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PlanejamentoCompras e Contratações
Secretaria da Administração – SAEBSuperintendência de Recursos Logísticos – SRL
Maio/2015
PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
CONCEITO
Planejamento realizado pelos órgãos e entidades do PoderExecutivo Estadual das aquisições e contratações para o período deum ano.
OBJETIVO
Acompanhamento e controle das aquisições e contratações dasUnidades associadas ao orçamento disponível. Serve ainda comobase de informações das Unidades Gerenciadoras de Registro dePreços, para identificar os itens que serão disponibilizados atravésdesta sistemática.
IMPLANTAÇÃO
Portaria SAEB nº 1.180/2012 de 25/07/12 (Período 01/08/12 a 31/10/12)
Portaria SAEB nº 1.845/2013 de 02/10/13 (Período 03/10/13 a 16/01/14)
Portaria SAEB nº 1.538/2014 de 26/09/14 (Período 01/10/14 a 16/01/15)
PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
Portaria SAEB nº 1.538/2014 de 26/09/14 (Período 01/10/14 a 16/01/15)
LEGISLAÇÃO
Lei Estadual nº 13.204 de 11/12/2014
Decreto Estadual nº 15.924 de 06/02/2015
LEI ESTADUAL nº 13.204 de 11/12/2014
Modifica a estrutura organizacional da Administração Pública doPoder Executivo Estadual.
PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
Cria a Assessoria de Planejamento e Gestão e Coordenação deControle Interno nos órgãos da Administração Direta.
APG tem por finalidade promover, no âmbito setorial, emarticulação com a SAEB e SEPLAN a gestão organizacional, doplanejamento estratégico, do orçamento e de tecnologias dainformação e comunicação, com foco nos resultadosinstitucionais.
DECRETO ESTADUAL nº 15.924 de 06/02/2015
Estabelece diretrizes para a execução orçamentária do exercíciofinanceiro do ano de 2015.
PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
Nos contratos de aquisição de bens e quantificação do objeto ficalimitada a média de consumo dos últimos seis meses, aoplanejamento de compras anual e ao saldo do item no estoque.
O órgão/entidade deverá, obrigatoriamente, registrar oPlanejamento de Compras Anual junto ao SIMPAS em prazo a serestabelecido pela SAEB, sob pena de ser bloqueado no sistemapara geração de novas compras/contratações.
PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 1ª ANÁLISE SAEB
PLANEJADO x ORÇADO
SIMPASPLANEJAMENTO*
FIPLANORÇAMENTO**
DIFERENÇA
*Considerando as informações do Planejamento de Compras registrado no SIMPAS de 153Unidades das 26 Secretarias, em 13/05/15.
** Considerando o orçamento atual do Poder Executivo registrado no FIPLAN para oselementos 30 e 52, em 18/05/15.
R$ 11,4 bilhões R$ 237 milhões 4.812%
PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 1ª ANÁLISE SAEBPLANEJAMENTO DE COMPRAS 2015 - PODER EXECUTIVO
Grupos de Materiais Valor Total
Equipamentos e Componentes de Informática R$ 9.345.166.850
Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório R$ 816.671.902
Veículos Automotores, Componentes e Acessórios R$ 390.502.082
Materiais de Construção e Ferramentas R$ 199.865.879
Armamentos, Munições e Explosivos R$ 91.117.622Armamentos, Munições e Explosivos R$ 91.117.622
Equipamentos de Refrigeração, Ar Condicionado e Eletrodomésticos R$ 84.824.799
Materiais e Equipamentos para Escritório R$ 81.874.369
Mobiliário R$ 78.157.083
Tecidos, Aviamentos e Vestuário R$ 48.176.090
Alimentos e Bebidas R$ 35.996.707
Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança R$ 32.035.078
Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal R$ 28.395.628
Andaimes e Estruturas Pré - Fábricadas R$ 27.387.002
Materiais e Recipientes de Acondicionamento e Embalagem R$ 25.809.419
Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica R$ 20.910.698
Utensílios Domésticos, Comerciais e de Cozinha R$ 16.233.386
Instrumentos e Equipamentos de Laboratório R$ 10.227.946
Outros R$ 74.304.947
Total Planejado R$ 11.407.657.489
PLANEJAMENTO INDEVIDOSECRETARIA X
SIMPASPLANEJAMENTO*
FIPLANORÇAMENTO**
DIFERENÇA
PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 1ª ANÁLISE SAEB
*Considerando as informações do Planejamento de Compras de Material da Secretaria X registrado noSIMPAS em 30/04/15.** Considerando o orçamento atual da Secretaria X registrado no FIPLAN para os elementos 30 e 52, em26/05/15.
PLANEJAMENTO* ORÇAMENTO**
R$ 9, 6 bilhões R$ 7,8 milhões 123.490%
PLANEJAMENTO DE COMPRAS – COMPARATIVO SECRETARIA XFamílias de Materiais Valor Total Valor Total
1º Planejamento Planejamento atual
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTODE DADOS E DE SEGURANÇA EM TI R$ 9.279.722.523 R$ 4.452.091
VEICULO MOTORIZADOS DE PASSAGEIROS R$ 177.510.242 R$ 15.598.442
PNEUS E CAMARAS DE AR, EXCETO OS DE AERONAVES R$ 97.489.817 R$ 2.337.150
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO R$ 36.594.390 R$ 3.644.736
MOBILIARIO PARA ESCRITORIO R$ 23.993.955 R$ 1.609.319
FORMULARAO OFICIAIS E PAPEIS EM GERAL R$ 23.084.920 R$ 548.292
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E TELEGRAFICOS R$ 4.283.452 R$ 425.588
UNIDADES DE ARMAZENAMENTO, DE ENTRADA E SAIDA DE DADOS R$ 3.618.028 R$ 48.102
FORMULARIOS OFICIAIS R$ 3.450.220 R$ 149.300
COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS R$ 2.565.445 R$ 232.013
EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERACAO R$ 2.023.873 R$ 166.091
RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL R$ 1.758.576 R$ 127.927RECIPIENTES PARA USO DOMESTICO E COMERCIAL R$ 1.758.576 R$ 127.927
LOUCAS E ARTIGOS DE MESA R$ 1.713.291 R$ 121.785
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEICULOS R$ 1.052.970 R$ 99.940
EQUIPAMENTOS PARA PURIFICACAO DE AGUA R$ 1.030.000 R$ 60.000
EQUIPAMENTOS NAO PROPULSIONADOS P/ MOVIMENTACAO DE MATERIAIS R$ 674.947 R$ 2.632
COMPONENTES DE TRANSMISSAO DE VEICULOS R$ 616.750 R$ 61.675
TINTAS VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS R$ 604.750 R$ 20.685
FIOS E CABOS ELETRICOS R$ 328.517 R$ 1.411
VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTOINHAS R$ 327.340 R$ 32.734
VESTUARIO EXTERNO MASCULINO R$ 320.000 R$ 16.000
CAFE, CHA E CHOCOLATE R$ 117.870 R$ 2.368
ARTIGOS PARA TOALETES R$ 96.836 R$ 7.306
MANGUEIRAS E TUBULACOES FLEXIVEIS R$ 50.226 R$ 5.006
PESTICIDAS E DESINFETANTES R$ 41.600 R$ 2.660
CONECTORES ELETRICOS R$ 37.267 R$ 947
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA MANUAIS R$ 30.445 R$ 1.928
COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO R$ 10.312 R$ 1.016
MATERIAIS ABRASIVOS R$ 8.989 R$ 410
ISOLANTES ELETRICOS E MATERIAIS ISOLANTES R$ 2.590 R$ 259
TOTAL GERAL R$ 9.663.160.139 R$ 29.777.811
MODELO DE PLANEJAMENTO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SIMPASPLANEJAMENTO*
FIPLANORÇAMENTO**
DIFERENÇA
PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 1ª ANÁLISE SAEB
*Considerando as informações do Planejamento de Compras de Material da PGE registrado no SIMPASem 19/05/15.** Considerando o orçamento atual da PGE registrado no FIPLAN para os elementos 30 e 52, em19/05/15.
PLANEJAMENTO* ORÇAMENTO**
R$ 1.015.286 R$ 1.278.002 -20%
PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – PGEGrupos de Licitação Qtde Consumida
2014Qtde Planejada
2015Saldo Consumido
2015Valor Total
Planejado 2015
030 - Equipamentos e Componentes de Informática 1566 1942 11 R$ 329.249
005 - Veículos Automotores, Componentes e Acessórios 19 106 33 R$ 183.896
014 - Materiais e Equipamentos para Escritório 25997 44917 5345 R$ 173.332
024 - Equip de Comunic, Grav, Deteção e Reprod de Som e Vídeo 16 128 1 R$ 77.506
035 - Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal 2586 5625 646 R$ 53.744
033 - Livros, Mapas e outras Publicações 22 22 0 R$ 51.887
025 - Materiais e Equip Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica 1053 4303 306 R$ 25.832
028 - Equipamentos e Materiais de Fotografia e Projeção 5 7 0 R$ 25.378
040 - Alimentos e Bebidas 3338 4570 1165 R$ 24.224040 - Alimentos e Bebidas 3338 4570 1165 R$ 24.224
036 - Materiais e Recipientes de Acondicionamento e Embalagem 1660 5525 200 R$ 19.957
032 - Utensílios Domésticos, Comerciais e de Cozinha 3190 3538 1510 R$ 13.522
015 - Equipamentos de Refrigeração, Ar Condic Eletrodomésticos 6 18 0 R$ 11.736
013 - Materiais de Construção e Ferramentas 396 1261 0 R$ 5.583
031 - Mobiliário 1 37 0 R$ 5.440
027 - Materiais e Equip. de Uso Hosp, Odont, Vet e de Laboratório 81 122 30 R$ 5.287
037 - Tecidos, Aviamentos e Vestuário 35 90 6 R$ 4.816
021 - Equipamentos de Oficinas de Manutenção e Reparos 0 2 0 R$ 1.438
016 - Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança 0 87 0 R$ 1.060
041 - Combustíveis e Lubrificantes 28 48 0 R$ 696
008 - Maquinas e Equipamentos para Trabalho em Metal e Madeira 2 3 0 R$ 299
051 - Instrumentos e Equipamentos de Laboratório 0 1 0 R$ 192
026 - Materiais e Equipamentos de Sinalização e Alarme 0 10 0 R$ 183
022 - Instrumentos de Medição 0 1 0 R$ 29
012 - Equipamentos para Movimentação de Materiais 0 5 0 R$ 0
Total geral 40.001 72.368 9.253 R$ 1.015.286
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA DO PLANEJAMENTO
PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 1ª ANÁLISE SAEB
PLANEJADO* EMPENHADO ** LIQUIDADO ** PAGO**
*Considerando as informações do Planejamento de Compras de Material da PGE registrado no SIMPASem 19/05/15.** Considerando o orçamento empenhado, liquidado e pago da PGE registrado no FIPLAN para oselementos 30 e 52, em 22/05/15.
PLANEJADO* EMPENHADO ** LIQUIDADO ** PAGO**
R$ 1.015.186 R$ 1.013.086 R$ 118.815 R$ 118.420
PLANEJADO x ORÇADO
SIMPASPLANEJAMENTO*
FIPLANORÇAMENTO**
DIFERENÇA
PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 2ª ANÁLISE SAEB
*Considerando as informações do Planejamento de Compras registrado no SIMPAS de 158Unidades das 27 Secretarias, em 22/05/2015.
** Considerando o orçamento atual do Poder Executivo registrado no FIPLAN para oselementos 30 e 52, em 18/05/15.
R$176 milhões R$236 milhões - 25,42%
PLANEJAMENTO DE COMPRAS – MATERIAL – 2ª ANÁLISE SAEB
DETALHANDO O PLANEJAMENTO
� Por Grupo de Licitação
� Por Família
� Por Item
PLANEJAMENTO DE COMPRAS – POR GRUPO DE LICITAÇÃO
Grupos de Materiais Valor Total
Equipamentos e Componentes de Informática R$ 1.564.012.203
Materiais e Equip. de Uso Hospitalar, Odontológico, Veterinário e de Laboratório R$ 827.947.486
Veículos Automotores, Componentes e Acessórios R$ 189.383.028
Materiais de Construção e Ferramentas R$ 177.863.753
Armamentos, Munições e Explosivos R$ 111.615.728
Equipamentos de Refrigeração, Ar Condicionado e Eletrodomésticos R$ 65.805.310
Mobiliário R$ 59.698.073
Materiais e Equipamentos para Escritório R$ 53.967.892
Tecidos, Aviamentos e Vestuário R$ 44.870.597
Alimentos e Bebidas R$ 40.705.160
Equipamentos de Combate a Incêndio, Resgate e Segurança R$ 33.048.742
Materiais de Limpeza e Higiene Pessoal R$ 27.926.171
Andaimes e Estruturas Pré - Fábricadas R$ 27.394.852
Materiais e Equipamentos Elétricos, Eletrônicos e de Fibra Ótica R$ 19.722.434
Utensílios Domésticos, Comerciais e de Cozinha R$ 13.376.498
Instrumentos e Equipamentos de Laboratório R$ 10.648.586
Materiais e Recipientes de Acondicionamento e Embalagem R$ 10.603.092
Outros R$ 72.338.122
Total Planejado R$ 3.350.927.727
GRUPO DE LICITAÇÃO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
FAMÍLIAS DO GRUPO R$ Total Planejado
FORMULARIOS OFICIAIS R$ 19.901.623
FORMULARIOS NAO OFICIAIS E PAPEIS EM GERAL R$ 13.707.153
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA HP R$ 7.048.637
ARTIGOS DE ESCRITORIO R$ 5.212.538
ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO R$ 3.746.484
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA XEROX R$ 2.627.032
PLANEJAMENTO DE COMPRAS – POR FAMILIA
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA XEROX R$ 2.627.032
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA LEXMARK R$ 2.064.192
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA OKIDATA R$ 1.131.931
MAQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITORIO R$ 877.510
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA SAMSUNG R$ 618.531
CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES R$ 369.943
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS DIVERSAS R$ 183.835
MAQUINAS DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR R$ 178.837
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA EPSON R$ 49.036
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA BROTHER R$ 46.724
INATIVA - CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORAS R$ 40.961
CARTUCHO DE TINTA E TONER COMPATIVEIS PARA IMPRESSORAS R$ 30.406
CARTUCHO DE TINTA E TONER ORIGINAIS PARA IMPRESSORA CANON R$ 22.972
Total geral R$ 57.858.347
ITEM COM MAIOR IMPACTO FINANCEIROQtde Consumida
2014 Qtde Planejada
2015Saldo Consumido
2015Valor Total Planejado
PAPEL, ALCALINO, A-4, COR BRANCA, 210X297MM, 75 G/M2. 96834 396544 36478 R$ 4.889.388
SECRETARIA DA SAUDE 11128 56315 3961 R$ 694.364
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 1874 55500 510 R$ 684.315
SECRETARIA DA EDUCACAO 4110 49540 5903 R$ 610.828
SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 7141 36009 4800 R$ 443.991
TRIBUNAL DE JUSTICA 30000 30000 0 R$ 369.900
SECRETARIA DA AGRICULTURA 9500 20000 2360 R$ 246.600
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA HIDRICA E SANEAMENTO 0 17150 1330 R$ 211.460
SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS 0 16510 800 R$ 203.568
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL 0 16500 900 R$ 203.445
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 1955 16000 746 R$ 197.280
PLANEJAMENTO DE COMPRAS – POR ITEM
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA 1955 16000 746 R$ 197.280
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO 5800 12900 4550 R$ 159.057
SECRETARIA DE CULTURA 3430 12340 860 R$ 152.152
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO 5292 12100 2740 R$ 149.193
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE 6249 10600 1124 R$ 130.698
SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 1040 6150 300 R$ 75.830
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 4200 6000 1942 R$ 73.980
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 0 5000 1000 R$ 61.650
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 25 4420 0 R$ 54.499
SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL 1220 3900 60 R$ 48.087
CASA CIVIL 750 3300 1060 R$ 40.689
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 502 2000 322 R$ 24.660
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO 1010 1500 400 R$ 18.495
SECRETARIA DE TURISMO 890 1210 300 R$ 14.919
SECRETARIA DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL 200 750 130 R$ 9.248
SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS 398 600 150 R$ 7.398
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES 120 200 200 R$ 2.466
GABINETE DO GOVERNADOR 0 50 30 R$ 617
Total geral 996.575 6.971.464 1.231.663 R$ 57.858.347
SAEB DEFINE PRAZO
UNIDADECADASTRA
PLANEJAMENTO
APGVALIDA
PLANEJAMENTO
Início
FLUXO SIMPAS
PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
UNIDADEDIRIGENTE FECHA PLANEJAMENTO
SAEBUTILIZA DADOS PARA ELABORAÇÃO DE RP E GESTÃO DE COMPRAS
SEFAZUTILIZA DADOS PARA
CONCILIAÇÃO DO ORÇAMENTO
Ações em vermelho referem-se a novas rotinas do SIMPAS.
Fim
PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
NOVO PRAZO
10 DIAS ÚTEIS
01/06/15 a 16/06/15
PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
APG – PROCEDIMENTO NO SIMPAS
PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
RELATÓRIO DISPONÍVEL NO SIMPAS
AS SOLICITAÇÕES DE ACESSO AO SIMPASPELA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - APG
OU SETOR CORRELATO
PLANEJAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
OU SETOR CORRELATO
PARA
CGSA.SSA@SAEB.BA.GOV.BRQualquer dúvida entrar em contato pelo telefone
3115-3131