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Legenda

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Sistema

A

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Siglas

PT Plano de trabalho$ SaldoNfe Nota Fiscal eletrônicaPgt PagamentoCoord. Coordenador

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2.0 Solicitação de compras nacionaisFA

PGP

arce

iro

exe

cuto

r (o

rien

taçã

o)

Fase

Sim Sim

Sim Há $? Sim B

Não Sim

NãoNão

1

Não

1

Não

Não

A C

Identificar necessidade de compra

Avaliar plano

de trabalho

Compra

prevista?

Valor >

R$ 700?

Realizar 3 cotações ou

carta de exclusividade

Propor Alteração

rubrica

Inclusão de solic.de compra

WEB

Analisar

$/PT

Compra prevista no PT?

Solicitar compra na Web

Aprovar compra

no sistema

Sistema

Sim

Coord. aprova?

Caso a menor cotação não seja adequada

apresentar justificativa

técnica/logística

Via email c/ solicitante em

cópia

Efetivar solicit.

compra c/fornecedor

Coord. Aprova

Realizar cotações

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2.0 Solicitação de compras nacionaisFA

PG

Par

ceir

o e

xecu

tor

(ori

enta

ção

)Fase

B Receber mercadoria

Conferir nota Enviar nota

fiscal e boleto

Receber NFe e boleto

Realizar pagamento no banco

Imprimir comprovante

do banco

Imprimir comprovante

do sistema

Combinar entrega com o fornecedor

ContabilidadePgto de

provisões

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2.0 Solicitação de compras nacionaisFA

PG

Fase

Avaliar c/ Coordenador

Há $? Sim

Criar/Remanejar

rubrica

A C

Não

Avaliar c/ coord. Podemos adicionar

e analisar se é coerente c/ o

projeto

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2.1 Solicitação de ReembolsoP

arce

iro

exe

cuto

r (o

rie

nta

ção

)FA

PG

Fase

Valor > R$ 700,00?

Sim

Não Não

Aprovar reembolso no sistema

Analisar $/PT Sim Há $? Sim

Não

Não

A C

Efetuar pgto do

reembolso

Identificar necessidade

de reembolso

Solicitação de compras

Aprovada por

coordenador?

Compra prevista

no PT?

Sim

Sistema

Inclusão solic web

Comprar Enviar Nfe

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Apenas para colaborador cadastradoA. Acesse: http://www.fapg.org.br/fapg/solucoes-em-gestao/1. Master Manager (Coordenador)2. Preencher com dados pessoais3. Preencher com senha de acesso fornecida pela FAPG4. Alterar senha de acesso

Inclusão de solicitação na WEB

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Selecione o projeto no qual deseja realizar solicitação de compra

Clicar em Confirmar

1. Clicar em Solicitações Compras Nova 2. Clicar Dados Solicitação 3. Preencher com informações do fornecedor, se houverem mais fornecedores fazer outra solicitação.

3.1 Razão Social3.2 Nome e email de contato fornecedor3.3 CNPJ

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1. Clicar Adicionar item 2. Descrição do Material/Serviço

2.1 Caso tenha orçamento, descrever o produto de forma suscinta. Ex: Óleo.

2.2. Especificar com as características importantes por email, caso não tenha orçamento do fornecedor.3. Quantidade do item e em qual unidade está lt, pç4. Observação do item de compra

4.1. Especificar rubrica do projeto:- Equipamento e material permanente, somente acima de R$ 1200,00, com exceção de materiais em imobilização, ou seja, que farão parte da construção de um bem.- Material de consumo- Softwares

5. Verificar necessidade de entrega no local, ou seja, CIF (entrega na instituição) ou FOB (retirada no fornecedor) e pedir ao fornecedor para incluir no orçamento.

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6. Objetivo/Justificativa da Compra6.1. Descrição sucinta do motivo da solicitação de compra

7. Clicar em Adicionar item e adicionar quantos itens forem necessário

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1. Clicar Itens 1.1. Exibição de todos os itens adicionados

2. Clicar Adicionar Arquivos 2.1. Adicionar orçamento selecionado e orçamentos não-selecionados;2.2. Adicionar justificativa, se houver. 3. Clicar Salvar

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Regras para reembolso/compras

Despesas de viagem:

1. KM (necessário preenchimento de planilha de quilometragem fornecida pela fundação). 2. Aluguel de carro 3. Utilização do Sem Parar ou Conectcar (envio de documento oficial do Sem Parar ou Conectcar)Obs: Sem Parar e Conectcar será permitido somente no caso de estar em nome do proprietário do veículo e do solicitante de reembolso. 4. As despesas com refeição deverão obedecer os limites de diária impostas pelo coordenador do projeto.Importante:

1. não serão reembolsadas bebidas alcoólicas.2.Será necessário o envio de todo documento fiscal em sua forma original. Ex: Pedágio, cupom-fiscal de refeição e combustível.3.Todas as despesas de viagens deverão ser apresentadas de forma conjunta ou não serão aprovadas.4. A solicitação será processada pela Fundação após 3 dias úteis da aprovação desta pelo coordenador.

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