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Modificações PTU
GAT – Grupo de Apoio TécnicoNúcleo de Tecnologia
Unimed do Brasil03/04/2007
Registro 501 – Header
1. Inclusão do campo VL_IR – Valor do Imposto de Renda, conforme decisão no Seminário Nacional Jurídico-Contábil do Sistema Unimed (Out/2006).
Regra: Somente poderá existir retenção de IR quando a fatura for contra Federações, Confederação ou Central Nacional.
A500
011 073 086 VL_IR Valor do IR N 12,2 O Conforme decisão do Comitê Jurídico e Contábil do Sistema Unimed, somente poderá existir retenção de IR quando a fatura for contra Federações/Confederação ou Central Nacional.
Seq. Pos.Ini Pos.Fin. Elemento de Dado Descrição Tipo Tam. Uso Conteúdo
Registro 502 – Nota de Cobrança
1. Alteração do campo TP_SAIDA_CONS_SADT – Tipo de Saída para atendimentos de Consulta e SADT – TISS.
Alteração: Alterado o domínio 9 para 6 (Óbito).
A500
Seq. Pos.Ini. Pos.Fin. Elemento de Dado Descrição Tipo Tam. Uso Conteúdo
018 123 123 TP_SAIDA_CONS_SADT Tipo de Saída para atendimentos de Consulta e SADT – TISS.
AN 01 M 1 = Retorno2 = Retorno com SADT3 = Referência4 = Internação5 = Alta6 = Óbito
Regra: Para atendimentos referentes a uma internação, o campo torna-se OPCIONAL, devendo ser informado o tipo de saída no R503. Se tipo de saída igual a 6 (Óbito) preencher o CID de óbito em CD_CID (R502 – Seq.015)
Registro 503 – Hospitalar
1. Inclusão de 5 campos de número de declaração de nascidos vivos conforme previsto no TISS - XML.
Regra: Deverão ser preenchidos de acordo com a quantidade de nascidos vivos em uma internação obstétrica. Sendo obrigatório o preenchimento de pelo menos um dos campos, quando QT_NASC_VIVOS e/ou QT_NASC_VIVOS_PRE forem maiores que 0.
A500
Seq. Pos.Ini. Pos.Fin Elemento de Dado Descrição Tipo Tam. Uso Conteúdo
034 167 181 NR_DECLARA_VIVO_1 Número da declaração de nascimento. AN 15 O
035 182 196 NR_DECLARA_VIVO_2 Número da declaração de nascimento. AN 15 O
036 197 211 NR_DECLARA_VIVO_3 Número da declaração de nascimento. AN 15 O
037 212 226 NR_DECLARA_VIVO_4 Número da declaração de nascimento. AN 15 O
038 227 241 NR_DECLARA_VIVO_5 Número da declaração de nascimento. AN 15 O
Regra: Os campos de 34 a 38 deverão ser preenchidos de acordo com a quantidade de nascidos vivos em uma internação obstétrica.
Registro 503 – Hospitalar
1. Inclusão do campo TP_OBITO_MULHER- Condição da mulher em caso de óbito em razão da obrigatoriedade do TISS.
Regra: Obrigatório para internações obstétricas quando houver óbito da mulher, e o campo CD_CID_OBITO estiver preenchido.
A500
Seq. Pos.Ini. Pos.Fin Elemento de Dado Descrição Tipo Tam. Uso Conteúdo
039 242 242 TP_OBITO_MULHER Condição da mulher em caso de óbito
N 1 O 1 – Grávida2 – até 42 dias após termino da gestação3 – de 43 dias a 12 meses após o termino da gestação
Regra: Obrigatório nas internações obstétricas quando houver óbito da mulher.
Registro 504 – Serviço
1. Esclarecimento da regra do campo NR_AUTORIZ - Número da Autorização.
Regra: Não poderá haver números de autorização diferentes nos serviços de mesmo lote/nota exceto para atendimentos referentes a internação. Procedimentos fora do Rol Unimed deverão obrigatoriamente ser autorizados pela Unimed Origem do Beneficiário obrigando o preenchimento desse campo.
A500
Seq. Pos.Ini. Pos.Fin. Elemento de Dado Descrição Tipo Tam. Uso Conteúdo
018 156 164 NR_AUTORIZ Número da Autorização N 09 O
Regra: Para procedimentos previamente autorizados pela Origem, o preenchimento é obrigatório pois a nota poderá ser recusada se não houver a informação do número de autorização. Neste caso, o campo CD_EXCECAO (R502 Código da Exceção) deve assumir um dos seguintes valores: L (autorizado dentro das regras do intercâmbio), C (autorizado em custo operacional) ou O (autorizado antes da inclusão do beneficiário). Vale dizer que para esses valores de CD_EXCECAO a especificação da autorização da origem é obrigatória.Não poderá haver números de autorização diferentes nos serviços de mesmo lote/nota exceto para atendimentos referentes a internação.Procedimentos fora do Rol Unimed deverão obrigatoriamente ser autorizados pela Unimed Origem do Beneficiário
Registro 504 – Serviço
1. Inclusão do campo NM_PROF_PREST - Nome do profissional executante, atendendo a uma regra da guia de Consulta do TISS.
Regra: Obrigatório para consultas eletivas quando o prestador for pessoa jurídica.
A500
Seq. Pos.Ini. Pos.Fin. Elemento de Dado Descrição Tipo Tam. Uso Conteúdo
036 272 311 NM_PROF_PREST Nome do profissional executante. AN 40 O Obrigatório para Consultas Eletivas quando o prestador for pessoa jurídica.
Registro 505 – Complemento
1. Todos os registros 505 deverão ser agrupados e apresentados após todos os registros 504 da nota.
2. Inclusão do campo TP_REG_CPL - Indicador de tipo de registro. Regras:
1. Caso existam os dois tipos de Registros na Nota (Observação e Indicação Clínica) estes deverão ser informados na seguinte ordem 1 - Indicação Clínica e 2 - Observação da Nota;
2. Deverão existir no máximo 5 registros do tipo 1-Indicação Clínica e somente 1 registro do tipo 2-Observação da Nota, limitando em um máximo de 6 registros do tipo 505 para um mesmo lote/nota.
A500
Seq. Pos.Ini. Pos.Fin. Elemento de Dado Descrição Tipo Tam. Uso Conteúdo
005 031 031 TP_REG_CPL Indicador de tipo de registro N 1 M 1 – Indicação Clínica (máximo 5 linhas)2 – Observação da nota (apenas 1 linha)
Regra: Caso exista, deverá ser gerado primeiro a indicação clínica e depois a observação da nota.
Emissão da Fatura Eletrônica
1. Inclusão do Registro 510 – Dados do Cedente/Sacado
2. Inclusão do Registro 511 – Corpo da Fatura
• IMPORTANTE : A fatura eletrônica via Portal entrará em vigor em 31/05/2007 passando a ser obrigatório o envio desses dois registros a partir dessa data.
A500
Emissão da Fatura Eletrônica1. Inclusão do Registro 510 – Dados do Cedente/Sacado
A500
Elemento de Dado Descrição Conteúdo
TP_CED_SAC Identificação do tipo de registro Identifica o tipo de dado enviado:1 = Cedente2 = Sacado
CD_OPE_ANS Código da Operadora junto a ANS Campo obrigatório quando registro referente aos dados do Cedente.
NM_CED_SAC Nome completo do Cedente ou do Sacado Nome do Cedente ou do Sacado de acordo com o Campo TP_CED_SAC
DS_ENDERECO Descrição do Endereço Descrição do Endereço Principal do Cedente ou Sacado
DS_END_CPL Descrição complementar do Endereço
Emissão da Fatura Eletrônica1. Inclusão do Registro 510 – Dados do Cedente/Sacado
A500
Elemento de Dado Descrição Conteúdo
DS_BAIRRO Descrição do Bairro .
NR_CEP Número do CEP .
DS_CIDADE Descrição da Cidade .
CD_UF Código da Unidade Federativa .
CD_CNPJ_CPF Código do CNPJ ou CPF .
CD_INSC_EST Código da Inscrição Estadual .
NR_DDD Número do DDD .
NR_FONE Número do Telefone .
NR_FAX Número do fac-símile. .
Emissão da Fatura Eletrônica2. Inclusão do Registro 511 – Corpo da Fatura
A500
Elemento de Dado Descrição Conteúdo
NR_LINHA Número da linha do item a ser impresso Número da linha do item a ser impresso
DS_LINHA Primeira linha da Fatura Campo que contém o conteúdo das linhas do corpo da Fatura.
VL_ITEM Valor da linha da fatura Valor do item que compõe o valor bruto da fatura (sem o IR do R501). A somatória do campo VL_ITEM deverá ser igual ao valor da fatura informada no registro 501 (VL_TOT_FAT).
Emissão do Boleto
1. Inclusão do Registro 512 – Boleto
2. Inclusão do Registro 513 – Boleto – Instruções
3. Inclusão do Registro 514 – Boleto – Observações
4. Inclusão do Registro 515 – Boleto – Linha digitável e Código de Barras
Regra : O envio dos registros do Boleto serão opcionais até nova definição .
A500
Emissão do Boleto1. Registro 512 – Boleto
A500
Elemento de Dado Descrição Conteúdo
NR_BANCO Número do Banco .
AGENCIA_BANCARIA Código da Agência Bancária do Cedente .
CTA_CEDENTE Número da Conta Corrente do Cedente .
NOSSO_NUMERO Nosso Número utilizado pelo Banco .
USO_BANCO Campo referente ao USO_BANCO .
DS_CARTEIRA Campo referente à Carteira .
ESPECIE Campo referente à Espécie Espécie
VLR_DOCUMENTO Campo referente ao Valor do Documento Valor do Documento que deverá ser igual ao Valor da Fatura.
DT_DOCUMENTO Campo referente à Data do Documento .
ESPECIE_DOC Campo referente à Espécie do Documento .
ACEITE Campo referente ao Aceite .
DT_PROCES Campo referente à Data do Processamento .
LOCAL_PAGTO Campo referente ao Local de Pagamento Local de Pagamento impresso na Ficha de Compensação.
OBS_LOCAL_PAGTO Campo referente à descrição após o local de Pagamento
Descrição após local de Pagamento, impresso na Ficha de Compensação.
Emissão do Boleto2. Registro 513 – Boleto – Instruções
3. Registro 514 – Boleto – Observações
A500
Elemento de Dado Descrição Conteúdo
DS_INSTRUCAO Campo referente à Instrução do corpo do Boleto Descrição que deverá ser impressa no campo referente às instruções do Boleto. Permitido até 3 registros R513
Elemento de Dado Descrição Conteúdo
DS_OBSERVACAO Campo referente à Observação no Item do Recibo do Sacado
Descrição da observação no boleto do Recibo do Sacado.Permitido até 5 registros R514.
Emissão do Boleto
4. Registro 515 – Boleto – Linha digitável e Código de Barras
A500
Elemento de Dado Descrição Conteúdo
LINHA_DIGITAVEL Campo referente à Linha Digitável Linha Digitável que será impressa no Boleto. Deverá estar formatado de acordo com a impressão;
CD_BARRAS Campo referente ao Código de Barras Código de Barras – enviar os caracteres que compõem o código de Barras para impressão.
Fatura de Uso Geral
1. Registro 581 – Header2. Registro 582 – Dados do Cedente e Sacado3. Registro 583 – Corpo da Fatura4. Registro 584 – Boleto5. Registro 585 – Boleto – Instruções6. Registro 586 – Boleto – Observações7. Registro 587 – Boleto – Linha digitável e Código de Barras
Regra : O envio dos registros do Boleto serão opcionais até nova definição .
A580
Fatura de Uso Geral1. Registro 581 – Header
A580
Seq. Elemento de Dado Descrição Tam. Uso Conteúdo
003 CD_UNI_DES Código da Unimed destino para envio de arquivo. 04 M .
004 CD_UNI_ORI Código da Unimed origem do envio de arquivo. 04 M .
005 DT_GERACAO Data de geração do arquivo de envio. 08 M .
006 NR_COMP Número da competência no formato AAMM. 04 O .
007 NR_FATURA Número da Fatura. 11 M .
008 DT_VEM_FAT Data de vencimento da fatura. 08 M .
009 DT_EMI_FAT Data de emissão da fatura. 08 M .
010 VL_TOT_FAT Valor total da fatura. 12,2 M .
011 NR_VER_TRA Número da versão da transação 02 F “01” .
• Definições sobre a disponibilização das Faturas de Notas no Portal Unimed.
– Os arquivos A500 ficarão disponíveis para download durante 90 dias após a postagem do arquivo;
– Portal não terá a obrigação de guardar os arquivos em backup após este período. A obrigação ficará a cargo das Unimed´s envolvidas;
– Os históricos de download/upload dos arquivos serão mantidos por 5 anos;Será disponibilizado o demonstrativo da Fatura, cujo layout será o espelho do arquivo A500;
– IMPORTANTE : Será enviado comunicado, pela área de Intercâmbio da Unimed do Brasil, sobre a obrigatoriedade do envio e
recebimento dos arquivos A500 pelo Portal Unimed a partir de 31/05/2007.
Outras Definições
• O layout A500 com as modificações citadas serão disponibilizadas em caráter de urgência via Boletim Mais Informações após aprovação do GAT e o manual do PTU 3.2 completo será disponibilizado posteriormente no Portal Unimed.
Disponibilização
PTU – TISS
GAT – Grupo de Apoio TécnicoNúcleo de Tecnologia
Unimed do Brasil03/04/2007
Obrigado!Contato : ptu@cfd.unimed.com.br