200O | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES … · 2016-10-13 · | 021.00712.0016-01...
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIAM CONAM | | CIDADE | | | | Relatorio referente ao mes de MAR\200O | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 31/12/2015 PAGINA 1 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 08590 VILMA MACIEL NUCCI ME | | Pedido : 000802 2015 Data: 02/03/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 036.00071.0222-01 FILTRO OLEO COD. 69642 PC 002710 2015 S00593 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00| | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 13706 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA | | Pedido : 000803 2015 Data: 02/03/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00712.0008-01 CATETER PARADIGM QUICK-SET 9MM X 60CM - CX 002880 2015 S00598 /2015 Cot.WN 036 2015 13.02.00 1,000 695,0000 695,00| | - Codigo Medtronic MMT 397, para uso em bomba de | | infusao de insulina Paradigm Real Time (Medtronic | | MMT 722. Caixa com 10 unidades. | | 021.00712.0009-01 RESERVOIR PARADIGM MINIMED 3,00ML CX 002884 2015 S00598 /2015 Cot.WN 036 2015 13.02.00 1,000 135,0000 135,00| | - Codigo MMT 332A para uso em bomba de infusao de | | insulina Paradim Real Time (Medtronic MMT-722) em | | caixa com 10 unidades. | | 021.00712.0010-01 TRANSMISSOR MINILINK - CODIGO MMT-7707NA - PC 002881 2015 S00598 /2015 Cot.WN 036 2015 13.02.00 1,000 2.343,0000 2.343,00| | Dispositivo eletronico para envio das medicoes de | | glicose para a bomba de infusao de insulina Para- | | digm (Medtronic MMT-722) a cada 5 minutos. | | 021.00712.0015-01 SENSOR DE GLICOSE ENLITE - CODIGO MMT 7008A - CX 002882 2015 S00598 /2015 Cot.WN 036 2015 13.02.00 1,000 1.460,0000 1.460,00| | para uso em Bomba Infusora de Insulina Paradigm | | modelo MMT 754. Caixa com 05 unidades. | | 021.00712.0016-01 APLICADOR ENLITE SERTER - CODIGO MMT 7510 - PC 002883 2015 S00598 /2015 Cot.WN 036 2015 13.02.00 1,000 150,0000 150,00| | para aplicacao de sensor de glicose Enlite MMT | | 7008A da Bomba Infusora de Insulina Paradigm MMT | | 754. | | | | 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.783,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 12915 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | | Pedido : 000804 2015 Data: 02/03/2015 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 021.00285.0003-01 CLOPIDOGREL 75 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO COM 002885 2015 S00599 /2015 E-mail- 25 2/15 13.02.00 8.400,000 0,4000 3.360,00| | contendo 75mg de clopidogrel (correspondente a 97, | | 875 mg de bissulfato de clopidogrel). Excipientes | | q.s.p.: celulose microcristalina, croscarmelose | | sodica, manitol, dioxido de silicio, copovidona, | | estearilfumarato de sodio, alcool polivinilico, | | dioxido de titanio, macrogol, talco e oxido de | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 1 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 08590 VILMA MACIEL NUCCI ME || Pedido : 000802 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00071.0222-01 FILTRO OLEO COD. 69642 PC 002710 2015 S00593 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13706 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA || Pedido : 000803 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00712.0008-01 CATETER PARADIGM QUICK-SET 9MM X 60CM - CX 002880 2015 S00598 /2015 Cot.WN 036 2015 13.02.00 1,000 695,0000 695,00|| - Codigo Medtronic MMT 397, para uso em bomba de || infusao de insulina Paradigm Real Time (Medtronic || MMT 722. Caixa com 10 unidades. || 021.00712.0009-01 RESERVOIR PARADIGM MINIMED 3,00ML CX 002884 2015 S00598 /2015 Cot.WN 036 2015 13.02.00 1,000 135,0000 135,00|| - Codigo MMT 332A para uso em bomba de infusao de || insulina Paradim Real Time (Medtronic MMT-722) em || caixa com 10 unidades. || 021.00712.0010-01 TRANSMISSOR MINILINK - CODIGO MMT-7707NA - PC 002881 2015 S00598 /2015 Cot.WN 036 2015 13.02.00 1,000 2.343,0000 2.343,00|| Dispositivo eletronico para envio das medicoes de || glicose para a bomba de infusao de insulina Para- || digm (Medtronic MMT-722) a cada 5 minutos. || 021.00712.0015-01 SENSOR DE GLICOSE ENLITE - CODIGO MMT 7008A - CX 002882 2015 S00598 /2015 Cot.WN 036 2015 13.02.00 1,000 1.460,0000 1.460,00|| para uso em Bomba Infusora de Insulina Paradigm || modelo MMT 754. Caixa com 05 unidades. || 021.00712.0016-01 APLICADOR ENLITE SERTER - CODIGO MMT 7510 - PC 002883 2015 S00598 /2015 Cot.WN 036 2015 13.02.00 1,000 150,0000 150,00|| para aplicacao de sensor de glicose Enlite MMT || 7008A da Bomba Infusora de Insulina Paradigm MMT || 754. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.783,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12915 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA || Pedido : 000804 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00285.0003-01 CLOPIDOGREL 75 MG. COMPRIMIDO REVESTIDO COM 002885 2015 S00599 /2015 E-mail- 25 2/15 13.02.00 8.400,000 0,4000 3.360,00|| contendo 75mg de clopidogrel (correspondente a 97, || 875 mg de bissulfato de clopidogrel). Excipientes || q.s.p.: celulose microcristalina, croscarmelose || sodica, manitol, dioxido de silicio, copovidona, || estearilfumarato de sodio, alcool polivinilico, || dioxido de titanio, macrogol, talco e oxido de | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 2 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || ferro vermelho. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14238 RJ COM. ATAC. VAREJ. LUBRIFICANTES EIRELI EPP || Pedido : 000806 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 111.00001.0172-01 PNEU 205/75 R 16 C PC 003116 2015 G00068 /2014 0000maycon 2015 09.02.00 20,000 290,0000 5.800,00|| COM DIAMETRO EXTERNO MINIMO DE 714 MM, LARGURA || DE SECCAO MINIMA DE 203 MM || 111.00001.0173-01 PNEU 225/75 R 15 PC 003117 2015 G00068 /2014 0000maycon 2015 09.02.00 17,000 315,0000 5.355,00|| COM LARGURA MINIMA DE SECCAO DE 255 MM, DIAMETRO || ESTERNO DE 763 MM || 111.00001.0178-01 PNEU 185/70 R14 PC 003118 2015 G00068 /2014 0000maycon 2015 09.02.00 12,000 164,5000 1.974,00|| COM DIAMETRO EXTERNO MINIMO DE 616 MM, LARGURA || DE SECCAO MINIMA DE 189 MM || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.129,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11435 PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA || Pedido : 000807 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 111.00001.0166-01 PNEU 18,4 X 30 PC 003119 2015 G00068 /2014 0000maycon 2015 09.02.00 6,000 1.805,0000 10.830,00|| 10 LONAS AGRICOLA, COM LARGURA MINIMA DE SECCAO || DE 467 MM || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.830,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05284 COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. || Pedido : 000808 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 111.00001.0154-01 PNEU 175/70 R13 PC 003120 2015 G00068 /2014 0000maycon 2015 09.02.00 10,000 124,7000 1.247,00|| COM LARGURA DE SECCAO MINIMA DE 177MM, DIAMETRO || MINIMO DE 576MM || 111.00001.0167-01 PNEU 185/70 R14C (CARGA) PC 003121 2015 G00068 /2014 0000maycon 2015 09.02.00 12,000 223,7000 2.684,40|| COM LARGURA DE SECCAO MINIMA DE 188 MM, DIAMETRO || EXTERNO MINIMO DE 650 MM || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.931,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 3 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 02710 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA || Pedido : 000809 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 111.00001.0158-01 PNEU 215/80 R16 PC 003122 2015 G00068 /2014 0000maycon 2015 09.02.00 9,000 324,0000 2.916,00|| COM LARGURA DE SECCAO MINIMA DE 215MM || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.916,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 000810 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00002.0102-01 ROLAMENTO DA CORREIA DENTADA COD. 02 PC 002894 2015 S00600 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 125,0000 125,00|| 035.00002.0103-01 ROLAMENTO DA CORREIA DO ALTERNADOR COD. 11 PC 002898 2015 S00600 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 128,0000 128,00|| 035.00008.0058-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL COD. 10 PC 002892 2015 S00600 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 18,0000 18,00|| 035.00010.0024-01 CORREIA DENTADA COD. 210 PC 002893 2015 S00600 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 85,0000 85,00|| 035.00027.0031-01 BATERIA COD. 106 PC 002897 2015 S00600 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 195,0000 195,00|| 035.00121.0024-01 AMORTECEDOR DT COD. 163 PC 002895 2015 S00600 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 328,0000 656,00|| 035.00134.0042-01 KIT DE EMBREAGEM COD. 37 PC 002886 2015 S00600 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 784,0000 784,00|| 035.00144.0008-01 VALVULA ADM COD. 42 PC 002887 2015 S00600 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 4,000 50,0000 200,00|| 035.00144.0009-01 VALVULA DE ESCAP COD. 41 PC 002888 2015 S00600 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 4,000 50,0000 200,00|| 035.00488.0013-01 BATENTE DT COD. 163 PC 002896 2015 S00600 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 140,0000 280,00|| 035.00494.0018-01 BOMBA DE COMBUSTIVEL COD. 36 PC 002889 2015 S00600 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 250,0000 250,00|| 035.00494.0019-01 BOMBA D’AGUA COD. 233 PC 002899 2015 S00600 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 135,0000 135,00|| 035.00589.0001-01 VIRABREQUIM COD. 232 PC 002890 2015 S00600 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 450,0000 450,00|| 035.00590.0001-01 BIELA COD. 180 PC 002891 2015 S00600 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 150,0000 300,00|| || 0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.806,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 000811 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00042.0018-01 BATERIA COD. 106 PC 002904 2015 S00601 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 190,0000 190,00|| 107.00088.0004-01 CAIXA DE DIRECAO COD. 137 PC 002902 2015 S00601 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 1.750,0000 1.750,00|| 107.00092.0007-01 BOBINA DE IGNICAO COD. 158 PC 002900 2015 S00601 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 245,0000 245,00|| 107.00136.0001-01 ALTERNADOR COD. 131 PC 002903 2015 S00601 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 450,0000 450,00|| 107.00137.0001-01 BICOS INJETORES COD. 217 PC 002901 2015 S00601 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 151,0000 302,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.937,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 4 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 000812 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00003.0031-01 ALAVANCA DE CAMBIO COD. 224 PC 002909 2015 S00602 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 67,0000 67,00|| 031.00031.0013-01 CHAPA GUIA COD. 159 PC 002910 2015 S00602 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 17,0000 17,00|| 031.00047.0057-01 GARFO SELETOR COD. 223 PC 002908 2015 S00602 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 58,0000 58,00|| 031.00047.0058-01 GARFO DA 1 E 2 MARCHA COD. 193 PC 002914 2015 S00602 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 106,0000 106,00|| 031.00047.0059-01 GARFO DA 3 E 4 MARCHA COD. 194 PC 002915 2015 S00602 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 113,0000 113,00|| 031.00055.0257-01 KIT DE EMBREAGEM COD. 37 PC 002905 2015 S00602 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 585,0000 585,00|| 031.00080.0163-01 ROLAMENTO DO PINHAO COD. 228 PC 002916 2015 S00602 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 378,0000 378,00|| 031.00080.0164-01 ROLAMENTO DO EIXO DA 4 MARCHA PC 002917 2015 S00602 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 100,0000 100,00|| 031.00096.0015-01 ENGRENAGEM DA 3 COD. 227 PC 002913 2015 S00602 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 232,0000 232,00|| 031.00119.0022-01 FLEXIVEL DE EMBREAGEM COD. 225 PC 002911 2015 S00602 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 48,0000 48,00|| 031.00171.0018-01 OLEO MOTOR COD. 19 LT 002907 2015 S00602 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 14,0000 28,00|| 031.00523.0002-01 LUVA DA 1 E 2 MARCHA COD. 226 PC 002912 2015 S00602 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 570,0000 570,00|| 031.00616.0001-01 SINCRONIZADOS COD. 195 PC 002906 2015 S00602 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 4,000 38,0000 152,00|| || 0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.454,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 000813 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00276.0010-01 BENDIX DE PARTIDA COD. 218 PC 002920 2015 S00603 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 284,0000 284,00|| 035.00538.0002-01 INDUZIDO COD. 14 PC 002919 2015 S00603 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| 035.00588.0001-01 AUTOMATICO DE PARTIDA COD. 186 PC 002918 2015 S00603 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 534,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000830 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00058.0084-01 MACANETA INTERNA PORTA DO MEIO COD. UN20411 PC 002979 2015 S00632 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 18,3300 18,33|| 031.00369.0005-01 FITA PARA CARGA COM CATRACA COD. CHG0493661 PC 002980 2015 S00632 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 59,6300 59,63|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,96||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000831 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 5 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 031.00001.0037-01 ABRACADEIRS COD. B38 PC 002963 2015 S00631 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 4,5000 18,00|| 031.00001.0121-01 ABRACADEIRA S/FIM (9X13MM) COD. B13 PC 002962 2015 S00631 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 10,000 2,8400 28,40|| 031.00001.0133-01 ABRACADEIRA S/FIM (42X60M) COD. B57 PC 002964 2015 S00631 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 8,000 5,6500 45,20|| 031.00018.0096-01 BOMBA ELETRICA COMBUSTIVEL VW COD.F000TE0111 PC 002971 2015 S00631 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 638,6500 638,65|| 031.00027.0023-01 CAPA VOLANTE PRETO C/ MASAGEADOR 34X36 COD.GIII102 PC 002966 2015 S00631 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 32,7900 32,79|| 031.00053.0116-01 INTERRUPTOR VENTILADOR VW COD.OH175899/88C PC 002974 2015 S00631 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 50,6500 50,65|| 031.00053.0117-01 INTERRUPTOR VENTILADOR UNIVERSAL COD.IG405/86 PC 002976 2015 S00631 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 13,8100 13,81|| 031.00055.0253-01 KIT COIFA TDS RODA BORRACHA/SPARE COD.JH610158 PC 002969 2015 S00631 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 13,2500 13,25|| 031.00055.0254-01 KITS EMBREAGEM -DIST/VALEO COD.801080 KIT 002970 2015 S00631 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 423,6900 423,69|| 031.00073.0017-01 POLIA GIRABREQUIM/VIRABREQUIM VW COD. C1285C PC 002968 2015 S00631 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 53,2000 53,20|| 031.00073.0018-01 POLIA BOMBA DAGUA VW PASSAT GOL COD. P115/C1285B PC 002967 2015 S00631 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 53,6900 53,69|| 031.00078.0026-01 RESERVATORIO DAGUA RADIADOR FORD COD.MF410 PC 002973 2015 S00631 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 69,0000 69,00|| 031.00106.0245-01 FILTRO COMBUSTIVEL P/INJ. VW COD.SK142 PC 002972 2015 S00631 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 80,6300 80,63|| 031.00113.0039-01 MANGUEIRA COMBUSTIVEL INJECAO D0605/7MM PC 002961 2015 S00631 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 14,6800 29,36|| 031.00125.0168-01 JOGO VELA IGNICAO 1 ELETRODO 1.0MM COD. TR6B10 JG 002975 2015 S00631 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 91,2800 182,56|| 031.00151.0016-01 ADITIVO PARA CAMBIO EATON 14000 COD.036812 FR 002978 2015 S00631 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 27,0900 108,36|| 031.00324.0104-01 TAMPA RESERVATORIO EXPEANSAO COD. MF39 PC 002977 2015 S00631 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 13,8800 13,88|| 031.00338.0006-01 UNIDADE MODULO COMANDO COD. EU30133 PC 002960 2015 S00631 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 130,3000 130,30|| 031.00614.0001-01 SEPARADOR DE VAPOR PARA RETENTOR COD.VOG556 PC 002965 2015 S00631 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 19,0700 19,07|| || 0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.004,49||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000832 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00106.0136-01 FILTRO OLEO VW GOL/PASSAR/SANTAN COD. MFO13003 PC 002982 2015 S00633 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 20,2000 20,20|| 031.00114.0020-01 PARAFUSO RODA VW SANTANA COD. RD103/LUC1937 PC 002981 2015 S00633 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 8,000 5,2300 41,84|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62,04||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000833 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00484.0037-01 CORREIA/ SUR. 2.0 92/94 COD. C10X1000 PC 002983 2015 S00634 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000839 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00212.0005-01 VARETA NIVEL DE OLEO COD. NV176 PC 002942 2015 S00624 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 68,4000 68,40| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 6 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000840 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00501.0023-01 SENSOR TEMP/PLUG TERMINAL C/ CAMARA COD.VC44099 PC 002945 2015 S00625 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 48,6200 48,62|| 035.00517.0013-01 FAROL 85/90ESQ - CHG/RCD COD. RC161 PC 002943 2015 S00625 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 127,8600 127,86|| 035.00517.0014-01 FAROL PRINCIPAL ASSIMETRICO DIREITO COD.5180016IPV PC 002944 2015 S00625 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 127,2600 127,26|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 303,74||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000841 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00026.0009-01 CANO D’AGUA VW GOL COD. 80001 PC 002947 2015 S00626 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 19,9800 19,98|| 031.00045.0175-01 JUNTA DIVERSAS COD. KIT40504 PC 002948 2015 S00626 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 27,2900 27,29|| 031.00092.0009-01 CAMARA VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA COD. VC111680 PC 002949 2015 S00626 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 151,5700 151,57|| 031.00113.0179-01 MANGUEIRA SAIDA DAAGUA. AQUEC COD. JH154669 PC 002952 2015 S00626 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 69,9000 69,90|| 031.00139.0099-01 SENSOR TEMP. AVERTENCIA PAINEL -DIST/3M COD.194301 PC 002950 2015 S00626 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 51,9000 51,90|| 031.00151.0013-01 ADITIVO P/RADIADOR COD. PARAFLU11 FR 002951 2015 S00626 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 4,000 16,6000 66,40|| 031.00226.0047-01 VALVULA TERMOSTATICA COD. IG3008/87 PC 002946 2015 S00626 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 127,3200 127,32|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 514,36||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000842 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00501.0022-01 SENSOR TEMP/PLUG FIAT COD. OH1121 PC 002953 2015 S00627 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 58,2600 58,26|| 035.00521.0003-01 CONECTOR E CHICOTE 2 VIAS COD. TC1034 PC 002954 2015 S00627 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 39,6500 39,65|| 035.00555.0003-01 SONDA LAMBDA 4 FIOS FIAT COD. ESL6827 PC 002955 2015 S00627 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 233,3600 233,36|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 331,27||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000843 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00018.0099-01 BOMBA DAGUA GOL TDS COD. BA132/92/UB94 PC 002956 2015 S00628 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 70,2400 70,24|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 7 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,24||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000844 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00144.0007-01 VALVULA SOLENOIDE GAS/ALC 2 VIAS COD. 0261230174 PC 002957 2015 S00629 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 43,3500 43,35|| 035.00501.0021-01 SENSOR MAPEAMENTO COD. 0261230174 PC 002958 2015 S00629 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 235,0000 235,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 278,35||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000845 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00040.0009-01 CHAVE COMPLETA FAROL F14000 COD. 194381 PC 002959 2015 S00630 /2015 0000maycon 2014 09.02.00 1,000 984,2000 984,20|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 984,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000847 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00023.0067-01 CABO LIG.DIST.VW/FIAT/GM VARIOS COD. TC0137 PC 002986 2015 S00637 /2015 000raphael 2015 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 000848 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00019.0014-01 BORRACHA DO SUPORTE VIDRO - CHG COD.161667 PC 002994 2015 S00638 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 100,0000 100,00|| 031.00038.0106-01 CORREIA FORD MICRO V COD.DX6PK1830 PC 002990 2015 S00638 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 56,3300 56,33|| 031.00064.0047-01 PALHETA DIANTEIRA VW COD. DX19 PC 002991 2015 S00638 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 41,5200 41,52|| 031.00073.0017-01 POLIA GIRABREQUIM/VIRABREQUIM VW COD. C1285C PC 002987 2015 S00638 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 50,1900 50,19|| 031.00113.0170-01 MANGUEIRA VW GOL E SANTANA COD.JH153341 PC 002988 2015 S00638 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 20,3500 20,35|| 031.00139.0055-01 SENSOR TEMPERATURA ADVERTENCIA PAINEL COD. 194301 PC 002995 2015 S00638 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 51,9000 51,90|| 031.00139.0094-01 SENSOR TEMP/PLUG COD. MTE4050/IG801 PC 002989 2015 S00638 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 15,1600 15,16|| 031.00199.0022-01 PROTETOR CORREIA CAPA CORREIA COD.261091081 PC 002992 2015 S00638 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 111,2000 111,20|| 031.00602.0002-01 EXTINTOR GORDIN 3P/VEICULOS ATE 6TON COD.KID04 PC 002993 2015 S00638 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 59,9000 59,90|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 8 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 506,55||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 000849 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00019.0092-01 CILINDRO RODA FORD F100 56/87 COD.CCR92147 PC 002997 2015 S00639 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 59,9100 119,82|| 034.00492.0011-01 LONA FREIO FORD F11000 SOB MEDIDA COD.FD75X JG 002996 2015 S00639 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 453,5000 453,50|| 034.00492.0012-01 PATIN FREIO LONA FORD COD. 194361 JG 002998 2015 S00639 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 152,1500 152,15|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 725,47||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 000850 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00020.0050-01 DISCO FREIO RENAULT SOLIDO DIANTEIRO COD. HF 570 PC 002999 2015 S00640 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 2,000 79,9000 159,80|| 036.00044.0014-01 PASTILHA FREIO COD.SYL1343/TK114 JG 003000 2015 S00640 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 51,6600 51,66|| 036.00188.0023-01 REGULADOR FREIO TRASEIRO DIREITO COD. GB34982 PC 003002 2015 S00640 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 54,9000 54,90|| 036.00188.0024-01 REGULADOR FREIO RENAULT TRASEIRO ESQ. COD. GB34983 PC 003003 2015 S00640 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 54,9000 54,90|| 036.00859.0004-01 FLUIDO DE FREIO ATE DOT 4 COD. 500/DOT4/BEND FR 003001 2015 S00640 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 2,000 20,6300 41,26|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 362,52||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 000851 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00071.0210-01 FILTRO LUBRIFICANTE COD.3100 PC 003004 2015 S00641 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 55,0000 55,00|| 036.00071.0211-01 FILTRO AR COD.4719 PC 003006 2015 S00641 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 168,0000 168,00|| 036.00071.0220-01 FILTRO DIESEL COD.3533 PC 003005 2015 S00641 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 353,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 000852 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00071.0140-01 FILTRO DIESEL COD. 2512 PC 003007 2015 S00642 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 9,8000 19,60|| 036.00071.0206-01 FILTRO LUBRIFICANTE COD. 2320 PC 003009 2015 S00642 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 036.00071.0211-01 FILTRO AR COD.4719 PC 003008 2015 S00642 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 168,0000 168,00|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 9 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 222,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 000866 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00039.0048-01 FILTRO DIESEL COD. 2512 PC 003010 2015 S00643 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 9,8000 19,60|| 032.00052.0028-01 TERMINAL BARRA LONGA DIREITA COD. 3877 PC 003011 2015 S00643 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 155,0000 155,00|| 032.00052.0029-01 TERMINAL BARRA LONGA ESQUERDO COD. 3876 PC 003012 2015 S00643 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 155,0000 155,00|| 032.00080.0062-01 MANGUEIRA RADIADOR COD. 3695 PC 003013 2015 S00643 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 338,6500 338,65|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 668,25||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 000867 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00052.0128-01 ROLAMENTO RODA TRUCK COD. 1307 PC 003021 2015 S00644 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 260,0000 260,00|| 034.00071.0011-01 MAQUINA VIDRO DIREITO COD. 5375 PC 003015 2015 S00644 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 75,0000 75,00|| 034.00071.0012-01 MAQUINA DE VIDRO ESQUERDO COD. 5376 PC 003016 2015 S00644 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 75,0000 75,00|| 034.00081.0208-01 FILTRO DIESEL COD. 2512 PC 003017 2015 S00644 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 9,8000 19,60|| 034.00081.0209-01 FILTRO LUBRIFICANTE COD. 2989 PC 003018 2015 S00644 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| 034.00081.0270-01 FILTRO AR COD. 1955 PC 003024 2015 S00644 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 56,0000 56,00|| 034.00492.0009-01 LONA FREIO COD. 4700 PC 003023 2015 S00644 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 304,0000 304,00|| 034.00499.0004-01 TRINCO CAPO INFERIOR COD. 5382 PC 003022 2015 S00644 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 17,9800 35,96|| 034.00509.0003-01 FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO COD.5111 PC 003020 2015 S00644 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 36,3300 72,66|| 034.00629.0001-01 FECHO CAPO COD. 5391 PC 003014 2015 S00644 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 129,8200 259,64|| 034.00629.0002-01 FECHO CAPO COD. 5381 PC 003019 2015 S00644 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 129,8200 259,64|| || 0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.457,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 000868 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00005.0039-01 BOMBA ALTA PRESSAO DIESEL COD. 2234 PC 003026 2015 S00645 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 1.900,0000 1.900,00|| 032.00425.0005-01 BICO INJETOR COD. 3807 PC 003025 2015 S00645 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 4,000 1.440,0000 5.760,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.660,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 10 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 000869 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00002.0101-01 ROLAMENTO ALAVANCA TRAMBULADOR COD. 5125 PC 003035 2015 S00646 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 15,0000 30,00|| 035.00070.0007-01 RETENTOR RODA TRASEIRA ROCKWELL COD. 128 PC 003028 2015 S00646 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 45,0000 90,00|| 035.00281.0002-01 GARFO ALAVANCA CAMBIO COD. 1431 PC 003036 2015 S00646 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 220,0000 220,00|| 035.00502.0014-01 REPARO ALAVANCA CAMBIO COD. 1595 PC 003034 2015 S00646 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 170,0000 170,00|| 035.00522.0003-01 JOGO REBITE LONA FREIO COD.5484 PC 003033 2015 S00646 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 15,0000 30,00|| 035.00531.0002-01 LONA FREIO COD. 598 JG 003027 2015 S00646 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 220,0000 220,00|| 035.00536.0005-01 MOLA PATIM CARRETA CAMARAO COD. 1090 PC 003031 2015 S00646 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 4,000 13,0000 52,00|| 035.00536.0006-01 MOLA PATIM DUPLA COD. 2614 PC 003032 2015 S00646 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 15,0000 30,00|| 035.00537.0003-01 GRAXA 1KL COD. 182 PC 003038 2015 S00646 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 3,000 29,0000 87,00|| 035.00550.0005-01 TRAVA PINO PATIM FREIO COD. 1101 PC 003029 2015 S00646 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 4,000 3,8000 15,20|| 035.00550.0006-01 TRAVA ROLETE PATIM COD. 1701 JG 003030 2015 S00646 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 4,000 4,9000 19,60|| 035.00550.0007-01 TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO ROCKWELL COD. 1098 PC 003037 2015 S00646 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 16,0000 32,00|| || 0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 995,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 000870 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00016.0010-01 CANO INJETOR MB OM352 1 CILINDRO COD. 3429 PC 003044 2015 S00647 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 032.00016.0011-01 CANO INJETOR MB OM352 2 CILINDRO COD. 2653 PC 003045 2015 S00647 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 032.00016.0012-01 CANO INJETOR MB OM352 3 CILINDRO COD. 3370 PC 003046 2015 S00647 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 032.00016.0013-01 CANO INJETOR MB OM352 4 CILINDRO COD. 2640 PC 003047 2015 S00647 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 032.00016.0014-01 CANO INJETOR MB OM352 5 CILINDRO COD. 1911 PC 003048 2015 S00647 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 032.00016.0015-01 CANO INJETOR MB OM352 6 CILINDRO COD. 597 PC 003049 2015 S00647 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 032.00016.0016-01 CANO RETORNO BICO COD. 2446 PC 003050 2015 S00647 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 178,0000 178,00|| 032.00022.0051-01 CORREIA COMPRESSOR COD. 3840 PC 003052 2015 S00647 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 30,0000 60,00|| 032.00039.0053-01 FILTRO LUBRIFICANTE COD. 2320 PC 003043 2015 S00647 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 032.00039.0109-01 FILTRO AR COD. 1012 PC 003041 2015 S00647 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 74,0000 74,00|| 032.00039.0110-01 FILTRO DIESEL COD. 2512 PC 003042 2015 S00647 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 9,8000 19,60|| 032.00150.0021-01 POLIA ANTIVIBRADORA COD. 2443 PC 003051 2015 S00647 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 412,0000 412,00|| 032.00413.0004-01 FECHO CAPO INF COD. 0570 PC 003040 2015 S00647 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 82,5000 165,00|| 032.00529.0001-01 DOBRADICA CAPO HPN COD. 1076 PC 003039 2015 S00647 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 116,0000 232,00|| || 0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.385,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 000871 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 11 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 032.00005.0038-01 BOMBA AGUA MOTOR COD. 5577 PC 003053 2015 S00648 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 800,0000 800,00|| 032.00011.0106-01 JUNTA BOMBA AGUA COD. 5578 PC 003054 2015 S00648 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 94,0000 94,00|| 032.00011.0107-01 JUNTA COLETOR ADMISSAO COD. 5490 PC 003056 2015 S00648 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 032.00149.0018-01 TUBO BOMBA AGUA COD. 5571 PC 003057 2015 S00648 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 210,3400 210,34|| 032.00465.0006-01 ADITIVO RADIADOR COD. 191 PC 003055 2015 S00648 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 3,000 25,0000 75,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.269,34||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 000872 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00020.0036-01 PASTILHA FREIO TRASEIRO COD. 1004 PC 003058 2015 S00649 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 125,0000 125,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 000878 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00206.0027-01 BATERIA FF60E PC 003064 2015 S00655 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 290,0000 290,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 290,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 000879 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00070.0026-01 BATERIA MOURA 95QD PC 003065 2015 S00656 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 620,0000 620,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 620,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 000880 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00008.0070-01 BATERIA 100A PC 003066 2015 S00657 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 630,0000 630,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 630,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 12 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 02609 TURBOCAR RETIFICA DE MOTORES LTDA || Pedido : 000885 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00009.0046-01 BOMBA DE OLEO COD. 5313086 PC 003076 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 315,0000 315,00|| 034.00009.0047-01 BOMBA D"AGUA COD.5294721 PC 003089 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 346,0000 346,00|| 034.00012.0036-01 BUCHA DE BIELA COD. 4891178 PC 003077 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 21,0000 84,00|| 034.00050.0061-01 RETENTOR DE VALVULAS COD. 3921640 PC 003078 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 8,000 8,0000 64,00|| 034.00050.0062-01 RETENTOR TRASEIRO C/ PISTA COD. 3926126 PC 003099 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 142,0000 142,00|| 034.00061.0092-01 VALVULAS DE ADMISSAO COD. 5294824 PC 003080 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 21,0000 84,00|| 034.00061.0093-01 VALVULA DE ESCAPE COD. 4089672 PC 003081 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 35,5000 142,00|| 034.00061.0094-01 VALVULA TERMOSTATICA COD. 5292742 PC 003088 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 142,0000 142,00|| 034.00061.0095-01 VALVULA DE ALIVIO TERMOST. FILTRO LUB. COD.3936365 PC 003095 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 116,0000 116,00|| 034.00081.0060-01 FILTRO DIESEL FORD CARGO 1317 E PC 003083 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 57,5000 115,00|| 034.00081.0061-01 FILTRO DE OLEO COD. LF16015 PC 003084 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| 034.00084.0120-01 PARAFUSO BIELA COD. 4891179 PC 003087 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 8,000 27,0000 216,00|| 034.00090.0157-01 MANGUEIRA RETORNO DA TURBINA COD. 3286499 PC 003100 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 89,0000 89,00|| 034.00186.0003-01 SELO COMANDO 3900687 PC 003098 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 27,0000 27,00|| 034.00218.0004-01 TUCHOS DE VALVULAS COD. 3947759 PC 003072 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 8,000 27,0000 216,00|| 034.00276.0011-01 OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR LT 003091 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 10,000 19,5000 195,00|| 034.00285.0069-01 JOGO DE BRONZINA DE BIELA-STD COD 5338304 PC 003073 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 142,0000 142,00|| 034.00285.0070-01 JOGO DE BRONZINA DE MANCAL-STD COD.5306364 PC 003074 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 271,0000 271,00|| 034.00285.0071-01 JOGO DE BUCHA DE COMANDO COD. 4983253 PC 003075 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 154,0000 154,00|| 034.00285.0072-01 JOGO DE JUNTA COD.5311311 PC 003079 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 713,0000 713,00|| 034.00417.0011-01 PISTOES-STD COD. 5306438 PC 003082 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 315,0000 1.260,00|| 034.00418.0005-01 CAMISA STD COD. 3904166 PC 003086 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 110,0000 440,00|| 034.00494.0010-01 TUBO DE COLA FORD CARGO 1317 E PC 003090 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 42,0000 42,00|| 034.00494.0011-01 TUBO DE SILICONE PRETO FORD CARGO 1317E TUB 003096 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 84,0000 84,00|| 034.00509.0004-01 FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA FORD CARGO 1317 E PC 003071 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 179,0000 179,00|| 034.00632.0001-01 FOLHA DE LIXA FORD CARGO 1317 E PC 003092 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 4,0000 4,00|| 034.00633.0001-01 THINNER FORD CARGO 1317 E LTA 003093 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 16,0000 16,00|| 034.00634.0001-01 LATA DE TINTA FORD CARGO 1317 E LTA 003094 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 27,0000 27,00|| 034.00635.0001-01 PLAQUETA INDICADOR TEMPERATURA FORD CARGO 1317E PC 003097 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 16,0000 16,00|| 034.00636.0001-01 COMANDO DE VALVULAS COD. 3977547 PC 003085 2015 S00662 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 413,0000 413,00|| || 0030 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.114,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 000888 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00628.0002-01 MACACO GARRAFA 20 TON GAR-20PI PC 003103 2015 S00665 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 415,0000 415,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 415,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 13 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14474 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA || Pedido : 000890 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00066.0019-01 CONJUNTO FILTRO OLEO COD. 503120785 PC 003105 2015 S00667 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 73,2800 73,28|| 036.00071.0217-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL COD.503120786 PC 003107 2015 S00667 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 75,2500 75,25|| 036.00071.0218-01 FILTRO COD. 5801403243 PC 003108 2015 S00667 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 81,8100 81,81|| 036.00071.0219-01 CARTUCHO FILTRANTE COD. 5801640911 PC 003109 2015 S00667 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 237,1300 237,13|| 036.00162.0060-01 OLEO MOTOR SINTETICO FE 5W30 TB COD.1030127001 PC 003106 2015 S00667 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 18,000 35,0000 630,00|| 036.00795.0010-01 LIMPA BICO VIA TANQUE COD. VIATANQUE PC 003111 2015 S00667 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 5,000 71,4000 357,00|| 036.00911.0001-01 ADITIVO DE RADIADOR COD. RYC PLUS PC 003110 2015 S00667 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 5,000 28,7800 143,90|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.598,37||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 000891 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00016.0068-01 CABO ESTRANGULADOR COD. 5561 PC 003112 2015 S00668 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 37,4000 37,40|| 033.00060.0003-01 MAQUINA VIDRO DIREITO COD. 5375 PC 003113 2015 S00668 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 75,0000 75,00|| 033.00060.0004-01 MAQUINA VIDRO ESQUERDO COD. 5376 PC 003114 2015 S00668 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 75,0000 75,00|| 033.00814.0001-01 FECHO CAPO COD. 5381 PC 003115 2015 S00668 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 129,8200 259,64|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 447,04||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01565 J.F.PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA || Pedido : 000918 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00490.0003-01 VIDRO JANELA FIXA LADO DIRITO BLAZER ADVANTAGE PC 003345 2015 S00731 /2015 000raphael 2015 09.02.00 1,000 670,0000 670,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 670,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 000927 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00089.0335-01 MANGUEIRA 3/8X 2T X 1130 C/EP0250806 X EP0640806 PC 003336 2015 S00722 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 75,5000 75,50|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 14 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 000928 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00484.0030-01 CORREIA A-71 PC 003335 2015 S00721 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 16,5000 66,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 000929 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00059.0040-01 TERMINAL FG BSP BOLEADO RETO 1’ X 1 ’ PC 003333 2015 S00720 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 61,9000 61,90|| 034.00059.0041-01 TERMINAL MF NPT 1’X 1’ - PC 003334 2015 S00720 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 52,0000 52,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 113,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000930 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00001.0127-01 ABRACADEIRA S/FIM 08X13MM COD. A13 PC 003329 2015 S00718 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 10,000 2,1100 21,10|| 031.00045.0301-01 JUNTA DIVERSAS ANEL RESERVATORIO COD. BJ3856 PC 003324 2015 S00718 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 4,0500 4,05|| 031.00062.0044-01 MOTOR PARTIDA FRIO COD. ND82161 PC 003323 2015 S00718 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 19,1900 19,19|| 031.00064.0075-01 PALHETA DIANTEIRA DX16/DY130 PC 003331 2015 S00718 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 39,9100 39,91|| 031.00078.0027-01 RESERVATORIO LAVADOR PARABRISA COD. MF450/NV314 PC 003322 2015 S00718 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 40,5000 40,50|| 031.00113.0159-01 MANGUEIRA COMBUSTIVEL CRISTAL 5MM COD. TN007/5MM PC 003325 2015 S00718 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 3,1600 6,32|| 031.00204.0021-01 BICO INJETOR AGUA ( BRUCUTU) COD.CHG0436982 PC 003327 2015 S00718 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 32,7100 32,71|| 031.00324.0113-01 TAMPA RESERVATORIO PARABRISA COD. MF76 PC 003330 2015 S00718 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 7,1100 7,11|| 031.00517.0002-01 T COMBUSTIVEL DE MENGUEIRA T DE RETORNO COD.NV029 PC 003328 2015 S00718 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 3,7000 3,70|| 031.00614.0002-01 SEPARADOR DE VAPOR PARA RETORNO COD. VOG555 PC 003326 2015 S00718 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 19,0700 19,07|| || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 193,66||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000931 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00011.0042-01 FILTRO OLEO COD. SLB0583 PC 003319 2015 S00717 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 23,3500 23,35|| 107.00107.0005-01 LUBRIFICANTES MOTOR SEMI-SINTET. COD.SINTCONOMI10W FR 003321 2015 S00717 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 21,9100 87,64|| 107.00109.0005-01 ACESSORIOS SPRAY DESENGRIPANTE COD.WD40300ML PC 003320 2015 S00717 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 18,4700 18,47|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 15 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 129,46||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000932 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00003.0032-01 ALAVANCA CAMBIO COD. 2377111211 PC 003317 2015 S00716 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 259,7700 259,77|| 031.00023.0277-01 CABO EMBREAGEM COD. IKS1327 PC 003318 2015 S00716 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 19,2200 19,22|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 278,99||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000933 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00045.0110-01 JUNTA TAMPA VALVULA VW GOL COD. 75943 PC 003313 2015 S00715 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 32,1700 32,17|| 031.00053.0119-01 INTERRUPTOR VENTILADOR VW COD. MTE718/IG418 PC 003314 2015 S00715 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 63,9000 63,90|| 031.00055.0247-01 KIT FILTROS PARA BICO INJETOR COD. SK207 PC 003315 2015 S00715 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 17,2400 17,24|| 031.00090.0012-01 VARETA NIVEL DE OLEO COD. NV 111 PC 003312 2015 S00715 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 42,9100 42,91|| 031.00106.0252-01 FILTRO COMBUSTIVEL P/INJ. COD. SK 105 PC 003316 2015 S00715 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 30,4300 30,43|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 186,65||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000934 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00484.0038-01 CORREIA FORD COD. 13X1500/9588 PC 003311 2015 S00714 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 144,0000 144,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 144,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00193 POSTO DE MOLAS GUACU LTDA || Pedido : 000938 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00079.0021-01 PORCA TRAVANTE 12 PC 003307 2015 S00710 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 6,0000 24,00|| 034.00084.0118-01 PARAFUSO 12 X 50 PC 003306 2015 S00710 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 9,0000 36,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 16 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 00193 POSTO DE MOLAS GUACU LTDA || Pedido : 000939 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00073.0105-01 MOLA MESTRE DIANTEIRA FORD PC 003304 2015 S00709 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 387,0000 387,00|| 034.00109.0016-01 PINO DE CENTRO 12 X 10 CA ACO PC 003305 2015 S00709 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 412,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00193 POSTO DE MOLAS GUACU LTDA || Pedido : 000940 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00073.0101-01 MOLA TRASEIRA 1 PC 003299 2015 S00708 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 392,0000 392,00|| 034.00073.0102-01 MOLA TRASEIRA 2 PC 003300 2015 S00708 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 369,0000 369,00|| 034.00073.0103-01 MOLA TRASEIRA 3 PC 003301 2015 S00708 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 298,0000 298,00|| 034.00109.0019-01 PINO DE CENTRO 12X8 CB ACO PC 003302 2015 S00708 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 034.00193.0012-01 ABRACADEIRA PC 003303 2015 S00708 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 30,0000 60,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.139,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 000941 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00810.0014-01 BROCA PARA PERFURADOR DE SOLO 12" PC 003297 2015 S00706 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 910,0000 910,00|| 036.00810.0015-01 BROCA PARA PERFURADOR DE SOLO 9" PC 003296 2015 S00706 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 860,0000 860,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.770,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 000942 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00002.0006-01 POLIA DO EIXO FACA DA ROCADEIRA COD. 0502020376 PC 003283 2015 S00705 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 240,0000 240,00|| 036.00005.0092-01 ARRUELA TRAVA EIXO DA FACA DA ROCADEIRA 0501012026 PC 003281 2015 S00705 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 7,0000 7,00|| 036.00021.0025-01 EIXO MAIOR DO MANCAL DE EMBREAGEM COD. 180444 PC 003274 2015 S00705 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 24,0000 24,00|| 036.00024.0023-01 FACA DA BROCA 9" COD. 0622380012 PC 003269 2015 S00705 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 20,0000 80,00|| 036.00024.0024-01 FACA DA BROCA 12" COD. 0622380013 PC 003270 2015 S00705 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 25,0000 100,00|| 036.00038.0056-01 PINO TRAVA DA LUVA DO CARDAN COD. CC31 PC 003272 2015 S00705 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 5,0000 10,00|| 036.00038.0057-01 PINO ELASTICO 8.5 X 60MM COD. CC30A PC 003275 2015 S00705 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 6,000 2,0000 12,00|| 036.00038.0058-01 PINO DO MANCAL DE EMBREAGEM COD. 2800906 PC 003276 2015 S00705 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 33,0000 33,00|| 036.00042.0006-01 PONTEIRA DA BROCA COD. 0502040081 PC 003271 2015 S00705 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| 036.00046.0098-01 RETENTOR DO CUBO DA FACA DA ROCADEIRA 0503010088 PC 003282 2015 S00705 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 10,0000 20,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 17 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 036.00047.0188-01 ROLAMENTO DO CUBO DA ROCADEIRA COD. 32210 PC 003280 2015 S00705 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 036.00056.0110-01 BUCHA DO EIXO DE EMBREAGEM COD. 184592 PC 003277 2015 S00705 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 18,0000 36,00|| 036.00103.0033-01 TERMINAL ENGATE RAPIDO 6 ESTRIAS 1.3/8 COD. CC20 PC 003273 2015 S00705 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 6,000 40,0000 240,00|| 036.00146.0008-01 COXIM DO TANQUE LINHA 200 COD. 3148108 PC 003279 2015 S00705 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 4,0000 8,00|| 036.00153.0006-01 GRAMPO DE PRESSAO R COD. 195414 PC 003278 2015 S00705 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 1,0000 2,00|| || 0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 887,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 000947 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00107.0024-01 HOMOCINETICA DA RODA L. E. COD. 127 PC 003262 2015 S00700 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 315,0000 315,00|| 035.00121.0026-01 AMORTECEDOR TR COD. 30 PC 003263 2015 S00700 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 230,0000 460,00|| 035.00488.0014-01 BATENTE DE AMORTECEDOR TD COD. 151 PC 003261 2015 S00700 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 115,0000 230,00|| 035.00504.0010-01 OLEO DE MOTOR COD. 35 LT 003264 2015 S00700 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 24,0000 96,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.101,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 000948 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00037.0015-01 AMORTECEDOR D. T. COD. 29 PC 003257 2015 S00699 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 200,0000 400,00|| 107.00043.0011-01 PIVO COD. 215 PC 003260 2015 S00699 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 120,0000 240,00|| 107.00056.0026-01 KIT AMORTECEDOR COD. 98 PC 003258 2015 S00699 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 150,0000 300,00|| 107.00065.0013-01 JOGO PASTILHA DE FREIO COD. 07 PC 003259 2015 S00699 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 110,0000 110,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 000949 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00011.0039-01 FILTRO DE AR COD. 79 PC 003248 2015 S00698 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 107.00011.0040-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL COD. 10 PC 003249 2015 S00698 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 107.00011.0041-01 FILTRO DE OLEO DE MOTOR COD. 27 PC 003253 2015 S00698 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 107.00033.0028-01 COXIM DO AMORTECEDOR COD. 26 PC 003250 2015 S00698 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 110,0000 220,00|| 107.00037.0015-01 AMORTECEDOR D. T. COD. 29 PC 003245 2015 S00698 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 200,0000 400,00|| 107.00040.0013-01 JUNTA DO CEBECOTE COD. 53 PC 003251 2015 S00698 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 150,0000 150,00|| 107.00040.0014-01 JUNTA DA TAMPA DE VALVULA COD.109 PC 003254 2015 S00698 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| 107.00040.0015-01 JUNTA DE ADMISSAO COD. 231 PC 003255 2015 S00698 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 107.00040.0016-01 JUNTA DE ESCAPE COD. 230 PC 003256 2015 S00698 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 107.00043.0011-01 PIVO COD. 215 PC 003243 2015 S00698 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 169,0000 169,00|| 107.00056.0026-01 KIT AMORTECEDOR COD. 98 PC 003246 2015 S00698 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 45,0000 90,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 18 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 107.00065.0011-01 JOGO DE PASTILHA COD.07 PC 003244 2015 S00698 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 107.00065.0012-01 JOGO DE VELA COD. 04 PC 003247 2015 S00698 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 80,0000 80,00|| 107.00066.0012-01 OLEO DE MOTOR COD. 35 LT 003252 2015 S00698 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 3,500 30,0000 105,00|| || 0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.539,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14316 ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA ME || Pedido : 000959 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00079.0001-01 CANO DE ALUMINIO PARA CHUVEIRO-1/2" X 40 CM PC 003225 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 4,000 6,6500 26,60|| Com canopla e luva em aluminio, reforco sobre- || posto em todo comprimento com orificio para || cabeamento, acondicionado em embalagem plastica. || 012.00092.0001-01 CHUVEIRO ELETRICO CROMADO-5400W X 220V PC 003224 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 4,000 128,5000 514,00|| Com regulagem para 03 temperaturas diferentes de || agua, leque de agua com no minimo 15 cm diametro, || aprovado pelo INMETRO. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14317 E.R. VELANI ELETRICA ME || Pedido : 000960 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0135-01 LAMPADA FLUORESCENTE 32 WATTS UN 003221 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 20,000 2,7600 55,20|| Modelo tubular comum, base G-13, T8 640, certifi- || cado pelo INMETRO, luz branca. || 012.00001.0364-01 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM - 20WATTS PC 003223 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 40,000 3,1200 124,80|| - com bulbo T10; base G13, comprimento de 604mm e || diametro de 38mm; aspecto "luz branca"/"luz do || dia" || 012.00001.0381-01 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM - 40WATTS PC 003222 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 100,000 3,1200 312,00|| - com bulbo T10; base G13, comprimento de 1.214mm || e diametro de 38mm; aspecto "luz branca"/"luz do || dia" || 012.00016.0056-01 CABO FLEXIVEL 4,0MM (100M)AZUL ROL 003219 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 2,000 95,0000 190,00|| CAPACIDADE ATE 750 VOLTS; ANTI-CHAMA; || Formado por fio de cobre eletrolitico nu, tempera || mole, atendendo no minimo a classe 5 de encordoa- || mento, isolacao em PVC (70o)- composto termoplas- || tico de cloreto de polivinila,caracteristicas es- || peciais quanto a nao propagacao e auto-extincao / || do fogo, rolo com 100 metros - NBR 6880. || 012.00016.0066-01 CABO FLEXIVEL 4,0MM (100M)PRETO ROL 003220 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 2,000 95,0000 190,00|| CAPACIDADE ATE 750 VOLTS; ANTI-CHAMA; | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 19 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Formado por fio de cobre eletrolitico nu, tempera || mole, atendendo no minimo a classe 5 de encordoa- || mento, isolacao em PVC (70o)- composto termoplas- || tico de cloreto de polivinila,caracteristicas es- || peciais quanto a nao propagacao e auto-extincao / || do fogo, rolo com 100 metros - NBR 6880. || 012.00016.0079-01 CABO FLEXIVEL 10,0MM (100M) PRETO ROL 003218 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 1,000 253,5000 253,50|| CAPACIDADE ATE 750 VOLTS; ANTI-CHAMA; || Formado por fio de cobre eletrolitico nu, tempera || mole, atendendo no minimo a classe 5 de encordoa- || mento, isolacao em PVC (70o)- composto termoplas- || tico de cloreto de polivinila,caracteristicas es- || peciais quanto a nao propagacao e auto-extincao / || do fogo, rolo com 100 metros - NBR 6880. || 012.00016.0080-01 CABO FLEXIVEL 10,0MM (100M) AZUL ROL 003217 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 1,000 253,5000 253,50|| CAPACIDADE ATE 750 VOLTS; ANTI-CHAMA; || Formado por fio de cobre eletrolitico nu, tempera || mole, atendendo no minimo a classe 5 de encordoa- || mento, isolacao em PVC (70o)- composto termoplas- || tico de cloreto de polivinila,caracteristicas es- || peciais quanto a nao propagacao e auto-extincao / || do fogo, rolo com 100 metros - NBR 6880. || || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.379,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13596 J. A. LOPES ACESSORIOS EPP || Pedido : 000961 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00049.0023-01 FITA ISOLANTE 19MM X 20M, CERTIFICADA ROL 003216 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 20,000 13,5000 270,00|| pelo INMETRO. Produto a base de PVC antichama, de || cor preta e de extrema conformabilidade as mais || variadas superficies para perfeitos isolamentos || eletricos. Alto poder de adesao. Destinada ao uso || profissional. Caracteristicas: - alta resistencia || a tensao (ate 10.800V, em media); - maior plasti- || cidade e alongamento; - dorso em filme de PVC; - || adesivo a base de resina de borracha, ou similar; || - auto-extinguivel; - espessura nominal de 0,18mm || em media, alongamento minimo de 200%; - tensao || disruptiva minima de 9,00 KV; - resistencia mini- || ma de 50.000 micro ohms; - classe de temperatura || 90 graus centigrados. Rolo de 19mm x 20m acondi- || cionado em embalagem resistente com dados de iden || tificacao e procedencia. |
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 20 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14284 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME || Pedido : 000962 2015 Data: 02/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0007-01 LAMPADA FLUOR. ELETRONICA-23 WATTS X 110 V PC 003214 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 200,000 6,7700 1.354,00|| Certificado pelo INMETRO, vida util minima de || 6.000 horas, base E-27, padrao NBR. || 012.00001.0008-01 LAMPADA FLUOR. ELETRONICA-23 WATTS X 220 V PC 003213 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 20,000 6,7700 135,40|| Certificado pelo INMETRO, vida util minima de || 6.000 horas, base E-27, padrao NBR. || 012.00016.0006-01 CABO FLEXIVEL 750V-2,5 MM, (100M), PRETO ROL 003209 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 2,000 56,0000 112,00|| CAPACIDADE ATE 750 VOLTS; ANTI-CHAMA; || Formado por fio de cobre eletrolitico nu, tempera || mole, atendendo no minimo a classe 5 de encordoa- || mento, isolacao em PVC (70o)- composto termoplas- || tico de cloreto de polivinila,caracteristicas es- || peciais quanto a nao propagacao e auto-extincao / || do fogo, rolo com 100 metros - NBR 6880. || 012.00016.0008-01 CABO FLEXIVEL 750V-1,5 MM (100M), PRETO ROL 003208 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 2,000 38,6000 77,20|| CAPACIDADE ATE 750 VOLTS; ANTI-CHAMA; || Formado por fio de cobre eletrolitico nu, tempera || mole, atendendo no minimo a classe 5 de encordoa- || mento, isolacao em PVC (70o)- composto termoplas- || tico de cloreto de polivinila,caracteristicas es- || peciais quanto a nao propagacao e auto-extincao / || do fogo, rolo com 100 metros - NBR 6880. || 012.00016.0030-01 CABO FLEXIVEL 1,50 MM (100M) AZUL ROL 003206 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 2,000 38,6000 77,20|| CAPACIDADE ATE 750 VOLTS; ANTI-CHAMA; || Formado por fio de cobre eletrolitico nu, tempera || mole, atendendo no minimo a classe 5 de encordoa- || mento, isolacao em PVC (70o)- composto termoplas- || tico de cloreto de polivinila,caracteristicas es- || peciais quanto a nao propagacao e auto-extincao / || do fogo, rolo com 100 metros - NBR 6880. || 012.00016.0050-01 CABO FLEXIVEL 1,50MM (100M)VERMELHO ROL 003207 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 2,000 38,6000 77,20|| CAPACIDADE ATE 750 VOLTS; ANTI-CHAMA; || Formado por fio de cobre eletrolitico nu, tempera || mole, atendendo no minimo a classe 5 de encordoa- || mento, isolacao em PVC (70o)- composto termoplas- || tico de cloreto de polivinila,caracteristicas es- || peciais quanto a nao propagacao e auto-extincao / || do fogo, rolo com 100 metros - NBR 6880. || 012.00016.0052-01 CABO FLEXIVEL 6,0MM (100M)AZUL ROL 003210 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 2,000 143,5000 287,00|| CAPACIDADE ATE 750 VOLTS; ANTI-CHAMA; | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 21 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Formado por fio de cobre eletrolitico nu, tempera || mole, atendendo no minimo a classe 5 de encordoa- || mento, isolacao em PVC (70o)- composto termoplas- || tico de cloreto de polivinila,caracteristicas es- || peciais quanto a nao propagacao e auto-extincao / || do fogo, rolo com 100 metros - NBR 6880. || 012.00016.0053-01 CABO FLEXIVEL 6,0MM (100M)VERMELHO ROL 003211 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 2,000 143,5000 287,00|| CAPACIDADE ATE 750 VOLTS; ANTI-CHAMA; || Formado por fio de cobre eletrolitico nu, tempera || mole, atendendo no minimo a classe 5 de encordoa- || mento, isolacao em PVC (70o)- composto termoplas- || tico de cloreto de polivinila,caracteristicas es- || peciais quanto a nao propagacao e auto-extincao / || do fogo, rolo com 100 metros - NBR 6880. || 012.00025.0007-01 FIO TELEFONICO CCI - 1 PAR SEM BLINDAGEM M 003212 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 100,000 0,2100 21,00|| Revestido em PVC flexivel cor preto. || 012.00027.0173-01 REATOR ELETRONICO AFP 2X40W - BIVOLT PC 003215 2015 G00079 /2014 E-mail- 27 2/15 13.01.00 40,000 12,5500 502,00|| - Reator eletronico partida rapida (instantanea) || AFP (Alto Fator de Potencia) para 02 (duas) lampa- || das fluorescentes de 40Watts - Tensao 127/220Volts || || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.930,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00122 C.H.C. PAPELARIA LTDA || Pedido : 000793 2015 Data: 03/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 060.00016.0009-01 LAPISEIRA GRAFITE 0,5 MM. UN 002712 2015 S00594 /2015 05.01.00 2,000 3,9000 7,80|| 063.00008.0026-01 BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR 57MM X 30M CX 002716 2015 S00594 /2015 05.01.00 2,000 24,9000 49,80|| 063.00065.0001-01 LAPISEIRA GRAFITE 0,7 PC 002715 2015 S00594 /2015 05.01.00 1,000 3,9000 3,90|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04445 MARIA GORETI ZERNERI GONCALVES - ME || Pedido : 000794 2015 Data: 03/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00020.0008-01 CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8,5M PC 002711 2015 S00594 /2015 05.01.00 6,000 9,7000 58,20|| Composicao em plastico transparente, design ergo- || nomico, secagem instantanea permitindo escrever || imediatamente apos o uso, utilizavel em qualquer || tipo de papel, atoxico. || Dimensoes: || Largura: 04,2mm a 5mm || Comprimento: minimo 08metros. || 063.00043.0265-01 PASTA SUSPENSA COM VISOR - CAIXA COM 50 UNIDADES CX 002717 2015 S00594 /2015 05.01.00 2,000 49,6000 99,20| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 22 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 157,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12292 ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA - ME || Pedido : 000795 2015 Data: 03/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || Composicao: filme de acetato de celulose e adesi- || vo acrilico. Caracteristicas: ideal para reparar || documentos, identificar objetos, fazer emendas de || rasgos do papel. Invisivel depois de aplicada nao || aparecendo em fotocopias ou escaneamentos. Aceita || escrita de grafite (lapis) e tinta (caneta). Nao || amarela com o tempo. || CAIXA COM 12 TUBOS COM 12 GRAFITES POR TUBO || REF. C505-2B. || CX. COM 12 TUBOS COM 12 GRAFITES POR TUBO. || REF. 2B. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00517 VIDA LIVRE MOTO CAMPING LTDA || Pedido : 000796 2015 Data: 03/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00007.0015-01 CAPACETE PARA MOTOQUEIRO ESCAMOTEAVEL PC 002719 2015 S00595 /2015 000Adriano 2015 15.01.00 6,000 420,0000 2.520,00|| casco em abs, escamoteavel, engate rapido. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13205 MARIO VEIGA NETO - ME || Pedido : 000797 2015 Data: 03/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 099.00133.0001-01 ALGEMA DE PUNHO PAR 002720 2015 S00596 /2015 000Adriano 2015 15.01.00 13,000 160,0000 2.080,00|| EM ACO CROMADO, COM DUPLA TRAVA DE SEGURANCA. || 099.00133.0002-01 ALGEMA DE TORNOZELO PAR 002721 2015 S00596 /2015 000Adriano 2015 15.01.00 2,000 180,0000 360,00|| par de algema em aco carbono,para tornozelos, com || chave e trava. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.440,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 23 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 04370 BRAIDO & SOUZA M. GUACU LTDA ME || Pedido : 000798 2015 Data: 03/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 067.00020.0008-01 PLACA FONTE IMPACTA 140 PC 002722 2015 S00597 /2015 000Adriano 2015 15.01.00 1,000 480,0000 480,00|| 067.00020.0015-01 PLACA CPU PABX MODELO IMPACTA 140 UN 002723 2015 S00597 /2015 000Adriano 2015 15.01.00 1,000 645,0000 645,00|| 067.00020.0016-01 PLACA TRONCO ANALOGICO MODELO IMPACTA 140 UN 002724 2015 S00597 /2015 000Adriano 2015 15.01.00 1,000 360,0000 360,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.485,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10478 LILIAN CARMELA SCARANELLO ELIAS DE ALMEIDA ME || Pedido : 000853 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 092.00001.0012-01 PLACA DE NUMERACAO EM ACO INOX PC 003140 2015 S00678 /2015 00GRACIELA 2015 09.03.00 1.000,000 6,9500 6.950,00|| COM LETRAS GRAVADAS NA COR PRETA, COM CRUZ, COM ’ || BRASAO DO MUNICIPIO DE MOGI GUACU GRAVADO, NA COR || PRETA, MEDINDO 23 X 5CM X 5MM COM NUMERACAO || SEQUENCIAL DO NUMERO 21.001 AO NUMERO 21.800,E || NUMERACAO SEQUENCIAL DO NUMERO 13.331 AO NUMERO || 13.530. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.950,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00222 VALDENIL LOPES & CIA LTDA || Pedido : 000857 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 099.00145.0004-01 SUPERMERCADOS E AFINS CJ 003138 2015 S00676 /2015 14.03.00 1,000 2.000,0000 2.000,00|| GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS PARA LIMPEZA, || HIGIENE E OUTROS GENEROS DO RAMO. || DURANTE O PRESENTE EXERCICIO. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00222 VALDENIL LOPES & CIA LTDA || Pedido : 000858 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 099.00145.0004-01 SUPERMERCADOS E AFINS CJ 003137 2015 S00675 /2015 14.03.00 1,000 750,0000 750,00|| GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS PARA LIMPEZA, || HIGIENE E OUTROS GENEROS DO RAMO. || DURANTE O PRESENTE EXERCICIO. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 24 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00222 VALDENIL LOPES & CIA LTDA || Pedido : 000859 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 099.00145.0004-01 SUPERMERCADOS E AFINS CJ 003136 2015 S00674 /2015 14.03.00 1,000 750,0000 750,00|| GENEROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS PARA LIMPEZA, || HIGIENE E OUTROS GENEROS DO RAMO. || DURANTE O PRESENTE EXERCICIO. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05658 HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA || Pedido : 000860 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00002.0006-01 LUVA DE CORRER SOLDAVEL - 25MM PC 003133 2015 S00673 /2015 14.03.00 3,000 7,8800 23,64|| 014.00013.0057-01 TUBO AQUATHERM 22 MM BAR 003131 2015 S00673 /2015 14.03.00 1,000 32,8800 32,88|| 014.00023.0040-01 ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25MM PC 003134 2015 S00673 /2015 14.03.00 10,000 0,5800 5,80|| 014.00034.0060-01 JOELHO SOLDAVEL 90 25MM PC 003132 2015 S00673 /2015 14.03.00 10,000 0,5500 5,50|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 67,82||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14295 L. DE ABREU MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME || Pedido : 000861 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00013.0038-01 TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM BAR 003129 2015 S00673 /2015 14.03.00 5,000 10,5000 52,50|| 014.00013.0556-01 TUBO PVC ESGOTO 50MM BAR 003130 2015 S00673 /2015 14.03.00 2,000 25,5000 51,00|| 014.00050.0009-01 FITA VEDA ROSCA 18 X 25 PC 003135 2015 S00673 /2015 14.03.00 5,000 1,6000 8,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 111,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06680 M.A.F.SUFFI ME || Pedido : 000863 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00083.0002-01 GRANITO NA COR OCRE MED. 0,50 X 0,25 CM PC 003125 2015 S00671 /2015 00graciela 2015 09.03.00 200,000 23,4000 4.680,00|| COM BORDAS ACABADAS EM BISOTE. || 010.00083.0003-01 GRANITO PARA LOCULO PC 003127 2015 S00671 /2015 00graciela 2015 09.03.00 10,000 90,0000 900,00|| NA COR CINZA CORUMBA NA MEDIDA DE 0,59CM DE ALTURA || E 0,68CM LARGURA C/ QUATRO FUROS, UM EM CADA CANTO | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 25 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 2CM DE ESPESSURA. || 010.00083.0004-01 GRANITO NA COR OCRE MED. 0,25 X 0,25 CM PC 003126 2015 S00671 /2015 00graciela 2015 09.03.00 80,000 13,0000 1.040,00|| COM BORDAS ACABADAS EM BISOTE || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.620,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05534 PONTO COM INFORMATICA E ASSIST.TEC.LTDA. -EPP || Pedido : 000864 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00030.0023-01 MOUSE OPTICO USB. UN 003124 2015 S00670 /2015 C.I. N. 07 2015 02.02.00 5,000 15,0000 75,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 75,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13364 SOCOBERT MATERIAIS DE COBERTURA LTDA-EPP || Pedido : 000865 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00075.0004-01 CALHETAO 90, 6,00X1,00 METROS PC 003123 2015 S00669 /2015 12.01.00 6,000 300,0000 1.800,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12292 ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA - ME || Pedido : 000892 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00028.0046-01 ETIQUETA INK JET/LASER - A4362 (CX 100 FOLHAS) CX 003332 2015 S00719 /2015 23.06.00 10,000 37,5000 375,00|| TAMANHO: A4 - 33,90 X 99,00 (ALTURA X LARGURA MM) || 16 ETIQUETAS POR FOLHA; || 1600 ETIQUETAS POR EMBALAGEM. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 375,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04666 COMERCIAL CONSTRUAGRO LOPES LTDA - EPP || Pedido : 000893 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00012.0032-01 CADEADO DE 40 MM PC 003298 2015 S00707 /2015 12.01.00 30,000 15,9500 478,50|| fabricado em latao macico, arco em aco inoxidavel. || Com 02 chaves e trava nos dois lados do arco. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 478,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 26 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 11080 C. BOVOLENTA AGROPECUARIA - ME. || Pedido : 000894 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00027.1673-01 ENXADA 2,5 LARGA PC 003173 2015 S00690 /2015 10.02.00 12,000 15,0000 180,00|| Aco forjado temperado, leve, olho 38mm, sem cabo. || 011.00077.0008-01 SERROTE FIXO DE PODA 300 MM C/BAINHA PC 003169 2015 S00690 /2015 10.02.00 6,000 85,0000 510,00|| Especial para poda de galhos grossos, para levan- || tamento de copas de arvores || 011.00163.0001-01 VASSOURA DE ACO REGULAVEL C/CABO P/JARDIM PC 003175 2015 S00690 /2015 10.02.00 30,000 16,0000 480,00|| com haste chata. Resistente. Cor laranja. Medida || minima de 40cm na extremidade (aberta). || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09083 SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES LTDA ME || Pedido : 000895 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00081.0008-01 TESOURA DE PODAR GRAMA-50CM C/CABO PC 003171 2015 S00690 /2015 10.02.00 6,000 45,0000 270,00|| - Ferramenta profissional. Lamina em aco temperado || com duplo angulo de corte. Medida minima da area || de corte 22cm. Medida minima total de 50cm. || 071.00017.0009-01 CONE DE PVC PR/AM 50CM PC 003176 2015 S00690 /2015 10.02.00 30,000 7,7000 231,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 501,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09355 LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA || Pedido : 000896 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00081.0011-01 TESOURA P/ PODA - LAMINA CURTA 9" PC 003170 2015 S00690 /2015 10.02.00 6,000 37,0000 222,00|| ferramenta profissional, lamina curvada em aco ’ || temperado extra duro, 1 qualidade. || 011.00115.0002-01 CARRINHO DE MAO, REFORCADO, COM PNEU E CAMARA. PC 003172 2015 S00690 /2015 10.02.00 4,000 95,8300 383,32|| GALVANIZADO, TIPO PEDREIRO. || 011.00131.0004-01 FACAO DE CANA CABO LONGO PC 003174 2015 S00690 /2015 10.02.00 4,000 23,1100 92,44|| CABO DE MADEIRA. || 011.00358.0001-01 GARRAFAO TERMICO 1095 5L. PC 003177 2015 S00690 /2015 10.02.00 10,000 25,2000 252,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 949,76||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 27 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 05869 TOK FINAL TINTAS MOGI GUACU LTDA - EPP. || Pedido : 000897 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00053.0063-01 MASSA PARA MADEIRA - 3,6 LITROS GAL 003166 2015 S00689 /2015 14.03.00 1,000 27,5000 27,50|| 011.00083.0013-01 TINTA ESMALTE BRILHANTE 3,6 LITROS - AREIA GAL 003167 2015 S00689 /2015 14.03.00 1,000 49,9000 49,90|| Aprovado pelo INMETRO, linha BRILHANTE PREMIUM, 1. || linha, nacional, certificacao da ISO 9001, classi- || ficado conforme NBR 11.702 da ABNT tipo 4.2.1, || rendimento minimo de 40 M2/demao sobre ferro, com || todas as informacoes descritas na embalagem, apli- || cacao profissional. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04666 COMERCIAL CONSTRUAGRO LOPES LTDA - EPP || Pedido : 000898 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00083.0011-01 TINTA LATEX 18 LITROS - BRANCO NEVE LTA 003165 2015 S00689 /2015 14.03.00 1,000 39,9000 39,90|| Aprovado pelo INMETRO, qualidade BRILHANTE, 1. || linha, nacional, certificacao da ISO 9001, classi- || ficado conforme NBR 11.702 da ABNT tipo 4.2.1, || rendimento minimo de 40 M2/demao sobre ferro, com || todas as informacoes descritas na embalagem, apli- || cacao profissional. || 037.00060.0007-01 AGUA RAZ - GALAO COM 5 LITROS GAL 003164 2015 S00689 /2015 14.03.00 1,000 44,9000 44,90|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 84,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11464 COMERCIAL DE TINTAS ESTACAO DAS CORES LTDAEPP || Pedido : 000899 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00056.0001-01 MASCARA DESCARTAVEL UN 003168 2015 S00689 /2015 14.03.00 50,000 0,8000 40,00|| para pinturas, branca. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09870 ARRUDA ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ME || Pedido : 000900 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 28 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 011.00026.0021-01 DOBRADICA LISA/REBAIXO 88MM 3.1/2 PC 003159 2015 S00688 /2015 11.02.00 2,000 19,0000 38,00|| Cromada. || 011.00107.0040-01 BUCHA PLASTICA S6 PC 003162 2015 S00688 /2015 11.02.00 220,000 0,2000 44,00|| 013.00005.0004-01 FECHADURA PARA DIVISORIA BOTAO-CHAVE PC 003160 2015 S00688 /2015 11.02.00 1,000 45,0000 45,00|| 013.00018.0013-01 REQUADRO ALUMINIO S914 PC 003158 2015 S00688 /2015 11.02.00 1,000 48,0000 48,00|| 013.00019.0012-01 BATENTE ALUMINIO P/ DIVISORIA PC 003157 2015 S00688 /2015 11.02.00 1,000 76,0000 76,00|| 013.00030.0002-01 PARAFUSO GN45 AGULHA PC 003161 2015 S00688 /2015 11.02.00 1,000 45,0000 45,00|| 037.00202.0007-01 REBITE ESPLANE CAS314 PC 003163 2015 S00688 /2015 11.02.00 220,000 0,2000 44,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 000901 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00015.0007-01 INTERFONE ELETRONICO SIMPLES HDL F8 KIT 003156 2015 S00687 /2015 11.01.00 5,000 152,2400 761,20|| KIT PORTEIRO ELETRONICO SIMPLES HDL || MODELO F8 || FUNCOES: ACIONAMENTO DE FECHADURA ELETRICA,ALARME || SONORO ANTIFURTO; || ESPECIFICACOES:ALUMINIO E PLASTICO ABS || NUMERO MAXIMO DE EXTENSOES: 3 EXTENSOES; || ITENS INCLUSOS: INTERFONE; || FREQUENCIA:50HZ,60HZ; || CONSUMO MAXIMO:3KWZ; || CHAVEAMENTO DE VOLTAGEM: BIVOLT; 110V, 220V. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 761,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11080 C. BOVOLENTA AGROPECUARIA - ME. || Pedido : 000902 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 094.00009.0002-01 PULVERIZADOR COSTAL CAPACIDADE 20 LITROS PC 003155 2015 S00686 /2015 10.02.00 2,000 288,0000 576,00|| Tanque confeccionado em polipropileno, Base e || alavanca de pressao confeccionados em aco com || pintura de alta resistencia, mecanismo de pressao || confeccionado em latao, gatilho de acionamento || com trava, mangueira com 1 metro de comprimento, || tampa com rosca de 15cm diametro, cinto em nylon || com ajuste de altura, peso vasio 5,4 Kg. || Ref: JACTO PJH || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 576,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 29 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 10683 CELINA COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME || Pedido : 000903 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 103.00001.0018-01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 125W RMS C/ USB PC 003154 2015 S00685 /2015 11.01.00 1,000 1.700,0000 1.700,00|| Potencia de alta eficiencia - classe D - 125W rms || Sistema acustico de 2 vias. || Mixer com 4 canais de entrada, 9 entradas ao todo || Entrada USB-in. || -Canal 1: 02 entradas especificas para guitarra, || violao e cavaquinho. || -Canal 2: 04 entradas especificas para: || ----1: stereo para teclados, sampler e bateria || eletronica. || ----2: Line - players e saida de audio de PC. || ----3: 08 a 50ohms-para PC, IPAD e Tablets geral || ----4: 08 a 50ohms-para Ipods,celulares,MPx geral || -Canal 3: especifica para Usb-in, atraves de || adaptador usb || -Canal 4: 02 entradas especificas para microfones || com conectores P10 TRS com ou sem fio,balanceados || ou nao. || Fonte de alimentacao SMPS (automatica) que fun- || ciona de 90V a 260V - 50/60hz. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11167 KAMILA KIYONO - ME || Pedido : 000904 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00011.0012-01 CABO EXTENSOR 6M PC 003153 2015 S00684 /2015 03.01.00 1,000 115,9000 115,90|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11662 DAVID G. ABDOULLAH - ME || Pedido : 000906 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00024.0070-01 SACO PARA MUDA 15 X 17 CM KG 003150 2015 S00681 /2015 10.02.00 100,000 7,0000 700,00|| Medindo 15cm de larg.x 17cm de altura,200 micras. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 30 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 01540 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA || Pedido : 000908 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00817.0001-01 OXIGENIO INDUSTRIAL T M3 003148 2015 S00679 /2015 08.01.00 10,000 33,0000 330,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 330,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10322 DDA COM. DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA || Pedido : 000910 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00014.0110-01 SAPATO DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO NUMERO 41. PAR 003203 2015 G00026 /2014 11.02.00 1,000 30,8000 30,80|| Calcado de seguranca, tipo sapato, modelo blatt, || fechamento em elastico, confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro, costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, sem bico de aco, solado || em poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Cor preta. || 042.00014.0111-01 SAPATO DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO NUMERO 42. PAR 003204 2015 G00026 /2014 11.02.00 1,000 30,8000 30,80|| Calcado de seguranca, tipo sapato, modelo blatt, || fechamento em elastico, confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro, costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, sem bico de aco, solado || em poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Cor preta. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10322 DDA COM. DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA || Pedido : 000911 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00014.0105-01 SAPATO DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO NUMERO 36. PAR 003200 2015 G00026 /2014 13.01.00 1,000 30,8000 30,80|| Calcado de seguranca, tipo sapato, modelo blatt, || fechamento em elastico, confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro, costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, sem bico de aco, solado || em poliuretano bidensidade injetado diretamente | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 31 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || no cabedal. Cor preta. || 042.00014.0107-01 SAPATO DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO NUMERO 38. PAR 003201 2015 G00026 /2014 13.01.00 1,000 30,8000 30,80|| Calcado de seguranca, tipo sapato, modelo blatt, || fechamento em elastico, confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro, costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, sem bico de aco, solado || em poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Cor preta. || 042.00014.0108-01 SAPATO DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO NUMERO 39. PAR 003202 2015 G00026 /2014 13.01.00 4,000 30,8000 123,20|| Calcado de seguranca, tipo sapato, modelo blatt, || fechamento em elastico, confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro, costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, sem bico de aco, solado || em poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Cor preta. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 184,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13679 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA || Pedido : 000912 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00020.0004-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 39 COM BICO DE ACO. PAR 003196 2015 G00026 /2014 13.01.00 1,000 32,7800 32,78|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco. Solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0005-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 40 COM BICO DE ACO. PAR 003197 2015 G00026 /2014 13.01.00 3,000 32,7800 98,34|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco. Solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0007-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 42 COM BICO DE ACO. PAR 003199 2015 G00026 /2014 13.01.00 1,000 32,7800 32,78|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 32 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco. Solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0104-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 41 COM BICO DE ACO. PAR 003198 2015 G00026 /2014 13.01.00 1,000 32,7800 32,78|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo Blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco, solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 196,68||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10322 DDA COM. DE CONFECCOES E CALCADOS LTDA || Pedido : 000913 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00014.0103-01 SAPATO DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO NUMERO 34. PAR 003178 2015 G00026 /2014 09.01.00 2,000 30,8000 61,60|| Calcado de seguranca, tipo sapato, modelo blatt, || fechamento em elastico, confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro, costurada atraves dos sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, sem bico de aco, solado || em poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Cor preta. || 042.00014.0104-01 SAPATO DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO NUMERO 35. PAR 003179 2015 G00026 /2014 09.01.00 2,000 30,8000 61,60|| Calcado de seguranca, tipo sapato, modelo blatt, || fechamento em elastico, confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro, costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, sem bico de aco, solado || em poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Cor preta. || 042.00014.0105-01 SAPATO DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO NUMERO 36. PAR 003180 2015 G00026 /2014 09.01.00 6,000 30,8000 184,80|| Calcado de seguranca, tipo sapato, modelo blatt, || fechamento em elastico, confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro, costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, sem bico de aco, solado | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 33 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || em poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Cor preta. || 042.00014.0106-01 SAPATO DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO NUMERO 37. PAR 003181 2015 G00026 /2014 09.01.00 18,000 30,8000 554,40|| Calcado de seguranca, tipo sapato, modelo blatt, || fechamento em elastico, confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro, costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, sem bico de aco, solado || em poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Cor preta. || 042.00014.0107-01 SAPATO DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO NUMERO 38. PAR 003182 2015 G00026 /2014 09.01.00 8,000 30,8000 246,40|| Calcado de seguranca, tipo sapato, modelo blatt, || fechamento em elastico, confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro, costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, sem bico de aco, solado || em poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Cor preta. || 042.00014.0108-01 SAPATO DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO NUMERO 39. PAR 003183 2015 G00026 /2014 09.01.00 8,000 30,8000 246,40|| Calcado de seguranca, tipo sapato, modelo blatt, || fechamento em elastico, confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro, costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, sem bico de aco, solado || em poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Cor preta. || 042.00014.0109-01 SAPATO DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO NUMERO 40. PAR 003184 2015 G00026 /2014 10.02.00 10,000 30,8000 308,00|| Calcado de seguranca, tipo sapato, modelo blatt, || fechamento em elastico, confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro, costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, sem bico de aco, solado || em poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Cor preta. || 042.00014.0110-01 SAPATO DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO NUMERO 41. PAR 003185 2015 G00026 /2014 10.02.00 9,000 30,8000 277,20|| Calcado de seguranca, tipo sapato, modelo blatt, || fechamento em elastico, confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro, costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, sem bico de aco, solado || em poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Cor preta. || 042.00014.0112-01 SAPATO DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO NUMERO 43. PAR 003186 2015 G00026 /2014 10.02.00 4,000 30,8000 123,20| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 34 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Calcado de seguranca, tipo sapato, modelo blatt, || fechamento em elastico, confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro, costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, sem bico de aco, solado || em poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Cor preta. || || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.063,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13679 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA || Pedido : 000914 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00020.0004-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 39 COM BICO DE ACO. PAR 003189 2015 G00026 /2014 10.02.00 3,000 32,7800 98,34|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco. Solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0005-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 40 COM BICO DE ACO. PAR 003190 2015 G00026 /2014 10.02.00 4,000 32,7800 131,12|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco. Solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0007-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 42 COM BICO DE ACO. PAR 003192 2015 G00026 /2014 10.02.00 8,000 32,7800 262,24|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco. Solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0008-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 43 COM BICO DE ACO. PAR 003193 2015 G00026 /2014 10.02.00 3,000 32,7800 98,34|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 35 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco. Solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0102-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 37 COM BICO DE ACO. PAR 003187 2015 G00026 /2014 10.02.00 1,000 32,7800 32,78|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco, solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0103-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 38 COM BICO DE ACO. PAR 003188 2015 G00026 /2014 10.02.00 1,000 32,7800 32,78|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco, solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0104-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 41 COM BICO DE ACO. PAR 003191 2015 G00026 /2014 10.02.00 3,000 32,7800 98,34|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo Blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco, solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0105-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 44 COM BICO DE ACO. PAR 003194 2015 G00026 /2014 10.02.00 2,000 32,7800 65,56|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionada em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco. Solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0106-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 46 COM BICO DE ACO. PAR 003195 2015 G00026 /2014 10.02.00 1,000 32,7800 32,78|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionada em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco. Solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 36 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 852,28||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04931 WALTER XAVIER DE CAMPOS ME || Pedido : 000955 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 091.00006.0001-01 FORMICIDA LIQUIDO - 01 LT LT 003359 2015 S00737 /2015 12.01.00 50,000 29,5000 1.475,00|| INSETICIDA A BASE DE CIPERMETRINA || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.475,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11080 C. BOVOLENTA AGROPECUARIA - ME. || Pedido : 000956 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00045.0008-01 LIMA CHATA DE 8", PARA ENXADA PC 003353 2015 S00736 /2015 10.02.00 20,000 11,0000 220,00|| - Aprovada pelo INMETRO. Com estampa do fabricante || na peca. Nao recondicionada. || 011.00383.0001-01 POLIMATIC . PC 003356 2015 S00736 /2015 10.02.00 20,000 32,0000 640,00|| 012.00025.0002-01 FIO DE NYLON 3,00MM STIHL 312MT ROL 003355 2015 S00736 /2015 10.02.00 10,000 109,0000 1.090,00|| Laranja, Quadrado || 037.00025.0092-01 OLEO 2 TEMPOS - FRASCO C/ 500ML FRS 003357 2015 S00736 /2015 10.02.00 50,000 16,0000 800,00|| 037.00264.0001-01 LAMINA FACA ( FURO 20MM P/FS 160/220 PC 003354 2015 S00736 /2015 10.02.00 30,000 17,5000 525,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.275,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10028 GUACU MOTOSERRAS LTDA - ME || Pedido : 000957 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00168.0002-01 CORRENTES P/MOTO SERRA / 30 FACAS PC 003351 2015 S00736 /2015 10.02.00 10,000 43,5000 435,00|| 3/8’, Redon. || 011.00382.0001-01 LIMATAO OREGON 13/64 5,0MM PC 003352 2015 S00736 /2015 10.02.00 20,000 6,5000 130,00|| 036.00028.0002-01 SABRE DE MOTOSSERRA PARA CORRENTE DE 30 DENTES. PC 003350 2015 S00736 /2015 10.02.00 2,000 175,0000 350,00|| Medida aproximada de 17" (43cm). || 039.00010.0007-01 FILTRO DE AR P/ MAQUINA ROCADEIRA FS 220 PC 003358 2015 S00736 /2015 10.02.00 20,000 16,0000 320,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.235,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 37 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14232 DANILA APARECIDA DIEGUES DIAS 31161522840 || Pedido : 000958 2015 Data: 06/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 071.00002.0300-01 BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL 7.0 PC 003349 2015 S00735 /2015 12.01.00 7,000 239,9000 1.679,30|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.679,30||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12931 A. ALVES LIMITADA || Pedido : 000968 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00014.0012-01 CAIXA DOS SATELITES COMPLETA COD. BG3X/4204/BA PC 003371 2015 S00742 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 3.059,8100 3.059,81|| 034.00181.0004-01 SEMI-ARVORE FORD COD. T14/501203/B PC 003369 2015 S00742 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 735,4000 735,40|| 034.00213.0028-01 ENGRENAGEM SOLAR COD. T14/525219 PC 003370 2015 S00742 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 530,6600 530,66|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.325,87||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA || Pedido : 000969 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00139.0002-01 SAIS PARA REIDRATACAO ORAL 27,9 GRAMAS. ENV 003500 2015 S00801 /2015 Cot.WN 040 2015 13.02.00 90.000,000 0,3880 34.920,00|| Po soluvel sabor natural com a seguinte composicao || cloreto de potassio 53,76mg, em media; citrato de || sodio diidratado 103,94mg/g, em media; cloreto de || sodio 125,45mg/g, em media; glicose 111,0 mMol/l, || em media. Envelope contendo em media 27,9g. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34.920,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 000971 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00038.0101-01 CORREIA VW MICRO GOL/PARATY COD. GD6PK2270/K06 PC 003431 2015 S00775 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 42,9400 42,94|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42,94||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 38 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 000972 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00057.0001-01 LONA FREIO COD. BX140/VW276 PC 003435 2015 S00776 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 26,9900 26,99|| 031.00080.0057-01 ROLAMENTO RODA TRAS.VW.COD.VKBA529/NAC PC 003433 2015 S00776 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 39,4900 78,98|| 031.00114.0020-01 PARAFUSO RODA VW SANTANA COD. RD103/LUC1937 PC 003434 2015 S00776 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 8,000 5,2300 41,84|| 031.00458.0002-01 TAMBOR FREIO TRAS VW COD. HF08/T31A PC 003432 2015 S00776 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 69,9000 139,80|| 031.00597.0002-01 REBITE LONA COD. 4X6 ALUMINI PC 003436 2015 S00776 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 2,9900 2,99|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 290,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 000973 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00056.0052-01 LANTERNA DIANTEIRA ESQUERDA COD. 45341 PC 003438 2015 S00777 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,5900 20,59|| 031.00062.0045-01 MOTOR VENTILADOR RADIADOR COD. 9135451066 PC 003437 2015 S00777 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 234,0100 234,01|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 254,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 000974 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00001.0124-01 ABRACADEIRA ESTABILIZADOR GRANDE ESQU.31.01.124 PC 003451 2015 S00778 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 66,8700 133,74|| 031.00001.0135-01 ABRACADEIRA ESTABILIZADOR C/ PARAFUSO COD.LUC14138 PC 003455 2015 S00778 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 9,4800 9,48|| 031.00001.0136-01 ABRACADEIRA ESTABILIZADORA COM PARAF COD.LUC141356 PC 003456 2015 S00778 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 4,0700 4,07|| 031.00004.0122-01 AMORTECEDOR DIRECAO VW CLIPER COD. KJR6050 PC 003441 2015 S00778 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 65,5000 65,50|| 031.00004.0123-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO VW CLIPPER COD. IS25193 PC 003442 2015 S00778 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 75,9900 151,98|| 031.00012.0030-01 BATENTE EIXO DIANTEIRO COD. JH160691 PC 003453 2015 S00778 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 15,4100 30,82|| 031.00022.0095-01 BUCHAS ESTABILIZADORA DIREITO COD. JH165795 PC 003444 2015 S00778 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 13,2800 13,28|| 031.00022.0096-01 BUCHA ESTABILIZADORA ESQUERDA COD. JH165733 PC 003445 2015 S00778 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 16,5500 16,55|| 031.00024.0026-01 CAIXA DIRECAO VW I.E AGUA COD. 10320041S PC 003452 2015 S00778 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 1.126,9200 1.126,92|| 031.00070.0014-01 PINO CENTRAL DIRECAO. COD.SP41/CR PC 003446 2015 S00778 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 62,0000 62,00|| 031.00070.0032-01 PINO INFERIOR EMBUCHAMENTO COD. AL821/819 PC 003447 2015 S00778 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 96,7300 193,46|| 031.00070.0033-01 PINO SUPERIOR EMBUCHAMENTO COD. AL820/818 PC 003448 2015 S00778 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 94,2400 188,48|| 031.00080.0108-01 ROLAMENTO RODA DIATEIRA VW COD. LM67048/0 PC 003449 2015 S00778 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 25,3700 50,74|| 031.00080.0109-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRA COD. LM11949/910 PC 003450 2015 S00778 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 21,9200 43,84|| 031.00100.0020-01 EMBUCHAMENTO KOMBI COD. SP37BXCR JG 003439 2015 S00778 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 161,3800 161,38|| 031.00100.0021-01 EMBUCHAMENTO BUCHA MANGA EIXO COD. DIN11265/36P PC 003443 2015 S00778 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 60,8000 60,80|| 031.00100.0022-01 EMBUCHAMENTO REPARO EMBUCHAMENTO PINO COD. REP01 PC 003454 2015 S00778 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 61,0900 61,09|| 031.00100.0023-01 EMBUCHAMENTO BUCHA MANGA EIXO COD.2114053171 PC 003457 2015 S00778 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 4,000 23,7000 94,80|| 031.00480.0001-01 FEIXE DE MOLA E REPAROS VW. COD.ATK202002 PC 003440 2015 S00778 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 231,3000 462,60| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 39 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.931,53||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 000975 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00037.0006-01 TAMPA TANQUE COD. MF 635 PC 003458 2015 S00779 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 28,2200 28,22|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,22||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 000976 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00125.0169-01 JOGO VELA IGNICAO 1 ELETRODO COD. FR8DS JG 003459 2015 S00780 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 167,5300 167,53|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 167,53||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 000985 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00004.0119-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. 897 PC 003468 2015 S00789 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 190,0000 380,00|| 031.00004.0120-01 AMORTECEDOR TRASEIRO COD. 10160 PC 003470 2015 S00789 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 170,0000 340,00|| 031.00481.0012-01 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. 13076 PC 003469 2015 S00789 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 280,0000 280,00|| 031.00481.0013-01 KIT AMORTECEDOR TRAS. S/COPO COD.12229 PC 003471 2015 S00789 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.130,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 000986 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00010.0015-01 BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA L/ESQUERDO COD. 2175 PC 003472 2015 S00790 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 160,0000 160,00|| 031.00010.0016-01 BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA L/ DIREITO COD. 6824 PC 003473 2015 S00790 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 160,0000 160,00|| 031.00064.0094-01 PALHETA TRASEIRA COD. 2400 PC 003475 2015 S00790 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 80,0000 80,00|| 031.00134.0011-01 BIELETA DIANTEIRA COD.14485 PC 003474 2015 S00790 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 80,0000 160,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 560,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 40 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 000987 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00022.0170-01 BUCHA QUADRO MOTOR COD. 6398 PC 003480 2015 S00791 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 40,0000 160,00|| 031.00066.0105-01 PASTILHA FREIO COD. 13273 PC 003478 2015 S00791 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| 031.00071.0213-01 PIVO SUSPENSAO COD. 2125 PC 003481 2015 S00791 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 70,0000 140,00|| 031.00080.0165-01 ROLAMENTO DT INT. COD. 6770 PC 003482 2015 S00791 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 145,0000 290,00|| 031.00080.0166-01 ROLAMENTO FAG TR COD. 6754 PC 003479 2015 S00791 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 90,0000 180,00|| 031.00114.0075-01 PARAFUSO RODA 99 DIANTEIRO COD. 13831 PC 003476 2015 S00791 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 15,0000 60,00|| 031.00481.0014-01 KIT FREIO DISCO COD. 14492 PC 003477 2015 S00791 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 100,0000 100,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 000988 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00045.0302-01 JUNTA HOMOCINETICA COD. 12113 PC 003483 2015 S00792 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 190,0000 190,00|| 031.00045.0303-01 JUNTA HOMOCINETICA LC COD. 14459 PC 003484 2015 S00792 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 190,0000 190,00|| 031.00426.0021-01 SEMI EIXO SANTANA COD. 14527 PC 003485 2015 S00792 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 160,0000 160,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 000989 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00066.0105-01 PASTILHA FREIO COD. 13273 PC 003488 2015 S00793 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| 031.00114.0075-01 PARAFUSO RODA 99 DIANTEIRO COD. 13831 PC 003486 2015 S00793 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 15,0000 30,00|| 031.00481.0011-01 KIT ROLAMENTO COD. 9426 PC 003487 2015 S00793 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 95,0000 190,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 350,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001002 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00011.0063-01 BARRA DIRECAO COD. BD3847/2508 PC 003430 2015 S00774 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 189,0000 189,00|| 031.00426.0012-01 SEMI EIXO GOL LADO DIREITO COD. SES204502 PC 003428 2015 S00774 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 202,9000 202,90|| 031.00426.0013-01 SEMI EIXO GOL VW LADO ESQUERDO COD. SES204501 PC 003429 2015 S00774 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 202,9000 202,90|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 41 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 594,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001010 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00012.0026-01 JUNTA TAMPA VALVULA S10 COD. 75960 PC 003411 2015 S00758 /2015 REGINALDO2 2015 09.02.00 1,000 24,8200 24,82|| 033.00103.0040-01 CORREIA DENTADA COD. DX149STP8M200 PC 003410 2015 S00758 /2015 REGINALDO2 2015 09.02.00 1,000 79,9000 79,90|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104,72||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001013 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00133.0005-01 RELE AUX. COD.DNI0122 PC 003380 2015 S00745 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 22,0000 22,00|| 033.00184.0013-01 INTERRUPTOR OLEO AR COD. EC7186E PC 003382 2015 S00745 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 18,0000 18,00|| 033.00394.0002-01 BOTAO PARTIDA UNIVERSAL COD.DT2001 PC 003381 2015 S00745 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001017 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00018.0005-01 ESPELHO RETROVISOR COD. 3817 PC 003390 2015 S00749 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 140,0000 140,00|| 032.00028.0097-01 ROLAMENTO RODA COD.1766 PC 003388 2015 S00749 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 172,0000 172,00|| 032.00028.0098-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRA INT COD.2916 PC 003389 2015 S00749 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 110,0000 220,00|| 032.00080.0066-01 MANGUEIRA AR TURBINA COD.3640 PC 003386 2015 S00749 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 250,0000 250,00|| 032.00526.0001-01 RESERVATORIO AGUA RADIADOR COD.2418 PC 003387 2015 S00749 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 215,0000 215,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 997,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06523 ROGELU AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA ME || Pedido : 001018 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00448.0009-01 CARBURADOR VW 1600 COD. 84 PC 003391 2015 S00750 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 350,0000 350,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 350,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 42 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 001019 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00190.0001-01 BALDE OLEO ATF BAL 003392 2015 S00751 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 155,0000 155,00|| 036.00190.0029-01 BALDE DE OLEO HIDRAULICO 68 BAL 003393 2015 S00751 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 110,0000 220,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 375,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001024 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00008.0007-01 BIELETA ESTABILIZADOR COD. JH025327 PC 003401 2015 S00756 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 21,5500 43,10|| 033.00012.0027-01 JUNTA CARTER COD. 75946 PC 003399 2015 S00756 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 94,1800 94,18|| 033.00023.0019-01 COXIM MOTOR COD. JH052033 PC 003402 2015 S00756 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 159,0000 318,00|| 033.00242.0001-01 CARTER OLEO DO MOTOR COD. 541V PC 003398 2015 S00756 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 98,3300 98,33|| 033.00816.0001-01 LUBRIFICANTES CAMBIO 80 COD. ZC-080 FR 003400 2015 S00756 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 18,8500 37,70|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 591,31||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001025 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00011.0030-01 BOMBA DAGUA COD. 140525/UB152 PC 003403 2015 S00757 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 59,9600 59,96|| 033.00077.0099-01 ROLAMENTO ESTICADOR COD. R4305 PC 003404 2015 S00757 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 60,6000 60,60|| 033.00103.0041-01 CORREIA ALTERNADOR COD.K06PK1705 PC 003409 2015 S00757 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 55,0000 55,00|| 033.00106.0010-01 ENGRENAGEM COMANDO COD. 93262588 PC 003406 2015 S00757 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 96,0400 96,04|| 033.00106.0011-01 ENGRENAGEM COD. AP286 PC 003407 2015 S00757 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 96,0000 96,00|| 033.00110.0072-01 MANGUEIRA COLETOR COD. JH152931 PC 003405 2015 S00757 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 26,7100 26,71|| 033.00815.0001-01 EMBREAGEM DA POLIA VISCOSA VENTILADOR COD. IS80711 PC 003408 2015 S00757 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 441,5900 441,59|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 835,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13122 V DOMINGUES RADIADORES - ME || Pedido : 001026 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00919.0001-01 RADIADOR DE AGUA COD. MASSEY FERGUSON 65R PC 003412 2015 S00759 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 1.400,0000 1.400,00|| 036.00919.0003-01 RADIADOR DE OLEO EM ALUMINIO MASSEY FERGUSO65R PC 003413 2015 S00759 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 1.200,0000 1.200,00|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 43 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14392 EQUIPAR SUPRIMENTOS ODONTOMEDICOS LTDA EPP || Pedido : 001029 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 023.00056.0037-01 APARELHO PARA PROFILAXIA ODONTOLOGICA PC 003374 2015 G00089 /2014 CI num 021 2015 13.03.00 3,000 1.866,0000 5.598,00|| com ultrassom e jato de bicarbonato constituido || de um circuito oscilador que envia tensao com fre || quencia de 28 a 32 Khz para a peca de mao (trans- || dutor); montada com 4 pastilhas de ceramica inter || mitentes uma a outra e vibracao com movimento li- || near anteroposterior longitudinal ao cabo; peca || de mao leve e anatomica; capa do transdutor remo- || vivel e autoclavavel, 03 tips (pontas) de raspa- || gem autoclavaveis para periodontia; chave seleto- || ra de potencia em 04 estagios (amplitude de vibra || cao de ponta de 0,05 a 0,01mm); fusivel de prote- || cao e jato de bicarbonato com peca de mao removi- || vel para autoclavagem; reservatorio de bicarbona- || to de sodio; 01 filtro de ar; mangueiras lisas e || flexiveis; alimentador bivolt; frequencia de 50/ || 60Hz; potencia minima de 36 watts; consumo entre || 0,40A ate 0,45A; fusivel 1A; pressao de entrada || de ar comprimido entre maxima de 80 PSI e minima || de 60 PSI. Peso liquido medio de 3kg e peso bruto || medio de 4,5kg. Certificado de Garantia minima de || 12 meses com assistencia tecnica permanente na re || giao de Mogi Guacu-SP (raio aproximado de 80km) e || disponibilidade de pecas para manutencao do equi- || pamento no prazo maximo de 10 dias corridos. Pro- || duto com registro no Ministerio da Saude (ANVISA) || com comprovacao de publicacao no D.O.U. Com certi || ficado de boas praticas do fabricante e ou autori || zacao de comercializacao no caso de distribuido- || ras. Com manual de instrucoes em portugues. || 023.00189.0012-01 AUTOCLAVE 21 LITROS PARA ESTERILIZACAO A VAPOR PC 003373 2015 G00089 /2014 CI num 021 2015 13.03.00 4,000 2.000,0000 8.000,00|| sob pressao, digital, com display, capacidade de || 21 litros; teclado de controle; indicacao para mo || nitoramento; manometro digital; camara em aco || inox; camara com 03 bandejas e com espaco para ou || tra bandeja opcional; secagem com porta entreaber || ta; no minimo 13 sistemas de seguranca; sistema || com micro controlador. Preferencialmente na cor || branca; voltagem preferencial de 220V ou Bivolt; || frequencia 50/60Hz. Potencia minima de 1700W. Di- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 44 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || mensoes minimas de 39,5x38x61cm (LxAxC) e camara || 25x43cm (DxP). Peso liquido do aco inox 33kg. Com || certificado de garantia minima de 12 meses, com || assistencia tecnica permanente na regiao de Mogi || Guacu - SP (raio aproximado de 80km) e disponibi- || lidade de pecas para manutencao do equipamento no || prazo maximo de 10 dias corridos. Produto com re || gistro no Ministerio da Saude (ANVISA) com compro || vacao de publicacao no D.O.U. Com Certificado de || boas praticas do fabricante e/ou autorizacao de || comercializacao no caso de distribuidoras. Com Ma || nual de Instrucoes em portugues. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.598,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07177 EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA EPP || Pedido : 001030 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 027.00031.0010-01 COMPRESSOR MEDICO ODONTOLOGICO 150 LITROS. PC 003372 2015 G00089 /2014 CI num 021 2015 13.03.00 2,000 3.211,0000 6.422,00|| Isento de oleo, com duas unidades compressoras pa || ra uso em atividades que requeiram ar comprimido. || Motor monofasico 2 x 1HP de 220 volts, com cabeco || te de ferro fundido. Reservatorio horizontal para || melhor acomodacao e pintura interna antibacterici || da e anticorrosiva com capacidade minima para 150 || litros. Acionamento direto. Valvula reguladora de || pressao com manometro. Valvula de retencao. Valvu || la de seguranca. Valvula purgadora (dreno). Com || valvula de drenagem automatica. Pressostato com || chave manual liga/desliga. Rele de sobrecarga. 02 || filtros de ar. Cabo eletrico com plugue. Registro || de saida de ar. Baixo nivel de ruido (vibraless). || Coxim entre o bloco compressor (fabricado em fer- || ro fundido com sistema de trabalho em "V") e o re || servatorio. Com manual de instrucoes em portugues || e Certificado de Garantia minima de 12 meses, com || assistencia tecnica permanente na regiao de Mogi || Guacu - SP (raio aproximado de 80km) e disponibi- || lidade de pecas para manutencao no prazo maximo || de 10 dias corridos. Prontuario de Vaso de Pres- || sao conforme Norma NR-13 do Ministerio do Traba- || lho, atestado por engenheiro mecanico responsavel || com registro no CREA. Fabricaco de acordo com as || normas ASME (Sociedade Americana de Engenheiros || Mecanicos). Caracteristicas tecnicas: deslocamen- || to teorico de 340 litros/minuto (12pcm). Pressao | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 45 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || de operacao media minima de 80 lbf/pol2 (5,5Bar) || e maxima de de 120lbf/pol2 (8,3Bar). Reservatorio || com capacidade minima de 150 litros. Numero de ci || lindros: 2x2. Numero de estagios: 01. Ruido maxi- || mo de 85 dB medido a 1 metro de distancia com fun || do de 65 dB, em media. RPM do bloco: 1.730 em me- || dia. Peso liquido minimo: 100kg. Dimensoes aproxi || madas: largura de 500 a 600 mm, altura de 800 a || 900mm e comprimento de 1200 a 1400mm. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.422,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11771 LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP || Pedido : 001031 2015 Data: 09/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00041.0014-01 RACAO PARA CAES ADULTOS SCS 003501 2015 S00802 /2015 Cot.WN 034 2015 13.01.00 48,000 75,0000 3.600,00|| SACO DE 25 KG. || 053.00041.0015-01 RACAO PARA GATOS SCS 003503 2015 S00802 /2015 Cot.WN 034 2015 13.01.00 2,000 127,0000 254,00|| SACO DE 25KG. || 053.00041.0017-01 RACAO PARA CAES FILHOTES SCS 003502 2015 S00802 /2015 Cot.WN 034 2015 13.01.00 3,000 80,0000 240,00|| no minimo com 20% ou mais de nivel proteico na || composicao. || sacos com 25 kg. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.094,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09892 COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA || Pedido : 000966 2015 Data: 10/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 099.00291.0001-01 COMPACTADOR DE SOLO PC 003368 2015 S00741 /2015 08.01.00 1,000 5.378,0000 5.378,00|| Motor a Gasolina / 4 tempos; || Peso: igual ou superior a 70Kg; || Potencia : igual ou superior a 5.5 HP; || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.378,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11551 BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA || Pedido : 000967 2015 Data: 10/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00164.0007-01 TUBO C/ ATIVADO DE COAGULO E GEL PC 003367 2015 G00088 /2014 E-mail 9/3 2015 13.02.00 15.000,000 0,3300 4.950,00|| 4ML, TAMPA VERMELHA SENDO QUE DEVERA SER ENTREGUE || QUINHENTOS ADAPTADORES PARA COLETA MULTIPLA | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 46 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || COMPATIVEL AO DESCRITIVO || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.950,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13822 CELEIRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. || Pedido : 000970 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 091.00005.0007-01 HERBICIDA GLIFOSATO BALDE 20 LITROS BAL 003363 2015 S00740 /2015 10.02.00 8,000 240,0000 1.920,00|| EMBALAGEM DE 01 LITRO. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08305 IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSP. LTDA EPP || Pedido : 001046 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 023.00066.0007-01 AMALGAMADOR ODONTOLOGICO - APARELHO BATEDOR PC 003375 2015 G00089 /2014 CI num 021 2015 13.03.00 2,000 925,0000 1.850,00|| de capsulas pre dosificadas, digital, com tecla- || do; programacao do tempo com repetibilidade do || tempo solicitado; sistema universal permitindo to || dos os tipos de capsulas; chave geral luminosa; || tampa protetora de acrilico de auto impacto; sis- || tema de seguranca com micro chave impedindo o fun || cionamento com a tampa aberta; alimentacao bivolt || com chave reversora; frequencia de 50/60Hz; fre- || quencia de vibracao minima de 4.000/min; potencia || minima de 85 VA; peso minimo de 2,5kg; dimensoes || minimas de 18x21x24cm (AxLxC); temporizador digi- || tal entre 0 e 60 segundos. Certificado de garan- || tia minima de 12 meses, com assistencia tecnica || permanente na regiao de Mogi Guacu - SP (raio a- || proximado de 80km) e disponibilidade de pecas pa- || ra manutencao do equipamento no prazo maximo de || 10 dias corridos. Com manual de instrucoes em por || tugues. || 023.00195.0009-01 SELADORA PARA LACRE TERMICO DE ENVELOPES PC 003376 2015 G00089 /2014 CI num 021 2015 13.03.00 10,000 220,0000 2.200,00|| e embalagens proprias para esterilizacao (papel/ || plastico) e plastico de polietileno (PE), polipro || pileno (PP) e papel grau cirurgico. Circuito ele- || tronico com controle de tempo para maior eficien- || cia. Selagem com controle de pulso. Sistema de || corte integrado (guilhotina) ou cortador de papel || tipo trilho. Certificado de Garantia minima de 12 || meses. Assistencia tecnica permanente na regiao || de Mogi Guacu-SP (raio aproximado de 80km) e dis- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 47 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || ponibilidade de pecas para manutencao no prazo ma || ximo de 10 dias corridos. Caracteristicas tecni- || cas: voltagem preferencial: 220 volts ou Bivolt. || Frequencia 50/60Hz. Potencia minima de 570W. Es- || pessura minima de selagem de 8mm. Area de selagem || de no minimo 25cm. Dimensoes aproximadas entre 10 || a 40cm de largura, 11 a 47cm de altura e 23 a 52 || cm de comprimento. Peso liquido minimo de 4kg. || Com manual de instrucoes em portugues. || 025.00310.0008-01 MINI INCUBADORA BIOLOGICA PARA INCUBACAO PC 003377 2015 G00089 /2014 CI num 021 2015 13.03.00 7,000 145,0000 1.015,00|| de indicadores biologicos autocontidos destinados || a monitorizacao dos ciclos de esterilizado em au- || toclaves a vapor - possibilita a incubacao de no || minimo de 04 indicadores biologicos (processados || a vapor) simultaneamente; voltagem bivolt. Tempe- || ratura de incubacao minima de 57 graus centigra- || dos, capacidade minima para 04 indicadores; fre- || quencia 50/60Hz; ciclo de esterilizacao de 24 ou || 48 horas. Dimensoes aproximadas de 5cm de altura || x 10cm de diametro. Orificio para o indicador com || tamanho aproximado de 01cm de diametro x 3,7cm de || profundidade. Peso liquido entre 200 e 240g. Peso || bruto entre 250 a 312g. Certificado de Garantia || minima de 12 meses com assistencia tecnica perma- || nente na regiao de Mogi Guacu - SP (raio aproxima || do de 80km) e disponibilidade de pecas para manu- || tencao do equipamento no prazo maximo de 10 dias || corridos. Com manual de instrucoes em portugues. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.065,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11939 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA || Pedido : 001053 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00129.0008-01 PLACA DE CURTIVO DE ALTA ABSORCAO PC 003601 2015 G00088 /2014 0000E-mail 2015 13.02.00 50,000 206,0000 10.300,00|| APROXIMADAMENTE 15CM X 15CM, ESTERIL, RECORTAVEL || COMPOSTO POR DUPLA CAMADA HIDROFIBRA. AS FIBRAS || SAO ALINHADAS VERTICALMENTE DE MODO QUE NAO || TRANSFIRAM O EXSUDATO HORIZONTALMENTE, COM PRATA || IONICA DISPERSA DE FORMA HOMOGENEA. || EMBALAGEM INTEGRA, INDIVIDUAL, ESTERIL, TRAZENDO || EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA || NUMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO || MINISTERIO DA SAUDE. |
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 48 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.300,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00977 NUNESFARMA DISTR.DE PRODUTOS FARM. LTDA || Pedido : 001056 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00054.0001-01 CINARIZINA 75 MG COM 003595 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 20.000,000 0,0900 1.798,20|| 021.00192.0001-01 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG - COMPRIMIDO COM 003596 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 20.000,000 0,1100 2.197,80|| 021.00192.0007-01 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COM 003597 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 60.000,000 0,1100 6.600,00|| Referencia: Puran T4 50 mcg. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.596,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07630 PORTAL LTDA || Pedido : 001060 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00035.0005-01 METOCLOPRAMIDA 10 MG AMP 003533 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 300,000 0,2500 50,00|| AMPOLA COM 2 ML. || 021.00043.0006-01 VITAMINA COMPLEXO B INJ. 2ML AMP 003534 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 300,000 0,7400 222,00|| 021.00064.0002-01 CLORETO DE SODIO 20% - AMPOLA C/10ML AMP 003532 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 200,000 0,1900 38,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 310,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01400 AGLON COMERCIO REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 001063 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00144.0001-01 COLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA 30 GRS BIS 003536 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 200,000 12,0000 2.400,00|| 021.00166.0002-01 LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG COM 003537 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 10.000,000 0,8900 8.864,40|| H.B.S. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.264,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11502 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA || Pedido : 001066 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00034.0005-01 DIMENIDRINATO 50 MG + PIRIDOXINA 50 MG + GLICOSE AMP 003539 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 100,000 2,1100 211,00|| 1000 mg + frutose 1000 mg, ampola com 10 ml. || 021.00059.0004-01 NISTATINA CREME VAGINAL + APLICADOR, TUBO C/60 GRS TUB 003540 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 600,000 3,2800 1.968,00|| 021.00172.0002-01 SULFADIAZINA DE PRATA 1% - POMADA TUB 003541 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 200,000 3,3500 670,00|| 50 GRAMAS. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 49 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 028.00002.0001-01 AMINOFILINA 100 MG COM 003538 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 30.000,000 0,0400 1.200,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.049,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09172 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA || Pedido : 001067 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00022.0002-01 DEXAMETASONA 0,1% CREME TUB 003543 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 6.000,000 0,6400 3.840,00|| COM 10 GRAMAS || 021.00085.0001-01 OLEO MINERAL PURO A 100% - FRASCO COM 100 ML FRS 003544 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 300,000 1,7500 525,00|| 021.00196.0006-01 CARBONATO DE CALCIO 500 MG. CAP 003542 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 30.000,000 0,0400 1.200,00|| Podendo ser manipulado. || 028.00028.0001-01 SAIS P/ REIDRATACAO ORAL (EM PO) ENV 003545 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 8.000,000 0,4000 3.200,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.765,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA || Pedido : 001068 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00002.0001-01 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COM 003558 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 50.000,000 0,0200 1.000,00|| 021.00006.0003-01 ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG/ML FRS 003546 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 2.000,000 11,9400 23.880,00|| 021.00039.0003-01 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO COM 003564 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 20.000,000 0,0300 600,00|| 021.00056.0001-01 DEXCLORFENIRAMINA 0,4% XAROPE FRS 003549 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 800,000 0,8200 656,00|| frasco com 100 ml. || 021.00075.0003-01 ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG COM 003555 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 10.000,000 0,5300 5.300,00|| 021.00119.0001-01 METILDOPA DE 250 MG COM 003562 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 50.000,000 0,1100 5.500,00|| 021.00119.0002-01 METILDOPA DE 500 MG COM 003563 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 50.000,000 0,2200 11.000,00|| 021.00124.0002-01 SALBUTAMOL XAROPE DE 2 MG/5ML, FRC C/ 100ML FRS 003565 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 200,000 0,6800 136,00|| 021.00151.0002-01 CETOCONAZOL CREME, 30 GR TUB 003548 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 200,000 1,0800 216,00|| 021.00153.0001-01 DOPAMINA 50 MG/10ML AMP 003551 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 100,000 1,0100 101,00|| 021.00154.0001-01 EPINEFRINA 1MG/1ML AMP 003552 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 100,000 1,1000 110,00|| 021.00158.0002-01 FLUCONAZOL 150MG COMPRIMIDO COM 003556 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 2.000,000 0,1800 360,00|| 021.00163.0001-01 BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 10 MG - COMPRIMIDO COM 003559 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 100.000,000 0,2300 23.000,00|| 021.00166.0001-01 LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COM 003561 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 10.000,000 0,1800 1.800,00|| 021.00190.0001-01 IVERMECTINA COMPRIMIDO 6 MG COM 003560 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 200,000 0,3300 66,00|| 021.00191.0001-01 GLIMEPERIDA COMPRIMIDO 2MG COM 003557 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 80.000,000 0,0600 4.800,00|| 021.00196.0001-01 CARBONATO DE LITIO COMPRIMIDO 300 MG COM 003547 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 10.000,000 0,1100 1.100,00|| 021.00197.0001-01 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 100MG COM 003553 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 20.000,000 0,2200 4.400,00|| 021.00197.0002-01 ESPIRONOLACTONA 25 MG COM 003554 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 80.000,000 0,0900 7.200,00|| EMBALAGEM COM 30 UNIDADES. || 021.00203.0001-01 DIAZEPAN 10 MG 2ML AMP 003550 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 200,000 0,6600 132,00|| INJETAVEL. |
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 50 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 91.357,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12915 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA || Pedido : 001069 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00001.0008-01 DIPIRONA 750 MG + PROMETAZINA 25 MG + ADIFENINA AMP 003567 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 600,000 1,1400 684,00|| 25 mg. Ampola de 2 ml. || 021.00050.0033-01 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA COMPRIMIDO 25MG COM 003566 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 20.000,000 0,6500 13.000,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.684,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13220 DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA || Pedido : 001070 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00135.0001-01 FENOBARBITAL 100MG COM 003568 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 40.000,000 0,1000 4.000,00|| 021.00174.0001-01 OMEPRAZOL 20MG COM 003570 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 100.000,000 0,0600 5.985,00|| EMBALAGEM COM 350 CAPSULAS. || 021.00198.0001-01 SINVASTATINA COMPRIMIDO 20MG COM 003572 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 80.000,000 0,0600 4.800,00|| Caixa com 30 comprimidos. || 021.00198.0002-01 SINVASTATINA 10 MG COM 003571 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 60.000,000 0,0400 2.400,00|| - Caixa com 30 comprimidos. || 021.00617.0003-01 NITROFURANTOINA 100 MG COM 003569 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 2.800,000 0,1500 420,00|| antibiotico caixa contendo 24/28 ou 38 comp. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.605,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00347 T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP || Pedido : 001071 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00050.0037-01 CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG COM 003574 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 30.000,000 0,0800 2.400,00|| 021.00059.0005-01 NISTATINA SUSP. ORAL 100.000UI/ FRS C/60 ML FRS 003576 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 300,000 1,9400 582,00|| 021.00083.0002-01 TETRACICLINA + ANFOTERICINA B TUB 003578 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 100,000 9,6000 960,00|| CREME VAGINAL + APLICADOR COM 45 GRAMAS. || 021.00095.0005-01 PREDNISONA 5 MG. COM 003577 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 10.000,000 0,0700 700,00|| 021.00143.0001-01 CLOTRIMAZOL CREME 50 GRS BIS 003575 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 2.000,000 2,2300 4.460,00|| 021.00147.0002-01 ACICLOVIR CREME A 5%, TUBO COM 10G BIS 003573 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 400,000 1,6100 644,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.746,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 51 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 00636 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA || Pedido : 001072 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00050.0016-01 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP COM 003584 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 30.000,000 0,0700 2.100,00|| 021.00050.0017-01 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50MG AMP. C/2ML AMP 003585 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 200,000 0,9300 186,00|| 021.00050.0024-01 CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG COM 003582 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 20.000,000 0,1100 2.200,00|| 021.00050.0025-01 CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG COM 003583 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 30.000,000 0,2300 6.900,00|| 021.00050.0043-01 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG COM 003586 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 3.000,000 0,2300 690,00|| Em comprimidos. || 021.00050.0069-01 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 4% ADULTO COM 20 ML. FR 003581 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 300,000 4,3000 1.290,00|| 021.00082.0001-01 BIPERIDENO COMPRIMIDO 2 MG COM 003579 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 30.000,000 0,1400 4.200,00|| 021.00095.0004-01 PREDNISONA 20 MG. COM 003590 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 10.000,000 0,0700 700,00|| 021.00205.0001-01 CLONAZEPAN 2MG COM 003580 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 40.000,000 0,0700 2.800,00|| 021.00225.0001-01 HALOPERIDOL COMPRIMIDO 1 MG COM 003587 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 30.000,000 0,0800 2.400,00|| 021.00225.0004-01 HALOPERIDOL COMPRIMIDO DE 5 MG COM 003588 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 30.000,000 0,0700 2.100,00|| 028.00045.0004-01 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML INJETAVEL. AMP 003589 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 300,000 4,7800 1.434,00|| Ampola com 01 ml. || || 0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14205 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA || Pedido : 001073 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00117.0001-01 GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO COM 003592 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 100.000,000 0,0300 3.000,00|| 021.00141.0001-01 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA C/ 10G BIS 003594 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 8.000,000 0,8200 6.560,00|| 021.00165.0002-01 LACTULOSE 667 MG/ML - FRASCO 120 ML FRS 003593 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 2.000,000 5,5500 11.100,00|| EMBALAGEM COM 1 FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDA. || 021.00635.0002-01 CLARITROMICINA COM 003591 2015 G00064 /2014 E-mail 4/3 2015 13.02.00 1.000,000 0,7400 740,00|| 500mg || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.400,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 001084 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00028.0010-01 BIELETA COD.240 PC 003624 2015 S00827 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 95,0000 190,00|| 035.00066.0020-01 PIVO DA SUSPENSAO COD. 215 PC 003625 2015 S00827 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 150,0000 300,00|| 035.00128.0019-01 TERMINAL DE DIRECAO COD. 90 PC 003626 2015 S00827 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 125,0000 250,00|| 035.00133.0006-01 TUBO DE COLA COD. 235 PC 003622 2015 S00827 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 25,0000 50,00|| 035.00276.0010-01 BENDIX DE PARTIDA COD. 218 PC 003627 2015 S00827 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 284,0000 284,00|| 035.00498.0004-01 ROLAMENTO DO PINAO COD. 228 PC 003617 2015 S00827 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 242,0000 242,00|| 035.00498.0005-01 ROLAMENTO DE RODA COD.207 PC 003623 2015 S00827 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 320,0000 640,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 52 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 035.00539.0003-01 OLEO DE CAMBIO COD. 019 LT 003621 2015 S00827 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 3,000 18,0000 54,00|| 035.00591.0001-01 SINCRONIZADO 3*E 4* COD. 176 PC 003614 2015 S00827 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 135,0000 270,00|| 035.00591.0002-01 SINCRONIZADO 1* E 2* COD. 175 PC 003615 2015 S00827 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 112,0000 224,00|| 035.00591.0003-01 SINCRONIZADO 5* COD. 195 PC 003616 2015 S00827 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 178,0000 178,00|| 035.00592.0001-01 LUVA DA 3* E 4* COD. 177 PC 003618 2015 S00827 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 870,0000 870,00|| 035.00592.0002-01 LUVA DA 1* E 2* COD. 286 PC 003620 2015 S00827 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 920,0000 920,00|| 035.00593.0001-01 ENGRENAGEM DA 2* COD. 238 PC 003619 2015 S00827 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 677,0000 677,00|| || 0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.149,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001085 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00001.0003-01 ESPELHO RETROVISOR GM CORSA COD. RX209 PC 003628 2015 S00828 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 57,1400 57,14|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57,14||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00827 ARNALDO GASPAROTTO ME || Pedido : 001088 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00042.0017-01 BATERIA MOURA 12V 150AH COD.DIV PC 003631 2015 S00831 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 680,0000 680,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 680,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11080 C. BOVOLENTA AGROPECUARIA - ME. || Pedido : 001090 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00005.0052-01 ARRUELA LISA (08) 5/16 COD. 565 PC 003633 2015 S00833 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 12,0000 12,00|| 036.00087.0062-01 LAMINA FACA 2 X 350- 20MM COD. 557 PC 003634 2015 S00833 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 18,0000 18,00|| 036.00099.0073-01 PORCA DA LEMINA M12X1,50 COD. 627 PC 003635 2015 S00833 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 10,0000 10,00|| 036.00616.0003-01 PRATO DE PRESSAO FS 220 COD.566 PC 003636 2015 S00833 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| 036.00616.0004-01 PRATO GIRATORIO COD. 285 PC 003637 2015 S00833 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 10,0000 10,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00196 SUECIA DIESEL LTDA || Pedido : 001091 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00052.0089-01 ROLAMENTO EIXO PC 003640 2015 S00834 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 2,000 70,0000 140,00|| 034.00052.0090-01 ROLAMENTO MANCAL PC 003641 2015 S00834 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 180,0000 180,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 53 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 034.00076.0026-01 REPARO BOMBA INJETORA PC 003642 2015 S00834 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 4,000 23,7500 95,00|| 034.00482.0005-01 CANO INJETOR PC 003639 2015 S00834 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 70,0000 70,00|| 034.00560.0002-01 BICO INJ P100 PC 003638 2015 S00834 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 4,000 190,0000 760,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.245,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001096 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00071.0004-01 MACANETA PORTA CORREDICA INTERNA COD. 108 PC 003647 2015 S00839 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| 032.00071.0005-01 MACANETA PORTA CORRER COD. 91 PC 003652 2015 S00839 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 80,0500 80,05|| 032.00079.0030-01 CABO ABRIR PORTA CORRER COD. 365 PC 003649 2015 S00839 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 032.00109.0039-01 LANTERNA SETA TRASEIRA LD COD. 484 PC 003653 2015 S00839 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 140,0000 140,00|| 032.00109.0040-01 LANTERNA SETA TRASEIRA LE COD. 3289 PC 003654 2015 S00839 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 140,0000 140,00|| 032.00138.0007-01 FECHADURA PORTA CORRER COD. 296 PC 003648 2015 S00839 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 150,0000 150,00|| 032.00356.0009-01 BATENTE RADIADOR SUPERIOR COD. 1546 PC 003651 2015 S00839 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 25,0000 50,00|| 032.00414.0011-01 GRAMPO RADIADOR COD. 2344 PC 003650 2015 S00839 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 12,0000 24,00|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 719,05||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001097 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00066.0018-01 PIVO SUSPENSAO COD. 5316 PC 003655 2015 S00840 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 80,0000 160,00|| 035.00107.0023-01 HOMOCINETICA COD. 4968 PC 003657 2015 S00840 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 492,5000 985,00|| 035.00278.0017-01 COIFA DA HOMOCINETICA DA RODA COD. 4441 PC 003656 2015 S00840 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 2,000 80,0000 160,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.305,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11669 ART LIMP BRASIL LTDA || Pedido : 001098 2015 Data: 11/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00024.0100-01 SACO PLASTICO BRANCO PARA LIXO HOSPITALAR, 20 L. KG 003598 2015 S00814 /2015 Cot.WN 032 2015 13.01.00 300,000 7,1700 2.151,00|| Reforcado. Medidas minimas de 45 cm x 50 cm, 08 || micras por parede. Fabricado de acordo com normas || da ABNT. Embalado em pacote com 01 kg. || 041.00024.0101-01 SACO PLASTICO BRANCO PARA LIXO HOSPITALAR, 40 L. KG 003599 2015 S00814 /2015 Cot.WN 032 2015 13.01.00 300,000 7,1700 2.151,00|| Reforcado. Medidas minimas de 58 cm x 673 cm, 10 || micras por parede. Fabricado de acordo com normas || da ABNT. Embalado em pacote com 01 kg. || 041.00024.0102-01 SACO PLASTICO BRANCO PARA LIXO HOSPITALAR, 60 L. KG 003600 2015 S00814 /2015 Cot.WN 032 2015 13.01.00 400,000 7,1700 2.868,00|| Reforcado. Medidas minimas de 65 cm x 80 cm, 14 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 54 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || micras por parede. Fabricado de acordo com normas || da ABNT. Embalado em pacote com 01 kg. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.170,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10338 JET BLACK PAPELARIA LTDA ME || Pedido : 001035 2015 Data: 12/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00007.0254-01 TONER IMPRESSORA BROTHER DCP 7065 DN PC 003517 2015 S00809 /2015 02.02.00 3,000 60,0000 180,00|| 068.00007.0255-01 TONER IMPRESSORA BROTHER DN 5350 PC 003518 2015 S00809 /2015 02.02.00 3,000 60,0000 180,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08782 COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA || Pedido : 001036 2015 Data: 12/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00034.0003-01 BOTIJAO DE GAS P-13 (COTA/VASILHAME), VAZIO. UN 003516 2015 S00808 /2015 11.04.00 12,000 117,0000 1.404,00|| Utilizado para acondicionar de G.L.P., Gas lique- || feito de petroleo (gas de cozinha). Capacidade || nominal para 13 kg (trezes quilogramas). Fabrica- || do em aco carbono de 2,5 a 3,0 mm de espessura. || Diametro de 360 mm e altura de 476 mm. Pressao || interna de 2 a 7 kg/cm2. Sistema de seguranca ti- || po "plugue fusivel" para evitar possiveis explo- || soes quando exposto a altas temperaturas. Fabri- || cado de acordo com a norma ABNT NBR 8614. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.404,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14370 COMERCIAL DE TINTAS GUACU LTDA || Pedido : 001038 2015 Data: 12/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 099.00054.0014-01 PISTOLA GRAVIDADE 1.40 AS 1001 PC 003514 2015 S00806 /2015 08.03.00 2,000 290,0000 580,00|| (para pintura). || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 580,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 55 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 001039 2015 Data: 12/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00021.0005-01 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A. 3KA PC 003513 2015 S00805 /2015 CI num 084 2015 13.01.00 1,000 104,8000 104,80|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05583 COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ME || Pedido : 001040 2015 Data: 12/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00021.0012-01 RODO DE PLASTICO DE 60CM PC 003511 2015 S00804 /2015 00000delma 2015 09.03.00 6,000 6,2000 37,20|| 041.00035.0001-01 PINCEL SANITARIO PC 003512 2015 S00804 /2015 00000delma 2015 09.03.00 6,000 1,9500 11,70|| PARA USO VASO SANITARIO, REFORCADO, COM CERDAS || CURTAS DE NYLON, CERDAS EM FORMATO ARREDONDADO, || CABO DE PLASTICO REFORCADO COM 27 CENTIMETROS || DE COMPRIMENTO. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11946 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA || Pedido : 001041 2015 Data: 12/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 024.00006.0001-01 CLARIFICANTE E AUXILIAR DE FILTRACAO LT 003505 2015 G00007 /2015 12.01.00 150,000 8,8200 1.323,00|| Nome quimico - cloreto basico de aluminio a 26,4% || densidade a 25 graus celcius - 1,251 g/ml, pH pro || duto puro a 25%, 0 a 22,2, galao com 05 litros. || 041.00001.0001-01 PROMOTOR DE ALCALINIDADE KG 003506 2015 G00007 /2015 12.01.00 700,000 5,7600 4.032,00|| Nome quimico - Hidrogenocarbonato de Sodio com || alcalinizante 98%, saco 25kg - bicarbonato de || sodio || 041.00067.0003-01 ALGICIDA DE CHOQUE PARA PISCINA LT 003507 2015 G00007 /2015 12.01.00 420,000 22,6000 9.492,00|| GALAO COM 05 LITROS. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.847,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14438 GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMICOS LTDA || Pedido : 001042 2015 Data: 12/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00019.0001-01 ALCALINIZANTE . KG 003508 2015 G00007 /2015 12.01.00 500,000 2,3400 1.170,00|| Nome quimico - carbonato de sodio, ingrediente | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 56 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || ativo 99%, saco de 25kg - barrilha leve. || 041.00083.0001-01 SULFATO DE ALUMINIO ISENTO DE FERRO PO KG 003509 2015 G00007 /2015 12.01.00 750,000 1,5400 1.155,00|| SACO COM 25 KG. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.325,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14440 HIDRODOMI DO BRASIL IND. DOMISSANEANTES LTDA || Pedido : 001043 2015 Data: 12/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00043.0005-01 CLORO ESTABILIZADO GRANULADO KG 003510 2015 G00007 /2015 12.01.00 1.800,000 9,2000 16.560,00|| Nome quimico - Sodio Dicloro-S-Triazina-triona || 100% teor de cloro ativo disponivel minimo 60% || com 40% de estabilizante de cloro, pH e solucao || 0,1% 6,0 a 7,0. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.560,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08782 COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA || Pedido : 001049 2015 Data: 12/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00034.0001-01 BOTIJAO DE GAS P-13 UN 003531 2015 G00002 /2013 13.01.00 200,000 41,6000 8.320,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.320,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08782 COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA || Pedido : 001050 2015 Data: 12/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00034.0001-01 BOTIJAO DE GAS P-13 UN 003535 2015 G00002 /2013 11.04.00 3.000,000 41,6000 124.800,00|| 054.00034.0002-01 BOTIJAO DE GAS P-45 UN 003530 2015 G00002 /2013 11.04.00 1.600,000 171,2000 273.920,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 398.720,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08782 COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA || Pedido : 001051 2015 Data: 12/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00034.0001-01 BOTIJAO DE GAS P-13 UN 003529 2015 G00002 /2013 14.03.00 410,000 41,6000 17.056,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.056,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 57 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14103 D.V. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDAME || Pedido : 001057 2015 Data: 13/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00004.0049-01 BISCOITO BOLACHA TIPO PETIT FOUR - CASADINHO KG 003702 2015 S00843 /2015 23.09.00 4,000 16,5000 66,00|| 053.00004.0050-01 BISCOITO BOLACHA TIPO PETIT FOUR - COCO KG 003703 2015 S00843 /2015 23.09.00 4,000 16,5000 66,00|| 053.00004.0051-01 BISCOITO BOLACHA TIPO PETIT FOUR - PALITO DE CHOCO KG 003704 2015 S00843 /2015 23.09.00 6,000 17,5000 105,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 237,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13679 CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA || Pedido : 001061 2015 Data: 13/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00020.0004-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 39 COM BICO DE ACO. PAR 003687 2015 G00026 /2014 09.01.00 14,000 32,7800 458,92|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco. Solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0005-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 40 COM BICO DE ACO. PAR 003688 2015 G00026 /2014 09.01.00 25,000 32,7800 819,50|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco. Solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0007-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 42 COM BICO DE ACO. PAR 003690 2015 G00026 /2014 09.01.00 6,000 32,7800 196,68|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco. Solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0008-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 43 COM BICO DE ACO. PAR 003691 2015 G00026 /2014 09.01.00 3,000 32,7800 98,34|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 58 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco. Solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0009-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 45 COM BICO DE ACO. PAR 003693 2015 G00026 /2014 09.01.00 2,000 32,7800 65,56|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco. Solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0103-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 38 COM BICO DE ACO. PAR 003686 2015 G00026 /2014 09.01.00 6,000 32,7800 196,68|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco, solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0104-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 41 COM BICO DE ACO. PAR 003689 2015 G00026 /2014 09.01.00 14,000 32,7800 458,92|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo Blatt, || fechamento em elastico. Confeccionado em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco, solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00020.0105-01 BOTINA DE SEGURANCA N. 44 COM BICO DE ACO. PAR 003692 2015 G00026 /2014 09.01.00 2,000 32,7800 65,56|| Calcado de seguranca tipo botina, modelo blatt, || fechamento em elastico. Confeccionada em vaqueta || hidrofugada curtida ao cromo. Palmilha de monta- || gem em couro costurada atraves do sistema Stro- || bel sobre palmilha de espuma antimicrobiana, mi- || croperfurada e lavavel, com bico de aco. Solado || de poliuretano bidensidade injetado diretamente || no cabedal. Ref. 2004 H. Cor preta. || 042.00073.0004-01 CALCADO OCUPACIONAL N. 37 PARA USO PROFISSIONAL, PAR 003694 2015 G00026 /2014 09.01.00 6,000 70,0000 420,00|| tipo tenis, modelo Derby, fechamento em atacador. || Confeccionado em couro hidrofugado. Sem biqueira. || Palmilha de montagem em tecido nao tecido montada || pelo sistema Strobel sobre palmilha de espuma an- || timicrobiana. Solado de poliuretano monodensidade || injetado diretamente no cabedal. Resistente ao || oleo combustivel. Protecao dos pes do usuario | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 59 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || contra agentes escoriantes e contra a umidade || proveniente de operacoes com o uso de agua. Cor || preta. || 042.00073.0005-01 CALCADO OCUPACIONAL N. 38 PARA USO PROFISSIONAL, PAR 003695 2015 G00026 /2014 09.01.00 15,000 70,0000 1.050,00|| tipo tenis, modelo Derby, fechamento em atacador. || Confeccionado em couro hidrofugado. Sem biqueira. || Palmilha de montagem em tecido nao tecido montada || pelo sistema Strobel sobre palmilha de espuma an- || timicrobiana. Solado de poliuretano monodensidade || injetado diretamente no cabedal. Resistente ao || oleo combustivel. Protecao dos pes do usuario || contra agentes escoriantes e contra a umidade || proveniente de operacoes com o uso de agua. Cor || preta. || 042.00073.0006-01 CALCADO OCUPACIONAL N. 39 PARA USO PROFISSIONAL, PAR 003696 2015 G00026 /2014 09.01.00 36,000 70,0000 2.520,00|| tipo tenis, modelo Derby, fechamento em atacador. || Confeccionado em couro hidrofugado. Sem biqueira. || Palmilha de montagem em tecido nao tecido montada || pelo sistema Strobel sobre palmilha de espuma an- || timicrobiana. Solado de poliuretano monodensidade || injetado diretamente no cabedal. Resistente ao || oleo combustivel. Protecao dos pes do usuario || contra agentes escoriantes e contra a umidade || proveniente de operacoes com o uso de agua. Cor || preta. || 042.00073.0007-01 CALCADO OCUPACIONAL N. 40 PARA USO PROFISSIONAL, PAR 003697 2015 G00026 /2014 09.01.00 57,000 70,0000 3.990,00|| tipo tenis, modelo Derby, fechamento em atacador. || Confeccionado em couro hidrofugado. Sem biqueira. || Palmilha de montagem em tecido nao tecido montada || pelo sistema Strobel sobre palmilha de espuma an- || timicrobiana. Solado de poliuretano monodensidade || injetado diretamente no cabedal. Resistente ao || oleo combustivel. Protecao dos pes do usuario || contra agentes escoriantes e contra a umidade || proveniente de operacoes com o uso de agua. Cor || preta. || 042.00073.0008-01 CALCADO OCUPACIONAL N. 41 PARA USO PROFISSIONAL, PAR 003698 2015 G00026 /2014 09.01.00 63,000 70,0000 4.410,00|| tipo tenis, modelo Derby, fechamento em atacador. || Confeccionado em couro hidrofugado. Sem biqueira. || Palmilha de montagem em tecido nao tecido montada || pelo sistema Strobel sobre palmilha de espuma an- || timicrobiana. Solado de poliuretano monodensidade || injetado diretamente no cabedal. Resistente ao || oleo combustivel. Protecao dos pes do usuario || contra agentes escoriantes e contra a umidade || proveniente de operacoes com o uso de agua. Cor || preta. || 042.00073.0009-01 CALCADO OCUPACIONAL N. 42 PARA USO PROFISSIONAL, PAR 003699 2015 G00026 /2014 09.01.00 42,000 70,0000 2.940,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 60 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || tipo tenis, modelo Derby, fechamento em atacador. || Confeccionado em couro hidrofugado. Sem biqueira. || Palmilha de montagem em tecido nao tecido montada || pelo sistema Strobel sobre palmilha de espuma an- || timicrobiana. Solado de poliuretano monodensidade || injetado diretamente no cabedal. Resistente ao || oleo combustivel. Protecao dos pes do usuario || contra agentes escoriantes e contra a umidade || proveniente de operacoes com o uso de agua. Cor || preta. || 042.00073.0010-01 CALCADO OCUPACIONAL N. 43 PARA USO PROFISSIONAL, PAR 003700 2015 G00026 /2014 09.01.00 9,000 70,0000 630,00|| tipo tenis, modelo Derby, fechamento em atacador. || Confeccionado em couro hidrofugado. Sem biqueira. || Palmilha de montagem em tecido nao tecido montada || pelo sistema Strobel sobre palmilha de espuma an- || timicrobiana. Solado de poliuretano monodensidade || injetado diretamente no cabedal. Resistente ao || oleo combustivel. Protecao dos pes do usuario || contra agentes escoriantes e contra a umidade || proveniente de operacoes com o uso de agua. Cor || preta. || 042.00073.0011-01 CALCADO OCUPACIONAL N. 44 PARA USO PROFISSIONAL, PAR 003701 2015 G00026 /2014 09.01.00 15,000 70,0000 1.050,00|| tipo tenis, modelo Derby, fechamento em atacador. || Confeccionado em couro hidrofugado. Sem biqueira. || Palmilha de montagem em tecido nao tecido montada || pelo sistema Strobel sobre palmilha de espuma an- || timicrobiana. Solado de poliuretano monodensidade || injetado diretamente no cabedal. Resistente ao || oleo combustivel. Protecao dos pes do usuario || contra agentes escoriantes e contra a umidade || proveniente de operacoes com o uso de agua. Cor || preta. || || 0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.370,16||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13833 SALE SERVICE IND. COM. SERV. SIN. VIARIA LTDA || Pedido : 001062 2015 Data: 13/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00083.0206-01 TINTA DEMARCACAO VIARIA COR BRANCO, LTA 003663 2015 G00015 /2014 08.03.00 450,000 145,9500 65.677,50|| Tinta para sinalizacao viaria , padrao DER 3.09, || com Laudo do Lote, base de solvente, lata com 18 || litros . || 011.00083.0207-01 TINTA DEMARCACAO VIARIA COR AMARELA, LTA 003661 2015 G00015 /2014 08.03.00 250,000 145,1100 36.277,50|| Tinta para sinalizacao viaria, padrao DER 3.09, || com Laudo do Lote, base de solvente, lata com 18 || litros. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 61 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 011.00083.0208-01 TINTA DEMARCACAO VIARIA COR VERMELHO LTA 003662 2015 G00015 /2014 08.03.00 20,000 150,7800 3.015,60|| tinta para sinalizacao viaria,padrao DER 3.09,com || laudo do lote,base de solvente,lata com 18litros. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104.970,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13834 NEW MASTER TINTAS LTDA EPP || Pedido : 001064 2015 Data: 13/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00083.0037-01 TINTA ESMALTE SINTETICO GAL 003682 2015 G00015 /2014 08.03.00 84,000 40,0000 3.360,00|| SECAGEM RAPIDA GALAO COM 3,6 LITROS - COR: PRETO || 011.00083.0080-01 TINTA ESMALTE BRILHANTE-GL 3,6L COR CINZA ESCURO GAL 003683 2015 G00015 /2014 08.03.00 10,000 40,0000 400,00|| 011.00083.0213-01 TINTA DEMARCACAO VIARIA COR AZUL, LTA 003677 2015 G00015 /2014 08.03.00 5,000 154,0000 770,00|| tinta para sinalizacao viaria, padrao DER 3.09 || com laudo do lote, base de solvente, lata com 18 || litros. || 011.00083.1780-01 TINTA ESMALTE BRILHANTE COR AMARELO PREMIUM GAL 003678 2015 G00015 /2014 08.03.00 14,000 40,0000 560,00|| galao de 3,6 litros. || 011.00083.1781-01 TINTA ESMALTE BRILHANTE COR BRANCO PREMIUM GAL 003679 2015 G00015 /2014 08.03.00 14,000 40,0000 560,00|| galao 3,6 litros. || 011.00083.1782-01 TINTA ESMALTE BRILHANTE COR AZUL DEL REY PREMIUM GAL 003680 2015 G00015 /2014 08.03.00 10,000 40,0000 400,00|| galao com 3,6 litros. || 011.00083.1783-01 TINTA ESMALTE BRILHANTE COR PRETO PREMIUM GAL 003681 2015 G00015 /2014 08.03.00 60,000 40,0000 2.400,00|| galao com 3,6 litros. || 011.00083.1793-01 TINTA ESMALTE SINTETICO COR CAMURCA GAL 003684 2015 G00015 /2014 08.03.00 200,000 40,0000 8.000,00|| galao com 3.6L. || 011.00083.1795-01 TINTA ESMALTE SINTETICO COR MARFIM GAL 003685 2015 G00015 /2014 08.03.00 200,000 40,0000 8.000,00|| galao com 3.6L. || || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24.450,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13835 TINTAS NAZARE PTA. COM. DE TINTAS LTDA || Pedido : 001065 2015 Data: 13/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00062.0078-01 TRINCHA DE 02 (POLEGADAS). UN 003673 2015 G00015 /2014 08.03.00 100,000 3,4000 340,00|| 011.00062.0092-01 PINCEL TRINCHA 2 1/2". PC 003672 2015 G00015 /2014 08.03.00 100,000 4,2300 423,00|| 011.00062.0093-01 PINCEL TRINCHA 1 1/2" PC 003674 2015 G00015 /2014 08.03.00 100,000 2,6300 263,00|| 011.00083.0071-01 TINTA ESMALTE SINTETICO VERDE FOLHA 3,6 L GAL 003667 2015 G00015 /2014 08.03.00 4,000 46,0000 184,00|| Aprovado pelo INMETRO, qualidade BRILHANTE, 1. || linha, nacional, certificacao da ISO 9001, classi- || ficado conforme NBR 11.702 da ABNT tipo 4.2.1, || rendimento minimo de 40 M2/demao sobre ferro, com || todas as informacoes descritas na embalagem, apli- || cacao profissional. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 62 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 011.00083.0151-01 TINTA LATEX ACRILICO -BRANCO NEVE - LATA DE 18 L. LTA 003668 2015 G00015 /2014 08.03.00 30,000 108,8000 3.264,00|| FOSCO || 011.00083.0211-01 TINTA DEMARCACAO VIARIA COR PRETA, LTA 003664 2015 G00015 /2014 08.03.00 5,000 139,0000 695,00|| Tinta para sinalizacao viaria, padrao DER 3.09 , || com Laudo do Lote, base de solvente, lata com 18 || litros . || 011.00083.1784-01 TINTA ESPECIAL COR PRETO FOSCO PREMIUM GAL 003666 2015 G00015 /2014 08.03.00 34,000 42,0000 1.428,00|| galao com 3,6 litros . || 011.00083.1803-01 TINTA ESMALTE SINTETICO AUTOMOTIVO PC 003675 2015 G00015 /2014 08.03.00 126,000 71,6500 9.027,90|| secagem rapida, cor branco, galao de 3.6l. || 011.00083.1804-01 TINTA FUNDO PRIMER SINTETICO AUTOMOTIVO GAL 003676 2015 G00015 /2014 08.03.00 10,000 61,1900 611,90|| cor cinza, galao com 3.6 litros. || 011.00127.0090-01 ROLO 100% POLIESTER ESPESSURA UN 003670 2015 G00015 /2014 08.03.00 300,000 2,6000 780,00|| 406/09 atlas. || 011.00127.0091-01 ROLO 100% POLIESTER ESPESSURA UN 003671 2015 G00015 /2014 08.03.00 300,000 4,2000 1.260,00|| 406/15 atlas. || 011.00321.0003-01 THINNER GAL 003669 2015 G00015 /2014 08.03.00 124,000 40,0000 4.960,00|| galao com 5 litros. || 037.00029.0001-01 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCACAO LTA 003665 2015 G00015 /2014 08.03.00 450,000 86,0000 38.700,00|| viaria, composto de hidrocarbonato de evaporacao || rapida, isento de benzeno , tipo 3.09 DER , lata || com 18 litros . || || 0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61.936,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14232 DANILA APARECIDA DIEGUES DIAS 31161522840 || Pedido : 001099 2015 Data: 13/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 071.00028.0027-01 GUARDA SOL 1,80 COM BASE PARA CHAO PC 003709 2015 S00846 /2015 12.01.00 5,000 240,0000 1.200,00|| Na cor vermelho e branco. || 071.00028.0028-01 TENDA DE ALUMINIO 3X3 PC 003710 2015 S00846 /2015 12.01.00 1,000 700,0000 700,00|| Estrutura em aluminio, estilo sanfona, com cober- || tura em lona. Na cor branca. || 072.00021.0002-01 MEGAFONE PC 003711 2015 S00846 /2015 12.01.00 1,000 300,0000 300,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14063 LIDUENHA & LIDUENHA LTDA - EPP || Pedido : 001100 2015 Data: 13/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00024.0150-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 100 LITROS - 05 KG, KG 003712 2015 G00037 /2014 ANTONIELLA 2015 09.01.00 4.000,000 5,0000 20.000,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 63 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza admitindo-se a variacao de tons || entre as duas cores; vedacao com solda continua || homogenea e uniforme de forma que proporcione uma || perfeita vedacao; abertura na boca em toda a sua || largura, preferencialmente com a boca serrilhada; || capacidade nominal para 100 litros; dimensoes: 75 || cm de largura x 105 cm de altura minima, com to- || lerancia de variacao em +/- 01 cm, 08 micras por || parede; embalado em fardo de 05 kg com rotulagem || de acordo com a legislacao em vigor. Fabricado de || acordo com as normas da ABNT. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01797 L.M.M. DIAS - ME. || Pedido : 001105 2015 Data: 13/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00047.0091-01 LIXA DAGUA 220 FLS 003730 2015 S00847 /2015 23.09.00 150,000 0,5000 75,00|| 031.00055.0221-01 ESTILETE GRANDE; UN 003737 2015 S00847 /2015 23.09.00 30,000 1,4000 42,00|| 031.00055.0230-01 PLACA DE ISOPOR 50 MM; UN 003715 2015 S00847 /2015 23.09.00 60,000 8,6500 519,00|| 031.00055.0252-01 PLACA DE ISOPOR 100MM UN 003716 2015 S00847 /2015 23.09.00 60,000 22,7000 1.362,00|| 031.00055.0258-01 PLACA DE ISOPOR 30MM; UN 003714 2015 S00847 /2015 23.09.00 60,000 5,1000 306,00|| 031.00055.0259-01 ESTILETE PEQUENO UN 003736 2015 S00847 /2015 23.09.00 30,000 0,7500 22,50|| 063.00013.0045-01 CANETA PARA RETROPROJETOR 2MM, COR AZUL PC 003740 2015 S00847 /2015 23.09.00 30,000 2,9000 87,00|| Tampa na cor da tinta e clips para fixacao, con- || tendo informacoes e prazo de validade (minimo de || 12 meses) no corpo e embalagem, ponta em feltro de || 2 mm, resistente,certificado pelo INMETRO || 063.00019.0025-01 COLA BRANCA EXTRA 1KG PC 003720 2015 S00847 /2015 23.09.00 30,000 9,5000 285,00|| TUBO 30 gr || 063.00019.0031-01 COLA QUENTE BASTAO FINO 7MM UN 003726 2015 S00847 /2015 23.09.00 200,000 0,4500 90,00|| medida aproximada 07mm x 30cm, pacote com 1kg. || 063.00019.0032-01 COLA QUENTE BASTAO 15 MM X 30 CM UN 003727 2015 S00847 /2015 23.09.00 200,000 0,9000 180,00|| 1. qualidade. || 063.00019.1659-01 COLA EM BASTAO 40 GRAMAS TUB 003735 2015 S00847 /2015 23.09.00 50,000 1,9000 95,00|| A base de eter de poliglucosideo, nao toxica. || 063.00019.1660-01 COLA DE ARTESANATO 20GR UN 003738 2015 S00847 /2015 23.09.00 60,000 7,4000 444,00|| 063.00019.1661-01 COLA PARA ISOPOR 90GR UN 003719 2015 S00847 /2015 23.09.00 30,000 2,6500 79,50|| 063.00042.0062-01 PAPEL LAMINADO DIVERSOS FLS 003733 2015 S00847 /2015 23.09.00 300,000 0,7000 210,00|| 063.00042.0303-01 PAPEL CREPON, CORES VARIADAS FLS 003723 2015 S00847 /2015 23.09.00 200,000 0,7000 140,00|| Folha de papel crepon, cores variadas, sendo: || - 30 branco; || - 30 vermelho; || - 30 amarelo; || - 30 azul; | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 64 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || - 30 verde; || - 30 rosa. || 063.00042.0437-01 PAPEL VEGETAL, PCT COM 50 FOLHAS UN 003734 2015 S00847 /2015 23.09.00 2,000 17,5000 35,00|| 063.00042.0438-01 PAPEL COLOR SET, DIVERSAS CORES FLS 003731 2015 S00847 /2015 23.09.00 300,000 0,6000 180,00|| 063.00042.0439-01 PAPEL CARTAO, DIVERSAS CORES FLS 003732 2015 S00847 /2015 23.09.00 300,000 0,7000 210,00|| 063.00045.0253-01 PINCEL 191 24 UN 003729 2015 S00847 /2015 23.09.00 60,000 5,4000 324,00|| Cabo longo, formato chato. || 063.00045.0257-01 PINCEL 191 14 UN 003728 2015 S00847 /2015 23.09.00 60,000 3,2500 195,00|| Cabo longo, formato chato. || 063.00045.0268-01 PINCEL 191 2 UN 003739 2015 S00847 /2015 23.09.00 60,000 1,7500 105,00|| 063.00056.1781-01 TINTA GUACHE - CORES DIVERSAS FR 003725 2015 S00847 /2015 23.09.00 200,000 3,3000 660,00|| 063.00090.0052-01 E.V.A. - 90 X 60 X 2MM - ESTAMPAS VARIADAS FLS 003722 2015 S00847 /2015 23.09.00 30,000 5,0000 150,00|| 063.00090.0106-01 E.V.A. - 90 X 60 X 2MM - CORES DIVERSAS FLS 003721 2015 S00847 /2015 23.09.00 300,000 1,7000 510,00|| 063.00139.0010-01 GLITTER - DIVERSAS CORES - PCT COM 500GRS PCT 003724 2015 S00847 /2015 23.09.00 2,000 25,0000 50,00|| Em diversas cores, 500grs. || 071.00002.0525-01 BOLA DE ISOPOR 250MM UN 003717 2015 S00847 /2015 23.09.00 6,000 6,8000 40,80|| 071.00002.0526-01 BOLA DE ISOPOR 500MM UN 003718 2015 S00847 /2015 23.09.00 6,000 33,9500 203,70|| || 0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.600,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04666 COMERCIAL CONSTRUAGRO LOPES LTDA - EPP || Pedido : 001106 2015 Data: 16/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00030.0002-01 CAL HIDRATADA SCS 003744 2015 S00849 /2015 14.03.00 30,000 10,3000 309,00|| ASPECTO FISICO PO, COR BRANCA, APLICACAO CONSTRU- || CAO CIVIL, COMPOSICAO CA(OH2), PESO MOLECULAR 74, || CARACTERISTICAS ADICIONAIS ALTO TEOR DE CALCIO, || POUCO SOLUVEL, CLASSIFICACAO CH3, SACO COM 20 KG, || CONFORME NBR 7175. || 011.00329.0005-01 ARGAMASSA LIGATEX AC 1 INTERNO 20 KG SCS 003751 2015 S00849 /2015 14.03.00 25,000 6,5000 162,50|| 037.00251.0001-01 RODA COM PNEU E CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO PC 003747 2015 S00849 /2015 14.03.00 2,000 49,9000 99,80|| para pedreiro (carriola). Aro em chapa de aco re- || sistente. Eixo com bucha de aco. Pintura antioxi- || dante na cor preta. Diametro aproximado de 360mm. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 571,30||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14295 L. DE ABREU MATERIAIS DE CONTRUCAO - ME || Pedido : 001107 2015 Data: 16/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00017.0001-01 CIMENTO COMUM SACO C/ 50 KG SCS 003745 2015 S00849 /2015 14.03.00 4,000 25,0000 100,00|| 011.00069.0011-01 PREGO 18 X 27 C/ CABECA KG 003746 2015 S00849 /2015 14.03.00 1,000 6,9000 6,90|| Padrao NBR, aplicacao em construcao civil, caixo- || taria e marcenaria, polido ou galvanizado, acon- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 65 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || dicionado em saco plastico de 1kg, contendo in- || formacoes do fabricante. || 011.00331.0005-01 REJUNTE CINZA - 5 KG SCS 003749 2015 S00849 /2015 14.03.00 4,000 12,0000 48,00|| SACO COM 5 KG. || 015.00012.0003-01 TIJOLO INTERMEDIARIO ML 003743 2015 S00849 /2015 14.03.00 0,600 400,0000 240,00|| MED. 11,3 X 14 X 24 || 9 FUROS || 015.00014.0001-01 AREIA MEDIA LAVADA M3 003742 2015 S00849 /2015 14.03.00 2,000 60,0000 120,00|| PENEIRADA, SILICIO-QUARTZOZA, ASPERA AO TATO,LIM- || PA ISENTA DE ARGILA E DE SUBSTANCIAS ORGANICAS OU || TERROSAS, GRANULOMETRIA MEDIA CONFORME NBR 7211, || 7217,7218,7219,7389. || 015.00014.0008-01 AREIA FINA BRANCA M3 003748 2015 S00849 /2015 14.03.00 2,000 60,0000 120,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 634,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06321 J.A.SILVA GUACU MAT. DE CONSTRUCAO LTDA - EPP || Pedido : 001108 2015 Data: 16/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || SACO COM 20 KG. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14487 DECOR REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA - ME || Pedido : 001109 2015 Data: 16/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00189.0007-01 REVESTIMENTO CERAMICO - APROX. 30 X 60 CM M2 003750 2015 S00849 /2015 14.03.00 50,000 12,5000 625,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 625,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02605 SMARAPD INFORMATICA LTDA || Pedido : 001118 2015 Data: 16/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 061.00027.0003-01 DEMONSTRATIVO HOLERITE PC 003364 2015 C00005 /2013 03.01.00 104.000,000 0,2000 20.800,00|| Formato do impresso 148 X 210 mm (A-5), cor do || papel branco, gramatura do papel 75 g/m2, tipo de || impressao duplex + laser, frente e verso, P & B, || dados variados, autoevelopado || 061.00027.0004-01 DEMONSTRATIVO INFORME DE RENDIMENTOS PC 003365 2015 C00005 /2013 03.01.00 8.000,000 0,2000 1.600,00|| Formato do impresso 210 X 297 mm, gramatura do || papel 75 grs; impressao frente e verso em papel || A4 branco com toner preto, auto-envelopados (cola | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 66 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || dos e serrilhados lateralmente). || 061.01020.0002-01 ROL DE FOLHA DE PAGAMENTO EM FORMA DE LIVROS PC 003366 2015 C00005 /2013 03.01.00 84,000 180,0000 15.120,00|| Formato do impresso 210 X 297 mm, gramatura do || papel 75 g/m2, tipo de impressao so frente, enca- || dernado em capa dura, na cor azul com letras || douradas. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37.520,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 001119 2015 Data: 16/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 001120 2015 Data: 16/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 001121 2015 Data: 16/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 67 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 001122 2015 Data: 16/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 001123 2015 Data: 16/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 001124 2015 Data: 16/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 68 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 08421 100% AGUA MINERAL DISTRIB. DE BEBIDAS LTDA || Pedido : 001125 2015 Data: 16/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || obtida diretamente de fontes naturais ou artifici- || almente captada, de origem subterranea, caracteri- || zada pelo conteudo definido e constante de sais || minerais (composicao ionica) e pela presenca de || oligoelementos e outros constituintes. Sem gas. || Envasada em garrafao com 20 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14007 C V CASAGRANDE - ME || Pedido : 001126 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 067.00056.0002-01 ESTRUTURA BOX TRUSS - COMPLETA GLB 001991 2015 G00013 /2015 23.07.00 1,000 38.000,0000 38.000,00|| CONJUNTO COMPLETO DE ESTRUTURA BOX TRUSS (LINHA || Q30), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TEATRO TUPEC || TAL ESTRUTURA DEVERA TER 12M(FRENTE)X8M(PROFUNDI- || DADEX7M(ALTURA) E COM 02 TRAVESSAS DE 12M CADA. || A ESTRUTURA EM ALUMINIO ESTRUTURAL MODULARES, || POSSUINDO GRANDE RESISTENCIA, BAIXO PESO PROPRIO E || COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, PROPORCIONANDO FLE- || XIBILIDADE E SIMILARIDADES DE PECAS. || A LINHA Q30 E PROJETADA PARA SUPORTAR PESO MAIS || ELEVADO E USADA COMO ESTRUTURA DE GRANDES PROPOR- || COES. E RECOMENDADA EM SITUACOES QUE EXISTA A NE- || CESSIDADE DE ELEVACAO DOS EQUIPAMENTOS DE ILUMINA- || CAO E CAIXAS ACUSTICAS. || COMPREENDE NO CONJUNTO DA ESTRUTURA: || - BASES DE TUBO REDONDO; || - CINTA DE POLIESTER, COM CAPACIDADE DE 1000KG, DE || 1METRO; || - CORNER BLOCK/CUBOS; || - PARAFUSOS PARA FIXACAO, COM PORCAS E 2 ARRUELAS || CADA; || - PAU DE CARGA; || - SLEEVE BLOCK DE 4 FACES; || - TALHA MANUAL, COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 1 TO- || NELADA CADA, COM CORRENTE DE 12M CADA; || - TORRES Q30; || * TODA A ESTRUTURA DEVERA SER NA LINHA Q30. |
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 69 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14481 TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA || Pedido : 001127 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 038.00002.0030-01 VEICULO 0(ZERO)KM CAPACIDADE DE 05 LUGARES UN 002319 2015 G00014 /2015 0000036463 2014 15.01.00 1,000 49.300,0000 49.300,00|| Ano/Modelo 2015; || 04 Portas || Capacidade minima 05 lugares || Preferencialmente na cor branca || Motorizacao minima: 1.6 || Combustivel: Etanol/Gasolina || Potencia minima de 101 CV (Gasolina) e 104cv (Eta || nol) || Cilindrada: minima de 1.598cm3 || . || DIMENSOES: || Altura: minima de 1.547mm || Largura: minima de 1.641mm || Comprimento: minimo de 4.178mm || Distancia entre eixos: minimo de 2.465mm || . || MECANICA || Cambio manual de 05 (cinco) marchas a frente e 01 || (uma) re || . || ITENS DE SERIE || Direcao Hidraulica || vidros eletricos portas dianteira e traseira || Rodas em ferro ou aco estampado || Jogo de tapetes || Protetor de carter || Possuir todos os equipamentos exigidos pela Legis || lacao Nacional de transito || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49.300,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13479 VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.VEIC. AUTOMOT. LTDA || Pedido : 001128 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 038.00002.0031-01 VEICULO 0(ZERO) KM TIPO UTILITARIO UN 002320 2015 G00014 /2015 08.03.00 2,000 35.700,0000 71.400,00|| Ano/Modelo 2015; || 02 Portas; | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 70 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Capacidade minima 02 lugares; || Preferencialmente na cor branca; || Motorizacao minima: 1.4 ; || Combustivel: Etanol/Gasolina; || Potencia minima de 85 CV ( Gasolina ) e 86 cv || (Etanol ); || Cilindrada: minima de 1.368 cm3; || . || DIMENSOES: || Altura: minima de 1.497 mm; || Largura: minima de 1.664 mm; || Comprimento: minimo de 4.438 mm ; || Distancia entre eixos: minimo de 2.669 mm; || . || MECANICA: || Cambio manual de 05 (cinco) marchas a frente e 01 || (uma) re;é || . || ITENS DE SERIE: || Direcao hidraulica; || Rodas em ferro ou aco estampado; || Jogo de tapetes; || Protetor de carter; || Possuir todos os equipamentos exigidos pela Le- || gislacao Nacional de Transito. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 71.400,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11946 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA || Pedido : 001129 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00108.0002-01 CORTADORA DE ASFALTO, SUPERIOR, PC 001987 2015 G00011 /2015 08.03.00 1,000 8.000,0000 8.000,00|| equipada com motor 13 HP, dispondo de: || * Zero hora (nova); || * Rodas com rolamentos blindados de esferas; || * Tanque de agua removivel; || * Valvula para acoplamento direto da mangueira de || agua; || * Regulagem de profundidade de corte; || *Guia de corte dianteiro e traseiro; || * Base para compensacao do motor que garante a || inclinacao adequada; || * Dupla refrigeracao no disco de corte. || * Gasolina; || Incluindo: || * 02 Disco de corte 400mm; | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 71 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || * Incluso o frete. || * Garantia minima de 12 (doze) meses. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11946 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA || Pedido : 001130 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 099.00282.0003-01 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO ARTICULADO, PC 001988 2015 G00011 /2015 08.01.00 1,000 90.000,0000 90.000,00|| tandem,movido a gasolina,no minimo com as seguin- || tes caracteristicas: || zero hora (novo); || Capacidade asfaltos e solo com as especificacoes: || Peso para embarque igual ou superior 1.150Kg; || Peso operacional igual ou superior a 1.315Kg; || Peso do modulo diant/tras igual ou superior a || 590/726 Kg; || Carga estatica linear diant/tras igual ou superi- || or 6,6/8,2 Kg/cm; || Frequencia/Amplitude igual ou superior 4.200 vpm || (70Hz)/ 0,4mm; || Forca centrifuga igual ou superior 1.690Kgf(16kN); || Tracao igual ou superior ambos os cilindros; || Com vibracao em ambos os cilindros; || Velocidade igual ou superior 0-8 KM/h; || Vao Livre igual ou superior a 450mm; || Tanque de agua igual ou superior 189 litros; || Tanque de gasolina igual ou superior a 23 litros; || Dimensoes largura de rolamento igual ou superior || 900mm; || Diametro do cilindro igual ou superior 588mm; || Espessura da chapa de cilindro igual ou superior || 11mm; || Comprimento com ROPS e sem ROPS igual ou superior || 2.195/2.105mm; || Largura com ROPS e sem ROPS igual ou superior 974 || mm; || Altura,com ROPS e sem ROPS igual ou superior || 2.300/1.580mm; || Motor igual ou superior a 18HP 3.000 rpm-gasolina. || Garantia minima de 12 (doze) meses. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 72 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 04717 LUIZ ROBERTO SAMBINELLI - ME || Pedido : 001131 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 099.00283.0001-01 CARRETA REBOQUE DE 01 EIXO - TRANSPORTE DO ROLO PC 001989 2015 G00011 /2015 08.01.00 1,000 13.600,0000 13.600,00|| compactador com as seguintes caracteristicas: || Zero hora (novo); || Capacidade : 2.500 Kg; || Carreta basculante; || Medidas: 2,60m x 1,30m; || Suspensao com feixe de molas; || Com freio; || Garantia minima de 12 (doze) meses. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.600,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06268 LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA - EPP || Pedido : 001132 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00007.0004-01 ELEMENTO FILTRANTE P/ PURIFICADOR FR-600 PC 004154 2015 G00054 /2014 --telefone 2015 13.01.00 20,000 105,0000 2.100,00|| Original, com tripla filtragem. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 001134 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00028.0057-01 ESCADA ALUM ABRI/EST 3.3A5.4 PC 004127 2015 S00853 /2015 08.03.00 1,000 598,6000 598,60|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 598,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001136 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00386.0010-01 ACESSORIOS P/LIMPEZA PASTA GEL P/MAOS COD.RQ7020 PC 004129 2015 S00855 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 4,000 24,9700 99,88|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,88||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 73 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 001137 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00847.0002-01 ALICATE PRESSAO 10"R VISEGRIP IRWIN COD. 4551 PC 004130 2015 S00856 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 81,0000 162,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 001139 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00055.0002-01 RODIZIO PLACA GIRATORIO-04"X1.1/2", COM ROLAMENTO PC 003754 2015 S00850 /2015 11.04.00 20,000 70,8400 1.416,80|| MODELO REFORCADO, COM ROLAMENTOS, CONFECCIONADO || EM FERRO E PU, REFERENCIA GL-414-PE. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.416,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09355 LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA || Pedido : 001140 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00055.0003-01 RODIZIO PLACA FIXO-04"X1.1/2", COM ROLAMENTO PC 003753 2015 S00850 /2015 11.04.00 20,000 59,7200 1.194,40|| Modelo reforcado, com rolamentos, confeccionado || em ferro E PU, referencia FL-414-PE. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.194,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09083 SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES LTDA ME || Pedido : 001141 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00055.0004-01 RODA ALUMINIO COMPLETA-06"X 325/6, ROLETE 7/8" PC 003755 2015 S00850 /2015 11.04.00 20,000 120,0000 2.400,00|| COMPOSTO DE RODA, CAMERA DE AR E PNEU, COM || COM 01 FURO CENTRAL DE 7/8", REFERENCIA RLRE-101 || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14241 MARCOS ANTONIO CHAVES EPP || Pedido : 001143 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 74 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 037.00025.0107-01 OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TB 004153 2015 G00069 /2014 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 1.150,0000 2.300,00|| PARA MOTOR A DIESEL, VISCOSIDADE: SAE 15W-40, || NIVEL DE DESEMPENHO API TAMBOR COM 200 LITROS || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14242 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP || Pedido : 001144 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00025.0106-01 OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO TB 004148 2015 G00069 /2014 000raphael 2015 09.02.00 2,000 1.175,0000 2.350,00|| PARA MOTOR A GASOLINA/ETANOL/FLEX/GNV, SAE || 15W-40, NIVEL DE DESEMPENHO API: SL, TAMBOR || COM 200 LITROS || 037.00025.0108-01 OLEO LUBRIFITANTE TIPO ATF TB 004149 2015 G00069 /2014 000raphael 2015 09.02.00 2,000 1.128,0000 2.256,00|| PARA SISTEMA DE TRANSMISSAO HIDRAULICO, NIVEL || DEXRON II, TAMBOR COM 200 LITROS. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.606,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14243 K N PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA ME || Pedido : 001145 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00025.0109-01 OLEO LUBRIFICANTE TB 004150 2015 G00069 /2014 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 1.178,0000 2.356,00|| PARA CAIXA DE DIRECAO SAE 90 NIVEL DE DESEMPENHO || API, TAMBOR COM 200 LITROS || 037.00122.0005-01 FLUIDO DE FREIO DOT 3 CX 004151 2015 G00069 /2014 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 175,0000 350,00|| FRASCO COM 500 ML, CAIXA COM 40 FRASCOS || 037.00122.0006-01 FLUIDO DE FREIO DOT 4 CX 004152 2015 G00069 /2014 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 220,0000 440,00|| FRASCO COM 500 ML, CAIXA COM 40 FRASCOS || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.146,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001311 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00090.0011-01 VARETA NIVEL DE OLEO VW COD. NV 106 PC 004568 2015 S01065 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 31,8000 31,80|| 031.00147.0092-01 HOMOCINETICA RODA VW COD. AJH01015 PC 004571 2015 S01065 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 141,3200 282,64|| 031.00226.0048-01 VALVULA ADMISSAO VW COD. RA1135/VA2875 PC 004569 2015 S01065 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 14,7200 58,88|| 031.00617.0001-01 GUIA VALVULA VW ADMISSAO/ ESCAPE COD. AP 589 PC 004570 2015 S01065 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 14,6000 58,40|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 75 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 431,72||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001312 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00034.0048-01 CILINDRO RODA COD. CCR9213/C3356 PC 004566 2015 S01064 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 23,9000 47,80|| 031.00079.0126-01 RETENTOR RODA VW DIANTEIRA COD. 0711BRG PC 004567 2015 S01064 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 19,2600 19,26|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 67,06||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00196 SUECIA DIESEL LTDA || Pedido : 001313 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00025.0022-01 EIXO DE ACIONAMENTO PC 004543 2015 S01047 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 750,0000 750,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001314 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00114.0028-01 PARAFUSO CABECOTE COD. SB78468 PC 004544 2015 S01048 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 105,8600 105,86|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,86||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001326 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00041.0002-01 PONTA EIXO TRAZEIRO COD. 198791 PC 004560 2015 S01061 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 640,0000 1.280,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.280,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001327 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00113.0069-01 MANGUEIRA COMBUSTIVEL CRISTAL COD. TN007/5MM PC 004561 2015 S01062 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 8,000 3,1600 25,28|| 031.00113.0121-01 MANGUEIRA COMBUSTIVEL LONADA 3MM COD. D0391/3MM M 004562 2015 S01062 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 8,000 3,5900 28,72| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 76 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001328 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00059.0029-01 PASTILHA FREIO GM BLAZER/S10 COD. HQ2048 PC 004564 2015 S01063 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 92,0200 92,02|| 033.00115.0120-01 PORCA RODA GM S10 PRETA AUTOLUCI COD. 139401 PC 004565 2015 S01063 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 5,000 10,6600 53,30|| 033.00156.0011-01 CUBO RODA DIANT. GM S10/BRAZER COD.HFCD21A/30412 PC 004563 2015 S01063 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 1,000 277,6000 277,60|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 422,92||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06523 ROGELU AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA ME || Pedido : 001330 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00420.0003-01 BUJAO DO CARTER - CHEVROLET PC 004447 2015 S00990 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 11,9600 23,92|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23,92||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06523 ROGELU AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA ME || Pedido : 001331 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00022.0169-01 BUCHA DA BARRA DE DIRECAO VOLKS PC 004448 2015 S00991 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 6,9000 13,80|| 031.00618.0001-01 VIDRO ESPELHO DIREITO MENOR - VOLKS PC 004449 2015 S00991 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 15,3000 15,30|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05330 COFAC COM.DE CORREIAS E PECAS INDUSTR.LTDA || Pedido : 001336 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00059.0042-01 TERMINAL DIRECAO COD. D5NM3A300B PC 004461 2015 S00997 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 55,0000 55,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 55,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001337 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 77 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 031.00064.0093-01 PALHETA DIANTEIRA COD.197471 PC 004462 2015 S00998 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 79,9000 79,90|| 031.00106.0102-01 FILTRO COMBUSTIVEL P/INJ COD. KL583/610583F PC 004463 2015 S00998 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 26,6000 26,60|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 106,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001338 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00217.0003-01 GRAXA COD. BARDAHL-M02 FR 004476 2015 S00999 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 55,7300 55,73|| 036.00217.0005-01 GRAXA RESISTENTE OXIDACAO E A AGUA COD. MARINE WG FR 004477 2015 S00999 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 23,6000 47,20|| 036.00386.0009-01 ACESSORIOS SPRAY DESENGRIPANTE COD. WD40300ML PC 004474 2015 S00999 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 18,4700 36,94|| 036.00551.0009-01 COLA SILICONE TRANSPARENTE COD. ORB0003 PC 004475 2015 S00999 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 10,2600 20,52|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160,39||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001370 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00028.0020-01 FAROL H4 LD COD. OFD057D PC 004499 2015 S01009 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 390,0000 390,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 001381 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00081.0035-01 FILTRO OLEO PSL 962 PC 004510 2015 S01020 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 23,0000 23,00|| 034.00081.0272-01 FILTRO DIESEL FC 161 PC 004511 2015 S01020 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 12,0000 12,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 001382 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 126.00001.0005-01 OLEO DO MOTOR 10W40 LT 004512 2015 S01021 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 9,000 29,0000 261,00|| 126.00017.0002-01 FILTRO PSL 158 PC 004513 2015 S01021 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| 126.00017.0007-01 FILTRO AR TFA 500 PC 004514 2015 S01021 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 55,0000 55,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 376,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 78 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 001383 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00081.0035-01 FILTRO OLEO PSL 962 PC 004515 2015 S01022 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 034.00081.0271-01 FILTRO PSH COD. 486 PC 004516 2015 S01022 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01565 J.F.PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA || Pedido : 001387 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00595.0001-01 VIDRO FIXO DA JANELA FIAT PALIO WEEKEND PC 004520 2015 S01026 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 670,0000 670,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 670,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001390 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00131.0013-01 BASE CARBURADOR ESQUERDO/DIREITO COD. ACRK01001 PC 004525 2015 S01029 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 115,7200 231,44|| 031.00448.0010-01 CARBURADOR COD. ACBD01004 PC 004523 2015 S01029 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 336,4700 336,47|| 031.00448.0011-01 CARBURADOR GAS/ ESQUERDO COD. ACBD01003 PC 004524 2015 S01029 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 336,4700 336,47|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 904,38||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001391 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00147.0016-01 HOMOCINETICA RODA VW KOMBI COD 130141/32535 PC 004526 2015 S01030 /2015 0Reginaldo 2015 09.02.00 4,000 90,3300 361,32|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 361,32||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001392 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00080.0167-01 ROLAMENTO ESTICADOR COD. AP510 PC 004527 2015 S01031 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 50,6700 50,67|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 79 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,67||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 001403 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00206.0079-01 BATERIA 606D PC 004538 2015 S01042 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 350,0000 350,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 350,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 001404 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00206.0078-01 BATERIA 150A PC 004539 2015 S01043 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 600,0000 1.200,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 001406 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00126.0041-01 BATERIA 60DFR60D PC 004541 2015 S01045 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 295,0000 295,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 295,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05330 COFAC COM.DE CORREIAS E PECAS INDUSTR.LTDA || Pedido : 001407 2015 Data: 17/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00570.0003-01 GUARNITAL 1/32 VELOMOIDE COD. 4559 M 004160 2015 S00861 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07957 DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP || Pedido : 001163 2015 Data: 18/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00008.0018-01 PROTETOR SOLAR FPS 60 - 120 ML FR 004156 2015 S00857 /2015 07.01.00 4,000 77,0000 308,00|| Com textura ultraleve para corpo e rosto, com pro- || tecao eficaz contra raios UVA e UVB, resistente a || agua e ao suor, suavemente perfumado, com registro | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 80 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || no Ministerio da Saude, frasco tipo bisnaga verti- || cal em plastico flexivel com tampa de pressao. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 308,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00193 POSTO DE MOLAS GUACU LTDA || Pedido : 001164 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00073.0105-01 MOLA MESTRE DIANTEIRA FORD PC 004201 2015 S00880 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 387,0000 387,00|| 034.00084.0117-01 PARAFUSO 3/8 X 5 COM PORCA PC 004203 2015 S00880 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 18,5000 37,00|| 034.00109.0019-01 PINO DE CENTRO 12X8 CB ACO PC 004204 2015 S00880 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 034.00193.0020-01 ABRACADEIRA 100 X 80 PC 004202 2015 S00880 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 34,0000 68,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 512,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00193 POSTO DE MOLAS GUACU LTDA || Pedido : 001165 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00038.0024-01 PORCA 7/8 DUPLA PC 004208 2015 S00881 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 8,9000 35,60|| 032.00075.0024-01 MOLA 3 TRASEIRA PC 004206 2015 S00881 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 298,0000 298,00|| 032.00364.0002-01 SEPARADOR FEXE CONTRA FEXE PC 004210 2015 S00881 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 78,0000 78,00|| 032.00371.0011-01 CALCO 40 PC 004209 2015 S00881 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 65,0000 65,00|| 032.00395.0021-01 PINO DE CENTRO 12 X 10 CA ACO PC 004205 2015 S00881 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 032.00414.0012-01 GRAMPO 7/8 X 82 X 580 PC 004207 2015 S00881 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 76,8000 153,60|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 655,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12446 JOSE EDUARDO MELLO DANTE - ME || Pedido : 001171 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00011.0038-01 FILTRO DE OLEO COD. LB77MG PC 004157 2015 S00858 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 23,1500 23,15|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23,15||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00827 ARNALDO GASPAROTTO ME || Pedido : 001172 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00008.0072-01 BATERIA FORTEX 150AH COD. F150D PC 004158 2015 S00859 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 470,0000 470,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 81 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 470,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00343 GUACU DIESEL LTDA - EPP || Pedido : 001173 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00531.0001-01 FORRO TETO COURVIM PRETO COD. 172935 PC 004159 2015 S00860 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 140,0000 140,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12446 JOSE EDUARDO MELLO DANTE - ME || Pedido : 001181 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00162.0061-01 OLEO HIDRAULICO 68 BD MG PC 004168 2015 S00869 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 100,0000 100,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001182 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00161.0003-01 SENSOR TEMPERATURA CASE/C10/D20MAXION COD.MTE3025 PC 004237 2015 S00905 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001183 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00080.0013-01 SUPORTE DE ESCOVAPT. COD.UFP12234 PC 004239 2015 S00906 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| 033.00094.0001-01 INDUZIDO PART. 16 DENTE COD. IND1023 PC 004238 2015 S00906 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 220,0000 220,00|| 033.00147.0065-01 KIT BUCHA 3.0 16V COD.KT004400 PC 004240 2015 S00906 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 310,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001184 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00013.0006-01 BENDIX COD. ZEN1534 PC 004241 2015 S00907 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 125,0000 125,00|| 031.00148.0008-01 SUPORTE ESCOVA PARTIDA COD. PE0758 PC 004242 2015 S00907 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 50,0000 50,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 82 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001185 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00008.0071-01 BATERIA 150 AMPS MANUT TRUCK PC 004243 2015 S00908 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 570,0000 1.140,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001186 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00006.0039-01 AUTOMATICO MOTOR PARTIDA COD.ZM716 PC 004244 2015 S00909 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 150,0000 150,00|| 036.00009.0013-01 BENDIX PARTIDA COD. ZEN1621 PC 004248 2015 S00909 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 138,0000 138,00|| 036.00090.0042-01 SUPORTE ESCOVACOD. SUA13512V PC 004247 2015 S00909 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 80,0000 80,00|| 036.00275.0016-01 FIO INSTALACAO B-(10) COD. WF4,00VM M 004245 2015 S00909 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 8,000 4,5000 36,00|| 036.00580.0013-01 PORTA FUSIVEL LAMINA COD. DT3253 PC 004246 2015 S00909 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 6,0000 6,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 410,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001200 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00028.0021-01 FAROL MILHA REDONDO COD. ARX502L PC 004262 2015 S00923 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 45,0000 90,00|| 034.00094.0039-01 LAMPADA H3 MILH/AUX. 55W/12V COD. OS64151 PC 004263 2015 S00923 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 17,0000 34,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 124,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00193 POSTO DE MOLAS GUACU LTDA || Pedido : 001203 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00073.0101-01 MOLA TRASEIRA 1 PC 004266 2015 S00926 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 392,0000 392,00|| 034.00073.0102-01 MOLA TRASEIRA 2 PC 004267 2015 S00926 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 369,0000 369,00|| 034.00073.0110-01 MOLA 1 CONTRA FEIXE PC 004268 2015 S00926 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 135,0000 135,00|| 034.00084.0122-01 PARAFUSO 3/8 X 4 COM PORCA PC 004269 2015 S00926 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 18,0000 18,00|| 034.00109.0016-01 PINO DE CENTRO 12 X 10 CA ACO PC 004270 2015 S00926 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 034.00109.0023-01 PINO DE CENTRO 12 X 12CA ACO PC 004271 2015 S00926 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 83 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 964,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 001204 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00018.0034-01 ARRUELA PRESSAO 13 1/2 COD. 932 CEN 004273 2015 S00927 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,200 12,3500 2,47|| 034.00079.0035-01 PORCA RF (12) 1/2 COD.1052 CEN 004272 2015 S00927 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,200 23,7000 4,74|| 034.00084.0121-01 PARAFUSO RF 13 1/2 X (8.8) COD. 5585 CEN 004274 2015 S00927 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,200 147,0000 29,40|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36,61||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 001205 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00115.0004-01 PORCA RG (09) 3/8 COD. 673 CEN 004276 2015 S00928 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,160 10,5000 1,68|| 033.00263.0004-01 ARRUELA LISA (09) 3/8 COD. 0566 CEN 004277 2015 S00928 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,160 6,0625 0,97|| 033.00388.0011-01 PARAFUSO RG 09 3/8 X 3.1/2 COD. 1986 CEN 004275 2015 S00928 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,080 101,0000 8,08|| 033.00388.0013-01 PARAFUSO RG 09 3/8 X 3 COD. 0825 CEN 004278 2015 S00928 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,080 82,6250 6,61|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17,34||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 001206 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00005.0093-01 ARRUELA LISA M 14 COD. 1459 CEN 004280 2015 S00929 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,100 13,7000 1,37|| 036.00057.0214-01 PARAFUSO RF 09 3/8 X 2/1/2 COD. 1186 CEN 004281 2015 S00929 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,020 75,5000 1,51|| 036.00057.0216-01 PARAFUSO MA 14X70 (8.8) COD. 632 CEN 004283 2015 S00929 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,100 297,3000 29,73|| 036.00099.0074-01 PORCA AUTO TRAVANTE 14 MM COD. 568 CEN 004279 2015 S00929 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,100 65,0000 6,50|| 036.00099.0075-01 PORCA AUTO TRAVANTE RF 09 3/8 COD. 4180 CEN 004282 2015 S00929 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,020 37,5000 0,75|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39,86||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 001207 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00020.0040-01 DISCO NORTON (09) AR 312 14X 1/8 X1" COD.3309 PC 004286 2015 S00930 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 35,9500 71,90|| 036.00038.0055-01 PINO ENGATE MACHO 1/4" COD. 0983 PC 004285 2015 S00930 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 4,2800 4,28|| 036.00811.0007-01 ELETRODO OK 48 2,50 MM COD. 282 PC 004287 2015 S00930 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 3,100 25,0000 77,50|| 036.00836.0004-01 PULVERIZADOR MS 3 STEULA COD. 10068 PC 004284 2015 S00930 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 16,4400 16,44| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 84 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,12||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 001208 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00110.0022-01 BATERIA 150 BE 12V/150A FORD PC 004288 2015 S00931 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 600,0000 600,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 001211 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00042.0019-01 BATERIA 12V/AMP M60GD PC 004291 2015 S00934 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 350,0000 350,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 350,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00288 GASPAROTTO & GASPAROTTO LTDA || Pedido : 001212 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00103.0034-01 TERMINAIS DE BATERIA CASE W.20 B PC 004294 2015 S00935 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 3,000 7,0000 21,00|| 036.00130.0014-01 LENTE DE LANTERNA GFO45 CASE W.20B PC 004292 2015 S00935 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 18,0000 36,00|| 036.00138.0080-01 LAMPADA 0553/12V CASE W.20 B PC 004293 2015 S00935 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 6,000 2,0000 12,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10028 GUACU MOTOSERRAS LTDA - ME || Pedido : 001239 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00004.0104-01 ANEL VEDACAO CARBURADOR MOTO SERRA COD. 19800210 PC 004324 2015 S00961 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 4,0000 4,00|| 036.00031.0076-01 JUNTA VEDACAO CARBURADOR MOTO SERRA COD. 13100200 PC 004325 2015 S00961 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 4,0000 4,00|| 036.00071.0141-01 FILTRO DE AR MOTO SERRA COD. 14000031 PC 004322 2015 S00961 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 32,0000 32,00|| 036.00595.0019-01 CAPA DO FILTRO DE AR COD. 19300101 PC 004321 2015 S00961 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 19,0000 19,00|| n || 036.00827.0002-01 AGULHA DO CARBURADOR MOTO SERRA COD. 19200180 PC 004323 2015 S00961 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| 036.00920.0001-01 GICLEUR DE BAIXA MOTOR MOTO SERRA COD. 19803800 PC 004326 2015 S00961 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 6,0000 6,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 85 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 001243 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00810.0004-01 BROCA ACO RAPIDO 02.5MM COD. 3385 PC 004330 2015 S00965 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 6,4500 6,45|| 036.00810.0005-01 BROCA ACO RAPIDO 03.0MM COD.3388 PC 004331 2015 S00965 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 6,5000 6,50|| 036.00810.0006-01 BROCA ACO RAPIDO 03.5MM COD.3389 PC 004332 2015 S00965 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 7,0000 7,00|| 036.00810.0007-01 BROCA ACO RAPIDO 04.0MM COD.6258 PC 004333 2015 S00965 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 7,0000 7,00|| 036.00810.0008-01 BROCA ACO RAPIDO 04.5MM COD.3391 PC 004334 2015 S00965 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 8,7000 8,70|| 036.00810.0009-01 BROCA ACO RAPIDO 05.0MM COD. 4335 PC 004335 2015 S00965 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 8,8500 8,85|| 036.00810.0010-01 BROCA ACO RAPIDO 05.5MM COD.3393 PC 004336 2015 S00965 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 9,2500 9,25|| 036.00810.0011-01 BROCA ACO RAPIDO 06.5MM COD. 6298 PC 004337 2015 S00965 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 13,3000 13,30|| 036.00810.0012-01 BROCA ACO RAPIDO 07.OMM COD. 3997 PC 004338 2015 S00965 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 14,0000 14,00|| 036.00810.0013-01 BROCA ACO RAPIDO 08.0MM COD.2062 PC 004339 2015 S00965 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 21,0000 21,00|| || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 102,05||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 001244 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00046.0204-01 RETENTOR MANCAL COD. 5801 PC 004346 2015 S00966 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 3,000 22,4000 67,20|| 036.00066.0020-01 CONJUNTO VALVULA COMPLETO COD. 4044 PC 004345 2015 S00966 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 37,8000 226,80|| 036.00080.0002-01 ENGATE RAPIDO 1/4 LUBEFER LUB-2000 C 1776 PC 004341 2015 S00966 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 036.00175.0041-01 ABRACADEIRA 12-16 1/4" E 5/16" COD. 1156 PC 004343 2015 S00966 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 1,5000 1,50|| 036.00795.0011-01 BICO ABASTECIMENTO BR-50 M BREMEN AUTOM. COD.11979 PC 004340 2015 S00966 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 280,0000 560,00|| 036.00852.0002-01 ESPIGAO 1/4 X MACHO LUB-24B COD. 2892 PC 004342 2015 S00966 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 4,0000 4,00|| 036.00868.0003-01 LUBRIFICANTE STARRET M-1 COD. 2917 PC 004347 2015 S00966 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 16,8000 16,80|| 036.00879.0002-01 LIXA DAGUA 1200 NORTON COD. 8617 PC 004349 2015 S00966 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 6,3000 12,60|| 036.00879.0003-01 LIXA DE FERRO 150 DOBLE-A COD. 9631 PC 004348 2015 S00966 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 2,2400 4,48|| 036.00918.0001-01 GAXETA ANEL DE LALAO 30 MM COD. 9272 PC 004344 2015 S00966 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 3,000 7,0000 21,00|| || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 934,38||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 001245 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00796.0002-01 PASTA PARA LAVAR MAOS PEQ. COD. 4512 PC 004350 2015 S00967 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 3,000 36,0000 108,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 108,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 86 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 001246 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00551.0004-01 COLA BRANCA CV-01 VIPAL COD. 1843 PC 004351 2015 S00968 /2015 0REGIANDLO 2015 09.02.00 2,000 73,5000 147,00|| 036.00855.0001-01 VULCANITE VIPAL COD. 1986 PC 004352 2015 S00968 /2015 0REGIANDLO 2015 09.02.00 1,000 51,0000 51,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 198,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 001247 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00081.0007-01 FILTRO PSL 280 PC 004353 2015 S00969 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 001248 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00081.0195-01 FILTRO DIESEL PSC 75 PC 004354 2015 S00970 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| 034.00081.0273-01 FILTRO COMBUSTIVEL WK 950/22 PC 004355 2015 S00970 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 105,0000 105,00|| 034.00081.0274-01 FILTRO OLEO W 950/26 PC 004356 2015 S00970 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 115,0000 115,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001251 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00015.0053-01 BOBINA IGNICAO 039 COD. MB924039/ATL6 PC 004359 2015 S00973 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 247,9000 247,90|| 031.00191.0009-01 FIO VELA IGNICAO VW COD. F00099C124 PC 004360 2015 S00973 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 205,4400 205,44|| 031.00207.0025-01 JOGO VELA IGNICAO 1 ELETRODO 0.9MM COD.BKR7ESB JG 004361 2015 S00973 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 93,6700 93,67|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 547,01||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001252 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00113.0180-01 MANGUEIRA RESPIRO DE AR COD. JH196836 PC 004364 2015 S00974 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 47,9500 47,95|| 031.00163.0010-01 SERVO FREIO CILINDRO MESTRE COD.RCMS00459 PC 004362 2015 S00974 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 381,0000 381,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 87 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 031.00619.0001-01 POTENCIOMETRO COD. 198401 PC 004363 2015 S00974 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 239,0000 239,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 667,95||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001253 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00586.0002-01 ESPELHO RETROVISOR LADO DIR. C/CONTROLE COD.RX065 PC 004365 2015 S00975 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 67,6900 67,69|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 67,69||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001254 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00045.0304-01 JUNTA CAMBIO C/ANEIS COD. K152403 PC 004367 2015 S00976 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 17,9000 17,90|| 031.00113.0069-01 MANGUEIRA COMBUSTIVEL CRISTAL COD. TN007/5MM PC 004366 2015 S00976 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 3,1600 6,32|| 031.00131.0047-01 BASE CARBURADOR COD. 198021 PC 004369 2015 S00976 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 400,0000 400,00|| 031.00448.0005-01 CARBURADOR VW FUSCA KOMBI COD. 150.274.02 PC 004368 2015 S00976 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 456,9700 456,97|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 881,19||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001255 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00003.0028-01 ALAVANCA CAMBIO VW KOMBI CLIPPE COD ALP083 PC 004370 2015 S00977 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 39,7300 39,73|| 031.00055.0250-01 KIT FILTROS P/BICO INJETOR COD. SK206 KIT 004376 2015 S00977 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 32,2100 32,21|| 031.00080.0093-01 ROLAMENTO ESTICADOR COD. F550812 PC 004372 2015 S00977 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 106,0100 106,01|| 031.00106.0253-01 FILTRO COMBUSTIVEL P/INJECAO COD.KL583/G10583F PC 004373 2015 S00977 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 26,6000 26,60|| 031.00125.0171-01 JOGO VELA IGNICAO 1 ELETRODO 0.9MM COD.SP30/FR5DE2 JG 004374 2015 S00977 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 93,9900 93,99|| 031.00191.0069-01 FIO VELA IGNICAO VW COD. F00099C133 JG 004375 2015 S00977 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 142,3000 142,30|| 031.00516.0003-01 CORREIA DENTADA VW COD. CT453HNBR PC 004371 2015 S00977 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 49,9000 49,90|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 490,74||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001256 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00066.0107-01 PASTILHA FREIO COD. SYL1410/PW541 JG 004378 2015 S00978 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 64,9800 64,98|| 031.00077.0077-01 REPARO FREIO A DISCO COD. C15873 PC 004377 2015 S00978 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 81,7100 81,71|| 031.00225.0033-01 LUBRIFICANTES CAMBIO 80 1 LITRO COD. ZC/080 FR 004379 2015 S00978 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 18,8500 37,70| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 88 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 184,39||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001257 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00040.0001-01 COXIM MOTOR VW COD. JH166655 PC 004381 2015 S00979 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 24,8700 24,87|| 031.00442.0005-01 CALHAS VIDRO COD. M001E/DF1024A PC 004380 2015 S00979 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 72,2600 72,26|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97,13||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01527 LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA || Pedido : 001261 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00781.0004-01 BANCO COMPLETO PARA MOTONIVELADORA FG 140 PC 004220 2015 S00890 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 3.200,0000 3.200,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 001265 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00090.0106-01 MANGUEIRA 1/2 X 2 X 2500 C/EP0210808 PC 004224 2015 S00894 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 137,1000 274,20|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 274,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 001266 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00010.0025-01 CORREIA A-33 PC 004225 2015 S00895 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 7,7000 15,40|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 001267 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00604.0006-01 MANGUEIRA 5/8 X 2T X 3820 C/EP0211010 PC 004226 2015 S00896 /2015 000raphael 2015 09.02.00 1,000 223,5000 223,50|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 89 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 223,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 001268 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00089.0336-01 MANGUEIRA 1/2X 2T X 990 C/EP087-1008X EP064-1008 PC 004227 2015 S00897 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 68,9000 68,90|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 001269 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00089.0334-01 MANGUEIRA 1/2X1TX1400C/EP0220808 PC 004228 2015 S00898 /2015 REGINALDO] 2015 09.02.00 1,000 68,0000 68,00|| 036.00103.0032-01 TERMINAL FF P/ GRAXA 1/2 X 1/4- PC 004229 2015 S00898 /2015 REGINALDO] 2015 09.02.00 1,000 10,4000 10,40|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00193 POSTO DE MOLAS GUACU LTDA || Pedido : 001281 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00073.0074-01 MOLA 1 FORD TRASEIRA PC 004175 2015 S00875 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 392,0000 392,00|| 034.00073.0102-01 MOLA TRASEIRA 2 PC 004176 2015 S00875 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 369,0000 369,00|| 034.00079.0009-01 PORCA 7/8 DUPLA PC 004178 2015 S00875 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 8,9000 35,60|| 034.00109.0016-01 PINO DE CENTRO 12 X 10 CA ACO PC 004174 2015 S00875 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 21,0000 21,00|| 034.00610.0001-01 GRAMPO 7/8 82 X 560 PC 004177 2015 S00875 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 76,8000 153,60|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 971,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00193 POSTO DE MOLAS GUACU LTDA || Pedido : 001282 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00012.0034-01 BUCHA DE MOLA F 600 PC 004179 2015 S00876 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 17,7500 35,50|| 034.00012.0035-01 BUCHA MOLA TENSORA PC 004185 2015 S00876 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 17,5000 35,00|| 034.00055.0031-01 SUPORTE TRAS/TRAS PC 004182 2015 S00876 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 185,0000 370,00|| 034.00073.0106-01 MOLA 1 DIANTEIRA PC 004187 2015 S00876 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 358,4000 358,40|| 034.00073.0107-01 MOLA 2 DIANTEIRA PC 004188 2015 S00876 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 271,0000 271,00|| 034.00073.0108-01 MOLA 4 DIANTEIRA PC 004189 2015 S00876 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 160,6000 160,60|| 034.00084.0119-01 PARAFUSO 12 X 50 COM PORCA TRAVANTE PC 004183 2015 S00876 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 16,000 13,2000 211,20|| 034.00109.0016-01 PINO DE CENTRO 12 X 10 CA ACO PC 004186 2015 S00876 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 90 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 034.00109.0021-01 PINO DE ADAPTACAO DIANTEIRO PC 004180 2015 S00876 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 24,4000 48,80|| 034.00109.0022-01 PINO ADAPTACAO TRASEIRA PC 004184 2015 S00876 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 36,0000 72,00|| 034.00630.0001-01 DESLIZANTE DA MOLA PC 004181 2015 S00876 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 38,3000 76,60|| || 0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.664,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00193 POSTO DE MOLAS GUACU LTDA || Pedido : 001283 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00073.0104-01 MOLA 1 FORD F 600 DIANTEIRA PC 004191 2015 S00877 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 178,0000 178,00|| 034.00109.0020-01 PINO DE CENTRO 12 X 4 CA ACO PC 004190 2015 S00877 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 198,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00193 POSTO DE MOLAS GUACU LTDA || Pedido : 001284 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00073.0022-01 MOLA MESTRE TRASEIRA FORD PC 004193 2015 S00878 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 398,0000 398,00|| 034.00079.0009-01 PORCA 7/8 DUPLA PC 004195 2015 S00878 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 8,9000 35,60|| 034.00109.0016-01 PINO DE CENTRO 12 X 10 CA ACO PC 004192 2015 S00878 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 034.00610.0003-01 GRAMPO 7/8 82 X 540 PC 004194 2015 S00878 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 76,8000 153,60|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 607,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00193 POSTO DE MOLAS GUACU LTDA || Pedido : 001285 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00073.0068-01 MOLA 3* FORD PC 004198 2015 S00879 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 298,0000 298,00|| 034.00073.0109-01 MOLA MESTRE PC 004197 2015 S00879 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 392,0000 392,00|| 034.00079.0009-01 PORCA 7/8 DUPLA PC 004199 2015 S00879 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 8,9000 35,60|| 034.00109.0016-01 PINO DE CENTRO 12 X 10 CA ACO PC 004196 2015 S00879 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 034.00610.0001-01 GRAMPO 7/8 82 X 560 PC 004200 2015 S00879 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 76,8000 153,60|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 904,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09355 LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA || Pedido : 001286 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00019.0002-01 COLA FORMICA (ADESIVO DE CONTATO) - 2,8 KG GAL 004390 2015 S00981 /2015 14.03.00 2,000 51,7800 103,56|| 011.00161.0006-01 TRINCHA DE 1.1/2" PC 004389 2015 S00981 /2015 14.03.00 20,000 2,3500 47,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 91 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 042.00016.0016-01 OCULOS DE PROTECAO INCOLOR. UN 004385 2015 S00981 /2015 14.03.00 20,000 2,6200 52,40|| Confeccionado em policarbonato optico, lente cur- || va, leve e resistente. Haste de material plastico || tipo espatula maleavel. Cordao de seguranca. Com || protecao contra particulas volantes. Hastes cha- || tas com tratamento anti risco. || 063.00038.0022-01 LAPIS DE CARPINTEIRO PC 004386 2015 S00981 /2015 14.03.00 40,000 0,8500 34,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 236,96||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14196 FABIO ROBERTO DUZO - ME || Pedido : 001287 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00047.0014-01 LIXA DE CORREA PARA EMENDA NORTON - GRANA 60 M 004391 2015 S00981 /2015 14.03.00 20,000 4,0000 80,00|| 011.00107.0005-01 BUCHA PLASTICA N. 08 - TIJOLO VAZADO PCT 004387 2015 S00981 /2015 14.03.00 1,500 10,0000 15,00|| PACOTE COM 100 UNIDADES. || 011.00107.0006-01 BUCHA PLASTICA N. 10 - TIJOLO VAZADO PCT 004388 2015 S00981 /2015 14.03.00 2,000 10,0000 20,00|| PACOTE COM 50 UNIDADES. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12213 GUACU PARAFUSOS COM. DE FERRAMENTAS LTDA ME || Pedido : 001288 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00143.0004-01 METRO DE MADEIRA DE 1 METRO PC 004392 2015 S00981 /2015 14.03.00 20,000 6,4700 129,40|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 129,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04666 COMERCIAL CONSTRUAGRO LOPES LTDA - EPP || Pedido : 001289 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00060.0007-01 AGUA RAZ - GALAO COM 5 LITROS GAL 004393 2015 S00981 /2015 14.03.00 2,000 44,9000 89,80|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09083 SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES LTDA ME || Pedido : 001290 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00008.0001-01 PROTETOR AURICULAR DE SILICONE TIPO PLUG PC 004384 2015 S00981 /2015 14.03.00 120,000 0,7500 90,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 92 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14468 TITO LIVIO BARROSO FILHO ME || Pedido : 001291 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00041.0005-01 RACAO PARA CAES 15KG RAC 004383 2015 S00980 /2015 000Adriano 2015 15.01.00 30,000 82,6500 2.479,50|| Composicao basica: Farinha de visceras de frango, || milho integral moido, quirera de arroz, gordura || de frango,premix vitaminico mineral, cloreto de || sodio, vitaminas, A,B1, B2, B6, B12, D3, E e K3 || antioxidante, colina, cobre, ferro, iodo, selenio || manganes, zinco, niacina, acido pantatenico, || aditivo prediotico, aditivo antifungico, mannan- || oligosacarideos,zeolita. || Niveis de garantia ( por Kg) || Umidade ( Max) 100g/kg, Fosforo ( min )9000g/kg || Proteina Bruta( Min) 260g/kg, Acido Linoleico(Min) || 12,5g/kg , Extrato Etereo ( Min) 110g/kg, || Acido Linolenico(Min)2000mg/kg,Calcio(Min)10g/ kg || Selenio Organico(Min)0,5mg/kg Calcio(Max)15g/kg. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.479,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04666 COMERCIAL CONSTRUAGRO LOPES LTDA - EPP || Pedido : 001292 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00027.1674-01 ENXADA COM CABO UN 004395 2015 S00982 /2015 08.01.00 6,000 21,5000 129,00|| 011.00057.0012-01 PA QUADRADA CABO CURTO Y UN 004396 2015 S00982 /2015 08.01.00 6,000 18,5000 111,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08424 V.L.DO C.X.PEREIRA - ME || Pedido : 001293 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00024.0012-01 ENVELOPE OFICIO C/TIMBRE CEN 004397 2015 S00983 /2015 05.01.00 8.000,000 0,0688 550,40|| uma cor, medindo 23 x 11cm, branco. || Paco Municipal - Divisao de Arrecadacao || Rua Henrique Coppi 200, Morro do Ouro, Mogi Guacu || CEP 13840-904 |
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 93 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 550,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14497 J.J. OLIVEIRA CONFECCAO LTDA - ME || Pedido : 001294 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 042.00046.0005-01 CINTURAO DE COURO E PORTA TALAO DUPLO UN 004398 2015 S00984 /2015 08.03.00 50,000 152,0000 7.600,00|| Confeccionado em couro preto,com botoes e fivelas. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.600,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 001299 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00013.0004-01 LUSTRA MOVEIS EM FRASCO COM 200 ML. UN 004405 2015 G00036 /2014 14.03.00 5,000 1,0900 5,45|| Composicao basica: silicone, solvente de petro- || leo, emulsificante, carbomero, neutralizante, || conservante, perfume e agua. Acondicionado em em- || balagem resistente contendo 200 ml, constando o || nome do quimico responsavel e o numero de sua || inscricao no CRQ. || 041.00027.0005-01 VASSOURA DE NYLON ENCABADA. UN 004408 2015 G00036 /2014 14.03.00 27,000 3,0500 82,35|| Com cabo plastificado, embutido, com ponteira || plastica, com 1,1 m de comprimento. Largura supe- || rior das cerdas com no minimo 20 cm. Largura in- || ferior das cerdas com no minimo 26 cm. Altura li- || vre das cerdas com no minimo 11,5 cm. Espessura || do conjunto de cerdas com no minimo 4,5 cm. Pro- || duto de primeira qualidade. || 041.00027.0015-01 VASSOURA CAIPIRA COM CABO. PC 004407 2015 G00036 /2014 14.03.00 20,000 8,8500 177,00|| Cerdas com largura minima de 30 cm e altura mini- || ma de 40 cm. Amarrada com arame e pregada. Enca- || bada. Produto de primeira qualidade. || 041.00029.0005-01 ALCOOL 46 GRAUS COM 01 LITRO. LT 004404 2015 G00036 /2014 14.03.00 48,000 2,2800 109,44|| Alcool etilico hidratado para limpeza geral, 46 || graus INPM (54 graus GL). Fabricado de acordo com || os padroes do INMETRO. Embalagem reforcada com || 01 litro. || 041.00030.0001-01 AGUA SANITARIA. EMBALAGEM COM 01 LITRO. LT 004403 2015 G00036 /2014 14.03.00 42,000 1,0500 44,10|| Solucao aquosa a base de hipoclorito de sodio ou || calcio. Com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5%. || Acao alvejante e desinfetante para uso geral. Em- || balagem reforcada, na cor branca opaca, com tampa || e/ou bico dosador. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 94 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 041.00046.0001-01 PEDRA SANITARIA AROMATIZADA. UN 004406 2015 G00036 /2014 14.03.00 10,000 0,5200 5,20|| Acondicionada em embalagem individual. || || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 423,54||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 001300 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00015.0002-01 PA DE LIXO PLASTICA, TAMANHO PEQUENO. UN 004409 2015 G00036 /2014 14.03.00 8,000 1,8000 14,40|| Confeccionada inteiramente em plastico. Com cabo || longo medindo no minimo 60 cm de comprimento. || 041.00024.0030-01 SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA. PC 004410 2015 G00036 /2014 14.03.00 54,000 2,1000 113,40|| Em algodao duplo com costura nos tres lados. Me- || didas minimas de 75 cm de comprimento por 50 cm || de largura. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 127,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 001301 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00027.0005-01 VASSOURA DE NYLON ENCABADA. UN 004415 2015 G00036 /2014 14.03.00 18,000 3,0500 54,90|| Com cabo plastificado, embutido, com ponteira || plastica, com 1,1 m de comprimento. Largura supe- || rior das cerdas com no minimo 20 cm. Largura in- || ferior das cerdas com no minimo 26 cm. Altura li- || vre das cerdas com no minimo 11,5 cm. Espessura || do conjunto de cerdas com no minimo 4,5 cm. Pro- || duto de primeira qualidade. || 041.00027.0015-01 VASSOURA CAIPIRA COM CABO. PC 004414 2015 G00036 /2014 14.03.00 18,000 8,8500 159,30|| Cerdas com largura minima de 30 cm e altura mini- || ma de 40 cm. Amarrada com arame e pregada. Enca- || bada. Produto de primeira qualidade. || 041.00029.0005-01 ALCOOL 46 GRAUS COM 01 LITRO. LT 004412 2015 G00036 /2014 14.03.00 24,000 2,2800 54,72|| Alcool etilico hidratado para limpeza geral, 46 || graus INPM (54 graus GL). Fabricado de acordo com || os padroes do INMETRO. Embalagem reforcada com || 01 litro. || 041.00030.0001-01 AGUA SANITARIA. EMBALAGEM COM 01 LITRO. LT 004411 2015 G00036 /2014 14.03.00 18,000 1,0500 18,90|| Solucao aquosa a base de hipoclorito de sodio ou || calcio. Com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5%. || Acao alvejante e desinfetante para uso geral. Em- || balagem reforcada, na cor branca opaca, com tampa || e/ou bico dosador. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 95 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 041.00046.0001-01 PEDRA SANITARIA AROMATIZADA. UN 004413 2015 G00036 /2014 14.03.00 15,000 0,5200 7,80|| Acondicionada em embalagem individual. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 295,62||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 001302 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00015.0002-01 PA DE LIXO PLASTICA, TAMANHO PEQUENO. UN 004416 2015 G00036 /2014 14.03.00 9,000 1,8000 16,20|| Confeccionada inteiramente em plastico. Com cabo || longo medindo no minimo 60 cm de comprimento. || 041.00024.0030-01 SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA. PC 004417 2015 G00036 /2014 14.03.00 36,000 2,1000 75,60|| Em algodao duplo com costura nos tres lados. Me- || didas minimas de 75 cm de comprimento por 50 cm || de largura. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 91,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 001303 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00013.0004-01 LUSTRA MOVEIS EM FRASCO COM 200 ML. UN 004420 2015 G00036 /2014 14.03.00 5,000 1,0900 5,45|| Composicao basica: silicone, solvente de petro- || leo, emulsificante, carbomero, neutralizante, || conservante, perfume e agua. Acondicionado em em- || balagem resistente contendo 200 ml, constando o || nome do quimico responsavel e o numero de sua || inscricao no CRQ. || 041.00027.0015-01 VASSOURA CAIPIRA COM CABO. PC 004421 2015 G00036 /2014 14.03.00 14,000 8,8500 123,90|| Cerdas com largura minima de 30 cm e altura mini- || ma de 40 cm. Amarrada com arame e pregada. Enca- || bada. Produto de primeira qualidade. || 041.00029.0005-01 ALCOOL 46 GRAUS COM 01 LITRO. LT 004419 2015 G00036 /2014 14.03.00 26,000 2,2800 59,28|| Alcool etilico hidratado para limpeza geral, 46 || graus INPM (54 graus GL). Fabricado de acordo com || os padroes do INMETRO. Embalagem reforcada com || 01 litro. || 041.00030.0001-01 AGUA SANITARIA. EMBALAGEM COM 01 LITRO. LT 004418 2015 G00036 /2014 14.03.00 38,000 1,0500 39,90|| Solucao aquosa a base de hipoclorito de sodio ou || calcio. Com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5%. || Acao alvejante e desinfetante para uso geral. Em- || balagem reforcada, na cor branca opaca, com tampa || e/ou bico dosador. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 96 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 228,53||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12402 ANA VALERIA TONELOTTO ME || Pedido : 001304 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00006.0007-01 ESPONJA DE LA DE ACO MULTIUSO COM 08 UNIDADES. PCT 004422 2015 G00036 /2014 14.03.00 50,000 0,6100 30,50|| Fina e macia. Composicao: aco carbono. Acondicio- || nada em pacote com no minimo 08 esponjas. Pacote || com peso minimo de 60 gramas. || 041.00017.0004-01 PANO PARA LIMPEZA EM PACOTE COM 05 UNIDADES. PCT 004423 2015 G00036 /2014 14.03.00 50,000 1,7000 85,00|| Com furos, tipo multiuso. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14038 MULTFACIL COMERCIAL LTDA || Pedido : 001305 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00006.0008-01 ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO DUPLA FACE. PC 004424 2015 G00036 /2014 14.03.00 100,000 0,6900 69,00|| Antibacterias. Composicao: espuma de poliuretano || com agente bactericida e fibra sintetica com ma- || terial abrasivo. Medidas minimas: 110 mm de com- || primento, 74 mm de largura e 20 mm de espessura. || Acondicionada em embalagem individual. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12168 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME || Pedido : 001306 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00007.0001-01 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA. UN 004425 2015 G00036 /2014 14.03.00 50,000 1,0000 50,00|| Medindo no minimo 38 cm de largura por 58 cm de || comprimento. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 001307 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 97 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 041.00015.0002-01 PA DE LIXO PLASTICA, TAMANHO PEQUENO. UN 004426 2015 G00036 /2014 14.03.00 3,000 1,8000 5,40|| Confeccionada inteiramente em plastico. Com cabo || longo medindo no minimo 60 cm de comprimento. || 041.00024.0030-01 SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA. PC 004427 2015 G00036 /2014 14.03.00 50,000 2,1000 105,00|| Em algodao duplo com costura nos tres lados. Me- || didas minimas de 75 cm de comprimento por 50 cm || de largura. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 001308 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00013.0004-01 LUSTRA MOVEIS EM FRASCO COM 200 ML. UN 004430 2015 G00036 /2014 14.03.00 5,000 1,0900 5,45|| Composicao basica: silicone, solvente de petro- || leo, emulsificante, carbomero, neutralizante, || conservante, perfume e agua. Acondicionado em em- || balagem resistente contendo 200 ml, constando o || nome do quimico responsavel e o numero de sua || inscricao no CRQ. || 041.00027.0005-01 VASSOURA DE NYLON ENCABADA. UN 004432 2015 G00036 /2014 14.03.00 5,000 3,0500 15,25|| Com cabo plastificado, embutido, com ponteira || plastica, com 1,1 m de comprimento. Largura supe- || rior das cerdas com no minimo 20 cm. Largura in- || ferior das cerdas com no minimo 26 cm. Altura li- || vre das cerdas com no minimo 11,5 cm. Espessura || do conjunto de cerdas com no minimo 4,5 cm. Pro- || duto de primeira qualidade. || 041.00027.0015-01 VASSOURA CAIPIRA COM CABO. PC 004431 2015 G00036 /2014 14.03.00 3,000 8,8500 26,55|| Cerdas com largura minima de 30 cm e altura mini- || ma de 40 cm. Amarrada com arame e pregada. Enca- || bada. Produto de primeira qualidade. || 041.00029.0005-01 ALCOOL 46 GRAUS COM 01 LITRO. LT 004429 2015 G00036 /2014 14.03.00 22,000 2,2800 50,16|| Alcool etilico hidratado para limpeza geral, 46 || graus INPM (54 graus GL). Fabricado de acordo com || os padroes do INMETRO. Embalagem reforcada com || 01 litro. || 041.00030.0001-01 AGUA SANITARIA. EMBALAGEM COM 01 LITRO. LT 004428 2015 G00036 /2014 14.03.00 22,000 1,0500 23,10|| Solucao aquosa a base de hipoclorito de sodio ou || calcio. Com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5%. || Acao alvejante e desinfetante para uso geral. Em- || balagem reforcada, na cor branca opaca, com tampa || e/ou bico dosador. |
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 98 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,51||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 001309 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00024.0030-01 SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA. PC 004433 2015 G00036 /2014 14.03.00 10,000 2,1000 21,00|| Em algodao duplo com costura nos tres lados. Me- || didas minimas de 75 cm de comprimento por 50 cm || de largura. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12168 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME || Pedido : 001310 2015 Data: 19/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00007.0001-01 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA. UN 004434 2015 G00036 /2014 14.03.00 50,000 1,0000 50,00|| Medindo no minimo 38 cm de largura por 58 cm de || comprimento. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14498 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME || Pedido : 001348 2015 Data: 20/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00717.0001-01 INTERFERON ALFA 2B HUMANO RECOMBINANTE 5 MUI FRP 004585 2015 S01071 /2015 Cot.WN 026 2015 13.02.00 48,000 43,1800 1.943,10|| (5.000.000 UI). Frasco com po liofilizado. EXCI- || PIENTES: albumina serica humana, cloreto de so- || dio, fosfato de sodio dibasico, fosfato de sodio || monobasico, manitol e dextrana. DILUENTE: agua || para injecoes esteril e apirogenica. Embalagem || contendo 01 frasco e 01 ampola com 1ml de diluen- || te. || 021.00717.0002-01 INTERFERON ALFA 2B HUMANO RECOMBINANTE 10 MUI FRP 004586 2015 S01071 /2015 Cot.WN 026 2015 13.02.00 20,000 79,6000 1.592,00|| (10.000.000 UI). Frasco com po liofilizado. EXCI- || PIENTES: albumina serica humana, cloreto de so- || dio, fosfato de sodio dibasico, fosfato de sodio || monobasico, manitol e dextrana. DILUENTE: agua || para injecoes esteril e apirogenica. Embalagem || contendo 01 frasco e 01 ampola com 01 ml de dilu- || ente. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 99 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.535,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11142 BIZIGATTO & BIZIGATTO LTDA ME || Pedido : 001354 2015 Data: 20/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00080.0011-01 SWITCH 16 PORTAS PC 004578 2015 S01067 /2015 OFICIO 14 2015 02.02.00 1,000 115,0000 115,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10338 JET BLACK PAPELARIA LTDA ME || Pedido : 001355 2015 Data: 20/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00004.0209-01 CARTUCHO HP DESKJET F4480 PRETO - 60 PC 004577 2015 S01066 /2015 OFICIO 13 2015 02.02.00 10,000 46,0000 460,00|| COD. CC640WB - 4ML || 068.00004.0210-01 CARTUCHO HP DESKJET F4480 COLORIDO - 60 PC 004576 2015 S01066 /2015 OFICIO 13 2015 02.02.00 2,000 56,0000 112,00|| COD. CC643WB - 3ML || 068.00007.0252-01 TONER HP CE 285A PARA IMPRESSORA LASER. PC 004575 2015 S01066 /2015 OFICIO 13 2015 02.02.00 4,000 49,0000 196,00|| Toner original ou compativel para uso em impresso- || ras HP Laserjet PRO P1102W e PRO P1102, em impres- || sora Multifuncional HP Laserjet PRO M1130, HP PRO || M1132 MFP, PRO M1210 MFP, PRO M1212 MFP, PRO M1217 || nfw MFP e PRO M1217W MFP. CARACTERISTICAS GERAIS: || Cor preta. Cartucho original ou compativel. Rendi- || mento aproximado para 1.600 impressoes. Dimensoes: || 12cm de largura x 17cm de altura x 35cm de compri- || mento. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 768,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13061 CELIA SUELY FERRARI BOSSONI ME || Pedido : 001359 2015 Data: 20/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00024.0151-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 100 LITROS - 01 KG, KG 004443 2015 G00037 /2014 23.02.00 533,000 5,0500 2.691,65|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 100 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 100 litros. Dimen- || soes de 75 cm de largura x 105 cm de altura mini- || ma, com tolerancia de variaco em +/- 01 cm, 08 || micras por parede; embalado em fardo de 01 kg com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || 041.00024.0152-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 30 LITROS - 01 KG, KG 004444 2015 G00037 /2014 09.01.00 59,000 5,1900 306,21|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 30 litros; dimen- || soes de 59 cm de largura x 62cm de altura minima, || com tolerancia de variacao em +/- 01 cm, 08 mi- || cras por parede; embalado em fardo d e 01 kg, com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || 041.00024.0153-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 50 LITROS - 01 KG, KG 004445 2015 G00037 /2014 23.02.00 49,000 5,0500 247,45|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 50 litros; Dimen- || soes de 63 cm de largura x 80 cm de altura mini- || ma, com tolerancia de variacao em +/- 01cm, 08 || micras por parede; embalado em fardo de 01 kg com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.245,31||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07415 TERRAO COM. E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 001360 2015 Data: 20/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 101 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 041.00018.0016-01 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20,5 X 22 CM. MLH 004438 2015 G00038 /2014 09.01.00 1.352,000 6,7000 9.058,40|| Confeccionado com materia prima 100% fibras vir- || gens (celulose FC). Folha simples de alta quali- || dade, primeira linha, gofrada. Gramatura de 32 a || 34g/m2. Alto grau de alvura, sem deixar residuos || nas maos. Absorvente e resistente a umidade e so- || lubilidade com alto grau de maciez. Medidas in- || ternas de 20,5 x 22 cm. Folhas intercaladas e do- || bradas de forma que so permita a retirada de uma || folha de cada vez. Podendo ser acondicionados em || caixas de papelao, ou similar, contendo no minimo || 1.000 unidades e no maximo 5.000 unidades. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.058,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13062 COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA EPP || Pedido : 001361 2015 Data: 20/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00048.0013-01 COPO PLASTICO PARA AGUA COM CAPACIDADE DE 180 ML. CX 004439 2015 G00038 /2014 09.01.00 137,000 44,3000 6.069,10|| Descartavel. Em poliestireno atoxico translucido. || Acondicionados em saco plastico contendo 100 uni- || dades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 198 gramas. Produto fabricado de acordo com nor- || mas da ABNT. Em caixa de papelao contendo no mi- || nimo 2.500 unidades (25 sacos plasticos). || 041.00048.0014-01 COPO PLASTICO PARA CAFE COM CAPACIDADE DE 50 ML. CX 004440 2015 G00038 /2014 09.01.00 43,000 43,4400 1.867,92|| Descartavel. Em poliestireno translucido, frisa- || do. Acondicionados em saco plastico contendo 100 || unidades cada, sendo cada saco com peso minimo de || 75 gramas. Fabricado de acordo com as normas da || ABNT. Em caixa de papelao contendo no minimo || 5.000 unidades (50 sacos plasticos). || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.937,02||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 001362 2015 Data: 20/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0045-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO COM 30 METROS. ROL 004441 2015 G00038 /2014 09.01.00 6.412,000 0,3500 2.244,20|| Com folhas simples de alta qualidade, macio, ab- || sorvente, gofrado e picotado. Produto com 100% de || fibras naturais (celulosicas virgens). Medindo no || minimo 10cm de largura por 30 metros de compri- || mento, podendo ser embalados em fardos com 64 ro- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 102 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || los. || 054.00038.0001-01 FILTRO DE PAPEL BRANCO N. 03, DESCARTAVEL. CX 004442 2015 G00038 /2014 23.02.00 230,000 1,5300 351,90|| Para coar cafe. Referencia 103. Acondicionado em || caixa contendo 30 unidades. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.596,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08537 INDAFORT COM.DE MAT.DE LIMP.PAP.E INF.LTDA ME || Pedido : 001363 2015 Data: 20/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00005.0008-01 DETERGENTE COMUM EM FRASCO COM 500 ML. FRS 004486 2015 G00036 /2014 09.01.00 410,000 0,9900 405,90|| Neutro de perfume. Composicao: Tensoativos anio- || nicos, conservantes, sequestrante, espessante, || corante, fragrancia e agua. Componente ativo: li- || near alquil benzeno sulfonato de sodio. Com ten- || soativo biodegradavel. Frasco tipo PET transpa- || rente leitoso reforcado com no minimo 500 ml. || 041.00021.0006-01 RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS DE 60 CM. PC 004488 2015 G00036 /2014 23.02.00 24,000 5,0600 121,44|| Cabo e corpo confeccionado em madeira. COM 02 || (DUAS) BORRACHAS PRETAS, macias e flexiveis com || no minimo 60 cm de comprimento por 0,3 cm de es- || pessura. Cabo com no minimo 120cm de comprimento. || 041.00021.0008-01 RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS DE 40 CM. PC 004487 2015 G00036 /2014 09.01.00 94,000 3,7300 350,62|| Cabo e corpo confeccionado em madeira. COM 2 (DU- || AS) BORRACHAS PRETAS, macias e flexiveis com no || minimo 40 cm de comprimento por 0,3 cm de espes- || sura. Cabo com no minimo 120 cm de comprimento. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 877,96||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 001364 2015 Data: 20/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00022.0012-01 SABAO EM PO LAVA ROUPAS COM 01 KG. KG 004490 2015 G00036 /2014 09.01.00 500,000 3,8000 1.900,00|| Para lavar roupas e linpeza geral. Composicao ba- || sica: tensoativo anionico, alcalinizante, seques- || trante, carga, coadjuvantes, branqueador optico, || corante, enzimas, agente antirredepositante, per- || fume e agua. Componente ativo: linear alquil ben- || zeno sulfonato de sodio. Contem tensoativo biode- || gradavel. O produto devera conter no minimo 07 || substancias da composicao. Acondicionado em caixa || reforcada contendo 01 quilograma. || 041.00023.0013-01 SABONETE EM BARRA COM 90 G. PC 004492 2015 G00036 /2014 23.02.00 281,000 0,6500 182,65| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 103 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Suave, para higiene corporal. Composicao basica: || seboato de sodio, palmistato de sodio, glicerina, || fragrancia, cloreto de sodio, distirilbefenil || dissulfonato dissocido, EDTA tetrassodico, eti- || dronato tetrassodico, hidroxido de sodio, oleos || e/ou extratos responsaveis pelo aroma, formaldei- || do e agua. Embalagem individual contendo 90 g. || 041.00024.0030-01 SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA. PC 004491 2015 G00036 /2014 09.01.00 589,000 2,1000 1.236,90|| Em algodao duplo com costura nos tres lados. Me- || didas minimas de 75 cm de comprimento por 50 cm || de largura. || 041.00027.0004-01 VASSOURA DE PIACAVA N. 06 COM CABO DE MADEIRA. UN 004494 2015 G00036 /2014 09.01.00 90,000 5,7600 518,40|| Produto de primeira classe. Cabo medindo no mini- || mo 1,16 m de altura, com ponteira plastica (pen- || durador). Corpo (suporte) das cerdas revestido em || lata litografada contendo informacao do numero da || vassoura. Corpo (suporte) e cerdas medindo no mi- || nimo 20 cm de altura. Cerdas com altura livre de || no minimo 14 cm e largura minima de 32 cm. Espes- || sura do conjunto de cerdas de no minimo 04 cm. || 041.00062.0007-01 SAPONACEO EM BARRA COM 200 G. PC 004493 2015 G00036 /2014 09.01.00 22,000 1,2400 27,28|| Composicao: materia graxa, neutralizante, coadju- || vante, veiculo e abrasivo. Componente ativo: || quartzito. Barra com 200 g, acondicionado em em- || balagem tipo bopp. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.865,23||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12168 COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME || Pedido : 001365 2015 Data: 20/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00004.0012-01 DESINFETANTE MULTIUSO COM 05 LITROS. GAL 004480 2015 G00036 /2014 09.01.00 440,000 4,9000 2.156,00|| Antibactericida, com perfume. Principio ativo: || cloreto de alquildimetilbenzil amonio. Composicao || basica: nonifenol etoxilado, cloreto de alquildi- || metilbenzil amonio, conservante, copolimero acri- || lico, corante, perfume e agua. Acondicionado em || galao tipo PET transparente (inquebravel) com vo- || lume entre 5,0 e 6,05 litros. || 041.00005.0017-01 DETERGENTE MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA. FRS 004481 2015 G00036 /2014 09.01.00 710,000 1,1800 837,80|| Acondicionado em embalagem reforcada contendo 500 || ml. || 041.00007.0001-01 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA. UN 004482 2015 G00036 /2014 09.01.00 372,000 1,0000 372,00|| Medindo no minimo 38 cm de largura por 58 cm de || comprimento. || 041.00023.0019-01 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO. GALAO COM 05 LITROS. GAL 004483 2015 G00036 /2014 09.01.00 336,000 8,1000 2.721,60| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 104 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Composicao: oleos naturais e agentes emolientes, || perfume de erva doce. Acondicionado em embalagem || reforcada com 05 litros, constando o nome do qui- || mico responsavel e o numero de sua inscricao no || CRQ. || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.087,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12402 ANA VALERIA TONELOTTO ME || Pedido : 001366 2015 Data: 20/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00002.0013-01 CERA LIQUIDA VERMELHA DE 700 A 1.000 ML PARA PISO. FRS 004457 2015 G00036 /2014 09.01.00 65,000 6,5000 422,50|| Composicao basica: alcalinizantes, emulsifican- || tes, plastificantes, formadores de filme, coadju- || vantes, corante, conservante, fragrancia e veicu- || lo. Embalagem reforcada contendo no minimo 700 ml || e no maximo 1.000 ml. || 041.00004.0002-01 DESINFETANTE DE EUCALIPTO EM FRASCO COM 750 ML. FRS 004454 2015 G00036 /2014 09.01.00 167,000 1,4400 240,48|| Multiuso, antibactericida, com perfume de euca- || lipto. Principio ativo: cloreto de alquildimetil- || benzil amonio a 0,25%. Composicao: nonifenol eto- || xilado, cloreto de alquildimetilbenzil amonio, || conservante, copolimero acrilico, corante, perfu- || me e agua. Em frasco tipo PET transparente (in- || quebravel) com 750 ml. || 041.00006.0007-01 ESPONJA DE LA DE ACO MULTIUSO COM 08 UNIDADES. PCT 004455 2015 G00036 /2014 09.01.00 143,000 0,6100 87,23|| Fina e macia. Composicao: aco carbono. Acondicio- || nada em pacote com no minimo 08 esponjas. Pacote || com peso minimo de 60 gramas. || 041.00017.0004-01 PANO PARA LIMPEZA EM PACOTE COM 05 UNIDADES. PCT 004456 2015 G00036 /2014 09.01.00 147,000 1,7000 249,90|| Com furos, tipo multiuso. || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,11||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 001367 2015 Data: 20/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00002.0016-01 CERA INCOLOR PARA PISO - COM 700 A 1.000 ML. FR 004470 2015 G00036 /2014 09.01.00 115,000 5,0900 585,35|| Composicao basica: alcalinizantes, emulsifican- || tes, plastificantes, formadores de filme, coadju- || vantes, conservantes, fragrancia e veiculo. Emba- || lagem reforcada contendo no minimo 700 ml e no || maximo 1.000 ml. || 041.00005.0011-01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EM GALAO COM 05 LITROS. GAL 004472 2015 G00036 /2014 09.01.00 64,000 7,1000 454,40| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 105 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Neutro de perfume. Composicao: tensoativos anio- || nicos, conservantes, sequestrante, espessante, || corante, fragrancia e agua. Componente ativo: li- || near alquil benzeno sulfonato de sodio. Com ten- || soativo biodegradavel. Acondicionado em galao || plastico transparente leitoso, reforcado, com 05 || litros. || 041.00013.0004-01 LUSTRA MOVEIS EM FRASCO COM 200 ML. UN 004464 2015 G00036 /2014 09.01.00 163,000 1,0900 177,67|| Composicao basica: silicone, solvente de petro- || leo, emulsificante, carbomero, neutralizante, || conservante, perfume e agua. Acondicionado em em- || balagem resistente contendo 200 ml, constando o || nome do quimico responsavel e o numero de sua || inscricao no CRQ. || 041.00022.0001-01 SABAO EM BARRA (PEDRA) 200 G PARA USO GERAL. BAR 004465 2015 G00036 /2014 09.01.00 490,000 0,6800 333,20|| Composicao basica: sabao de acidos graxos de coco || e/ou babacu, sabao de acidos graxos de sebo, sa- || bao de acidos graxos de soja, coadjuvante, glice- || rina, agente antirredepositante e agua. Com peso || minimo de 200 gramas por barra. || 041.00027.0002-01 VASSOURA DE PELO - 30 CM - COM CABO. UN 004471 2015 G00036 /2014 09.01.00 32,000 3,0000 96,00|| Fabricada com madeira resistente. Corpo enverni- || zado ou pintado com cerdas sinteticas ou de ori- || gem animal, podendo ser misturados com nylon. || Corpo com comprimento minimo entre 28,3 e 30 cm e || largura minima de 4,5 cm. Altura minima das cer- || das e/ou pelos de 4,5 cm. Cabo pregado ou forte- || mente rosqueado ao corpo, com comprimento minimo || de 108 cm. || 041.00027.0005-01 VASSOURA DE NYLON ENCABADA. UN 004466 2015 G00036 /2014 09.01.00 92,000 3,0500 280,60|| Com cabo plastificado, embutido, com ponteira || plastica, com 1,1 m de comprimento. Largura supe- || rior das cerdas com no minimo 20 cm. Largura in- || ferior das cerdas com no minimo 26 cm. Altura li- || vre das cerdas com no minimo 11,5 cm. Espessura || do conjunto de cerdas com no minimo 4,5 cm. Pro- || duto de primeira qualidade. || 041.00027.0015-01 VASSOURA CAIPIRA COM CABO. PC 004473 2015 G00036 /2014 09.01.00 131,000 8,8500 1.159,35|| Cerdas com largura minima de 30 cm e altura mini- || ma de 40 cm. Amarrada com arame e pregada. Enca- || bada. Produto de primeira qualidade. || 041.00029.0005-01 ALCOOL 46 GRAUS COM 01 LITRO. LT 004467 2015 G00036 /2014 09.01.00 191,000 2,2800 435,48|| Alcool etilico hidratado para limpeza geral, 46 || graus INPM (54 graus GL). Fabricado de acordo com || os padroes do INMETRO. Embalagem reforcada com || 01 litro. || 041.00030.0001-01 AGUA SANITARIA. EMBALAGEM COM 01 LITRO. LT 004468 2015 G00036 /2014 09.01.00 356,000 1,0500 373,80|| Solucao aquosa a base de hipoclorito de sodio ou | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 106 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || calcio. Com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5%. || Acao alvejante e desinfetante para uso geral. Em- || balagem reforcada, na cor branca opaca, com tampa || e/ou bico dosador. || 041.00052.0002-01 FOSFORO - CAIXA COM APROXIMADAMENTE 40 PALITOS. CX 004469 2015 G00036 /2014 09.01.00 130,000 0,1300 16,90|| Confeccionado em madeira 100% reflorestada, de || primeira qualidade. Acabamento perfeito, com pon- || ta abrasiva. Medindo aproximadamente 6cm de com- || primento total. Acondicionado em caixa de papelao || pequena, resistente, contendo aproximadamente 40 || palitos, de forma a garantir a integridade do || produto ate seu uso. A embalagem deveáconter ex- || ternamente os dados de identificacao, quantidade || e procedencia. Produto fabricado de acordo com os || padroes do INMETRO. || || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.912,75||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14038 MULTFACIL COMERCIAL LTDA || Pedido : 001368 2015 Data: 20/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00006.0008-01 ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO DUPLA FACE. PC 004452 2015 G00036 /2014 09.01.00 186,000 0,6900 128,34|| Antibacterias. Composicao: espuma de poliuretano || com agente bactericida e fibra sintetica com ma- || terial abrasivo. Medidas minimas: 110 mm de com- || primento, 74 mm de largura e 20 mm de espessura. || Acondicionada em embalagem individual. || 041.00036.0001-01 ESCOVA RETANGULAR COM ALCA PARA TANQUE. PC 004451 2015 G00036 /2014 23.02.00 50,000 4,0000 200,00|| Medindo aproximadamente 14,5 cm de comprimento. || Materia prima: material sintetico, metal e pig- || mento. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 328,34||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14504 H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP || Pedido : 001409 2015 Data: 23/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00333.0003-01 TESTE RAPIDO PARA DENGUE, IN VITRO - 25 TESTES. KIT 004588 2015 S01072 /2015 Cot.WN 054 2015 13.02.00 280,000 238,0000 66.640,00|| Teste imunocromatico em fase solida para a detec- || cao rapida, qualitativa e diferencial de anticor- || pos IgM e IgG para o virus da dengue em amostras || de soro, plasma ou sangue total humano com alto || grau de especificidade e sensibilidade. Capaz de || identificar todos os quatro sorotipos da dengue. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 107 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Kit para realizacao de aproximadamente 25 testes, || contendo areas distintas para IgG e IgM, diluen- || tes de ensaio, pipetas capilares de 10ul, conta- || gotas para o teste, leitor visual e manual de || instrucoes. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66.640,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05874 SISTEMA INFORMATICA COM.IMP.EXPORTACAO LTDA || Pedido : 001413 2015 Data: 23/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00086.0015-01 SERVIDOR UN 001313 2015 C00005 /2015 0req.38503 2014 03.01.00 2,000 21.796,0000 43.592,00|| PROCESSADOR || Quantidade de nucleos: Deve possuir no minimo 8 || (oito) nucleos internos. || Velocidade do clock: Cada nucleo devera possuir || frequencia de no minimo 1.9 ghz ou superior (nao || sera aceito recurso do Overclocking) || Tecnologia: Deve suportar 32-bit e 64-bit (simulta || neos) || Memoria Cache: Deve possuir memoria cache inteli- || gente de no minimo 20MB (compartilhado para os oi- || to nucleos) || Quantidade de processadores instalados: 02 (dois) || MEMORIA || Capacidade instalada: 32GB || Tipo: (4x8) Memoria, 1600MT/S (RDIMM), com Advan- || ced ECC || PLACA MAE || BIOS: Sempre que o equipamento for inicializado de || ve ser mostrado no monitor de video o nome do fa- || bricante do microcomputador, ou logotipo a escolha || do contratante. || Deve ser compativel com o padrao DMI. || Intel C602 Chipset || Memoria: Deve possuir recurso de Dual-Channel. De- || ve suportar no minimo 384GB (em sua maxima configu || racao). || Slots de expansao: Deve possuir no minimo; || - 2x16 sots with x16 bandwidth, 3.0, full-heigth, || full length || - 1x8 slot with x4 bandwitch, 3.0, full-height, || half-lenght || - 1x8 slot with x4 bandwidth, 2.0, full-heigth, || half-length || - 1x8 slot with x4 bandwidth, 3.0, full-heigth, | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 108 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || full length || - 1x8 slot with x1 bandwidth, 2.0, full-heigth, || full length || Portas de USB: Minimo de 08 sendo: (2)front ports || (6) rear ports. || Interfaces: One (1) VGA video port, One (1) RJ45 || Ethernet port 10/100/1000 MBps. || Controladora de dispositivos: PERC H710, 512MB NV || Cache. Deve ser do tipo Serial-ATA SAS 6 Gb/s; De- || ve suportar no minimo RAID levels 0, 1, 5, 6 || RAID spans 10, 50, 60. || PLACA GRAFICA || Memoria: Deve possuir no minimo 256MB (sendo acei- || to solucoes compartilhada) || Portas: Deve possuir Dual Display, 01 (uma) porta || do tipo VGA, || Resolucao: DEve suportar resolucao de no minimo || 1280x1024 || Graficos: Deve suportar graficos tipo controller || is the 2D Matrox G200 (ou superior) || PLACA DE REDE || Quantidade: 01 (uma) interface || Tipo: Ethernet (RJ-45) Dual Port || Taxa de Transmissao: 10/100/1000 mbps, autosense. || Broadcom 5720 Ethernet Controller || ARMAZENAMENTO || Disco Rigido: 6 (seis) Disco Rigidos de 600GB SAS, || 15K RPM, 6GBPS Hot-Plug de 3.5", configurados em || RAID 10 || Leitor Optico:DVD ROM, Internal do tipo Serial-ATA || PERIFERICOS || Teclado: Teclado padrao ABNT-2 padrao portugues || Mouse: Mouse optico com 02 (dois) botoes para sele || cao "click" e um botao de rolagem "scroll" || GABINETE || Chassis: 5u- rackable tower || Baias: CHassi torre para ate 8 drivers de 3,5 pol, || Hot-Plug, com BEZEL frontal. || Deve possuir LEDs na parte frontal do gabinete, in || formando acesso ao disco rigido e de energia. || Portas I/O: das portas USB solicitadas, 02 (duas) || deverao ser de aceso frontal no gabinete. Deve pos || suir 01 (uma) porta Microfone de acesso frontal no || gabinete. || Seguranca: Deve possuir local para uso de cadeado || para evitar acessos indevidos ao gabinete. || Fonte de Alimentacao: Fonte redundante Hot-Plug || 750W. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 109 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Sinalizacao: Todos os conectores das portas de en- || trada/saida de sinal devems er identificados no pa || drao de cores PC’99 System Design Guide, bem como || pelos nomes e simbolos. || CONEXAO || Portas: Deve possuir no minimo 01 (uma) porta de || video analogica do tipo VGA || Energia: 02 (duas) Fonte de alimentacao, deve ser || interna. || Potencia: 750W redundante com eficiencia de 91% na || categoria Platinum. || ACESSORIOS E PERIFERICOS || Cabos: Deve ser fornecido junto com o equipamento || 02 (dois) cabos de alimentacao NEMA 5-15P to C14 || Wall Plug, 125 Volt, 15 AMP, 10 Feet (3m),2 (dois) || cabos de alimentacao C13-C14, 2 metros, modulo SD || unico interno com cartao SD de 2GB. || GARANTIA || Garantia: A garantia do equipamento proposto deve- || ra ser OBRIGATORIAMENTE de no minimo 5(cinco) anos || com cobertura total de pecas. || Atendimento aos chamados tecnicos: O chamado tecni || co devera ser prestado no local "ON SITE", onde es || ta instalado o equipamento, sem qualquer custo adi || cional, sendo realizado na modalidade 7x24 (vinte || e quatro horas por dia, sete dias da semama). || SUPORTE TECNICO || Suporte tecnico: O equipamento devera possuir su- || porte tecnico GRATUITO (durante vigencia da garan- || tia) realizado pelo proprio fabricante do equipa- || mento, sendo realizado atraves de um numero telefo || nico GRATUITO, em lingua portuguesa e com atendi- || mento em horario comercial. || Downloads: O fabricante do equipamento devera pos- || suir Web-site, contendo todos os drivers incluindo || seus acessorios para os sistemas operacionais: Mi- || crosoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Ser || ver 2008 R2 SP1, x64 (includes Hyper-V v2), NOvell || SUSE Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise || Linux Optional Embedded hypervisors: Citrix XenSer || ver VMware vSphere ESX and ESXi Red hat Enterprise || Virtualization. Devera ser apresentado OBRIGATORIA || MENTE pela LICITANTE. || Diagnostico: O fabricante do equipamento devera || possuir em sua pagina de internet (Web-Site) ferra || menta de diagnostico remoto, capaz de diagnosticar || o problema do equipamento defeituoso. || Devera ser apresentado OBRIGATORIAMENTE pela LICI- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 110 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || TANTE. || Manuais: O fabricante do equipamento devera pos- || sui em sua pagina de internet (WebSite) manuais e/ || ou guias para pesquisas de defeitos, com indicado- || res (LED, Display ou Bips) para facilitar a identi || ficacao do componente (memoroa, processador, inter || faces, etc. que esteja com problema. Devera ser || apresentado OBRIGATORIAMENTE pela LICITANTE. || COMPATIBILIDADE || Todos os componentes do equipamento deverao ser || compativeis entre si, com o conjunto de equipamen- || to e com suas funcionalidades, sem a utilizacao de || adaptadores, fresagens, pinturas, usinagens em ge- || ral, furacoes, emprego de adesivos, fitas adesivas || ou quaisquer outros procedimentos ou emprego de ma || teriais inadequados ou que visem adaptar forcada- || mente o equipamento ou suas partes que sejam fisi- || camente ou logicamente incompativeis. || PADRONIZACAO || Os componentes do equipamento e seus acessorios || (gabinete, drive de DVD, leitor de cartao de memo- || ria, monitor, mouse e teclado) deverao ser da mes- || ma cor/tonalidade ou a combinacao de cores, sendo || aceitas as cores: preto, grafite, prata e cinza. || O numero de serie de cada equipamento deve ser unc || io, afixado em local visivel n parte externa do ga || binete e na embalagem que o contem. || Todos os componentes do equipamento deverao ser || OBRIGATORIAMENTE DO MESMO FABRICANTE. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43.592,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00196 SUECIA DIESEL LTDA || Pedido : 001418 2015 Data: 23/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00017.0009-01 ELEMENTO BOMBA AGRALE 42 HSE PC 004579 2015 S01068 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 201,5000 403,00|| 036.00045.0039-01 REPARO BOMBA AGRALE 42 HSE PC 004581 2015 S01068 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| 036.00050.0038-01 VALVULA PRESSAO AGRALE 42 HSE PC 004580 2015 S01068 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 50,0000 100,00|| 036.00795.0013-01 BICO INJETOR AGRALE 42 HSE PC 004582 2015 S01068 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 82,0000 164,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 727,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 111 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 10222 MARTE INDUSTRIA DE MOBILIARIO LTDA - EPP || Pedido : 001419 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 066.00004.0019-01 ARMARIO EM ACO MOD.PA-120 #24-COR CINZA PC 001490 2015 G00009 /2015 11.02.00 60,000 599,0000 35.940,00|| Confeccionado em chapa 24 0,60mm, todos os cantos || com dobra soldados, medida externa 198x120x47cm || (axlxp), 4 prateleiras interna regulaveis com || reforco central, 2 portas de abrir com reforco || central e macaneta em metal cromado com 2 chaves, || pintura eletrostatica a po cor cinza, capacidade || de peso em cada prateleira de 50 Kg, peso minimo || total de 65,5 Kg. || 066.00005.0005-01 ARQUIVO DE ACO, 04 GAVETAS E CARRINHO TELESCOPIO PC 001491 2015 G00009 /2015 11.02.00 10,000 399,0000 3.990,00|| COM CHAVES, PUXADORES EM METAL, CORPO EM CHAPA 24 || (0,60MM), CARRINHO TELECOPIO PROGRESSIVO EM CHAPA || 18 (1,20MM) COM RODIZIOS EM METAL, MODELO OFICIO || PARA PASTA SUSPENSA, MEDINDO 134 CM ALTURA X 71 CM || PROFUNDIDADE X 48 CM LARGURA, PINTURA ELETROSTATI- || CA A PO NA COR CINZA CLARO, FECHADURA CROMADA COM || TRAVA SIMULTANEA EM TODAS AS GAVETAS, PORTA ETI- || QUETA ESTAMPADO NAS GAVETAS, PESO MINIMO DE 45 KG. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39.930,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11179 L. J. DA SILVA DISTRIBUICOES ME || Pedido : 001420 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00006.0010-01 FREEZER HORIZONTAL DUPLA ACAO 410-440L 110V PC 001478 2015 G00009 /2015 11.02.00 3,000 1.880,0000 5.640,00|| Pintado na cor branca, capacidade de armazenamen- || to entre 410 e 440 litros, alimentacao 110 v. || acao de congelamento e resfriamento com regulagem || de temperatura, rodizio nos 4 pes, garantia mini- || ma de 12 meses. || 054.00009.0020-01 REFRIGERADOR DUPLEX 450-480L 110V COR BRANCA PC 001479 2015 G00009 /2015 11.02.00 10,000 1.830,0000 18.300,00|| Capacidade de armazenamento entre 450 e 480 litros || degelo automatico; condensador embutido; || prateleiras na porta do freezer e refrigerador; || grades para divisoes internas em acrilico, || separadores de produtos, porta ovos, gavetao para || legumes, lampada interna, consumo medio 58kwh/mes, || pes niveladores frontais e rodizios traseiros; || gabinete e portas em aco galvanizado e pintado. || 054.00013.0003-01 FOGAO 04 BOCAS FORNO AUTO LIMPANTE COR BRANCA UN 001480 2015 G00009 /2015 11.02.00 1,000 305,0000 305,00|| TAMPA EM VIDRO TEMPERADO, ACENDIMENTO AUTOMATICO, | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\017--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 112 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || A GAS, MESA EM INOX, BIVOLT, FORNO COM VISOR PA- || NORAMICO. || 054.00013.0014-01 FOGAO INDUST. A GAS-04 BOCAS, C/ FORNO, 40X40 CM PC 001481 2015 G00009 /2015 11.02.00 4,000 1.590,0000 6.360,00|| com 04 bocas,02 queimadores simples, 02 duplos, || forno(em aco inox)com revestimento interno em la || de vidro, tampa em aco inox na porta, bandeja co- || letora de residuos, gambiarra pintada, grelhas em || ferro fundido medindo 40x40cm, porta panelas e || registro cromado, estrutura reforcada com chapa || grossa pintada na cor grafite, garantia minima de || 12 meses. || 054.00117.0003-01 FORNO DE MICROONDAS 30 L PC 001482 2015 G00009 /2015 11.02.00 5,000 365,0000 1.825,00|| TECLA MENU, TECLA FACIL, DESCONGELAMENTO DE PRA- || TOS PRONTOS, PRATO GIRATOIO, RELOGIO, COR BRANCO. || ESPECIFICACOES TECNICAS: || - CAPACIDADE: 30L || - POTENCIA: 900W || - TENSAO/VOLTAGEM: 110V || - || 054.00129.0002-01 PURIFICADOR (BEBEDOURO) DE AGUA REFRIGERADO. PC 001483 2015 G00009 /2015 11.02.00 3,000 374,0000 1.122,00|| CARACTERISTICAS TECNICAS: Cor branca. Seguranca e || qualidade garantidas pelo INMETRO. Com gas R134a || (inofensivo a camada de ozonio). Com pratico sis- || tema de refil: "girou trocou". Deposito de agua || com serpentina externa para facilita a higieniza- || cao sem alterar as propriedades da agua. Nanotec- || nologia, protecao aplicada internamente no reser- || vatorio de agua, atuando como um escudo que inibe || a proliferacao de bacterias. Termostato de facil || acesso. Baixo consumo de energia com sistema de || refrigeracao balanceado. Refil com tripla filtra- || gem que retem particulas de areia, barro, ferugem || e sedimentos e elimina odor e sabor de cloro; || Floating com boias de controle do nivel de agua e || de seguranca. Torneira de grande vazao, totalmen- || te desmontaveis que agilizam o uso e facilitam a || higienizacao e a manutencao. Com medidas aproxi- || madas de 312mm de largura x 410mm de altura x 356 || mm de profundidade. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 23 || pessoas em residencias, escritorios, hospitais e || escolas. 14 pessoas em manufatura leve. 11 pes- || soas em manufatura pesada. 09 pessoas em manufa- || tura pesada. DADOS ELETRICOS: 127 Volts, 1,1 Am- || peres e 100 Watts. || 066.00001.0002-01 ESTANTE DE ACO C/05 PRATEL.-198X93X30CM CINZA PC 001484 2015 G00009 /2015 11.02.00 20,000 130,0000 2.600,00|| COM PRATELEIRAS REFORCADAS P/20KG. ABERTA. |
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 113 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 36.152,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09617 LOJA DA ESCOLA LTDA - ME. || Pedido : 001421 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 066.00002.0017-01 CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, AZUL-4 PES PC 001486 2015 G00009 /2015 11.02.00 70,000 64,4400 4.510,80|| Com ascento e encosto multilaminado de 15mm, espu || ma inj. anatomica 30MM revestida com tecido na cor || preta, acabamento nas bordas em PVC, estrutura em || tubo de 7/8" parede 1,20mm, tipo garfo, ponteira || plastica nas pontas, pes palito, pintura eletros- || tatica a po na cor preta. || 066.00003.0072-01 MESA DE PROFESSOR EM MADEIRA PC 001488 2015 G00009 /2015 11.02.00 20,000 188,0000 3.760,00|| Medindo 1,20 mts larg. x 0,60 mts prof. x 0,75 mts || alt.; tampo em aglomerado BP 15mm espessura, com || perfil de acabamento nas extremidades em ergosoft || de 19,5mm, tampo frontal em aglomerado BP 15mm com || altura de 260mm, pes lateral em metalon 50x30mm || tipo duplos, com acabamento central em melanimica || 100mm largura cor cristal, 2 gavetas com corpo em || chapa 0,45mm espessura com trilho sobre patins de || nylon frente em aglomerado BP 15mm com chaves, || medindo 30cm larg. x 21cm alt. x 39cm prof., || estrutura na cor azul, tampo e lateral dos pes na || cor cristal. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.270,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13596 J. A. LOPES ACESSORIOS EPP || Pedido : 001422 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 066.00002.0010-01 CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA S/BRACOS-AZUL PC 001485 2015 G00009 /2015 11.02.00 20,000 156,0000 3.120,00|| Com ascento e encosto multilaminado de 15mm, espu || ma injetada anatomica 5cm,revestida em tecido azul || escuro, acabamento nas bordas em pvc, regulagem de || altura, estrutura com base back system reforcado || com pistao a gas, 5 rodizios giratorios em plasti- || co ABS, encosto com 2 regulagens (altura/profundi- || dade), garantia minima de 12 meses. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 114 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 11893 J DAVOGLIO MOVEIS LTDA || Pedido : 001423 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 066.00006.0001-01 CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR ADULTO-REF.FNDE CJ 001492 2015 G00009 /2015 11.02.00 550,000 131,0000 72.050,00|| Carteira com tampo em madeira aglomerada (MDP)com || cantos arredondados, espessura 18mm, com revesti- || mento em laminado melaminico de alta pressao com || acabamento texturado cor cinza. Estrutura em tubo || de aco carbono laminado a frio, com tratamento || antiferruginoso por fosfatizacao, cor cinza. || Porta livros em polipropileno, afixados na estru- || tura por rebites de repuxo. Ponteiras e sapatas || em polipropileno, colunas e travessa longitudinal || em tubo oblongo 29x58mm, (CH 16); || Cadeira com assento e encosto em polipropileno || copolimero virgem moldado e injetado anatomica- || mente e afixado a estrutura por rebites de repuxo || Toda a estrutura em tubo de aco carbono laminado || a frio com tratamento antiferruginoso por fosfa- || tizacao, cor cinza. Ponteiras, sapatas e espaca- || dores em polipropileno copolimero virgem, com o || simbolo internacional de reciclarem e afixado por || meio de encaixe. Estrutura tubular 20,7mm (CH 14) || Medidas: (LXPXA) 520x500x820cm; || Referencia: Padrao FNDE CJA-06, portaria 105. || Garantia minima de 12 meses. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72.050,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14464 LUCINEIDE B. DOS SANTOS MOVEIS || Pedido : 001424 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 066.00003.0006-01 MESA PARA COZINHA MED-120X80X75CM AMARELA PC 001487 2015 G00009 /2015 11.02.00 5,000 140,0000 700,00|| COM TAMPO EM MDF DE 15MM ESPESSURA, REVESTIDO EM || FORMICA AMARELO OVO, ACABAMENTO NAS BORDAS EM PVC || BATIDO, ESTRUTURA EM METALON 25X40MM PAREDE 1,20MM || 4 PES COM TRAVA, PINTURA A PO NA COR PRETA. || 066.00020.0002-01 MESA INFANTIL 80X80CM C/ 4 CADEIRAS CJ 001493 2015 G00009 /2015 11.02.00 100,000 186,0000 18.600,00|| Confeccionado em compensado multilaminado de 15mm || revestido em formica amarela medindo 80x80x54cm, || estrutura tubular 7/8" parede 1,2mm na cor preta. || 04 Cadeiras fixas, medindo 64cm, assento 28cm, || 30x30cmX10mm, encosto medindo 30x16cmX10mm, con- || feccionado em compensado resinado revestido em | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 115 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || formica amarela, com formato anatomico e ergono- || nomico, estrutura em ferro tubular de 7/8" e re- || forco do assento em ferro tubular parade de 1,2mm || pintados na cor preta. Garantia minina 12 meses. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.300,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12698 ROGER EDUARDO DOS SANTOS ME || Pedido : 001425 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 066.00022.0002-01 MESA DE REFEITORIO COM 10 BANCOS ACOPLADOS CJ 001494 2015 G00009 /2015 11.02.00 20,000 574,2000 11.484,00|| MESA DE REFEITORIO COM TAMPO EM COMPENSADO MULTI- || LAMINADO DE 15MM COR OVO, ACABAMENTO NAS EXTREMI- || DADES EM PVC BATIDO, CANTOS ARREDONDADOS, MEDINDO || 3,00 MTS COMPRIMENTO X 0,60 MTS LARGURA X 0,74 MTS || ALTURA; BANCOS TIPO BANQUETAS EM COMPENSADO MULTI- || LAMINADO DE 15MM COR OVO, ACABAMENTO NAS EXTREMI- || DADES EM PVC BATIDO, CANTOS ARREDONDADOS, MEDINDO || 30 X 30 CM; EXTRUTURA EM ACO INDUSTRIAL 50X30MM || PAREDE 1,20MM, SENDO 6 PES (UM EM CADA EXTREMIDADE || E 2 CENTRAIS) INTERLIGADOS NA BASE DO TAMPO, SOL- || DADOS PELO SISTEMA "MIG", TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, || PINTURA EPOX-PO NA COR PRETA, PONTEIRAS PLASTICAS || (PVC) DE ACABAMENTO NA EXTRUTURA E PES, FIXACAO DO || TAMPO E BANQUETAS ATRAVES DE PARAFUSOS ATARRACHAN- || TES ZINCADOS, PLATAFORMA DA BANQUETA EM CHAPA DE || ACO 1,5MM ESPESSURA X 12CM COMPRIMENTO X 12CM LAR- || GURA, CAPACIDADE MINIMA DE PESO POR BANQUETA 150 || KG, GARANTIA MINIMA 12 MESES. || 066.00022.0003-01 MESA DE REFEITORIO INFANTIL 10 LUGARES ACOPLADOS CJ 001495 2015 G00009 /2015 11.02.00 20,000 495,0000 9.900,00|| Medidas: 270x60x60 alt,tampo e bancos em MDP 25mm || revestido em formica, estrutura monobloco em me- || talon 50x30, na cor preta. Bancos com 35cm de al- || tura. Cor da formica: OVO. || Garantia minima de 12meses. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.384,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13727 GUILHERME AUGUSTO DE GODOY - ME || Pedido : 001426 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00008.0003-01 LIQUIDIFICADOR COR BRANCA 110V (MODELO CASEIRO) UN 001496 2015 G00009 /2015 11.02.00 3,000 83,1800 249,54|| COM NO MINIMO 03 VELOCIDADES, COPO COM CAPACIDADE || PARA 2 LITROS, CONJUNTO DE FACAS INTEGRADO. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 116 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 249,54||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13596 J. A. LOPES ACESSORIOS EPP || Pedido : 001427 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 067.00010.0017-01 RADIO PORTATIL COM CD-MP3-FM-USB PC 001497 2015 G00009 /2015 11.02.00 10,000 196,7600 1.967,60|| Reproduz CD MP3, CD-R e CD-RW; com informacoes || ID3 no display - exibe informacoes dos arquivos || de musica MP3; memoria programavel para 30 fai- || xas; funcao de repeticao da faixa, do disco (CD) || e total; radio FM - OM com sintonia digital; || relogio/timer on/of; 5 equalizacoes pre-progra- || madas; protecao anti-choque; entrada USB Host; || saida para fone de ouvido (P-2); estereo; alimen- || tacao 110/220 volts; dimensoes aproximadas de || 397x156x241 (AxLxP); peso aproxiamdo 2,50 Kg; || podendo variar medidas e peso em 2% para mais; || garantia minima de 06 meses; acompanha manual, || cabo de alimentacao e certificado de garantia. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.967,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10631 ADMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. - ME || Pedido : 001428 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00104.0002-01 TRELICA H-8 6MTS UN 004612 2015 S01084 /2015 16.01.00 6,000 19,5000 117,00|| 011.00017.0091-01 CIMENTO 50KG SCS 004610 2015 S01084 /2015 16.01.00 50,000 24,0000 1.200,00|| CP II || 011.00066.0010-01 PORTA DE ABRIR, P. FECHADO, 2 TETRA-0,80 X 2,10 M PC 004615 2015 S01084 /2015 16.01.00 4,000 195,0000 780,00|| Confeccionado em chapa de ferro grossa, com || batentes, lado direito, com 1 fechadura e 02 || fechaduras tetras, com pintura de fundo. || 011.00083.0010-01 TINTA LATEX ACRILICA STANDART LTA 004613 2015 S01084 /2015 16.01.00 10,000 85,0000 850,00|| NA COR BRANCO, DE ACORDO COM NORMA ABNT LATA COM || 18 LITROS. || 011.00083.1681-01 TINTA PISO CONCRETO 18 LTS LTA 004614 2015 S01084 /2015 16.01.00 7,000 155,0000 1.085,00|| 015.00012.0006-01 TIJOLO DE BARRO 9 FUROS PC 004611 2015 S01084 /2015 16.01.00 1.000,000 0,4400 440,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.472,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 117 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14503 CJB BRASIL PAINEIS EIRELI - ME || Pedido : 001430 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00086.0071-01 QUADRO AVISO EM FELTRO VERDE/AZUL 3,50X0,90M PC 004606 2015 S01082 /2015 11.02.00 1,000 629,2500 629,25|| Com fundo em MDF de 3m/m, papelao de 750grs/m2 e || cortica de 1m/m, revestido de feltro verde ou || azul com perfil em aluminio no formato de 3,50 x || 0,90m. || 063.00086.0072-01 QUADRO AVISO EM FELTRO AZUL/VERDE 1,20X0,90M PC 004607 2015 S01082 /2015 11.02.00 2,000 193,4000 386,80|| Com fundo em MDF de 3m/m, papelao de 750grs/m2 e || cortica de 1m/m revestido de feltro verde ou azul || com perfil em aluminio no formato de 1,20x0,90m. || 063.00086.0073-01 QUADRO BRANCO MAGNETICO EM CERAMICA 1,90X1,20M PC 004608 2015 S01082 /2015 11.02.00 3,000 1.239,5000 3.718,50|| Branco, magnetico em ceramica no formato de || 1,90 x 1,20m. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.734,55||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08621 NILTON CARVALHO SINALIZACOES - ME || Pedido : 001433 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 071.00014.0054-01 MEDALHA EM ACRILICO DE 4MM PC 004602 2015 S01078 /2015 23.09.00 39,000 7,0000 273,00|| MEDINDO 7X9CM, COM BASE, E ADESIVADO COM A ARTE. || 071.00083.0088-01 TROFEU EM ACRILICO DE 4MM PC 004601 2015 S01078 /2015 23.09.00 87,000 24,0000 2.088,00|| MEDINDO 20X15CM, COM BASE, E ADESIVADO COM A ARTE || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.361,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 001434 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00010.0173-01 BROCA ACO RAPIDO 1/4 PC 004596 2015 S01077 /2015 12.01.00 5,000 6,0000 30,00|| 011.00022.0035-01 TRENA DE FIBRA, FECHADA - 10 METROS PC 004600 2015 S01077 /2015 12.01.00 1,000 14,3400 14,34|| 011.00025.0016-01 DISCO DE CORTE, DIAMANTADO, PARA ESMERILHADEIRA. UN 004599 2015 S01077 /2015 12.01.00 4,000 19,0400 76,16|| Diametro de 115 mm. Furo de 22,23 mm. Segmentado || para corte em concreto, tijolo, revestimentos e || refratarios. || 011.00175.0008-01 CARRINHO DE MAO/PEDREIRO (CARRIOLA) GALVANIZADO. UN 004595 2015 S01077 /2015 12.01.00 5,000 97,8000 489,00|| Cacamba reta em chapa galvanizada com espessura a- || proximada de 75mm. Capacidade para aproximadamente || 55 litros. Aro metalico desmontavel com rolamentos || de esfera. Pneu emborrachado com camara de ar me- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 118 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || dindo aproximadamente 3,25cm x 8". || 036.00810.0003-01 BROCA AR 8,00 MM COD. 1838 PC 004597 2015 S01077 /2015 12.01.00 5,000 9,0000 45,00|| 037.00184.0015-01 BROCA AR 10MM COD.443 PC 004598 2015 S01077 /2015 12.01.00 5,000 17,0000 85,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 739,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 001435 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0388-01 LAMPADA LED A60 E27 10W 127/220V PC 004594 2015 S01076 /2015 08.03.00 20,000 23,4100 468,20|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 468,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 001436 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00013.0038-01 LUMINARIA PUBLICA GLOBO 60,3MM / E 40 600MM PC 004593 2015 S01075 /2015 08.01.00 9,000 273,6000 2.462,40|| c/ acril . || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.462,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 001437 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0387-01 LAMPADA FLUOR ELETRONICA TWIST 42W 220V PC 004592 2015 S01074 /2015 08.01.00 12,000 36,7800 441,36|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 441,36||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 001438 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 099.00165.0007-01 MANGUEIRA AZUL LEVE 1. 1/2 M 004590 2015 S01073 /2015 08.01.00 15,000 11,7000 175,50|| 099.00166.0003-01 ABRACADEIRA P/ MANGUEIRA SUPER REF.1.1/4 (32MM) PC 004591 2015 S01073 /2015 08.01.00 4,000 10,5000 42,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 217,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 119 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 00196 SUECIA DIESEL LTDA || Pedido : 001473 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00020.0032-01 DISCO INTERMEDIARIO PC 004656 2015 S01108 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 6,000 30,0000 180,00|| 036.00031.0077-01 JUNTA TAMPA DE VALVULA PC 004659 2015 S01108 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 2,000 20,0000 40,00|| 036.00038.0039-01 PINO PRESSAO PC 004657 2015 S01108 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 6,000 10,0000 60,00|| 036.00071.0224-01 FILTRO DE AR BOMBA INJETORA PC 004658 2015 S01108 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| 036.00580.0011-01 PORTA INJETOR COMPLETO PC 004660 2015 S01108 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 2,000 200,0000 400,00|| 036.00795.0012-01 BICO INJETOR COD. 1266 PC 004655 2015 S01108 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 6,000 60,0000 360,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00196 SUECIA DIESEL LTDA || Pedido : 001474 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00005.0095-01 ARRUELA ANEL/JUNTA CASE W.20 B PC 004668 2015 S01109 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| 036.00017.0008-01 ELEMENTO O96 CASE W.20 B PC 004661 2015 S01109 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 55,0000 330,00|| 036.00045.0037-01 REPARO BOMBA CASE W.20 B PC 004664 2015 S01109 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 5,000 19,0000 95,00|| 036.00045.0038-01 REPARO DE PARADA CASE W.20 B PC 004667 2015 S01109 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 80,0000 80,00|| 036.00047.0123-01 ROLAMENTO EIXO CASE W.20 B PC 004665 2015 S01109 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 70,0000 140,00|| 036.00047.0124-01 ROLAMENTO MANCAL CASE W.20 B PC 004666 2015 S01109 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 170,0000 170,00|| 036.00050.0037-01 VALVULA 055 CASE W.20 B PC 004662 2015 S01109 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 30,0000 180,00|| 036.00783.0003-01 COROA ROSCADA CASE W.20 B PC 004669 2015 S01109 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 28,0000 168,00|| 036.00921.0001-01 RETIFICA PORTA VALVULA CASE W.20 B PC 004663 2015 S01109 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 10,0000 60,00|| || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.263,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00196 SUECIA DIESEL LTDA || Pedido : 001475 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00061.0041-01 VALVULA PRESSAO F14000 PC 004675 2015 S01110 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 170,0000 170,00|| 034.00076.0033-01 REPARO BOMBA F14000 PC 004670 2015 S01110 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 034.00266.0011-01 CARCACA RETIFICA FORD F 14.000 PC 004673 2015 S01110 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 220,0000 220,00|| 034.00417.0012-01 PISTAO AVANCO FORD F14.000 PC 004671 2015 S01110 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 145,0000 145,00|| 034.00493.0007-01 BUJAO ROSCADO FORD F14000 PC 004676 2015 S01110 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 85,0000 85,00|| 034.00495.0004-01 ARRASTADOR DO EIXO FORD F 14.000 PC 004674 2015 S01110 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 327,0000 327,00|| 034.00637.0001-01 GRUPO PALHETAS FORD F 14.000 PC 004672 2015 S01110 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 170,0000 170,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.207,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 120 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 02609 TURBOCAR RETIFICA DE MOTORES LTDA || Pedido : 001476 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00018.0103-01 BOMBA DE OLEO MOTOR VW PC 004697 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 104,0000 104,00|| 031.00022.0175-01 BUCHA DE BIELA MOTOR VW PC 004698 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 15,0000 60,00|| 031.00038.0110-01 CORREIA DENTADA MOTOR VW PC 004686 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 37,0000 37,00|| 031.00040.0182-01 COXIM DE MOTOR LADO ESQUERDO CODIGO N 377199381 PC 004678 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 24,0000 24,00|| 031.00055.0263-01 KIT EMBREAGEM MOTOR VW PC 004690 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 380,0000 380,00|| 031.00079.0127-01 RETENTOR DO VOLANTE VW PC 004699 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 58,0000 58,00|| 031.00079.0128-01 RETENTOR DA POLIA VW PC 004700 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 42,0000 42,00|| 031.00079.0129-01 RETENTOR DO COMANDO INTERMEDIARIO VW PC 004701 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 42,0000 42,00|| 031.00079.0130-01 RETENTOR DO COMANDO DE VALVULAS VW PC 004702 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 42,0000 42,00|| 031.00079.0131-01 RETENTOR DE VALVULAS MOTOR VW AP 1.6 PC 004707 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 8,000 10,5000 84,00|| 031.00081.0123-01 ROTOR DO DISTRIBUIDOR MOTOR VW PC 004687 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 19,0000 19,00|| 031.00106.0238-01 FILTRO DE AR PC 004682 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 24,0000 24,00|| 031.00106.0251-01 FILTRO DE OLEO PC 004683 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 18,0000 18,00|| 031.00113.0181-01 MANGUEIRA DO RESPIRO DO MOTOR VW PC 004680 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 18,0000 18,00|| 031.00113.0182-01 MANGUEIRA DA AGUA DO MOTOR VW PC 004681 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 34,0000 34,00|| 031.00125.0173-01 JOGO DE BRONZINA DE MANCAL 0,25 PC 004691 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 124,0000 124,00|| 031.00125.0174-01 JOGO DE BRONZINA DE BIELA 0,50 PC 004692 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 68,0000 68,00|| 031.00125.0175-01 JOGO DE ARRUELAS DE ENCOSTO PC 004693 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 32,0000 32,00|| 031.00125.0176-01 JOGO DE JUNTAS DO MOTOR VW PC 004694 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 142,0000 142,00|| 031.00125.0177-01 JOGO DE PISTOES 0,50 DO MOTOR VW PC 004695 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 396,0000 396,00|| 031.00125.0178-01 JOGO DE ANEIS 0,50 DO MOTR VW PC 004696 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 106,0000 106,00|| 031.00125.0179-01 JOGO DE VALVULA DE ADMISSAO VW PC 004703 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 84,0000 84,00|| 031.00125.0180-01 JOGO DE VALVULA DE ESCAPE MOTOR VW AP 1.6 PC 004704 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 92,0000 92,00|| 031.00125.0181-01 JOGO DE GUIAS DE ADMISSAO MOTOR AP 1.6 PC 004705 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| 031.00125.0182-01 JOGO DE GUIAS DE ESCAPE MOTOR AP 1.6 PC 004706 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| 031.00151.0017-01 ADITIVO DAGUA FR 004685 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 54,0000 54,00|| 031.00171.0019-01 OLEO LUBRIFICANTE LT 004684 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 26,5000 106,00|| 031.00353.0009-01 SELOS D’AGUA DO MOTOR VW PC 004688 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 7,000 9,0000 63,00|| 031.00415.0007-01 DEFLETOR DA TAMPA DE VALVULA MOTOR VW PC 004689 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 34,0000 34,00|| 031.00452.0003-01 COMANDO DE VALVULA MOTOR VW PC 004677 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 184,0000 184,00|| 031.00620.0001-01 NIPLE DA TAMPA DE VALVULA PC 004679 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 13,0000 13,00|| 031.00621.0001-01 SEDES DE ADMISSAO VW MOTOR AP 1.6 PC 004708 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 21,0000 84,00|| 031.00621.0002-01 SEDES DE ESCAPE MOTOR VW AP 1.6 PC 004709 2015 S01111 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 22,0000 88,00|| || 0033 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.776,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001490 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00914.0001-01 GIROFLEX 64 LED 12V PC COD. ATP990 PC 004723 2015 S01125 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 220,0000 440,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 121 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 440,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001506 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00406.0006-01 UNIDADE MODULO COMANDO COD. 16206459GM PC 004751 2015 S01140 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 959,0000 959,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 959,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001507 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00467.0002-01 COLETOR DE ADMISSAO GOL COD. 030129713BE PC 004752 2015 S01141 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 633,0000 633,00|| 031.00467.0005-01 COLETOR DE ESCAPE COD. 030253031N PC 004753 2015 S01141 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 561,0000 561,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.194,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001508 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00494.0020-01 BOMBA ELETRICA COMBUSTIVEL COD. FE20120 PC 004755 2015 S01142 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 159,9100 159,91|| 035.00594.0001-01 PRE FILTRO BOMBA COMBUSTIVEL ELETRICA COD. DS1310 PC 004754 2015 S01142 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 15,9200 15,92|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175,83||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001515 2015 Data: 25/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00001.0023-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. 0003 PC 004763 2015 S01149 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 250,0000 500,00|| 032.00001.0024-01 AMORTECEDOR TRASEIRO COD. 3167 PC 004770 2015 S01149 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 300,0000 600,00|| 032.00023.0017-01 COXIM AMORTECEDOR SUP SPRINTER COD. 0371 PC 004769 2015 S01149 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 032.00051.0030-01 INTERRUPTOR EMBREAGEM COD. 4353 PC 004768 2015 S01149 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 162,0000 162,00|| 032.00100.0010-01 FLUIDO FREIO DOT 4 50OML COD. 0203 PC 004767 2015 S01149 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 25,0000 50,00|| 032.00392.0002-01 TAMPA RADIADOR COD. 1124 PC 004764 2015 S01149 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 032.00398.0023-01 CILINDRO ATUAD EMBREAGEM COD. 1318 PC 004765 2015 S01149 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 500,0000 500,00|| 032.00398.0024-01 CILINDRO EMBREAGEM MESTRE COD. 0180 PC 004766 2015 S01149 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 390,0000 390,00|| 032.00406.0060-01 KIT EMBREAGEM COD. 1460 PC 004762 2015 S01149 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 1.360,0000 1.360,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 122 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.617,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11003 DEL BIANCHI COM.,IMP. E EXP.DE ALIM. LTDA.EPP || Pedido : 001440 2015 Data: 26/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00042.0002-01 OVO DE CHOCOLATE AO LEITE P/ PASCOA UN 004572 2015 G00017 /2015 11.01.00 3.500,000 4,0500 14.175,00|| Peso de 100g, embalado individualmente em papel || metalizado. Prazo minimo de validade na data de || entrega de 04 meses. || Ingredientes: acucar; manteiga de cacau; liquor || de cacau; leite em po desnatado; soro de leite em || po; leite em po integral; emulsificantes lectina || de soja e poliglicerol polirricinoleato; vanilina || CONTEM GLUTEN. || ***INFORMACAO NUTRICIONAL POR PORCAO DE 25g: || - VALOR ENERGETICO: 132Kcal; || - CARBOIDRATOS: 16g; || - PROTEINAS: 1,4g; || - GORDURAS TOTAIS: 7,0g; || - GORDURAS SATURADAS: 4,1g; || - GORDURAS TRANS: 0g; || - FIBRA ALIMENTAR: 0,7g; || - SODIO: 21mg. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.175,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11003 DEL BIANCHI COM.,IMP. E EXP.DE ALIM. LTDA.EPP || Pedido : 001441 2015 Data: 26/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00042.0002-01 OVO DE CHOCOLATE AO LEITE P/ PASCOA UN 004574 2015 G00017 /2015 11.02.00 8.750,000 4,0500 35.437,50|| Peso de 100g, embalado individualmente em papel || metalizado. Prazo minimo de validade na data de || entrega de 04 meses. || Ingredientes: acucar; manteiga de cacau; liquor || de cacau; leite em po desnatado; soro de leite em || po; leite em po integral; emulsificantes lectina || de soja e poliglicerol polirricinoleato; vanilina || CONTEM GLUTEN. || ***INFORMACAO NUTRICIONAL POR PORCAO DE 25g: || - VALOR ENERGETICO: 132Kcal; || - CARBOIDRATOS: 16g; || - PROTEINAS: 1,4g; || - GORDURAS TOTAIS: 7,0g; | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 123 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || - GORDURAS SATURADAS: 4,1g; || - GORDURAS TRANS: 0g; || - FIBRA ALIMENTAR: 0,7g; || - SODIO: 21mg. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35.437,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11003 DEL BIANCHI COM.,IMP. E EXP.DE ALIM. LTDA.EPP || Pedido : 001442 2015 Data: 26/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00042.0003-01 OVO DE PASCOA - CHOCOLATE AO LEITE UN 003489 2015 G00017 /2015 14.03.00 200,000 9,0800 1.816,00|| COMPOSTO DE: CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE EM || FORMATO DE OVO DE PASCOA, COM SABOR E ODOR CARAC- || TERISTICOS DE CHOCOLATE AO LEITE, NAO PERMITIDO || GORDURA HIDROGENADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, || RECHEADO COM BOMBONS OU OVINHOS DE CHOCOLATE, DE- || VENDO CADA UNIDADE PESAR ENTRE 220 E 250 GRAMAS E || APRESENTANDO VALIDADE MINIMA DE 45 (QUARENTA E || CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.816,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11003 DEL BIANCHI COM.,IMP. E EXP.DE ALIM. LTDA.EPP || Pedido : 001443 2015 Data: 26/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00042.0003-01 OVO DE PASCOA - CHOCOLATE AO LEITE UN 003491 2015 G00017 /2015 14.03.00 300,000 9,0800 2.724,00|| COMPOSTO DE: CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE EM || FORMATO DE OVO DE PASCOA, COM SABOR E ODOR CARAC- || TERISTICOS DE CHOCOLATE AO LEITE, NAO PERMITIDO || GORDURA HIDROGENADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, || RECHEADO COM BOMBONS OU OVINHOS DE CHOCOLATE, DE- || VENDO CADA UNIDADE PESAR ENTRE 220 E 250 GRAMAS E || APRESENTANDO VALIDADE MINIMA DE 45 (QUARENTA E || CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.724,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11003 DEL BIANCHI COM.,IMP. E EXP.DE ALIM. LTDA.EPP || Pedido : 001444 2015 Data: 26/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00042.0003-01 OVO DE PASCOA - CHOCOLATE AO LEITE UN 003492 2015 G00017 /2015 14.03.00 130,000 9,0800 1.180,40|| COMPOSTO DE: CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE EM | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 124 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || FORMATO DE OVO DE PASCOA, COM SABOR E ODOR CARAC- || TERISTICOS DE CHOCOLATE AO LEITE, NAO PERMITIDO || GORDURA HIDROGENADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, || RECHEADO COM BOMBONS OU OVINHOS DE CHOCOLATE, DE- || VENDO CADA UNIDADE PESAR ENTRE 220 E 250 GRAMAS E || APRESENTANDO VALIDADE MINIMA DE 45 (QUARENTA E || CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.180,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11003 DEL BIANCHI COM.,IMP. E EXP.DE ALIM. LTDA.EPP || Pedido : 001445 2015 Data: 26/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00042.0003-01 OVO DE PASCOA - CHOCOLATE AO LEITE UN 003490 2015 G00017 /2015 14.03.00 320,000 9,0800 2.905,60|| COMPOSTO DE: CHOCOLATE FRACIONADO AO LEITE EM || FORMATO DE OVO DE PASCOA, COM SABOR E ODOR CARAC- || TERISTICOS DE CHOCOLATE AO LEITE, NAO PERMITIDO || GORDURA HIDROGENADA, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, || RECHEADO COM BOMBONS OU OVINHOS DE CHOCOLATE, DE- || VENDO CADA UNIDADE PESAR ENTRE 220 E 250 GRAMAS E || APRESENTANDO VALIDADE MINIMA DE 45 (QUARENTA E || CINCO) DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.905,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11003 DEL BIANCHI COM.,IMP. E EXP.DE ALIM. LTDA.EPP || Pedido : 001446 2015 Data: 26/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00042.0002-01 OVO DE CHOCOLATE AO LEITE P/ PASCOA UN 004573 2015 G00017 /2015 11.01.00 5.250,000 4,0500 21.262,50|| Peso de 100g, embalado individualmente em papel || metalizado. Prazo minimo de validade na data de || entrega de 04 meses. || Ingredientes: acucar; manteiga de cacau; liquor || de cacau; leite em po desnatado; soro de leite em || po; leite em po integral; emulsificantes lectina || de soja e poliglicerol polirricinoleato; vanilina || CONTEM GLUTEN. || ***INFORMACAO NUTRICIONAL POR PORCAO DE 25g: || - VALOR ENERGETICO: 132Kcal; || - CARBOIDRATOS: 16g; || - PROTEINAS: 1,4g; || - GORDURAS TOTAIS: 7,0g; || - GORDURAS SATURADAS: 4,1g; || - GORDURAS TRANS: 0g; | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 125 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || - FIBRA ALIMENTAR: 0,7g; || - SODIO: 21mg. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.262,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09943 SONIA AP DE FREITAS ME || Pedido : 001448 2015 Data: 26/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00025.0092-01 OLEO 2 TEMPOS - FRASCO C/ 500ML FRS 004638 2015 S01091 /2015 00graciela 2015 09.02.00 30,000 12,0000 360,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04931 WALTER XAVIER DE CAMPOS ME || Pedido : 001450 2015 Data: 26/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 091.00006.0011-01 FORMICIDA K.OTRINE LITRO. LT 004636 2015 S01089 /2015 00graciela 2015 09.01.00 5,000 143,0000 715,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 715,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13822 CELEIRO PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. || Pedido : 001451 2015 Data: 26/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 091.00005.0007-01 HERBICIDA GLIFOSATO BALDE 20 LITROS BAL 004635 2015 S01088 /2015 00graciela 2015 09.01.00 2,000 300,0000 600,00|| EMBALAGEM DE 01 LITRO. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10028 GUACU MOTOSERRAS LTDA - ME || Pedido : 001452 2015 Data: 26/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 099.00037.0002-01 FILTRO DE AR PC 004630 2015 S01087 /2015 08.01.00 1,000 32,0000 32,00|| para placa vibratoria. || 099.00292.0001-01 COBERTURA FILTRO PC 004629 2015 S01087 /2015 08.01.00 1,000 19,0000 19,00|| para placa vibratoria . || 099.00293.0001-01 AGULHA PC 004631 2015 S01087 /2015 08.01.00 1,000 15,0000 15,00|| para placa vibratoria. || 099.00294.0001-01 ANEL DE VEDACAO CUBA PC 004632 2015 S01087 /2015 08.01.00 1,000 4,0000 4,00|| para placa vibratoria. || 099.00295.0001-01 JUNTA DE VEDACAO CARB. PC 004633 2015 S01087 /2015 08.01.00 1,000 4,0000 4,00|| para placa vibratoria. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 126 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 099.00296.0001-01 GICLEUR DA BAIXA PC 004634 2015 S01087 /2015 08.01.00 1,000 6,0000 6,00|| para placa vibratoria. || || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04382 RODRIGUES FERRO E ACO LTDA EPP || Pedido : 001454 2015 Data: 26/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00032.0001-01 FERRO CANTONEIRA-01"X1/8"X 06 MTS BAR 004777 2015 S01155 /2015 00GRACIELA 2015 09.01.00 13,000 27,0000 351,00|| 011.00032.0007-01 FERRO CANTONEIRA - 1/8"X 5/8"X 6 MTS BAR 004776 2015 S01155 /2015 00GRACIELA 2015 09.01.00 1,000 18,0000 18,00|| Lados iguais. || 011.00032.0120-01 FERRO CHATO 2" X 1/8 X 06 MTS BAR 004778 2015 S01155 /2015 00GRACIELA 2015 09.01.00 5,000 24,0000 120,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 489,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04737 COMERCIAL GERMANICA LTDA || Pedido : 001537 2015 Data: 26/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || OLEO LUBRIFICANTE, RETENTOR, FILTRO DE AR, DE || OLEO, ANEIS, ETC., NECESSARIOS EM EVENTUAL RE- || VISAO DE VEICULOS DA MARCA VOLKSWAGEM, EXCLUSI || VAMENTE DENTRO DO PERIODO DE GARANTIA. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10953 M&S REIS ARTES GRAFICAS LTDA ME || Pedido : 001539 2015 Data: 27/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 061.01024.0065-01 IMPRESSO: CERTIDAO DE SINISTRO BLO 004797 2015 S01173 /2015 02.02.00 3,000 37,5000 112,50|| Para uso do Corpo de Bombeiros. Bloco 50x3. Im- || pressao em papel sulfite A4, nas cores branca, || amarela e azul, com margem de 1 cm e marca d’agua || do Brasao do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao || Paulo medindo 17 cm de diametro. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 112,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 127 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 04666 COMERCIAL CONSTRUAGRO LOPES LTDA - EPP || Pedido : 001541 2015 Data: 27/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00012.0004-01 CAIXA D’AGUA DE 500 LTS PC 004825 2015 S01175 /2015 11.01.00 1,000 279,9000 279,90|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 279,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13833 SALE SERVICE IND. COM. SERV. SIN. VIARIA LTDA || Pedido : 001545 2015 Data: 27/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00083.0206-01 TINTA DEMARCACAO VIARIA COR BRANCO, LTA 004798 2015 G00015 /2014 08.03.00 275,000 145,9500 40.136,25|| Tinta para sinalizacao viaria , padrao DER 3.09, || com Laudo do Lote, base de solvente, lata com 18 || litros . || 011.00083.0207-01 TINTA DEMARCACAO VIARIA COR AMARELA, LTA 004812 2015 G00015 /2014 08.03.00 250,000 145,1100 36.277,50|| Tinta para sinalizacao viaria, padrao DER 3.09, || com Laudo do Lote, base de solvente, lata com 18 || litros. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76.413,75||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13834 NEW MASTER TINTAS LTDA EPP || Pedido : 001546 2015 Data: 27/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00083.0080-01 TINTA ESMALTE BRILHANTE-GL 3,6L COR CINZA ESCURO GAL 004809 2015 G00015 /2014 08.03.00 40,000 40,0000 1.600,00|| 011.00083.1782-01 TINTA ESMALTE BRILHANTE COR AZUL DEL REY PREMIUM GAL 004807 2015 G00015 /2014 08.03.00 40,000 40,0000 1.600,00|| galao com 3,6 litros. || 011.00083.1783-01 TINTA ESMALTE BRILHANTE COR PRETO PREMIUM GAL 004808 2015 G00015 /2014 08.03.00 24,000 40,0000 960,00|| galao com 3,6 litros. || 011.00083.1793-01 TINTA ESMALTE SINTETICO COR CAMURCA GAL 004810 2015 G00015 /2014 08.03.00 10,000 40,0000 400,00|| galao com 3.6L. || 011.00083.1795-01 TINTA ESMALTE SINTETICO COR MARFIM GAL 004811 2015 G00015 /2014 08.03.00 10,000 40,0000 400,00|| galao com 3.6L. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.960,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13835 TINTAS NAZARE PTA. COM. DE TINTAS LTDA || Pedido : 001547 2015 Data: 27/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 128 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 011.00062.0078-01 TRINCHA DE 02 (POLEGADAS). UN 004804 2015 G00015 /2014 08.03.00 100,000 3,4000 340,00|| 011.00062.0092-01 PINCEL TRINCHA 2 1/2". PC 004803 2015 G00015 /2014 08.03.00 100,000 4,2300 423,00|| 011.00062.0093-01 PINCEL TRINCHA 1 1/2" PC 004805 2015 G00015 /2014 08.03.00 100,000 2,6300 263,00|| 011.00083.0151-01 TINTA LATEX ACRILICO -BRANCO NEVE - LATA DE 18 L. LTA 004800 2015 G00015 /2014 08.03.00 10,000 108,8000 1.088,00|| FOSCO || 011.00083.1804-01 TINTA FUNDO PRIMER SINTETICO AUTOMOTIVO GAL 004806 2015 G00015 /2014 08.03.00 10,000 61,1900 611,90|| cor cinza, galao com 3.6 litros. || 011.00127.0090-01 ROLO 100% POLIESTER ESPESSURA UN 004801 2015 G00015 /2014 08.03.00 167,000 2,6000 434,20|| 406/09 atlas. || 011.00127.0091-01 ROLO 100% POLIESTER ESPESSURA UN 004802 2015 G00015 /2014 08.03.00 167,000 4,2000 701,40|| 406/15 atlas. || 037.00029.0001-01 SOLVENTE PARA TINTA DE DEMARCACAO LTA 004799 2015 G00015 /2014 08.03.00 17,000 86,0000 1.462,00|| viaria, composto de hidrocarbonato de evaporacao || rapida, isento de benzeno , tipo 3.09 DER , lata || com 18 litros . || || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.323,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06026 A.L.B. DA FONSECA - EPP || Pedido : 001548 2015 Data: 27/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00210.0001-01 XAROPE DE MILHO, CASEINA, SACAROSE LTA 004834 2015 G00002 /2015 P.Pres. 02 2015 13.02.00 48,000 400,0000 19.200,00|| GORDURA DE LEITE, TRIGLICERIDEO DE CADEIA MEDIA, || OLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, CITRATO DE || POTASSIO, FOSFATO DE CALCIO, CITRATO DE SODIO, || CARBONATO DE CALCIO, CLORETO DE MAGNESIO, || HIDROXIDO DE POTASSIO, CLORETO DE POTASSIO, || VITAMINA C, BITARTARATO DE COLINA, SULFATO FERROS || O, VITAMINA E, SULFATO DE ZINCO, OXIDO DE || MAGNESIA, VITAMINA PP, PANTOTENATO DE CALCIO, || SULFATO DE MANGANES, VITAMINA B6, VITAMINA B1, || SULFATO DE COBRE, VITAMINA A, VITAMINA B2 || (RIBOFLAVINA), VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL), || ACIDO FOLICO, MOBILIDATO DE SODIO, IODETO DE || POTASSIO, CLORETO DE CROMO, VITAMINA K1, SELATO || DE SODIO, D-BIOTINA, VITAMINA B12 || (CIANOCOBALAMINA), LATA COM 400GR || MODULEM IBD || 021.00212.0007-01 MALTODEXTRINA 125 GR. LTA 004835 2015 G00002 /2015 P.Pres. 02 2015 13.02.00 100,000 74,0000 7.400,00|| espessante goma xantana e gelificante cloreto de || potassio. nao contem glutem, contem tracoes de le || ite. lata 125 gr. || REF: resouce thicken up clear. || 021.00224.0001-01 NUTREN JUNIOR EM PO - 400G (PARA MANDADO JUDICIAL) LTA 004836 2015 G00002 /2015 P.Pres. 02 2015 13.02.00 30,000 48,5000 1.455,00|| Alimento para suplementacao de nutricao enteral ou || oral, normocalorico 1 (diluicao padrao). Distribu- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 129 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || icao energetica: - proteinas: 12%; - carboidratos: || 53%; - gorduras: 35%; - osmolalidade: 308 mOsm/kg || agua; - lactose: 0g/100ml. Ingredientes: sacarose, || maltodextrina, xarope de milho, proteina de soro || de leite, oleo de girassol, caseinato de potassio || obtido do leite de vaca, oleo de canola de baixo || teor erucico, triglicerideos de cadeia media, oleo || de milho, fosfato de sodio, lecitina de soja, car- || bonato de calcio, fosfato de potassio, cloreto de || calcio, vitaminas (vitamina A, betacaroteno, vita- || mina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, vita- || mina B1, vitamina B2, vitamina B6, acido folico, || acido pantotenico, biotina e taurina), bitartarato || de colina, cloreto de magnesio, minerais (ferro, || cobre, zinco, cromo, molibdenio e iodo), L-carni- || tina, aromatizante, regulador de acidez, acido ci- || trico. Indicado para uso de criancas (de 01 a 10 || anos de idade) sem problemas de absorcao e que ne- || cessitam de nutricao especializada para a recupe- || racao e manutencao do estado nutricional: inade- || quacao alimentar associada ou nao a diversas situ- || acoes clinicas; deficit de crescimento e baixo pe- || so; desnutricao, e: intolerancia a lactose. Sem || gluten. Acondicionado em lata com 400g. Sabor bau- || nilha. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.055,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07370 EMPORIO MEDICO COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA || Pedido : 001549 2015 Data: 27/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00348.0003-01 DIETA . LTA 004837 2015 G00002 /2015 P.Pres. 02 2015 13.02.00 600,000 47,5000 28.500,00|| EM PO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, RICA || EM ISOFLAVONAS. NUTRICIONALMENTE COMPLETA E || NORMOCALORICA NA DILUICAO PADRAO. DIETA ENRI- || QUECIDA COM EXCLUSIVO MIX MULTI FIBER, COM 60% || DE FIBRAS SOLUVEIS E 40 % DE FIBRAS INSOLUVEIS || HIPOSSODICA, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E || GLUTEN. EMBALAGEM CONTENDO 800 G. || REF. SOYA DIET MULTI FIBER. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.500,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 130 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 13596 J. A. LOPES ACESSORIOS EPP || Pedido : 001550 2015 Data: 27/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00049.0023-01 FITA ISOLANTE 19MM X 20M, CERTIFICADA ROL 004816 2015 G00079 /2014 03.01.00 6,000 13,5000 81,00|| pelo INMETRO. Produto a base de PVC antichama, de || cor preta e de extrema conformabilidade as mais || variadas superficies para perfeitos isolamentos || eletricos. Alto poder de adesao. Destinada ao uso || profissional. Caracteristicas: - alta resistencia || a tensao (ate 10.800V, em media); - maior plasti- || cidade e alongamento; - dorso em filme de PVC; - || adesivo a base de resina de borracha, ou similar; || - auto-extinguivel; - espessura nominal de 0,18mm || em media, alongamento minimo de 200%; - tensao || disruptiva minima de 9,00 KV; - resistencia mini- || ma de 50.000 micro ohms; - classe de temperatura || 90 graus centigrados. Rolo de 19mm x 20m acondi- || cionado em embalagem resistente com dados de iden || tificacao e procedencia. || 012.00393.0001-01 ABRACADEIRA DE NYLON PRETA-4,8 X 300 MM (100 UN.) PCT 004817 2015 G00079 /2014 03.01.00 6,000 12,5500 75,30|| Acondicionado em embalagem plastica contendo || 100 unidades. || 068.00022.0004-01 ESTABILIZADOR DE TENSAO 300VA, 100-130V, 4 SAIDAS PC 004818 2015 G00079 /2014 03.01.00 5,000 46,9000 234,50|| Com potencia nominal de 300VA; tensao de entrada || 110-130 volts; tensao de saida 115 volts; 4 saidas || do tipo tomada 2P+T alinhadas, fusivel de protecao || garantia minima de 6 meses. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14284 MARIO SERGIO CASLINI JUNIOR - ME || Pedido : 001551 2015 Data: 27/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0007-01 LAMPADA FLUOR. ELETRONICA-23 WATTS X 110 V PC 004819 2015 G00079 /2014 03.01.00 50,000 6,7700 338,50|| Certificado pelo INMETRO, vida util minima de || 6.000 horas, base E-27, padrao NBR. || 012.00013.0030-01 LUMINARIA EMERG. LED 2W PC 004821 2015 G00079 /2014 03.01.00 5,000 23,9100 119,55|| 012.00016.0039-01 CABO PARA REDE PAR TRANCADO-04 PARES M 004814 2015 G00079 /2014 03.01.00 610,000 0,5700 347,70|| REVESTIDO EM PVC.FLEXIVEL - COR AZUL, COM METRAGEM || ESTAMPADA NO CABO. || 012.00027.0172-01 REATOR ELETRONICO AFP 1X40W BIVOLT PC 004820 2015 G00079 /2014 03.01.00 30,000 9,9200 297,60|| - Reator eletronico partida rapida (instantanea) || AFP (Alto Fator de Potencia) para 01 (uma) lampa- || da fluorescente de 40Watts - tensao 127/220Volts. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 131 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 012.00027.0173-01 REATOR ELETRONICO AFP 2X40W - BIVOLT PC 004815 2015 G00079 /2014 03.01.00 34,000 12,5500 426,70|| - Reator eletronico partida rapida (instantanea) || AFP (Alto Fator de Potencia) para 02 (duas) lampa- || das fluorescentes de 40Watts - Tensao 127/220Volts || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.530,05||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14316 ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA ME || Pedido : 001552 2015 Data: 27/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00049.0017-01 FITA ELETRICA DE ALTA TENSAO-19MM X 10 M ROL 004822 2015 G00079 /2014 03.01.00 6,000 9,1000 54,60|| De alta fusao, classe de temperatura 105 graus, || espessura 0,76 mm, referencia 23 BR. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14317 E.R. VELANI ELETRICA ME || Pedido : 001553 2015 Data: 27/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00001.0364-01 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM - 20WATTS PC 004823 2015 G00079 /2014 03.01.00 20,000 3,1200 62,40|| - com bulbo T10; base G13, comprimento de 604mm e || diametro de 38mm; aspecto "luz branca"/"luz do || dia" || 012.00001.0381-01 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COMUM - 40WATTS PC 004813 2015 G00079 /2014 03.01.00 78,000 3,1200 243,36|| - com bulbo T10; base G13, comprimento de 1.214mm || e diametro de 38mm; aspecto "luz branca"/"luz do || dia" || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 305,76||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13322 AUTO POSTO BANDEIRANTES MG LTDA || Pedido : 001565 2015 Data: 30/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11669 ART LIMP BRASIL LTDA || Pedido : 001566 2015 Data: 30/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 132 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 041.00008.0006-01 HIPOCLORITO DE SODIO 6% EM GALAO COM 05 LITROS. GAL 004840 2015 S01185 /2015 Cot.WN 050 2015 13.02.00 600,000 7,5000 4.500,00|| Concentracao media entre 05 e 06%. Acondicionado || em embalagem branca reforcada contendo 05 litros. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05869 TOK FINAL TINTAS MOGI GUACU LTDA - EPP. || Pedido : 001567 2015 Data: 30/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00083.0026-01 TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCO-18 LTS LTA 004830 2015 S01179 /2015 00graciela 2015 09.03.00 2,000 110,0000 220,00|| Aprovado pelo INMETRO, classificacao PREMIUM, || fabricacao nacional, certificacao da ISO 9001, || classificado conforme NBR 11.702 ABNT tipo 4.2.5, || rendimento minimo de 200 M2/demao sobre reboco, || suavemente perfumada, aplicacao profissional, || com todas as informacoes descritas na embalagem. || 011.00083.1795-01 TINTA ESMALTE SINTETICO COR MARFIM GAL 004829 2015 S01179 /2015 00graciela 2015 09.03.00 5,000 45,5000 227,50|| galao com 3.6L. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 447,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14308 EDITORA IRACEMA LTDA ME || Pedido : 001568 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 073.00003.2223-01 LIVRO DE INGLES - START UP - STAGE 3 LVR 004839 2015 S01184 /2015 11.02.00 110,000 49,0000 5.390,00|| Colorido em 04 (quatro) cores, com a impressao || de excelente qualidade,sem manchas, nao desbota || ao toque, encadernado em espiral plastica resis- || tente, formato vertical, com orientacoes ao pro- || fessor, sugestoes de atividades e subsidio teori- || co, com recortes de figuras no final do volume. || Textos em portugues em conformidade com a reforma || ortografica, acompanha CD de audio professor com || dialogos em situacao real, atividade de reforco, || leituras complementares, jogos, brincadeiras, mu- || sicas, expansao de vocabulario, nocoes de grama- || tica, atividade de compreensao auditiva, expansao || de vocabulario, expressao oral,escrita e leitura. || AUTORAS: Eliete Canesi Morino e Rita Brugin de || Faria. EDITORA: Atica. || - Abordagem de temas: My Family; New Friends; At || School; Its Ten O Clock; A Nice Breakfast; Places || to Go; The Zoo; Keeping Safe. || Volume com 100 paginas e manual com 16 paginas | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 133 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || referente a orientacoes didatico-pedagogicas. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.390,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00122 C.H.C. PAPELARIA LTDA || Pedido : 001573 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00002.0009-01 PILHA ALCALINA, PEQUENA (PALITO) - 1,5V - TIPO AAA PCT 004843 2015 S01186 /2015 Cot.WN 038 2015 13.01.00 150,000 2,1600 324,00|| Acondicionada em embalagem com 02 unidades conten- || do todos os dados de identificacao e procedencia. || Produto de primeira qualidade. || 012.00002.0012-01 PILHA ALCALINA, PEQUENA - 1,5V - TIPO AA PCT 004842 2015 S01186 /2015 Cot.WN 038 2015 13.01.00 250,000 2,1600 540,00|| Amperagem aproximada de 2.450mAh. Acondicionada em || embalagem com 02 unidades com todos os dados de || identificacao e procedencia. Produto de primeira || qualidade. || 012.00002.0088-01 PILHA ALCALINA MEDIA PC 004841 2015 S01186 /2015 Cot.WN 038 2015 13.01.00 500,000 3,6800 1.840,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.704,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06942 CAIO RUBENS FRANCO MOGI GUACU -EPP. || Pedido : 001574 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 023.00226.0047-01 MANGUEIRA PU 6MM M 004845 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 10,000 5,0000 50,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0050-01 COLUNA GAS PC 004846 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 1,000 77,0000 77,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0051-01 RODIZIO PEQUENO PC 004847 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 5,000 7,0000 35,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0053-01 VALVULA SUPORTE SYNCRUS PC 004848 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 2,000 69,0000 138,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0055-01 APOIO DO SUPORTE SYNCRUS PC 004849 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 4,000 6,0000 24,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0056-01 INJETOR SUGADOR PC 004850 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 1,000 112,0000 112,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0058-01 FILTRO MONTADO CX COMANDO PC 004851 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 1,000 59,0000 59,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0060-01 FILTRO TURBO PC 004870 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 1,000 58,0000 58,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0061-01 FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS PC 004852 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 1,000 19,0000 19,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0062-01 PENEIRA DO FILTRO SUCTOR PC 004853 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 2,000 7,5000 15,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0065-01 CORPO SUCTOR II S/REGULAGEM PC 004855 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 4,000 6,0000 24,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 134 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0072-01 LAMPADA H3 PARA REFLETOR PC 004856 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 2,000 20,0000 40,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0075-01 SOQUETE REFLETOR PC 004857 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 1,000 37,5000 37,50|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0076-01 SERINGA TRIPLICE PC 004858 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 1,000 290,0000 290,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0077-01 RESERVATORIO PET PC 004859 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 2,000 23,0000 46,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || 023.00226.0078-01 ROLAMENTO ALTA ROTACAO PC 004860 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 4,000 75,0000 300,00|| para manutencao em caneta e contra angulo odontolo || gico. || 023.00226.0079-01 TAMPA CONTRA ANGULO PC 004861 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 2,000 23,0000 46,00|| para manutencao em caneta e contra angulo odontolo || gico. || 023.00226.0080-01 ROLAMENTO CONTRA ANGULO PC 004862 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 3,000 34,0000 102,00|| para manutencao em caneta e contra angulo odontolo || gico. || 023.00226.0082-01 ROTOR ALTA ROTACAO PC 004863 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 2,000 185,0000 370,00|| para manutencao de caneta e contra angulo odontolo || gico. || 023.00226.0087-01 FITA SELADORA PC 004864 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 2,000 14,5000 29,00|| para manutencao em seladora para consultorio odon- || tologico. || 023.00226.0088-01 RESISTENCIA SELADORA PC 004865 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 2,000 28,5000 57,00|| para manutencao em seladora para consultorio odon- || tologico. || 023.00226.0089-01 LAMPADA PARA FOTO 12X75 PC 004866 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 1,000 68,0000 68,00|| para manutencao em fotopolimerizador odontologico. || 023.00226.0091-01 SOQUETE FOTO PC 004867 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 1,000 29,0000 29,00|| para manutencao em fotopolimerizador odontologico. || 023.00226.0096-01 PROTETOR OCULAR FOTO PC 004868 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 2,000 25,0000 50,00|| para manutencao em fotopolimerizador odontologico. || 023.00226.0103-01 PINO SELO SEGURANCA PC 004869 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 1,000 5,5000 5,50|| para manutencao em autoclave odontologica. || 023.00226.0121-01 ENGATE PARA CANULA DE 6,5MM SUCTOR II PC 004854 2015 G00083 /2014 CI num 028 2015 13.01.00 4,000 4,5000 18,00|| para manutencao em cadeira odontologica. || || 0026 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.099,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13596 J. A. LOPES ACESSORIOS EPP || Pedido : 001575 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00022.0004-01 ESTABILIZADOR DE TENSAO 300VA, 100-130V, 4 SAIDAS PC 004844 2015 G00079 /2014 E-mail 19 3/15 13.01.00 50,000 46,9000 2.345,00|| Com potencia nominal de 300VA; tensao de entrada || 110-130 volts; tensao de saida 115 volts; 4 saidas | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 135 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || do tipo tomada 2P+T alinhadas, fusivel de protecao || garantia minima de 6 meses. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.345,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 001579 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00020.0007-01 COLHER PEDREIRO 08 PC 005000 2015 S01232 /2015 12.01.00 3,000 15,5800 46,74|| 011.00027.1673-01 ENXADA 2,5 LARGA PC 005002 2015 S01232 /2015 12.01.00 5,000 19,9500 99,75|| Aco forjado temperado, leve, olho 38mm, sem cabo. || 011.00057.0009-01 PA DE ACO BICO REDONDO N.4 PC 005001 2015 S01232 /2015 12.01.00 4,000 19,5600 78,24|| com cabo. || 046.00001.0200-01 LINHA DE PEDREIRO 100 M ROL 005003 2015 S01232 /2015 12.01.00 3,000 4,3100 12,93|| 063.00038.0022-01 LAPIS DE CARPINTEIRO PC 005004 2015 S01232 /2015 12.01.00 5,000 1,2400 6,20|| 071.00009.0009-01 CORDA DE POLIPROPILENO DE 12MM KG 004999 2015 S01232 /2015 12.01.00 7,000 16,0000 112,00|| 071.00088.0009-01 CORRENTE 6,5 MM (1/4) PC 004998 2015 S01232 /2015 12.01.00 7,000 16,2400 113,68|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 469,54||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07800 COLD SHOP REFRIGERACAO E AR CONDICION LTDA ME || Pedido : 001580 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00129.0003-01 PURIFICADOR IBBL FR600 110 BRANCO PC 005005 2015 S01233 /2015 00graciela 2015 09.03.00 3,000 690,0000 2.070,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11464 COMERCIAL DE TINTAS ESTACAO DAS CORES LTDAEPP || Pedido : 001581 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00083.0026-01 TINTA ACRILICA FOSCA COR BRANCO-18 LTS LTA 005006 2015 S01234 /2015 12.01.00 10,000 62,4000 624,00|| Aprovado pelo INMETRO, classificacao PREMIUM, || fabricacao nacional, certificacao da ISO 9001, || classificado conforme NBR 11.702 ABNT tipo 4.2.5, || rendimento minimo de 200 M2/demao sobre reboco, || suavemente perfumada, aplicacao profissional, || com todas as informacoes descritas na embalagem. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 624,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 136 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14475 PEDRO CAVALLARI BORGES JUNIOR 18764157890 || Pedido : 001582 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || linha radius. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 0,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 001667 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00005.0096-01 ARRUELA PRESSAO 08 5/16 COD.1067 CEN 005297 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,040 4,0000 0,16|| 036.00005.0097-01 ARRUELA LISA M 08 COD. 413 CEN 005312 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,080 4,2000 0,33|| 036.00005.0098-01 ARRUELA LISA (04) 5/32 COD.562 CEN 005311 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,040 1,5600 0,06|| 036.00005.0099-01 ARRUELA LISA INOX 05 MM COD. 2181 CEN 005306 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,040 5,6400 0,22|| 036.00038.0060-01 PINO MACHO COD.1903 PC 005298 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 2,9500 2,95|| 036.00038.0061-01 PINO FEMEA COD.7813 PC 005299 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 3,0500 3,05|| 036.00057.0219-01 PARAFUSO FLANGEADO 08X30(8.8) COD.5722 CEN 005293 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,110 42,8500 4,71|| 036.00057.0221-01 PARAFUSO ALEN C/C 08X25 COD.0073 CEN 005295 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,040 26,0000 1,04|| 036.00057.0222-01 PARAFUSO ALEN C/C 08X40 COD. 76 CEN 005301 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,080 36,7200 2,93|| 036.00057.0223-01 PARAFUSO MAQ. CHATA (04) 5/32X2 COD. 1238 CEN 005302 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,020 6,5800 0,13|| 036.00057.0224-01 PARAFUSO ALEN C/C INOX 04X50 COD. 2529 CEN 005304 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,020 41,5700 0,83|| 036.00057.0225-01 PARAFUSO MB 12X50 (8.8) COD.3723 CEN 005313 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,020 150,6900 3,01|| 036.00057.0226-01 PARAFUSO GAVETA P/ CORTINA RETO COD.5393 PC 005309 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,060 32,5600 1,95|| 036.00057.0227-01 PARAFUSO CHIPBOARD CHATA 4,5 X60 COD.5393 CEN 005310 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,120 8,1300 0,97|| 036.00057.0228-01 PARAFUSO FLANGEADO 08X40(8.8) COD.5723 CEN 005294 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,010 45,0000 0,45|| 036.00099.0077-01 PORCA INOX 04MM COD.5720 CEN 005305 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,040 8,7600 0,35|| 036.00099.0078-01 PORCA RG (04) 5/32 COD. 243 PC 005303 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 0,040 2,0500 0,08|| 036.00217.0007-01 GRAXA BRANCA 80 GR COD.7098 PC 005296 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 5,5000 5,50|| 036.00796.0004-01 PASTA LIMPEZA LUBTOLL 2 KILOS COD.245 PC 005308 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 20,2200 40,44|| 036.00927.0001-01 TOMADA EXTERNA COD. 1428 PC 005300 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 4,5000 4,50|| 036.00929.0001-01 CLIPS CABO ACO 16 5/8 COD.912 PC 005307 2015 S01298 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 6,5000 26,00|| || 0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,66||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001668 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00386.0009-01 ACESSORIOS SPRAY DESENGRIPANTE COD. WD40300ML PC 005164 2015 S01267 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 18,4700 73,88|| 036.00386.0011-01 ACESSORIOS SRAY LIMPA CONTATO COD. L.CONTAT WHIT PC 005163 2015 S01267 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 14,9900 14,99|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 137 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,87||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 001669 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00795.0041-01 BICO CORTE AC/OX 12 COD.2293 PC 005134 2015 S01264 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 34,2000 34,20|| 036.00851.0002-01 CADEADO PADO 30 MM COD. 118 PC 005132 2015 S01264 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 14,0600 56,24|| 036.00851.0003-01 CADEADO PADO 35MM COD. 1483 PC 005131 2015 S01264 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 17,4300 17,43|| 036.00928.0001-01 AGULHEIRO 14PCS COD.3441 PC 005133 2015 S01264 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 14,4800 14,48|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 122,35||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001670 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00027.0009-01 ESPELHO RETROVISOR COD. 1140 PC 005167 2015 S01269 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 130,0000 260,00|| 034.00027.0010-01 ESPELHO BIONICO C/ ABRAC. S/BRACO B-8 COD.997 PC 005170 2015 S01269 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 15,6500 31,30|| 034.00279.0003-01 FLUIDO FREIO DOT 3 500ML COD. 209 PC 005169 2015 S01269 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 14,4000 28,80|| 034.00494.0013-01 TUBO SILICONE PRETO COD. 144 PC 005168 2015 S01269 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 034.00509.0003-01 FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO COD.5111 PC 005171 2015 S01269 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 36,3300 72,66|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 412,76||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001671 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00041.0099-01 BUCHA SUPERIOR TAMPA CAMBIO COD. 4198 PC 005176 2015 S01270 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 30,5800 61,16|| 032.00075.0025-01 MOLA PRESSAO CAMBIO COD. 4135 PC 005175 2015 S01270 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 2,4000 14,40|| 032.00082.0082-01 JOGO JUNTA CAMBIO COD. 4187 PC 005172 2015 S01270 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 29,1500 29,15|| 032.00401.0007-01 LUVA ENGATE COD. 1399 PC 005174 2015 S01270 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 354,0000 354,00|| 032.00410.0012-01 EIXO SELETOR MARCHAS CAMBIO COD.4197 PC 005173 2015 S01270 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 191,2500 191,25|| 032.00532.0001-01 CAPELINHA CAMBIO COD.1657 PC 005177 2015 S01270 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| 032.00533.0001-01 CONE SINCRONIZADOR MB G3-50 COD. 3223 PC 005178 2015 S01270 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 71,1500 71,15|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 761,11||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 138 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001672 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00018.0033-01 ARRUELA ALUMINIO 10MM COD.705 PC 005182 2015 S01271 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 12,000 1,1600 13,92|| 034.00018.0038-01 ARRUELA LISA 08MM COD.1678 PC 005191 2015 S01271 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 8,000 0,6300 5,04|| 034.00050.0104-01 RETENTOR CUBO RODA COD. 4702 PC 005184 2015 S01271 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 75,0000 150,00|| 034.00050.0109-01 RETENTOR PINHAO COD.4489 PC 005189 2015 S01271 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 54,0000 54,00|| 034.00052.0129-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRA COD. 3143 PC 005188 2015 S01271 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 180,0000 360,00|| 034.00052.0130-01 ROLAMENTO RODA INT. COD. 5549 PC 005193 2015 S01271 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 240,0000 240,00|| 034.00057.0041-01 TAMPA RADIADOR COD.4659 PC 005194 2015 S01271 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| 034.00066.0046-01 JUNTA COLETOR ADM/ESC COD. 4609 PC 005196 2015 S01271 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 5,0000 20,00|| 034.00067.0030-01 KIT EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO COD.5099 PC 005197 2015 S01271 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 301,0400 301,04|| 034.00090.0160-01 MANGUEIRA RESPIRO COD.682 PC 005179 2015 S01271 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 195,0000 195,00|| 034.00090.0161-01 MANGUEIRA OLEO COD. 5050 PC 005183 2015 S01271 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 32,0000 32,00|| 034.00193.0022-01 ABRACADEIRA 14MM 25X38 COD. 2695 PC 005181 2015 S01271 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 6,4000 12,80|| 034.00276.0012-01 OLEO MOTOR 15W40 COD. 205 LT 005185 2015 S01271 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 9,9500 39,80|| 034.00276.0013-01 OLEO DIFERENCIAL 90 COD. 200 LT 005186 2015 S01271 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 16,2500 65,00|| 034.00279.0003-01 FLUIDO FREIO DOT 3 500ML COD. 209 PC 005195 2015 S01271 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 14,4000 28,80|| 034.00484.0039-01 CORREIA BOMBA AGUA/ALTERNADOR COD.4181 PC 005192 2015 S01271 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 034.00527.0009-01 BOMBA AGUA MWM 229/4 COD. 258 PC 005187 2015 S01271 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 280,0000 280,00|| 034.00527.0010-01 BOMBA OLEO HIDROVACUO COD. 5542 PC 005190 2015 S01271 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 2.684,0000 2.684,00|| 034.00639.0001-01 TECALON 07MM X 10MM COD. 4827 PC 005180 2015 S01271 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| || 0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.551,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001673 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00019.0090-01 CILINDRO RODA SUPERIOR DIREITO COD. 5439 PC 005204 2015 S01272 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 328,5200 328,52|| 034.00019.0091-01 CILINDRO RODA FREIO INFERIOR DIREITO COD. 5440 PC 005203 2015 S01272 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 351,2200 351,22|| 034.00050.0104-01 RETENTOR CUBO RODA COD. 4702 PC 005198 2015 S01272 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 75,0000 75,00|| 034.00052.0129-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRA COD. 3143 PC 005199 2015 S01272 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 180,0000 180,00|| 034.00052.0130-01 ROLAMENTO RODA INT. COD. 5549 PC 005200 2015 S01272 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 240,0000 240,00|| 034.00057.0040-01 TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL COD. 289 PC 005201 2015 S01272 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 137,0000 137,00|| 034.00492.0009-01 LONA FREIO COD. 4700 PC 005202 2015 S01272 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 304,0000 304,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.615,74||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001674 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 139 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 034.00050.0104-01 RETENTOR CUBO RODA COD. 4702 PC 005209 2015 S01273 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 75,0000 75,00|| 034.00050.0105-01 RETENTOR RODA COD. 4703 PC 005208 2015 S01273 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 66,0800 132,16|| 034.00285.0065-01 JOGO REBITE FERRO COD. 1500 PC 005206 2015 S01273 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 15,0000 30,00|| 034.00492.0006-01 LONA FREIO COD. 598 JG 005205 2015 S01273 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 220,0000 220,00|| 034.00494.0012-01 TUBO COLA 3M COD. 2336 PC 005207 2015 S01273 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 19,0000 19,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 476,16||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001675 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00005.0041-01 BOMBA AGUA MOTOR COD. 5618 PC 005212 2015 S01276 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 380,0000 380,00|| 032.00124.0007-01 CABECOTE COMPRESSOR AR COD. 5284 PC 005213 2015 S01276 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 275,0000 275,00|| 032.00398.0022-01 CILINDRO CAMISA COMPRESSOR AR 94MM COD. 5413 PC 005214 2015 S01276 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 315,0000 315,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 970,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001676 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00081.0204-01 FILTRO COMBUSTIVEL CUMMINS COD.2591 PC 005216 2015 S01277 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 37,4000 37,40|| 034.00081.0276-01 FILTRO DIESEL COD. 321 PC 005215 2015 S01277 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 19,5000 19,50|| 034.00081.0277-01 FILTRO LUBRIFICANTE COD. 3100 PC 005217 2015 S01277 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 55,0000 55,00|| 034.00480.0007-01 BARRA DIRECAO CURTA COD. 5469 PC 005218 2015 S01277 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 520,0000 520,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 631,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001677 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00050.0104-01 RETENTOR CUBO RODA COD. 4702 PC 005221 2015 S01278 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 75,0000 75,00|| 034.00050.0105-01 RETENTOR RODA COD. 4703 PC 005222 2015 S01278 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 66,0800 66,08|| 034.00052.0129-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRA COD. 3143 PC 005219 2015 S01278 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 180,0000 180,00|| 034.00052.0130-01 ROLAMENTO RODA INT. COD. 5549 PC 005220 2015 S01278 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 240,0000 240,00|| 034.00079.0036-01 PORCA CUBO COD. 5559 PC 005223 2015 S01278 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 034.00210.0023-01 CUICA FREIO 30X30 COD. 5415 PC 005224 2015 S01278 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 295,0000 295,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 881,08||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 140 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001678 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00009.0026-01 AUTOMATICO PARTIDA COD.ZM531 PC 005226 2015 S01279 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 110,0000 110,00|| 031.00022.0172-01 BUCHA L/C COD.SC67ST PC 005228 2015 S01279 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 5,0000 5,00|| 031.00022.0173-01 BUCHA L/C.MB COD.SC89ST PC 005229 2015 S01279 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 5,0000 5,00|| 031.00022.0174-01 BUCHA INT. COD.SC90ST PC 005230 2015 S01279 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 5,0000 5,00|| 031.00051.0016-01 INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA COD.IND1023 PC 005227 2015 S01279 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 110,0000 110,00|| 031.00083.0092-01 SUPORTE ESCOVA COD. PE0712A PC 005225 2015 S01279 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 031.00207.0045-01 JOGO TRAVA BENDIX COD.GB13262 PC 005231 2015 S01279 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 10,0000 10,00|| 031.00324.0115-01 TAMPA PARTIDA COD.CP5405 PC 005232 2015 S01279 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 70,0000 70,00|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001679 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00055.0016-01 SUP.ESC.ALT.CORC/F1000>4000 2E COD. PE0702 PC 005234 2015 S01280 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| 034.00297.0016-01 CONJUNTO RETIFICADOR C/3 DIODOS COD.GA1004 PC 005233 2015 S01280 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 38,0000 38,00|| 034.00640.0001-01 DIODO NEGATIVO COD.IK3101 PC 005235 2015 S01280 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 3,000 8,0000 24,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001680 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00032.0038-01 CHAVE SETA GOL COD. IMP555041 PC 005236 2015 S01281 /2015 0000MAYCON 2015 09.02.00 1,000 150,0000 150,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001681 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00064.0095-01 PALHETA LIMPADOR COD. DX016 PC 005237 2015 S01282 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 30,0000 60,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 141 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001682 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00008.0025-01 PALHETA LIMPADOR COD.DY097 PC 005238 2015 S01283 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 3,000 30,0000 90,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001683 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00009.0025-01 AUTOMATICO PARTIDA 12V COD. RAA6575 PC 005241 2015 S01284 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 100,0000 100,00|| 031.00015.0054-01 BOBINA MOTOR DE PARTIDA COD. ARE303 PC 005240 2015 S01284 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 80,0000 80,00|| 031.00051.0016-01 INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA COD.IND1023 PC 005239 2015 S01284 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001684 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00094.0040-01 LAMPADA H4 30%+ LUZ 12V/55W COD. OS64193SUP PC 005242 2015 S01285 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 20,0000 40,00|| 034.00236.0028-01 RELE PISCA COD. DNI1104 PC 005243 2015 S01285 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| 034.00236.0029-01 RELE MINI AUX. 5T COD.DNI0134 PC 005244 2015 S01285 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 15,0000 30,00|| 034.00589.0003-01 MODULO IG.COD.GA2142 PC 005245 2015 S01285 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 105,0000 105,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 190,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 001685 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00056.0026-01 ABRACADEIRA RSF(14MM) 1’ X 1.1/2 (25-38) PC 005248 2015 S01286 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 2,5000 10,00|| 032.00080.0069-01 MANGUEIRA P/ BOMBA DE COMB. 3/4 X 5MTS PC 005247 2015 S01286 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 135,0000 135,00|| 032.00353.0008-01 CONEXAO RETA 1/8 P/ MANG. 06MM- PC 005246 2015 S01286 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 12,000 2,3000 27,60|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 172,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 142 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 001686 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00089.0337-01 MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 3/4- PC 005249 2015 S01287 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 6,000 6,2000 37,20|| 036.00175.0043-01 ABRACADEIRA RSF (14MM) 3/4 1’ (19-25) PC 005250 2015 S01287 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 1,8000 1,80|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11076 JHM COMERCIO DE VEDACOES E MANGUEIRAS LTDA || Pedido : 001687 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00090.0162-01 MANGUEIRA 2TA4300X500=100FJ-4-4=100FJ-4-4 FORD PC 005251 2015 S01288 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 100,0000 100,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 001688 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00081.0007-01 FILTRO PSL 280 PC 005252 2015 S01289 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 38,0000 38,00|| 034.00081.0040-01 FILTRO PSC 72/2 PC 005253 2015 S01289 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 13,0000 13,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12446 JOSE EDUARDO MELLO DANTE - ME || Pedido : 001689 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00081.0210-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL FB161 PC 005254 2015 S01290 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 10,0000 20,00|| 034.00081.0211-01 FILTRO LUBRFICANTE LC519 PC 005255 2015 S01290 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 001690 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00926.0001-01 CAPACIMETRO DIGITAL M153 COD.12945 PC 005257 2015 S01291 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 350,0000 350,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 143 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 350,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 001691 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00533.0026-01 BOMBA TRANSFERENCIA OLEO 12V COD. 6423 PC 005258 2015 S01292 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 300,0000 300,00|| 036.00856.0002-01 MACACO GARRAFA 20 TON. GAR-20 PI POTENTE COD.4554 PC 005259 2015 S01292 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 900,0000 900,00|| 036.00856.0003-01 MACACO GARRAFA 30 TON. GAR-30PI POTENTE COD.10618 PC 005260 2015 S01292 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 1.100,0000 1.100,00|| 036.00856.0004-01 MACACO GARRAFA 12 TON. GAR-12PI POTENTE COD.7772 PC 005261 2015 S01292 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 800,0000 800,00|| 036.00856.0005-01 MACACO GARRAFA 32 TON. GAR-32PI POTENTE COD.6417 PC 005262 2015 S01292 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 1.162,0000 1.162,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.262,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04589 J.B.KRAUSE MOGI GUACU ME || Pedido : 001692 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00066.0110-01 PASTILHA FREIO DIANTEIRO COD.NKF - 1044 PC 005263 2015 S01293 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 54,2000 54,20|| 031.00071.0025-01 PIVO SUSPENSAO COD. N-1020 PC 005264 2015 S01293 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 52,2000 52,20|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 106,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 001693 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00022.0099-01 BUCHA BANDEJA DIANTEIRO COD. 13590 PC 005268 2015 S01294 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 4,000 32,5000 130,00|| 031.00071.0054-01 PIVO SUSPENSAO DIREITA INFERIOR COD. 2123 PC 005269 2015 S01294 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 90,0000 180,00|| 031.00140.0055-01 LAMPADA H7 12V 55W COD. 10498 PC 005267 2015 S01294 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 2,000 35,0000 70,00|| 031.00325.0038-01 FAROL H4 GOL LADO ESQUERDO COD. 9267 PC 005265 2015 S01294 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 390,0000 390,00|| 031.00325.0039-01 FAROL H4 COL LADO DIREITO COD. 9789 PC 005266 2015 S01294 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 390,0000 390,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 001712 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00106.0254-01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 619 PC 005352 2015 S01313 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 12,0000 12,00|| 031.00106.0255-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 72/2 PC 005353 2015 S01313 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 144 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 001714 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00081.0007-01 FILTRO PSL 280 PC 005350 2015 S01312 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 38,0000 38,00|| 034.00081.0275-01 FILTRO COMBUSTIVEL WK 723 PC 005351 2015 S01312 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001715 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00142.0050-01 JOGO VELA IGNICAO 1 ELETRODO COD. F7RTCV/BPR6EY PC 005347 2015 S01311 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 59,9000 59,90|| 033.00399.0006-01 TUCHO VELA COD. LUC59322 PC 005348 2015 S01311 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 4,4400 4,44|| 033.00404.0012-01 BOBINA CAMPO COD. 199801 PC 005349 2015 S01311 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 311,9000 311,90|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 376,24||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001717 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00005.0004-01 ADITIVO PARA RADIADOR COD. PARAFLU11 PC 005341 2015 S01310 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 17,9300 35,86|| 035.00055.0008-01 INTERRUPTOR LUZ FAROL COD.GB32980 PC 005346 2015 S01310 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 69,0000 69,00|| 035.00144.0010-01 VALVULA TERMOSTATICA COD. IG3013CS PC 005343 2015 S01310 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 127,3300 127,33|| 035.00494.0021-01 BOMBA DAGUA COD. MBA2069/UB749 PC 005340 2015 S01310 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 75,6400 75,64|| 035.00501.0014-01 SENSOR TEMP/PLUG FIAT COD. CEB60003 PC 005344 2015 S01310 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 107,3700 107,37|| 035.00521.0004-01 CONECTOR E CHICOTE 6VIAS COD.TC0821 PC 005345 2015 S01310 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 28,1800 56,36|| 035.00596.0001-01 CAMARA VALVULA TERMOSTATICA COD. ERO2020 PC 005342 2015 S01310 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 104,3300 104,33|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 575,89||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001719 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00032.0007-01 PALHETA DIANT. 130 COD.DX16/DY130 PC 005336 2015 S01309 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 39,9100 39,91|| 034.00040.0011-01 CHAVE RODA E VELA CRUZ C/3 BOCA COD. FY2012/CHG032 PC 005337 2015 S01309 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 32,7800 32,78|| 034.00544.0003-01 BOIA TANQUE COD.TSA010032 PC 005339 2015 S01309 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 172,5500 172,55|| 034.00628.0004-01 MACACO GARRAFA 6 TONELADA COD. JG6T PC 005338 2015 S01309 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 143,4800 143,48| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 145 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 388,72||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001721 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00032.0037-01 CHAVE SETA COMPLETA COD.IM12051 PC 005334 2015 S01308 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 150,0000 150,00|| 031.00053.0120-01 INTERRUPTOR RE COD. EC7540 PC 005335 2015 S01308 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 28,0000 28,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001722 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00184.0015-01 INTERRUPTOR OLEO COD. EC7185 PC 005333 2015 S01307 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 001725 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00018.0035-01 ARRUELA LISA (08) 5/16 COD. 565 CEN 005326 2015 S01304 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 0,040 6,2300 0,24|| 034.00018.0036-01 ARRUELA LISA (16) 5/8 COD. 930 CEN 005329 2015 S01304 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 0,010 22,8400 0,22|| 034.00018.0037-01 ARRUELA PRESSAO 16 5/8 COD. 1639 CEN 005330 2015 S01304 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 0,010 24,9500 0,24|| 034.00040.0010-01 CHAVE RODA CRUZ CORNETA 4 BOCAS COD. 6497 PC 005322 2015 S01304 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 62,7800 62,78|| 034.00079.0037-01 PORCA RG (06) 1/4 COD. 671 CEN 005327 2015 S01304 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 0,040 4,1000 0,16|| 034.00084.0040-01 PARAFUSO RG 08 5/16 X 4 COD. 855 CEN 005325 2015 S01304 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 0,040 46,1800 1,84|| 034.00084.0041-01 PARAFUSO ACO 16 5/8 X 1.1/2 COD. 3078 CEN 005328 2015 S01304 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 0,010 128,7200 1,28|| 034.00628.0003-01 MACACO GARRAFA HIDRAULICO 02 TON COD. 6659 PC 005321 2015 S01304 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 1,000 68,0000 68,00|| 034.00631.0002-01 CADEADO PADO 35MM COD. 1483 PC 005324 2015 S01304 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 2,000 17,4300 34,86|| 034.00638.0001-01 CORRENTE 5.0MM (3/16) COD. 1595 KG 005323 2015 S01304 /2015 000RAPHAEL 2015 09.02.00 0,800 23,0000 18,40|| || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 188,02||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04997 A.M.W. ACESSORIOS INDUSTRIAIS ME || Pedido : 001726 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00089.0338-01 MANGUEIRA 1X4X1500 C/EP02211616 X EP0252020 PC 005319 2015 S01303 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 456,5000 456,50|| 036.00089.0339-01 MANGUEIRA1/4 X 1 X 1020 C/EP0210404 PC 005320 2015 S01303 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 50,3000 50,30| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de MAR\200O || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 146 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 506,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12446 JOSE EDUARDO MELLO DANTE - ME || Pedido : 001727 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00081.0278-01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 900 COD. LB900MG PC 005317 2015 S01302 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 23,0000 23,00|| 034.00081.0279-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL FB 161 COD.FB161MG PC 005318 2015 S01302 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 6,1000 12,20|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12326 MAFICAR PECAS E ACESSORIOS LTDA. || Pedido : 001729 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00558.0001-01 COLUNA DE DIRECAO PC 005315 2015 S01300 /2015 0000maycon 2015 09.02.00 1,000 718,0000 718,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 718,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001731 2015 Data: 31/03/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00015.0071-01 BUCHA INFERIOR BANDEJA COD.362 PC 005356 2015 S01314 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 45,0600 90,12|| 033.00015.0072-01 BUCHA SUPERIOR BENDEJA COD. 3069 PC 005357 2015 S01314 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 41,6000 83,20|| 033.00061.0002-01 MANIVELA VIDRO COD. 5588 PC 005361 2015 S01314 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 29,8000 59,60|| 033.00074.0025-01 REPARO EXAUSTOR COD. 1822 PC 005358 2015 S01314 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 362,0000 362,00|| 033.00108.0072-01 FILTRO DIESEL COD. 2512 PC 005354 2015 S01314 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 9,8000 19,60|| 033.00108.0073-01 FILTRO LUBRIFICANTE COD. 2320 PC 005355 2015 S01314 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 033.00393.0009-01 MACANETA PORTA ESQUERDA COD. 5590 PC 005359 2015 S01314 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 29,8800 29,88|| 033.00820.0001-01 QUEBRA VENTO ESQUERDO COD. 5589 PC 005360 2015 S01314 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 466,8600 466,86|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.146,26||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1396 Itens Mostrados no Total || 0405 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 2.201.004,11 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
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