MODERNIZAÇÃO DA CCDR‐LVT: DA ESTRATÉGIA AOS RESULTADOS

Paula Cristina CunhaVice‐Presidente

2009-04-15

MATRIZ DA APRESENTAÇÃO 

• A integração de sistemas como Instrumento de

• Como usamos e gerimos os recursos humanos e Instrumento de 

modernizaçãohumanos e financeiros

RECURSOS SISTEMA DE INFORMAÇÃO

•A garantia de •Da Agenda 

CONTROLO INTERNO

METODOLOGIA DE GESTÃO

fiabilidade e rigor dos sub‐sistemas

Estratégica ao BalancedScorecard

O PONTO DE PARTIDA

DRAOT CCR‐LVT

GATGATAbrantes

PoloS túb l

GAT Caldas da R i h SetúbalRainha

CCDR LVTGATTorres  Polo

CCDR‐LVTVedras C. Rainha

GATSantarém GAT

Torres Novas

GATTomar

CCDR‐LVT

AGENDA ESTRATÉGICAAGENDA ESTRATÉGICA

Análise SWOT

MissãoMissão

VisãoVisão

Objectivos EstratégicosObjectivos Estratégicos

VISÃOVISÃO

Administração Pública Regional com poderes reforçados para impulsionar o desenvolvimento territorial, em particular nas funções de gestão do investimento público e de coordenação e concertação das administrações ç çdesconcentradas, sendo ela própria uma estrutura com serviços fortemente desconcentrados, funcionando em ambiente dedesconcentrados, funcionando em ambiente de Sociedade da Informação, recursos humanos qualificados e motivados e cultura de serviço “aberto” e eficiente à Comunidade e aosaberto  e eficiente à Comunidade e aos “Clientes”.

EVOLUÇÃO DE EFECTIVOS 2003 2008EVOLUÇÃO DE EFECTIVOS 2003‐2008

508474

405500

600

405 389 390

266300

400

266

200

300

0

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nº de Efectivos

EVOLUÇÃO INDICADORES R.H.

FORMAÇÃO ENTRE 2004 E 2008Ç

485 ACÇÕES485 ACÇÕES

36 149 HORAS36 149 HORAS DE FORMAÇÃO € 286 052 Ç

Plano Estratégico de Formação 2008-2009

EVOLUÇÃO DAS DESPESAS 2007 EVOLUÇÃO DAS DESPESAS 2007 ‐‐ 20082008

PESSOAL‐ 7, 73%

FUNCIONAMENTO‐ 7, 89%

GLOBAL    ‐ 8, 33%

OS DIVERSOS SUB SISTEMAS DE INFORMAÇÃOOS DIVERSOS SUB‐SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

• G‐DOCG DOCGestão documental desmaterializada com work‐flow

• SiOTGestão de processos de Ordenamento do Território 

• SiAIAGestão de processos de Avaliação Impacto AmbientalGestão de processos de Avaliação Impacto Ambiental  

• SiLICGestão de processos de Licenciamento pOperações Resíduos, massas minerais e industriais 

• SiPCOG ã d d C O d õGestão de processos de Contra‐Ordenações

• SIG

INTEGRAÇÃO DOS SUB‐SISTEMAS INFORMAÇÃO

Gestão SiPCODocumental

SiOT SiLICSiAIA

SIG

SiOT SiLICSiAIA

SIG

PROJECTOS ESPECIAIS

•Recolha de dados georeferenciados em campo em tempo real com recurso a Tablet PC GPS e ligação

•Disponibilização (interna e externa) em ambiente Web das temáticas, informação alfanumérica e gráfica da 

•Submissão de formulários e consulta via WEB de documentação e estado de processosTablet PC, GPS e ligação 

UMTS para apoio às acções das equipas de fiscalização

informação do SIG da CCDR

SIG WIRELESS

GEO PORTAL

SERVIÇOS ON‐LINE

GEO PORTAL

Vertente  Vertente Interna Externa

SERVIÇOS ON‐LINE

REFERENCIAL E METODOLOGIA DE GESTÃOREFERENCIAL E METODOLOGIA DE GESTÃO

Orientações Governo

Agenda EstratégicaAgenda Estratégica

BALA

NCE

QUAR (SIADAP 1)QUAR (SIADAP 1) PAPACartas de MissãoCartas de Missão

ED  SCO

RE

Objectivos Dirigentes intermédios (SIADAP 2)

ECARD

Objectivos restantesTrabalhadores (SIADAP 3)

QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO (QUAR) 

MONITORIZAÇÃOMONITORIZAÇÃO

Visa dotar a direcção da CCDR Visa dotar a direcção da CCDR E lE lde informação relevante e 

atempada sobre o grau de concretização dos 

objectivos, bem como sobre as perspectivas para o seu 

i ã

de informação relevante e atempada sobre o grau de 

concretização dos objectivos, bem como sobre as perspectivas para o seu 

i ã

Envolve a participação dos 

dirigentes / h fi

Envolve a participação dos 

dirigentes / h fi

Periodicidade de reporte MENSALPeriodicidade de reporte MENSAL

cumprimento e superação no final do ano

cumprimento e superação no final do ano

chefiaschefias

MODALIDADES DE REPORTEMODALIDADES DE REPORTE

Grau de concretização à data:

Ab l Probabilidade estimada‐ Absoluto

‐Desvio face ao esperado

Probabilidade estimada de superação da meta

Indicador/ Meta

XX

TABELAS DE MONITORIZAÇÃO POR INDICADOR ‐S O O Ç O O C OSEMÁFORO

Inferior a PontuaçãoCor

100%5

67%3

34%1

Concretização Absoluta100%5

DESVIOPontuaçãoCor

0%5>

0%3<

-10%1<

Desvio à Concretização Esperada0%5>

CORES - PONTOS

5

3,66

2,33

AtéConfiança na Superação5

QUADRO DE PROJECTOS LANO DE ACTIVIDADES

Nº PROJECTO EQUIPA INÍCIO CONCLUSÃOINDICADORES DE DESEMPENHO

METAN PROJECTO EQUIPA INÍCIO CONCLUSÃO METADESCRIÇÃO FORMA DE CÁLCULO PONDERAÇÃO

1.1Promover e monitorizar o desenvolvimento de projectos estratégicos de desenvolvimento regional

DSDR 01-01-2009 31-12-2009 Projectos lançados Nº projectos iniciados 100% 6

Organização de um ciclo de 90% 41.2 Prosseguir a implementação do modelo

de gestão da Estratégia Regional DSDR 01-01-2009 31-12-2009

Organização de um ciclo de debates temáticos Nº de debates 90% 4

Reuniões gerais do Forum Metropolitano Nº de reuniões 10% 2

I t C id d d Centro de Observação das Dinâmicas Regionais Binária 70% SIM

1.3Incrementar a Capacidade de Observação das Dinâmicas de Desenvolvimento Regional

DSDR 01-01-2009 31-12-2009

Dinâmicas Regionais implementado até 30 de Junho

Binária. 70% SIM

Riqueza do Sistema de Indicadores do CODR

Nº de indicadores por tipologia 30% 10

1.4 Realização do Congresso Internacional b C titi id d R iõ

DSDR/ GAP

01-01-2009 30-06-2009

Participantes no evento Nº 50% 1501.4 sobre a Competitividade nas Regiões GAP 2009 30 06 2009

Oradores internacionais Nº 50% 4

1.5

Implementação de um Observatório Internacional com vista à monitorização da aplicação da Estratégia de Lisboa na R iã

DSDR/ Equipa Externa

01-01-2009 31-12-2009

Obtenção das parcerias necessárias Binária. 33% SIM

Formalização da candidatura Binária. 33% SIM

Região. Produção de Outputs informativos. Binária. 33% SIM

1.7

Elaboração de um estudo de avaliação de projectos encerrados na área da mobilidade territorial para apoio à decisão no âmbito da implementação da

DSDR/ ST

PORLE i

01-01-2009 31-12-2009 Elaboração do Instrumento de

Apoio à Decisão Binária. 100% SIMdecisão no âmbito da implementação da Estratégia “Lisboa 2020” e da execução do PORL

Equipa Externa

2009 Apoio à Decisão

1.8Disseminação dos resultados do URBCOM enquanto estratégia de eficiência colectiva.

DSDR 01-01-2009 31-12-2009 Elaboração de 1 Manual de

Divulgação de Resultados Binária. 100% SIM

1.9 Avaliação Externa da OQR MARE DSDR 01-01-2009 31-05-2009

Elaboração de Relatório de Avaliação Binária. 100% SIM

ARD

ARD

 SCO

RECA

 SCO

RECA

ALA

NCE

D 

ALA

NCE

D 

BABA

CONTROLO INTERNOCONTROLO INTERNO

Financeira/ Administrativo

• Plano Oficial

Informática

• Manual de ProcedimentosPlano Oficial Contabilidade Pública

• Manual de Procedimento Administrativo: Recursos

Manual de Procedimentos e Normas de Gestão Documental Electrónica 

• Normas de Acesso eAdministrativo: Recursos Humanos e Área Financeira 

• Regulamento de

Normas de Acesso e Utilização dos Sistemas Informáticos e de Comunicações• Regulamento de 

Inventário e CadastroComunicações

N O R M A D E C O N T R O L O I N T E R N O

OS DESAFIOSOS DESAFIOS…Estabilização doEstabilização do processo de 

desconcentração

MUDANÇA Captação de MUDANÇA DE 

MENTALIDADES

“talentos” e (re) qualificação dos 

recursos humanos existentes

Conclusão da integração dos sub‐sistemas de informação

existentes

Estabilização do BSC como 

ferramenta de gestão g

estratégica

MODERNIZAÇÃO DA CCDR‐LVT: DA ESTRATÉGIA AOS RESULTADOSESTRATÉGIA AOS RESULTADOS

MUITO OBRIGADA

Paula Cristina CunhaVice‐Presidente