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GUIA SINTEGRA - (33) 3089-0734 / sac.minaslegal@outlook.com – Pagina 1/42
MANUAL SINTEGRA E CONTROLE DE
ESTOQUE
VERSAO 4.0
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GUIA RAPIDO PARA GERAR O SINTEGRA
INDICE ANALÍTICO
1 - INTRODUÇÃO
2 – PROCEDIMENTOS INICIAIS
2.1 – Recebendo XML do Fornecedor
2.1.1 - Lendo Email
2.1.2 – Gerando o XML automaticamente
2.1.3 - Importando XML para o sistema
2.1.4 - Controlando o Estoque através do XML
2.2 – Lendo Movimento do ECF
2.2.1 - Lendo as Reduções Z automaticamente
2.2.2 - Digitando as Reduções Z Manualmente
2.2.3 - Entendendo a Redução Z
2.3 – Gerando o Sintegra e enviando ao Contador
2.4 – Validando o Arquivo Sintegra
2.5 – Gravando o Arquivo Sintegra no CD
3 – Erros Comuns na Validação do Sintegra
4 – CONCLUSÕES
5 – Anexos
5.1 – Procedimentos para Cancelar Nota após 24 horas
5.2 – Procedimentos para Emitir Nota Fiscal Vendas
5.3 – Procedimentos para Baixar/Lançar Notas Entradas
5.4 – Procedimentos para Controlar Estoque
5.5 – Procedimentos para Preços Iguais no Grupo de Produtos
5.6 – Tabela NCM e Alíquotas de produtos para ECF
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1 – INTRODUÇÃO
Nosso objetivo a geração do sintegra de forma mais automática possível; onde
pela leitura dos DANFES dos fornecedores, permitindo assim a não digitação
da nota e a leitura dos dados da impressora fiscal de forma que não e
necessário ter que lançar os dados da redução z.
Cabendo ao usuário do sistema apenas verificar junto ao fornecedor o
recebimento do arquivo XML do DANFE no EMAIL.
2.1 – RECEBENDO XML DO FORNECEDOR
Conforme legislação em vigor o fornecedor e obrigado a enviar junto com o
DANFE, a copia do mesmo por email no formato XML, e o cliente e obrigado a
arquivar este arquivo XML por 5 anos
Sendo assim, utiliza alguns recursos para receber e arquivar este arquivo XML
por 5 anos e ao mesmo tempo utilizar o mesmo para geração do sintegra.
FORMA CORRETA DE
RECEBER DANFE DE
FORNECEDORES
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2.1.1 – LENDO O EMAIL
Após receber o DANFE impresso no momento da entrada da mercadoria deve
se verificar na caixa de entrada de email se já foi recebido o XML REFERENTE
AO DANFE IMPRESSO (E OBRIGADO POR LEI O RECEBIMENTO DESTE
ARQUIVO, E OBRIGADO A ARQUIVAR O MESMO POR 5 ANOS)
Após confirmar o recebimento do XML do DANFE, esta completo o
recebimento da mercadoria, ressaltando que apenas o recebimento do DANFE,
sem o XML no email o cliente este passivo de multa.
Através da caixa de entradas do email se
confirma se o fornecedor encaminhou o referido XML do DANFE em
questão
Confirmando o recebimento do email com o DANFE
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2.1.2 – GERANDO O XML AUTOMATICAMENTE
Caso o fornecedor não enviar o XML via email, pode se utilizar o importador
rápido para buscar o XML diretamente do site da receita ressaltamos que e
fundamental o fornecedor enviar o email com o XML do DANFE.
O IMPORTADOR DE XML RAPIDO DEVE SER UTILIZADO SOMEN TE EM CASOS ONDE O FORNECEDOR NÃO ENVIA O XML PARA O
VISUALIZANDO A NOTA
CONSULTANDO A NOTA DIRETAMENTO NO SITE DA RECEITA
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2.1.3 - IMPORTANDO O XML PARA O SISTEMA
Após confirmar se todos os DANFES recebidos estão com os respectivos XML
no EMAIL , deve se importar os XML para o sistema , para geração do sintegra.
Ressaltamos a importância do cliente obrigar o recebimento do email do
fornecedor em vez de lançar a nota manualmente, pois, primeiramente fica
dentro da lei mantendo a copia do XML, por 5 anos (evitando multas), e
segundo evita erros de lançamento manual, tipo imposto errado, etc...;
recebendo o XML e possível ter o sintegra de forma automática sem o cliente
se importar com detalhes de lançamento manual da nota fiscal.
Clicando no ícone verificar XML na área de trabalho, em seguida no botão
”Verificar Diretório de importação”, o sistema ira pegar todos os XML, do email
e lançar automaticamente no sistema, em produto\entrada de mercadorias.
IMPORTADOR DE NOTAS-XML
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2.1.4 - CONTROLANDO O ESTOQUE ATRAVES DO XML
E possível controlar o estoque após fazer a importação do XML, porem, este
guia tem o objetivo apenas de gerar o sintegra, então não será abordado este
tópico.
2.2.1 - LENDO AS REDUCOES Z AUTOMATICAMENTE
A forma mais pratica de preparar os dados do sintegra referente as vendas no
ECF, e através da opção “18-CONFERENCIA REDUZAO Z-SINTEGRA” em
ESC\FISCAL\IMPRESSORA FISCAL, em seguida opção LER MEMORIA, se
informa o período que se deseja gerar o sintegra e em seguida clica na opção
“1- Leitura direto na impressora fiscal”
DICA – ESTE PROCEDIMENTO PODE SER FEITO NO PRIMEIRO DIA DO MES, SOLICITANDO OS DADOS REFERENTES AO MES ANTERIO R
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2.2.2 – DIGITANDO AS REDUCOES Z MANUALMENTE
A melhor forma de gerar o movimento dos ECF ,deve ser conforme explicado
no item 2.2.1 acima, porem, pode ocorrer falhas de comunicação (ou outro
motivo adverso no equipamento), que não seja possível buscar os dados
diretamente na memória da impressora.
Neste caso deve se lançar os dados manualmente, na tela de conferencia de
Redução z (pode ser acessada pelo frente de loja ou pelo escritório no menu
contabilidade); após escolher o terminal e o mês/ano desejado:
Depois deve se clicar sobre o dia do mês e se lançar os dados da redução na
tela que se abrira conforme figura abaixo
Dica: Pode-se emitir a leitura da memória fiscal do período e conferir as reduções Z.
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2.2.3 – ENTENDENDO A REDUCAO Z
A seguir a relação dos dados impressos na redução z e onde devem ser
lançados no sistema ; pode haver uma diferença no layout de uma redução z
para outra, por exemplo, uma impressora para bematech e Epson, porem, os
dados são idênticos apenas o formato que pode muda r um pouco .
v
1
3 4 5 6
7
9
9 Primeiro documento impresso no dia ( dica numero da coo final do dia( campo 4 ) anterior + 1 =>
redução z do dia anterior +1)
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2.3 – GERANDO O SINTEGRA E ENVIANDO AO CONTADOR
Conforme pode ser observado nos tópicos acima, o cliente deve apenas exigir
do fornecedor o envio do arquivo XML para o email, e conferir a sua entrada na
caixa de email, e uma vez por mês solicita a leitura da memória da impressora
fiscal, em seguida gerar o sintegra, em ESC\FISCAL\REGISTRO FISCAL
SINTEGRA.
Primeiro se clica no botão “Ajustes” ,para que o sistema possa verificar e
ajustar as notas de entradas e saídas, após se informar o período desejado
clica no botão ”Processar”, será aberta uma caixa de dialogo solicitando o
nome do arquivo a ser criado, geralmente se coloca o mês e o ano, por
exemplo, JANEIRO2011, e se coloca na pasta “c:\sintegra”, permitindo assim
uma rápida localização do arquivo
Nesta tela pode se enviar o sintegra,XML e PDF das notas para o email do
contador.
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2.4 – VALIDANDO O ARQUIVO SINTEGRA
Após gerar o arquivo, deve solicitar a sua validação através do validador
sintegra (o ícone só encontra na área de trabalho)
Na tela do sintegra, na aba validar, se escolhe o arquivo a ser validado (gerado
no item 2.3), e em seguida clica no botão “validar” , para verificar se o arquivo
esta ok
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2.5 – GRAVANDO O ARQUIVO SINTEGRA NO CD
Após o arquivo ter sido CRIADO E VALIDADO , resta somente gravar no cd
para enviar para o contador, bastando acessar a pasta do arquivo e com o
botão direito do mouse em cima do arquivo selecionar “ENVIAR
PARA\UNIDADE DE CD ”
Após este procedimento basta gravar o CD, efetivamente.
3 – ERROS COMUNS NA VALIDACAO DO SINTEGRA
Utilizando a técnica expostas neste guia rápido, a possibilidade de erros na
validação se aproxima de zero, pois o processo e todo automatizado.
Anteriormente com o lançamento manual de notas de entrada, ocorria erros de
CFOP ERRADO, o de fornecedor com o CNPJ OU INSCRICAO ESTADUAL
digitada errada, com esta técnica de geração do sintegra através de leitura das
notas pelo XML DO FORNECEDOR E LEITURA DAS VENDAS
DIRETAMENTE LENDO A MEMORIA DA IMPRESSOAS os erros de
VALIDACAO PRATICAMENTE NÃO EXISTEM., contudo no manual completo
e explicado com maiores detalhas o validador sintegra.
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4 – CONCLUSAO
A receita esta automatizando seus processos através do SPED , e no FISCAL
através nota fiscal eletrônica (DANFE), e possível tirar proveito desta
integração FORNECEDOR x RECEITA x CONTRIBUINTE, para automatizar
todos o processo de escrituração fiscal,
Ficando assim o cliente responsável de verificar se o fornecedor esta enviando
a copia do DANFE (XML), para seu email, e o sistema se encarrega de GERAR
O SINTEGRA, AUTOMATIZANDO E EVITANDO O LANCAMENTO MANUAL
DE NOTAS.
Contudo RESSALTAMOS, O CLIENTE E RESPONSAVEL EM VERIFICAR SE
TODAS AS NOTAS ESTAO DEVIDAMENTE IMPORTADAS PARA O
SISTEMA.
CKECK LIST PARA FECHAR O SINTEGRA
- Verificar se todos os DANFES estão lançados no sist ema através do
menu produtos\entrada de mercadorias. (caso não est eja usar o importador rápido para gravar a nota)
- Verificar se todas reduções Z estão no sistema, cas o não esteja
solicitar para fazer a leitura de memória da impres sora, opção 18 - conferencia redução z do menu impressora fiscal.
- Solicitar a gravação do arquivo sintegra.
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CONFIRMACAO DE RECEBIMENTO DO GUIA E TREINAMENTO
Declaro ter recebido o guia do sintegra, bem como o treinamento para operar o
sistema para geração do sintegra
CONFERINDO O RECEBIMENTO DO XML PELO EMAIL
IMPORTANDO OS XML PARA O SISTEMA
LENDO MEMORIA DA IMPRESSORA FISCAL
GERANDO O ARQUIVO SINTEGRA
VALIDANDO O ARQUIVO SINTEGRA
GRAVANDO O ARQUIVO SINTEGRA NO CD
_____________________________________________________ NOME DO CLIENTE
_______________________________________________________ ASSINATURA DO CLIENTE
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ANEXO 5.1
PROCEDIMENTOS PARA CANCELAR NOTA APÓS 24 HORAS
Prezados(as), Em virtude de dúvidas que surgiram em relação ao e-mail encaminhado anteriormente a respeito do cancelamento extemporâneo, esclarecemos que:
� nos termos do Ato COTEPE 33/2008, o prazo legal de cancelamento é de 24hs contado a partir do momento da autorização da respectiva NF-e.
� A SEF/MG disponibilizou uma funcionalidade no SIARE para cancelamento extemporâneo, ou seja, nos casos em que o contribuinte perdeu o prazo de 24 horas para o cancelamento.
� No SIARE, o contribuinte fará sua solicitação de transmissão de cancelamento extemporâneo e será gerado um protocolo de autorização da transmissão desse cancelamento.
� Recebido o referido protocolo, o contribuinte deverá transmitir o cancelamento utilizando a funcionalidade de cancelamento disponível no sistema emissor de NF-e adotado pela empresa da mesma forma como se fosse transmitir o cancelamento de uma nota dentro do prazo legal.
� O contribuinte terá até 30 dias, a partir da geração do protocolo no SIARE, para transmitir o cancelamento extemporâneo. Perdido esse prazo não será possível solicitar o cancelamento para a mesma NF-e.
� Com essa funcionalidade não será necessário que o contribuinte compareça à AF para solicitação do cancelamento extemporâneo.
Segue a sequencia de passos para realizar o cancelamento extemporâneo de NF-e via SIARE: O contribuinte deverá logar no SIARE e acessar o Menu NF-e > Solicitar
Cancelamento Extemporâneo:
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Em seguida (tela 1 de 3), deverá preencher o CNPJ ou Inscrição Estadual do estabelecimento emitente da NF-e:
No próximo passo (tela 2 de 3), deverá ser informada a chave de acesso da NF-e que será cancelada e a justificativa pela perda do prazo legal e clicar em continuar:
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Finalmente (tela 3 de 3), será exibida a mensagem de sucesso e gerado o protocolo autorizando a transmissão desse cancelamento:
Concluída essa etapa o contribuinte deverá transmitir o cancelamento utilizando a funcionalidade de cancelamento disponível no sistema emissor de NF-e adotado pela empresa da mesma forma como se fosse transmitir o cancelamento de uma nota dentro do prazo legal.
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ANEXO 5.2
PROCEDIMENTOS PARA EMITIR NOTA FISCAL
1º- PASSO=2 CLICS RÁPIDOS PARA ABRIR O PROGRAMA ESCRITÓRIO:
2º PASSO= COM O PROGRAMA ABERTO:
DIGITE USUÁRIO = E
DIGITE SENHA = 1
CLIC EM CONFIRMA PARA ENTRAR NO PROGRAMA
CLIC EM SAIDA DE MERCADORIAS
CLIC EM PRODUTOS
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3º PASSO= INICAR OPERAÇÃO DA NOTA:
4º PASSO= PREENCHER CABEÇALHO DA NOTA:
CLIC EM NOVO PARA ENTRAR NA OPERAÇÃO
COLOQUE A DATA DE EMISSÃO DA NOTA
COLOQUE A NATUREZA DE OPERAÇÃO DA NOTA(venda ou
Outros)
EM LOCAL DE ORIGEM COLOQUE LOJA
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5º PASSO= EDITAR A NOTA
CLIC EM: LANÇAR PRODUTOS PRA ABRIR A JANELA DE BUSCA AOS PRODUTOS DA NOTA
DIGITE O NOME DO PRODUTO DESEJADO, ENCONTRE-O NA LISTA E DÊ ENTER
COLOQUE A QUANTIDADE DO PRODUTO QUE DEVE CONSTAR NA NOTA
COLOQUE O PREÇO UNITÁRIO DO PRODUTO
AQUI SERÁ PREENCHIDO AUTOMATICAMANTE PELO SISTEMA
CLIC EM GRAVAR APÓS CADA ITEM LANÇADO E REPITA O MESMO PROCESSO ATÉ O ULTIMO PRODUTO
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6º PASSO= FINALIZAR A NOTA:
DIGITE O NOME DO CLIENTE PARA O QUAL SERÁ EMITIDO A NOTA OU FAÇA A BUSCA NA LISTA GERAL DE CLIENTES
(Lembrando que o nome do cliente deve estar devidamente cadastrado com todos os dados no sistema)
O VALOR DA NOTA SERÁ CALCULADO AUTOMATICAMENTE (Sempre confira antes de salvar)
O MODELO SEMPRE SERÁ 55
EM RECEBIMENTO SELECIONE SEMPRE: DINHEIRO
O Nº DA NOTA SERÁ SEMPRE O ULTIMO Nº INDICADO PELO SISTEMA
O TIPO DE VENDA SEMPRE MARQUE: Á VISTA
CONFIRA TODOS OS DADOS INSERIDOS NA NOTA FISCAL E APÓS TUDO CONCLUÍDO E DEVIDAMENTE CONFERIDO CLICK EM:
SALVAR
APÓS CLICAR EM SALVAR IRÁ ABRIR UMA JANELINHA PARA
GRAVAR A OPERAÇÃO, CONFIRME CLICANDO EM: SIM
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7º PASSO= LOCALIZAR NOTA ANTES DE VALIDAR
PRIMEIRAMENTE REPITA O 2ºPASSO VISTO ACIMA, EM SEGUIDA ABRIRÁ ESTA JANELA
DIGITE A DATA DE EMISSÃO DA NOTA EMITIDA
CLICK EM FILTRAR PARA LOCALIZAR A NOTA NA LISTA
CLICK EM: NOTA FISCAL
CLICK NA NOTA ENCONTRADA PARA SELECIONÁ-LA NA LISTA
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8º PASSO= VISUALIZAR A NOTA FISCAL
MARQUE ESTA OPÇÃO PARA VISUALIZAR A NOTA ANTES DE IMPRIMIR
CLICK EM INICIAR
APÓS CLICAR EM INICIAR ABRIRÁ A JANELA PARA DIGITAR INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CLICK EM CONCLUIR PARA FECHAR A JANELA
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9º PASSO= VALIDAR A NOTA FISCAL
O ESPELHO DA NOTA É MOSTRADO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA. CONFIRA SE ESTÁ TUDO OK
FECHE A VIZUALIZAÇÃO DA NOTA
DE VOLTA AO 8º PASSO, DESMARQUE A OPÇÃO APENAS VISUALIZAR NOTA
CLIC EM INICIAR
ABRIRÁ UMA JANELA COMO NO 8º PASSO, ESCREVA AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS, SE FOR O CASO.
CLIC EM CONCLUIR E AGUARDE GERAR O XML (tela preta)
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DIGITE A SENHA: 1234567890, SE FOR SOLICITADA.
CLIC EM OK E AGUARDE GERAR O SISTEMA
SE NÃO OCORRER NENHUMA MENSAGEM DE ERRO,
CLICK EM OK
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10º PASSO= IMPRIMIR A NOTA FISCAL OU ENVIAR POR E-MAIL:
CLIC EM ARQUIVO E EM SEGUIDA SELECIONE ENVIAR POR E-MAIL (abrirá uma janela p/ digitar o endereço do e-mail desejado)
NESTA FASE DO PROCESSO PODEMOS ESCOLHER A OPÇÃO DE ENVIAR A NOTA POR E-MAIL, SE FOR O CASO, ANTES DE
IMPRIMI-LA...
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TODA NOTA FISCAL EMITIDA DEVERÁ TER UMA CÓPIA IMPRESSA PARA ARQUIVAMENTO NO SETOR CONTÁBEL DA
EMPRESA, ATÉ MESMO AS QUE FOREM ENVIADA POR E-MAIL.
DIGITE O E-MAIL DE DESTINO
CLIC EM + APÓS CADA ENDEREÇO DIGITADO PARA ADICIONÁ-LO NA LISTA DE DESTINATÁRIOS
CLIC EM ENVIAR PARA CONCLUIR O ENVIO DA NOTA FISCAL
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10º PASSO= IMPRIMIR A NOTA FISCAL OU ENVIAR POR E-MAIL:
2º IMPRIMIR NOTA:
CASO TENHA DÚVIDAS SOBRE A VALIDAÇÃO DA NOTA EMITIDA ENTRE NO SITE: http://portalnfe.fazenda.mg.gov.br/consultas.html E ESCOLHA A OPÇÃO:
• CONSULTA POR CHAVE DE ACESSO DIGITE NO LOCAL INDICADO A CHAVE DE ACESSO DA NOTA FISCAL ESTÁ NA PARTE SUPERIOR DIREITA DA NOTA) E O CÓDIGO IMPRESSO INDICADO AO LADO E CLIC EM CONSULTA RESUMIDA. SE A NOTA EMITIDA CONSTAR NO PORTAL DA FAZENDA SIGNIFICA QUE O PROCESSO FOI UM SUCESSO.
CLIC EM IMPRIMIR PARA INICIAR A IMPRESSÃO E FINALIZAR O PROCESSO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA.
(LEMBRAR SEMPRE DE TIRAR UMA CÓPIA NA NF)
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5.3 – PROCEDIMENTOS PARA BAIXAR/LANCAR NOTAS
ENTRADAS
Extrair Notas do Email Primeiro passo . Obs : esse processo é feito para lançar as notas no sistema.
Segundo Passo .
Clique em caixa de entrada com o botão direito e clique em extrair todos os anexos ! Aguarde o sistema extrair e clique em OK !
Clique no arquivo Verificar XML e faça a verificação do arquivo extraído . Aguarde a verificação do arquivo e clique em OK para finalizar !
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Lançar Notas Através do Site Primeiro Passo
Segundo Passo
Obs : Se o código de barras estiver ilegível, a chave de acesso terá que ser inserida manualmente. Terceiro Passo
Obs : Caso seja pedida uma senha ao decorrer desse processo, digite a senha 1234567890
Entre no navegador, clique em Favoritos, depois em IMPORTAR XML .
Pegue a nota e passe o leitor sobre o seu código de barras, aparecera a chave de acesso no espaço em branco . Logo a baixo digite o código da imagem !
Confira a nota que aparecera na tela com a que você tem em mãos. Se a nota estiver correta, faça o download clicando em Download do Documento ! Aparecera o quadro do download, clique em salvar e salve na pasta C:/ ENTRADAS
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Quarto Passo Repetir o SEGUNDO PASSO do primeiro exercício .
Lançar Notas Manualmente Primeiro Passo
Clicando em nota fiscal de entrada aparecerá o quadro de entrada de produtos, onde você ira preencher conforme a foto ao lado . As opções CFOP, Nº da Nota, Fornecedor, você ira preencher conforme as informações presentes na nota . Em seguida clique na opção Lançar Produtos e insira os produtos que estão presentes na nota . As informações Código, Quantidade, UN/P, Preço Caixa estarão na nota, após preenchidos clique em Salvar !
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ANEXO 5.4
PROCEDIMENTOS PARA CONTROLAR ESTOQUE
INDICE ANALÍTICO
1 - INTRODUÇÃO
2 – PROCEDIMENTOS INICIAIS
2.1 – Recebendo XML do Fornecedor
2.1.1 - Lendo Email
2.1.2 - Importando XML para o sistema
2.1.3 - Controlando o Estoque através do XML
2.1.4 - Baixando o arquivo do site da Receita
3 - CONCLUSÕES
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1 – INTRODUÇÃO
Nosso objetivo e controlar o estoque através do XML das notas recebidas pelos
fornecedores; lembrando que os procedimentos só devem ser feitos uma
ÚNICA VEZ, para alimentar o sistema com as informações necessárias, após
isto o estoque será controlado automaticamente.
2.1 – RECEBENDO XML DO FORNECEDOR
Conforme legislação em vigor o fornecedor e obrigado a enviar junto com o
DANFE, a copia do mesmo por email no formato XML, e o cliente e obrigado a
arquivar este arquivo XML por 5 anos
Sendo assim, utiliza alguns recursos para receber e arquivar este arquivo XML
por 5 anos e ao mesmo tempo utilizar o mesmo para geração do sintegra.
FORMA CORRETA DE
RECEBER DANFE DE
FORNECEDORES
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2.1.1 – LENDO O EMAIL
Dever ser criado um email para receber os XML, Após receber o DANFE
impresso no momento da entrada da mercadoria deve se verificar na caixa de
entrada de email se já foi recebido o XML REFERENTE AO DANFE
IMPRESSO (E OBRIGADO POR LEI O RECEBIMENTO DESTE ARQUIVO, E
OBRIGADO A ARQUIVAR O MESMO POR 5 ANOS)
Após confirmar o recebimento do XML do DANFE, esta completo o
recebimento da mercadoria, ressaltando que apenas o recebimento do DANFE,
sem o XML no email o cliente este passivo de multa.
CASO O EMAIL NÃO CHEGUE NO EMAIL E POSSIVEL BAIXAR O XML DIRETAMENTE NO SITE DA RECEITA
Através da caixa de entradas do email se
confirma se o fornecedor encaminhou o referido XML do DANFE em
questão
Confirmando o recebimento do email com o DANFE
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2.1.2 - IMPORTANDO O XML PARA O SISTEMA
Após confirmar se todos os DANFES recebidos estão com os respectivos XML
no EMAIL , deve se importar os XML para o sistema , para geração do sintegra.
Clicando no ícone verificar XML na área de trabalho, em seguida no botão
”Verificar Diretório de importação”, o sistema ira pegar todos os XML, do email
e lançar automaticamente no sistema, em produto\entrada de mercadorias.
IMPORTADOR DE NOTAS-XML
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2.1.3 - CONTROLANDO O ESTOQUE ATRAVES DO XML
Após a nota estar no sistema, deve se clicar no botão importar nota para se
verificar se as referencias do fornecedor esta devidamente “amarrada” ao
código do sistema.
Clicar no botão AJUSTAR NOTA.
Observar se todos os códigos
Caso o campo sistema esteja em branco significa que ainda não foi feita a
“amarração” para este produto, devendo dar 2 cliques em cima do campo
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Nesta tela deve informar o produto que se refere ao produto, e o fator e
fundamental pois serve para aumentar o estoque corretamente, exemplo caso
de compre 5 caixas de determinado produto e em cada caixa vier 12 unidades
o fator devera ser 12, assim será dada entrada no estoque em 60 unidades.
Clicando no botão visualizar DANFE e possível ver o DANFE da nota
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2.1.4 – Baixando o arquivo do site da receita
Caso o email não chegue pelo email e possível acessar o portal da nota
eletrônica, e fazer a consulta da nota e baixar o XML , conforme figura abaixo:
Clique no botão download do arquivo e salve na past a
\Entradas
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3 – CONCLUSAO
A receita esta automatizando seus processos através do SPED , e no FISCAL
através nota fiscal eletrônica (DANFE), e possível tirar proveito desta
integração FORNECEDOR x RECEITA x CONTRIBUINTE, para automatizar
todos o processo de escrituração fiscal,
Ficando assim o cliente responsável de verificar se o fornecedor esta enviando
a copia do DANFE (XML), para seu email, e o sistema se encarrega de GERAR
O SINTEGRA, AUTOMATIZANDO E EVITANDO O LANCAMENTO MANUAL
DE NOTAS.
Contudo RESSALTAMOS, O CLIENTE E RESPONSAVEL E VERIFICAR SE
TODAS AS NOTAS ESTAO DEVIDAMENTE IMPORTADAS PARA O
SISTEMA.
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ANEXO 5.5
PROCEDIMENTOS PARA PRECOS IGUAIS NO GRUPO DE
PRODUTOS
Este recursos permite alterar o preço automaticamente de um grupo de
produtos, exemplo SUCO MARCA XXX COM VARIOS SABORES , em vez da
se alterar o preço individualmente, se cria um grupo.
3º SELECIONA PREÇOS IGUAIS
1º CLIQUE EM DIVERSOS
2º SELECIONA PREÇOS
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CRIAR GRUPOS:
1º CLIQUE EM INCLUIR
2º COLOQUE O NOME DO GRUPO
3º DIGITE O NOME DOS PRODUTOS P/ BUSCÁ-LOS NA LISTA
4º SELECIONE NA LISTA O PRODUTO DESEJADO
5º CLIQUE EM ADICIONAR(ENTER) E ASSIM SUCESSIVAMENTE
TABELA COM OS NOMES DOS
GRUPOS CRIADOS
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ANEXO 5.6
TABELA NCM E ALIQUOTAS DE PRODUTOS PARA ECF