Documentação;Apresentação realizada.

Plano de ação e cronograma ajustados;Cadeia de Valor;Lista de Processo.

Relação dos processos críticos selecionados;Proposta de Trabalho, Plano de Ação e cronograma do processo selecionado;Plano de Ação e cronogramas ajustados.

Documentação resgatada;Mapa do processo validado e aprovado;Indicadores de desempenho identificados e documentados.

Agenda de reuniões;Planilha de consolidação da análise;Indicadores do processo identificados e medidos.

Pasta de Gestão.Pauta e Ata de reunião.Relatório de “Benchmarking”.Mapa do Novo Processo definido e validado.Manuais de Normas e Procedimentos, caso esteja no objeto do Projeto.Cadeia de Valor da área foco do projeto atualizado. Sistema de Medição definido. Planos de Ação das melhorias.Cronograma de implantação.

Plano de ação executados;Manuais de Normas e Procedimentos implementados;Plano de treinamento global executado;Novo processo implantado.Divulgação realizada.

FERRAMENTAS

10 licenças do software Microsoft Visio

4 licenças do software Provision

CARACTERÍSTICAS DO PROVISION

•Ferramenta orientada a objetos (reutilização de objetos)

•Utiliza banco de dados

•Multi-usuário

•Customizável a empresa

•Possui modelos de estratégia, negócios e sistemas

PROVISION EXPLORER

Framework page

CADEIA DE VALOR

MACROPROCESSO – process modeler

PROCESSO – workflow modeler

CONFIGURAÇÃO DO INTERPRETADOR

PUBLICAÇÃO NA WEB

VISUALIZAÇÃO NA WEB

INTERFACE COM VISIO

MODELO DE IMPACTO

MODELO DE REGRAS

PROGRAMAÇÃO

•Como estamos estruturados hoje;

•Como foi a evolução do tema “processos”;

•Metodologia e Ferramenta(s) para modelagem de processos;

•Resultados alcançados;

•Desafios futuros.

RESULTADOS

Identificação de Macroprocessos da PCRJConcluída: IPLANRIO – Empresa Municipal de Tecnologia SMU – Secretaria Municipal de Urbanismo CET-RIO – Companhia de Engenharia de Tráfego SMTR – Secretaria Municipal de Transportes Em andamento: SMF: Secretaria Municipal de Fazenda

RESULTADOS

Mapeamento/Modelagem dos processos-chave da PCRJ

Realizada nos seguintes órgãos/entidades:

IPLANRIO: Planejamento Estratégico de TIC, Prover Integração de sistemas, Tratar demandas, Gerenciar Projetos, Prover Infra-Estrutura e Logística – Compras, e Gerenciar Recursos Humanos;

SMU: Licenciamento de obras;

SMTR: Aplicação de multas de Trânsito.

RESULTADOS

Formação da Cultura de Gestão de Processos

Aumento da atuação na disseminação da cultura de processos por meio de treinamentos de agentes de gestão institucional e gestores de processos.

PROGRAMAÇÃO

•Como estamos estruturados hoje;

•Como foi a evolução do tema “processos”;

•Metodologia e Ferramenta(s) para modelagem de processos;

•Resultados alcançados;

•Desafios futuros.

DESAFIOS

Aprimorar os processos de trabalho da CG/SIC/CIP e oferecer mais serviços aos gestores;

Criar a cadeia de valor da PCRJ;

Atuar mais ativamente na melhoria da integração dos processos-chave da PCRJ;

Realizar o monitoramento dos processos melhorados; e

Alcançar sinergia com outras iniciativas de gestão.

INTEGRAÇÃO DE PROCESSOS COM O NEGÓCIO

Gestão de Documentação

Análise estrutura organizacional

Análise e otimização de

processos

Definição de funcionalidades para

sistemas de TI

Treinamento de funcionários

Gestão do conhecimento Análise de

Custos

Riscos

Gestão de Pessoas por competência

Benchmarking

BSC

ComplianceWorkflow

Mapear/modelar Processos de

Negócio para fazer Gestão de Processos

REFLEXÃO

“Pense grande, comece pequeno, evolua rápido.”

“A simplicidade é o último grau de sofisticação.” Leonardo Da Vinci

CONTATO

Renata Borges Nunes dos Santos

Coordenadora de Integração de Processos

(21) 2503-3344

rbnsantos.cgm@pcrj.rj.gov.br