Post on 19-Feb-2021
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PROJETO DE CAPTAÇÃO DIRETA DE RECURSOS CONFORME EDITAL 038-2018 COMDICA
PROJETO PORTAS PRO FUTURO
1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
1.1 RAZÃO SOCIAL:
Associação para a Restauração do Homem
1.2 SIGLA:
ARH
1.3 NÚMERO DE REGISTRO NO COMDICA:
0504
1.4 RPA:
I
1.5 REGIME DE ATENDIMENTO DA ENTIDADE (ECA, Art. 90):
IX- Capacitação e encaminhamento do adolescente ao mercado de trabalho
1.6ENDEREÇO DA ENTIDADE (SEDE):
Rua José de Alencar 421- Boa Vista- Recife- 50.070-075
1.6 PONTO DE REFERÊNCIA:
Rua lateral do Shopping Boa Vista
1.8 HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO:
MANHÃ:
TARDE:
12:00- 16:30 e 16:30 às
19:30
1.9ENDEREÇO (LOCAIS DAS ATIVIDADES):
Rua José de Alencar 421- Boa Vista- Recife- 50.070-075
1.10PONTO DE REFERÊNCIA:
Rua lateral do Shoppping Boa Vista
1.11 HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO:
MANHÃ: TARDE:
16:30 às 19:00
1.12 E-MAIL INSTITUCIONAL:
arhcrianca@gmail.com
1.13 TELEFONE:
81 -3231 1402
mailto:arhcrianca@gmail.com
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2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
2.1 NOME DO PROJETO:
Portas Pro Futuro
2.2 EIXO TEMÁTICO (CONFORME AS
DIRETRIZES PREVISTAS NO EDITAL):
IX- Capacitação e encaminhamento do adolescente ao mercado de trabalho
2.3 META: Proporcionar a 50 adolescentes de origens desfavorecidas entre 12 e 15 anos
uma formação dentro dos conceitos de aprendizagem profissional com conteúdos teóricos
que promovam o desenvolvimento pessoal e profissional, possibilitando o ingresso do aluno
no mercado profissional.
2.4 PERÍODO DE EXECUÇÃO:
2020 a 2022
2.5 PÚBLICO DESTINATÁRIO:
50 adolescentes entre 12 a 15 anos
2.6 COORDENADOR (A) DO PROJETO/PLANO
DE TRABALHO:
Suely Maria Teixeira da Cunha
2.7 VÍNCULO:
Pedagoga- Contrato por tempo
determinado
2.8 CPF:
035891814-60
2.9
2.10 TELEFONE DO COORDENADOR
(A)
81-988692506
2.11 -MAIL DO COORDENADOR (A)
sulteixeira@gmail.com
1.14 SITE E/OU REDES SOCIAIS:
website: https://espacodacrianca.org.
br/en/ FB: https://www.facebook.com/espaco
dacrianca.arh
Instagram: https://www.instagram.co
m/criancaarh/
1.15 CIM: 217414-6
1.16 CNPJ: 40.813.313/0001-83
https://espacodacrianca.org.br/en/https://espacodacrianca.org.br/en/https://www.facebook.com/espacodacrianca.arhhttps://www.facebook.com/espacodacrianca.arhhttps://www.instagram.com/criancaarh/https://www.instagram.com/criancaarh/
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3. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL
3.1 NOME COMPLETO:Núbia Carla de Azevedo Mesquita
3.2 ENDEREÇO RESIDENCIAL:
Rus Joaquim Marques de Jesus 20, ap 101- Piedade-
Jaboatão dos Guararapes- PE CEP 54.430-240
3.3 TELEFONE
RESIDENCIAL:
3423.9578
3.4 NÚMERO DE CELULAR:
81 991339901
3.5 PROFISSÃO (S):
Professora
3.6 CPF: 296066831-68 3.7 RG: 605683- SSP-DF
3.8 ESTADO CIVIL:Div 3.9 DATA DE POSSE DA ATUAL DIRETORIA:
29.03.2019
3.10 PERÍODO DE VIGÊNCIA DO MANDATO: 2 anos
3.11 E-MAILS DO DIRIGENTE: arhespacodacrianca@gmail.com
4. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO
O Portas Pro Futuro nasceu de uma realidade vivida pelos pré-adolescentes atendidos
em nossa OSC nos últimos anos. Até 2017, nossaentidade era limitada ao público infantil
(até aos 12 anos), os adolescentes que ultrapassavam essa faixa etária não podiam continuar vinculados à organização. Isso sempre nos preocupou, dado que é a fase de
maior vulnerabilidade principalmente para esses adolescentes oriundos de comunidades carentes. Além disso, eles não eram imediatamente absorvidos por outras OSCsvoltadas
à inclusão dos jovens no mercado de trabalho, pela própria limitação da lei de
aprendizagem de 2000, que prevê a idade mínima de 14 anos para a inserção dos adolescentesnesses programas. Então, muitos dos nossos ex-alunos entre 12 e 14 anos
ficavam excluídos e acabavam sendo expostos à criminalidade e demais vulnerabilidades
em suas comunidades. Foi quando, ao percebermos a necessidade de ampliar nossa atuação, decidimos em 2017 iniciar um projeto piloto com 22 alunos (entre 12 e 15
anos), selecionados através de um concurso, todos moradores da RPA 1, matriculados em escola pública da mesma região. Em um ano, depois de 3 módulos do programa em
nossa OSC, alocamos todos os adolescentes com idade superior a 14 anos em programas
oficiais de Jovem Aprendiz conforme nossos relatos abaixo. Entretanto, em 2019 ainda não retomamos o projeto por falta de recursos, o que nos levou à formulação deste
projeto de captação direta de recursos para ainda 2020 iniciarmos a segunda edição do Portas Pro Futuro.(https://espacodacrianca.org.br/portas-pro-futuro/ e
http://espacodacrianca.org.br/2018/12/22/encerramento-do-3o-modulo-do-programa-
portas-pro-futuro-tem-certificacoes-e-depoimento-de-ex-alunos-inseridos-no-mercado-de-trabalho/)
https://espacodacrianca.org.br/portas-pro-futuro/http://espacodacrianca.org.br/2018/12/22/encerramento-do-3o-modulo-do-programa-portas-pro-futuro-tem-certificacoes-e-depoimento-de-ex-alunos-inseridos-no-mercado-de-trabalho/http://espacodacrianca.org.br/2018/12/22/encerramento-do-3o-modulo-do-programa-portas-pro-futuro-tem-certificacoes-e-depoimento-de-ex-alunos-inseridos-no-mercado-de-trabalho/http://espacodacrianca.org.br/2018/12/22/encerramento-do-3o-modulo-do-programa-portas-pro-futuro-tem-certificacoes-e-depoimento-de-ex-alunos-inseridos-no-mercado-de-trabalho/
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5. OBJETIVO GERAL
Capacitar 50 adolescentes de origens desfavorecidas, dos 12 aos 15 anos de idade, com as habilidades e conteúdos necessários para que possam construir seu futuro
profissional e serem habilitados a competir em nível de igualdade com os demais
concorrentes para serem inseridos no mercado de trabalho comojovens aprendizes.
5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
I. Desenvolvercompetências curriculares (português, redação, inglês, espanhol,
matemática, TI), técnicas e interpessoais para o local de trabalho.
II. Encaminhar os alunos aos programas oficiais de menor aprendiz, diretamente
ou através de parcerias.
III. Minimizar as desvantagens cognitivas e comportamentais entre esses
adolescentes e os adolescentes de outras situações socioeconômicas mais
favoráveis quanto à competitividade para as vagas no mercado de trabalho.
IV. Prevenir a evasão escolar.
V. Melhorar a renda familiar e qualidade de vida da família nuclear ao adolescente.
6.METODOLOGIA
O projeto será realizado em 2 anos, sendo realizado em 3 módulos por ano. Cada módulo será de 135h/a, sendo distribuídas nas disciplinas de: Português, matemática, língua
estrangeira ( inglês e espanhol) e informática com 34h/a por disciplina. Seminários, dinâmicas de grupo e palestras com 14h/a e comportamental corporativo com 19h/a.
Sendo abordado no primeiro módulo as disciplinas de Português, matemática, espanhol,
palestras e comportamental corporativo. No segundo módulo teremos aulas de Português, matemática, informática, palestras e comportamental corporativo e no
terceiro módulo as disciplinas de Português, matemática, inglês, palestras e comportamental corporativo. Oferecidas 4 vezes por semana no horário das 16:30 às
19:30. Visando a valorização pessoal e as habilidades interpessoais para o mercado de
trabalho. Além disso, os alunos serão inscritos em programas e plataformas de busca de Menor Aprendiz a partir da idade de 14 anos, quando formalmente já poderão ser
contratados pelas empresas. Para atender à legislação, um acompanhamento junto à
escola pública onde o jovem aprendiz é matriculado será feito a cada trimestre, procurando traçar o desenvolvimento pedagógico do jovem na escola, bem como uma
avaliação trimestral junto à gestão do RH responsável pelo jovem aprendiz na empresa parceira até o final do projeto. Um relatório individual será produzido para compor o
portfólio do projeto.
7. PERFIL DA POPULAÇÃO ATENDIDA PELO PROJETO
7.1 Identificar o perfil geográfico do local onde serão desenvolvidas as ações
A Região Político Administrativa I (RPA1) é composta pelos bairros: Recife; Santo Amaro; Boa Vista; Cabanga; Ilha do Leite; Paissandu; Santo Antônio; São José; Coelhos;
Soledade; Ilha Joana Bezerra. Segundo o senso2000 do IBGE a população desta RPA é
de 78 mil pessoas, cerca de 40% residentes em comunidades de alta vulnerabilidade, há 7 comunidades dessas nos bairros de Santo Amaro, Ilha Joana Bezerra e Coelhos, a
maioria composta por palafitas. Cerca de 52% dos domicílios da RPA 1 estão localizados
em áreas precárias ou em ZEIS. A média de mulheres responsáveis pelos domicílios na
5
RPA-1é de 6%(PMR/IBGE 2000). As condições de moradia são precárias para uma
parcela significativa, que vive em áreas não urbanizadas. A maioria dos moradores - 65% - tem renda familiar de até 3 salários mínimos e a taxa média de alfabetização é
4% menor quando comparada à média do município (Atlas do DesenvolvimentoHumano
do Brasil, dados 2010).
7.2 Descrever o perfil do público destinatário
Adolescentes.
Os adolescentes em situação de vulnerabilidade são quase sempre excluídos dos
processos de seleção das empresas que oferecem programas de Menor Aprendiz, dada a sua baixa qualificação nas áreas de matemática, português, informática e
habilidade comportamental corporativa. Isso se dá em função da precariedade não apenas do nível escolar do próprio adolescente, mas também do seu círculo familiar,
que frequentemente tem baixa escolaridade e vive uma informalidade no mercado de
trabalho. O progresso na formação escolar desses adolescentes é também frequentemente interrompido quando eles se veem pressionados a abandonar os
estudos para poderem contribuir com o orçamento familiar através de alguma atividade informal, conforme revela relatório do Banco Mundial de 2018 (“Reduções
na renda familiar aumentam evasão escolar no Brasil, aponta Banco Mundial”, Nações
Unidas Brasil, 05/03/2018). Nesse sentido, as vagas para menores aprendizes são quase sempre indicações
intramuros da própria empresa, ou para jovens que não são tão vulnerabilizados,
aumentando a exclusão dessa parcela dos adolescentes. Além disso, segundo o Jornal O Globo (“Lei de Aprendizagem é subaproveitada no Brasil”, 17/01/2019) há um
subaproveitamento da aprendizagem no país no que tange à sensibilização das empresas no cumprimento social da lei, que se fora cumprida na sua integralidade
ofertaria mais de 950 mil empregos aos adolescentes, mas há, em todo o país, apenas
450 mil. Nosso projeto pretende atender a 50 Jovens entre 12 e 15 anos, advindos da RPA-
01 durante dois anos, até que eles sejam inseridos nos programas de Jovens Aprendizes. Nosso projeto reforça a importância de se investir na preparação dos
adolescentes para o programa jovem aprendiz, pois assim os jovens terão a
oportunidade de evoluir e ampliar seus conhecimentos,bem como de obter melhores condições para desenvolver as habilidades e as competências necessárias ao exercício
profissional e pessoal de cada um.
7.3 Quantifique o número de inscrições disponíveis para o projeto,
especificando o número crianças, adolescentes e suas famílias.
Nº de
crianças Nº de
Adolescentes
50 Nº de
Famílias
45-50
Faixa etária Faixa etária 12 a 15 Responsáveis
(Mãe, Pai e/ou
família
extensa)
30 a 60
anos
Condições
socioeconômi
cas
Condições
socioeconômi
cas
Alta
vulnerabili
dade
Condições
socioeconômic
as
Alta
vulnerabilid
ade
6
8. Critérios de inscrição de crianças/adolescentes ou famílias no projeto.
(Máximo 20 linhas)
• Idade entre 12 e 15 anos
• Adolescentes oriundos e residentesna RPA-01 • Adolescentesmatriculados em escolas públicas do entornoda RPA-01
• Sejam aprovados no exame de seleção a ser aplicado pela OSC com média geral mínima de 6,5.
• Não estejam empregados formal ou informalmentena vigência das atividades.
9. CRONOGRAMA FÍSICO DAS ATIVIDADES EM SEQÜÊNCIA LÓGICA:
Área de
intervenção e/ou
Abrangência
Geográfica
Área de
intervenção e/ou
Abrangência
Geográfica
RPA01 Área de
intervenção e/ou
Abrangência
Geográfica
RPA01
7
1º MÊS JANEIRO
2ºMÊS FEVEREIRO
3º MÊS MARÇO
4º MÊS ABRIL
5º MÊS Maio
6º MÊS JUNHO
7° MÊS JULHO
8º MÊS AGOSTO
9º MÊS SETEMBRO
11º MÊS NOVEMBRO
12º MÊS DEZEMBRO
1. Divulgação e seleção
dos alunos
* Visita Às escolas da RPA -01
que atendam alunos de 12 a
15 anos. *Divulgação de
folhetins e banners
X
2. Seleção dos
concorrentes com
aplicação de provas de
Português, matemática e
redação
Aplicação das provas
previamente elaboradas pela
equipe técnica pedagógica e
correção das mesmas.
X
3. Anaminese das
famílias selecionadas,
cadastramento dos
alunos e montagem dos
arquivos documentais.
Entrevistas com equipe
técnica psicossocialX
4. Entrega das fardas e
do material didático
referente ao primeiro
módulo.
X
5. Início das atividades
educativas do projeto. X
5.1 Disciplinas:
5.1.1 Português x x x X X X X X X
5.1.2 Matemática X X X X X X X X X
5.1.3 Inglês X X X
5.1.4 Palestras X X X X X X X X X
5.1.5 Comportamental -
CIEEX X X X X X X X X
5.1.6 Espanhol X X X
5.1.7 Informática x x x
6. Encerramento dos
módulos e entrega dos
certificados
X X X
7. Inclusão dos alunos
nos Portais de
Empregabilidade
X x x
8. Elaboração dos
Relatórios IndividuaisX x x
SEQUÊNCIA DAS AÇÕES SEQUÊNCIA DAS ATIVIDADES
2020
MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3
10º MÊS
OUTUBRO
R
E
C
E
S
S
O
R
E
C
E
S
S
O
8
1º MÊS JANEIRO
2ºMÊS FEVEREIRO
3º MÊS MARÇO
4º MÊS ABRIL
5º MÊS Maio
6º MÊS JUNHO
7° MÊS JULHO
8º MÊS AGOSTO
9º MÊS SETEMBRO
11º MÊS NOVEMBRO
12º MÊS DEZEMBRO
1. Divulgação e seleção
dos alunos
* Visita Às escolas da RPA -01
que atendam alunos de 12 a
15 anos. *Divulgação de
folhetins e banners
X
2. Seleção dos
concorrentes com
aplicação de provas de
Português, matemática e
redação
Aplicação das provas
previamente elaboradas pela
equipe técnica pedagógica e
correção das mesmas.
X
3. Anaminese das
famílias selecionadas,
cadastramento dos
alunos e montagem dos
arquivos documentais.
Entrevistas com equipe
técnica psicossocialX
4. Entrega das fardas e
do material didático
referente ao primeiro
módulo.
X
5. Início das atividades
educativas do projeto. X
5.1 Disciplinas:
5.1.1 Português x x x X X X X X X
5.1.2 Matemática X X X X X X X X X
5.1.3 Inglês X X X
5.1.4 Palestras X X X X X X X X X
5.1.5 Comportamental -
CIEEX X X X X X X X X
5.1.6 Espanhol X X X
5.1.7 Informática x x x
6. Encerramento dos
módulos e entrega dos
certificados
X X X
7. Inclusão dos alunos
nos Portais de
Empregabilidade
X x x
8. Elaboração dos
Relatórios IndividuaisX x x
SEQUÊNCIA DAS AÇÕES SEQUÊNCIA DAS ATIVIDADES
2021
MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3
10º MÊS
OUTUBRO
R
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C
E
S
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R
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10. PLANEJAMENTO E GESTÃO FINANCEIRA
10.1 - Custo total a ser solicitado ao FMCA para execução do Projeto:
Obs.:A memória de cálculo contendo o detalhamento das despesas por módulo encontram-se no ANEXO I.
10.2- PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
NATUREZA DA DESPESA MOD. 1 MOD. 2 MOD.3 MOD. 1 MOD. 2 MOD.3
1.RECURSOS HUMANOS 35.400,00R$ 30.600,00R$ 30.600,00R$ 35.400,00R$ 30.600,00R$ 30.600,00R$
2.ENCARGOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.BENS DE CONSUMO 16.024,50R$ 13.024,50R$ 13.024,50R$ 16.024,50R$ 13.024,50R$ 13.024,50R$
4.TRANSPORTE 3.312,00R$ 3.312,00R$ 3.312,00R$ 3.312,00R$ 3.312,00R$ 3.312,00R$
5.CUSTOS INDIRETOS 5.760,00R$ 4.320,00R$ 4.320,00R$ 5.760,00R$ 4.320,00R$ 4.320,00R$
6.BENS PERMANENTES 7.360,00R$ 17.300,00R$ 1.200,00R$ 0,00 0,00 0,00
7.OUTRAS DESPESAS 1.044,00R$ 783,00R$ 783,00R$ 1.044,00R$ 783,00R$ 783,00R$
8.SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$ 4.500,00R$
9.DIVULGAÇÃO 600,00R$ 600,00R$ 0,00 0,00
Total por módulo 74.000,50R$ 73.839,50R$ 57.739,50R$ R$ 66.640,50 R$ 56.539,50 R$ 56.539,50
Total ANUAL
Total Bianual
ANO 01
205.579,50R$
ANO 2
179.719,50R$
385.299,00R$
10
Orçamento Ano 1
RUBRICA MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL DESPESAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL DESPESAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL DESPESAS
1.1.1 - Coordenador executivo 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 7.200,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 5.400,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 5.400,00R$
1.1.2 - Coord. Pedagógico 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 6.000,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$
1.1.3 - Coord. Assistente Social 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 6.000,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$
1.2.1 - Instrutor I - nível superior 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 3.600,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 3.600,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 3.600,00R$
1.2.2 - Instrutor II - nível superior 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 3.600,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 3.600,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 3.600,00R$
1.2.3 - Instrutor III - nível técnico 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 3.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 3.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 3.000,00R$
1.3.1 – Cozinheira 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 3.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 3.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 3.000,00R$
1.3.2 - Auxiliar de Cozinha 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 3.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 3.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 3.000,00R$
SUBTOTAL DE RH 4.800,00R$ 10.200,00R$ 10.200,00R$ 10.200,00R$ 35.400,00R$ 10.200,00R$ 10.200,00R$ 10.200,00R$ 30.600,00R$ 10.200,00R$ 10.200,00R$ 10.200,00R$ 30.600,00R$
2.1 - Previdência Social - cota patronal ISENTA ISENTA ISENTA ISENTA ISENTA ISENTA ISENTA ISENTA ISENTA ISENTA
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS
ALIMENTAÇÃO
3.1 - Alimentação na instituição 3.642,00R$ 3.642,00R$ 3.642,00R$ 10.926,00R$ 3.642,00R$ 3.642,00R$ 3.642,00R$ 10.926,00R$ 3.642,00R$ 3.642,00R$ 3.642,00R$ 10.926,00R$
3.2 - Gás de cozinha 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 630,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 630,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 630,00R$
3.3 – Mat. Didáticos 377,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 657,00R$ 377,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 657,00R$ 377,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 657,00R$
3.4 - Uniformes 3.000,00R$ 3.000,00R$
3.5- Material para higiene / Limpeza 270,50R$ 270,50R$ 270,50R$ 811,50R$ 270,50R$ 270,50R$ 270,50R$ 811,50R$ 270,50R$ 270,50R$ 270,50R$ 811,50R$
SUBTOTAL DE BENS DE CONSUMO 3.000,00R$ 4.499,50R$ 4.262,50R$ 4.262,50R$ 16.024,50R$ 4.499,50R$ 4.262,50R$ 4.262,50R$ 13.024,50R$ 4.499,50R$ 4.262,50R$ 4.262,50R$ 13.024,50R$
4.1 - Vem 1.104,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 3.312,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 3.312,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 3.312,00R$
SUBTOTAL DE TRANSPORTE 1.104,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 3.312,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 3.312,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 3.312,00R$
5.1 - Conta de luz 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 4.800,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 3.600,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 3.600,00R$
5.2 – Conta de água 85,00R$ 85,00R$ 85,00R$ 85,00R$ 340,00R$ 85,00R$ 85,00R$ 85,00R$ 255,00R$ 85,00R$ 85,00R$ 85,00R$ 255,00R$
5.3 - Conta de telefone + Internet 155,00R$ 155,00R$ 155,00R$ 155,00R$ 620,00R$ 155,00R$ 155,00R$ 155,00R$ 465,00R$ 155,00R$ 155,00R$ 155,00R$ 465,00R$
SUBTOTAL DE CUSTOS INDIRETOS 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 5.760,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 4.320,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 4.320,00R$
6.1 – Equipamento pedagógico (bem permanente) 2.500,00R$ 2.500,00R$ 13.600,00R$ 13.600,00R$ 0
6.2 - Equipamentos adequação do espaço físico 4.860,00R$ 4.860,00R$ 3.700,00R$ 3.700,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$
SUBTOTAL DE BENS PERMANENTES 7.360,00R$ 7.360,00R$ 17.300,00R$ 17.300,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$
7.1 - Despesas bancárias 81,00R$ 81,00R$ 81,00R$ 81,00R$ 324,00R$ 81,00R$ 81,00R$ 81,00R$ 243,00R$ 81,00R$ 81,00R$ 81,00R$ 243,00R$
7.2 - Locação de equipamentos 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 720,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 540,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 540,00R$
SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS 261,00R$ 261,00R$ 261,00R$ 261,00R$ 1.044,00R$ 261,00R$ 261,00R$ 261,00R$ 783,00R$ 261,00R$ 261,00R$ 261,00R$ 783,00R$
8.1- Contador 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$
SUBTOTAL DE SERVIÇOES DE TERCEIRO 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$
9.1-Folders R$ 600,00 600,00R$ 0 0
0 0
SUBTOTAL DE DIVULGAÇÃO R$ 600,00 600,00R$ 0 0
TOTAL DE DESPESAS 17.461,00R$ 19.004,50R$ 18.767,50R$ 18.767,50R$ 74.000,50R$ 36.304,50R$ 18.767,50R$ 18.767,50R$ 73.839,50R$ 20.204,50R$ 18.767,50R$ 18.767,50R$ 57.739,50R$
ANO 1 - MOD. 1 ANO 1 - MOD. 2 ANO 1 - MOD. 3
9. DIVULGAÇÃO
2. ENCARGOS SOCIAIS²
1. RECURSOS HUMANOS
3.BENS DE CONSUMO
4.TRANSPORTE
5.CUSTOS INDIRETOS
6. BENS PERMANENTES
7.OUTRAS DESPESAS
8. SERVIÇOS DE TERCEIRO
1.2 - Equipe Técnica/Pedagógica¹
1.3- Eq de Apoio / Infraestrutura¹
11
Orçamento Ano 2
¹ Modalidade de contratação: Contrato de Prestação de Serviço Autônomo.
² A Entidade possui CEBAS e está isenta do INSS – COTA PATRONAL.
RUBRICA MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL DESPESAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL DESPESAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL DESPESAS
1.1.1 - Coordenador executivo 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 7.200,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 5.400,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 5.400,00R$
1.1.2 - Coord. Pedagógico 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 6.000,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$
1.1.3 - Coord. Assistente Social 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 6.000,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$
1.2.1 - Instrutor I - nível superior 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 3.600,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 3.600,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 3.600,00R$
1.2.2 - Instrutor II - nível superior 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 3.600,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 3.600,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 3.600,00R$
1.2.3 - Instrutor III - nível técnico 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 3.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 3.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 3.000,00R$
1.3.1 – Cozinheira 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 3.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 3.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 3.000,00R$
1.3.2 - Auxiliar de Cozinha 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 3.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 3.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 3.000,00R$
SUBTOTAL DE RH 4.800,00R$ 10.200,00R$ 10.200,00R$ 10.200,00R$ 35.400,00R$ 10.200,00R$ 10.200,00R$ 10.200,00R$ 30.600,00R$ 10.200,00R$ 10.200,00R$ 10.200,00R$ 30.600,00R$
2.1 - Previdência Social - cota patronal ISENTA ISENTA ISENTA ISENTA ISENTA ISENTA ISENTA ISENTA ISENTA ISENTA
SUBTOTAL - ENCARGOS SOCIAIS
ALIMENTAÇÃO
3.1 - Alimentação na instituição 3.642,00R$ 3.642,00R$ 3.642,00R$ 10.926,00R$ 3.642,00R$ 3.642,00R$ 3.642,00R$ 10.926,00R$ 3.642,00R$ 3.642,00R$ 3.642,00R$ 10.926,00R$
3.2 - Gás de cozinha 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 630,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 630,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 210,00R$ 630,00R$
3.3 – Mat. Didáticos 377,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 657,00R$ 377,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 657,00R$ 377,00R$ 140,00R$ 140,00R$ 657,00R$
3.4 - Uniformes 3.000,00R$ 3.000,00R$
3.5- Material para higiene / Limpeza 270,50R$ 270,50R$ 270,50R$ 811,50R$ 270,50R$ 270,50R$ 270,50R$ 811,50R$ 270,50R$ 270,50R$ 270,50R$ 811,50R$
SUBTOTAL DE BENS DE CONSUMO 3.000,00R$ 4.499,50R$ 4.262,50R$ 4.262,50R$ 16.024,50R$ 4.499,50R$ 4.262,50R$ 4.262,50R$ 13.024,50R$ 4.499,50R$ 4.262,50R$ 4.262,50R$ 13.024,50R$
4.1 - Vem 1.104,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 3.312,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 3.312,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 3.312,00R$
SUBTOTAL DE TRANSPORTE 1.104,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 3.312,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 3.312,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 1.104,00R$ 3.312,00R$
5.1 - Conta de luz 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 4.800,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 3.600,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 1.200,00R$ 3.600,00R$
5.2 – Conta de água 85,00R$ 85,00R$ 85,00R$ 85,00R$ 340,00R$ 85,00R$ 85,00R$ 85,00R$ 255,00R$ 85,00R$ 85,00R$ 85,00R$ 255,00R$
5.3 - Conta de telefone + Internet 155,00R$ 155,00R$ 155,00R$ 155,00R$ 620,00R$ 155,00R$ 155,00R$ 155,00R$ 465,00R$ 155,00R$ 155,00R$ 155,00R$ 465,00R$
SUBTOTAL DE CUSTOS INDIRETOS 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 5.760,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 4.320,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 1.440,00R$ 4.320,00R$
6.1 – Equipamento pedagógico (bem permanente)
6.2 - Equipamentos adequação do espaço físico
SUBTOTAL DE BENS PERMANENTES
7.1 - Despesas bancárias 81,00R$ 81,00R$ 81,00R$ 81,00R$ 324,00R$ 81,00R$ 81,00R$ 81,00R$ 243,00R$ 81,00R$ 81,00R$ 81,00R$ 243,00R$
7.2 - Locação de equipamentos 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 720,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 540,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 180,00R$ 540,00R$
SUBTOTAL DE OUTRAS DESPESAS 261,00R$ 261,00R$ 261,00R$ 261,00R$ 1.044,00R$ 261,00R$ 261,00R$ 261,00R$ 783,00R$ 261,00R$ 261,00R$ 261,00R$ 783,00R$
8.1- Contador 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$
SUBTOTAL DE SERVIÇOES DE TERCEIRO 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 1.500,00R$ 4.500,00R$
9.1-Folders R$ 600,00 600,00R$ 0 0
0 0
SUBTOTAL DE DIVULGAÇÃO R$ 600,00 600,00R$ 0 0
TOTAL DE DESPESAS 10.101,00R$ 19.004,50R$ 18.767,50R$ 18.767,50R$ 66.640,50R$ 19.004,50R$ 18.767,50R$ 18.767,50R$ 56.539,50R$ 19.004,50R$ 18.767,50R$ 18.767,50R$ 56.539,50R$
ANO 2 - MOD. 1
4.TRANSPORTE
5.CUSTOS INDIRETOS
6. BENS PERMANENTES
7.OUTRAS DESPESAS
1.3- Eq de Apoio / Infraestrutura¹
ANO 2- MOD. 2 ANO 2 - MOD. 3
1. RECURSOS HUMANOS
1.2 - Equipe Técnica/Pedagógica¹
8. SERVIÇOS DE TERCEIRO
9. DIVULGAÇÃO
2. ENCARGOS SOCIAIS²
3.BENS DE CONSUMO
12
11. ESTRATÉGIAS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DE SUSTENTABILIDADE
Por se tratar de um Projeto para capacitação direta de recursos, a OSC terá uma rede de financiamento desenvolvida através dos contatos das empresas que já são nossas parceiras.
Serão organizadas visitas às empresas para a apresentação do Projeto, que através da
renúncia fiscal por parte do governo, as pessoas jurídicas tributadas sobre o lucro real conseguirão reduzir os valores a pagar de Imposto de Renda (IR), enquanto as pessoas físicas
reduzirão o valor do imposto a pagar, ou ainda aumentarão o valor a ser restituído. Com
relação aos doadores, estes podem ser beneficiados pela dedução direta do valor do IR devido, pela dedução da base de cálculo do IR e da CSLL como despesa operacional, ou ainda pela
combinação das duas formas anteriores.
Outra ferramenta utilizada para arrecadação de recursos e sustentabilidade do Projeto é a sua
inscrição na plataforma queroimpactar.com.br recentemente implantada pela PCR. Dado que
a doação poderá ser feita diretamente através do link da plataforma conforme explica a nota emitida pela PCR em
http://www2.recife.pe.gov.br/node/289410?fbclid=IwAR0AwxtOLnH_x39OxkV0SyDh_JU-
Ms_S8MFWshOQyPQ7dWp7fW_J_0QS-KM
12. ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO
PLANO BÁSICO DE COMUNICAÇÃO PROJETO FMCA N°
Peça de
divulgação
Veículo de
divulgação
Tamanho /
duração peça
Logomarca
COMDICA: Formato/
Dimensão/
posição
Logomarca
outro incentivador:
Dimensão/
Posição
Visualização
da marca do projeto
Dimensão/
Posição da versão
preliminar
Cartaz Afixar nas
escolas
A4 Quadrada /
20x18mm /
Canto dir. inf.
Quadrada /
20x18mm
(cada) / Canto dir. inf.
Retangular /
25x8mm /
Topo centr.
Fardas
alunos
Utilizadas
pelos alunos
Camisa
estampada frente (A4h)
e costas (A4v)
Retangular /
30x10mm / Costas
centro inf.
Quadrada /
15x15mm / Costas centro
Retangular /
30x10mm / Frente centr.
Fardas
Professores
Utilizadas
pelos professores
Camisa
estampada frente (A4h)
e costas (A4v)
Retangular /
30x10mm / Costas
centro inf.
Quadrada /
15x15mm / Costas centro
Retangular /
30x10mm / Frente centr.
Pastas Utilizadas
pelos alunos e
professores
A4 Retangular /
30x10mm / Verso centro
inf.
Quadrada /
15x15mm / Verso centro
Retangular /
30x10mm / Capa topo
centr.
• Conforme prévias no ANEXO II
http://www2.recife.pe.gov.br/node/289410?fbclid=IwAR0AwxtOLnH_x39OxkV0SyDh_JU-Ms_S8MFWshOQyPQ7dWp7fW_J_0QS-KMhttp://www2.recife.pe.gov.br/node/289410?fbclid=IwAR0AwxtOLnH_x39OxkV0SyDh_JU-Ms_S8MFWshOQyPQ7dWp7fW_J_0QS-KM
13
13. DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO INTERNA
13.1 Avaliação das atividades com as crianças e adolescentes
Objetivos
específicos
Meio de
verificação
Instrumento
s para coleta
de dados
Periodicidad
e
Responsável
pela ação
I. Desenvolver
competências
curriculares (português,
redação, inglês, espanhol,
matemática,
TI), técnicas e interpessoais
para o local de
trabalho.
Avaliação
pedagógica
Ata de
presença
Relatórios pedagógicos
individuais
Avaliação
Trimestral Coordenação
Pedagógica
II. Encaminhar os alunos aos
programas oficiais de
menor
aprendiz, diretamente ou
através de
parcerias.
Cadastro do aluno nos
bancos de dados de
menor aprendiz
Relatórios Trimestral Assistente social
III. Minimizar as desvantagens
cognitivas e
comportamentais entre esses
adolescentes e os adolescentes
de outras
situações socioeconômica
s mais
favoráveis quanto à
competitividade para as vagas
no mercado de
trabalho.
Êxito em processo
seletivo da
empresa
Relatório apresentando
com o
percentual de alunos
inseridos
Trimestral Assistente social
IV. Prevenir a evasão escolar.
Visita à escolae
entrevista
com
Ata de presença e
relatório
Trimestral
Coordenador
a Pedagógica
14
V. Melhorar a
renda familiar e qualidade de
vida da família
nuclear ao
adolescente.
professores e
coordenadore
s da escola.
Visita
domiciliar e entrevista
com as
famílias
pedagógico.
Anamnese
familiar
Trimestral
Assistente
social
Assinatura do Representante Legal da Entidade de Atendimento
Assinatura do Presidente do COMDICA
Assinatura da Coordenação da Instituição /Projetos
Recife, _____ de____________ de 2019.
15
ANEXO I Memória de cálculo
MEMORIA DE CÁLCULO 'MÓDULO 1' - 4 MESES
1. RECURSOS HUMANOS
16
Un. Quantida
de Preço
Unitário Valor
mensal Valor por módulo
1.1 - Coordenação Geral
1.1.1 - Coordenador executivo Val. 1 1.800,00 1.800,00 7.200,00
1.1.2 - Coord. Pedagógico Val. 1 1.500,00 1.500,00 6.000,00
1.1.3 - Coord. Assistente Social Val. 1 1.500,00 1.500,00 6.000,00
1.2 - Equip. técnica/pedagógica
1.2.1 - Instrutor- nível superior Val. 2 1.200,00 2.400,00 7.200,00
1.2.2 - Instrutor - nível técnico Val. 1 1.000,00 1.000,00 3.000,00
1.3 - Eq de Apoio / Infraestrutura
1.3.1 – Cozinheira Val. 1 1.000,00 1.000,00 3.000,00
1.3.2 - Auxiliar de Cozinha Val. 1 1.000,00 1.000,00 3.000,00
SUBTOTAL item 1 11.800,00 35.400,00
2. ENCARGOS SOCIAIS
Un. Quantida
de Preço
Unitário Valor mensal
Valor por módulo
2.1 - Previdência Social - cota patronal Val. isento isento isento isento
SUBTOTAL item 2
3. BENS DE CONSUMO
3.1 - Alimentação na Instituição Un. Quantida
de Preço
Unitário Valor mensal
Valor por módulo
Feijão kg 10 5,50 55,00 165,00
Arroz kg 5 3,00 15,00 45,00
Óleo und 5 4,00 20,00 60,00
Açucar kg 30 2,70 81,00 243,00
Macarrão und 40 1,85 74,00 222,00
Leite L 5 3,70 18,50 55,50
Achocolatado L 15 7,00 105,00 315,00
Molho de tomate cx 1 50,00 50,00 150,00
Sal kg 6 2,00 12,00 36,00
Flocão de Milho Un. 60 1,50 90,00 270,00
Carne bovina kg 32 18,00 576,00 1.728,00
Charque kg 12 22,00 264,00 792,00
Frango cx 2 118,00 236,00 708,00
Ovos band
j. 5 11,00 55,00 165,00
Salsicha kg 5 33,00 165,00 495,00
Margarina kg 8 10,00 80,00 240,00
Queijo kg 5 18,50 92,50 277,50
Presunto kg 5 18,00 90,00 270,00
Cebola kg 20 4,00 80,00 240,00
Tomate kg 20 5,00 100,00 300,00
17
Alho kg 1 15,00 15,00 45,00
Inhame kg 40 5,00 200,00 600,00
Macaxeira kg 40 3,50 140,00 420,00
Kethup kg 4 5,00 20,00 60,00
Pão pct 32 7,00 224,00 672,00
Hamburguer cx 3 20,00 60,00 180,00
Refrigerante fard
o 12 42,00 504,00 1.512,00
Suco kg 20 5,00 100,00 300,00
Paçoca pte 10 12,00 120,00 360,00
3.1 - Gás de Cozinha und 3 70,00 210,00 630,00
3.2 - Mat. Didático
Fita adesiva transparente G und 10 4,00 40,00 120,00
Papel A4 resm
a 4 25,00 100,00 300,00
Borracha cx 3 21,00 compra
única 63,00
Caneta Esferográfica cx 3 28,00 compra
única 84,00
Lápis cx 3 30,00 compra
única 90,00
3.3 - Uniformes und 100 30,00 compra
única 3.000,00
3.4 - Material para higiene/limpeza
Saco de Lixo pct 4 21,00 84,00 252,00
Copo descartável pct 12 3,50 42,00 126,00
Detergente und 16 1,50 24,00 72,00
Papel higiênico pct 2 20,00 40,00 120,00
Desinfetante L 5 4,00 20,00 60,00
lã de Aço und 3 2,00 6,00 18,00
Esponja Multiuso und 5 1,50 7,50 22,50
Pano de chão und 2 8,50 17,00 51,00
Água sanitária L 12 2,50 30,00 90,00
SUBTOTAL item 3 5.341,50 16.024,50
4 - TRANSPORTE
4.1 - Vem VL. 8 138,00 1.104,00 3.312,00
SUBTOTAL item 4 1.104,00 3.312,00
5. CUSTOS DIRETOS
5.1 - Conta de luz Fat. 1 1.200,00 1.200,00 4.800,00
5.2 – Conta de água Fat. 1 85,00 85,00 340,00
5.3 - Conta de telefone + Internet Fat. 1 155,00 155,00 620,00
18
SUBTOTAL item 5 1.440,00 5.760,00
6. BENS PERMANENTES - compra única
6.1 – Equipamento pedagógico
Computador und 1 2.500,00 compra
única 2.500,00
6.2 - Equipamentos adequação do espaço físico
Freezer Horizontal 534l und 1 2.500,00 compra
única 2.500,00
Ventilador und 3 370,00 compra
única 1.110,00
Liquidificador industrial und 1 800,00 compra
única 800,00
Pratos und 50 6,00 compra
única 300,00
Colheres und 50 3,00 compra
única 150,00
SUBTOTAL item 6 2.453,33 7.360,00
7.OUTRAS DESPESAS
7.1 - Despesas bancárias Tar. 1 81,00 81,00 324,00
7.2 - Locação de equipamentos Fat. 1 180,00 180,00 720,00
SUBTOTAL item 7 348,00 1.044,00
8. SERVIÇOS DE TERCEIRO
8.1- Contador Val. 1 1.500,00 1.500,00 4.500,00
SUBTOTAL item 8 1.500,00 4.500,00
9. DIVULGAÇÃO
9.1-Folders Val. 1 600,00 compra
única 600,00
SUBTOTAL item 9 600,00
TOTAL 24.666,83 74.000,50
MEMORIA DE CÁLCULO 'MÓDULO 2' - 3 MESES
19
1. RECURSOS HUMANOS
Un.
Quantidade
Preço Unitário
Valor mensal
Valor por módulo
1.1 - Coordenação Geral
1.1.1 - Coordenador executivo Val. 1 1.800,00 1.800,00 5.400,00
1.1.2 - Coord. Pedagógico Val. 1 1.500,00 1.500,00 4.500,00
1.1.3 - Coord. Assistente Social Val. 1 1.500,00 1.500,00 4.500,00
1.2 - Equip. técnica/pedagógica
1.2.1 - Instrutor- nível superior Val. 2 1.200,00 2.400,00 7.200,00
1.2.2 - Instrutor - nível técnico Val. 1 1.000,00 1.000,00 3.000,00
1.3 - Eq de Apoio / Infraestrutura
1.3.1 – Cozinheira Val. 1 1.000,00 1.000,00 3.000,00
1.3.2 - Auxiliar de Cozinha Val. 1 1.000,00 1.000,00 3.000,00
SUBTOTAL item 1 10.200,00 30.600,00
2. ENCARGOS SOCIAIS
Un.
Quantidade
Preço Unitário
Valor mensal
Valor por módulo
2.1 - Previdência Social - cota patronal Val. isento isento isento isento
SUBTOTAL item 2
3. BENS DE CONSUMO
3.1 - Alimentação na Instituição Un.
Quantidade
Preço Unitário
Valor mensal
Valor por módulo
Feijão kg 10 5,50 55,00 165,00
Arroz kg 5 3,00 15,00 45,00
Óleo und 5 4,00 20,00 60,00
Açucar kg 30 2,70 81,00 243,00
Macarrão und 40 1,85 74,00 222,00
Leite L 5 3,70 18,50 55,50
Achocolatado L 15 7,00 105,00 315,00
Molho de tomate cx 1 50,00 50,00 150,00
Sal kg 6 2,00 12,00 36,00
Flocão de Milho Un. 60 1,50 90,00 270,00
Carne bovina kg 32 18,00 576,00 1.728,00
Charque kg 12 22,00 264,00 792,00
Frango cx 2 118,00 236,00 708,00
Ovos band
j. 5 11,00 55,00
165,00
Salsicha kg 5 33,00 165,00 495,00
Margarina kg 8 10,00 80,00 240,00
Queijo kg 5 18,50 92,50 277,50
Presunto kg 5 18,00 90,00 270,00
Cebola kg 20 4,00 80,00 240,00
20
Tomate kg 20 5,00 100,00 300,00
Alho kg 1 15,00 15,00 45,00
Inhame kg 40 5,00 200,00 600,00
Macaxeira kg 40 3,50 140,00 420,00
Kethup kg 4 5,00 20,00 60,00
Pão pct 32 7,00 224,00 672,00
Hamburguer cx 3 20,00 60,00 180,00
Refrigerante fard
o 12 42,00 504,00
1.512,00
Suco kg 20 5,00 100,00 300,00
Paçoca pte 10 12,00 120,00 360,00
3.1 - Gás de Cozinha und 3 70,00 210,00 630,00
3.2 - Mat. Didático
Fita adesiva transparente G und 10 4,00 40,00 120,00
Papel A4 resm
a 4 25,00 100,00
300,00
Borracha cx 3 21,00
compra única 63,00
Caneta Esferográfica cx 3 28,00
compra única 84,00
Lápis cx 3 30,00
compra única 90,00
3.3 - Material para higiene/limpeza
Saco de Lixo pct 4 21,00 84,00 252,00
Copo descartável pct 12 3,50 42,00 126,00
Detergente und 16 1,50 24,00 72,00
Papel higiênico pct 2 20,00 40,00 120,00
Desinfetante L 5 4,00 20,00 60,00
lã de Aço und 3 2,00 6,00 18,00
Esponja Multiuso und 5 1,50 7,50 22,50
Pano de chão und 2 8,50 17,00 51,00
Água sanitária L 12 2,50 30,00 90,00
SUBTOTAL item 3 4.341,50 13.024,50
4 - TRANSPORTE
4.1 - Vem VL. 8 138,00 1.104,00 3.312,00
SUBTOTAL item 4 1.104,00 3.312,00
5. CUSTOS DIRETOS 5.1 - Conta de luz Fat. 1 1.200,00 1.200,00 3.600,00
5.2 – Conta de água Fat. 1 85,00 85,00 255,00 5.3 - Conta de telefone + Internet Fat. 1 155,00 155,00 465,00
SUBTOTAL item 5 1.440,00 4.320,00
21
6. BENS PERMANENTES - compra única 6.1 – Equipamento pedagógico
Computador und 4 2.500,00 10.000,00 10.000,00
Projetor und 1 2.000,00 2.000,00 2.000,00 TV 50 polegadas und 1 1.600,00 1.600,00 1.600,00 6.2 - Equipamentos adequação do espaço físico
Geladeira inverse 573L und 1 3.700,00 3.700,00 3.700,00
SUBTOTAL item 6 5.766,67 17.300,00
7.OUTRAS DESPESAS
7.1 - Despesas bancárias Tar. 1 81,00 81,00 243,00
7.2 - Locação de equipamentos Fat. 1 180,00 180,00 540,00
SUBTOTAL item 7 261,00 783,00
8. SERVIÇOS DE TERCEIRO
8.1- Contador Val. 1 1.500,00 1.500,00 4.500,00
SUBTOTAL item 8 1.500,00 4.500,00
TOTAL 24.613,17 73.839,50
MEMORIA DE CÁLCULO 'MÓDULO 3' - 3 MESES
1. RECURSOS HUMANOS
Un.
Quantidade
Preço Unitário
Valor mensal
Valor por módulo
1.1 - Coordenação Geral
1.1.1 - Coordenador executivo Val. 1 1.800,00 1.800,00 5.400,00
1.1.2 - Coord. Pedagógico Val. 1 1.500,00 1.500,00 4.500,00
1.1.3 - Coord. Assistente Social Val. 1 1.500,00 1.500,00 4.500,00
1.2 - Equip. técnica/pedagógica
1.2.1 - Instrutor- nível superior Val. 2 1.200,00 2.400,00 7.200,00
1.2.2 - Instrutor - nível técnico Val. 1 1.000,00 1.000,00 3.000,00
22
1.3 - Eq de Apoio / Infraestrutura 1.3.1 – Cozinheira Val. 1 1.000,00 1.000,00 3.000,00 1.3.2 - Auxiliar de Cozinha Val. 1 1.000,00 1.000,00 3.000,00
SUBTOTAL item 1 10.200,00 30.600,00
2. ENCARGOS SOCIAIS
Un.
Quantidade
Preço Unitário
Valor mensal
Valor por módulo
2.1 - Previdência Social - cota patronal Val. isento isento isento isento
SUBTOTAL item 2
3. BENS DE CONSUMO
3.1 - Alimentação na Instituição Un.
Quantidade
Preço Unitário
Valor mensal
Valor por módulo
Feijão kg 10 5,50 55,00 165,00
Arroz kg 5 3,00 15,00 45,00
Óleo und 5 4,00 20,00 60,00
Açucar kg 30 2,70 81,00 243,00
Macarrão und 40 1,85 74,00 222,00
Leite L 5 3,70 18,50 55,50
Achocolatado L 15 7,00 105,00 315,00
Molho de tomate cx 1 50,00 50,00 150,00
Sal kg 6 2,00 12,00 36,00
Flocão de Milho Un. 60 1,50 90,00 270,00
Carne bovina kg 32 18,00 576,00 1.728,00
Charque kg 12 22,00 264,00 792,00
Frango cx 2 118,00 236,00 708,00
Ovos band
j. 5 11,00 55,00
165,00
Salsicha kg 5 33,00 165,00 495,00
Margarina kg 8 10,00 80,00 240,00
Queijo kg 5 18,50 92,50 277,50
Presunto kg 5 18,00 90,00 270,00
Cebola kg 20 4,00 80,00 240,00
Tomate kg 20 5,00 100,00 300,00
Alho kg 1 15,00 15,00 45,00
Inhame kg 40 5,00 200,00 600,00
Macaxeira kg 40 3,50 140,00 420,00
Kethup kg 4 5,00 20,00 60,00
Pão pct 32 7,00 224,00 672,00
Hamburguer cx 3 20,00 60,00 180,00
Refrigerante fard
o 12 42,00 504,00
1.512,00
Suco kg 20 5,00 100,00 300,00
23
Paçoca pte 10 12,00 120,00 360,00
3.1 - Gás de Cozinha und 3 70,00 210,00 630,00
3.2 - Mat. Didático
Fita adesiva transparente G und 10 4,00 40,00 120,00
Papel A4 resm
a 4 25,00 100,00
300,00
Borracha cx 3 21,00
compra única 63,00
Caneta Esferográfica cx 3 28,00
compra única 84,00
Lápis cx 3 30,00
compra única 90,00
3.3 - Material para higiene/limpeza
Saco de Lixo pct 4 21,00 84,00 252,00
Copo descartável pct 12 3,50 42,00 126,00
Detergente und 16 1,50 24,00 72,00
Papel higiênico pct 2 20,00 40,00 120,00
Desinfetante L 5 4,00 20,00 60,00
lã de Aço und 3 2,00 6,00 18,00
Esponja Multiuso und 5 1,50 7,50 22,50
Pano de chão und 2 8,50 17,00 51,00
Água sanitária L 12 2,50 30,00 90,00
SUBTOTAL item 3 4.341,50 13.024,50
4 - TRANSPORTE
4.1 - Vem VL. 8 138,00 1.104,00 3.312,00
SUBTOTAL item 4 1.104,00 3.312,00
5. CUSTOS DIRETOS
5.1 - Conta de luz Fat. 1 1.200,00 1.200,00 3.600,00
5.2 – Conta de água Fat. 1 85,00 85,00 255,00
5.3 - Conta de telefone + Internet Fat. 1 155,00 155,00 465,00
SUBTOTAL item 5 1.440,00 4.320,00
6. BENS PERMANENTES - compra única
6.1 - Equipamentos adequação do espaço físico
Microfone und 1 200,00
compra única 200,00
Equipamento de som und 1 1.000,00
compra única 1.000,00
SUBTOTAL item 6 400,00 1.200,00
24
7.OUTRAS DESPESAS 7.1 - Despesas bancárias Tar. 1 81,00 81,00 243,00
7.2 - Locação de equipamentos Fat. 1 180,00 180,00 540,00
SUBTOTAL item 7 783,00
8. SERVIÇOS DE TERCEIRO 8.1- Contador Val. 1 1.500,00 1.500,00 4.500,00
SUBTOTAL item 8 1.500,00 4.500,00
TOTAL 19.246,50 57.739,50
25
ANEXO II
26
27
28
29