2.0 Solicitação de compras 2.1 Solicitação de...
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2.0 Solicitação de compras2.1 Solicitação de reembolso
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Legenda
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Sistema
A
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Siglas
PT Plano de trabalho$ SaldoNfe Nota Fiscal eletrônicaPgt PagamentoCoord. Coordenador
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2.0 Solicitação de compras nacionaisFA
PGP
arce
iro
exe
cuto
r (o
rien
taçã
o)
Fase
Sim Sim
Sim Há $? Sim B
Não Sim
NãoNão
1
Não
1
Não
Não
A C
Identificar necessidade de compra
Avaliar plano
de trabalho
Compra
prevista?
Valor >
R$ 700?
Realizar 3 cotações ou
carta de exclusividade
Propor Alteração
rubrica
Inclusão de solic.de compra
WEB
Analisar
$/PT
Compra prevista no PT?
Solicitar compra na Web
Aprovar compra
no sistema
Sistema
Sim
Coord. aprova?
Caso a menor cotação não seja adequada
apresentar justificativa
técnica/logística
Via email c/ solicitante em
cópia
Efetivar solicit.
compra c/fornecedor
Coord. Aprova
Realizar cotações
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2.0 Solicitação de compras nacionaisFA
PG
Par
ceir
o e
xecu
tor
(ori
enta
ção
)Fase
B Receber mercadoria
Conferir nota Enviar nota
fiscal e boleto
Receber NFe e boleto
Realizar pagamento no banco
Imprimir comprovante
do banco
Imprimir comprovante
do sistema
Combinar entrega com o fornecedor
ContabilidadePgto de
provisões
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2.0 Solicitação de compras nacionaisFA
PG
Fase
Avaliar c/ Coordenador
Há $? Sim
Criar/Remanejar
rubrica
A C
Não
Avaliar c/ coord. Podemos adicionar
e analisar se é coerente c/ o
projeto
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2.1 Solicitação de ReembolsoP
arce
iro
exe
cuto
r (o
rie
nta
ção
)FA
PG
Fase
Valor > R$ 700,00?
Sim
Não Não
Aprovar reembolso no sistema
Analisar $/PT Sim Há $? Sim
Não
Não
A C
Efetuar pgto do
reembolso
Identificar necessidade
de reembolso
Solicitação de compras
Aprovada por
coordenador?
Compra prevista
no PT?
Sim
Sistema
Inclusão solic web
Comprar Enviar Nfe
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Apenas para colaborador cadastradoA. Acesse: http://www.fapg.org.br/fapg/solucoes-em-gestao/1. Master Manager (Coordenador)2. Preencher com dados pessoais3. Preencher com senha de acesso fornecida pela FAPG4. Alterar senha de acesso
Inclusão de solicitação na WEB
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Selecione o projeto no qual deseja realizar solicitação de compra
Clicar em Confirmar
1. Clicar em Solicitações Compras Nova 2. Clicar Dados Solicitação 3. Preencher com informações do fornecedor, se houverem mais fornecedores fazer outra solicitação.
3.1 Razão Social3.2 Nome e email de contato fornecedor3.3 CNPJ
Inclusão de solicitação na WEB
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1. Clicar Adicionar item 2. Descrição do Material/Serviço
2.1 Caso tenha orçamento, descrever o produto de forma suscinta. Ex: Óleo.
2.2. Especificar com as características importantes por email, caso não tenha orçamento do fornecedor.3. Quantidade do item e em qual unidade está lt, pç4. Observação do item de compra
4.1. Especificar rubrica do projeto:- Equipamento e material permanente, somente acima de R$ 1200,00, com exceção de materiais em imobilização, ou seja, que farão parte da construção de um bem.- Material de consumo- Softwares
5. Verificar necessidade de entrega no local, ou seja, CIF (entrega na instituição) ou FOB (retirada no fornecedor) e pedir ao fornecedor para incluir no orçamento.
Inclusão de solicitação na WEB
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6. Objetivo/Justificativa da Compra6.1. Descrição sucinta do motivo da solicitação de compra
7. Clicar em Adicionar item e adicionar quantos itens forem necessário
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1. Clicar Itens 1.1. Exibição de todos os itens adicionados
2. Clicar Adicionar Arquivos 2.1. Adicionar orçamento selecionado e orçamentos não-selecionados;2.2. Adicionar justificativa, se houver. 3. Clicar Salvar
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Regras para reembolso/compras
Despesas de viagem:
1. KM (necessário preenchimento de planilha de quilometragem fornecida pela fundação). 2. Aluguel de carro 3. Utilização do Sem Parar ou Conectcar (envio de documento oficial do Sem Parar ou Conectcar)Obs: Sem Parar e Conectcar será permitido somente no caso de estar em nome do proprietário do veículo e do solicitante de reembolso. 4. As despesas com refeição deverão obedecer os limites de diária impostas pelo coordenador do projeto.Importante:
1. não serão reembolsadas bebidas alcoólicas.2.Será necessário o envio de todo documento fiscal em sua forma original. Ex: Pedágio, cupom-fiscal de refeição e combustível.3.Todas as despesas de viagens deverão ser apresentadas de forma conjunta ou não serão aprovadas.4. A solicitação será processada pela Fundação após 3 dias úteis da aprovação desta pelo coordenador.
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