1* / ° 0 $ 0 / 530 - % - Araporã Bioenergiaaraporabioenergia.com.br/Qualidade/SQA-MN-001.pdfO...

VALIDADORES: APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - HOMERO SMILY DIAS CAMPOS - 08/07/2015, APROVAÇÃO - WANDERSON FERNANDES

DE OLIVEIRA - 08/07/2015, APROVAÇÃO - JAYME POLACHINI FILHO - 08/07/2015, APROVAÇÃO - ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI - 08/07/2015

MANUAL DA QUALIDADEDoc. Nº: SQA MN-001

Versão: 2

Página: 1 de 35

ELABORAÇÃO: SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE / HOMERO SMILY DIAS CAMPOS

VERSÃO DESCRIÇÃO DATA

1 MANUAL DA QUALIDADE 17/04/2008

2 REVISADO TODO O MANUAL DA QUALIDADE 08/07/2015

Nome Função

HOMERO SMILY DIAS CAMPOS GESTOR DA QUALIDADE

HOMERO SMILY DIAS CAMPOS ENCARREGADO QUALIDADE

WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA ENCARREGADO LABORATÓRIO

JAYME POLACHINI FILHO DIRETOR INDUSTRIAL

ALEXANDRE PIRILLO FRANCESCHI DIRETOR SUPERINTENDENTE

CÓPIA

NÃO

CONTROLADANÃO SERÁ SUBSTITUÍDA EM CASO DE REVISÃO



INDICE

1- Descrição ........................................................................................................... 4

1. Aplicação ........................................................................................................... 4

2. Dispositivos Legais e Normativos ...................................................................... 4

3. Termos e Definições .......................................................................................... 4

4. Manual da Qualidade ......................................................................................... 4

5. Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade ....................................................... 5

6. Sistema de Gestão da Qualidade ........................................................................ 5

6.1 Estrutura Organizacional ............................................................................ 5

6.2 Responsabilidades e Autoridades............................................................... 7

6.2.1 Direção............................................................................................... 7

6.2.2 Coordenação da Qualidade ................................................................ 8

6.2.3 Gerentes............................................................................................. 8

6.2.4 Supervisores e Encarregados .............................................................. 9

6.2.5 Colaboradores .................................................................................... 9

6.3 Mapeamento dos Processos ..................................................................... 10

6.3.1 Interação dos Processos ................................................................... 10

6.3.2 Melhoria Continua do Sistema de Qualidade .................................... 10

6.4 Considerações Gerais ............................................................................... 11

7. Requisitos de Documentação ........................................................................... 11

7.1 Controle de Documentos ......................................................................... 14

7.2 Controle de Registros .............................................................................. 15

8. Responsabilidade da Direção............................................................................... 15

8.1 Comprometimento da Direção ................................................................. 15

8.2 Foco no Cliente ........................................................................................ 16

8.3 Política da Qualidade e Política de Segurança de Alimentos ..................... 16

8.4 Objetivos da Qualidade ............................................................................ 17

8.5 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade ................................... 17

9. Responsabilidade, Autoridade e Comunicação ................................................. 17

9.1 Responsabilidade e Autoridade ................................................................ 17

9.2 Matriz de Responsabilidades ................................................................ 18

9.3 Representante da Direção ........................................................................ 19

9.4 Comunicação ........................................................................................... 19

9.4.1 Comunicação Externa ....................................................................... 19

9.4.2 Comunicação Interna ....................................................................... 20

10 Análise Crítica pela Direção ............................................................................. 20

10.1 Generalidades ...................................................................................... 20

10.2 Entradas para Análise Crítica ................................................................ 20

10.3 Saídas da Análise Crítica ...................................................................... 21

11 Gestão de Recursos ......................................................................................... 21

11.1 Provisão de Recursos ........................................................................... 21


Versão: 2

Página: 2 de 35

CÓPIA

NÃO




12 Recursos Humanos .......................................................................................... 22

12.1 Generalidades ...................................................................................... 22

12.2 Competência, Conscientização e Treinamento ..................................... 22

12.3 Infra-estrutura ..................................................................................... 23

12.4 Ambiente de Trabalho .......................................................................... 23

13 Realização do Produto ..................................................................................... 23

13.1 Planejamento da realização do produto ............................................... 23

13.2 Processos relacionados a clientes ........................................................ 24

13.2.1 Determinação de requisitos relacionados ao produto ................... 24

13.2.2 Comunicação com o Cliente ......................................................... 24

13.3 Projeto e Desenvolvimento da Segurança Alimentar ............................. 24

13.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento ................................ 25

13.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento ........................................ 26

13.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento ........................................... 26

13.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento ................................ 26

13.3.5 Verificação de Projeto e desenvolvimento ..................................... 27

13.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento ...................................... 27

13.3.7 Controle de alterações de projeto e desenvolvimento .................. 27

14 Aquisição ......................................................................................................... 27

15 Produção e Fornecimento de Serviço ............................................................... 28

15.1 Controle de produção e fornecimento de serviço ................................. 28

15.2 Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço ........ 29

15.3 Identificação e Rastreabilidade ............................................................. 29

15.4 Propriedade de cliente ......................................................................... 29

15.5 Ferramentas de produção de propriedade do cliente ........................... 29

15.6 Preservação de produto ....................................................................... 30

15.7 Controle de dispositivos de medição e monitoramento ........................ 30

16 Medição, Análise e Melhoria ............................................................................ 30

16.1 Generalidades ...................................................................................... 30

16.2 Medição e Monitoramento .................................................................... 30

16.2.1 Satisfação dos Clientes ................................................................. 30

16.2.2 Auditoria Interna .......................................................................... 31

16.2.3 Medição e Monitoramento de Processos ....................................... 31

16.2.4 Medição e Monitoramento de Produto .......................................... 31

16.3 Controle de Produto Não – Conforme ................................................... 32

16.4 Análise de Dados ................................................................................. 32

16.5 Melhorias ............................................................................................. 32

16.5.1 Melhoria Contínua ........................................................................ 32

16.5.2 Ações Corretivas .......................................................................... 33

16.5.3 Ações Preventivas ......................................................................... 33

17 Documentos que mensuram este manual ........................................................ 33


Versão: 2

Página: 3 de 35

CÓPIA

NÃO




1- Descrição

A Usina Alvorada Açúcar e Álcool Ltda. de propriedade do grupo Irmãos

Franceschi veio para o estado de Minas Gerais em 1972, adquirindo esta unidade. Em

1994, houve a cisão do Grupo Irmãos Franceschi onde os atuais proprietários ficaram

com a Usina Alvorada. Em 2013, após parceria com a CPFL Renováveis, foi alterado a

Razão Social para Araporã Bioenergia S/A.

A Araporã Bioenergia é associada ao CTC – Centro de Tecnologia Canavieira, que

é considerado um dos mais completos centros de desenvolvimento de tecnologia da

agro-indústria da cana-de-açúcar de todo o mundo.

A participação da Araporã Bioenergia no mercado internacional, conta com um

terminal portuário açucareiro, localizado em Santos – SP.

Este Manual estabelece e descreve a estrutura organizacional da empresa, sua

política, procedimentos, objetivos e responsabilidades voltadas ao seu Sistema de

Gestão da Qualidade de acordo com os requisitos da ISO 9001:2000 e NBR ISO

22000:2006.

1. Aplicação

Todas as áreas e setores que compreendem a Araporã Bioenergia.

2. Dispositivos Legais e Normativos

NBR ISO 9000:2000 – Sistema de Gestão de Qualidade / Fundamentos e Vocabulário.

NBR ISO 9001:2000 – Sistema de Gestão de Qualidade / Requisitos.

NBR ISO 22000:2006 – Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos – Requisitos

para qualquer organização na cadeia produtiva de alimentos.

3. Termos e Definições

São adotados termos e definições neste manual, contidos na norma NBR ISO

9000:2000 – Sistema de Gestão de Qualidade / Fundamentos e Vocabulário e NBR

ISSO 22000:2006 – Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos – Requisitos para

qualquer organização na cadeia produtiva de alimentos.

4. Manual da Qualidade

O Manual da Qualidade descreve o Sistema de Gestão da Qualidade da Araporã

Bioenergia S/A. juntamente com o Sistema de Gestão da Segurança de Alimentos.,

integrando sua cultura técnica e administrativa, instalações, recursos materiais e

humanos, as diretrizes definidas neste Manual desdobram-se em NP’s (Normas de

Procedimentos) , MT’s (Metodologias de Trabalho), CA’s (Calibrações de

Equipamentos) e PO’s (Procedimentos Operacionais) específicas e documentadas,


Versão: 2

Página: 4 de 35

CÓPIA

NÃO




que tem por finalidade, garantir atendimento às necessidades aos clientes em

atendimento aos requisitos regulamentáveis aplicáveis.

O Manual da Qualidade é elaborado e mantido pelo Sistema de Gestão da

Qualidade juntamente com o Representante da Alta da Direção, verificado e aprovado

pelo Coordenador do Sistema de Gestão da Qualidade e Representante da Alta da

Direção, sendo assegurado e garantido suas diretrizes mensuradas no mesmo, por

todos os Gerentes de todas as áreas.

A sistemática para a emissão, alteração, aprovação, distribuição do mesmo e

para todos os demais documentos que contemplem o Sistema de Gestão da

Qualidade se encontram No sistema informatizado o qual no seguinte endereço

eletrônico: http://192.168.5.22/sistema/sca/login.php , o usuário digita seu nome e

sua senha, confirma, usando a barra de ferramentas do sistema de Gestão da

Qualidade, vai até o menu “Ajuda”, acessa “Manuais”, “Manual do Usuário” e tem a

disponibilidade informativa quanto ao estabelecimento das responsabilidades,

sistemática para a elaboração, revisão, aprovação, identificação e controle dos

documentos do Sistema de Gestão da Qualidade feito pelo sistema informatizado.

5. Escopo do Sistema de Gestão da Qualidade

Desde o recebimento da matéria prima (Cana-de-Açúcar) até o armazenamento

do produto (Açúcar), cobrindo todas as operações, processos e medidas de controle.

6. Sistema de Gestão da Qualidade

6.1 Estrutura Organizacional

As áreas e suas respectivas atribuições, cujos processos encontram-se

adequados e em processo de adequação ao Sistema de Gestão da Qualidade

seguem descritas abaixo:


Versão: 2

Página: 5 de 35

CÓPIA

NÃO





Versão: 2

Página: 6 de 35

CÓPIA

NÃO




6.2 Responsabilidades e Autoridades

As funções que têm influência na qualidade dos produtos estão contidas no

organograma da empresa sendo elas compostas pela Diretoria, Coordenador da

Qualidade, Gerentes de Área, Supervisores e Encarregados de Área, competindo-

lhe:

6.2.1 Direção

Formular a Política da Qualidade, a Política de Segurança de Alimentos e

definir os Objetivos da Qualidade;

Alocar os recursos necessários para a implementação do Sistema de

Gestão da Qualidade e modernização dos serviços prestados;

Gerenciar os aspectos administrativos e financeiros;

Promover processos de melhoria, assegurar a implementação das

soluções;

Aprovar o Manual da Qualidade e os procedimentos do Sistema de

Gestão da Qualidade;

Validar os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade conforme

item 10.1.1 Matriz de Responsabilidades.

Definir e aprovar os projetos voltados à garantia e segurança do

produto.


Versão: 2

Página: 7 de 35

CÓPIA

NÃO




Discutir e apoiar todas as ações voltadas ao Programa de Gestão da

Qualidade e a Segurança Alimentar.

Articular a política da empresa aos padrões de segurança alimentar.

6.2.2 Coordenação da Qualidade

Coordenar a Gestão da Qualidade.

Manter atualizado o Manual da Qualidade.

Manter sob controle a documentação referente ao Sistema de Gestão da

Qualidade através do sistema informatizado;

Propor melhorias nas instalações para a garantia e segurança do

produto.

Assegurar que a Política da Qualidade e a Política de Segurança

Alimentar sejam divulgadas para todos os níveis;

Assegurar a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade

conforme os requisitos da NBR ISO 9000:2000, ISO 9001:2000 e NBR ISO

22000:2006.

Estabelecendo e mantendo a documentação correspondente;

Elaborar e manter atualizado o Manual da Qualidade;

Elaborar, assegurar a atualização, o controle e a distribuição dos

procedimentos através do sistema informatizado do Sistema de Gestão da

Qualidade;

Orientar os colaboradores internos quando da elaboração dos

procedimentos do Sistema de Gestão da Qualidade, verificando a sua

adequação;

Registrar as análises críticas do sistema da qualidade e providenciar a

implementação das ações relativas a estes registros;

Planejar e organizar as Auditorias Internas, bem como registrar as não

conformidades detectadas e as ações corretivas implementadas;

Promover processos de melhoria, iniciar ações preventivas e assegurar a

implementação das soluções;

6.2.3 Gerentes

Promover processos de melhoria, assegurar a implementação das

soluções;

Validar os documentos do Sistema de Gestão da Qualidade conforme

está estabelecido no item 10.1.1 Matriz de Responsabilidades.


Versão: 2

Página: 8 de 35

CÓPIA

NÃO




Definir e aprovar os projetos voltados à garantia e segurança do

produto.

Discutir e apoiar todas as ações voltadas ao Programa de Gestão da

Qualidade e Segurança Alimentar.

6.2.4 Supervisores e Encarregados

Cumprir e fazer cumprir os requisitos e ferramentas estabelecidas no

Manual da Qualidade.

Participar de avaliações das instalações.

Transferir conhecimento do Sistema de Gestão de Qualidade para

operadores.

Propor melhorias nas instalações para a garantia e segurança do

produto.

6.2.5 Colaboradores

Cumprir os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade.

Dar sugestões para a melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade e

suas ferramentas.

Participar de treinamentos do Programas do Sistema de Gestão da

Qualidade.

Quando aplicável, elaborar procedimentos do sistema da qualidade;

Manter atualizados os registros da qualidade pertinentes às suas

atividades;

Executar as atividades operacionais, identificando e registrando

quaisquer problemas;

Iniciar, recomendar ou providenciar ações corretivas, preventivas e de

melhoria.


Versão: 2

Página: 9 de 35

CÓPIA

NÃO




6.3 Mapeamento dos Processos

6.3.1 Interação dos Processos

6.3.2 Melhoria Continua do Sistema de Qualidade

(8) Requisitos de documentação.

(9) Responsabilidade da Alta Direção.

(12) Gestão de Recursos.

(13.2) Competência, conscientização e treinamento.

(13.3) Infraestrutura.

(14) Realização do Produto.

(14.2.2) (13.2) (15) (13.3) (8)

(14.2)

(12)

(9)

(17)

Melhoria

do SGQ

(17.5)

Medição do

Procedimento

(17.2.3)

Medição do

Produto

(17.2.4)

Medição da

Percepção do

Cliente

(17.2.1)


Versão: 2

Página: 10 de 35

CÓPIA

NÃO




(14.2) Processos Relacionados a Cliente.

(14.2.1) Determinação de requisitos relacionados ao produto.

(14.2.2) Comunicação com o cliente.

(15) Aquisição.

(16) Produção e fornecimento de serviço.

(17) Medição, Análise e Melhoria.

(17.2.1) Satisfação do Cliente.

(17.2.3) Medição e Monitoramento do Processo.

(17.2.4) Medição e Monitoramento de Produto.

(17.5) Melhorias.

6.4 Considerações Gerais

A Coordenadoria Geral do Sistema de Gestão da Qualidade estabelece,

documenta, implementa e mantém um Sistema de Gestão da Qualidade e

melhora continuamente a sua eficácia de acordo com os requisitos da NBR ISO

9001:2000 e a NBR ISO 22000:2006.

A empresa:

Identifica os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e

sua aplicação por toda a organização;

Determina a seqüência e interação desses processos;

Determina critérios e métodos necessários para assegurar que a operação e

o controle desses processos sejam eficazes;

Assegura a disponibilidade de recursos e informações necessárias para

apoiar a operação e o monitoramento desses processos;

Monitora, mede e analisa processos, e;

Implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados e a

melhora contínua desses processos.

Esses processos são gerenciados pela empresa de acordo com os requisitos da

NBR ISO 9001:2000 e NBR ISO 22000:2006.

7. Requisitos de Documentação

A documentação do Sistema de Gestão da Qualidade da empresa está

estruturado conforme esquema abaixo:


Versão: 2

Página: 11 de 35

CÓPIA

NÃO




Nível Documentos Finalidade

01

MN (Manual)

Descreve o Sistema e

responsabilidades,

diretrizes e atribuições.

NP (Norma de

Procedimento)

Descrevem as atividades,

os métodos de execução e

verificação, e as

atribuições e

responsabilidades para a

obtenção da conformidade

dos serviços aplicáveis ao

processo, destinados ao

controle das atividades

pertinentes.

MT (Metodologia de

Trabalho)

Descreve

diretrizes/técnicas comuns

ou específicas e aplicáveis

ao processo, destinados a

detalhar as técnicas ou

procedimentos que são

executados nos processos

analíticos ou similares das


Versão: 2

Página: 12 de 35

CÓPIA

NÃO




Nível Documentos Finalidade

atividades pertinentes.

CA (Calibração)

Descreve diretrizes

comuns ou específicas e

aplicáveis ao processo,

destinados forma prática

como os equipamentos de

uso contínuo devem ser

calibrados de forma a

estarem aptos ao trabalho

diário das atividades

pertinentes.

02 PO (Procedimento

Operacional)

Descreve atribuições e

responsabilidades

específicas, detalhando

como proceder na

operação

03 RQ (Registro de Qualidade)

Manter evidências

objetivas de que as

atividades são executadas

e como estabelecidas

referidas em PO

(Procedimento

Operacional)

Os Manuais -MN o qual o Manual da Qualidade faz parte, constitui-se no

documento de nível 01(nível estratégico) e descreve o Sistema de Gestão da

Qualidade e as responsabilidades pertinentes.

As Normas de Procedimentos _ NP desdobram os requisitos do Manual da

Qualidade e regulamentam sua aplicação nos diversos processos da empresa,

contendo diretrizes comuns ou especificadamente para cada processo e destinados

ao controle das atividades pertinentes, contemplando, onde aplicável, os seguintes

requisitos:

Controle e Monitoramento do procedimento;

Tratamento de Não Conformidade, Ação Corretiva e Preventiva;

Controle sobre as Não-Conformidades;

Padronização, Controle de documentos e Registros;

Foco no Cliente;

Aquisição;


Versão: 2

Página: 13 de 35

CÓPIA

NÃO




Competência, Conscientização e Treinamentos;

Análise Crítica pela Direção;

Auditorias Internas;

As Metodologias de Trabalho - MT, descrevem diretrizes/técnicas comuns ou

específicas e aplicáveis ao processo, destinados a detalhar as técnicas ou

procedimentos que são executados nos processos analíticos ou similares das

atividades pertinentes.

As Calibrações de Equipamentos – CA, descrevem diretrizes comuns ou

específicas e aplicáveis ao processo, destinados forma prática como os

equipamentos de uso contínuo devem ser calibrados de forma a estarem aptos. ao

trabalho diário das atividades pertinentes.

Os documentos de nível 02 desdobram em Procedimentos Operacionais – PO,

estabelecem as responsabilidades específicas e definem quando, onde, como e o que

deve ser realizado no âmbito detalhado de um processo de serviço ou de uma

operação de equipamento.

Os documentos de nível 03 desdobram em Registros de Qualidade – RQ,

criados em todos os níveis e processos, seja em meio físico ou eletrônico, destinados

a manter as evidências objetivas de que as atividades são executadas como

estabelecidas no Sistema de Gestão da Qualidade ou em seu Procedimento

Operacional– PO ao qual o referente.

7.1 Controle de Documentos

É feito através de um sistema informatizado o qual no seguinte endereço




disponibilidade informativa quanto ao estabelecimento das responsabilidades,

sistemática para a elaboração, revisão, aprovação, identificação e controle dos

documentos do Sistema de Gestão da Qualidade feito pelo sistema informatizado.

No caso de indisponibilidade do sistema informatizado para consulta, por qualquer

que seja o motivo, passam a ser válidos, como alternativa, os documentos do

Sistema de Gestão da Qualidade em backup informatizado no setor de Qualidade,

pois os arquivos em backup, são a base de dados a qual alimenta o sistema de

Gestão da Qualidade informatizado.

O Sistema Informativo de Gestão da Qualidade assegura e estabelece

procedimentos aos quais são necessários para:

Aprovação de documentos quanto a sua adequação, antes da sua emissão;


Versão: 2

Página: 14 de 35

CÓPIA

NÃO




Analisar criticamente a atualizar quando, necessário, e reprovar documentos;

Assegurar que alterações e a situação da revisão atual dos documentos sejam

identificadas.

Não é de responsabilidade do Sistema de Gestão da Qualidade a manutenção do

sistema de Gestão da Qualidade, cabendo a ela somente a publicação de todo o

conteúdo apresentado no sistema.

Quando a organização atualiza informações e características quanto aos produtos,

as mesmas são citas, e atualizadas nos seus procedimentos respectivos sendo eles: a

SQA-NP-017 e SQA-NP-018.

7.2 Controle de Registros

O Sistema Informatizado de Gestão da Qualidade, assegura a manutenção dos

registros destinados a fornecer evidências objetivas da conformidade com requisitos

e da operação eficaz do Sistema de Gestão da Qualidade, seguinte endereço




acesso ao procedimento para a identificação, guarda, recuperação, proteção,

definição de tempo de retenção e descarte de registros da qualidade.

8. Responsabilidade da Direção

8.1 Comprometimento da Direção

A direção da empresa está comprometida com o desenvolvimento e

aprimoramento do Sistema de Gestão da Qualidade e a Segurança Alimentar

assegurando para este fim:

A comunicação da importância do atendimento aos requisitos do

cliente, bem como os requisitos regulamentares e legais conforme está

mensurado no verificar;

Estabelecimento e manutenção da Política da Qualidade e da Política de

Segurança Alimentar coerente com o Objetivo da Qualidade;

A realização periódica de análises críticas do Sistema de Gestão da

Qualidade conforme SQA-NP-007;

Provisão dos recursos necessários para alcançar os objetivos

estabelecidos e atender os compromissos assumidos com os clientes;


Versão: 2

Página: 15 de 35

CÓPIA

NÃO




8.2 Foco no Cliente

A Alta Direção, através de seu representante, assegura que os requisitos,

necessidades e expectativas dos clientes são identificadas e convertidas em

características de produtos com o objetivo de obter a sua satisfação. Este

atendimento inclui o cumprimento dos requisitos regulamentares e legais

aplicáveis aos processos do produto que a empresa disponibiliza, respeitando-

se os limites e requisitos impostos pelas diretrizes superiores de caráter

corporativo.

Para confirmação do atendimento destes requisitos e de seus propósitos,

medições das satisfações do cliente são realizadas e os resultados são

analisados pela Alta Direção, através de seu representante, como descrito na

SQA-NP-021.

8.3 Política da Qualidade e Política de Segurança de Alimentos

A Alta Direção, através de seu representante, assegura e defini que a

Política da qualidade e a Política de segurança de alimentos, conforme SQA-

NP-17 ambas orientam todas as ações e procedimentos, visando que:

São apropriadas ao propósito da empresa, na cadeira produtiva de

alimentos;

Tenham comprometimento com o atendimento aos requisitos e com

a melhoria contínua da eficácia do sistema de gestão da qualidade,

estando em consonância e conformidade aos requisitos estatuários

e regulamentares e em concordância mútua com os requisitos dos

clientes quanto à segurança de alimentos;

Propiciam uma estrutura para estabelecimento e análise crítica dos

objetivos da qualidade;

São comunicadas, implementadas e mantidas em todos os níveis da

organização, e;

São analisadas criticamente para manutenção de sua adequação

contínua;

Considerando adequadamente a comunicação sendo apoiada por

objetivos mensuráveis.


Versão: 2

Página: 16 de 35

CÓPIA

NÃO




8.4 Objetivos da Qualidade

A Alta Direção, através de seu representante, assegura que os objetivos

da qualidade, incluindo aqueles necessários para atender aos requisitos do

produto, são estabelecidos nas funções e níveis pertinentes da empresa. Os

objetivos da qualidade são mensuráveis e coerentes com a política da

qualidade e a de segurança de alimentos, onde foi definida, estabelecida e

aprovada pela alta direção no SQA-NP-017.

Para os Objetivos da Qualidade, sempre que possível, são definidas

metas e indicadores de desempenho necessários ao seu monitoramento,

através dos indicadores.

8.5 Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade

A Alta Direção, através de seu representante, assegura que:

O planejamento do sistema de gestão da qualidade e da segurança

de alimentos é realizado de forma a satisfazer aos requisitos

citados nos Objetivos da Qualidade, que apóiam a segurança de

alimentos;

A integridade do sistema da qualidade e da segurança alimentar

são planejadas e implementadas.

9. Responsabilidade, Autoridade e Comunicação

9.1 Responsabilidade e Autoridade

As responsabilidades e autoridades do gerenciamento do Sistema de

Gestão da Qualidade, descritas neste Manual, estão definidas na Matriz de

Responsabilidades (Item 10.1.1).

As responsabilidades e autoridades referentes às atividades dos demais

processos estão definidas nas MN’s (Manuais), NP’s (Normas de

Procedimentos), MT’s (Metodologias de Trabalho), CA’s (Calibrações de

Equipamentos) e PO’s (Procedimentos Operacionais), os mesmos são

aprovados e revisados através do sistema informatizado de Gestão da

Qualidade.

As áreas incluídas no Sistema de Gestão da Qualidade e cadastradas no

Sistema informatizado de Gestão da Qualidade, especificando as atribuições


Versão: 2

Página: 17 de 35

CÓPIA

NÃO




e o procedimento de responsabilidade e autoridade estão acessíveis no

seguinte endereço eletrônico:

http://192.168.5.22/sistema/sca/login.php

9.2 Matriz de Responsabilidades

Alta

Direção

Representante

da Direção

Coordenador

do Sistema

de Gestão da

Qualidade

Equipe do

Sistema de

Gestão da

Qualidade

Gerente

de Área

de

Processo

Equipe

da Área

de

Processo

Manuais R E, A E, A E _ _

Políticas

da

Qualidade

R E, A E, A E _ _

Política da

Segurança

de

Alimentos

R E, A E, A E _ _

Objetivos

da

Qualidade

R E, A E, A E _ _

NP _ _ A E,R E, A E

PO _ _ A E,R E, A E

MT, CA _ _ A E,R E, A E

RQ _ _ A E,R E, A E

Análises

Críticas R E, A E,A E,R _ _

LEGENDA:

E Elaborar

R Revisar

A Aprovar


Versão: 2

Página: 18 de 35

CÓPIA

NÃO




9.3 Representante da Direção

Para o gerenciamento do Sistema de Gestão da Qualidade, a Alta Direção,

designa, através de ata de reuniões realizadas, o Coordenador da Qualidade e o

Coordenador da equipe de segurança de alimentos que, independentemente de outras

atribuições, o Coordenador da Qualidade tem autoridade e responsabilidade para:

Assegurar que os processos do Sistema de Gestão da Qualidade estão

estabelecidos e mantidos;

Relatar à Alta Direção o desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade,

Incluindo necessidades de aprimoramento;

Garantir que a organização está consciente da importância dos requisitos do

cliente.

O Coordenador da Equipe de Segurança de Alimentos tem autoridade e

responsabilidade para:

Administrar a equipe de segurança de alimentos e organizar seus trabalhos;

Assegurar treinamentos e educação relevantes dos membros;

Assegurar que o sistema de gestão da segurança de alimentos está

estabelecido, implementado, mantido e atualizado, e;

Relatar à Alta Direção da organização a eficácia e adequação do sistema de

gestão da segurança de alimentos.

9.4 Comunicação

9.4.1 Comunicação Externa

A comunicação externa relativa a Segurança alimentar é realizada

utilizando-se, conforme o caso, o seguinte meio: correio eletrônico o qual seguem em

seguintes âmbitos informativos:

Fornecedores e contratantes;

Clientes ou consumidores, em particular em relação à informação sobre o

produto, solicitação de informações, contratos ou pedidos, incluindo emendas

e realimentação do cliente, incluindo reclamações;

Autoridades estatuárias e regulamentares, e;

Outras organizações que tenham impacto, ou serão afetadas pela eficácia, ou

atualização do sistema de gestão da segurança de alimentos.

O Coordenador de Segurança Alimentar tem responsabilidade e autoridade

definida, para comunicar externamente qualquer informação relacionada à segurança


Versão: 2

Página: 19 de 35

CÓPIA

NÃO




de alimentos. A informação obtida através da comunicação externa é incluída como

dado de entrada para atualização do sistema, conforme está estabelecido na SQA-NP-

021 e na análise crítica pela Direção, conforme na SQA-NP-007.

9.4.2 Comunicação Interna

A comunicação interna relativa ao Sistema de Gestão da Qualidade e Segurança

Alimentar é realizada utilizando-se, conforme o caso, um dos seguintes meios: correio

eletrônico, intranet, quadro de aviso conforme DRH-NP-012 e reuniões (setoriais ou

gerais).

São efetuadas reuniões a nível gerencial com a equipe de segurança alimentar

caso haja mudanças estruturais na produção do alimento, ou em qualquer que sejam

processos relacionados ao produto e são divulgadas as atas das reuniões de Análise

Crítica pelo Sistema de Gestão da Qualidade bem como da Segurança Alimentar,

divulgando os resultados dos indicadores que são utilizados na medição dos objetivos

da qualidade e de produção, fixados em quadros nos setores específicos e relativos

aos indicadores.

Tais informações são incluídas como entradas para análise crítica conforme

estabelece a SQA-NP-007 e na atualização do sistema de gestão de alimentos

conforme a SQA-NP-017.

10 Análise Crítica pela Direção

10.1 Generalidades

A Alta Direção da empresa, através de seu representante, o Coordenador da

Qualidade, a Equipe do Sistema de Gestão da Qualidade e a Equipe de Segurança

Alimentar, analisam, periodicamente, o desempenho do Sistema de Gestão da

Qualidade e da Segurança Alimentar para assegurar sua contínua adequação e eficácia.

Nesta análise são avaliadas as necessidades de mudanças no sistema, incluindo

aquelas relativas à política e aos objetivos da qualidade, bem como a necessidade de

recursos.

Em documento específico SQA-NP-007 estão estabelecidos os procedimentos para

realização destas análises, os requisitos de entrada e os resultados esperados, sendo

eles:

10.2 Entradas para Análise Crítica

As entradas para análise crítica pela direção, inclui informações sobre:

Resultados de Auditorias Internas e Externas;

Reclamação de Clientes;


Versão: 2

Página: 20 de 35

CÓPIA

NÃO




Desempenho de Processo e Conformidade de Produto;

Situação das Ações Preventivas e Corretivas;

Acompanhamento das Ações Oriundas de Análises Críticas anteriores pela

Direção;

Circunstâncias e mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão da

Qualidade e Segurança Alimentar e;

Recomendações para Melhoria.

Análise dos resultados de atividades de verificação;

Situações emergenciais, acidentes e recolhimentos;

Resultados de análise crítica de atualização do sistema;

Análise críticas das atividades de comunicação, incluindo a realimentação

por parte dos clientes.

10.3 Saídas da Análise Crítica

As saídas de Análise Crítica pela direção incluem quaisquer decisões e ações

relacionadas a:

Melhoria da Eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade e de e da

segurança de alimentos e de seus processos;

Melhoria do Produto em relação aos requisitos do cliente, e;

Necessidades de Recursos, e;

Revisões da política de segurança de alimentos da organização e objetivo a

relacionados.

Garantia da segurança de alimentos.

11 Gestão de Recursos

11.1 Provisão de Recursos

A Alta Direção da empresa assegura a provisão dos recursos, de acordo com as

diretrizes estabelecidas na Política da Qualidade a NP-SQA-017:

Para implementar e melhorar os processos do Sistema de Gestão da

Qualidade;

Atender a satisfação do cliente.

Sendo que os recursos são identificados através, porém não exclusivamente, de:

Reuniões de Análises Crítica pela Alta Direção, através de seu representante

e o Coordenador de Qualidade;

Programas de Treinamentos;


Versão: 2

Página: 21 de 35

CÓPIA

NÃO




Análise Crítica dos requisitos do cliente e do produto;

Planejamento da Produção;

Auditorias Internas da Qualidade;

Solicitações de Ações Corretivas e Preventivas.

12 Recursos Humanos

12.1 Generalidades

A empresa assegura que todo profissional que tem responsabilidades

especificamente designadas no Sistema de Gestão da Qualidade e da segurança

alimentar, apresenta a competência, em termos de conhecimentos e habilidades,

mantida pela participação em treinamentos e outras atividades necessárias ao

desenvolvimento pessoal, sendo os registros armazenados em arquivos sob a guarda

do Depto.de Recursos Humanos.

Quando a assistência de especialistas externos é requerida para o desenvolvimento,

implementação, operação ou avaliação do sistema de gestão da segurança de

alimentos, contratos definindo a responsabilidade e a autoridade destes especialistas

estão disponíveis sob a guarda do Depto.de Recursos Humanos.

12.2 Competência, Conscientização e Treinamento

Os dados relativos às atribuições e competências necessárias estão descritos em

documentos específicos de cada área, denominados Perfil de Profissionais, localizados

no Depto.de Recursos Humanos.

O Sistema de Gestão da Qualidade assegura:

a identificação das competências necessárias e treinamentos para o pessoal

que desempenham as atividades que afetam a qualidade e a segurança de

alimentos;

a provisão do treinamento para satisfazer estas necessidades;

a avaliação da eficácia das ações realizadas;

o pessoal responsável por monitoramento, correções e ações corretivas do

sistema de gestão da segurança de alimentos estejam treinados;

a conscientização dos profissionais da relevância e da importância de suas

atividades e como elas contribuem para o atendimento dos objetivos da

qualidade conforme DRH-NP-023.

A RH-NP-015 descreve as atividades necessárias para implementação desse requisito.


Versão: 2

Página: 22 de 35

CÓPIA

NÃO




12.3 Infra-estrutura

A empresa, determina, prove e mantém a infra-estrutura necessária para alcançar a

conformidade com os requisitos do produto, de modo que haja controle da

probabilidade de introdução à segurança de alimentos no produto, através do

ambiente de trabalho. A infra-estrutura inclui, quando aplicável:

Edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas;

Equipamentos de processo (tanto materiais e equipamentos quanto programas

de computador), e;

Serviços de Apoio (Tais como transporte ou comunicação, contratos de

aquisição de serviços, murais, intranet).

12.4 Ambiente de Trabalho

A empresa assegura a adequação dos fatores físicos e humanos do ambiente de

trabalho necessários para obter a conformidade de seus serviços com os requisitos

especificados. São considerados aspectos como aos quais possam vir acarretar

uma contaminação biológica, química e física dos produtos no ambiente de

processamento.

13 Realização do Produto

13.1 Planejamento da realização do produto

A empresa assegura o planejamento da realização dos produtos ou serviços de

maneira consistente com os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade e de

Segurança Alimentar e regulamentos específicos. O desenvolvimento dos processos

está descrito nos documentos de apresentação do processo. Sempre que

necessário, nos respectivos documentos, estão indicados os dados iniciais, o

planejamento de cada processo, os critérios de atuação, as responsabilidades na

realização dos distintos processos e os registros aplicáveis.

Os parâmetros da qualidade e da segurança alimentar estão estabelecidos nos

objetivos, nas normas, nos procedimentos operacionais ou demais documentos do

sistema de gestão da qualidade.

Os parâmetros da segurança alimentar, incluindo os PPR (Programa de Pré-

Requisitos), PPRO (Programa de Pré-Requisitos Operacionais) estão estabelecidos

na SQA-NP-017.


Versão: 2

Página: 23 de 35

CÓPIA

NÃO




13.2 Processos relacionados a clientes

A norma NP-SQA-021estabelece os procedimentos de relacionamento com os

clientes, visando a identificação dos requisitos, a realização da análise crítica

relacionada ao produto, a medição da satisfação do cliente e o tratamento das

manifestações dos clientes.

13.2.1 Determinação de requisitos relacionados ao produto

O Sistema de Gestão da Qualidade assegura a identificação e a análise dos

requisitos dos clientes para os serviços que disponibiliza, incluindo onde aplicável:

os requisitos especificados pelo cliente;

os requisitos não especificados pelo cliente, mas necessários para o uso

pretendido ou especificado;

as obrigações relativas aos serviços, incluindo requisitos regulamentares e

legais.

São mantidos registros dos resultados dessas análises, conforme estabelecido

na SQA-NP-021.

O uso pretendido e o manuseio são considerados e descritos na análise de

perigos a qual a SQA-NP-018 contempla, incluindo fluxograma, etapas de

processo e medidas de controle.

13.2.2 Comunicação com o Cliente

A empresa mantém um sistema de comunicação contínua com os clientes relativo

aos produtos ou serviços que disponibiliza, visando assegurar:

informação atualizada sobre o produto ou serviço prestado;

a retroalimentação ao cliente, incluindo aquelas oriundas do tratamento de

suas reclamações.

As informações são disponibilizadas via e-mail.

13.3 Projeto e Desenvolvimento da Segurança Alimentar

As informações relevantes, necessárias para conduzir as análises de perigos

são coletadas, mantidas em arquivos do setor de qualidade, atualizadas e

documentadas, através de atas de reunião da equipe de Segurança Alimentar.

A equipe de segurança de alimentos é indicada com base de banco de dados,

onde contempla a combinação de conhecimentos multidisciplinares e experiência no


Versão: 2

Página: 24 de 35

CÓPIA

NÃO




desenvolvimento e implementação do sistema de gestão da segurança de alimentos

em consonância com o escopo do sistema de gestão.

Os registros são mantidos no setor de Recursos Humanos, para demonstrar

que a equipe de segurança de alimentos tem conhecimento e experiência requeridos.

13.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento

Em função das demandas dos clientes, as áreas envolvidas realizam o

planejamento e o controle do projeto, desenvolvimento de produto e análise de

perigos, definindo:

os estágios do projeto e desenvolvimento;

a análise crítica, verificação e validação que sejam apropriadas para cada fase

do projeto e desenvolvimento seja em âmbito de gestão da qualidade ou

segurança alimentar;

as responsabilidades e autoridades para projeto, desenvolvimento e nível

estabelecido para a segurança do produto.

O processo de projeto e desenvolvimento considera, entre outros aspectos

relevantes:

os requisitos de operacionalização e desempenho;

os requisitos legais, estatutários e regulamentares aplicáveis;

a compatibilidade entre os resultados esperados e os requisitos de entrada

obtidos, por exemplo, a partir da identificação das necessidades dos clientes;

o fornecimento de informações apropriadas para aquisição, produção e para

realização do serviço;

os critérios de aceitação.

Todos os projetos são analisados criticamente, pelas áreas envolvidas, com a

finalidade de avaliar a sua adequação aos requisitos do cliente. Todos os perigos

de segurança de alimentos esperados são analisados, identificados conforme a

SQA-NP-018. Além disso são realizadas verificações e, quando pertinentes,

validações para assegurar que o produto resultante é capaz de atender aos

requisitos para aplicação e limites especificados.

Todas as atividades de projeto e desenvolvimento em âmbito de gestão da

qualidade e segurança alimentar, são registradas em atas de reunião para garantir

evidências objetivas de sua realização, conforme os procedimentos.


Versão: 2

Página: 25 de 35

CÓPIA

NÃO




13.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento

Entradas relativas a requisitos de produto são determinadas e registros são

mantidos SQA-NP-017 e na SQA-NP-018. Essas entradas visam o

estabelecimento do programa de pré-requisitos, incluindo:

Procedimentos de monitoramento;

Requisitos estatuários e regulamentares aplicáveis;

Medidas de controle;

Registros;

Outros requisitos essenciais para projeto e desenvolvimento.

Essas entradas são analisadas criticamente quanto à adequação. Requisitos são

completos, sem ambigüidades e não conflitantes entre si.

13.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento

As saídas de projeto são apresentadas de uma forma que possibilite a

verificação em relação às entradas de projeto e desenvolvimento e são

aprovadas antes de serem liberadas.

As saídas de projeto e desenvolvimento:

Atendem aos requisitos de entrada para projeto e desenvolvimento;

Fornecem informações apropriadas para aquisição, produção e para

fornecimento de serviço;

Contem ou referenciam critérios de aceitação do produto, e;

Especificam as características do produto que são essenciais para seu uso

seguro e adequado.

13.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento

São realizadas, em fases apropriadas, análises críticas sistemáticas de

projeto e desenvolvimento de acordo com disposições planejadas:

Avaliar capacidade dos resultados do projeto e desenvolvimento em atender

aos requisitos quanto a pertinência, adequação e eficácia do sistema de gestão

de segurança de alimentos.

Identifica qualquer problema e propor as ações necessárias.


Versão: 2

Página: 26 de 35

CÓPIA

NÃO




13.3.5 Verificação de Projeto e desenvolvimento

A verificação é executada conforme disposições planejadas, para assegurar

que as saídas do projeto e desenvolvimento estejam atendendo aos requisitos

de entrada do projeto e desenvolvimento. São mantidos registros dos

resultados da verificação e de quaisquer ações necessárias.

O planejamento da verificação do propósito, métodos, freqüência e

responsabilidades das atividades de verificação, estão descritas no plano SQA-

NP-018.

13.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento

A validação do projeto e desenvolvimento é executada conforme

preparativos planejados, para assegurar que o produto resultante é capaz de

atender aos requisitos para aplicação especificada ou uso intencional, onde

conhecido. Onde for praticável, a validação é concluída antes da entrega ou

implementação do produto. São mantidos registros dos resultados de validação

e de quaisquer ações necessárias.

13.3.7 Controle de alterações de projeto e desenvolvimento

As alterações de projeto e desenvolvimento são identificadas e registros são

mantidos.

As alterações são analisadas criticamente, verificadas e validadas, como

apropriado, e aprovadas pela equipe se segurança de alimentos, gerentes de

áreas e diretoria, juntamente com a sua implementação. A análise crítica das

alterações de projeto e desenvolvimento incluem a avaliação do efeito das

alterações em partes componentes e no produto já entregue.

São mantidos registros dos resultados da análise crítica de alterações e de

quaisquer ações necessárias.

14 Aquisição

A empresa assegura o controle da aquisição de materiais e serviços

necessários à realização dos produtos, as matérias primas, ingredientes e os

materiais que entram em contato com o produto, avaliando e selecionando

fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos de acordo


Versão: 2

Página: 27 de 35

CÓPIA

NÃO




com os requisitos definidos no Sistema de Gestão da Qualidade, critérios para

seleção, avaliação e reavaliação são estabelecidos. São mantidos registros dos

resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias, oriundas da

avaliação.

O processo de aquisição, avaliação e verificação dos materiais e serviços

recebidos, necessários para a obtenção dos produtos, são assegurados pela

aplicação da norma COM-NP-001e 002, a avaliação e verificação das matérias

primas, ingredientes e os materiais que entram em contato com o produto, são

mensuradas na FBA-NP-046.

As características do produto final são mencionadas na SQA-NP-018.

15 Produção e Fornecimento de Serviço

15.1 Controle de produção e fornecimento de serviço

A empresa planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob

condições controladas.

Condições controladas incluem, quando aplicável:

A disponibilidade de informações que descrevem as características do

produto;

A disponibilidade de instruções de trabalho, quando necessário;

O uso de equipamento adequado;

A prática de Ferramentas de Segurança Alimentar estabelecida e

documentada conforme SQA-NP-017;

Identificação e determinação d PCCs e limites críticos para os mesmos,

descritos no plano conforme SQA-NP-018;

A disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição;

A implementação de medição e monitoramento e medição;

A implementação de medição e monitoramento, e;

A implementação da liberação, entrega e atividades pós-entrega.

Os controles das operações dos processos de cada área envolvida no

Sistema e Gestão da Qualidade e áreas de apoio estão estabelecidos nos

próprios processos e, quando pertinente, desdobrados em Procedimentos.

Cada processo estabelece a utilização dos recursos e a realização das

atividades de monitoramento e controle pertinentes.


Versão: 2

Página: 28 de 35

CÓPIA

NÃO




15.2 Validação dos processos de produção e fornecimento de serviço

Os processos que não podem ser controlados - através de fases de

medição e monitoramento - são objetos de uma validação prévia para detectar

aqueles erros que somente poderiam ser identificados uma vez acabado o

produto.

A validação demonstra a capacidade desses processos de alcançar os

resultados planejados.

A empresa toma as providências necessárias para esses processos,

incluindo, quando aplicável:

Critérios definidos para análise crítica e aprovação dos processos;

Aprovação de equipamento e qualificação profissional;

Uso de métodos e procedimentos específicos;

Requisitos para registros, e;

Revalidação.

15.3 Identificação e Rastreabilidade

Os métodos para identificação e rastreabilidade dos produtos ou

serviços estão estabelecidos nos procedimentos. Os registros fornecem

evidências objetivas que permitem rastrear as atividades críticas relativas aos

serviços que a empresa disponibiliza aos seus clientes. Cada um dos

produtos é identificado em função das suas características e localização e o

seu controle é mantido por meio de procedimentos específicos conforme

http://192.168.5.22/sistema/sca/login.php

15.4 Propriedade de cliente

São consideradas propriedade dos clientes:

Documentos, manuais, aplicativos e quaisquer outros entregues pelo cliente.

15.5 Ferramentas de produção de propriedade do cliente

Os ferramentais de produção, testes, inspeções e equipamentos de

propriedade do cliente são permanentemente marcadas de forma que a

entidade proprietária esteja visualmente aparente e possa ser determinada.


Versão: 2

Página: 29 de 35

CÓPIA

NÃO




15.6 Preservação de produto

Os procedimentos para preservação, manuseio e armazenamento de

componentes tangíveis relacionados ao produto fabricado pela empresa, estão

estabelecidos em normas específicas relativas a cada processo.

15.7 Controle de dispositivos de medição e monitoramento

A empresa, quando necessário, garante que os instrumentos de

medição, imprescindíveis para a comprovação das características utilizadas na

realização do produto, são calibrados e mantidos de forma adequada para

garantir a confiabilidade dos dados. A necessidade de calibração de

instrumentos de medição é indicada conforme documentação específica de

cada equipamento em cada processo. Registros dos resultados de calibração e

verificação são mantidos.

16 Medição, Análise e Melhoria

16.1 Generalidades

A área responsável pela execução do processo desenvolve as atividades

de medição e monitoramento necessárias para assegurar a conformidade dos

serviços com os requisitos especificados. As documentações específicas de

cada equipamento em cada processo.estabelecem as condições para estas

atividades.

A equipe de segurança de alimentos planeja e implementa os processos

necessários para validar as medidas de controle e/ ou combinações de

controle, verificando e melhorando o sistema de gestão de segurança de

alimentos conforme contempla a SQA-NP-018.

16.2 Medição e Monitoramento

16.2.1 Satisfação dos Clientes

O processo sistemático de medição da percepção dos clientes com o objetivo

de identificar o nível de satisfação com a realização dos produtos de cada cadeia

de valor e sua adequação às necessidades e aos requisitos estabelecidos. O


Versão: 2

Página: 30 de 35

CÓPIA

NÃO




indicador SQA-RQ-047 apresenta o resultado da medição, o objetivo e a meta

mínima estipulada para o período.

Em função da natureza do cliente, são desenvolvidos métodos específicos para

coleta e tratamento dos dados, conforme procedimentos específicos, incluindo a

freqüência de realização.

A NP-SQA-021define as características da realização do monitoramento da

percepção dos clientes.

16.2.2 Auditoria Interna

As auditorias internas da qualidade e de segurança alimentar, tem como

objetivo determinar se as atividades/processos satisfazem aos requisitos

estabelecidos.

São realizadas por auditores internos capacitados conforme DRH-NP-015

coordenadas pelo sistema de Gestão da Qualidade e equipe de segurança

alimentar.

Para isto, é mantido um programa de auditorias que leva em consideração a

situações de importância das atividades e processos a serem auditados, assim

como os resultados de auditorias anteriores. O escopo, freqüência e metodologias

das auditorias estão definidos na SQA-NP-016.

16.2.3 Medição e Monitoramento de Processos

As NPs (Normas de Procedimentos) e os POs (Procedimentos operacionais)

estabelecem meios de monitoramento dos processos para verificar se os requisitos

especificados foram atendidos em todos os estágios relevantes. Essas medições

são utilizadas no processo de decisão, orientadas para atingir os objetivos

específicos de cada processo, bem como aqueles definidos para o Sistema de

Gestão da Qualidade.

Nos Indicadores da Qualidade estão estabelecidos os itens a serem medidos e

formas de apresentação destes resultados.

O monitoramento, dos pontos críticos de controle estão contemplados no plano

conforme SQA-NP-018.

16.2.4 Medição e Monitoramento de Produto

Os Procedimentos estabelecem meios de monitoramento das características do

produto ou serviço para verificar se os requisitos especificados foram atendidos

em todos os estágios relevantes.


Versão: 2

Página: 31 de 35

CÓPIA

NÃO




São mantidos registros que evidenciam o controle e a liberação dos produtos por

pessoas especificamente designadas.

16.3 Controle de Produto Não – Conforme

As não-conformidades encontradas são registradas e tratadas pelos responsáveis

designados. Estas informações são tratadas estatisticamente e utilizadas no

processo de análise crítica, visando à identificação de oportunidades de melhorias.

As SQA-NP-008;009 e 010 estabelecem o tratamento aplicado às não-

conformidades, desde a identificação das mesmas, ações preventivas e corretivas.

Quando os resultados do monitoramento excedem os limites críticos são

estabelecidas medidas e correções as quais estão contempladas no plano SQA-NP-

018.

O recolhimento de produto não - conforme (Recall) obedece ao descrito na

SQA-PO-001.

16.4 Análise de Dados

A coleta e análise dos dados dos processos adequados ao SGQ visam

demonstrar a adequação e eficácia do sistema, garantindo o controle dos perigos

para obtenção de produtos acabados dentro dos limites aceitáveis. Os dados

utilizados são resultantes do monitoramento e medições realizadas no processo,

no produto e em outras fontes pertinentes, modificando e reavaliando as medidas

de controle caso os resultados da validação demonstrem que os itens não possam

ser comprovados.

Esta análise dos resultados, tem por objetivo também confirmar que o

desempenho geral do sistema, atenda o planejado e aos requisitos estabelecidos

pela organização.

16.5 Melhorias

16.5.1 Melhoria Contínua

A empresa continuamente melhora a eficácia do sistema de gestão da

qualidade e segurança de alimentos, por meio do uso da qualidade, validação da

combinação de medidas de controle, resultados de auditorias, análises de dados,

ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção.


Versão: 2

Página: 32 de 35

CÓPIA

NÃO




16.5.2 Ações Corretivas

Ações corretivas são intervenções destinadas a eliminar as causas de não

conformidades reais de forma a evitar sua repetição.

A SQA-NP-008 cita o tratamento para:

análise crítica de não-conformidades (incluindo as reclamações de clientes);

determinação das causas de não-conformidades;

avaliação da necessidade de ações para assegurar que as não-conformidades

não ocorrerão novamente;

determinação e implementação de ações necessárias;

registro dos resultados de ações executadas;

análise crítica de ações corretivas executadas.

16.5.3 Ações Preventivas

Ações preventivas são intervenções destinadas a eliminar as causas de não

conformidades potenciais com o Sistema de Gestão da Qualidade a e a Segurança

Alimentar e, de forma a evitar sua ocorrência conforme está estabelecido na SQA-

NP-010 cita o tratamento para:

definição de não-conformidades potenciais e suas causas;

avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de não

conformidades;

definição e implementação de ações necessárias;

registros de resultados de ações executadas;

17 Documentos que mensuram este manual

Documento Título

Requisito da

ISO

9001:2000

corresponden

tes

Requisito da

ISO

22000:2006

corresponden

tes

http://192.168.5.22/sistema/sca/log

in.php

Controle de

Documentos

e Registros

4.2.3 e 4.2.4

4.2.2 e 4.2.3

NP-SQA-021; Foco no

Cliente

5.2; 8.5.3

5.7


Versão: 2

Página: 33 de 35

CÓPIA

NÃO




Documento Título

Requisito da

ISO

9001:2000

corresponden

tes

Requisito da

ISO

22000:2006

corresponden

tes

SQA-NP-008; 009 e 010

Tratamento

de Não-

Conformidad

e, Ação

Corretiva e

Ação

Preventiva

8.3, 8.5.2

7.10;

7.10.1;

7.10.2;

7.10.3;

7.10.4.

COM-NP-001; COM-NP-002 Aquisição

7.2.1;

7.4.2;

7.3.3;

7.3.4;

7.3.5.

DRH-NP-015; DRH-NP-023

Competência,

Conscientizaç

ão e

Treinamento

6.2.2

6.2.2

SQA-NP-007

Análise

Crítica do

Sistema de

Gestão da

Qualidade e

Segurança

Alimentar

5.6

5.8

SQA-NP-016

Auditorias

Internas da

Qualidade

8.2.2

8.4.1

SQA-NP-017 Segurança

Alimentar 7.5.1 7.2

SQA-NP-018

Sistema de

Análise de

Perigos e

Pontos

Críticos de

Controle.

7.6.1


Versão: 2

Página: 34 de 35

CÓPIA

NÃO




Documento Título

Requisito da

ISO

9001:2000

corresponden

tes

Requisito da

ISO

22000:2006

corresponden

tes

FBA-PO-046

Controle de

Produtos

Químicos

7.4;

7.4.1;

7.4.2;

7.4.3.

7.3.3.1

SQA-RQ-047

Questionário

de Avaliação

da Satisfação

de Clientes

5.2; 8.5.3

5.7

SQA-PO-001

Controle e

Rechamada

de Produto

Não -

conforme

8.3

7.10.3


Versão: 2

Página: 35 de 35

CÓPIA

NÃO


1* / ° 0 $ 0 / 530 - % - Araporã Bioenergiaaraporabioenergia.com.br/Qualidade/SQA-MN-001.pdfO...

Documents

Transcript of 1* / ° 0 $ 0 / 530 - % - Araporã Bioenergiaaraporabioenergia.com.br/Qualidade/SQA-MN-001.pdfO...