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DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE S. JOSÉ CAMPOS (RAÍZEN E IPP) – 29-31 JAN. 2 013
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE S. JOSÉ CAMPOS (RAÍZEN E IPP) – 29-31 JAN. 2 013
DOMAS – OPERAÇÕES
PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
• TERMINAL SEM AUTOMAÇÃO (AUTOMAÇÃO APENAS PARA ADITIVOS E B100)
• LINHAS ENTERRADAS APENAS PARA OS TQS ADITIVOS E TANQUES PULMÃO (2) – A SEREM REMOVIDOS – INSTALAÇÃO DE SKID
• 2 TANQUES PULMÃO
• TODOS OS TANQUES COM LINER
• OPERA COM DIESEL S10 NA TEVAP
• LIMPEZA DOS TANQUES DE OC EM ANDAMENTO => BACIA DE ESCUROS (CONVERSÃO PARA CLAROS)
• ÁREA DE RESÍDUOS SEGREGADA E COM CANALETAS. (NO MOMENTO DA INSPEÇÃO FOI PROVIDENCIADA A IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE RESÍDUOS E DO MATERIAL ARMAZENADO.)
• 1 CSAO E 1 CAIXA SECA
• 13 POÇOS DE MONITORAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO COMO CONDICIONANTES DA LO. INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS À CETESB. NENHUMA NÃO CONFORMIDADE ATÉ O MOMENTO. TODOS OS RESULTADOS DAS ANÁLISES COM VALOR ABAIXO DE VALOR DE INTERVENÇÃO DA CETESB
• TAMBORES DE ADITIVOS ESTOCADOS AO TEMPO, EMBORA EM ÁREA PAVIMENTADA E CERCADA POR CANALETAS DE CONTENÇÃO
POOL DE S. JOSÉ CAMPOS (RAÍZEN E IPP) - PONTOS OBSE RVADOS
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PROGRAMA DE INSPEÇÕES SGI-SSMA – POOLSREUNIÃO DOMAS-OPERAÇÕES
POOL DE S. JOSÉ CAMPOS (RAÍZEN E IPP) - ESTATÍSTICA DE SSMA (ATÉ 31/01/2013)
• DIAS SEM ACIDENTES COM AFASTAMENTO - 1.794 (RECORDE 3.819)
• DIAS SEM ACIDENTES COM VEÍCULOS – 1.776 (RECORDE 1.776)
• DIAS SEM DERRAMES NA PLECT – 18 (RECORD 622)
• DERRAMES EM ÁREAS NÃO CONTIDAS - 0
• DERRAMES EM ÁREA CONTIDA (< 100 L) - 5
• INCIDENTES DE QUALIDADE – 0 (6.628 DIAS)
• NÃO CONFORMIDADES - 0
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POOL DE S. JOSÉ CAMPOS (RAÍZEN E IPP) - RECOMENDAÇÕE S
Elemento Recomendação Responsável Data Limite
1
Lider. Compr & Resp Ger
Evidenciar o envolvimento/participação da Gerência em assuntos de SSMA Supte Junho 2013
3
Atend Legisl
• Rotular adequadamente os tambores de resíduos
• Monitorar os surfactantes nos efluentesSupte
30/01/2013
31/03/2013
4
Pess & Trein
Formalizar uma lista com as posições críticas Supte 28/02/2013
8
Invest & Anal
Acidentes
Desenvolver programa para incentivar o reporte de quase incidentes Supte 31/03/2013
9
Cons Comum &
Resp Emerg
• Revisar e atualizar o Plano de Atendimento a Emergências
• Incluir procedimento para interface com autoridades no Plano deAtendimento a Emergências
• Programar o treinamento de reciclagem de combate a incêndio do Supte
• Programar o simulado do Plano de Atendimento a Emergências vencidoem dezembro de 2012
Supte/SSMA
Supte
Supte
31/03/2013
11
Aval e Melh
Contínua
Reforçar o convite para inspeção pela co-proprietária (via DOMAS) Supte/DOMAS 31/03/2013
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POOL DE S. JOSÉ CAMPOS (RAÍZEN E IPP) - EFETIVIDADE DOS ELEMENTOS
Elemento #
Elemento - descriçãoNº Respostas
“Sim” (A)Nº Respostas Aplicáveis (B)
Efetividade dos Elementos (%)[(A/B) x 100]
ANO 2012
Memo.:Efetividade dos Elementos (%)
ANTERIOR (2009)
1Liderança, Comprometimento e Responsabilidade da Gerência
3 4 75 100
2 Avaliação e Gerenciamento de Riscos 4 7 57 100
3Atendimento à Legislação, Informação e Documentação
10 11 91 91
4 Pessoal e Treinamento 5 5 100 80
5A Operações e Manutenção 11 11 100 92
5B Procedimentos de Controle do Trabalho 10 11 91 100
6 Gerenciamento de Mudanças 4 4 100 100
7 Serviços de Terceiros 11 11 100 100
8 Investigação e Análise de Incidentes 6 7 86 100
9Conscientização da Comunidade e Resposta à Emergência
15 18 83 100
10 Gerenciamento de Projetos 8 8 100 92
11 Avaliação e Melhoria Contínua 3 4 75 0
Total 88 88
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POOL DE S. JOSÉ CAMPOS (RAÍZEN E IPP) – ATENDIMENTO ÀS NRsNR De Atendida
Sim /NãoComo adequar Resp. Data
1 Disposições gerais Sim• Incluir exigências de treinamento para
NR 20 e 35 dentro dos prazos estabelecidos
GSO/SSMA
2 Inspeção prévia Não• Encaminhar ao MTE a Declaração das
Instalações do Pool (Consultar Jurídico/ RH sobre a forma de encaminhar
GSO/SMMA
4 Serviços especializados em Engenharia deSegurança e Medicina do Trabalho - SESMT Não
• Confirmar o no. de empregados no estado de São Paulo e protocolar documento informando o SESMT em Piracicaba
• Evidenciar a assistência do SESMT ao Pool
• Disponibilizar documento informando a qualificação do SESMT de Piracicaba
• Disponibilizar no Pool o documento de protocolo do SESMT no MTE
GSO/SSMA
5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -CIPA Não
• Desenvolver o Plano de Ação para a participação do empregado designado nos assuntos de SSMA
• Evidenciar a participação de contratados em inspeções de risco, Campanhas de Segurança etc.
Supte
6 Equipamentos de Proteção Individual - EPI Sim -
7 Programa de Controle Médico de SaúdeOcupacional - PCMSO Não
• Formalizar em documento às contratadas os riscos identificados no PCMSO e PPRA
Supte
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NR De Atendida Sim /Não
Como adequar Resp. Data
9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA Não• Desenvolver um Plano de Ação para
implementação das ações previstas no PPRA 2013
• Formalizar em documento às contratadas os riscos identificados no PCMSO e PPRA
Supte
10 Segurança em instalações e serviços em eletricidade Não
• Desenvolver Prontuário das Instalações Elétricas conforme NR 10
• Desenvolver um relatório de supervisão das instalações elétricas
• Desenvolver uma lista com os equipamentos elétricos existentes nas áreas classificadas identificadas e sua respectiva especificação (incluída no Prontuário Instalações Elétricas)
• Arquivar as PSs para serviços em instalações elétricas no Prontuário a ser desenvolvido
• Desenvolver procedimento específico para a realização de serviços em instalações elétricas baseado na NR 10
Supte/Enga
11 Transporte, movimentação, armazenagem emanuseio de materiais Sim -
12 Máquinas e Equipamentos Não • Implementar a cor azul para os tags de parada para manutenção GSO/SSMA
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NR De Atendida Sim /Não
Como adequar Resp. Data
13 Caldeiras e Vasos de pressão N/A• Desativar formalmente as
caldeiras conforme procedimentos estabelecidos no Sistema SIGO Elemento 5
Supte
15 Atividades e Operações Insalubres N/A -
16 Atividades e Operações Perigosas Sim -
17 Ergonomia Sim
• Implementar as medidas preventivas estabelecidas no Análise Ergonômica do Trabalho, de maio 2012
• Evidenciar a participação dos trabalhadores no desenvolvimento de procedimentos operacionais
Supte
18 Condições e Meio Ambiente de trabalho naindústria da construção - PCMAT Sim
• Desenvolver procedimento para informação à Superintendência Regional do Trabalho de obras ou serviços de construção no Pool
• Incluir no Manual de Práticas de SSMA procedimento para padronização de instalações elétricas em obras conforme NR 18
• Desenvolver procedimento para inspeção do equipamento utilizado para corte e solda com oxigênio e acetileno
• Incluir na documentação exigida para a contratação de serviços a comprovação de Treinamento de Indução com escopo de acordo com a NR 18
GSO/SSMA
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NR De Atendida Sim /Não
Como adequar Resp. Data
20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Não
• Avaliar a instalação de sistema de “sprinkler” na plataforma de carregamento de caminhões
• Na impossibilidade de localizar a documentação, atestar, através de laudo de empresas especializadas, a integridade dos equipamentos e instalações (tanques, linhas, etc.)
• Incluir e discutir em reuniões da CISSMA os programas de inspeção de SSMA e seus resultados
• Tornar obrigatória a presença de um trabalhador na equipe multidisciplinar de avaliação de riscos– item 2.3
• Explicitar nas análises de risco a metodologia aplicada pelo profissional habilitado
• Incluir nos procedimentos do SIGO a realização de análise de risco externa quando da renovação da LO
• Associar as análises de risco ao PPRA
SSMA/Enga.
Enga
Supte
GSO/SSMA
GSO/SSMA
GSO/SSMA
GSO/SSMA
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NR De Atendida Sim /Não
Como adequar Resp. Data
20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Não
• Adequar o conteúdo programático e a carga horária dos cursos de capacitação dos funcionários, de acordo com o cronograma da NR 20
• Adequar a reciclagem da capacitação dos funcionários, de acordo com o cronograma da NR 20
• Adequar os certificados dos cursos de capacitação ministrados
• Incluir nos Planos de Emergência a identificação de potenciais fontes de emissões fugitivas capazes de provocar incêndios e explosões
• Estabelecer nos procedimentos de revisão as recomendações de análises de risco e alterações na instalação
• Desenvolver o Prontuário das Instalações Elétricas (inventário de equipamentos incluído)
• Adequar a estrutura e conteúdo do PAE às exigências desta NR no tocante, mas não restrito, à:
- Responsável pela elaboração- cronograma, metodologia eregistro de simulados- procedimentos de revisão eatualização, com periodicidademínima de 1 ano
GSO/SSMA
GSO/SSMAGSO/SSMASupte/GS
O
Supte
Enga
SSMA
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NR De Atendida Sim /Não
Como adequar Resp. Data
20 Líquidos Combustíveis e Inflamáveis Não
• Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à participação em brigadas de emergência e suas características
• Desenvolvimento em conjunto com RH de procedimento de comunicação para atender as exigências desta NR
• Comunicação formal do PPRA e PCMSO aos contratados
• Desenvolver documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário
• Divulgar em reunião da CISSMA o documento indicando a localização e os responsáveis pela guarda dos documentos exigidos pelo Prontuário bem como disponibilizá-lo no Quadro de Avisos
• Revisar as cores empregadas nas tubulações e tanques para atender a NBR 7195
Memo: avaliar a manutenção da bombasdos tanques de drenagem no interiordas bacias
GSO/SSMA
GSO/SSMA
Supte
Supte
Supte
Enga
Supte
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NR De Atendida Sim /Não
Como adequar Resp. Data
23 Proteção contra incêndios Não • Sinalizar a saída de emergência do escritório Supte
25 Resíduos Industriais Sim • Identificar adequadamente os tambores de resíduos Supte
26 Sinalização de Segurança Não • Identificar adequadamente os tambores de resíduos Supte
33 Segurança e Saúde nos trabalhos emEspaços Confinados Não
• Indicar formalmente o Responsável Técnico pelo cumprimento da NR 33
• Desenvolver procedimentos para cada Espaço Confinado identificado
• Utilizar o formulário de Permissão de Entrada em Espaço Confinado anexo a PTs quando de serviços em espaço confinado
• Elaborar programa com as especificações e testes dos Equipamentos de Proteção Respiratória relacionados aos espaços confinados e aos trabalhos a ser seguido pelas contratadas
• Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo à entrada em espaço confinado e suas características
• Desenvolver e incluir no PAE procedimentos para emergências em espaços confinados de acordo com a NR 33
GSO/SSMA
GSO/SupteGSO
GSO
GSO/SSMA
GSO/SSMA
DOMAS – OPERAÇÕES
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NR De Atendida Sim /Não
Como adequar Resp. Data
35 Trabalho em Altura Não
• Desenvolver procedimentos para trabalho em altura à luz da NR 20
• Desenvolver, divulgar e postar lista com o pessoal autorizado a assinar PTs para trabalho em altura
• Desenvolver e implementar treinamento para capacitação para trabalho em altura com o conteúdo programático da NR 35
• Desenvolver procedimento estabelecendo a reciclagem bienal do treinamento para trabalho em altura
• Adequar os certificados dos cursos de capacitação ministrados
• Arquivar os recibos dos certificados dos cursos de capacitação ministrados
• Incluir no registro do empregado a capacitação para trabalho em altura e/ou exigir o mesmo de contratados
• Incluir no PCMSO o trabalho em altura
• Desenvolver junto à área médica documento direcionado ao médico emitente do ASO relativo a trabalho em altura e suas características
• Procedimento para registro das inspeções de EPIs e sua recusa
• Procedimento para endosso dos pontos de ancoragem por profissional habilitado para atividades em altura não rotineiras
• Incluir no PAE e PAM cenários, recursos e brigadistas para emergência no trabalho em altura
• Treinamento de capacitação para brigadistas de resgate em emergências em altura
GSO/SSMA