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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO2011 - 2015
2Planejamento Estratégico 2011-2015
1 2 3 4Execução do Planejado
Desdobrame nto de Metas e Alinhamento COPEL
Elaboraçãodas Estratégias
Aviso
As declarações contidas nesse documento, relativas às
perspectivas de negócios da Copel, projeções e metas operacionais e
financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da
Companhia, bem como em informações atualmente disponíveis.
Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem
riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e,
portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Os
investidores precisam compreender que condições econômicas gerais,
condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o
desempenho futuro da Copel e podem conduzir a resultados que diferem,
materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras.
3Planejamento Estratégico 2011-2015
Sobre a Companhia
A Copel foi criada em outubro de 1954. É a maior empresa do Paraná e atua com tecnologia de ponta nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia, além de telecomunicações.
Opera um abrangente e eficaz sistema elétrico com parque gerador próprio de usinas, linhas de transmissão, subestações, linhas e redes elétricas do sistema de distribuição e um moderno sistema óptico de telecomunicações que integra as principais cidades do Estado. No ano de 2010, a Copel efetuou mais de 130 mil novas ligações elétricas, atendendo praticamente 100% dos domicílios nas áreas urbanas e mais de 97% nas regiões rurais.
Comprometida com o bem-estar e o desenvolvimento, a empresa não se limita em levar somente energia elétrica à população. Está presente no dia-a-dia dos paranaenses ao promover o crescimento socioeconômico, a responsabilidade ambiental e o desenvolvimento sustentável. Pioneira no Brasil na elaboração de estudos e relatórios de impacto ambiental na construção de usinas hidrelétricas, a Copel vem ao longo dos anos praticando importantes ações e programas nessa área, o que atesta o seu compromisso com o desenvolvimento sustentável.
Adotou as diretrizes GRI - Global Reporting Initiative - na elaboração do seu Relatório Anual e o principal resultado é a percepção e confiança do mercado, que se reflete no aumento do valor real da empresa. A Copel tem suas ações negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri, sendo referência internacional em sustentabilidade social e ambiental.
4Planejamento Estratégico 2011-2015
1 2 3 4Execução do Planejado
Desdobrame nto de Metas e Alinhamento COPEL
Elaboraçãodas Estratégias
Visão Geral
O presente relatório apresenta o Planejamento Estratégico
Integrado da Companhia Paranaense de Energia – COPEL para o período
de 2011 a 2015.
O Planejamento foi elaborado de acordo com o Referencial
Estratégico - Missão, Visão, Valores e as Diretrizes Estratégicas, que
estabelece e baliza o posicionamento futuro. O Referencial Estratégico da
Companhia foi redefinido em abril de 2011, a partir do trabalho
desenvolvido por profissionais de todas as diretorias da empresa.
Este planejamento visa levar a COPEL a conquistar sua Visão
de ser “Simplesmente a Melhor da Década” nos negócios que compõem
seu core business: Geração, Transmissão, Distribuição e Comercialização
de Energia Elétrica.
O Plano Decenal de Expansão de Energia até 2020 (PDE
2020), que está em processo de consulta pública no Ministério de Minas e
Energia (MME) desde o dia 02 de junho de 2011, incorpora uma visão
integrada da expansão da demanda e da oferta de diversos energéticos no
período 2011-2020. Sendo o PDE de natureza indicativa da política
energética nacional, ele tem sido utilizado como um “guia” para que os
investidores estabeleçam suas estratégias de prospecção, avaliação e
investimento em novos projetos. Com a disponibilização do PDE 2020
para consulta pública, pôde-se constatar que o Planejamento Estratégico
da Copel está aderente ao Planejamento Decenal de Expansão de
Energia (PDE 2020) do governo federal.
5Planejamento Estratégico 2011-2015
Negócios da Companhia
Non Core
Core Business(Energia)
Geração
Distribuição Transmissão
Comercialização
Telecomunicação
Distribuição de gás
Saneamento
Engenharia
6Planejamento Estratégico 2011-2015
Controle de Resultados
Novo Referencial Estratégico
7Planejamento Estratégico 2011-2015
Controle de Resultados
Novo Referencial Estratégico
VALORES
Ética - Resultado de um pacto coletivo que define comportamentos
individuais alinhados a um objetivo comum.
Respeito às Pessoas – Consideração com o próximo.
Dedicação – Capacidade de se envolver de forma intensa e completa
no trabalho contribuindo para a realização dos objetivos da organização.
Transparência – Prestação de contas das decisões e realizações da
empresa para informar seus aspectos positivos ou negativos à todas as
partes interessadas.
Segurança – Ambiente de trabalho saudável em que os
trabalhadores e os gestores colaboram para o uso de um processo de
melhoria contínua da proteção e promoção da segurança, saúde e bem-
estar de todos.
Responsabilidade – Condução da vida da empresa de maneira
sustentável, respeitando os direitos de todas as partes interessadas,
inclusive das futuras gerações e o compromisso com a sustentação de
todas as formas de vida.
Inovação – Aplicação de idéias em processos, produtos ou serviços
de forma a melhorar algo existente ou construir algo diferente e melhor.
8Planejamento Estratégico 2011-2015
Valorizar a força de trabalho.
Reter talentos e conhecimento.
Expandir os negócios de forma sustentável e rentável.
Obter a excelência em custos, processos e qualidade.
Promover a sinergia entre as diversas áreas da companhia.
Investir em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação com agregação de valor.
Diretrizes Estratégicas
9Planejamento Estratégico 2011-2015
2 3 4Execução do Planejado
Desdobrame nto de Metas e Alinhamento COPEL
A Copel possui um parque gerador próprio composto por 18
usinas, sendo 17 hidráulicas e 1 térmica, totalizando 4.550 MW de
potência instalada. Possui também 608 MW de potência instalada em
participações (sendo 5 hidrelétricas, 1 termelétrica e 1 eólica),
totalizando 5.158 MW.
Planejamento Estratégico
Geração de Energia
10Planejamento Estratégico 2011-2015
Projetos de Geração da COPEL em implantação
UsinaPotência instalada
MW
Garantia física
MW
médios
LocalizaçãoPeríodo de
obras
(previsão)
Investimento previsto
(R$ milhões)
UHE Mauá* 361 MW* 197,7 Rio Tibagi
PR2008-2011
1.100*
(abr/08)
UHE Colíder 300 MW179,6 Rio Teles Pires
MT2011-2014
1.570
(jul/10)
PCH Cavernoso II 19 MW10,6 Rio Cavernoso
PR2011-2012
120
(fev/11)
* Copel-GeT possui 51% de participação
Planejamento Estratégico
Geração de Energia
11Planejamento Estratégico 2011-2015
Perspectiva do Negócio de Geração até 2015
Planejamento Estratégico
Até 2015 a Copel espera incrementar a sua capacidade instalada em até 44%.
A Companhia pretende alcançar 22% de participação de fontes alternativas na sua matriz energética em 2015.
Até 2015, aumentar em até 34% a energia comercializada no ambiente de contratação livre.
Obs. O incremento da capacidade instalada da Copel depende do sucesso na aquisição de novos ativos e na obtenção de concessões via leilões promovidos pelo Governo Federal.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2010 20111 2012 2013 2014 2015
PCH
Fotovoltaica
Biomassa
Resíduos Sólidos
Eólica
Hidrelétricas
Geração de Energia
12Planejamento Estratégico 2011-2015
2 3 4Desdobrame nto de Metas e Alinhamento COPEL
A Copel possui 1.913 km de extensão em linhas de
transmissão, com capacidade média em subestações equivalente a
10.302 MVA.
Transmissão de Energia
Planejamento Estratégico
Até 2015, a meta da Copel é incrementar a Receita Anual
Permitida (RAP) de transmissão em até 62%.
O objetivo estratégico da Copel é expandir aproximadamente
1.000 km em novas linhas de transmissão e aumentar a capacidade de
subestações em até 4.000 MVA até 2015.
Obs. O incremento da receita anual permitida depende do sucesso na aquisição de novos ativos e na obtenção de concessões via leilões promovidos pelo Governo Federal.
13Planejamento Estratégico 2011-2015
A Copel atende 392 municípios no Estado do Paraná e 1 no
Estado de Santa Catarina, e serve 3,8 milhões de consumidores (abril
de 2011).
Distribuição de Energia
Planejamento Estratégico
O objetivo estratégico da Copel é:
Investir na renovação e modernização dos ativos para aprimorar os
indicadores de qualidade, promovendo melhoria na confiabilidade do
sistema de distribuição e o pleno atendimento ao crescimento do
mercado.
Aumentar a base de ativos de distribuição, buscando incrementar em
até 43% o número de consumidores no período 2011- 2015.
Obs. O incremento da base de ativos de distribuição depende do sucesso na
aquisição de ativos disponíveis.
Número de Consumidores
1.258
1.5501.822
2.088
2.4012.589
2.8363.096
3.345
956
3.759
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
em milhares
14Planejamento Estratégico 2011-2015
A Copel possui uma rede de 6.595 km de cabos ópticos no
anel principal e 12.028 km cabos ópticos autosustentados, atendendo a
252 cidades no Estado do Paraná e a 2 cidades no Estado de Santa
Catarina, totalizando 1.088 clientes.
Telecomunicações
Planejamento Estratégico
A meta da Copel Telecomunicações é estar presente em
100% das cidades paranaenses até 2012 e prover, até 2015, 100% das
cidades do Estado do Paraná com a solução BEL (banda extra larga).
Rede de fibra óptica da Copel
15Planejamento Estratégico 2011-2015
2
Concluir a Usina de Mauá – 361 MW.
Iniciar a Construção da Usina de Colider – 300 MW.
Ter condições necessárias para iniciar a Usina de São Jerônimo – 331 MW.
Concluir os estudos para uma participação sustentável na Usina do Baixo
Iguaçu – 350 MW.
Participar nos leilões de energia renováveis – com acréscimo de até 500
MW de capacidade.
Expectativa de Investimentos de até R$ 500 milhões em sistemas de
Transmissão.
Iniciar a PCH de Cavernoso II – 19 MW.
Concluir estudos de viabilidade de diversas PCHs no Rio Chopim até 120
MW.
Iniciar a PCH Dois Saltos – 25 MW.
Formar ilhas de confiabilidade para atrair indústrias, assim como desenvolver
os pólos já existentes.
Expandir a Distribuição com a conquista de novos consumidores.
Avaliar mais de uma centena de possibilidades de aquisição de projetos de
geração recebidos através dos 6 editais de chamadas publicas.
Manter investimentos necessários para a excelência operacional da Copel
Distribuição.
Ações de Curto Prazo para 2011
16Planejamento Estratégico 2011-2015
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RelaRelaçções com Investidoresões com Investidoresri@copel.com
(41) 3222-2027www.copel.com/ri