Post on 22-Jun-2015
description
ENTENDIMENTODO PBQP-H
O QUE É O PBQP-H?
É um programa brasileiro instituído pelo governo federal, tem como objetivo organizar o setor da construção civil, promovendo melhoria da qualidade e modernização produtiva.
Coordenação GeralSecretaria nacional de habitação/
Ministério das cidades
GAT CTECH
GRUPO DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO
COMITE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO DA HABITAÇÃO
SiACSistemas de Avaliação da
Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil
SiMaCSistemas de Qualificação de
Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos
SiNATSistemas Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores
ESTRUTURA DO PBQP-H
O QUE É SiAC?
Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil
O SiAC é uma das normas integrantes do PBQP-H, especifica para exe-cução de obras.
É baseada na NBR ISO9001.
SIAC
Execução de Obras de Edificações
Execução de Obras de Saneamento Básico
Execução de Obras Viárias e Artes Especiais
ATUALIZAÇÃO DO SiAC
A ultima revisão da norma SiAC ocorreu em Dez/12, portanto todas as construtoras tem o prazo limite até Dez/13 para se enquadrarem na nova versão, passando este prazo, o certificado no SiAC antigo não terá mais validade.
O SiAC poderá ser adquirido gratuitamente através do site do ministério das cidades, conforme link abaixo:
www.cidades.gov.br/pbqp-h/
PRINCIPAIS MUDANÇAS DO SiAC• O nível D passa a se chamar nível de adesão;
• Para realizar a adesão, deverá ser encaminhado a secretaria executiva do SiAC, somente a declaração de adesão;
• O nível C foi unificado ao nível B, por tanto não há mais a nomenclatura “nível C”;
• Atendimento a requisitos legais, bem como segurança, saúde e meio ambiente;
• Controle dos resíduos sólidos gerados na obra;
• Controle da geração de resíduos, consumo de água e energia, através de indicadores da qualidade.
QUAIS SÃO OS NÍVEIS DO PBQP-H?
• Nível de Adesão: Adesão da empresa ao programa através do envio da Declaração de Adesão a secretaria executiva do SiAC. Não é uma certificação, e sim, uma adesão.
• Nível B: Corresponde a 77% dos requisitos da norma. Para a empresa conquistar o nivel B ela deve ser certificada por um organismo acreditado.
• Nível A: Corresponde a 100% dos requisitos da norma. Para empresa conquistar o nível A ela deve ser certificada por um organismo acreditado.
QUAIS SÃO AS DIFERENÇASENTRE OS NÍVEIS B E A?
NÍVEL B NÍVEL A77% dos requisitos do SiAC 100% dos requisitos do SiAC
40% serviços controlados 100% serviços controlados
50% materiais controlados 100% materiais controlados
50% de serviços e materiais já inspecionados 50% dos serviços e materiais já inspecionados
¼ de serviços e materiais em execução ¼ de serviços e materiais em execução
ANÁLISE DO SiACO SiAC é dividido em 5 partes:
• Anexo I “Regimento Geral”: Princípios, definições, obrigações do organismo certificador, declaração de adesão, qualificação dos auditores, falta das empresas, etc.
• Anexo II “Regimento Específico”: Setores do SiAC, declaração de adesão, regras, dimensionamento da auditoria em dias e obras.
• Anexo III “Referencial Normativo Nível B e Nível A”: Requisitos para implantação do SiAC.
• Anexo IV “Requisitos Complementares”: Controle dos materiais e serviços por escopo.
ANEXO II – PRINCIPAIS PONTOS• A auditoria em canteiro de obras é essencial para certificação;
• Somente serão aceitas obras cuja responsabilidade técnica pela sua execução esteja em nome da construtora, sendo demonstrada através da ART (Anotação de responsabilidade técnica);
• No ciclo de 36 meses, a construtora pode não possuir obra, sendo este o caso o OAC deverá ser comunicado, onde deverá ser auditado registros da construtora.
ANEXO II – PRINCIPAIS PONTOSA Auditoria de certificação é divida em duas fases:
• Fase 1: auditoria na documentação, avaliação do espaço físico, grau de preparação para auditoria de fase 2 ;
• Fase 2: auditoria para avaliar a conformidade do sistema de gestão da qualidade para com as exigências normativas.
Não é recomendado que o tempo decorrido entre as auditorias de fase 1 e 2 seja superior a 3 mês.
DIMENSIONAMENTO DO Nº DE DIAS DE AUDITORIA - NÍVEL BANEXO II – PÁGINA 08
Número deTrabalhadores
De 1 a 5
Auditoria CertificaçãoFase 1
Auditoria CertificaçãoFase 2
Auditoria Supervisão
Auditoria Recertificação
De 6 a 25
De 26 a 65
De 66 a 85
De 86 a 175
De 176 a 425
De 426 a 625
De 626 a 1175
0,5 dia
0,5 dia
0,5 dia
0,5 dia
0,5 dia
0,5 dia
0,5 dia
0,5 dia
0,5 dia 0,5 dia
1,5 dia
2,5 dias
3,5 dias
5,5 dias
5,5 dias
6,5 dias
7,5 dias
1 dia
1 dia
1,5 dia
1,5 dia
2 dias
2,5 dias
3 dias
1 dia
2 dias
2 dias
3 dias
4 dias
5 dias
6 dias
3 dias
DIMENSIONAMENTO DO Nº DE DIAS DE AUDITORIA - NÍVEL AANEXO II – PÁGINA 08
Número deTrabalhadores
De 1 a 5
Auditoria CertificaçãoFase 1
Auditoria CertificaçãoFase 2
Auditoria Supervisão
Auditoria Recertificação
De 6 a 10
De 11 a 25
De 26 a 45
De 46 a 65
De 66 a 85
De 86 a 125
De 126 a 175
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia 1 dia
1 dia
2 dias
3 dias
4 dias
5 dias
6 dias
7 dias
1 dia
1 dia
2 dias
2 dias
2 dias
3 dias
3 dias
1 dia
2 dias
2 dias
3 dias
4 dias
5 dias
6 dias
4 dias
DIMENSIONAMENTO DO Nº DE DIAS DE AUDITORIA - NÍVEL AANEXO II – PÁGINA 08
Número de Obras
1
Auditoria Certificação
Auditoria Supervisão
Auditoria Recertificação
2
3 a 4
5 a 6
7 a 9
10 a 11
12 a 14
15 a 16
1 Obra
2 Obras
2 Obras
3 Obras
3 Obras
4 Obras
4 Obras
4 Obras
1 Obra 1 Obra
1 Obra
2 Obras
2 Obras
2 Obras
2 Obras
3 Obras
3 Obras
2 Obras
2 Obras
2 Obras
3 Obras
3 Obras
3 Obras
4 Obras
17 a 20 5 Obras 3 Obras 4 Obras
ANEXO II – PRINCIPAIS PONTOSDeve ser evidenciado pelo OAC que a empresa construtora, em empregando materiais com certificação compulsória, se assegura do uso de produtos que atendam a essa exigência, sendo obrigatória a verificação da respectiva marca do INMETRO ou da rastreabilidade dos ensaios constantes nos laudos.
http://www.inmetro.gov.br/qualidade/prodCompulsorios.asp
ANEXO II – PRINCIPAIS PONTOSDeve ser evidenciado pelo OAC que a empresa construtora se assegura das condições de calibração do equipamento de ensaio dos materiais e componentes utilizados na estrutura portante de suas obras.
http://www.inmetro.gov.br/laboratorios/rbc/lista_laboratorios.asp
ANEXO II – PRINCIPAIS PONTOSArt. 28º Deve ser evidenciado pelo OAC que a empresa construtora tenha a capacidade de atender normas técnicas, requisitos legais, bem como para SEGURANÇA, SAÚDE E MEIO AMBIENTE. (Página 15)
Requisitos:• SiAC 2012 (Link: cidades.gov.br/pbqp-h/);
• NBR ISO9001:2008 (Link: www.abntcatalogo.com.br);�- NBRs (Link: www.abntcatalogo.com.br);
• NRs Pertinentes (Link: portal.mte.gov.br);
• Alvará de Construção;
• ART (anotação de responsabilidade técnica) em nome da construtora;
• ART dos projetos;
• Política Nacional dos resíduos sólidos;
ANEXO II – PRINCIPAIS PONTOSNão é obrigatória a disponibilização de normas técnicas na empresa ou nos seus canteiros de obras, e sim a construtora deve ter um meio para consulta-las quando necessário.
REQUISITOS DO SiACAnexo III e IV
SUMÁRIO1 - Objetivo
2 - Referência Normativa
3 - Termos e Definições
4 - Sistema de Gestão da Qualidade
5 - Responsabilidade de Direção
6 - Gestão de Recursos
7 - Execução da Obra
8 - Medição, Análise e Melhoria
1. Objetivo
Aplicado a empresas construtoras
Indicação do nível que será implementado
Utilizar para implementação do SiAC os anexos: I, II, III e IV
2. Referência NormativaA aplicação do referencial normativo SiAC não impede a empresa de implementar e de se certificar pela NBR ISO9001, e nem tampouco a exime de respeitar toda a legislação a ela aplicável.
3. Termos e DefiniçõesAplicam-se os termos e definições do Regimento Geral do SiAC e da edição vigente da NBR ISO9000.
4. Sistema de Gestão da Qualidade4.1. Requisitos GeraisA construtora deve atender em seu planejamento de implantação do SGQ os seguintes requisitos abaixo:
Diagnóstico dasituação da empresa
Definir o escopo
Lista de material e serviço controlado
Determinar os processos e sua interação
Métodos para assegurar o controle dos processos
Disponibilização de recursos
Monitorar, medir e analisar os processos
Implementar ações para atingir os resultados
Melhoria Contínua dos processos
REQUISITOS
REQUISITOS
4.2. Requisitos de Documentação4.2.1. GeneralidadesAs documentações do SGQ devem incluir:
Declaração documentada da Politica da Qualidade
Declaração documentada dos Objetivos da Qualidade
Manual da Qualidade
Plano de Qualidade da Obra
Procedimentos Documentados
Registros
4.2.2. Manual da QualidadeA construtora deve elaborar, documentar, implementar e manter um manual da qualidade que inclua:
REQUISITOS
Escopo Procedimentos
Detalhes e justificativas para exclusões
Descrição da sequência e interação entre os processos
REQUISITOS
4.2.3. Controle de DocumentosOs documentos devem ser controlados conforme um procedimento documentado, seguindo os requisitos abaixo:
Aprovar documentos quanto sua adequação antes de sua emissão
Analisar criticamente, atualizar e reaprovar documentos
Assegurar que alterações e sua situação atual sejam
identificadas
Assegurar que as versões pertinentes estão nos locais de uso
Assegurar que documentos permaneçam legíveis e
identificáveis
Prevenir o uso de documentos obsoletos
Identificar e controlar distribuição de documentos
externos
REQUISITOS
4.2.4. Controle de RegistrosRegistro da qualidade devem ser instituídos e mantidos para prover evidências. Devem ser legíveis e prontamente identificáveis. Um procedimento deve ser documentado, seguindo os requisitos abaixo:
Identificação dos registros
Armazenamento dos Registros
Proteção dos registros
Recuperação dos registros
Tempo de retenção dos registros
Disposição dos registros
REQUISITOS
5. Responsabilidade da Direção5.1. Comprometimento da DireçãoA direção deve fornecer evidências do seu comprometimento com o desenvolvimento e implementação do SGQ e com a melhoria contínua de sua eficácia mediante:
Comunicação com os colaboradores sobre a importância
de atender requisitos do cliente
Estabelecimento da politica da qualidade
Garantia da disponibilidade de recursos
Garantia de que são estabelecidos os objetivos
da qualidade
Garantia de que os indicadores estão sendo
acompanhados
Condução de análise critica
REQUISITOS
5.2. Foco no ClienteA direção deve assegurar que: os requisitos do cliente são determinados e atendidos com o propósito de aumentar a satisfação dos clientes.
Os requisitos do cliente são determinados com o propósito de aumentar a satisfação dos clientes.
Os requisitos do cliente são atendidos com o propósito de aumentar a satisfação dos clientes.
REQUISITOS
5.3. Política da QualidadeA direção deve assegurar que a politica da qualidade:
Seja apropriada aos propósitos da empresa
Inclua o comprometimento com o atendimento aos requisitos do cliente e com
a melhoria contínua da eficácia do SGQ
Proporciona estrutura para estabelecimento e analise critica dos
objetivos da qualidade
Seja comunicada e entendida por todos
Seja analisada criticamente
REQUISITOS
5.4. Planejamento5.4.1. Objetivos da QualidadeA direção deve assegurar que:
Sejam definidos os objetivos da qualidade mensuráveis
Sejam definidos indicadores para permitir o acompanhamento dos objetivos
Os objetivos da qualidade incluam aqueles necessários para atender requisitos
aplicados a execução das obras
Seja implementado um sistema de medição dos indicadores
Haja acompanhamento da evolução dos indicadores
REQUISITOS
5.4.1.1. Objetivos da Qualidade voltados para sustentabilidade dos canteiros de obras
São considerados indicadores obrigatórios:
Indicador de geração de resíduos ao longo da obra
Indicador de consumo de água ao longo da obra
Indicador de consumo de energia ao longo da obra
Indicador de geração de resíduos ao final da obra
Indicador de consumo de água ao final da obra
Indicador de consumo de energia ao final da obra
REQUISITOS
Geração de resíduos sólidos:
Indicador de geração de resíduos ao longo da obra
Número de resíduos (excluído solo)gerados na obra mensalmente(m3) x Numero de trabalhadores na obra
Indicador de geração de resíduos ao final da obra
Número de resíduos gerados ao longo da obra (m3) x m2 de área construída
REQUISITOS
Consumo de água:
Indicador de consumo de água ao longo da obra
Consumo de água na obra mensalmente(m3) x Numero de trabalhadores na obra
Indicador de consumo de água ao final da obra
Consumo de agua ao longo da obra (m3) x m2 de área construída
REQUISITOS
Consumo de energia:
Indicador de consumo de energia ao longo da obra
Consumo de energia na obra mensalmente(kWh) x Numero de trabalhadores na obra
Indicador de consumo de água ao final da obra
Consumo de agua ao longo da obra (m3) x m² de área construída
5.4.2. Planejamento do Sistema de Gestão da QualidadeA direção deve :
O Planejamento do SGQ é realizado de forma a satisfazer aos requisitos citados no item 4.1, bem como os objetivos da qualidade.
A integridade do SGQ é mantida quando mudanças no SGQ são planejadas e implementadas.
REQUISITOS
REQUISITOS
5.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicação5.5.1. Responsabilidade e autoridadeA direção deve:
Assegurar que as responsabilidades e autoridades são definidas ao longo da documentação do SGQ
REQUISITOS
5.5.2. Representante da DireçãoA direção deve indicar um membro da empresa, que independente de outras responsabilidades, deve ter a responsabilidade e autoridade para:
Assegurar que os processos sejam estabelecidos, implementados e mantidos
Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda a empresa
Relatar a direção o desempenho do SGQ e qualquer necessidade de melhoria
REQUISITOS
5.5.3. Comunicação Interna*A direção deve:
Assegurar que são estabelecidos internamente os processos de comunicação apropriados e que seja realizada comunicação relativa a eficácia do SGQ
REQUISITOS
5.6. Análise Critica pela Direção5.6.1. Generalidades
A direção deve analisar criticamente o SGQ, a intervalos planejados, para assegurar sua contínua pertinência, adequação e eficácia. A análise critica deve incluir oportunidades de melhoria, necessidade de mudanças, analise da politica da qualidade e objetivos da qualidade.
REQUISITOS
5.6.2. Entradas
Resultados de Auditorias, Situação das ações corretivas, Acompanhamento de ações de analises anteriores, Mudanças que possam afetar SGQ, Recomendações para melhoria, Retroalimentação do cliente, Desempenho dos processos e conformidade do produto, Situação das ações preventivas
5.6.3. Saídas
Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente, Necessidade de recursos, Melhoria do SGQ e de seus processos
REQUISITOS
6. Gestão de Recursos6.1. Provisão de RecursosA empresa deve determinar e prover recursos necessários para:
Implementar e manter o SGQ
Melhorar continuamente a eficácia do SGQ
Aumentar a satisfação dos clientes mediante o atendimento aos seus requisitos
REQUISITOS
6.2. Recursos Humanos6.2.1. Designação de Pessoal
EscolaridadeQualificação profissionalTreinamentoHabilidadesExperiência
O Pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto deve ser competente com base em:
REQUISITOS
6.2.2. Competência, conscientização e treinamentoA empresa deve:
Determinar competências para o
pessoal
Fornecer treinamentos ou tomar ações para suprir as
necessidades de competência
Avaliar a eficácia das ações executadas
Assegurar que o pessoal esta consciente quanto a
pertinência e importância de suas atividades e de como
elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade
Manter registros apropriados de competência
REQUISITOS
6.3. InfraestruturaA empresa deve identificar, prover e manter a infraestrutura necessária para a obtenção da conformidade do produto, incluindo:
Canteiros de obras, escritórios, demais locais de trabalho.
Ferramentas e equipamentos relacionados ao processo de produção
Serviços de apoio
REQUISITOS
6.4. Ambiente de Trabalho*A empresa deve:
Determinar e gerenciar as condições do ambiente de trabalho necessárias para obtenção da conformidade com os requisitos do produto
REQUISITOS
7. Execução da Obra
NOTA: A seção 7 é a única que contém cláusulas que a organização pode considerar não aplicáveis para o tipo de produto que realiza ou de serviço que presta. Porém, estas exclusões somente poderão ser efetuadas caso não afetem a capacidade ou responsabilidade da organização de fornecer produtos que atendam aos requisitos do cliente e os requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis. As exclusões e a justificativa para elas devem ser indicadas no Manual da Qualidade.
7.1. Planejamento da Obra7.1.1. Plano de Qualidade da ObraA construtora deve para cada uma de suas obras, elaborar, documentar o respectivo plano de qualidade da obra, conforme requisitos abaixo:
Estrutura organizacional
Relação de materiais e serviços
Projeto do canteiro
Especificidades da obra
Processos Críticos
Manutenção
Programa de treinamento
Objetivos da qualidade
Destinos adequados de resíduos sólidos e líquidos
REQUISITOS
REQUISITOS
7.1.2. Planejamento da Execução da ObraA execução deve realizar:
Planejamento, programação e controle do andamento da execução da obra, visando seu bom desenvolvimento, contemplando os respectivos recursos.
REQUISITOS
7.2. Processos relacionados ao cliente7.2.1. Determinação dos requisitos relacionados a obraA empresa deve determinar:
Requisitos da obra especificados pelo cliente, incluindo os requisitos de entrega
da obra e assistência técnica
Requisitos da obra não especificados pelo cliente mais
necessários
Qualquer requisito adicional determinado pela empresa construtora
Obrigações relativas a obra, incluindo requisitos regulamentares
e legais
REQUISITOS
7.2.2. Análise Crítica dos requisitos relacionados a obraA empresa deve analisar criticamente os requisitos da obra, estes requisitos deve ser analisados antes da empresa assumir o compromisso com o cliente e deve assegurar que:
Os requisitos da obra estão definidos
Quaisquer divergências entre proposta e o contrato estão
resolvidos
Quando requisitos forem alterados, deve assegurar que os documentos
pertinentes são complementados e o pessoal comunicado
A construtora tem a capacidade para atender aos requisitos
determinados
REQUISITOS
7.2.3. Comunicação com o cliente*A empresa deve determinar e implementar meios de comunicação com os clientes relacionados a:
Tratamento de propostas e contratos, incluindo emendas
Informações sobre a obra
Retroalimentação do cliente, incluindo suas reclamações
REQUISITOS
7.3. Projeto*Para empresas que executam seu próprio projeto devem ser implementados os seguintes requisitos:
7.3.1: Planejamento e elaboração do projeto / 7.3.2: Entradas de projeto / 7.3.3: Saídas de projeto / 7.3.4: Análise critica de projeto / 7.3.5: Verificação de projeto / 7.3.6: Validação de projeto / 7.3.7: Controle de alteração de projeto
Para empresas que cumprem projetos de seus clientes deve ser implementado somente o requisito:
7.3.8: Análise critica de projetos fornecidos pelo cliente
REQUISITOS
7.4. Aquisição7.4.1. Processo de AquisiçãoA construtora deve assegurar que a compra de materiais e a contratação de serviços estejam conforme com os requisitos especificados de aquisições.Os controles de aquisição são aplicados para:
Materiais e Serviços Controlados
Serviços laboratoriais Locação de Equipamentos
Serviços de projetos e engenharia
7.4.1.1. PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES
A construtora deve estabelecer critérios para qualificar (pré-avaliar e selecionar) seus fornecedores. Deve ser tomado como base a capacidade do fornecedor em atender aos requisitos especificados nos documentos de aquisição. No caso de fornecedores de materiais deve se considerar a sua formalidade e legalidade.
Poderá ser dispensada do processo de qualificação a empresa considerada qualificada pelo PSQ (Programa Setorial da Qualidade), SBAC (sistema brasileiro de avaliação da conformidade), DATec (Documento de Avaliação técnica, do sistema nacional de avaliações técnicas de produtos inovadores).
É vedado a empresa adquirir produtos de fornecedores de materiais considerados não conformes pelo PSQ.
REQUISITOS
Empresas qualificadas no PSQ:
Link: www.cidades.gov.br/pbqp-h/projetos_simac_psqs
REQUISITOS
REQUISITOS
7.4.1.2. Processo de Avaliação de Fornecedores*A construtora deve:
Estabelecer critérios para avaliar o desempenho de seus fornecedores em seus fornecimentos.
Deve ser tomado como base a capacidade do fornecedor atender os requisitos especificados nos documentos de aquisição.
REQUISITOS
7.4.2. Informações para Aquisição A construtora deve assegurar a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua comunicação ao fornecedor.:
Materiais Controlados: Descrever claramente o que esta sendo comprado,
indicar normas técnicas.
Serviços Controlados: Descrever claramente o que esta
sendo contratado, incluindo especificações técnicas
Serviços de projeto e engenharia*: Descrever claramente o que esta sendo
contratado, incluindo especificações técnicas
Serviços Laboratoriais: Descrever claramente o que esta sendo
contratado, incluindo especificações técnicas
REQUISITOS
7.4.3. Verificação do produto adquiridoA construtora deve:
Instituir inspeção ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atende aos
requisitos de aquisição especificados.
ANEXO IV – MATERIAIS CONTROLADOS• Os materiais controlados são definidos a partir dos serviços
controlados;
• No mínimo devem ser controlados 20 materiais;
• Nível B:
• 50% de materiais controlados;
• Nível A:
• 100% de materiais controlados;
7.5. Operações de Produção e Fornecimento de Serviço7.5.1. Controle de OperaçõesA construtora deve planejar e realizar a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas, devendo incluir:
Disponibilidade de informações que descrevam as características do produto
Uso de equipamentos adequados
Disponibilidade e uso de dispositivos para
monitoramento e medição
Implementação de monitoramento e medição
Implementação da liberação, entrega e
atividades de pós entrega
Manutenção de equipamentos
considerados críticosREQUISITOS
REQUISITOS
A atividade de entrega inclui o fornecimento ao cliente de manual de uso, operação e manutenção, contendo as principais informações sobre as condições de utilização das instalações e equipamentos bem como orientações para a operação e manutenção da obra.
REQUISITOS
7.5.1.1. Controle dos Serviços de Execução Controlados
A construtora deve garantir que os procedimentos documentados afeitos aos serviços de execução controlados incluam requisitos para:
Realização e aprovação do serviço
Qualificação do pessoal que realiza o serviço
REQUISITOS
Quando a empresa adquirir externamente algum serviço ela deve:
Definir um procedimento documentado de realização do processo, garantir que o fornecedor o implemente e realizar inspeção dos
serviços executados.
Analisar criticamente e aprovar o procedimento documentado definido pela empresa e realizar inspeção dos serviços executados.
ANEXO IV – SERVIÇOS CONTROLADOSOs serviços controlados já são pré definidos pela norma, sendo eles:
Serviços preliminares:1. compactação de aterro;2. locação de obra.
Fundações:3. execução de fundação.
Estrutura:4. execução de fôrma;5. montagem de armadura;6. concretagem de peça estrutural;7. execução de alvenaria estrutural.
ANEXO IV – SERVIÇOS CONTROLADOS
Vedações verticais:8. execução de alvenaria não estrutural e de divisória leve;
execução de revestimento interno de área seca, incluindo produção de argamassa em obra, quando aplicável;
10. execução de revestimento interno de área úmida;11. execução de revestimento externo.
Vedações horizontais:12. execução de contrapiso;13. execução de revestimento de piso interno de área seca;14. execução de revestimento de piso interno de área úmida;15. execução de revestimento de piso externo;16. execução de forro;17. execução de impermeabilização;18. execução de cobertura em telhado (estrutura e telhamento).
ANEXO IV – SERVIÇOS CONTROLADOS
Esquadrias:19. colocação de batente e porta;20. colocação de janela. Pintura:21. execução de pintura interna;22. execução de pintura externa.
Sistemas prediais:23. execução de instalação elétrica;24. execução de instalação hidro-sanitária;25. colocação de bancada, louça e metal sanitário.
• No mínimo devem ser controlados 25 serviços, porém serviços que tenham inspeção exigida pelo cliente deve ser incluídos, bem como produção de materiais, como, concreto, graute, bloco, etc;
• Nível B:
40% de serviços controlados;
• Nível A:
100% de materiais controlados;
ANEXO IV – SERVIÇOS CONTROLADOS
REQUISITOS
7.5.2. Validação dos Processos*
A empresa deve validar todos os processos de produção e de fornecimento de serviço onde a saída resultante não possa ser verificada por monitoramento ou medição subsequente.
Traços do concreto, graute e argamassa
REQUISITOS
7.5.3. Identificação e Rastreabilidade7.5.3.1. Identificação
Quando apropriado a empresa deve identificar o produto ao longo da produção, a partir do recebimento e durante estágios de execução e entrega.
Esta identificação tem por objetivo garantir a correspondência inequívoca entre projetos, produtos, serviços e registros gerados, evitando erro.
REQUISITOS
7.5.3.2. Rastreabilidade
A empresa deve garantir a rastreabilidade, ou a identificação única dos locais de aplicação de cada lote, para os materiais controlados cuja sua qualidade não possa ser assegurada por meio de medição e monitoramento realizados antes da sua aplicação.
Um dos materiais onde há a necessidade do controle da rastreabilidade é o concreto, cuja o resultado de
sua resistência só é obtida após 28 dias
REQUISITOS
7.5.4. Propriedade do cliente*
A empresa deve ter cuidado com a propriedade do cliente enquanto ela estiver sob seu controle ou por ela sendo utilizada.A empresa deve:
Identificar, verificar, proteger e salvaguardar a propriedade do cliente
Comunicar o cliente caso seja perdida, danificada ou considerada inadequada para uso
REQUISITOS
7.5.5. Preservação do Produto
A empresa deve ter garantir para materiais controlados sua correta identificação, manuseio, estocagem e condicionamento, preservando a conformidade dos mesmos em todas as etapas do processo de produção.
REQUISITOS
7.6. Controle dos Dispositivos de Medição e MonitoramentoA empresa deve determinar as medições e monitoramento a serem realizados e os dispositivos de medição e monitoramento necessários para evidenciar a conformidade do produto.Os dispositivos de medição devem ser:
Calibrado ou verificado a intervalos planejados
Ajustado ou reajustadoProtegido contra ajustes que possam invalidar
o resultado e protegido contra danos
Identificado sobre sua situação
REQUISITOS
8. Medição, Análise e Melhoria8.1. GeneralidadesA empresa deve planejar e implementar os processos necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria para:
Melhorar continuamente a eficácia do SGQ
Demonstrar a conformidade do produto
Assegurar a conformidade do SGQ
REQUISITOS
8.2. Medição e Monitoramento8.2.1. Satisfação dos ClientesComo uma das medições do desempenho do SGQ, a empresa deve monitorar informações relativas a percepção do cliente sobre se a empresa atendeu seus requisitos.
8.2.2. Auditoria InternaA empresa deve:
Executar auditorias internas a intervalos planejados
Determinar um programa de auditoria
Auditar todos os processos pelo menos 1 vez por ano
Selecionar auditores assegurando objetividade
e imparcialidade
Definir Responsabilidades, requisitos para planejamento e
execução da auditoria devem ser descritos em procedimento
Tomar ações sobre resultados de auditoria
REQUISITOS
REQUISITOS
8.2.3. Medição e Monitoramento dos Processos*A empresa deve aplicar métodos adequados para monitoramento, e quando aplicável, para medição dos processos do SGQ.
Esses métodos devem demonstrar a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados.
Quando os resultados planejados não forem alcançados, ações deverão ser tomadas
REQUISITOS
8.2.4. Inspeção e monitoramento de materiais e serviços de execução controlados e da obraA empresa deve estabelecer procedimento documentado de inspeção e monitoramento das características dos materiais controlados, dos produtos resultantes dos serviços controlados e das características finais da obra, afim de verificar o atendimento aos requisitos especificados.
REQUISITOS
8.3. Controle de materiais e de serviços de execução controlados e da obra não conformesUm procedimento documentado deve ser estabelecido para assegurar que os materiais, serviços e obra, que não estejam conformes com os requisitos, sejam identificados e controlados para evitar seu uso ou entrega não pretendidos e definir os controles e as responsabilidades e a autoridade relacionadas para lidar com não conformidades.
Identificação da não conformidade
Execução de ações para eliminar a NC
REQUISITOS
8.4. Análise de DadosA empresa deve determinar, coletar e analisar dados apropriados para demonstrar adequação do SGQ e avaliar onde melhorias continuas podem ser realizadas. A analise de dados deve fornecer informações relativas a:
Oportunidade de ação preventiva
Fornecedores
Características da obra entregue
Satisfação dos Clientes Conformidade com os requisitos do produto
REQUISITOS
8.5. Melhoria8.5.1. Melhoria ContínuaA empresa deve continuamente melhorar a eficácia do SGQ por meio do uso:
Politica da Qualidade
Objetivos da Qualidade
Análise de dados
Resultado de auditorias
Ações corretivas e preventivas
Análise critica pela direção
REQUISITOS
8.5.2. Ação CorretivaA empresa deve executar ações corretivas para eliminar as causas de não conformidades, de forma a evitar sua repetição.Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir os requisitos para:
- Análise critica- Determinação das causas- Avaliação da necessidade de ações para que não
ocorram novamente- Determinação e implementação de ações- Registro dos resultados de ações executadas- Análise critica das ações corretivas executadas
REQUISITOS
8.5.3. Ação Preventiva*A empresa deve executar ações preventivas para eliminar as causas de não conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrência.Um procedimento documentado deve ser estabelecido para definir os requisitos para:
- Identificação de não conformidades potenciais e suas causas
- Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de NC
- Definição e implementação de ações- Registro dos resultados de ações executadas- Análise critica das ações preventivas executadas
CONHEÇA TEMPLUMCONSULTORIA ONLINE
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO E QUALIDADE COM RAPIDEZ E BAIXO CUSTO. TAMBÉM PARA A PEQUENA EMPRESA.
PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO EXTREMAMENTE RÁPIDO
DÚVIDAS RESOLVIDAS NA HORA
ATÉ 70 % MAIS BARATO QUEA CONSULTORIA TRADICIONAL
CERTIFICAÇÃO GARANTIDA EM CONTRATO
ENTRE EM CONTATO CONOSCO
0800 770 3044