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PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO
2016
Oiã, 27 de Novembro de 2015
Plano de Ação e Orçamento 2016
«Servimos com amor… Partilhamos com emoção!»
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Plano de Ação e Orçamento 2016
Índice
Introdução ………………………………………………………………………………………. 4
Órgãos Sociais ………………………………………………………………………………………. 5
1 – O Centro Social de Oiã ………………………………………………………………………………………. 6
1.1.- Breve Historial ………………………………………………………………………………………. 6
1.2.- Política da Qualidade ………………………………………………………………………………………. 7
1.3.- Visão ………………………………………………………………………………………. 7
1.4.- Missão ………………………………………………………………………………………. 7
1.5.- Valores ………………………………………………………………………………………. 7
2 - Caracterização da População Alvo ………………………………………………………………………………………. 8
3 – Respostas Sociais ………………………………………………………………………………………. 8
4 – Recursos ………………………………………………………………………………………. 9
4.1.- Recursos Humanos ………………………………………………………………………………………. 9
4.2.- Recursos Físicos ………………………………………………………………………………………. 9
5 – Parecerias Formais e Informais ………………………………………………………………………………………. 10
6 – Objetivos Operacionais/Atividades ………………………………………………………………………………………. 11
7 – Orçamento para 2016 ………………………………………………………………………………………. 18
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Plano de Ação e Orçamento 2016
Introdução
O Plano de Ação do Centro Social de Oiã para 2016 sistematiza as diversas propostas de ação
definidas para concretizar os objetivos estratégicos e para responder às necessidades da Instituição
e, sobretudo, dos nossos utentes.
As atividades apresentadas foram definidas tendo em conta a Missão, Visão e Valores do
CSO, sem esquecer os objetivos estipulados em 2014 e 2015 e que foram atingidos, bem como os
que não estiveram ao nosso alcance.
Face à conjuntura atual, pretende-se para 2016 a otimização dos serviços prestados pelo
CSO, numa lógica de racionalização dos recursos existentes e da criação de formas de diversificação
das fontes de financiamento, ações estas geradoras dos recursos indispensáveis ao funcionamento e
à sustentabilidade da instituição.
Os objetivos operacionais e as ações que se irão realizar para os atingirmos têm em conta
critérios de eficácia, eficiência e qualidade, reforçando a imagem do CSO, otimizando serviços e
aumentado a sustentabilidade, criando meios que diminuam a dependência dos apoios públicos e do
impacto das condições económicas e sociais do nosso país.
A Direção
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Plano de Ação e Orçamento 2016
Órgãos Sociais
ASSEMBLEIA GERAL
Presidente – Armor Pires Mota Sócio nº 39
1º Secretário – António Ramísio da Maia Sócio nº583
2º Secretário – Márcio Filipe Ferreira Sócio nº 568
DIREÇÃO
Presidente – Carlos Manuel dos Santos Réu Sócio nº 156
Vice-Presidente – Joaquim Ferreira Fresco Sócio nº 73
Secretário – Américo Cardoso Martins Lima Sócio nº 475
Tesoureiro – Américo de Jesus Sócio nº 479
Vogal – Emília dos Santos Branco Sócio nº 681
CONSELHO FISCAL
Presidente – Arménio Almeida Neves Sócio nº 860
1º Vogal – Manuel Malta Duarte Sócio nº 133
2º Vogal – Filipe José Alves Oliveira Sócio nº 360
Suplente – Susana Maria Pinto Fernandes Sócio nº 746
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Plano de Ação e Orçamento 2016
1. O Centro Social de Oiã
1.1 – Breve Historial
O Centro Social de Oiã (CSO) foi fundado em 1958 por um grupo de Oianenses liderados pelo
Engº Agnelo Prazeres, que o denominaram inicialmente de Centro Social e Assistencial de Oiã. De
acordo com o que vigorava nos estatutos, os objetivos primordiais da sua intervenção eram
sustentados na assistência médica aos adultos, na proteção às crianças, na proteção às grávidas e na
assistência às famílias necessitadas.
Durante largos anos, o CSO funcionou na exclusiva dependência económica das quotizações dos seus
sócios e de donativos de particulares. A partir de 1972, entrou em fase de declínio no que respeita à
ausência de financiamento para suportar os custos inerentes às despesas com os serviços que
prestava à comunidade.
No entanto, em 1975, um grupo de sócios, entre os quais se destaca o Dr. Fernando Peixinho, após
um levantamento das necessidades da população, recuperou as instalações que se encontravam
degradadas, devido ao abandono a que tinham sido sujeitas e iniciou um intenso trabalho altamente
profícuo ao serviço da comunidade.
Neste seguimento, foi decidida a criação de um serviço de Creche e Jardim de Infância, com
o apoio financeiro do Centro Regional de Segurança Social de Aveiro, que se iniciou a 2 de Janeiro
de 1978.
Após um longo e árduo trabalho junto de particulares e de entidades parceiras, em
Setembro de 1985, os serviços de apoio à criança foram transferidos para o atual edifício que
integra crianças de várias respostas sociais, nomeadamente, Creche, Pré-Escolar e Centro de
Atividades de Tempos Livres.
Em 1984, iniciou-se a construção do Lar para apoio à Terceira Idade, que iniciou a sua
atividade em Setembro de 1992 com a resposta social de Lar de Idosos e, em Maio do mesmo ano,
com a resposta social de Centro de Dia. Presentemente, a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas
(ERPI - anteriormente designado como Lar de Idosos) tem capacidade para 30 utentes e acordo de
cooperação com o Instituto da Segurança Social (ISS, IP) para 23 utentes e o Centro de Dia tem
capacidade para 15 utente e acordo de cooperação para 7 utentes. Com a criação e abertura da
nova infraestrutura “Lar Dr. Fernando Peixinho”, para além do alargamento da resposta social de
ERPI, foram implementadas duas novas respostas sociais - Serviço de Apoio Domiciliário e Lar
Residencial para pessoas portadoras de deficiência.
Em suma, o CSO tem como prioridades de atuação apoiar e dar assistência à criança, ao
jovem e ao adulto/idoso, com o objetivo de satisfazer as suas necessidades e ativar mecanismos
inovadores na área da prestação de cuidados sociais e de saúde, apostando, de igual modo, na
formação contínua dos colaboradores e prestadores de cuidados, sempre com a presença da máxima
– eficácia e qualidade dos serviços prestados.
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Plano de Ação e Orçamento 2016
1.2 – Política da Qualidade
A política implementada pela Instituição, pretende fundamentalmente criar e otimizar processos
que provoquem constantes melhorias nos serviços e nas ações de todos os colaboradores da
Instituição, de forma a:
Satisfazer e fidelizar os utentes, oferecendo serviços que ultrapassem as suas expetativas;
Aumentar a competitividade dos serviços, adotando uma perspetiva de melhoria contínua;
Assumir a responsabilidade social e parceria com colaboradores, utentes e fornecedores, como
um meio de valorização mútua.
Assegurar o cumprimento dos requisitos legais e outras que a Instituição subscreva.
1.3 – Missão
O CSO é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) sem fins lucrativos, tendo como
missão/objetivos o apoio às crianças e aos jovens, à terceira idade, e à pessoa com deficiência
estendendo o seu âmbito de ação, não só na freguesia de Oiã mas também a outras freguesias do
concelho de Oliveira do Bairro.
1.4 – Visão
O CSO pretende ser uma Instituição de referência na prestação de cuidados aos utentes, baseando a
sua atividade em serviços de elevada qualidade, contribuindo para o seu desenvolvimento e bem-
estar integral.
Tendo em vista uma permanente adaptação às necessidades da freguesia e do concelho onde se
insere, decidiu-se alargar a sua intervenção a outras respostas sociais: implementação do Serviço de
Apoio Domiciliário (SAD) e do Lar Residencial para portadores de deficiência.
Este alargamento e diversificação das respostas sociais provêm do objetivo primordial do CSO em
atender, sempre que possível, às necessidades e anseios da população.
1.5 – Valores
Confiança
Criar um ambiente de confiança mútua, entre nós e os que nos apoiam, inspirando-nos na
generosidade, partilha e respeito pelas especificidades de cada um.
Humanismo
A ajuda ao próximo representa um valor essencial na instituição e todas as atividades são realizadas
tendo em conta esse fator, enfatizando a dignidade, as aspirações e as capacidades humanas.
Inovação
Pretende-se inovar em metodologias e equipamentos que permitam uma maior desenvoltura física e
psicológica dos utentes, facilitando o funcionamento e alcançando eficiência em procedimentos.
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Plano de Ação e Orçamento 2016
Intercooperação
Preocupação com a cooperação entre os vários colaboradores da instituição, ao nível interno, e com
as entidades parceiras, ao nível externo.
Qualidade
A preocupação com a qualidade deriva não só das exigências legais, mas também de uma forma de
garantir o reconhecimento da instituição, bem como dos serviços que presta.
Respeito/Ética
Respeitar a condição e características de todos os que apoiamos e daqueles que connosco
colaboram.
Responsabilidade Social Corporativa
Prática de ações que beneficiam a sociedade e a instituição, otimizando ou criando programas
sociais, que acarretam benefício mútuo entre a instituição e a comunidade, melhorando a qualidade
de vida dos colaboradores e da própria população.
Solidariedade
Acolher com carácter solidário todos os que recorrem aos nossos serviços, respondendo às suas
necessidades e especificidades.
Sustentabilidade
Todas as atividades desenvolvidas têm como finalidade a satisfação total dos utentes, fator
essencial para os reter e garantir a sustentabilidade e equilíbrio financeiro da instituição e das
várias respostas sociais.
2. Caracterização da População Alvo
A população-alvo do CSO, atualmente, são as crianças dos 3 meses aos 10 anos de idade, jovens e
adultos portadores de deficiência e os idosos com 65 ou mais anos de idade, residentes no concelho
de Oliveira do Bairro e cuja situação familiar, social, económica e/ou saúde não permite a
continuação da sua permanência no meio habitual de vida. A Instituição integra, também, utentes
de outros concelhos.
3. Respostas Sociais
Na área da Infância, o CSO tem ao dispor da comunidade as respostas sociais de Creche, desde a
idade de berçário aos três anos de idade, com acordo de cooperação com o Instituto da Segurança
Social (ISS, IP) para 45 crianças; o Pré-Escolar, dos 3 aos 5 anos de idade, com acordo para 66
crianças e o Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL), dos 6 aos 10 anos de idade, com
acordo para 35 crianças.
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Plano de Ação e Orçamento 2016
No âmbito da Terceira Idade, encontram-se em funcionamento as respostas sociais de Estrutura
Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), com acordo para 30 utentes, de Centro de Dia, com acordo
para 7 utentes e de Serviço de Apoio Domiciliário, com acordo para 16 utentes.
Na área da Deficiência, a resposta social de Lar Residencial tem acordo para 12 utentes.
4. Recursos 4.1 – Recursos Humanos
Na área da Infância, a instituição integra 5 Educadores de Infância, 11 Ajudantes de Ação Educativa
e 1 Auxiliares de Serviços Gerais.
Na área da Terceira Idade estão afetas 8 Ajudantes de Ação Direta e 8 Trabalhadores Auxiliares.
Na área da Deficiência, o CSO integra 5 Ajudantes de Ação Direta, 1 animadora sociocultural e 2
Trabalhadores Auxiliares.
Comuns às várias respostas sociais da Instituição existem 1 Diretor Técnico, 2 Assistentes Sociais, 1
Psicólogo, 1 Animador Sociocultural, 1 Diretor Financeiro, 1 Administrativo, 1 Auxiliar de Serviços
Gerais, que executa funções na lavandaria, 2 cozinheiras e 2 ajudantes de cozinheiras.
4.2 – Recursos Físicos
O CSO dispõe de dois edifícios distintos para dar resposta às áreas da Infância, da Deficiência e da
Terceira Idade.
O equipamento que alberga o Infantário é composto por 1 sala de educadoras; 1 dormitório; 1
despensa de arrumações; 1 sala de auxiliares; 5 instalações sanitárias mistas, sendo uma delas
restrita aos colaboradores; 1 cozinha com despensa; 1 refeitório/sala de convívio com palco para
animações; 7 salas afetas às diferentes faixas etárias das várias respostas sociais; 1 parque de
diversões, 1 campo de futebol e 1 jardim. Os vários acessos ao edifício podem ser efetuados por
degraus ou rampas, conforme previsto na legislação em vigor. Na periferia, existe um armazém para
arrumação.
A atual infraestrutura destinada às respostas sociais da Terceira Idade e Deficiência é composta por
1 gabinete administrativo-financeiro; 1 sala de reuniões; 1 gabinete de Direção Técnica; 1 sala de
convívio; 1 sala de atividades; 1 sala de estar; 1 refeitório; 1 cozinha, com copa de sujos; 1
armazém com 4 arrumos para géneros alimentares e produtos de higiene e limpeza; 1 lavandaria; 1
gabinete de SAD; 28 quartos com instalação sanitária; 2 copas; 2 vestiários; 2 gabinetes de
vigilantes; 1 sala de pessoal; 7 instalações sanitárias, três delas para utentes com mobilidade
reduzida; 1 gabinete médico e de enfermagem; 1 casa das máquinas; 1 terraço. Na periferia, existe
ainda uma garagem para arrumação de material diversificado.
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Plano de Ação e Orçamento 2016
No edifício que antes da abertura do Lar Dr. Fernando Peixinho era destinado às respostas sociais da
Terceira Idade tem, neste momento, 1 gabinete de animação; 1 gabinete de psicologia, com sala de
apoio para arrumação; uma sala destinada à promoção da espiritualidade/religião; um quarto com
roupeiros para arrumação de roupas oferecidas aos utentes da instituição; uma sala de convívio para
os jovens do Lar Residencial e, brevemente, o mesmo edifício será ocupado com a família de
refugiados que iremos acolher na nossa Instituição.
4. Parcerias Formais e Informais
•Instituito da Segurança Social, I.P.
•Câmara Municipal de Oliveira do Bairro
•Junta de Freguesia de Oiã
•Banco Alimentar Contra a Fome
•Ordem dos Psicólogos
•Instituto de Emprego e Formação Profissional
Entidades
•Escola Profissional de Aveiro (AEVA)
•CERCIAG
•Instituto de Promoção Social de Bustos
•Agrupamento de Escolas de Águeda (AEAS)
•Conservatório de Artes e Comunicação Filarmónica União de Oliveira do Bairro
•Baú do Conhecimento - Centro de Explicações
Escolas
•ABC Bustos
•Centro Ambiente para Todos
•AFA - Associação Fermentelense de Assistência
•AMPER - Associação dos Amigos de Perrães
•O Recanto da Natureza
•Centro de Formação e Cultura da Costa do Valado
•Centro Social e Paroquial de S. Pedro da Palhaça
•Centro Social e Paroquial de S. Pedro de Nariz
•Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro
•SoBustos
•Solsil
Outras Instituições Particulares de Solidariedade Social
•Mutação
•Maquinasport, Aparelhos de Desporto, S.A.
•OiãClinic
•Clínica Girassol
Outros
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Plano de Ação e Orçamento 2016
Objetivos Operacionais
Ações
Cronograma Recursos
Responsáveis
Janeir
o
Fevere
iro
Març
o
Abri
l
Maio
Junho
Julh
o
Agost
o
Sete
mbro
Outu
bro
Novem
bro
Dezem
bro
Materiais e/ou Físicos Financeiros Humanos
Centro de Dia e Estrutura Residencial para Pessoas Idosas
Aumentar a qualificação dos
recursos humanos
Formação: - Higiene da Pessoa
Idosa em Lares e Centros de Dia
- Saúde da Pessoa
Idosa: Prevenção de Problemas
x x x
Recursos materiais fornecidos pela
entidade formadora; Recursos Físicos: salão
do CSO.
Gratuito
1 formador
Colaboradores da Terceira
Idade
Diretora Técnica
Entidade Formadora
Elaboração e aplicação do
Plano de Atividades de
Desenvolvimento Pessoal (PADP)
x x x x x x x x x x x x Indicados em cada atividade no PADP
Indicados em cada atividade no
PADP
Animadora Sociocultural
Psicóloga
Diretora Técnica
Animadora Sociocultural
Psicóloga
Aumentar rede de voluntários
Divulgar à comunidade a importância do voluntariado
x x x x Diversos Sem custos Pessoas da
comunidade Equipa Técnica
Dia Aberto
Um dia, de dois em dois meses, em que
todas as pessoas poderão vir conhecer
as instalações e visitar os nossos
utentes
x x x x x x Não aplicável Sem custos
Pessoas da comunidade
Direção
Equipa Técnica
Direção
Diretora Técnica
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Plano de Ação e Orçamento 2016
Objetivos Operacionais
Ações
Cronograma Recursos
Responsáveis
Janeir
o
Fevere
iro
Març
o
Abri
l
Maio
Junho
Julh
o
Agost
o
Sete
mbro
Outu
bro
Novem
bro
Dezem
bro
Materiais e/ou Físicos Financeiros Humanos
Serviço de Apoio Domiciliário
Aumentar a qualificação dos
recursos humanos
Formação:
- Saúde da pessoa idosa: cuidados
básicos
x x x
Recursos materiais fornecidos pela
entidade formadora; Recursos Físicos: salão
do CSO.
Gratuito
1 formador
Colaboradores do SAD
Diretora Técnica/ Assistente Social
Entidade Formadora
Angariação de fundos para adquirir uma nova viatura
adaptada
Participação em eventos camarários (Viva As Associações
e ExpoBairrada)
Candidatura a novas campanhas do
Esolidar
x x x x x x
Sítio na Internet da Instituição
Facebook da Instituição
Panfletos
Sítio na Internet da
Esolidar
18.000€ (valor estimativo da
carrinha)
Colaboradores do CSO
Diretora Técnica/ Assistente Social
Outros elementos da
equipa técnica
Diferenciação de Serviços
Incluir serviço de Animação, Psicologia e Pequenos Arranjos
Domésticos.
x x x x x x x x x x x x
Recursos materiais diversos
Folheto Informativo
do SAD
Investimento mínimo
necessário para cumprir o objetivo
1 animadora
1 psicóloga
1 trabalhador auxiliar
Diretora Técnica/ Assistente Social
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Plano de Ação e Orçamento 2016
Objetivos Operacionais
Ações
Cronograma Recursos
Responsáveis
Janeir
o
Fevere
iro
Març
o
Abri
l
Maio
Junho
Julh
o
Agost
o
Sete
mbro
Outu
bro
Novem
bro
Dezem
bro
Materiais e/ou Físicos Financeiros Humanos
Infância: Creche, Pré-Escolar e CATL
Aumentar a qualificação dos
recursos humanos
Formação:
- Comportamentos disfuncionais na
criança
x x x
Recursos materiais fornecidos pela
entidade formadora; Recursos Físicos: salão
do CSO.
Gratuito
1 formador
Colaboradores da Infância
Diretora Técnica
Coordenadora Pedagógica
Entidade Formadora
Elaboração e aplicação do
Plano de Atividades de
Desenvolvimento Pessoal (PADP)
x x x x x x x x x x x x Indicados em cada atividade no PADP
Investimento mínimo
necessário para cumprir o objetivo
Coordenadora Pedagógica
Educadoras de
Infância
Animadora Sociocultural
Diretora Técnica
Coordenadora Pedagógica
Educadoras de
Infância
Animadora Sociocultural
Envolvência da Família
Comemoração de diversas datas
festivas x x x x x Diversos
Investimento mínimo
necessário para cumprir o objetivo
Utentes
Colaboradores da Infância
Familiares dos
utentes
Coordenadora Pedagógica
Educadoras de
Infância
Animadora Sociocultural
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Plano de Ação e Orçamento 2016
Envolvência da Comunidade
Realização do Desfile de Carnaval
x
Fatos de disfarce
Material de desgaste
Outros
Investimento mínimo
necessário para cumprir o objetivo
Utentes
Colaboradores da Infância
Pessoas da
comunidade
Coordenadora Pedagógica
Educadoras de
Infância
Animadora Sociocultural
Angariação de fundos para adquirir uma viatura de 9
lugares destinada aos serviços
desta resposta social
Participação em eventos camarários (Viva As Associações
e ExpoBairrada)
Candidatura a novas campanhas do
Esolidar
x x x x x x
Sítio na Internet da
Instituição
Facebook da Instituição
Panfletos
Sítio na Internet da
Esolidar
18.700€ (valor estimativo da
carrinha)
Colaboradores do CSO
Direção
Diretora Técnica
Outros elementos da equipa técnica
15
Plano de Ação e Orçamento 2016
Objetivos Operacionais
Ações
Cronograma Recursos
Responsáveis
Janeir
o
Fevere
iro
Març
o
Abri
l
Maio
Junho
Julh
o
Agost
o
Sete
mbro
Outu
bro
Novem
bro
Dezem
bro
Materiais e/ou Físicos Financeiros Humanos
Lar Residencial
Aumentar a qualificação dos
recursos humanos
Formação:
- Saúde Mental nos adolescentes e
jovens
x x x
Recursos materiais fornecidos pela
entidade formadora; Recursos Físicos: salão
do CSO.
Gratuito
1 formador
Colaboradores do Lar
Residencial
Diretora Técnica/ Assistente Social
Entidade Formadora
Elaboração e aplicação do
Plano de Atividades de
Desenvolvimento Pessoal (PADP)
x x x x x x x x x x x x Indicados em cada atividade no PADP
Investimento mínimo
necessário para cumprir o objetivo
Animadora Sociocultural
Diretora Técnica/ Assistente Social
Animadora
Sociocultural
Angariação de fundos para adquirir uma carrinha de 9
lugares destinada aos serviços
desta resposta social
Participação em eventos camarários (Viva As Associações
e ExpoBairrada)
Candidatura a novas campanhas do
Esolidar
x x x x x x
Sítio na Internet e
Facebook da Instituição
Panfletos
Sítio na Internet da
Esolidar
18.700€ (valor estimativo da
carrinha)
Colaboradores do CSO
Direção
Diretora Técnica/ Assistente Social
Outros elementos da
equipa técnica
Integração no mercado de trabalho de
alguns jovens
Realização de protocolos com
entidades patronais x x x x x x x x Não aplicável Não aplicável
Diretora Técnica/ Assistente
Social
Diretora Técnica/ Assistente Social
16
Plano de Ação e Orçamento 2016
Objetivos Operacionais
Ações
Cronograma Recursos
Responsáveis
Janeir
o
Fevere
iro
Març
o
Abri
l
Maio
Junho
Julh
o
Agost
o
Sete
mbro
Outu
bro
Novem
bro
Dezem
bro
Materiais e/ou Físicos Financeiros Humanos
Outras atividades para a sustentabilidade da Instituição
Angariação de Fundos
Venda do Calendário Personalizado para
2016 x x x Fotografias
Investimento mínimo
necessário para cumprir o objetivo
1 fotógrafo (Sandra Ventura)
Utentes
Colaboradores
Educadoras de Infância
Animadoras
Psicóloga
Angariação de Fundos
Concerto Musical x Espaço físico para um
concerto
Investimento mínimo
necessário para cumprir o objetivo
1 artista
Colaboradores da Instituição
Pessoas da
comunidade
Direção
Diretora Técnica
Angariação de géneros
alimentares
Participação nas campanhas de
recolha em supermercados do Banco Alimentar
x x Não aplicável Não aplicável
Elementos da Direção
Colaboradores
do CSO
Banco Alimentar Contra a Fome
Angariação de Fundos
XIV Encontro de Sopas
x
Mesas, cadeiras, louças, géneros
alimentares, materiais de desgaste,
animação, elementos decorativos e publicidade
Investimento mínimo
necessário para cumprir a atividade
Direção
Todos os colaboradores
Pessoas da
comunidade
Direção
Diretora Técnica
Outros colaboradores selecionados para tal
17
Plano de Ação e Orçamento 2016
Implementação de uma
metodologia de gestão orientada para a qualidade
Continuar com as metodologias
necessárias para obter a certificação das respostas sociais da Instituição pela
ISO 9001:2015
x x x x x x x x x x x x Não aplicável Orçamentar
Empresa DQM Consultores
Grupo da Qualidade
Empresa DQM Consultores
Divulgação de trabalhos e
angariação de fundos
Criar um espaço no
“Dia Aberto” na Instituição para a
“Lojinha do Centro Social de Oiã”
x x x x x x
Trabalhos realizados pelos nossos utentes
Outros materiais: molduras, álbuns
fotográficos, velas, entre outros.
Investimento mínimo
necessário para cumprir o objetivo
Utentes
2 animadoras
1 coordenadora pedagógica
Outros
colaboradores
Animadoras Socioculturais
Coordenadora
Pedagógica
Aumentar a qualificação dos
recursos humanos
Formação:
- Relacionamento Interpessoal
x
Recursos materiais fornecidos pela
entidade formadora; Recursos Físicos: salão
do CSO.
Gratuito 1 formador
Diretora Técnica
Assistente Social
Entidade Formadora
18
Plano de Ação e Orçamento 2016
Orçamento Conta de Exploração Previsional Na elaboração da Conta de Exploração previsional tiveram-se em conta os seguintes
pressupostos:
→Os cálculos forma elaborados tendo ema conta os valores realizados entre Janeiro e
Setembro 2015;
→ Uma taxa inflação de 1%;
→O caracter excecional de alguns gastos ocorridos em 2015;
→A atualização da TSU de 21.6% para 22 %, a vigorar a partir de Janeiro de 2016 e a
contratação de três colaboradores;
→ Uma taxa de ocupação de 100 % em todas respostas sociais, de acordo com os protocolos
celebrados com a segurança social;
→ Investimentos:-aquisição 2 carrinhas;- obras de requalificação na infância;-outros
equipamentos de manutenção;
→Aumento das prestações de serviços em 5%;
→Não são expectáveis fontes de financiamento alternativas;
→Certificação sistema da qualidade;
INVESTIMENTOS
RES. SOCIAL EQUIPAMENTO VALOR
SAD CARRINHA 18.700 €
SAD CARRINHA 18.700 €
INFANCIA OBRAS REQUL. 10.000 €
ERPI SUB. CALDEIRAS 10.000 €
CSO OUTROS EQUI. MAN 10.000 €
CSO TERRENO 27.500 €
TOTAL 94.900 €
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Plano de Ação e Orçamento 2016
Proposta de Mapa de Exploração Previsional para 2016
GASTOS Valor (em Euro) RENDIMENTOS Valor (em Euro)
Gastos Funcionamento Rendimento Funcionamento
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
74.134 € Prestações de Serviços 383.695 €
Fornecimentos e serviços externos 218.123 € Creche 51.603 €
Trabalhos Especializados 19.631 € Pré-escolar 61.516 €
Publicidade e propaganda 2.181 € CATL 19.602 €
Conservação e reparação 32.718 € Estrutura Residencial p/Idosos 188.641 €
Serviços Bancários 13.087 € Centro de dia 29.377 €
Ferramentas e utensílios de desgaste 8.725 € Lar Residencial 18.441€
Material de escritório 4.362 € Serviço Apoio ao Domicilio 14.515 €
Material didático 2.181 € Subsidio à exploração ISS - Centro Distrital
522.952 €
Artigos para Oferta 436 € Creche 81.198 €
Outros materiais Pré-escolar 93.685 €
CATL 9.161 €
Eletricidade 30.537 € Estrutura Residencial p/idosos 126.144 €
Combustíveis 4.362 € Centro de dia 8.991 €
Água 6.544 € Lar Residencial 139.755 €
Gás 19.631 € Serviço Apoio ao Domicilio 47.320 €
Deslocações e estadas 218 € IEFP E Autarquia 16.676 €
Comunicação 4.362 € Outros Rendimentos e Ganhos 101.119 €
Seguros 6.544 € Donativos 8.647 €
Contencioso e notariado 2.181 € Quotas 3.471 €
Limpeza, Higiene e conforto 32.718 € Cantina social 32.125 €
Outros serviços 27.702 € Festas 12.927 €
Gastos com o pessoal 576.450 € Outros rendimentos específicos 43.950 €
Remunerações 468.177 €
Encargos com remunerações 103.705 €
Seguros Acidentes de Trabalho 4.568 €
Outros gastos e perdas 2.228 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização 127.562 €
Imparidade de investimentos
Juros e gastos similares suportados 14.019 €
Resultado líquido do período - 2.522 €
Total 1.010.288 € Total 1.007.766 €