Post on 19-Nov-2018
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
José Pedro Gonçalves Taques – Governador do Estado
Carlos Henrique Baqueta Fávaro - Vice-Governador
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
Júlio Cezar Modesto dos Santos - Secretário de Estado
SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS
Joelson Obregão Matoso – Secretário Adjunto de Estado
SECRETARIA ADJUNTA DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS
Robson Gonçalves de Lima – Secretário Adjunto de Estado
SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA
Sebastião Tirone Duarte Filho – Secretário Adjunto de Estado
Ronaldo Rodrigues da Silva – Superintendente de Gestão de Pessoas
Vânia Inês Barbieri Magnon Nardelli - Coordenadora de Saúde e Segurança no Trabalho
Amauri Cabral Sampaio-Coordenador de Manutenção
Avelino Caetano da Silva-Coordenador de Perícia Médica
Luzinete Aparecida Caldereiro Campos - Coordenador de Provimento
Gilberto Lemes do Nascimento - Coordenador de Monitoramento
Luiz Correa de Mello Neto - Coordenador de Aplicação
Fernando Elvecio Pereira Rondon Filho – Superintendente da Escola de Governo
Clara Sandra de Araújo Silva - Coordenadora de Educação
Flávia de Oliveira Pires - Coordenadora de Laboratório de Administração Pública
Maria Teresa de Mello Vidotto – Superintendente de Desenvolvimento Organizacional
Anna Sylvia Corrêa de Souza Augusto Martins - Coordenadora de Gestão de Estrutura Organizacional
Douglas Henrique Ribeiro Piereti - Coordenador de Controle de Normas e Legislação de Estrutura
Lítia Patrícia da Silva - Coordenadora de Gestão de Processos
Vanda Silva – Superintendente do Arquivo Público
Lucineide Alves Ferreira - Coordenadora de Gestão de Documentos
Ruy Carlos Castrillon da Fonseca – Superintendente de Aquisições Governamentais
Felix Lautom Marques da Silva - Coordenador de Informações para Aquisições
Jacqueline Cavalher Pinheiro - Coordenadora Autorizações e Registro de Preços
Livia Lorena Mendes de Oliveira - Coordenadora de Gestão de Contratos
Narcilene Beatriz Antunes - Coordenadora de Licitações Governamentais
Erico Alessandro Castelan Rissardo – Superintendente de Patrimônio e Serviços
Marina Evangelista Assunção - Coordenadora de Serviços
Rubiani Freire Alves - Coordenadora de Patrimônio e Materiais
José Augusto de Abreu – Superintendente da Imprensa Oficial
Maria Lais Gonçalves da Silva - Coordenadora de Atendimento, Comercialização e Produção
Daniel Alves - Coordenador de Patrimônio e Serviços
Danielle Bernardo da Silva - Coordenadora de Aquisições e Contratos
Enilson Martins de Oliveira - Coordenador de Tecnologia da Informação
Helena Cristina Gomes Lazarini - Coordenadora de Protocolo
Maria Goret Bastos Mello - Coordenadora de Orçamento e Convênios
Maria Joana Alves Lima - Coordenadora Financeiro e Contábil
Marly Souza Faria - Coordenadora de Gestão de Pessoas
EQUIPE TÉCNICA
Ana Paula Ludke – SAGP/SEGES
Emanuelle Palmeira Bulhões - SEPLAN
Helga Patrícia da Rocha – NGER/SEGES
Hilário Noriyuri Teruya Junior - SAA/SEGES
Ivani Gomes de Almeida Araújo – SEAPS/SEGES
Janaína Loeffler de Almeida - SEPLAN
Larissa Ferreira Duarte – SAGP/SEGES
Maria Auxiliadora do Espírito Santo – SAA/SEGES
Ronaldo Campos Fraga – SEAPS/SEGES
Rosana Leite de Almeida – SAGP/SEGES
NÚCLEO DE ELABORAÇÃO
EQUIPE DE ELABORAÇÃO APOIO FACILITAÇÃO
Akemi Yara Kuroyanagi Faria (NGER/SEGES)
João Carlos Corrêa (NGER/SEGES)
Suzana Latorraca do Carmo (NGER/SEGES)
Loise Maria Viegas Dorileo - Capa (SGP/SEGES)
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
TCE_MT
Empresa Travessia Desenvolvimento
Organizacional
Elizabete Queiroz – Orientação Metodológica
Clélia Regina Oliveira Guimarães
Facilitadora
Waldir Júlio Teis Presidente Conselheiro
Yênes Magalhães - Coordenador
do PDI (Nível Estadual)
SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO
Marco Aurélio Marrafon -
Secretário de Estado
José Bussiki de Figueiredo –
Secretário Adjunto de Estado de
Planejamento e Gestão de
Políticas Públicas
Mato Grosso. Secretaria de Estado de Gestão.
Plano Estratégico 2016-2025.
Cuiabá – 2015
Apresentação
metodologia de
planejamento
estratégico, utilizada no
Poder Executivo estadual para formulação
do Plano Plurianual (PPA), dispõe de
instrumentos eficientes de diagnóstico de
problemas, formulação e implementação
de estratégias e ações.
O planejamento estratégico
utilizando a metodologia do Balanced
Score Card, vem complementar o PPA e
outros instrumentos legais de
planejamento por meio da definição e
acompanhamento de objetivos
estratégicos e indicadores de desempenho
organizacional, possibilitando a realização
de medições globais da organização.
O Planejamento Estratégico da
Secretaria de Estado de Gestão
(SEGES/MT) 2016-2025 foi elaborado de
forma a buscar a sinergia entre o esforço
do trabalho, o alcance dos objetivos
estratégicos, e o conjunto de decisões
operacionais e de gastos a serem tomadas.
Assim, o Planejamento Estratégico
SEGES/MT 2016-2025 foi organizado em:
Diagnóstico do Negócio;
Definição da Identidade
Organizacional;
Desenvolvimento do Mapa da
Estratégia;
Definição de Indicadores, Metas e
Iniciativas.
A
Metodologia 7
Sumário
1 Metodologia .............................................................................................................. 8
2 Diagnóstico do Negócio ........................................................................................... 12
2.1 Matriz de Negócio e Produto .......................................................................... 13
2.2 Autoavaliação: Desenvolvimento Institucional ............................................... 37
2.3 Autoavaliação: Modelo de Governança para Resultados ............................... 38
2.4 Matriz SWOT ................................................................................................... 39
2.4.1 Análise do ambiente interno: Forças ......................................................... 39
2.4.2 Análise do ambiente interno: Fraquezas.................................................... 39
2.4.3 Análise do ambiente externo: Oportunidades ........................................... 40
2.4.4 Análise do ambiente externo: Ameaças ..................................................... 40
2.4.5 Posicionamento Estratégico ....................................................................... 41
2.5 Indicadores: Série histórica ............................................................................. 42
2.5.1 Gestão de Pessoas ...................................................................................... 42
2.5.2 Escola de Governo ...................................................................................... 45
2.5.3 Desenvolvimento Organizacional ............................................................... 45
2.5.4 Arquivo Público: Preservação da Memória e Gestão de Documentos ...... 47
2.5.5 Aquisições Governamentais ....................................................................... 49
2.5.6 Patrimônio e Serviços ................................................................................. 54
2.5.7 Imprensa Oficial.......................................................................................... 55
3 Identidade Organizacional ...................................................................................... 56
4 Objetivos Estratégicos ............................................................................................. 58
5 Mapa da Estratégia ................................................................................................. 60
6 Indicadores, Metas e Iniciativas .............................................................................. 62
Metodologia 8
1 Metodologia
Participaram deste trabalho o nível estratégico da SEGES, através do Secretário,
Secretários Adjuntos e todo o corpo técnico-administrativo, no período de setembro a
dezembro de 2015.
Trata-se do Programa de Desenvolvimento Interinstitucional – PDI e respectivo projeto
de Apoio a Elaboração do Plano Estratégico, com objetivo de apoiar os órgãos que compõem a
estrutura organizacional do estado de Mato Grosso, na elaboração do plano estratégico. O
referido programa atende uma das diretrizes do plano estratégico do Tribunal de Contas –
TCE-MT, conforme abaixo.
Objetivo estratégico 5: Contribuir para a melhoria do desempenho da administração
pública.
Iniciativa 5.3.2: Implantar o Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado
(PDI).
Que tem como objetivo:
“Contribuir para melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços públicos mediante
a transferência de práticas de gestão e tecnologias, reforçando a função orientadora do TCE-
MT”.
Este documento descreve as atividades desenvolvidas de forma sequencial do projeto
de modernização da SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO - SEGES e o detalhamento do
cronograma metodológico adotado para construção do planejamento estratégico. A figura
apresenta as 03 macro etapas da Governança para Resultados:
Construir a Agenda Estratégica;
Alinhar a Estrutura Implementadora;
Monitorar e Avaliar.
Metodologia 9
O projeto divide-se em 12 fases, iniciado pelo primeiro encontro presencial da equipe
de facilitadores com os órgãos da administração pública estadual, adesões ao PDI, onde se
trata do “start up” das atividades de elaboração do plano estratégico, cujas atividades foram
subdivididas em fases:
Aplicação da Matriz de Negócio e produto;
Aplicação do Modelo de Diagnóstico da Agenda Estratégica:
Avaliação da Agregação de Valor;
Analise de cenário (SWOT);
Definição do Posicionamento Estratégico;
Indicadores - Série histórica
Construção da Identidade Organizacional;
Elaboração dos Objetivos Estratégicos;
Construção do Mapa de Objetivos Estratégicos
Definição de Indicadores de Desempenho Estratégico;
Definição de Metas de longo e de curto prazo;
Descrição das Iniciativas e plano de ação
Na “contextualização do projeto” tratou-se de apresentar o programa PDI e esclarecer
a motivação do TCE-MT pelo apoio à elaboração do plano estratégico nos órgãos público
estadual. O desenvolvimento do plano estratégico iniciou-se com a atividade para identificar
os produtos da organização, foi também feita uma auto avaliação no contexto da agenda
estratégica e gestão, também avaliou-se as informações dos ambientes interno e externo ao
órgão público e como aferir os resultados operacionais relacionados ao negócio da instituição.
Para tal, aplicou-se uma dinâmica de resposta aos questionários, pelas lideranças e servidores,
a fim de identificar pontos fortes e pontos fracos da instituição. A mesma dinâmica foi aplicada
para identificar oportunidades e ameaças, olhando agora para o ambiente externo, que
podem impactar nos resultados da instituição. Com isso, tornou-se possível refletir acerca dos
indicadores de relevância que impactam diretamente nas necessidades e interesses sociais.
A identidade organizacional de uma empresa é a base a partir da qual todos os
objetivos, metas e anseios da empresa são traçados e alcançados. Quando falamos de
Identidade Organizacional, estamos nos referindo a Missão (Porque ou intuito da organização
existir), a Visão (Onde a organização se vê depois de algum tempo) e, o mais importante, os
Valores (Em que se baseiam as atividades daquela empresa). Tendo essas três diretrizes
definidas aliadas a um planejamento estratégico adequado, facilita-se bastante alcançar os
objetivos traçados. Este tema, identidade organizacional, foi tratado no quarto momento com
Metodologia 10
a equipe da liderança e com apoio e orientação técnica do(a) facilitador (a) na qual originaram-
se os seguintes produtos:
a razão de ser da organização ( missão);
a visão de futuro ( visão);
as crenças e valores.
Gestão Matricial para Resultados
A Gestão Matricial para Resultado, adotada pelo Modelo de Gestão do Estado de Mato
Grosso, proporciona uma melhor integração e alinhamento de diversas iniciativas, gerando
resultados melhores, mais rápidos e mais sustentáveis. Gestão Matricial para Resultados é
mais que um instrumento: é uma plataforma de integração de diversas metodologias de
gestão para a construção de soluções específicas. A lógica da Gestão Matricial para Resultados
é integrar três elementos essenciais: a agenda estratégica; as estruturas implementadoras; e
os arranjos de monitoramento e avaliação.
Para a definição da agenda estratégica sobre os propósitos, resultados e como alcançá-
los foram essenciais para que as estratégias estejam claras (com indicadores objetivos e metas
claras, realistas e desafiadoras), coerentes (cujos elementos programáticos, sejam objetivos,
programas, projetos etc. convirjam para um ideal comum e se apóiem), focadas (seletiva,
viável) e legítima (que satisfaça as expectativas, interesses e demandas das partes
interessadas).
O desafio foi desenvolver e aplicar o Balanced Scorecard voltado para construir e
comunicar as estratégias em organizações públicas, combinando o modelo 6Es de modelagem
de indicadores. Esta combinação permite: melhor definição e diferenciação entre objetivos e
indicadores de esforços e resultados; tratamento mais amplo em relação a recursos críticos; e
sentido mais agudo da perspectiva da efetividade, pautada segundo Modelo de Gestão do
Estado.
Metodologia 11
Figura 1 - Metodologia de construção do modelo matricial.
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 12
2 Diagnóstico do Negócio
Para compreensão do ambiente
institucional quanto aos aspectos internos
e externos, fase essencial para nortear o
direcionamento estratégico, utilizou-se os
seguintes instrumentos:
Matriz de Negócios: Técnica utilizada
para definir o negócio e a missão das
unidades organizacionais, identificando-
se os produtos, insumos necessários,
clientes e fornecedores envolvidos,
contribuindo para a alocação dos
produtos nas respectivas áreas de
competência.
Autoavaliação do desenvolvimento
institucional: utilizou-se a autoavaliação
proposta por Caio Marini, analisando os
aspectos da gestão da estratégia, da
gestão da eficiência e da gestão política
e a geração de valor público.
Autoavaliação do nível de implantação
do Modelo de Governança Para
Resultado: avaliou-se a qualidade da
agenda estratégica, do alinhamento da
estrutura implementadora e do
monitoramento e avaliação, também
criada por Caio Marini.
Análise SWOT: Essa análise visa
estabelecer a posição atual da
instituição, identificando as forças e
fraquezas no ambiente interno; e as
oportunidades e ameaças no ambiente
externo.
A seguir serão apresentados os
principais instrumentos utilizados para
diagnóstico da situação atual da SEGES.
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 13
2.1 Matriz de Negócio e Produto
QUADRO 01. Matriz de Negócio e de Produtos da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas.
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO: Secretaria Adjunta de Gestão
de Pessoas
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
1-Legislação, estatísticas, comparações com outros
estados, matiz de produtos.
1-Elaborar estudo da estrutura atual e
processos. Viabilizar a normatização.
Negócio: Pessoas e processos
Missão: Garantir a gestão de pessoas e
processos, por meio de políticas, serviços, tecnologias e avaliação de resultados, para o constante aprimoramento do
desempenho dos órgãos e entidades.
Pessoas: 160
Sistemas: SEAP, FIPLAN, PROTOCOLO, SIG,
1-Decretos de estruturas organizacionais publicados
1-Órgãos e entidades do executivo estadual
2- Folha de pagamento, decreto de estruturas,
relatórios SEAP.
2- Elaborar planilhas e notas técnicas.
2-Estudos estatísticos de cargos em comissão e funções de
confiança realizados
2-Nível estratégico de governo.
3- Legislação, literaturas, melhores práticas.
3- Realizar estudos e normatizar a metodologia
de gestão de processo. Capacitar os servidores dos órgãos e entidades. Avaliar
a implementação da metodologia.
3- Metodologias de gestão de processos disseminada
3- Órgãos e entidades do executivo estadual
4- Processos prioritários, informações dos
processos.
4- Monitorar e avaliar os indicadores de processos
prioritários periodicamente.
4- Processos estratégicos monitorados e avaliados
4- Órgãos e entidades do executivo estadual, Nível
estratégico. Cidadão.
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 14
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO: Secretaria Adjunta de Gestão
de Pessoas
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
5- Demandas de capacitação, perfil dos cargos.
5- Identificar a necessidade de capacitação. Ofertar cursos presenciais e EAD. Ofertar cursos de Pós-graduação. Avaliação das capacitações
5- Pessoas capacitadas 5- Agentes públicos.
6- Demandas, Legislação, consultas.
6- Levantar informações. Elaborar estudos. Ouvir as
unidades envolvidas.
6- Parecer, manifestações técnicas, relatório técnico,
informações e impactos financeiros de aprimoramento da
política de gestão de pessoas elaborados.
6- Conselhos
7- Parecer, manifestações técnicas, relatório técnico, informações e impactos financeiros. Projetos de outros órgãos e ou unidades
7- Levantar informações. Elaborar estudos. Ouvir as
unidades envolvidas.
7- Minutas de normas de gestão de pessoas elaboradas
7- Conselho COGEP
8- D.O. E, Legislações 8- Levantar toda a legislação de pessoal publicada em D.O. E,
Realizar estudo de alterações e dar a nova
redação. Divulgar no Site as legislações
8- Banco de dados da legislação de pessoal atualizados,
disponibilizados e divulgados.
8- Servidores, órgãos, cidadão.
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 15
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO: Secretaria Adjunta de Gestão
de Pessoas
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
9- Informações de entrevistas. Legislação. Demandas
9- Entrevista com os órgãos para identificar volume de
trabalho Relatório técnico
Elaborar estudo de vacância, aposentadoria,
absenteísmo.
9- DFT- dimensionamento da força de trabalho
9- Órgãos e entidades
10- Levantamento de necessidades.
10- Realizar concursos e dar posse.
10- Candidatos aprovados e efetivados
10- Candidato, órgãos e entidades.
11- Legislação, estudos. 11- Propor normatização e capacitar os gestores
11- Diretrizes e procedimentos para concessão de Licenças
prêmio e férias, vida funcional elaborada e disseminada.
11- Órgãos e servidores
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 16
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO: Secretaria Adjunta de Gestão
de Pessoas
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
13- Vida funcional do servidor. Autorização do gestor.
13- Orientar e analisar as concessões de movimentação.
Elaborar atos cessão, remoção, readaptação, reversão, reintegração, recondução, permuta, licenças para atividade
política, mandato classista, mandato eletivo,
qualificação profissional, redistribuição de
servidores, afastamento para estudos ou missão no
exterior.
13- Movimentação de servidores orientados e elaborados
publicados
13- Órgãos e servidores
14- Relatório de SEAP 14- Atualizar o quadro de vagas de servidores
14- Quadro de vagas atualizado 14- Órgão, sociedade
15- SEAP, Leis de carreiras, processo instruído pelo órgão. Site IOMAT
15- Elaborar ato de enquadramento e publicar. Inserir as informações no
SEAP
15- Enquadramento inicial elaborado e publicado
15- Órgãos
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 17
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO: Secretaria Adjunta de Gestão
de Pessoas
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
16- Média final das avaliações de desempenho durante estágio probatório. SEAP. Solicitação do Órgão.
16- Alimentar sistema com a aprovação do servidor no
estágio probatório pelo órgão.
Encaminhar via sistema, informação para
publicação de portaria.
16- Estabilidade concedida 16- Órgãos, Servidor
17- Processo, legislação, SEAP.
17- Analisar os processos, deferir o pedido. Elaborar e
publicar o Ato. Alimentar SEAP
17- Progressões, horizontal e vertical, concedida e publicada
17- Órgãos, Servidor
18- Processo, legislação, SEAP.
18- Analisar os processos, deferir o pedido. Elaborar e
publicar o Ato. Alimentar SEAP
18- Cargas horárias alteradas 18- Órgãos, Servidor
19- Legislação 19- Realizar visitas e entrevistas.
Disseminar as orientações
19- Instruções e análise de processos relacionados à
aplicação orientados
19- Órgãos
20- Legislação, Política, Pesquisas.
20- Orientar as comissões de avaliação dos órgãos na
metodologia. Prestar esclarecimentos
aos servidores.
20- Políticas de avaliação de desempenho disseminada e
melhorada
20- Órgãos
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 18
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO: Secretaria Adjunta de Gestão
de Pessoas
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
21- SISOBI, SEAP 21- Realizar cruzamento da base de dados dos
servidores com a base de dados SISOBI.
Encaminhar para suspensão do pagamento.
21- Servidores ativos que vieram a óbitos retirados da folha
21- Órgãos
22- Sistema de recadastramento, SEAP.
22- Disponibilizar sistema para realização do
cadastramento. Elaborar relatório
22- Recadastramento anual realizado
22- Órgãos, servidores ativos.
23- Sistema, SEAP 23- Disponibilizar aos órgãos o sistema. Capacitar
os gestores dos órgãos. Dar suporte técnico Elaborar Relatórios
23- Sistema web ponto disponibilizado e gerido
23- Órgãos, Servidores
24- Tabela de remuneração, folha da indireta, lotacionograma.
24- Inserir no portal transparência
remuneração dos servidores, tabela salarial,
lotacionograma.
24- Transparência dos atos de gestão de pessoas disponibilizados
24- Sociedade, órgãos de controle.
25- SIG, SEAP, PERICIA MÉDICA, NG 39.
25- Produzir informações através de cruzamento de
diversas bases.
25- Boletim de indicadores disponibilizados
25- Sociedade, pesquisadores, Órgãos, Gestores.
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 19
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO: Secretaria Adjunta de Gestão
de Pessoas
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
26- Comprovação de crédito. Cartas de crédito
26- Emitir cartas de crédito aos servidores que
comprovaram ter crédito com o Estado.
Elaborar inventário das cartas e e controlar
26- Cartas de créditos emitidos e controladas
26- Servidores, órgãos de controle.
27- Demanda Sistemas base de dados
27- Analisar as solicitações e elaborar procedimentos
para extrair os dados
27- Relatórios diversos elaborados
27- Unidades de gestão de pessoas, sociedade, sindicatos,
associações, Gestores.
28- Legislação, pesquisas. 28- Propor normas e publicar.
Elaborar manual e disponibilizar.
Disponibilizar os indicadores
28- Políticas e programas de melhoria das condições de trabalho e saúde proposto,
orientado e monitorado.
28- Órgãos e Entidades
29- Artigos científicos 29- Realizar pesquisa conceitual. Elaborar
modelo de referência
29- Diretrizes para pesquisa situacional implementada
29- Órgãos e Entidades
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 20
QUADRO 02. Matriz de Negócio e de Produtos da Secretaria Adjunta de Administração.
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO: Secretaria Adjunta de
Administração
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
1- Demanda dos órgãos, Legislação.
1-Consolidar as demandas de bens e serviços comuns. Realizar pesquisa de preço.
Elaborar termo de referência. Encaminhar
para autorização do CONDES. Emitir parecer
jurídico, Elaborar e publicar Edital.
Realizar certame. Homologar e publicar.
Negócio: Aquisições e gestão documental
Missão: Assegurar a gestão de
excelência nas aquisições e documentos, estabelecendo
diretrizes, normas e ferramentas, visando a
padronização economicidade, celeridade, controle e
preservação da informação nos órgãos e entidades.
Pessoas: 70 pessoas
Sistemas: Protocolo, SIAG, SIAG-C, SIGAP, Banco de preços,
IONEWS
1-ARP homologada e publicada e gerida
1-Órgãos e Entidades.
2- Solicitação de novas especificações
do órgão e ou entidade.
2-Elaborar e validar as especificações que
atendam as demandas. Inserir no sistema.
2- Especificações para aquisições padronizadas e disponibilizadas
no sistema
2- Órgãos e entidades.
3- Orçamentos 3-Realizar pesquisa de mercado e gerar mapa comparativo. Atualizar
trimestralmente o banco de preços.
3-Banco de preços atualizados 3- Órgãos e entidades.
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 21
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO: Secretaria Adjunta de
Administração
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
4- Solicitação de aquisições dos órgãos ou
entidades
4-Verificar a correta instrução documental do
processo de aquisição.
4-Despesa (inexigibilidade, dispensas, pregãos
específicos, adesão carona) autorizadas
4- Órgãos e entidades.
5- Documentos de fornecedores.
PAD. Legislação
5-Cadastrar os documentos para participação em licitação. Registrar as
penalidades. Gerenciar os documentos dos
fornecedores
5- Certificado cadastral e extrato de regularidade
documental emitida
5-Fornecedor, órgãos e entidades
6- Legislação Elaborar estudos referente as legislações vigentes e
propor alterações.
6- Normas para formalização e instrução dos processos
instituídos
6- Órgãos e entidades.
7- Legislação e pontos críticos
7- Realizar estudo da legislação e pontos críticos
e propor editais padronizados
7- Editais para licitações padronizados
7- Órgãos e entidades.
8- Demandas, e ofertas dos cursos
8- Identificar as habilidades e competências das
pessoas para o processo de aquisições. Propor
capacitações de aprimoramento
8- Servidores das áreas de aquisições capacitados
8- Órgãos e entidades.
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 22
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO: Secretaria Adjunta de
Administração
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
9- Solicitação no sistema SIAG.
9- Agendar licitações de aquisições
9- Licitações agendas 9- Órgãos e entidades.
10- Sistema, legislação, alimentação dos dados
10- Estabelecer normas. Disponibilizar ferramentas.
Capacitar os servidores. Emitir relatórios.
10- Contratos orientados e geridos
10- Órgãos e entidades.
11- Legislação, Manual de normas e procedimentos, demandas dos órgãos e entidades.
11- Disseminar e orientar as normas e
procedimentos. Elaborar e disponibilizar os instrumentos. Capacitar os
servidores.
11- Política de Gestão Documental implementada
11- Órgãos e entidades.
12- Manual de normas e procedimentos. Legislação.
12- Identificar a necessidade de
atualizações das normas e ou procedimentos. Validar
com os órgãos setoriais. Publicar e ou divulgar.
12- Manual de normas e procedimentos técnicos em
gestão documental atualizados e disponibilizados
12- Órgãos e entidades.
13- Sistema de protocolo. Demandas dos órgãos. Publicações de estruturas.
13- Acompanhar a implementação das novas
estruturas. Realizar as alterações. Treinar os usuários. Monitorar
indicadores de gestão de protocolos.
13- Sistema de protocolo disponibilizado e gerido.
13- Órgãos e entidades. Cidadão
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 23
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO: Secretaria Adjunta de
Administração
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
14- Documentos históricos, legislação e
normas técnicas. Laboratórios.
14- Identificar, classificar, e proceder arranjo
documental de valor permanente. Alimentar o
sistema SIGAP. Executar reprodução digital, fotográfica e
micrográfica. Elaborar e disponibilizar instrumentos
de pesquisa. Executar atividades de emissão de
transcrição. Realizar exposições e oficinas. Manutenção do Site.
Reproduzir documentos.
14- Documentos históricos e comprobatórios preservados e
disponibilizados
14- Comunidade científica, sociedade, Órgãos e entidades.
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 24
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO: Secretaria Adjunta de
Administração
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
15- Instrumentos de pesquisa. Sistema. Biblioteca e hemeroteca. Documentos dos usuários e documentos probatórios.
15- Manter atualizado o cadastro de usuários.
Orientar os usuários em pesquisa. Prestar
informações aos órgãos quando solicitados
Administrar acervos bibliográficos e hemerográficos
especializados e coleção de obras raras.
15- Atendimentos realizados 15- Comunidade científica, sociedade, Órgãos e entidades.
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 25
QUADRO 03. Matriz de Negócio e de Produtos da Secretaria Adjunta de Patrimônio e Serviços.
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO: Secretaria Adjunta de Patrimônio e Serviços
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
1- Legislação 1- Realizar reuniões de estudo.
Elaborar normativas e diretrizes.
Articular com os órgãos a implementação da política
de patrimônio. Acompanhar e
supervisionar os resultados
Negócio: Patrimônio, serviços e
publicações
Missão: Garantir a gestão eficiente e
eficaz do patrimônio, serviços e publicações, dotando os
gestores dos meios necessários, para elevar o desempenho dos
órgãos e entidades na prestação dos serviços públicos.
Pessoas:
52
Sistemas: SIGPAT, SIG
1- Gestão patrimonial articulada, normatizada,
acompanhada e supervisionada
1- Órgãos e entidades
2- Demandas, legislação
2- Levantar demandas e público alvo.
Preparar a capacitação. Realizar a capacitação
2- Capacitações e orientações realizadas
2- Órgãos e entidades
3- Demandas, Sistema SIGPAT, demandas,
documentos. Relatórios.
3- Disponibilizar sistema via web.
Realizar atendimentos aos usuários via e-mail e
telefone. Realizar suporte.
Demandar correções e atualizações quando
necessários. Gerir o sistema.
3- Sistema de gestão patrimonial disponibilizados e geridos
3- Órgãos e entidades
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 26
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO: Secretaria Adjunta de Patrimônio e Serviços
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
4- Bens, SIGPAT, relatórios, legislação.
4- Receber fisicamente e via sistema dos bens inservíveis
dos órgãos e entidades. Selecionar os bens para o
desfazimento. Disponibilizar no site da
SEGES os bens que podem ser reaproveitados em
outros órgãos. Realizar as formas de
desfazimento.
4- Destinação final dos bens móveis inservíveis realizados
4- Órgãos e entidades, organizações sociais sem
lucrativos,
5- Registros cartorários dos imóveis.
Manifestações e Informações PGE.
Denúncias.
5- Realizar levantamento, identificação e
cadastramento dos imóveis. Vistoriar, regularizar a situação dos imóveis.
Avaliar valores venais dos imóveis.
Manter documentação atualizada.
5- Gestão de imóveis articulada, normatizada, acompanhada e
supervisionada
5- Órgãos e entidades
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 27
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO: Secretaria Adjunta de Patrimônio e Serviços
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
6- Manual, legislação. 6- Atualizar sempre que necessário o manual e
procedimentos de serviços comuns.
6- Manual de Normas e Procedimentos de serviços
comuns atualizados
6- Órgãos e entidades
7- Demandas, Relatórios, Legislação, Manuais.
7- Levantar demandas. Elaborar normas, Capacitar os servidores dos órgãos.
Acompanhar a qualidade os serviços
7- Gestão de serviços comuns aos órgãos, normatizada, orientadas, acompanhada e supervisionada
7- Órgãos e entidades
8- Consumo, padrões de consumo
8- Elaborar relatórios de avaliação de consumo
8- Serviços de bens comuns monitorados e avaliados
8- Órgãos e entidades
9- Legislação, relatórios, 9- Elaborar normas. Disseminar a política de
gestão de transportes nos órgãos.
Acompanhar e supervisionar os serviços.
9- Política de gestão de transporte normatizada,
orientadas, acompanhada e supervisionada
9- Órgãos e entidades
10- Demandas. Legislações. Manuais.
10- Levantar demandas e especificações técnicas.
Elaborar TR.
10- TR para serviços comuns elaborados
10- Órgãos e entidades
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 28
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO: Secretaria Adjunta de Patrimônio e Serviços
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
11- Matérias, IOMATNET 11- Recepcionar as matérias para publicações.
Confeccionar o DO eletrônico e disponibilizar
via web.
11- Publicação realizados 11- União, Estado, Municípios e sociedade
12- Demandas dos serviços.
12- Receber solicitação de serviços gráficos.
Confeccionar as impressões gráficas, faturar, entregar
12- Serviços gráficos realizados 12- Órgãos e entidades
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 29
QUADRO 04. Matriz de Negócio e de Produtos da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica.
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO:
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
1- Avaliação de desempenho, Legislação
Títulos e certificados Requerimento de
progressão de classe.
1- Realizar análise dos documentos para a
progressão funcional. Elaborar lista de progressão funcional de classe e nível.
Encaminhar lista a SGP
Negócio: Serviços Administrativos e
tecnológicos
Missão: Assegurar a execução de
serviços administrativos e tecnológicos de excelência,
apoiando a área finalística no alcance dos seus resultados,
visando a qualidade dos serviços públicos prestados
ao cidadão
1- Progressão funcional de classe e nível instruídas
1- Servidor, SGP
2- Licenças, relatório de frequência, CI. Sistema SEAP
2- no sistema SEAP os eventos (férias, licença, remoção,
faltas, etc...). Conferir os lançamentos.
2- Eventos de folha lançados e conferidos
2- Servidor
3- Formulários preenchidos pelos avaliadores.
3- Distribuir o questionário para os avaliadores.
Consolidar os resultados. Dar ciência ao servidor e
publicar.
3-Avaliação de desempenho realizada
3- Servidor, Lideranças
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 30
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO:
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
4- Notificação de férias, licenças, pedidos de
afastamento. Autorizações.
4- Inserir no sistema as informações de provimento, movimentação de pessoas,
licenças e afastamentos. Conferir e publicar.
Pessoas: 74
Sistemas: SEAP, SIGPAT,
SIAG, SIAG-C, FIPLAN, SICONV, PROTOCOLO
4- Provimento e movimentação de pessoas, licenças e afastamentos,
analisados e concedidos
4- Servidor, áreas demandantes,
5- Demanda. Contrato.
5- Levantar a necessidade de apoio através de estagiários.
Efetuar a contratação. Monitorar frequência, folha,
férias.
5- Estagiários contratados e supervisionados
5- Estagiários, faculdade, empresas
6- Licenças médicas, relatórios de acidentes de
trabalho.
6- Desenvolver ações de prevenção a saúde e
segurança no trabalho.
6- Saúde e segurança no trabalho, avaliados, registrados,
acompanhados
6- Servidor
7- Legislação 7- Atualizar o lotacionograma mensalmente.
Gerenciar o quadro de comissionados, efetivos e
contratados publicado.
7- Lotacionograma acompanhado e gerido
7- Áreas demandantes, e liderança
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 31
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO:
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
8- Demanda, Sistema SICONV, SIGCON, Legislação
8- Receber a demanda, formalizar minuta, solicitar parecer jurídico, inserir no
sistema. Colher assinaturas e publicar.
Encaminhar cópia do convênio para efetuar o
repasse. Elaborar projetos
Acompanhar o Sistema SICONV. E propor convênios
8- Convênios e termos de cooperação formalizados
8- Órgãos e entidades,
9- PPA, LDO, Legislação, Manual de elaboração da
LOA. Plano de contas.
9- Orientar as áreas na elaboração do PTA LOA. Conferir as informações
inseridas no sistema. Acompanhar a execução,
emitir PED, Empenho, solicitar créditos adicionais,
Elaborar relatório de acompanhamento da
execução
9- PTA, LOA, Orientados, consolidados, executados
9- Área Sistêmica, finalística e SEPLAN, AL, TCE. Cidadão
10- Atividades desenvolvidas, Relatórios de
monitoramento.
10- Orientar as áreas para elaboração do RAG e
acompanhar a inserção das informações pelas áreas.
10- RAG orientado, consolidado e alimentado
10- SEPLAN, AL, SOCIEDADE
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 32
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO:
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
11- Legislação, relatórios de série históricas, cenários.
11- Realizar estudos com base na série histórica, legislação e
cenários para projetar a receita.
Projetar receita. Encaminhar SEFAZ E SEPLAN
11- Receitas própria projetadas e acompanhadas
11- SEPLAN, SEFAZ, Lideranças.
12- Processos de pagamento, Legislação. Sistema FIPLAN, SEAP,
Órgãos de consulta.RF, CEF, INSS, Prefeitura.
12- Realizar check list dos processos de pagamento. Inserir liquidação, efetuar
retenção dos tributos e outras consignações , realizar
pagamento. Baixar a folha e liquidar e
gerar pagamento
12- Pagamentos realizados 12- Fornecedores, servidores, lideranças, órgãos federais,
estaduais e municipais, TCE, AL, Banco. Poder Judiciário
13- Extrato das contas, FIPLAN
13- Realizar acompanhamento diário das contas bancárias. E relatórios
do FIPLAN. Consolidar e lançar as receitas
13- Receitas próprias conciliadas e lançadas
13- SEPLAN, SEFAZ, Lideranças, servidores
14- Legislação. Regimento do tribunal de Contas.
FIPLAN. SEAP.
14- Conferir as informações lançadas. Realizar conciliação bancária, da contas contábeis. Elaborar . Imprimir e montar
a prestação de contas. Realizar a depreciação contábil. Arquivar os
processos.
14- Balancetes e balanço elaborados e entregues
14- TCE, CGE, CI, Lideranças
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 33
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO:
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
15- RECEITA NET, informações dos bens,
Balanço Geral
15- Baixar, alimentar e encaminhar via sistema RF, Declaração de bens, DCTF,
ITR.
15- Declaração de bens, DCTF, ITR conferidos e encaminhados
15- RF
16- Solicitação e prestação de contas de diárias e
adiantamentos. Legislação.
16- Receber o processo de diárias e adiantamentos,
elaborar check list e liquidar, pagar.
Avaliar relatório de prestação de contas e aprovar .
16- Prestação de contas de adiantamentos e diárias analisadas e
aprovadas
16- Servidores, CI, CGE, TCE
17- LOA, PTA 17- Elaborar no sistema FIPLAN a programação mensal
da receita e despesa.
17- Programação financeira realizada 17- SEFAZ
18- Documentos e sistema de protocolo
18- Receber documentos, registrar e encaminhar os
documentos. Realizar a gestão do sistema.
18- Documentos recebidos, autuados e tramitados
19- Sociedade, órgãos e entidades, servidores.
20- Legislação, Documentos 20- Aplicar a política de temporalidade dos
documentos . Arquivar documentos
20- Documentos geridos e arquivados
20- Áreas sistêmicas e finalística
21- SIGPAT, Ordem de serviço, Empenho.
21- Receber conforme ordem de serviço os bens de consumo. Registrar e
distribuir.
21- Bens de consumo recebidos, registrados e distribuídos
21- Fornecedores, Áreas sistêmicas e finalística e contabilidade.
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 34
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO:
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
22- SIGPAT, Ordem de serviço, Empenho.
Legislação.
22- Receber provisoriamente conforme ordem de serviço
os bens de móveis e imóveis. Registrar no patrimônio. Realizar tombamento e
destinar o bem. Elaborar termo de responsabilidade.
Movimentar os bens quando necessário para novo destino.
Destinar o bens inservíveis para a central de bens.
Realizar inventário. Prestar informações do
Patrimônio.
22- Bens móveis e imóveis recebidos, incorporados, patrimoniados e
movimentados
22- Fornecedores, Áreas sistêmica e finalística, contabilidade. SEAPS.
TCE
23- Licitação, minuta de contrato, Relatórios,
fiscalização de contratos. SIAGC e SIAG
23- Elaborar contrato. Publicar, encaminhar aos
envolvidos, Realizar a gestão do contrato
, acompanhando toda a execução do contrato. Executar as alterações
pertinentes ao contrato.
23- Contratos elaborados e geridos 23- Fornecedores, áreas demandantes, órgãos de controle,
CI, Liderança. Financeiro.
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 35
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO:
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
24- Sistema SAGA, Legislação. Documentos dos
veículos e condutores.
24- Efetuar o acompanhamento e
monitoramento da frota de veículos (documentação, habilitação do usuário,
consumo médio, manutenção preventiva e corretiva)
Efetuar o acompanhamento e monitoramento do consumo
de combustível.
24- Frota e combustível geridos 24- Áreas sistêmicas e finalísticas, TCE, CI.
25- Projetos estratégicos, demandas, sistema, PSTI.
Legislação.
25- Realizar levantamento de demandas de projetos de TI
alinhados ao estratégico. Lançar o PSTI no sistema.
Consolidar o PTA de acordo com o PSTI elaborado.
Priorizar ações conforme PTA reajustado .
25- Plano setorial anual do SETI elaborados, ajustados e
acompanhados.
25- Áreas sistêmicas e finalísticas, CEPROMAT
26- Demandas, PSTI, PDS-MT.
26- Implementar sistemas setoriais. Levantar, prospectar
e customizar demandas.
26- Softwares setoriais, identificados implantados e mantidos
26- Áreas sistêmicas e finalísticas,
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 36
INSUMOS (Economicidade)
ATIVIDADES (Eficiência, excelência e
execução).
UNIDADE DE NEGÓCIO:
Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica
PRODUTOS (Eficiência)
CLIENTES (Impacto efetividade)
27- Ocorrências, Sistema helpdesk, demandas.
27- Realizar atendimentos conforme demandas.
Monitorar as ocorrências registradas.
Gerar relatórios com indicadores de atendimento.
Gerir banco de soluções.
27- Soluções de atendimento e serviços de suporte de TI
identificados e gerenciados
27- Áreas sistêmica e finalística,
28- Demandas, sistema de monitoramento. helpdesk
28- Monitorar constantemente os ativos de
TI, sistemas e demais ambientes de TI.
Gerar relatórios de disponibilidade.
Realizar manutenções e atualizações periódicas. Monitorar ambiente do
DATACENTER.
28- Infraestrutura de TI implantadas e mantidas
28- Áreas sistêmica e finalística,
29- Politica de segurança. SETI. Termos de
responsabilidade e sigilo.
29- Verificar conformidade com o SETI.
Aplicar politica de segurança da informação na SEGES. Monitorar e gerenciar os
acessos a Internet.
29- Segurança setorial de TI gerenciada
29- Áreas sistêmica e finalística
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 37
2.2 Autoavaliação: Desenvolvimento Institucional
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 38
2.3 Autoavaliação: Modelo de Governança para Resultados
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 39
2.4 Matriz SWOT
2.4.1 Análise do ambiente interno: Forças
2.4.2 Análise do ambiente interno: Fraquezas
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 40
2.4.3 Análise do ambiente externo: Oportunidades
2.4.4 Análise do ambiente externo: Ameaças
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 41
2.4.5 Posicionamento Estratégico
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 42
2.5 Indicadores: Série histórica
2.5.1 Gestão de Pessoas
Indicador: Percentual da Despesa Total com Pessoal Poder Executivo em relação à RCL
Fonte do Indicador: Fiplan e SEAP
Indicador: Taxa de Crescimento da folha de pagamento de pessoal
Fonte do Indicador: Fiplan e SEAP
41,18% 43,60% 44,65% 43,80%46,43%
51,20%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2010 2011 2012 2013 2014 Ago/2015
13,57%
16,62% 16,55%
6,94%
19,39%
9,53%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2010 2011 2012 2013 2014 Ago/2015
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 43
Indicador: Capacidade de reposição do quadro de pessoal por ano
Fonte do Indicador: SEAP
Indicador: Percentual de retenção de servidores com 5 anos ou mais
Fonte do Indicador: SEAP e NG39
4,09
1,320,97
1,93
0
1
2
3
4
5
2011 2012 2013 2014
69,31%
65,49% 65,98%
61,33%59,54%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
2011 2012 2013 2014 Set/2015
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 44
Indicador: Taxa de Movimentação de pessoal por ano
Fonte do Indicador: Controle da Gerência de Quadro e Movimentação e SEAP
Indicador: Taxa de absenteísmo
Fonte do Indicador: SEAP
1,37%
2,29% 2,33%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
2013 2014 Set/2015
4,4 4,41
5,19
4,54
4
4,5
5
5,5
2010 2011 2012 2013
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 45
2.5.2 Escola de Governo
Indicador: Taxa de certificados por 1.000 servidores
Fonte do Indicador: Registros Administrativos da Escola de Governo
2.5.3 Desenvolvimento Organizacional
Indicador: Taxa de Alteração das Estruturas Organizacionais nos Órgãos
Fonte do indicador:Decretos de Estruturas Alterados
1,500,62
4,16
2,19
4,22 4,22
6,316,77
4,505,01
0,860,65
0,540,70
1,35
0,55
1,23
1,74
0
0,5
1
1,5
2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 46
Indicador: Percentual de servidores efetivos ocupantes de cargos e funções
comissionadas
Fonte do Indicador:. Folha de Pagamento
Indicador: Percentual de Cargos e Funções de Confianças na área finalística
Fonte do Indicador:. Decretos de Estrutura
61
62 62
63
60
61
62
63
64
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
68
70
68
64
60
62
64
66
68
70
72
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 47
2.5.4 Arquivo Público: Preservação da Memória e Gestão de Documentos
Indicador : Índice de Órgãos e Entidades do Poder Executivo com a Política de Gestão de Documentos implementada
Fonte do Indicador:. Registros administrativos / Publicações em Diário Oficial / Pareceres
Técnicos / Diagnóstico
Indicador : Taxa de congestionamento de documentos
Fonte do Indicador:. Relatório 36 do Sistema de Protocolo
26,8100
56,08
0,0000
10,0000
20,0000
30,0000
40,0000
50,0000
60,0000
2014 2015
69%
79%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 48
Indicador : Índice de documentos preservados
Fonte do Indicador:. Registros administrativos / Banco de Dados (SIGAP – Sistema de Gestão de
Arquivos Permanentes)
Indicador : Número atendimento ao usuário
Fonte do Indicador:. Registros administrativos / Banco de Dados (SIGAP – Sistema de Gestão de
Arquivos Permanentes)
0,85
4,114,39 4,43 4,50
0,29 0,53 0,530,85 0,98
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
2009 2011 2013 2014 2015
Documentos Escritos Fotografias
0 1000 2000 3000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
USUARIOS EXTERNO
USUARIO INTERNO
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 49
2.5.5 Aquisições Governamentais
Indicador : Número de especificações criadas
Fonte do Indicador: SIAG
Indicador: Percentual de Editais alterados por apontamentos da Coordenadoria
Jurídica - CJL
Fonte do Indicador: Registros da Gerência de Editais.
7.517
5.539 5.612 5.271 5.020 5.885
4.105
5.165
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
100% 100%
75%
88%83%
100% 100% 100% 100%
25%
63%
50%
78%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15
Percentual de Editais Alterados
Percentual de Editais Alterados para adequação do TR
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 50
Indicador : Tempo Médio para Confecção de Mapa Comparativo de Preços.
Fonte do Indicador: SIAG
Indicador: Tempo Médio para Finalização do Processo Licitatório – Compra Direta
Fonte do Indicador: SIAG
02 dia(s)
06 dia(s)
14 dia(s)
35 dia(s)
31 dia(s)
23 dia(s)20 dia(s)
23 dia(s)
33 dia(s)
21 dia(s)
00 dia(s)
05 dia(s)
10 dia(s)
15 dia(s)
20 dia(s)
25 dia(s)
30 dia(s)
35 dia(s)
40 dia(s)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set MédiaTotal
105
15
40
25 24 22 2717 21 17
31
0
20
40
60
80
100
120
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COMPRA DIRETA Média
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 51
Indicador: Tempo Médio para Finalização do Processo Licitatório – Dispensa de
Licitação
Fonte do Indicador: SIAG.
Indicador: Tempo Médio para Finalização do Processo Licitatório –
Inexigibilidade
Fonte do Indicador: SIAG.
2
42 44
29
0
10
20
30
40
50
6 8 10
DISPENSA DE LICITAÇÃO Média
26
184
105
0
50
100
150
200
6 10
INEXIGIBILIDADE Média
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 52
Indicador: Tempo Médio para Finalização do Processo Licitatório – Pregão
Eletrônico
Fonte do Indicador: SIAG.
Indicador: Tempo Médio para Finalização do Processo Licitatório – Pregão
Presencial
74
146 139158 157
181
142
0
50
100
150
200
5 6 7 8 9 10
PREGÃO ELETRÔNICO Média
125
364
52
154175
130
176 174169
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1 3 5 6 7 8 9 10
PREGÃO PRESENCIAL Média
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 53
Fonte do Indicador: SIAG.
Indicador: Percentual de implantação do SIAG-C
Fonte do Indicador: SIAG-C.
2%4% 4% 4% 4%
9%11% 11%
13%15%
0%
5%
10%
15%
20%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 54
2.5.6 Patrimônio e Serviços
Indicador: Taxa de evolução dos apontamentos dos órgãos de controle referentes à
gestão do patrimônio mobiliário no poder executivo
Fonte do Indicador: Relatórios de Auditoria/Plano de Providências
Indicador: Taxa de evolução número de capacitações ofertadas em Gestão
Patrimonial.
Fonte do Indicador: Secretaria Adjunta de Patrimônio e Serviços – SEAPS
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Numero de apontamentos
taxa de evolução
1018
80
2013
2014
0
2
4
6
8
2014 2015
2014
2015
394,4
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Diagnóstico do Negócio 55
2.5.7 Imprensa Oficial
Indicador: Quantidade de matérias publicadas
Fonte do Indicador:. IOMATNet
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Identidade Organizacional 56
3 Identidade Organizacional
A definição da identidade organizacional propicia o entendimento coletivo e
compartilhado dos valores e das características da organização, contribuindo para que todas as
suas ações e comunicações sejam coerentes e sintonizadas.
Foram definidos o negócio, a missão, a visão de futuro e dos valores da SEGES/MT;
declarando-se a área de competência, a finalidade da Instituição, a situação futura desejada e
os princípios éticos que devem nortear suas ações e conduta, conforme segue.
•Gestão PúblicaNegócio
•"Garantir excelência na gestão de pessoas, processos, documentos, aquisições e patrimônio por meio de diretrizes, serviços e tecnologias para criar um ambiente favorável à efetividade das políticas públicas."
Missão
•Ser referência nacional em Gestão de Pessoas direcionada para resultados, com sustentabilidade até 2025.
Visão
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Identidade Organizacional 57
Valores
•Agir com honestidade, integridade e honradez, respeitando as regras e valores morais.Ética
•Dar publicidade com clareza aos atos da gestão.Transparência
•Fazer bem feito, de forma célere e integrada, com baixo custo.Eficiência
•Tratar as pessoas com dignidade e igualdade de condições, respeitando a singularidade e diversidade dos indivíduos.
Equidade
•Se envolver com as ações da organização, com persistência, para o alcance dos objetivos e metas estabelecidos.
Comprometimento
•Ser criativo na formulação de novas práticas de gestão para a transformação da Administração Pública Estadual.
Inovação
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Objetivos Estratégicos 58
4 Objetivos Estratégicos
São os fins a serem perseguidos pela organização para o cumprimento de sua missão
institucional e o alcance de sua visão de futuro. Os objetivos estratégicos a serem alcançados
pela Secretaria de Estado de Gestão até 2025 para atender as demandas e expectativas dos
seus clientes: a sociedade e os Órgãos e Entidades são os seguintes.
Perspectiva: Sociedade / Órgãos e Entidades
• Assegurar a satisfação dos clientes da SEGES.Objetivo Estratégico 1
• Garantir pessoas e competências necessárias para o bom desempenho de suas atividades.Objetivo Estratégico 2
•Assegurar a sustentabilidade fiscal das políticas de pessoal.Objetivo Estratégico 3
•Garantir a efetividade e economicidade nas aquisições, de forma sustentável.Objetivo Estratégico 4
•Assegurar a efetividade da gestão dos bens patrimoniaisObjetivo Estratégico 5
•Garantir a disponibilização das informações em conformidade com a lei.Objetivo Estratégico 6
•Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos nos órgãos e Entidades.Objetivo Estratégico 7
•Assegurar a eficiência do gasto com serviços comuns na Administração Pública. Objetivo Estratégico 8
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Objetivos Estratégicos 59
• Fortalecer a gestão do conhecimento.Objetivo Estratégico 12
• Elevar a satisfação dos servidores.Objetivo Estratégico 13
• Alcançar a excelência no desempenho do capital intelectual.
Objetivo Estratégico 14
• Assegurar a execução orçamentária e financeira.Objetivo Estratégico 15
Perspectiva: Processos Internos
Perspectiva: Aprendizado e Crescimento
• Garantir a abrangência dos sistemas corporativos.Objetivo Estratégico 9
• Assegurar a excelência na gestão dos processos estratégicos .Objetivo Estratégico 10
• Garantir a automatização dos processos.Objetivo Estratégico 11
Perspectiva: Financeira
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Mapa da Estratégia 60
5 Mapa da Estratégia
Para o desenvolvimento do mapa da estratégia, partindo-se dos Objetivos Estratégicos
de Governo do Eixo “Gestão Eficiente, Transparente e Integrada, os objetivos estratégicos
foram relacionados às perspectivas do Cliente (Sociedade e Órgãos/Entidades), dos Processos
Internos, do Aprendizado e Crescimento e Financeira; e interligados por relações de causa e
efeito, conforme se pode observar na Figura abaixo.
Os objetivos estratégicos são os fins a serem perseguidos pela organização para o
cumprimento de sua missão institucional e o alcance de sua visão de futuro e traduzem os
desafios a serem enfrentados nos próximos anos.
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Mapa da Estratégia 61
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 62
6 Indicadores, Metas e Iniciativas
Seguindo a metodologia do Balanced Score Card, foram definidos os indicadores,
metas e iniciativas.
Foram selecionados indicadores capazes de avaliar o alcance dos objetivos estratégicos
e o avanço rumo à implementação da estratégia; e definidas metas a serem atingidas no PPA
2016-2019 e de longo prazo (2015). Por fim, foram estabelecidas as iniciativas necessárias e
suficientes para eliminar o diferencial de desempenho entre o nível atual e o desejado.
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 63
PERSPECTIVA: SOCIEDADE / ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 1. Assegurar a satisfação dos clientes da SEGES
Indicador : 1.1 Índice de satisfação de clientes da SEGES
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % Maior-Melhor Anual
Fonte do Indicador: Pesquisa de satisfação dos clientes
Fórmula indicador: (% satisfação clientes SGPx3 + SEGx2 + SDOx2 + SAGx2 + SAP + SPSx2 + SIOMAT/13) X 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta 2025: 1.1- Alcançar 80% de satisfação dos clientes da SEGES até
2025
1.1.1. Desenvolver metodologia de avaliação de satisfação de clientes da
SEGES
1.1.2. Avaliar o índice inicial de satisfação dos clientes
Meta PPA: 1.1- Alcançar 70% de satisfação dos clientes da SEGES até 2019
1.1.3. Avaliar o índice anual de satisfação dos clientes
HISTÓRICO
METAS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
60% 70% 80%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 64
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 65
PERSPECTIVA: SOCIEDADE/ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 2- Garantir pessoas e competências necessárias para o bom desempenho de suas atividades
Indicador : 2.1- Índice de reposição do quadro
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Reduzir Índice Mais próximo de
1 melhor Mensal
Fonte do Indicador: SEAP
Fórmula indicador: _ Quantidade de ingresso de servidores efetivos no período__
(Quantidade de aposentadorias + vacâncias no período)
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 2.1- Reduzir de 1,93 para 1 o índice de reposição do quadro de pessoal até 2025
2.1.1- (3250) Implementar planejamento do quadro de pessoal
2.1.2- (2238) Realizar concursos públicos
Meta PPA: 2.1- Reduzir de 1,93 para 1,1 o índice de reposição do quadro de pessoal até 2019
2.1.3- (3254) Ampliar o uso do sistema de gestão de assiduidade.
HISTÓRICO METAS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
- 4,09 1,32 0,97 1,93 - 1,2 1,1 1
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 66
PERSPECTIVA: SOCIEDADE/ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 2. Garantir pessoas e competências necessárias para o bom desempenho de suas atividades.
Indicador : 2.2- Taxa de servidores capacitados pela Escola de Governo Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar Taxa Maior/melhor Mensal
Fonte do Indicador: Banco de dados da secretaria da Superintendência da Escola de Governo
Fórmula indicador: nº de certificações/nº de servidores ativos x1000
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 2.2- Elevar de 4,64 para 189,18 a taxa de servidores capacitados pela Escola de Governo até 2025
2.2.1 (3246) Desenvolver e socializar o conhecimento
2.2.2 (3248) Capacitar Servidores
Meta PPA: 2.2- Elevar de 4,64 para 108,10 a taxa de servidores capacitados pela Escola de Governo até 2019
2.2.3 (3249) Implementar novas modalidades de capacitação
HISTÓRICO METAS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
67,56 108,10 189,18
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 67
PERSPECTIVA: SOCIEDADE/ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 2- Garantir pessoas e competências necessárias para o bom desempenho de suas atividades
Indicador : 2.3- Taxa de absenteísmo Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Reduzir Taxa Menor- melhor Anual
Fonte do Indicador: SEAP
Fórmula indicador: _ Número de dias não trabalhados por ano em razão de absenteísmo compulsório, doença e voluntário_ X 100
(Número de servidores X Número de dias no período)
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 2.3- Reduzir de 4,31 para 2,5% a taxa de absenteísmo até 2025
2.3.1- (2238) Implementar a política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor
2.3.2- (3254) Ampliar o uso do sistema de gestão de assiduidade
Meta PPA: 2.3- Reduzir de 4,31 para 3,6% a taxa de absenteísmo até 2019 2.3.3- (3251) Reestruturar a perícia médica estadual
HISTÓRICO METAS
2010 2011 2012 2013 Jun/2014 2015 2016 2019 2025
4,18 4,19 4,93 4,31 1,92 - 4,0 3,6 2,5
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 68
PERSPECTIVA: SOCIEDADE/ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 2- Garantir pessoas e competências necessárias para o bom desempenho de suas atividades
Indicador : 2.4- Percentual de servidores avaliados com alto desempenho
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar Percentual Maior Melhor Anual
Fonte do Indicador: SEAP e Diário Oficial do Estado
Fórmula indicador: Número de servidores avaliados com nota igual ou maior que 9 X 100
Número total de servidores avaliados
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 2.4 Alcançar 90% de servidores avaliados com nota igual ou acima de 9 até 2025
2.4.1- (3252) Reformular o sistema de avaliação de desempenho dos agentes públicos
2.4.2- (3247) Desenvolver mecanismos para valorização do agente público
Meta PPA: 2.4- Alcançar 80% de servidores avaliados com nota igual ou acima de 9 até 2019
2.4.3- (3254) Ampliar o uso do Sistema de Gestão de Assiduidade
HISTÓRICO METAS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
- - - - - - 75 80 90
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 69
PERSPECTIVA: SOCIEDADE/ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 2- Garantir pessoas e competências necessárias para o bom desempenho de suas atividades
Indicador : 2.5- Percentual de retenção de talentos Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar Percentual Maior-melhor Anual
Fonte do Indicador: SEAP e NG39
Fórmula indicador: Quantidade de servidores com mais de 5 anos de serviço no Estado por ano_ X 100
Quantidade de servidores efetivos ativos no Estado por ano
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 2.5- Elevar de 61,33% para 75% o percentual de retenção de talentos no Estado até 2025
2.5.1- (2238) Implementar a política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor
2.5.2- (3247) Desenvolver mecanismos para valorização do agente público
Meta PPA: 2.5- Elevar de 61,33% a 65% o percentual de retenção de talentos no Estado até 2019
2.5.3- (3245) Desenvolver mecanismos para reestruturação das carreiras e sua movimentação
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 Set/2015 2016 2019 2025
65,4
9
65,9
8
61,33 59,54 62,5 65 75 6
5
7
5
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 70
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 71
PERSPECTIVA: SOCIEDADE/ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 3- Assegurar a sustentabilidade fiscal das políticas de pessoal
Indicador : 3.1- Percentual da despesa total com pessoal do Poder Executivo em relação à RCL
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Reduzir Percentual Menor-melhor Anual
Fonte do Indicador: SEAP e FIPLAN
Fórmula indicador: Despesa total com pessoal do Poder Executivo por ano_ X 100
Receita Corrente Líquida por ano
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 3.1- Reduzir de 51,2% para 45% o percentual da despesa total com pessoal do Poder Executivo em relação à RCL até 2025
3.1.1- (2238) Implementar a política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor
3.1.2- (3245) Desenvolver mecanismos para reestruturação das carreiras e sua movimentação
Meta PPA: 3.1- Reduzir de 51,2% a 46% o percentual da despesa total com pessoal do Poder Executivo em relação à RCL até 2019
3.1.3- Definir e implementar medidas de redução da despesa de pessoal
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 Ag/2015 2016 2019 2025
44,65 43,8
0
46,43 51,20 48 46 45
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 72
PERSPECTIVA: SOCIEDADE/ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 3- Assegurar a sustentabilidade fiscal das políticas de pessoal
Indicador : 3.2-Taxa de Crescimento da despesa de pessoal Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Reduzir Percentual Menor-melhor Anual
Fonte do Indicador: SEAP e FIPLAN
Fórmula indicador: (Despesa total com pessoal do Poder Executivo do ano corrente -
Despesa total com pessoal do Poder Executivo do ano anterior)_ X 100
Despesa total com pessoal do Poder Executivo do ano anterior
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 3.2- Reduzir de 19,39 para 8% a taxa de crescimento da despesa de pessoal até 2025
3.2.1- (2238) Implementar a política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor
3.2.2- (3245) Desenvolver mecanismos para reestruturação das carreiras e sua movimentação
Meta PPA: 3.2- Reduzir de 19,39 para 7,5% a taxa de crescimento da despesa de pessoal até 2019
3.2.3- Definir e implementar medidas de redução da despesa de pessoal
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 Ag/2015 2016 2019 2025
16,55 6,94 19,39 9,53 8 7,5 5
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 73
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 74
PERSPECTIVA: SOCIEDADE / ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 4. Garantir a efetividade e economicidade nas aquisições, de forma sustentável.
Indicador: 4.1. Percentual de economia alcançada nas
licitações Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % Maior-Melhor Mensal
Fonte do Indicador:. SIAG
Fórmula indicador: Valor licitado/Valor de referência x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo : 4.1-. Atingir 30% de economia nas licitações
do Estado até 2025. 4.1.1. (3263) Implementar nova metodologia do sistema de aquisições governamentais.
Meta PPA: 4.1- Atingir 25% de economia nas licitações do Estado
até 2019.
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
16 23 24 25 30
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 75
PERSPECTIVA: SOCIEDADE / ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 4.Garantir a efetividade e economicidade nas aquisições, de forma sustentável.
Indicador: 4.2. Tempo médio para realização de licitação para registro de preços modalidade pregão
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Reduzir Dias Menor-Melhor Mensal
Fonte do Indicador:. SIAG
Fórmula indicador: Somatório de dias para finalização dos processos/N. de Processos
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo 4.2. Reduzir para 50 dias o Tempo médio para realização de licitação para registro de preços modalidade pregão eletrônico/presencial até 2025.
4.2.1. (3263) Implementar nova metodologia do sistema de aquisições governamentais.
4.2.2. (3267) Modernizar o Sistema de Aquisições Governamentais
Meta PPA: 4.2. Reduzir para 67 dias o Tempo médio para realização de licitação para registro de preços modalidade pregão eletrônico/presencial até 2019
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
142 90 67 50
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 76
PERSPECTIVA: SOCIEDADE / ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: Garantir a efetividade e economicidade nas aquisições, de forma sustentável.
Indicador: 4.3. Percentual do Tempo médio para realização de
licitação por modalidade dos setoriais (órgãos) Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Reduzir % Menor-Melhor Anual
Fonte do Indicador:. SIAG
Fórmula indicador: Nº. de dias para realização das aquisições/Nº. de aquisições x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta 2025: 4.3- Reduzir em 40% Tempo médio para realização de
licitação por modalidade dos setoriais (órgãos), até 2025. 4.3.1. (3265) Instituição de método de fiscalização e
monitoramento sistemático dos contratos de bens e serviços
Meta PPA: 4.3- Reduzir em 20% Tempo médio para realização de
licitação por modalidade dos setoriais (órgãos), até 2019.
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
5% 20% 40%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 77
PERSPECTIVA: SOCIEDADE / ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 4- Garantir a efetividade e economicidade nas aquisições, de forma sustentável.
Indicador: 4.4- Percentual de implementação do SIAG - C nos
órgãos Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % Maior-Melhor Mensal
Fonte do Indicador:. SIAG-Contratos
Fórmula indicador: Nº. de Órgãos e Entidades utilizando o SIAG-C/nº. Órgãos e Entidades x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta 2025: 4.4- Atingir em 100% a implementação do sistema de
aquisições governamentais – contratos até 2025 4.4.1. (3265) Instituição de método de fiscalização e
monitoramento sistemático dos contratos de bens e serviços
Meta PPA: 4.4- Atingir em 100% a implementação do sistema de
aquisições governamentais – contratos até 2019.
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
30% 100% 100%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 78
PERSPECTIVA: SOCIEDADE / ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 4.Garantir a efetividade e economicidade nas aquisições, de forma sustentável.
Indicador: 4.5- Taxa de insucesso dos processos de aquisições governamentais
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Reduzir % Menor/melhor Mensal
Fonte do Indicador:. SIAG e SIG
Fórmula indicador: Nº de processos anulados + cancelados + desertos + fracassados / total de processos x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo : 4.5- Reduzir de 20% para 5% a taxa de insucesso dos processos de aquisições governamentais até 2025.
4..5.1. (3263) Implementar nova metodologia do sistema de aquisições governamentais.
Meta PPA: 4.5- Reduzir de 20% para 10% a taxa de insucesso dos processos de aquisições governamentais até 2019.
4.5.2. (3267) Modernizar o Sistema de Aquisições Governamentais
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
20% 18% 10% 5%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 79
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 80
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
8,61 15 50 100
PERSPECTIVA: SOCIEDADE / ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 5 Assegurar a efetividade da gestão dos bens patrimoniais
Indicador : 5.1- Percentual de imóveis regularizados
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % Maior melhor Mensal
Fonte do Indicador: Secretaria Adjunta de Patrimônio e Serviços
Fórmula indicador: (Numero de imóveis regularizados/número de imóveis identificados)*100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 5.1- Elevar de 8,51% para 100% os imóveis regularizados até 2025.
5.1.1 (3262) Implantar normas e métodos para racionalização da destinação e uso correto dos bens patrimoniais.
Meta PPA: 5.1- Elevar de 8,51% para 50% os imóveis regularizados até 2019
5.1.2 (3266 ) Levantar, atualizar cadastro e regularizar os imóveis.
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 81
PERSPECTIVA: SOCIEDADE / ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 5 Assegurar a efetividade da gestão dos bens patrimoniais
Indicador : 5.2- Percentual de implementação das políticas de gestão de bens patrimoniais
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % Maior melhor Anual
Fonte do Indicador:. Secretaria Adjunta de Patrimônio e Serviços
Fórmula indicador: (Número de órgãos com procedimentos realizados em conformidade com as diretrizes/Número total de órgãos)*100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 5.2- Alcançar 100% de implementação das políticas de gestão de bens patrimoniais até 2025.
5.2.1 Implantar normas e métodos para racionalização da destinação e uso dos bens patrimoniais
5.2.2 Ampliar a utilização do sistema de Gestão Patrimonial.
Meta PPA: 5.2- Alcançar 100% de implementação das políticas de gestão de bens patrimoniais até 2019.
5.2.3 Manter o sistema de gestão patrimonial
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
30 48 100 100
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 82
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 83
PERSPECTIVA: SOCIEDADE / ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 6. Garantir a disponibilização das informações em conformidade com a lei.
Indicador : 6.1- Índice de Órgãos e Entidades do Poder Executivo com a Política de Gestão de Documentos implementada.
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar
Escala 0-10
Maior-melhor
Mensal
Fonte do Indicador:. Registros administrativos / Publicações em Diário Oficial / Pareceres Técnicos / Diagnóstico
Fórmula indicador: [(Número de servidores capacitados em gestão de Documentos/Número total de servidores que desenvolvem os processos de trabalho referentes à Gestão Documental x 100)X0,2] + [(Número de comissões criadas e atualizadas/Número de órgãos e unidades existentes x 100)X0,1] + [(Número de órgãos e entidades com processos eliminação finalizados/Número de órgãos e entidades existentes x100)X0,3] + [(Número de órgãos e entidades com Arquivos Setoriais criados conforme recomendações técnicas/Número de órgãos e entidades existentes x100)X0,4]
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo (2025): 6.1- Elevar de 2,68 para 8,0 o Índice de Órgãos e Entidades do Poder Executivo com a Política de Gestão de Documentos implementada até 2025.
6.1.1- (3260) Institucionalizar os procedimentos para gestão de documentos.
6.1.2-.(3258) Implementar o Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos – SIGAD.
Meta PPA: 6.1- Elevar de 2,68 para 4,02 o Índice de Órgãos e Entidades do Poder Executivo com a Política de Gestão de Documentos implementada até 2019.
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 84
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
1,42 2,68 2,94 4,02 8,0
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 85
PERSPECTIVA: SOCIEDADE / ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 6. Garantir a disponibilização das informações em conformidade com a lei
Indicador : 6.2. : INDICE DE DOCUMENTOS PRESERVADOS Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar Escala 0-10 Maior-melhor Mensal
Fonte do Indicador: Registros administrativos / Banco de Dados (SIGAP – Sistema de Gestão de Arquivos Permanentes)
Fórmula indicador: Somatório de {{{[Indicador de Projetos de Trabalho “0,25” x (Número de Projetos de Trabalho do Fundo x 100) / 100] + [Indicador de Documentos Inventariados “0,25” x (Unidades Arquivísticas Inventariadas no Fundo / Total de Unidades Arquivísticas do Fundo x 100) / 100] + [Indicador de Documentos Estabilizados “2,00” x (Unidades Arquivísticas Estabilizadas no Fundo / Total de Unidades Arquivísticas do Fundo x 100) / 100] + [Indicador de Quadros de Arranjos “2,50” x (Número de Quadro de Arranjo do Fundo x 100) / 100] + [Indicador de Documentos Descritos “2,50” x (Unidades Arquivísticas Descritas no Fundo / Total de Unidades Arquivísticas do Fundo x 100) / 100] + [Indicador de Documentos Lançados no SIGAP “1,00” x (Unidades Arquivísticas Lançadas no SIGAP / Total de Unidades Arquivísticas do Fundo x 100) / 100] + [Indicador de Documentos Digitalizados e\ou Microfilmados “1,50” x (Unidades Arquivísticas Digitalizadas e\ou Microfilmadas / Total de Unidades Arquivísticas do Fundo x 100) / 100]} x (Peso do Fundo x Total de Unidades Arquivísticas do Fundo)}/(Somatório das Ponderações por Fundo)} = ÍNDICE DE DOCUMENTOS PRESERVADOS .
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo (2025): 6.2- Elevar de 4,5 para 6,75 o Índice de Documentos escritos Preservados até 2025.
6.2.1 (2240) - Preservar a memória do Estado de Mato Grosso
Meta PPA: 6.2- Elevar de 4,5 para 4,95 o Índice de Documentos escritos Preservados até 2019.
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 86
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
4,39 4,43 4,50 4,61 4,95 6,75
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 87
PERSPECTIVA: SOCIEDADE / ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 6. Garantir a disponibilidade das informações em conformidade com a legislação
Indicador : 6.3- Percentual de informações disponibilizadas para o
portal transparência conforme Dec. 1973/2013 Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % Maior-Melhor Mensal
Fonte do Indicador: Dados consolidados pela NGER
Fórmula indicador: (% de informações disponibilizadas para o Portal Transparência / % de informações previstas no Decreto 1973/2013) X 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta 2025: 6.3- Manter em 100% a disponibilização de
informações para o Portal Transparência até 2025
6.3.1- Identificação das unidades responsáveis e planejamento de disponibilização das informações para transparência ativa.
6.3.2- Monitoramento da execução dos planos de ações das unidades responsáveis.
Meta PPA: 6.3- Alcançar 100% de disponibilização de informações para o Portal Transparência até 2019
6.3.3- Avaliação anual da disponibilização das informações para o Portal Transparência.
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
70% 100% 100%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 88
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 89
PERSPECTIVA: SOCIEDADE/ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 7. Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos nos órgãos e Entidades
Indicador : 7.1. Taxa de congestionamento de documentos dos
Órgãos e Entidades. Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Reduzir
%
Menor-melhor
Mensal
Fonte do Indicador: Relatório 36 do Sistema de Protocolo
Fórmula indicador: [(1 - (total de documentos arquivados / total de documentos novos + total de documentos do estoque do ano anterior) x 100] = TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS.
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 7.1- Reduzir de 79% para 47,4% a Taxa de
Congestionamento de Documentos dos Órgão e Entidades até 2025.
7.1.1 (3260) – Institucionalizar os procedimentos para gestão de documentos.
Meta PPA: 7.1- Reduzir de 79% para 63,2% a Taxa de
Congestionamento de Documentos dos Órgãos e Entidades até 2019.
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 90
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
69% 79% 71,17% 63,2% 47,4%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 91
PERSPECTIVA: SOCIEDADE/ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 7. Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos nos órgãos e Entidades
Indicador : 7.2 ÍNDICE DE ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES COM SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS IMPLANTADO.
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar Índice Maior/Melhor Mensal
Fonte do Indicador Relatório do Escritório de Processos
Fórmula indicador :[(N. servidores capacitados em gestão de processos/N. total de órgãos e entidades com servidores capacitados x 100) x 0,2] + [(% órgãos e entidades com metodologia implantada/N. de órgãos e entidades x 100) x 0,3] + [(% de órgãos, autarquias e fundações com sistemas informatizados/N. de órgãos e entidades x 100) x 0,1] + [( N. processos implantados e monitorados por órgão e entidade/N. órgãos e entidades x 100) x 0,4].
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo Prazo: 7.2- Alcançar em 100% dos Órgãos, Autarquias e Fundações com Sistema de Gestão de Processos implantados até 2025
7.2.1 (3259) – Institucionalizar normas e métodos para Gestão de Processos.
Meta PPA: 7.2- Alcançar em 40% dos Órgãos, Autarquias e Fundações com Sistema de Gestão de Processos implantados até 2019.
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 92
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
10% 40% 100%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 93
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 94
PERSPECTIVA: SOCIEDADE / ÓRGÃOS E ENTIDADES
Objetivo: 8. Assegurar a eficiência do gasto com serviços comuns na administração pública estadual
Indicador : Percentual de racionalização de gastos com serviços comuns por órgãos e entidades.
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Atingir % Maior melhor Mensal
Fonte do Indicador:. Sistema de Informações Gerenciais – SIG
Fórmula indicador: (economia realizada/economia potencial identificada(meta))*100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 8.1- Atingir em 20% o percentual de racionalização de gastos com serviços comuns, por órgãos e entidades até 2025.
8.1.1 (3264) Realizar campanhas Educacionais visando evitar desperdícios
8.1.2 ( 3264 ) Implementar o Gerenciamento Matricial de Despesa - GMD.
Meta PPA : 8.1- Atingir em 16% o percentual de racionalização de gastos com serviços comuns, por órgãos e entidades até 2019.
8.1.3( 3264 ) Auxiliar os órgãos/entidades estabelecendo diretrizes para contratações de serviços comuns.
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
7 16 20
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 95
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 96
PERSPECTIVA:PROCESSO INTERNOS
Objetivo: 9. Garantir a abrangência dos sistemas corporativos
Indicador 9.1- Percentual de sistemas corporativos integrados Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % Maior / Melhor Mensal
Fonte do Indicador:. Gerência de sistemas
Fórmula indicador: Total de sistemas integrados / total de integrações demandadas x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo: 9.1- Elevar de 26% para 100% a integração dos sistemas corporativos da SEGES até 2025.
9.1.1 Identificar as integrações necessárias dos sistemas corporativos.
9.1.2 Implementar e monitorar as integrações identificadas.
Meta PPA: 9.1- Elevar de 26% para 50% a integração dos sistemas corporativos até 2019.
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
21% 26% 35% 50% 100%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 97
PERSPECTIVA:PROCESSO INTERNOS
Objetivo: 9. Garantir a abrangência dos sistemas corporativos
Indicador : 9.2- Percentual de abrangência dos sistemas corporativos Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % Maior / Melhor Mensal
Fonte do Indicador:. Gerência de sistemas
Fórmula indicador: Total de sistemas disponibilizados aos órgãos / total de sistemas existentes x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 9.2- Elevar de 69% para 100% a abrangência dos sistemas corporativos até 2025.
9.2.1 Implantar os sistemas corporativos da SEGES nos órgãos.
Meta PPA : 9.2- Elevar de 69% para 80% a abrangência dos sistemas corporativos até 2019.
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
69% 72% 80% 100%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 98
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 99
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
Objetivo: 10.1. Assegurar a Excelência na gestão dos Processos Estratégicos.
Indicador: 10.1- Percentual de Processos Estratégicos
Mapeados e Monitorados Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % Maior-Melhor Mensal
Fonte do Indicador: Dados consolidados pela SEGES.
Fórmula indicador: N. de processos estratégicos mapeados e monitorados/N. de processos estratégicos x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta 2025: 10.1- Manter em 100% o percentual de processos
estratégicos mapeados e monitorados até 2025.
10.1.1- Gerir a implantação da estratégia de gestão de processos
Meta PPA: 10.1- Alcançar 100% dos processos estratégicos
mapeados e monitorados até 2019.
10.1.2- Executar projetos de melhoria de processos
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
60% 100% 100%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 100
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
Objetivo: 10. Assegurar a excelência na gestão dos processos estratégicos.
Indicador : 10.2- Tempo médio das aquisições estratégicas da SEGES por modalidade
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Reduzir % Menor/Melhor Mensal
Fonte do Indicador: Sistema SIAG e planilhas Excel
Fórmula indicador: Total de dias dos processos finalizados / Total de processos finalizados x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 10.2- Reduzir em 50%o tempo médio
das aquisições estratégicas da SEGES por modalidade até 2025.
10.2.1 Implantar metodologia para a aquisição de produtos / serviços e gestão dos contratos.
Meta PPA: 10.2- Reduzir em 30% o tempo médio das
aquisições estratégicas da SEGES por modalidade até 2019.
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
10% 30% 50%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 101
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 102
PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS
Objetivo: 11- Garantir a automatização dos processos
Indicador: 11.1- percentual de processos automatizados Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % Maior/melhor Mensal
Fonte do Indicador: Sistema de Gerenciamento de Processo
Fórmula indicador: Total de processos automatizados / Total de processos x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 11.1- Elevar de 0% para 100% o percentual dos processos automatizados da SEGES até 2025
11.1.1 Mapeamento dos processos da SEGES
Meta PPA: 11.1- Elevar de 0% para 40% o percentual de processos automatizados da SEGES até 2019.
11.1.2 Implantação do sistema de gerenciamento de processo.
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
5% 40% 100%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 103
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 104
PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Objetivo: 12 Fortalecer a Gestão do Conhecimento.
Indicador : 12.1- Horas de socialização do conhecimento Tipo de Meta Unidade Sentido
Frequência
Elevar % Maior/melhor Anual
Fonte do Indicador: .Licenças para Qualificação Profissional/ Liberação de servidores para cursos, seminário, Congressos e outros.
Fórmula indicador: Carga horária do Curso x Horas em (%) em Socialização x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 12.1- Atingir em no mínimo 30% das horas de capacitação por servidor, na socialização de conhecimento para os demais servidores até 2025.
12.1.1 Definir metodologia e controle para a socialização do conhecimento.
Meta PPA: 12.1- Atingir em no mínimo 20% das horas de capacitação por servidor, na socialização de conhecimento para os demais servidores até 2019.
12.1.2 Aplicar práticas de socialização do conhecimento
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
10% 20% 30%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 105
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 106
PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Objetivo: 13. Elevar a satisfação dos servidores
Indicador: 13.1- Percentual de servidores satisfeitos
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % Maior/melhor Mensal
Fonte do Indicador: pesquisa com servidores
Fórmula indicador: nº de servidores satifeitos/total de servidores x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 13.1- Alcançar o percentual de satisfação dos servidores em 80% até 2025.
13.1.1 Implantar pesquisa de avaliação da satisfação dos servidores
Meta PPA: 13.1- Alcançar o percentual de satisfação dos servidores em 40% até 2019.
13.1.2 Desenvolver planos para reduzir a insatisfação
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
40% 70% 80%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 107
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 108
PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Objetivo: 14 -Alcançar a Excelência no Desempenho do Capital Intelectual.
Indicador: 14.1 – Percentual de servidores avaliados com nota
igual ou acima de 9.
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % Maior-melhor Anual
Fonte do Indicador:. Planilha de avaliação de desempenho/Diário Oficial
Fórmula indicador: Número de servidores avaliados com nota igual ou maior que 9/Número total de servidores avaliados X 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo Prazo: 14.1- Alcançar 99,5% de servidores avaliados com nota igual ou acima de 9 até 2025.
14.1.1 Participar do estudo de novas práticas e métodos de avaliação de desempenho.
Meta PPA: 14.1- Alcançar 98,5% de servidores avaliados com nota igual ou acima de 9 até 2019.
14.1.2 Automatizar e aplicar as avaliações de desempenho.
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
76,8% 83,4% 86,9% 97,0% 98,0% 98,5% 99,5%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 109
PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Objetivo: 14 - Alcançar a Excelência no Desempenho do Capital Intelectual.
Indicador : 14.2- Percentual de mestres e doutores no quadro.
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % Maior/Melhor Semestral
Fonte do Indicador:. Servidores com Licença para Qualificação Profissional
Fórmula indicador: Servidores com Títulos de Mestrado e Doutorado x número de servidores do quadro x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 14.2- Elevar o quadro de servidores com
mestrado e doutorado em 7,00% do total de servidores até 2025.
14.2.1 Incentivar e buscar cursos strito sensu nas áreas afim da SEGES, e divulgar aos servidores.
Meta PPA: 14.2- Elevar o quadro de servidores com mestrado e
doutorado em 4,50% do total de servidores até 2019.
14.2.2 Acompanhar o servidores em licença para qualificação
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
3,97% 4,20
% 4,50% 7,00%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 110
PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESCIMENTO
Objetivo: Alcançar a Excelência no Desempenho do Capital Intelectual.
Indicador : 14.3 - Percentual de servidores capacitados em cursos com duração de no mínimo 20 horas por ano/ servidor.
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % Maior/Melhor Mensal
Fonte do Indicador: Horas de Cursos de capacitação Apresentado no Recadastramento / Fonte própria / Escola de Governo
Fórmula indicador: Total de servidores com no mínimo 20 horas de capacitação/total de servidores x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 14.3- Atingir no mínimo 98% dos servidores capacitados em cursos com duração de no mínimo 20 horas por ano/ servidor até 2025.
14.3.1- Promover e assegurar a participação nos cursos de capacitações direcionadas as áreas de competência da SEGES
Meta PPA: 14.3- Atingir no mínimo 90% dos servidores capacitados em cursos com duração de no mínimo 20 horas por ano/ servidor até 2019 .
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
75% 80%
90% 98%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 111
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 112
PERSPECTIVA: FINANCEIRA
Objetivo: 15. Assegurar a execução orçamentária e financeira.
Indicador : 15.1- Percentual de pagamentos previstos Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % Maior / melhor Mensal
Fonte do Indicador: FIPLAN
Fórmula indicador: Quantidade de pagamentos realizados / total de pagamentos previstos x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 15.1- Elevar o percentual de realização
de pagamentos previstos para 90% até 2025.
15.1.1 Efetuar gestão junto ao CAC-SEGES e CREG- SEFAZ para faturamento e liberação financeira dos pagamentos previstos, respectivamente.
Meta PPA: 15.1- Elevar o percentual de realização de
pagamentos previstos para 80% até 2019.
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
46% 70% 80% 90%
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 113
PERSPECTIVA: FINANCEIRA
Objetivo: 15. Assegurar a execução orçamentária e financeira.
Indicador : 15.2- Planejamento e Programação da Despesa - PPD Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % =100% Mensal
Fonte do Indicador: FIPLAN
Fórmula indicador: Despesa Empenhada / Dotação Inicial x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 15.2- Elevar de 72,89% para 90% o
percentual do PPD da SEGES até 2025.
15.2.1 Efetuar gestão junto a SEPLAN e SEFAZ na aprovação do teto orçamentário da SEGES
15.2.2 Acompanhar a execução orçamentária da SEGES
Meta PPA: 15.2- Elevar de 72,89%. para 80% o percentual
do PPD da SEGES até 2019.
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
107,05 129,43 68,14 72,89 75,00 80,00 90,00
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 114
PERSPECTIVA: FINANCEIRA
Objetivo: 15. Assegurar a execução orçamentária e financeira.
Indicador : 15.3- Planejamento e Programação da Despesa – PPD/FUNDESP
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % =100% Mensal
Fonte do Indicador: FIPLAN
Fórmula indicador: Despesa Empenhada / Dotação Inicial x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 15.3- Elevar de 50,45% para 90% o
percentual do PPD do FUNDESP até 2025. 15.3.1 Efetuar gestão junto a SEPLAN e SEFAZ na aprovação do teto orçamentário do FUNDESP
Meta PPA: 15.3- Elevar de 50,45 para 80% o percentual do
PPD do FUNDESP até 2019. 15.3.2 Acompanhar a execução orçamentária do FUNDESP
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
78,08 177,80 50,45 60,00 70,00 80,00 90,00
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 115
PERSPECTIVA: FINANCEIRA
Objetivo: 15. Assegurar a execução orçamentária e financeira.
Indicador : 15.4- Planejamento e Programação da Despesa – PPD/EGE-SEGES
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % =100% Mensal
Fonte do Indicador: FIPLAN
Fórmula indicador: Despesa Empenhada / Dotação Inicial x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 15.4- Reduzir de 370,95% para 90% o
percentual do PPD do EGE-SEGES até 2025.
15.4.1 Efetuar gestão junto a SEPLAN e SEFAZ na aprovação do teto orçamentário do EGE-SEGES
15.4.2 Acompanhar a execução orçamentária do EGE-SEGES
Meta PPA: 15.4- Reduzir de 370,95% para 80% o percentual
do PPD do EGE-SEGES até 2019.
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
358,97 337,17 370,95 300,00 200,00 80,00 90,00
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 116
PERSPECTIVA: FINANCEIRA
Objetivo: 15. Assegurar a execução orçamentária e financeira.
Indicador : 15.5- Capacidade Operacional Financeira da Despesa – COFD/SEGES
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % =100% Mensal
Fonte do Indicador: FIPLAN
Fórmula indicador: Despesa Empenhada / (Dotação Inicial – Valor Contingenciado) x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 15.5- Elevar de 79,28% para 90% o
percentual do COFD da SEGES até 2025.
15.5.1 Efetuar gestão junto a SEPLAN e SEFAZ na aprovação do teto orçamentário da SEGES
15.5.2 Acompanhar a execução orçamentária da SEGES
Meta PPA: 15.5- Elevar de 79,28% para 85% o percentual do
COFD da SEGES até 2019.
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
93,97 99,56 64,74 79,28 80,00 85,00 90,00
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 117
PERSPECTIVA: FINANCEIRA
Objetivo: 15. Assegurar a execução orçamentária e financeira.
Indicador : 15.6- Capacidade Operacional Financeira da Despesa – COFD/FUNDESP
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % =100% Mensal
Fonte do Indicador: FIPLAN
Fórmula indicador: Despesa Empenhada / (Dotação Inicial – Valor Contingenciado) x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 15.6- Elevar de 61,66% para 90% o
percentual do COFD do FUNDESP até 2025.
15.6.1 Efetuar gestão junto a SEPLAN e SEFAZ na aprovação do teto orçamentário do FUNDESP
15.6.2 Acompanhar a execução orçamentária do FUNDESP
Meta PPA: 15.6- Elevar de 61,66% para 85% o percentual do
COFD do FUNDESP até 2019.
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
74,51 95,25 61,66 70,00 80,00 85,00 90,00
Plano
Estratégico 2016 - 2025
Indicadores, Metas e Iniciativas 118
PERSPECTIVA: FINANCEIRA
Objetivo: 15. Assegurar a execução orçamentária e financeira.
Indicador : 15.7- Capacidade Operacional Financeira da Despesa – COFD/EGE SEGES
Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência
Elevar % =100% Mensal
Fonte do Indicador: FIPLAN
Fórmula indicador: Despesa Empenhada / (Dotação Inicial – Valor Contingenciado) x 100
METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS
Meta de Longo prazo: 15.7- Elevar de 98,42% para 100% o
percentual do COFD do EGE-SEGES até 2025.
15.7.1 Efetuar gestão junto a SEPLAN e SEFAZ na aprovação do teto orçamentário do EGE-SEGES
15.7.2 Acompanhar a execução orçamentária do EGE-SEGES
Meta PPA: 15.7- Elevar de 98,42% para 100% o percentual do
COFD do EGE-SEGES até 2019.
HISTÓRICO METAS
2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025
99,42 92,29 98,42 100,00 100,00 100,00 100,00