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Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL
Função LEGISLATIVACódigo da Unidade Nº 01.01.00
Código da Função Nº 01Subfunção ACAO LEGISLATIVACódigo da Subfunção Nº 031
MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVOProgramaNº 0001Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
IndicadorM2
Custo Financeiro Total: R$ 1.226.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA350,00 350,00
Código do Projeto Nº 1.001
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
1.226.000,00
PROJETOS REALIZADOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto AQUIS MATS E EQPTOS PERMAN P/ SECRET LEGISLATIVO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 50.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA28,00 28,00
Código do Projeto Nº 1.002
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
50.000,00
PROJETOS REALIZADOS Unidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CÂMARA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 102.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA12,00 12,00
Código do Projeto Nº 1.003
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
102.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Página 1SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 1.780.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA40,00 40,00
Código da Atividade Nº 2.001
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
1.780.000,00
SESSÕES REALIZADAS Unidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora CAMARA MUNICIPAL
Função LEGISLATIVACódigo da Unidade Nº 01.01.00
Código da Função Nº 01Subfunção ACAO LEGISLATIVACódigo da Subfunção Nº 031
GESTAO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVOProgramaNº 0002Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto AQUIS MATS E EQUIPTOS PERMANENTE
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 30.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA40,00 40,00
Código do Projeto Nº 1.004
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
30.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Página 2SMARapd Informática Ltda
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Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 2.412.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA40,00 40,00
Código da Atividade Nº 2.002
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
2.412.000,00
SESSÕES REALIZADAS Unidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Função ADMINISTRAÇÃOCódigo da Unidade Nº 02.01.00
Código da Função Nº 04Subfunção ADMINISTRACAO GERALCódigo da Subfunção Nº 122
ADMINISTRAÇÃO SUPERIORProgramaNº 0027Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto INVESTIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 0,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA
Código do Projeto Nº 1.025
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
EQUIPAMENTOS E MAT ADQUIRIDOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 822.915,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA19,00 19,00
Código da Atividade Nº 2.073
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
822.915,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Página 3SMARapd Informática Ltda
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Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 512.500,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.074
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
512.500,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS
Função ADMINISTRAÇÃOCódigo da Unidade Nº 02.01.00
Código da Função Nº 04Subfunção DEFESA TERRESTRECódigo da Subfunção Nº 153
ADMINISTRAÇÃO SUPERIORProgramaNº 0027Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade ALISTAMENTO MILITAR
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 73.650,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.075
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
73.650,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Função ADMINISTRAÇÃOCódigo da Unidade Nº 02.03.00
Código da Função Nº 04Subfunção ADMINISTRACAO GERALCódigo da Subfunção Nº 122
PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVASPrograma
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 4SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Nº 0025Código do ProgramaAções
Projeto CONSTRUÇÃO OU REFORMA DO ALMOXARIFADO CENTRAL
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 127.500,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código do Projeto Nº 1.024
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
127.500,00
EXECUÇÃO DA OBRAUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto PROJETO PMAT
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 0,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA
Código do Projeto Nº 1.064
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
PERCENTUALUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto INVESTIMENTO EM COMUNICAÇÃO E TELEFONIA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 360.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código do Projeto Nº 1.066
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
360.000,00
PROJETOS REALIZADOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Página 5SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 3.707.550,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.064
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
3.707.550,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 1.298.315,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA39,00 39,00
Código da Atividade Nº 2.065
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
1.298.315,00
NÚMEROS DE FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 407.600,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.066
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
407.600,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Página 6SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 83.500,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.067
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
83.500,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 223.385,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.068
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
223.385,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM
Função ADMINISTRAÇÃOCódigo da Unidade Nº 02.04.00
Código da Função Nº 04Subfunção ADMINISTRACAO GERALCódigo da Subfunção Nº 122
DIVULGAÇÃO OFICIALProgramaNº 0015Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.E.C.A.
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 387.595,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.045
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
387.595,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Página 7SMARapd Informática Ltda
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Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA DE FINANCAS
Função ADMINISTRAÇÃOCódigo da Unidade Nº 02.05.00
Código da Função Nº 04Subfunção ADMINISTRACAO GERALCódigo da Subfunção Nº 122
GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIOProgramaNº 0026Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 1.689.915,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código da Atividade Nº 2.069
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
1.689.915,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 30.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.072
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
30.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA DE FINANCAS
Função ADMINISTRAÇÃOCódigo da Unidade Nº 02.05.00
Código da Função Nº 04Subfunção ADMINISTRACAO FINANCEIRACódigo da Subfunção Nº 123
GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIOPrograma
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 8SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Nº 0026Código do ProgramaAções
Atividade ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 1.116.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.071
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
1.116.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA DE FINANCAS
Função ADMINISTRAÇÃOCódigo da Unidade Nº 02.05.00
Código da Função Nº 04Subfunção ADMINISTRACAO DE RECEITASCódigo da Subfunção Nº 129
GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIOProgramaNº 0026Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 355.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.070
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
355.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA DE FINANCAS
Função ENCARGOS ESPECIAISCódigo da Unidade Nº 02.05.00
Código da Função Nº 28Subfunção SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 9SMARapd Informática Ltda
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Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Código da Subfunção Nº 843 ENCARGOS ESPECIAISPrograma
Nº 0000Código do ProgramaAções
Operação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - HOSPITAL
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 360.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código da Operação Especial Nº 0.001
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
360.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesOperação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PASEP
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 300.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código da Operação Especial Nº 0.002
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
300.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesOperação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 120.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código da Operação Especial Nº 0.003
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
120.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesOperação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - ARO FIBRA
Página 10SMARapd Informática Ltda
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Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 252.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código da Operação Especial Nº 0.004
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
252.000,00
AÇÕES REALIZADAS,Unidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesOperação Especial AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 84.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código da Operação Especial Nº 0.005
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
84.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesOperação Especial JUROS DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 20.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código da Operação Especial Nº 0.006
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
20.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesOperação Especial AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PMAT
Página 11SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 180.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código da Operação Especial Nº 0.007
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
180.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesOperação Especial OTS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 3.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código da Operação Especial Nº 0.008
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
3.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesOperação Especial CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA CONTR RESGATADA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 3.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código da Operação Especial Nº 0.009
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
3.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesOperação Especial PRINC DIVIDA - BIRIGUIPREV
Página 12SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 120.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA
Código da Operação Especial Nº 0.010
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
120.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesOperação Especial AMORTIZ DÍVIDA PRECATÓRIO Nº787/1985 EP-753/2002
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código da Operação Especial Nº 0.011
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
200.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesOperação Especial AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CETESB
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 95.500,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código da Operação Especial Nº 0.014
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
95.500,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA DE FINANCAS
Função RESERVA DE CONTINGENCIACódigo da Unidade Nº 02.05.00
Código da Função Nº 99Subfunção RESERVA DE CONTINGENCIACódigo da Subfunção Nº 999
GESTÃO DAS FINANÇAS DO MUNICÍPIOPrograma
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 13SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Nº 0026Código do ProgramaAções
Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 0,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Operação Especial Nº 9.999
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
ATIVIDADES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA DE FINANCAS
Função RESERVA DE CONTINGENCIACódigo da Unidade Nº 02.05.00
Código da Função Nº 99Subfunção RESERVA DE CONTINGENCIACódigo da Subfunção Nº 999
RESERVA DE CONTINGÊNCIAProgramaNº 9999Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 210.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA10,00 10,00
Código da Operação Especial Nº 9.999
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
210.000,00
ATIVIDADES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS
Função ADMINISTRAÇÃOCódigo da Unidade Nº 02.06.00
Código da Função Nº 04Subfunção ADMINISTRACAO GERAL
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 14SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Código da Subfunção Nº 122 GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPALPrograma
Nº 0016Código do ProgramaAções
Atividade GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 1.338.144,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.046
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
1.338.144,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA
Função SEGURANÇA PUBLICACódigo da Unidade Nº 02.07.00
Código da Função Nº 06Subfunção POLICIAMENTOCódigo da Subfunção Nº 181
GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇAProgramaNº 0017Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto CONSTRUÇÃO-AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 40.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código do Projeto Nº 1.013
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
40.000,00
PROJETO REALIZADOUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto MONITORIAMENTO À DISTÂNCIA
Página 15SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 100.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA
Código do Projeto Nº 1.014
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
100.000,00
PROJETOS E AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto TELECENTRO DE INFORMÁTICA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 40.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código do Projeto Nº 1.015
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
40.000,00
PROJETOS E AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES ADMINISTR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 2.606.315,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.047
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
2.606.315,00
PROJETOS E ATIVIDADES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA
Função SEGURANÇA PUBLICACódigo da Unidade Nº 02.07.00
Código da Função Nº 06Subfunção POLICIAMENTOCódigo da Subfunção Nº 181
PRESERVAR E PROTEGERPrograma
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 16SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Nº 0019Código do ProgramaAções
Projeto AQUIS DE MAT E EQUIPAMENTOS PERMANENTES
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 49.990,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código do Projeto Nº 1.016
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
49.990,00
PROJETO REALIZADOUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ADEQUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 10.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA15,00 15,00
Código da Atividade Nº 2.049
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
10.000,00
NÚMERO DE GUARDAS MUNICIPAISUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DE POLICIAMENTO CIVIL MUNICIPAL
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 212.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.050
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
212.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA
Função SEGURANÇA PUBLICACódigo da Unidade Nº 02.07.00
Código da Função Nº 06Subfunção POLICIAMENTO
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 17SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Código da Subfunção Nº 181 TRÂNSITO SEGURO - TRÂNSITO INTELIGENTEPrograma
Nº 0020Código do ProgramaAções
Projeto AQUIS DE MATERIAIS E EQUIP PERMANENTES
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 67.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA4,00 4,00
Código do Projeto Nº 1.017
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
67.000,00
EQUIPAMENTOS E MAT ADQUIRIDOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 966.100,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.052
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
966.100,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA
Função SEGURANÇA PUBLICACódigo da Unidade Nº 02.07.00
Código da Função Nº 06Subfunção DEFESA CIVILCódigo da Subfunção Nº 182
DEFESA CIVILProgramaNº 0018Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL
Página 18SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 22.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.048
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
22.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS
Função SEGURANÇA PUBLICACódigo da Unidade Nº 02.08.00
Código da Função Nº 06Subfunção POLICIAMENTOCódigo da Subfunção Nº 181
GESTÃO DO CORPO DE BOMBEIROSProgramaNº 0014Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto EQUIPTOS DIVERSOS P/ATIVIDADES DO CORPO BOMBEIROS
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 78.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA25,00 25,00
Código do Projeto Nº 1.011
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
78.000,00
PROJETO REALIZADOUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto CONSTR 01 TANQUE MERGULHO E NATAÇÃO P/TREINAMENTO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 0,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA66,00 66,00
Código do Projeto Nº 1.012
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRAUnidade de Medida
Página 19SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 230.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA4.000,00 4.000,00
Código da Atividade Nº 2.044
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
230.000,00
MÉDIA DE OCORRÊNCIAS ATENDIDAS Unidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora GABINETE DO SECRETARIO
Função ASSISTENCIA SOCIALCódigo da Unidade Nº 02.09.01
Código da Função Nº 08Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERALCódigo da Subfunção Nº 122
GESTÃO DA SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIALProgramaNº 0006Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto REFORMA BANHEIROS DA SECRETARIA-SOCIAL
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 15.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA50,00 50,00
Código do Projeto Nº 1.006
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
15.000,00
PROJETO REALIZADOUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade GESTÃO ADMINISTR DA SECR DE ASSIST E DESENV SOCIAL
Página 20SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 3.133.515,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.006
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
3.133.515,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL
Função ASSISTENCIA SOCIALCódigo da Unidade Nº 02.09.02
Código da Função Nº 08Subfunção ASSISTENCIA AO IDOSOCódigo da Subfunção Nº 241
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAProgramaNº 0007Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto INVESTIMENTOS NA SEDE PRÓPRIA P/ASSIST AO IDOSO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 500,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA
Código do Projeto Nº 1.065
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
500,00
PERCENTUALUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO - 3ª IDADE
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 20.290,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA85,00 85,00
Código da Atividade Nº 2.009
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
20.290,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Página 21SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Justificativas das Modificações
Unidade Executora FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL
Função ASSISTENCIA SOCIALCódigo da Unidade Nº 02.09.02
Código da Função Nº 08Subfunção ASSISTENCIA AO IDOSOCódigo da Subfunção Nº 241
PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIALProgramaNº 0008Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES DE ASSIST. AO IDOSO
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 17.160,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA1,00 1,00
Código da Atividade Nº 2.025
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
17.160,00
NÚMERO DE ENTIDADES ATENDIDASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL
Função ASSISTENCIA SOCIALCódigo da Unidade Nº 02.09.02
Código da Função Nº 08Subfunção ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIACódigo da Subfunção Nº 242
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAProgramaNº 0007Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANDO ASAS
Página 22SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 6.600,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.014
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
6.600,00
AÇÕES E PLANEJAMENTOS EXECUTADOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES PORT DE DEFICIÊNCIA
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 10.900,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA1,00 1,00
Código da Atividade Nº 2.018
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
10.900,00
NÚMEROS DE ENTIDADES ATENDIDASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL
Função ASSISTENCIA SOCIALCódigo da Unidade Nº 02.09.02
Código da Função Nº 08Subfunção ASSIST AO PORTADOR DEFICIENCIACódigo da Subfunção Nº 242
PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIALProgramaNº 0008Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST PORT DEFIC
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 21.340,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA1,00 1,00
Código da Atividade Nº 2.023
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
21.340,00
NÚMERO DE ENTIDADES ATENDIDASUnidade de Medida
Página 23SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Justificativas das Modificações
Unidade Executora FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL
Função ASSISTENCIA SOCIALCódigo da Unidade Nº 02.09.02
Código da Função Nº 08Subfunção ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCCódigo da Subfunção Nº 243
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAProgramaNº 0007Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto MELHORIAS NAS INSTAL NUCLEOS DO PROG ARTE CRESCER
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 80.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA35,00 35,00
Código do Projeto Nº 1.008
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
80.000,00
OBRAS EXECUTADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE AO PROGRAMA JOVEM+JOVEM
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 25.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA10,00 10,00
Código do Projeto Nº 1.009
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
25.000,00
CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDEUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO PROGRAMA ARTE DE CRESCER
Página 24SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 51.700,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA360,00 360,00
Código da Atividade Nº 2.012
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
51.700,00
NUMERO DE CRIANÇAS ATENDIDASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DOS PROGRAMA JOVEM+JOVEM/AÇÃO JOVEM
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 11.500,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA6,00 6,00
Código da Atividade Nº 2.016
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
11.500,00
REUNIÕES SOCIOEDUCATIVASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST. CÇA/ADOLESC
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 39.930,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA3,00 3,00
Código da Atividade Nº 2.019
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
39.930,00
NÚMERO DE ENTIDADES ATENDIDASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL
Função ASSISTENCIA SOCIALCódigo da Unidade Nº 02.09.02
Código da Função Nº 08Subfunção ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCCódigo da Subfunção Nº 243
PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIALPrograma
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 25SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Nº 0008Código do ProgramaAções
Atividade ATIVIDADES DA CASA ABRIGO
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 15.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.020
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
15.000,00
AÇÕES E PLANEJAMENTOS EXECUTADOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADE DO PROG ADOLESC AUTOR DE ATO INFRACIONAL
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 25.100,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA50,00 50,00
Código da Atividade Nº 2.022
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
25.100,00
NUMERO DE ADOLESCENTES ATENDIDOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSIST ADOLESC JOVEM/ABRIGO
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 23.320,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA3,00 3,00
Código da Atividade Nº 2.024
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
23.320,00
NÚMERO DE ENTIDADES ATENDIDASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL
Função ASSISTENCIA SOCIALCódigo da Unidade Nº 02.09.02
Código da Função Nº 08Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIA
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 26SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Código da Subfunção Nº 244 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAPrograma
Nº 0007Código do ProgramaAções
Projeto INSTALAÇÃO DE CRAS
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 30.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA10,00 10,00
Código do Projeto Nº 1.007
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
30.000,00
FAMÍLIAS REFERENCIADAS DE ACORDO COM O PREVISTOUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO CRAS
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 92.300,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA2.200,00 2.200,00
Código da Atividade Nº 2.008
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
92.300,00
FAMÍLIAS REFERENCIADAS DE ACORDO COM O PREVISTOUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DOS BENEF EVENTUAIS - PLANTÃO SOCIAL
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 51.700,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA21.800,00 21.800,00
Código da Atividade Nº 2.010
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
51.700,00
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO PROG AGRICULT COMUNITÁRIA URBANA
Página 27SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 4.317,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.011
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
4.317,00
AÇÕES E PLANEJAMENTOS EXECUTADOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 8.820,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA18,00 18,00
Código da Atividade Nº 2.013
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
8.820,00
REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS E CURSOS DE GER DE RENDAUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO PROG FORT A FAMILIA - RENDA CIDADÃ
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 6.072,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.015
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
6.072,00
AÇÕES E PLANEJAMENTOS EXECUTADOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADE DE ASSIT COMUNITÁRIA
Página 28SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 26.785,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA2,00 2,00
Código da Atividade Nº 2.017
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
26.785,00
NUMERO DE ENTIDADES ATENDIDASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL
Função ASSISTENCIA SOCIALCódigo da Unidade Nº 02.09.02
Código da Função Nº 08Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIACódigo da Subfunção Nº 244
PROTEÇÃO SOCIAL - ESPECIALProgramaNº 0008Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST SOCIAL - CREAS
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 11.600,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA10,00 10,00
Código da Atividade Nº 2.021
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
11.600,00
FAMÍLIAS REFERENCIADAS DE ACORDO COM A NOB/SUASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Função ASSISTENCIA SOCIALCódigo da Unidade Nº 02.09.03
Código da Função Nº 08Subfunção ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCCódigo da Subfunção Nº 243
PROGRAMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEProgramaNº 0009Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 29SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Atividade ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 35.475,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA25,00 25,00
Código da Atividade Nº 2.026
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
35.475,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Função ASSISTENCIA SOCIALCódigo da Unidade Nº 02.09.04
Código da Função Nº 08Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIACódigo da Subfunção Nº 244
GESTÃO FDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E EXEC PROGRAMAProgramaNº 0010Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 48.470,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.027
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
48.470,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função ASSISTENCIA SOCIALCódigo da Unidade Nº 02.09.05
Código da Função Nº 08Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIACódigo da Subfunção Nº 244
PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIALPrograma
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 30SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Nº 0011Código do ProgramaAções
Projeto ADEQUAÇÃO NAS HORTAS
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 8.800,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA51,00 51,00
Código do Projeto Nº 1.010
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
8.800,00
NÚMEROS DE HORTASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 8.610,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.028
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
8.610,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADE DA ASSIST AO ITINERANTE/CASA DESABRIGADO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 27.500,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código da Atividade Nº 2.029
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
27.500,00
ATEND EFETIVADOS AOS ITINERANTESUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CTI
Página 31SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 12.480,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA255,00 255,00
Código da Atividade Nº 2.030
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
12.480,00
PESSOAS QUE ATINGEM MÉDIA NECESSÁRIA P/CERT CURSOUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO PROG GERAÇÃO DE RENDA/CRAVO E CANELA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 13.280,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código da Atividade Nº 2.031
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
13.280,00
CURSOS PLANEJADOS E EFETUADOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DE QUALIF PROFISSIONAL-CURSO/OFICINAS
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 6.090,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA8,00 8,00
Código da Atividade Nº 2.032
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
6.090,00
CURSOS/OFICINAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONALUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO DO DEPTO DO PROM E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Página 32SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 49.800,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.033
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
49.800,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 43.660,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA51,00 51,00
Código da Atividade Nº 2.034
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
43.660,00
NÚMEROS DE HORTASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES COSTURANDO O SABER
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 34.800,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA3,00 3,00
Código da Atividade Nº 2.035
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
34.800,00
NÚMEROS DE TURMAS QUE CONCLUIRAM O CURSOUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função ASSISTENCIA SOCIALCódigo da Unidade Nº 02.09.05
Código da Função Nº 08Subfunção ASSISTENCIA COMUNITARIACódigo da Subfunção Nº 244
MONITORIAMENTO E AVALIAÇÃOPrograma
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 33SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Nº 0012Código do ProgramaAções
Atividade ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 4.665,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.036
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
4.665,00
CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES QUE EFETIVEM OS DTOS SOCIAISUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMIN
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 4.665,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA10,00 10,00
Código da Atividade Nº 2.037
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
4.665,00
DIVULGAÇÃO DE LEIS QUE GARANTAM OS DTOS DA MULHERUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DA PESSOA PORT DEFIC
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 5.605,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.038
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
5.605,00
DIVULGAÇÃO DOS DTOS RELAC A POPULAÇÃO COM DEFICIENUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DE ASSIST SOCIAL
Página 34SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 13.600,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.039
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
13.600,00
AÇÕES DE MONITORAMENTO DA ASSIST SOCIALUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 4.665,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.040
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
4.665,00
CRIAÇÃO DE CONDIÇÕES QUE ASSEGUREM OS DTOS IDOSOSUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC
Função ASSISTENCIA SOCIALCódigo da Unidade Nº 02.09.06
Código da Função Nº 08Subfunção ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCCódigo da Subfunção Nº 243
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTEProgramaNº 0013Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSIST A CRIANÇA/ADOLESCENT
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 4.700,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.041
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
4.700,00
MANUTENÇÃO DO DEPTO CONFORME PREVISTOUnidade de Medida
Página 35SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 123.031,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.042
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
123.031,00
PROJETOS E AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DTOS CRIANÇA/ADOLESC
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 12.800,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.043
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
12.800,00
DIVULGAÇÃO E ELAB DE POLÍTICAS DTO CRIANÇA/ADOLESCUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função SAUDECódigo da Unidade Nº 02.10.01
Código da Função Nº 10Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERALCódigo da Subfunção Nº 122
ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDEProgramaNº 0051Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE
Página 36SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 15.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.106
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
15.000,00
ATIVIDADES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA GESTÃO DO SUS
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 0,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA
Código da Atividade Nº 2.107
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função SAUDECódigo da Unidade Nº 02.10.01
Código da Função Nº 10Subfunção ATENCAO BASICACódigo da Subfunção Nº 301
REESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDEProgramaNº 0047Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS PARA UBS
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 100.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA25,00 25,00
Código do Projeto Nº 1.056
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
100.000,00
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOUnidade de Medida
Página 37SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Justificativas das ModificaçõesProjeto OBRAS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 400.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA40,00 40,00
Código do Projeto Nº 1.057
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
400.000,00
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRAUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 50.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA25,00 25,00
Código do Projeto Nº 1.058
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
50.000,00
PERÍODO DE IMPLANTAÇÃO/EXECUÇÃOUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO EM GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 12.579,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA
Código da Atividade Nº 2.096
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
12.579,00
ATIVIDADES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA
Página 38SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 3.086.100,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA296,00 296,00
Código da Atividade Nº 2.097
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
3.086.100,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função SAUDECódigo da Unidade Nº 02.10.01
Código da Função Nº 10Subfunção ASSIST HOSPIT E AMBULATORIALCódigo da Subfunção Nº 302
COMPONENTES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADEProgramaNº 0048Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E MAT PERM P/AMBULATÓRIO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 60.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA40,00 40,00
Código do Projeto Nº 1.059
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
60.000,00
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO Unidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto OBRAS, CONSTR, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AMBULATÓRIO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 50.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA40,00 40,00
Código do Projeto Nº 1.060
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
50.000,00
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRAUnidade de Medida
Página 39SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 100,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA
Código da Atividade Nº 2.098
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
100,00
ATIVIDADES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 2.972.679,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA137,00 137,00
Código da Atividade Nº 2.099
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
2.972.679,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES DE SAÚDE
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 330.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA10,00 10,00
Código da Atividade Nº 2.100
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
330.000,00
ATIVIDADES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função SAUDECódigo da Unidade Nº 02.10.01
Código da Função Nº 10Subfunção ASSIST HOSPIT E AMBULATORIAL
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 40SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Código da Subfunção Nº 302 ADMINISTRAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDEPrograma
Nº 0051Código do ProgramaAções
Projeto OBRAS, REFOR E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO MÉDICO HOSP
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 80.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA50,00 50,00
Código do Projeto Nº 1.063
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
80.000,00
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO OBRAUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função SAUDECódigo da Unidade Nº 02.10.01
Código da Função Nº 10Subfunção SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICOCódigo da Subfunção Nº 303
FARMÁCIA E TERAPÊUTICAProgramaNº 0050Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO E MAT PERM P/FARMÁCIA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 500,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código do Projeto Nº 1.062
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
500,00
PROJETO REALIZADOUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade CAPACITAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
Página 41SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 45.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA
Código da Atividade Nº 2.104
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
45.000,00
ATIVIDADES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA FARMÁCIA TERAPÊUTICA
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 392.762,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA13,00 13,00
Código da Atividade Nº 2.105
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
392.762,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 1.700,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código da Atividade Nº 2.109
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
1.700,00
PROJETOS E AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função SAUDECódigo da Unidade Nº 02.10.01
Código da Função Nº 10Subfunção VIGILANCIA SANITARIACódigo da Subfunção Nº 304
VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇASPrograma
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 42SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Nº 0049Código do ProgramaAções
Projeto CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 600.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA
Código do Projeto Nº 1.061
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
600.000,00
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DA OBRAUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade VIGILÂNCIA EM SAÚDE
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 93.300,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.101
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
93.300,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 571.370,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA99,00 99,00
Código da Atividade Nº 2.102
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
571.370,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função SAUDECódigo da Unidade Nº 02.10.01
Código da Função Nº 10Subfunção VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 43SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Código da Subfunção Nº 305 VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇASPrograma
Nº 0049Código do ProgramaAções
Atividade MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 0,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA
Código da Atividade Nº 2.098
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
ATIVIDADES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 29.800,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.103
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
29.800,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO PROGRAMA - PAM
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 24.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código da Atividade Nº 2.108
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
24.000,00
PROJETOS E AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA
Função EDUCACAOCódigo da Unidade Nº 02.11.01
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 44SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Código da Função Nº 12Subfunção ENSINO FUNDAMENTALCódigo da Subfunção Nº 361
EDUCAÇÃO DE QUALIDADEProgramaNº 0021Código do Programa
AçõesProjeto INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 0,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA11.752,00 11.752,00
Código do Projeto Nº 1.018
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 920.667,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA11.752,00 11.752,00
Código da Atividade Nº 2.053
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
920.667,00
ALUNOS E FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR DESPESAS DO GABINETE E DO DPTO ADMINIST
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 755.639,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.056
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
755.639,00
NÚMEROS DE FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA
Página 45SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 14.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA11.752,00 11.752,00
Código da Atividade Nº 2.057
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
14.000,00
ALUNOS E FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA
Função EDUCACAOCódigo da Unidade Nº 02.11.01
Código da Função Nº 12Subfunção ENSINO FUNDAMENTALCódigo da Subfunção Nº 361
TODOS NA ESCOLAProgramaNº 0022Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 500,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA
Código do Projeto Nº 1.020
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
500,00
EXECUÇÃO DO PROJETOUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 40.950,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA2.320,00 2.320,00
Código da Atividade Nº 2.058
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
40.950,00
NÚMEROS DE ALUNOS ATENDIDOSUnidade de Medida
Página 46SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Justificativas das Modificações
Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA
Função EDUCACAOCódigo da Unidade Nº 02.11.01
Código da Função Nº 12Subfunção EDUCACAO INFANTILCódigo da Subfunção Nº 365
EDUCAÇÃO DE QUALIDADEProgramaNº 0021Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 0,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA9.221,00 9.221,00
Código do Projeto Nº 1.018
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 1.807.300,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA11.752,00 11.752,00
Código da Atividade Nº 2.053
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
1.807.300,00
ALUNOS E FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA
Página 47SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 14.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA10.178,00 10.178,00
Código da Atividade Nº 2.057
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
14.000,00
ALUNOS E FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora EDUCAÇÃO BÁSICA
Função EDUCACAOCódigo da Unidade Nº 02.11.01
Código da Função Nº 12Subfunção EDUCACAO INFANTILCódigo da Subfunção Nº 365
TODOS NA ESCOLAProgramaNº 0022Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 150.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA35,40 35,40
Código do Projeto Nº 1.020
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
150.000,00
EXECUÇÃO DO PROJETOUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora EDUC BÁSICA-FUNDEB
Função EDUCACAOCódigo da Unidade Nº 02.11.02
Código da Função Nº 12Subfunção ENSINO FUNDAMENTALCódigo da Subfunção Nº 361
EDUCAÇÃO DE QUALIDADEProgramaNº 0021Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 48SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Projeto INVESTIMENTOS DOS FUNDEB
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 45.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA11.752,00 11.752,00
Código do Projeto Nº 1.019
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
45.000,00
QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS Unidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 4.053.261,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA11.752,00 11.752,00
Código da Atividade Nº 2.054
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
4.053.261,00
ALUNOS E FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 10.846.931,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA700,00 700,00
Código da Atividade Nº 2.055
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
10.846.931,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃOUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora EDUC BÁSICA-FUNDEB
Função EDUCACAOCódigo da Unidade Nº 02.11.02
Código da Função Nº 12Subfunção ENSINO FUNDAMENTALCódigo da Subfunção Nº 361
TODOS NA ESCOLAPrograma
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 49SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Nº 0022Código do ProgramaAções
Projeto INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 1.606.650,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA15,18 15,18
Código do Projeto Nº 1.021
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
1.606.650,00
EXECUÇÃO DO PROJETOUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora EDUC BÁSICA-FUNDEB
Função EDUCACAOCódigo da Unidade Nº 02.11.02
Código da Função Nº 12Subfunção EDUCACAO INFANTILCódigo da Subfunção Nº 365
EDUCAÇÃO DE QUALIDADEProgramaNº 0021Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto INVESTIMENTOS DOS FUNDEB
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 217.700,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA9.221,00 9.221,00
Código do Projeto Nº 1.019
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
217.700,00
QUANTIDADE DE ALUNOS ATENDIDOS Unidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO FUNDEB 40%
Página 50SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 4.980.894,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA11.752,00 11.752,00
Código da Atividade Nº 2.054
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
4.980.894,00
ALUNOS E FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 7.817.935,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA700,00 700,00
Código da Atividade Nº 2.055
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
7.817.935,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃOUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora EDUC BÁSICA-FUNDEB
Função EDUCACAOCódigo da Unidade Nº 02.11.02
Código da Função Nº 12Subfunção EDUCACAO INFANTILCódigo da Subfunção Nº 365
TODOS NA ESCOLAProgramaNº 0022Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 1.475.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA48,50 48,50
Código do Projeto Nº 1.021
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
1.475.000,00
EXECUÇÃO DO PROJETOUnidade de Medida
Página 51SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Justificativas das Modificações
Unidade Executora EDUC BÁSICA-FUNDEB
Função EDUCACAOCódigo da Unidade Nº 02.11.02
Código da Função Nº 12Subfunção EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOSCódigo da Subfunção Nº 366
EDUCAÇÃO DE QUALIDADEProgramaNº 0021Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 116.629,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA700,00 700,00
Código da Atividade Nº 2.055
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
116.629,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃOUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
Função EDUCACAOCódigo da Unidade Nº 02.11.03
Código da Função Nº 12Subfunção ALIMENTACAO E NUTRICAOCódigo da Subfunção Nº 306
EDUCAÇÃO COMPLEMENTARProgramaNº 0023Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto INVESTIMENTOS DA C.M.A.E. E MODERNIZAÇÃO
Página 52SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 130.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA25,00 25,00
Código do Projeto Nº 1.022
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
130.000,00
PROJETOS REALIZADOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ALIMENTANDO O FUTURO EDUCANDO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 534.819,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código da Atividade Nº 2.061
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
534.819,00
NÚMEROS DE ALUNOS CONFORME CENSOUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
Função EDUCACAOCódigo da Unidade Nº 02.11.03
Código da Função Nº 12Subfunção ENSINO PROFISSIONALCódigo da Subfunção Nº 363
EDUCAÇÃO COMPLEMENTARProgramaNº 0023Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 51.353,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA1,00 1,00
Código da Atividade Nº 2.059
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
51.353,00
NÚMEROS DE SERVIDORESUnidade de Medida
Página 53SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Justificativas das Modificações
Unidade Executora EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR
Função EDUCACAOCódigo da Unidade Nº 02.11.03
Código da Função Nº 12Subfunção ENSINO SUPERIORCódigo da Subfunção Nº 364
EDUCAÇÃO COMPLEMENTARProgramaNº 0023Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR - BOLSA ESTUDO
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 120.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA120,00 120,00
Código da Atividade Nº 2.060
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
120.000,00
NÚMERO DE BOLSAS OFERECIDASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora DEPTO DE CULTURA
Função CULTURACódigo da Unidade Nº 02.11.04
Código da Função Nº 13Subfunção DIFUSAO CULTURALCódigo da Subfunção Nº 392
ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIOProgramaNº 0024Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA
Página 54SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 820.283,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA30,00 30,00
Código da Atividade Nº 2.062
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
820.283,00
POPULAÇÃO ATENDIDAUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 650.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA30,00 30,00
Código da Atividade Nº 2.063
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
650.000,00
POPULAÇÃO ATENDIDAUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA DE OBRAS
Função URBANISMOCódigo da Unidade Nº 02.12.00
Código da Função Nº 15Subfunção ADMINISTRACAO GERALCódigo da Subfunção Nº 122
GESTÃO E FUNÇÃO DE OBRASProgramaNº 0030Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 2.835.414,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA153,00 153,00
Código da Atividade Nº 2.082
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
2.835.414,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida
Página 55SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA DE OBRAS
Função URBANISMOCódigo da Unidade Nº 02.12.00
Código da Função Nº 15Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANACódigo da Subfunção Nº 451
GESTÃO E FUNÇÃO DE OBRASProgramaNº 0030Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 50.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA1,00 1,00
Código do Projeto Nº 1.028
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
50.000,00
QUANTIDADE DE VEÍCULOS MAQ EPUIP Unidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA DE OBRAS
Função URBANISMOCódigo da Unidade Nº 02.12.00
Código da Função Nº 15Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANACódigo da Subfunção Nº 451
INFRA ESTRUTURA URBANAProgramaNº 0031Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto PONTES E VIADUTOS EM CONC. ARM. P/ O PERÍMETRO URB
Página 56SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 50.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código do Projeto Nº 1.029
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
50.000,00
PROJETO REALIZADOUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código do Projeto Nº 1.030
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
200.000,00
PROJETO REALIZADOUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS
IndicadorMETROS
Custo Financeiro Total: R$ 100.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA20.000,00 20.000,00
Código do Projeto Nº 1.031
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
100.000,00
EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
Página 57SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorMETROS
Custo Financeiro Total: R$ 150.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA3.000,00 3.000,00
Código do Projeto Nº 1.032
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
150.000,00
EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAISUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
IndicadorMETROS
Custo Financeiro Total: R$ 700.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA130.000,00 130.000,00
Código do Projeto Nº 1.033
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
700.000,00
EXECUÇÃO RECAPEAMENTO ASFÁLTICOUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
IndicadorMETROS
Custo Financeiro Total: R$ 500.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA66.000,00 66.000,00
Código do Projeto Nº 1.034
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
500.000,00
EXECUÇÃO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICAUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Página 58SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 100.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código do Projeto Nº 1.035
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
100.000,00
PROJETO REALIZADOUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA DE OBRAS
Função URBANISMOCódigo da Unidade Nº 02.12.00
Código da Função Nº 15Subfunção INFRA-ESTRUTURA URBANACódigo da Subfunção Nº 451
PONTES NA ZONA RURALProgramaNº 0032Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto PONTES NA ZONA RURAL
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 70.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código do Projeto Nº 1.036
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
70.000,00
PROJETO REALIZADOUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA DE OBRAS
Função URBANISMOCódigo da Unidade Nº 02.12.00
Código da Função Nº 15Subfunção SERVICOS URBANOSCódigo da Subfunção Nº 452
GESTÃO E FUNÇÃO DE OBRASProgramaNº 0030Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 59SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Atividade ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 2.139.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.081
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
2.139.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA DE OBRAS
Função HABITAÇÃOCódigo da Unidade Nº 02.12.00
Código da Função Nº 16Subfunção HABITAÇÃO URBANACódigo da Subfunção Nº 482
PROGRAMA HABITACIONAL MUNICIPALProgramaNº 0033Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto INVESTIMENTOS HABITACIONAIS
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 0,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA6,00 6,00
Código do Projeto Nº 1.037
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
CASAS CONSTRUÍDASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO
Função URBANISMOCódigo da Unidade Nº 02.13.00
Código da Função Nº 15Subfunção SERVICOS URBANOSCódigo da Subfunção Nº 452
GESTÃO E FUNÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIOPrograma
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 60SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Nº 0035Código do ProgramaAções
Projeto INVESTIM DE VEÍCULOS, MÁQ E EQUIP SERV PÚBLICOS
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 0,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA
Código do Projeto Nº 1.039
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
PROJETOS REALIZADOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 1.800.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA27,00 27,00
Código do Projeto Nº 1.040
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
1.800.000,00
PROJETOS REALIZADOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto MELHORIAS DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 200.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA
Código do Projeto Nº 1.041
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
200.000,00
PROJETOS REALIZADOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
Página 61SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 4.842.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.084
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
4.842.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 5.273.477,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA619,00 619,00
Código da Atividade Nº 2.085
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
5.273.477,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO
Função SANEAMENTOCódigo da Unidade Nº 02.13.00
Código da Função Nº 17Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANOCódigo da Subfunção Nº 512
GESTÃO E FUNÇÃO DO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOProgramaNº 0036Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto INVESTIMENTOS EM ÁGUA E ESGOTO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 100.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA40,00 40,00
Código do Projeto Nº 1.042
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
100.000,00
PROJETOS REALIZADOSUnidade de Medida
Página 62SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Justificativas das ModificaçõesProjeto OBRAS E INSTALAÇÕES UNIDADE ÁGUA E ESGOTO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 150.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código do Projeto Nº 1.043
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
150.000,00
PROJETOS REALIZADOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 3.183.055,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.086
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
3.183.055,00
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 370.755,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.087
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
370.755,00
ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOSUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO
Função SANEAMENTOCódigo da Unidade Nº 02.13.00
Código da Função Nº 17Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANO
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 63SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Código da Subfunção Nº 512 ESGOTAMENTO SANITÁRIOPrograma
Nº 0037Código do ProgramaAções
Projeto TRATAMENTO DE ESGOTO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 500,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA10,00 10,00
Código do Projeto Nº 1.044
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
500,00
EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRAUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto REDE COLETORA DE ESGOTO
IndicadorKM
Custo Financeiro Total: R$ 0,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA0,26 0,26
Código do Projeto Nº 1.045
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
EXECUÇÃO FÍSICA DA OBRAUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade OPERAÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 1.151.500,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código da Atividade Nº 2.088
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
1.151.500,00
OPERAÇÃO DA ETEUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO
Função SANEAMENTOCódigo da Unidade Nº 02.13.00
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 64SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Código da Função Nº 17Subfunção SANEAMENTO BASICO URBANOCódigo da Subfunção Nº 512
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAProgramaNº 0038Código do Programa
AçõesProjeto CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL DO BAIXOTES
IndicadorPPM
Custo Financeiro Total: R$ 50.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA1,50 1,50
Código do Projeto Nº 1.046
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
50.000,00
QUALIDADE DE ÁGUA BRUTA- MANGANÊSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto ESTAÇÃO DE TRAMENTO DE ÁGUA - ETA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 180.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA10,00 10,00
Código do Projeto Nº 1.047
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
180.000,00
PERDA DE ÁGUA NO TRATAMENTOUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto DILUIÇÃO ÁGUA POÇOS PROFUNDOS
IndicadorPPM
Custo Financeiro Total: R$ 100.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA0,80 0,80
Código do Projeto Nº 1.048
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
100.000,00
TEOR DE FLUORETO DE ÁGUA DOS POÇOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA
Página 65SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 300.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA8,00 8,00
Código do Projeto Nº 1.049
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
300.000,00
PERDA DE ÁGUA NA RESERVAÇÃOUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 50.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA25,50 25,50
Código do Projeto Nº 1.050
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
50.000,00
REDUÇÃO DAS PERDAS FÍSICAS DE ÁGUA TRATADAUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
IndicadorML
Custo Financeiro Total: R$ 0,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA3.000,00 3.000,00
Código do Projeto Nº 1.051
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
EXTENSÃO DE REDE EXECUTADAUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS
Função AGRICULTURACódigo da Unidade Nº 02.14.00
Código da Função Nº 20Subfunção PROMOÇAO DA PRODUÇÃO VEGETALCódigo da Subfunção Nº 601
ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTARPrograma
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 66SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Nº 0040Código do ProgramaAções
Atividade ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 89.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA
Código da Atividade Nº 2.091
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
89.000,00
PRODUTORES RURAISUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS
Função AGRICULTURACódigo da Unidade Nº 02.14.00
Código da Função Nº 20Subfunção PROMOÇAO DA PRODUÇÃO VEGETALCódigo da Subfunção Nº 601
INVESTIM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTARProgramaNº 0041Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto INVESTIMENTOS EM AGRONEGÓCIOS E SEG ALIMENTAR
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 70.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5.000,00 5.000,00
Código do Projeto Nº 1.052
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
70.000,00
PESSOAS ATENDIDASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS
Função AGRICULTURACódigo da Unidade Nº 02.14.00
Código da Função Nº 20Subfunção PROMOÇAO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 67SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Código da Subfunção Nº 601 PRODUÇÃO ANIMALPrograma
Nº 0042Código do ProgramaAções
Atividade INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 28.600,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA20,00 20,00
Código da Atividade Nº 2.092
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
28.600,00
PRODUTORES RURAISUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS
Função AGRICULTURACódigo da Unidade Nº 02.14.00
Código da Função Nº 20Subfunção PROMOÇAO DA PRODUÇÃO VEGETALCódigo da Subfunção Nº 601
PRODUÇÃO VEGETALProgramaNº 0043Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 26.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA25,00 25,00
Código da Atividade Nº 2.093
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
26.000,00
PRODUTORES RURAISUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS
Função INDUSTRIACódigo da Unidade Nº 02.14.00
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 68SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Código da Função Nº 22Subfunção PROMOÇAO INDUSTRIALCódigo da Subfunção Nº 661
GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SINCOAGROProgramaNº 0039Código do Programa
AçõesAtividade MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SINCOAGRO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 103.550,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.089
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
103.550,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 472.315,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA11,00 11,00
Código da Atividade Nº 2.090
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
472.315,00
FUNCIONÁRIOSUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS
Função INDUSTRIACódigo da Unidade Nº 02.14.00
Código da Função Nº 22Subfunção PROMOÇAO INDUSTRIALCódigo da Subfunção Nº 661
FOMENTO INDUSTRIAL DO MUNICÍPIOProgramaNº 0044Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto INCUBADORAS INDUSTRIAIS
Página 69SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 50.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA88,00 88,00
Código do Projeto Nº 1.053
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
50.000,00
PROJETO REALIZADOUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 341.600,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.094
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
341.600,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS
Função INDUSTRIACódigo da Unidade Nº 02.14.00
Código da Função Nº 22Subfunção PROMOÇAO INDUSTRIALCódigo da Subfunção Nº 661
PROMOÇÃO SÓCIO ECONÔMICO INDUST, COML E SERVIÇOSProgramaNº 0045Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto INVESTIMENTOS DISTRITOS E PARQUES INDUSTRIAIS
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 2.900.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA6,00 6,00
Código do Projeto Nº 1.054
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
2.900.000,00
PROJETOS REALIZADOSUnidade de Medida
Página 70SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS
Função COMERCIO E SERVICOSCódigo da Unidade Nº 02.14.00
Código da Função Nº 23Subfunção PROMOÇAO COMERCIALCódigo da Subfunção Nº 691
DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMOProgramaNº 0046Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 150.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código do Projeto Nº 1.055
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
150.000,00
PROJETOS REALIZADOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 122.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA5,00 5,00
Código da Atividade Nº 2.095
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
122.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Função DESPORTOS E LAZERCódigo da Unidade Nº 02.15.00
Código da Função Nº 27Subfunção DESPORTO COMUNITARIOCódigo da Subfunção Nº 812
DESPORTO E LAZERPrograma
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 71SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Nº 0034Código do ProgramaAções
Projeto INVEST EM GINÁSIO DE ESPORTES E PRAÇAS ESPORTIVAS
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 30.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA30,00 30,00
Código do Projeto Nº 1.038
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
30.000,00
PROJETO REALIZADOUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 2.177.915,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA21,00 21,00
Código da Atividade Nº 2.083
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
2.177.915,00
MODALIDADES ESPORTIVAS OFERECIDASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO
Função GESTAO AMBIENTALCódigo da Unidade Nº 02.16.00
Código da Função Nº 18Subfunção ADMINISTRAÇÃO GERALCódigo da Subfunção Nº 122
GESTÃO ADMINISTR SEC AMBIENTEProgramaNº 0028Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA
Página 72SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 615.315,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA60,00 60,00
Código da Atividade Nº 2.076
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
615.315,00
ATIVIDADES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 862.900,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA60,00 60,00
Código da Atividade Nº 2.077
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
862.900,00
ATIVIDADES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO
Função GESTAO AMBIENTALCódigo da Unidade Nº 02.16.00
Código da Função Nº 18Subfunção PRESERV E CONSERV AMBIENTALCódigo da Subfunção Nº 541
PLANEJAMENTO, URBANIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADEProgramaNº 0029Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade REVITALIZAÇÃO/RELOCAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PQS E JDS
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 20.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA60,00 60,00
Código da Atividade Nº 2.079
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
20.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Página 73SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Justificativas das ModificaçõesAtividade CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 0,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA3.480,00 3.480,00
Código da Atividade Nº 2.080
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
ATIVIDADES E PROJETOS REALIZADOSUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO
Função GESTAO AMBIENTALCódigo da Unidade Nº 02.16.00
Código da Função Nº 18Subfunção CONTROLE AMBIENTALCódigo da Subfunção Nº 542
PLANEJAMENTO, URBANIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADEProgramaNº 0029Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto ENTULHO VERDE
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 5.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA20,00 20,00
Código do Projeto Nº 1.026
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
5.000,00
PROJETOS REALIZADOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto ENTULHO ZERO
Página 74SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 50.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA60,00 60,00
Código do Projeto Nº 1.027
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
50.000,00
PROJETOS REALIZADOSUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO
Função GESTAO AMBIENTALCódigo da Unidade Nº 02.16.00
Código da Função Nº 18Subfunção RECURSOS HÍDRICOSCódigo da Subfunção Nº 544
PLANEJAMENTO, URBANIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADEProgramaNº 0029Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade RECUPERAÇÃO DE NASCENTES
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 20.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA60,00 60,00
Código da Atividade Nº 2.078
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
20.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO
Função ADMINISTRAÇÃOCódigo da Unidade Nº 03.01.01
Código da Função Nº 04Subfunção ADMINISTRACAO GERALCódigo da Subfunção Nº 122
GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPALProgramaNº 0501Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 75SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Projeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 0,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA
Código do Projeto Nº 1.501
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO E COORDENAÇAO
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 0,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA
Código da Atividade Nº 2.501
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
QUANTIDADE BENEFÍCIOS PAGOS Unidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO
Função PREVIDÊNCIA SOCIALCódigo da Unidade Nº 03.01.01
Código da Função Nº 09Subfunção ADMISTRAÇÃO GERALCódigo da Subfunção Nº 122
GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPALProgramaNº 0501Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Projeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Página 76SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 276.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA2,00 2,00
Código do Projeto Nº 1.501
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
276.000,00
EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOSUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto OBRAS E INSTALAÇÕES - BIRIGUIPREV
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 40.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA100,00 100,00
Código do Projeto Nº 1.502
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
40.000,00
AÇÕES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇAO DA ADMINISTRAÇAO E COORDENAÇAO
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 1.860.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA1.015,00 1.015,00
Código da Atividade Nº 2.501
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
1.860.000,00
QUANTIDADE BENEFÍCIOS PAGOS Unidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
Função PREVIDÊNCIA SOCIALCódigo da Unidade Nº 03.01.02
Código da Função Nº 09Subfunção PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIOCódigo da Subfunção Nº 272
GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPALPrograma
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 77SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Nº 0501Código do ProgramaAções
Atividade MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 13.216.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA1.015,00 1.015,00
Código da Atividade Nº 2.502
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
13.216.000,00
QUANTIDADE BENEFÍCIOS PAGOSUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
Função RESERVA DE CONTINGENCIACódigo da Unidade Nº 03.01.02
Código da Função Nº 99Subfunção RESERVA DE CONTINGÊNCIACódigo da Subfunção Nº 997
RESERVA DE CONTINGÊNCIAProgramaNº 9999Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Atividade MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA E PREVIDENCIA
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 3.243.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA1.015,00 1.015,00
Código da Atividade Nº 2.502
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
3.243.000,00
QUANTIDADE BENEFÍCIOS PAGOSUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
Função RESERVA DE CONTINGENCIACódigo da Unidade Nº 03.01.02
Código da Função Nº 99Subfunção RESERVA DE CONTINGENCIA
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 78SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Código da Subfunção Nº 999 GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPALPrograma
Nº 0501Código do ProgramaAções
Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 0,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA1.015,00 1.015,00
Código da Operação Especial Nº 9.999
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
ATIVIDADES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA
Função RESERVA DE CONTINGENCIACódigo da Unidade Nº 03.01.02
Código da Função Nº 99Subfunção RESERVA DE CONTINGENCIACódigo da Subfunção Nº 999
RESERVA DE CONTINGÊNCIAProgramaNº 9999Código do Programa
Ações
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Operação Especial RESERVA DE CONTINGÊNCIA
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 411.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA1.015,00 1.015,00
Código da Operação Especial Nº 9.999
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
411.000,00
ATIVIDADES REALIZADASUnidade de Medida
Justificativas das Modificações
Unidade Executora FUNDAÇAO MUNICIPAL DE ENSINO DE BIRIGUI
Função EDUCACAOCódigo da Unidade Nº 04.01.00
Inicial Alteração Inclusão ExclusãoX
Página 79SMARapd Informática Ltda
Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Programa GovernamentalMunicípio de Birigui
Anexo III - Planejamento Orçamentário - PPA
PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI
Código da Função Nº 12Subfunção ENSINO SUPERIORCódigo da Subfunção Nº 364
ENSINO SUPERIORProgramaNº 0506Código do Programa
AçõesProjeto AQUISIÇAO MATS EQPTOS PERM P/A FUNDAÇÃO MUN ENSINO
IndicadorUNIDADE
Custo Financeiro Total: R$ 155.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA20,00 20,00
Código do Projeto Nº 1.506
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
155.000,00
EQUIP MAT ADQUIRIDOS Unidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesProjeto OBRAS INSTALAÇOES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE ENSINO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 72.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA20,00 20,00
Código do Projeto Nº 1.507
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
72.000,00
PROJETO REALIZADO Unidade de Medida
Justificativas das ModificaçõesAtividade MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES - FUNDAÇAO DE ENSINO
IndicadorPERCENTUAL
Custo Financeiro Total: R$ 2.517.000,00
2010 2011 2012 2013Meta por Exercício
Meta PPA20,00 20,00
Código da Atividade Nº 2.506
2010 2011 2012 2013Custo Financeiro por Exercício
2.517.000,00
ENSINO SUPERIOR Unidade de Medida
Justificativas das Modificações
Custo Total dos Programas: R$ 216.000.000,00
Página 80SMARapd Informática Ltda