Post on 10-Dec-2014
Passo a passo - faturamento
Localize o ícone de faturamento na área de trabalho ou clique no Aplic60.
Digite seu usuário e senha:
Realizando a conferência:Ir em: Arquivo/Abrir/Conferência de atendimento ou pressione F3.
Abrirá a seguinte tela:
Localize o convênio e defina o período em que deseja fazer a conferência:
Você pode utilizar os “filtros” para facilitar sua conferência:
Status: AbertoPendenteCanceladoFaturado
Procedência: AmbulatórioInternamentoTratamento
Ordem: DataCódigoAlfabética
Faturamento: TodosFatura on-lineFatura para empresaFatura para médico
Define o Status das OS’s a serem relacionadas.
Define de onde vem a OS
Define o tipo de fatura a ser utilizada
Define a ordem em que será gerado o relatório.
Verificação especial:- Pode-se marcar o check box para verificar se a OS tem os itens marcados:
Após a marcação dos filtros, pressione F4.Será gerado um relatório para conferência do convênio solicitado.
Pressione F8 para imprimir e clique em OK.
Caso haja algo de errado no lançamento da OS, com a possibilidade de se glosar a fatura, utilize a glosa interna.
Glosa interna: Arquivo/abrir/glosa interna
Incluindo uma glosa interna:Clique no espaço abaixo do período de referência:
Pressione F7/F3.
Digite o nº da OS, referente à glosa e pressione tab.
Aparecerão os itens cadastrados na OS.
Defina o motivo da glosa e pressione F5.
OBS: O status dos itens cadastrados passará de aberto para pendente.
* Solucionando uma glosa:
Defina o período de busca das glosas e pressione F4.Na janela abaixo, aparecerão o nº das OS’s glosadas neste período.Marque a OS desejada para baixa na glosa e clique em solucionar hoje.Pressione F5. Observe que o status foi alterado de pendente para aberto.
Manutenção de OS: Arquivo/Abrir/Manutenção de OS’s ou pressione F4
Defina o convênio a se fazer à manutenção e o período. Pode-se também buscar por OS, paciente, matrícula, registro do paciente, etc.
Pressione F4.Aparecerão todas as OS’s deste convênio neste determinado período.
Nesta janela você poderá alterar o status da OS ou de um determinado exame, acrescentar ou alterar senha, nº de guia, CID, tipo de faturamento (se é para médico ou empresa), etc.
BOTÕES DE RECURSO:
- Selecionar tudo: Seleciona todas as OS’s desta manutenção.
- Inverter status: Altera o status dos procedimentos marcados (passa de aberto para pendente ou vice-versa)
- Cancelar: É utilizado quando o procedimento é realizado, porém, não é cobrado (faturado).
- Recalcular: Recalcula itens marcados, que sofreram alterações de preço em suas tabelas ou alteração de CH.
OS’s
Realizando uma Pré-fatura: Arquivo/Abrir/Pré-fatura ou pressione F5
Pressione F7/F3. Defina o convênio, período de atendimento e modo de fatura. Pressione F5. Depois clique em processar. O número da pré-fatura aparecerá na parte de cima da tela.,
Fechamento de fatura: Arquivo/Abrir/Fatura ou pressione F6
Pressione F7/F3. Defina o convênio a ser faturado, o setor e as datas de: emissão, vencimento, envio e recebimento; juros, multa, impostos (se houver). Pressione F5. Clicar em compor.
Pressione F4 e marque as pré-faturas que farão parte da fatura.
Clique em adicionar. As faturas marcadas passarão para a janela de baixo.
Clique em voltar.
Clique em processar para fechar a fatura.