PLANEJAMENTO ESTRATGICO

OBJETIVOS ESPECFICOS (INDICADORES ESSENCIAIS)

REA FINANCEIRA REA COMERCIAL / LOGSTICA

Custos fixos Custos variveis Custo da mercadoria vendida (CMV) EBITDA EVA Despesas fixas Despesas variveis Despesas operacionais Despesas financeiras Inventrio (dias) Liquidez corrente Liquidez seca Liquidez geral Lucratividade por empregado Lucratividade por ao Lucro operacional bruto Lucro operacional lquido Margem Operacional Bruta Margem Operacional Lquida Patrimnio Lquido Receita Total Receita Operacional Bruta Receita Operacional Lquida Retorno sobre o Investimento (ROI) Retorno sobre o Patrimnio Lquido Retorno sobre o Ativo Total Valor das aes

Cobertura de rea geogrfica Despesas diretas de vendas Estoque dos produtos acabados ndice de devoluo ndice de fidelizao ndice de reclamaes Lucratividade por famlia de produtos Lucratividade por produto Lucratividade por regio Lucratividade por segmento Margem de contribuio por famlia de

produtos Margem de contribuio por produto Margem de contribuio por regio Margem de contribuio por segmento Nmero de clientes ativos Nmero de clientes inativos Nmero de clientes novos Processamento de pedidos Ps-Venda (Acionamento) Participao de mercado (por produto,

segmento, regio, negcio etc.) Prazo mdio de entrega (em dias) Prazo mdio de faturamento Prazo mdio de recebimento Valor por NF emitida (ticket mdio) Volume de vendas (por rea, cliente,

vendedor, regio, segmento, etc.)

REA DE RECURSOS HUMANOS REA INDUSTRIAL / QUALIDADE

Horas-extras ndice de acidentes de trabalho (AT) Taxa de frequncia (afastamentos, atrasos,

faltas, atestados etc.) Satisfao dos funcionrios (pesquisa de

clima organizacional) Turnover (rotatividade) Treinamento Sade Ocupacional (atestados, exames

admissional, peridico e demissional)

Ciclo operacional (tempo de produo) Eficincia operacional Estoque de matria-prima Estoque de insumos ndice de qualidade dos produtos ndice de devoluo dos produtos ndice de produtividade (por linhas,

mquinas, funcionrios etc.) Set up (tempo) Volume de produo

TECNOLOGIA DA INFORMAO REA DE SUPRIMENTOS (COMPRAS)

Anlise da continuidade do negcio Atendimento ao usurio Disponibilidade da informao (relatrios

gerenciais) Elaborao de projetos Implantao de sistemas Nmero de ocorrncias Sistema de informaes Tempo de resposta aos chamados

Atendimento ao usurio (solicitante) Custo aquisio (matria-prima e insumos) Custo aquisio (contratos/servios) Disponibilidade da matria-prima Estoque de segurana Orado X Realizado Prazo mdio de pagamento Reduo do custo de aquisio Tempo de aquisio/negociao do PDC