Post on 14-Jul-2020
Recibo de Prestação de Contas
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE
Prestação de Contas Eletrônica
Numero do Recibo:
Data da Entrega:
Unidade Gestora:
Mês de Referência:
Tipo de Entrega:
Descrição:
Responsável Assinatura:
Ano de Referência:
4db44788a1e2a4cad79daebee0d294d6
19/10/2018
009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA
9 2018
NORMAL
Prestação de Contas
02273286554 - Andreza Santana
Data da Assinatura:
Signatário:
Responsável:
Dados de Assinatura
Gestor
Responsável Assinatura:
Signatário:
Data da Assinatura:
02273286554 - Andreza Santana
00132419580 - ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:
22/10/2018
02273286554 - Andreza Santana
02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
22/10/2018
Contador
Emitido em: 22/10/2018
SAGRES WEB
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAReceita Orçamentária - Demonstrativo
SETEMBRO/2018
Item EspecificaçãoPrevisão
InicialPrevisão
Atualizada
ArrecadaçãoDiferenças
No Mês Acumulado
1000000000 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 85.689,18 2.012.530,88 2.012.530,88
1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 2.805,50 22.309,34 22.309,34
1320000000 VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 2.805,50 22.309,34 22.309,34
1321000000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0,00 0,00 2.805,50 22.309,34 22.309,34
1321001000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 2.805,50 22.309,34 22.309,34
1321001100 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 2.805,50 22.309,34 22.309,34
1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 82.883,68 1.990.221,54 1.990.221,54
1710000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 81.905,26 1.988.368,35 1.988.368,35
1718000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 0,00 0,00 81.905,26 1.988.368,35 1.988.368,35
1718030000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –REPASSES FUNDO A FUNDO
0,00 0,00 81.905,26 1.988.368,35 1.988.368,35
1718031000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –REPASSES FUNDO A FUNDO
0,00 0,00 81.905,26 1.988.368,35 1.988.368,35
1718031100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL
0,00 0,00 81.905,26 1.988.368,35 1.988.368,35
1718100000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1718101000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1718101100 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1720000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 978,42 1.853,19 1.853,19
1728000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 0,00 0,00 978,42 1.853,19 1.853,19
1728030000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE –REPASSE FUNDO A FUNDO
0,00 0,00 978,42 1.853,19 1.853,19
1728031000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE –REPASSE FUNDO A FUNDO
0,00 0,00 978,42 1.853,19 1.853,19
1728031100 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal
0,00 0,00 978,42 1.853,19 1.853,19
1728100000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1728101000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1728101100 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2000000000 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2410000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2418000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 1 de 2
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAReceita Orçamentária - Demonstrativo
SETEMBRO/2018
Item EspecificaçãoPrevisão
InicialPrevisão
Atualizada
ArrecadaçãoDiferenças
No Mês Acumulado
2418030000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2418031000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2418031100 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2418100000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2418101000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –SUS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2418101100 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2420000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2428000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2428100000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2428101000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2428101100 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA RECEITA 0,00 0,00 85.689,18 2.012.530,88 2.012.530,88
ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS ANDREZA SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580 CONTADOR(A) CRC.7524/SE
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 2 de 2
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo
SETEMBRO/2018
EspecificaçãoDotação Inicial
Crédito Dotação Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.791.140,00 4.205.595,80 4.261.478,04 4.735.257,76 258.474,65 4.572.623,18 411.122,91 3.264.204,63 344.113,68 3.177.691,43 1.394.931,75 162.634,58
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.791.140,00 4.205.595,80 4.261.478,04 4.735.257,76 258.474,65 4.572.623,18 411.122,91 3.264.204,63 344.113,68 3.177.691,43 1.394.931,75 162.634,58
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 0121100-Obras e Instalações 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 0121200-Obras e Instalações 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 0122001-Obras e Instalações 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 0124000-Obras e Instalações 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
70.000,00 377.103,40 107.506,32 339.597,08 0,00 339.597,08 33.960,68 339.597,08 19.465,56 325.101,96 14.495,12 0,00
44905100 0121100-Obras e Instalações 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 0121200-Obras e Instalações 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 0122001-Obras e Instalações 40.000,00 377.103,40 77.506,32 339.597,08 0,00 339.597,08 33.960,68 339.597,08 19.465,56 325.101,96 14.495,12 0,00
44905100 0124000-Obras e Instalações 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 0129001-Obras e Instalações 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
100.000,00 136.203,54 137.112,00 99.091,54 18.282,00 98.934,00 47.470,00 68.603,00 2.360,00 21.133,00 77.801,00 157,54
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 26.200,00 24.810,00 21.390,00 -3.162,00 21.390,00 0,00 12.590,00 2.360,00 12.590,00 8.800,00 0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 45.000,00 42.302,00 12.698,00 -27.767,00 12.698,00 0,00 8.543,00 0,00 8.543,00 4.155,00 0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0124000-Equipamentos e Material Permanente 60.000,00 65.003,54 60.000,00 65.003,54 49.211,00 64.846,00 47.470,00 47.470,00 0,00 0,00 64.846,00 157,54
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS
7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44906100 0121100-Aquisição de Imóveis 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA E\OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 0121100-Obras e Instalações 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 0122001-Obras e Instalações 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂCIA
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 0121100-Obras e Instalações 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 0122001-Obras e Instalações 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
40.000,00 16.900,00 31.800,00 25.100,00 16.860,00 25.060,00 0,00 8.200,00 0,00 8.200,00 16.860,00 40,00
44905100 0121100-Obras e Instalações 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 0121200-Obras e Instalações 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905100 0124000-Obras e Instalações 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 17.000,00 0,00 12.900,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente 8.000,00 0,00 3.900,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00
44905200 0124000-Equipamentos e Material Permanente 0,00 16.900,00 0,00 16.900,00 16.860,00 16.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.860,00 40,00
2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
2.400.500,00 2.056.555,26 2.001.454,10 2.455.601,16 92.930,79 2.355.290,08 213.561,61 1.748.311,61 208.190,73 1.736.661,43 618.628,65 100.311,08
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 1 de 11
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo
SETEMBRO/2018
EspecificaçãoDotação Inicial
Crédito Dotação Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 180.000,00 93.840,00 102.763,07 171.076,93 9.833,33 171.076,93 15.547,73 123.838,33 15.547,73 123.838,33 47.238,60 0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
1.220.000,00 231.900,00 412.088,00 1.039.812,00 43.700,00 1.039.812,00 107.665,15 899.291,42 107.665,15 899.291,42 140.520,58 0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais 300.000,00 30.600,00 0,00 330.600,00 30.600,00 330.600,00 43.792,18 330.574,42 43.792,18 330.574,42 25,58 0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909100 0121100-Sentenças Judiciais 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909200 0121100-Despesas Exercícios Anteriores 100,00 3.600,00 496,24 3.203,76 0,00 3.203,76 0,00 3.203,76 0,00 3.203,76 0,00 0,00
31909400 0121100-Indenizações e Restituições Trabalhistas
5.000,00 22.800,00 5.958,06 21.841,94 0,00 21.841,94 0,00 21.841,94 0,00 21.841,94 0,00 0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil 10.000,00 3.000,00 10.600,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00
33903000 0121100-Material de Consumo 220.000,00 332.600,00 378.061,21 174.538,79 -82.403,66 174.414,79 18.371,65 111.647,04 18.526,65 111.647,04 62.767,75 124,00
33903000 0124000-Material de Consumo 30.000,00 373.959,70 278.946,61 125.013,09 83.073,12 116.455,11 1.571,30 33.381,99 0,00 31.810,69 84.644,42 8.557,98
33903200 0121100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
1.000,00 22.841,10 0,00 23.841,10 0,00 23.841,10 0,00 23.841,10 0,00 23.841,10 0,00 0,00
33903200 0124000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
0,00 20.083,20 0,00 20.083,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.083,20
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção
3.000,00 4.000,00 3.390,00 3.610,00 0,00 3.610,00 0,00 3.610,00 0,00 3.610,00 0,00 0,00
33903500 0121100-Serviços de Consultoria 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
20.000,00 19.624,20 4.475,80 35.148,40 14.000,00 33.400,00 1.400,00 15.200,00 1.400,00 13.800,00 19.600,00 1.748,40
33903600 0124000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
100,00 10.900,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
350.000,00 387.200,00 596.981,23 140.218,77 -251.612,06 116.483,80 21.485,64 110.947,86 19.777,06 104.514,98 11.968,82 23.734,97
33903900 0124000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
60.800,00 461.979,22 182.761,62 340.017,60 245.740,06 300.000,95 2.246,00 56.311,89 0,00 54.065,89 245.935,06 40.016,65
33904000 0121100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
0,00 13.400,00 62,36 13.337,64 -5.927,84 7.409,80 1.481,96 7.409,80 1.481,96 7.409,80 0,00 5.927,84
33904000 0124000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
0,00 20.927,84 13.400,00 7.527,84 5.927,84 7.409,80 0,00 1.481,96 0,00 1.481,96 5.927,84 118,04
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 3.300,00 69,90 3.330,10 0,00 3.330,10 0,00 3.330,10 0,00 3.330,10 0,00 0,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
15.000,00 0,00 14.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
33903000 0121100-Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE 50.000,00 41.940,00 51.572,00 40.368,00 0,00 40.368,00 4.320,00 21.648,00 4.320,00 21.648,00 18.720,00 0,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 15.000,00 18.500,00 19.436,00 14.064,00 0,00 14.064,00 1.440,00 9.744,00 1.440,00 9.744,00 4.320,00 0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado 15.000,00 23.440,00 12.136,00 26.304,00 0,00 26.304,00 2.880,00 11.904,00 2.880,00 11.904,00 14.400,00 0,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 2 de 11
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo
SETEMBRO/2018
EspecificaçãoDotação Inicial
Crédito Dotação Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121100-Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121200-Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0124000-Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 0121100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 0121200-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA 451.500,00 1.131.244,70 532.067,80 1.050.676,90 112.465,78 1.025.345,73 65.125,54 585.226,98 56.248,44 576.349,88 448.995,85 25.331,17
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 100.000,00 254.100,00 98.155,44 255.944,56 0,00 255.944,56 24.889,60 181.175,76 24.889,60 181.175,76 74.768,80 0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado 110.400,00 69.600,00 38.000,00 142.000,00 0,00 142.000,00 10.000,00 112.000,00 10.000,00 112.000,00 30.000,00 0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
105.000,00 700,00 105.091,58 608,42 0,00 608,42 0,00 608,42 0,00 608,42 0,00 0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
15.000,00 234.172,00 71.216,78 177.955,22 0,00 177.955,22 8.604,55 127.005,89 8.604,55 127.005,89 50.949,33 0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31903400 0121100-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31903400 0121200-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909200 0121100-Despesas Exercícios Anteriores 1.000,00 29.722,60 8.454,20 22.268,40 0,00 22.268,40 0,00 21.120,00 0,00 21.120,00 1.148,40 0,00
31909200 0121200-Despesas Exercícios Anteriores 0,00 78.000,00 10.896,00 67.104,00 0,00 67.104,00 0,00 23.904,00 0,00 23.904,00 43.200,00 0,00
31909400 0121100-Indenizações e Restituições Trabalhistas
1.000,00 1.225,00 1.000,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 0,00 0,00 1.225,00 0,00
33504300 0121100-Subvenções Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121100-Material de Consumo 10.000,00 63.466,00 25.338,00 48.128,00 -5.338,00 48.128,00 356,60 30.882,03 356,60 30.882,03 17.245,97 0,00
33903000 0121200-Material de Consumo 20.000,00 104.100,00 2.730,17 121.369,83 -6.034,85 101.334,98 5.737,61 25.658,12 5.737,61 25.658,12 75.676,86 20.034,85
33903000 0124000-Material de Consumo 5.000,00 66.637,60 5.000,00 66.637,60 63.400,13 66.542,73 4.024,60 4.024,60 0,00 0,00 66.542,73 94,87
33903000 0129001-Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 0121100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 3 de 11
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo
SETEMBRO/2018
EspecificaçãoDotação Inicial
Crédito Dotação Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
33903200 0121200-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 0129001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 0121200-Passagens e Despesas Com Locomoção
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2.000,00 1.600,00 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00 15.282,00 17.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5.000,00 87.808,00 1.803,63 91.004,37 6.812,00 89.832,92 10.066,08 57.401,66 6.660,08 53.995,66 35.837,26 1.171,45
33903900 0124000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.100,00 3.831,50 1.100,00 3.831,50 221,50 221,50 221,50 221,50 0,00 0,00 221,50 3.610,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 0121100-Obrigações Tributárias e Contributivas 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 0121200-Obrigações Tributárias e Contributivas 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 70.000,00 70.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 0121200-Indenizações e Restituições 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909500 0121200-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0124000-Equipamentos e Material Permanente 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00 50.580,00 50.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.580,00 420,00
46907100 0121100-Principal da Dívida Contratual Resgatado
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46907100 0121200-Principal da Dívida Contratual Resgatado
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE 52.000,00 15.200,00 51.969,60 15.230,40 0,00 15.230,40 0,00 15.230,40 0,00 15.230,40 0,00 0,00
31900400 0121300-Contratação Por Tempo Determinado 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 0121300-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 0121300-Obrigações Patronais 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901600 0121300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909100 0121300-Sentenças Judiciais 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909200 0121300-Despesas Exercícios Anteriores 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909400 0121300-Indenizações e Restituições Trabalhistas
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 0121300-Diárias - Civil 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121300-Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo
SETEMBRO/2018
EspecificaçãoDotação Inicial
Crédito Dotação Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
33903200 0121300-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
100,00 15.200,00 69,60 15.230,40 0,00 15.230,40 0,00 15.230,40 0,00 15.230,40 0,00 0,00
33903300 0121300-Passagens e Despesas Com Locomoção
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903700 0121300-Locação de Mão-de-obra 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904300 0121300-Subvenções Sociais 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904700 0121300-Obrigações Tributárias e Contributivas 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33904800 0121300-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909100 0121300-Sentenças Judiciais 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909200 0121300-Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909300 0121300-Indenizações e Restituições 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0121300-Equipamentos e Material Permanente 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
154.140,00 110.574,00 126.898,67 137.815,33 -7.465,83 114.049,50 4.020,80 62.029,41 5.099,38 58.008,61 56.040,89 23.765,83
33903000 0121100-Material de Consumo 10.140,00 0,00 10.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121600-Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0124000-Material de Consumo 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 3.281,30 3.281,30 3.281,30 3.281,30 0,00 0,00 3.281,30 18,70
33903000 0129001-Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 0121100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
35.000,00 79.274,00 2.153,57 112.120,43 -14.610,83 91.509,60 0,00 53.334,88 5.099,38 53.334,88 38.174,72 20.610,83
33903200 0121600-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
85.000,00 22.000,00 90.605,10 16.394,90 638,00 16.032,90 0,00 4.673,73 0,00 4.673,73 11.359,17 362,00
33903200 0124000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
5.000,00 6.000,00 5.000,00 6.000,00 3.225,70 3.225,70 739,50 739,50 0,00 0,00 3.225,70 2.774,30
33903200 0129001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0121600-Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA
123.300,00 124.886,00 157.673,80 90.512,20 3.042,00 90.497,20 7.875,40 76.355,75 7.875,40 76.355,75 14.141,45 15,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 15.000,00 0,00 8.712,00 6.288,00 0,00 6.288,00 0,00 6.288,00 0,00 6.288,00 0,00 0,00
31900400 0121500-Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
70.000,00 68.042,00 63.000,00 75.042,00 3.042,00 75.042,00 7.875,40 61.845,55 7.875,40 61.845,55 13.196,45 0,00
31901100 0121500-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
20.000,00 54.854,00 67.282,80 7.571,20 0,00 7.571,20 0,00 7.571,20 0,00 7.571,20 0,00 0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 0121500-Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901600 0121500-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 5 de 11
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo
SETEMBRO/2018
EspecificaçãoDotação Inicial
Crédito Dotação Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
33901400 0121100-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 0121500-Diárias - Civil 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121100-Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121500-Material de Consumo 500,00 500,00 520,00 480,00 0,00 470,00 0,00 120,00 0,00 120,00 350,00 10,00
33903000 0129001-Material de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 0121500-Passagens e Despesas Com Locomoção
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00 1.490,00 1.359,00 1.131,00 0,00 1.126,00 0,00 531,00 0,00 531,00 595,00 5,00
33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 559.200,00 6.390,00 413.670,00 151.920,00 1.304,00 149.374,00 12.155,30 108.868,01 12.155,30 108.868,01 40.505,99 2.546,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 80.000,00 0,00 19.616,00 60.384,00 -96,00 60.384,00 4.944,00 45.264,00 4.944,00 45.264,00 15.120,00 0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado 240.000,00 4.600,00 242.054,00 2.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
130.000,00 1.790,00 42.800,00 88.990,00 1.400,00 88.990,00 7.211,30 63.604,01 7.211,30 63.604,01 25.385,99 0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais 82.700,00 0,00 82.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909200 0121100-Despesas Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121100-Material de Consumo 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121200-Material de Consumo 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 0121100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 0121200-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo
SETEMBRO/2018
EspecificaçãoDotação Inicial
Crédito Dotação Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121100-Material de Consumo 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121200-Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0124000-Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 0121100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 0121200-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
302.500,00 65.459,00 171.444,80 196.514,20 11.459,00 196.514,20 16.782,38 150.648,64 16.782,38 150.648,64 45.865,56 0,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 5.000,00 26.700,00 7.364,00 24.336,00 0,00 24.336,00 2.433,60 16.995,20 2.433,60 16.995,20 7.340,80 0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado 20.000,00 0,00 15.092,80 4.907,20 0,00 4.907,20 0,00 4.907,20 0,00 4.907,20 0,00 0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
8.000,00 32.475,00 12.000,00 28.475,00 5.375,00 28.475,00 5.256,24 14.337,74 5.256,24 14.337,74 14.137,26 0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
203.000,00 6.284,00 70.488,00 138.796,00 6.084,00 138.796,00 9.092,54 114.408,50 9.092,54 114.408,50 24.387,50 0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909200 0121100-Despesas Exercícios Anteriores 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121100-Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121200-Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 7 de 11
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo
SETEMBRO/2018
EspecificaçãoDotação Inicial
Crédito Dotação Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2023-MANUTENÇÃO DO CAPS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 0121400-Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 0121400-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 0121400-Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 0121400-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121100-Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121400-Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 0121100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 0121400-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121400-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121400-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0121400-Equipamentos e Material Permanente 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL
13.000,00 0,00 12.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 0121200-Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121200-Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
5.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00
33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 8 de 11
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo
SETEMBRO/2018
EspecificaçãoDotação Inicial
Crédito Dotação Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE 6.000,00 1.400,00 6.000,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 0121200-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121100-Material de Consumo 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121200-Material de Consumo 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903300 0121200-Passagens e Despesas Com Locomoção
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
500,00 1.400,00 500,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00
33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 134.000,00 97.160,00 130.686,85 100.473,15 5.730,00 97.770,91 5.851,20 61.608,06 7.001,20 61.608,06 36.162,85 2.702,24
31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31900400 0121500-Contratação Por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
4.000,00 73.000,00 2.500,00 74.500,00 0,00 74.500,00 5.851,20 49.719,30 5.851,20 49.719,30 24.780,70 0,00
31901100 0121500-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
80.000,00 0,00 73.571,30 6.428,70 0,00 6.428,70 0,00 6.428,70 0,00 6.428,70 0,00 0,00
31901300 0121100-Obrigações Patronais 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31901300 0121500-Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909200 0121100-Despesas Exercícios Anteriores 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31909200 0121500-Despesas Exercícios Anteriores 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 0121100-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33901400 0121500-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121100-Material de Consumo 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121500-Material de Consumo 500,00 3.300,00 1.357,94 2.442,06 0,00 2.442,06 0,00 862,06 0,00 862,06 1.580,00 0,00
33903000 0124000-Material de Consumo 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00
33903000 0129001-Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
500,00 290,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
500,00 4.990,00 2.119,85 3.370,15 0,00 3.370,15 0,00 2.178,00 0,00 2.178,00 1.192,15 0,00
33903900 0124000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 9 de 11
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo
SETEMBRO/2018
EspecificaçãoDotação Inicial
Crédito Dotação Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
33909200 0121500-Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33909500 0121500-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0121500-Equipamentos e Material Permanente 500,00 6.900,00 2.347,76 5.052,24 -2.880,00 2.420,00 0,00 2.420,00 1.150,00 2.420,00 0,00 2.632,24
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0124000-Equipamentos e Material Permanente 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 8.430,00 8.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.430,00 70,00
44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44906100 0121100-Aquisição de Imóveis 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44906100 0121500-Aquisição de Imóveis 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44906100 0122001-Aquisição de Imóveis 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44906100 0129001-Aquisição de Imóveis 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121100-Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903200 0121100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2087-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA 82.500,00 0,00 82.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121100-Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0121600-Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903000 0122001-Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0121600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0121600-Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA 130.500,00 24.579,90 126.122,10 28.957,80 3.866,91 21.192,08 0,00 16.877,69 4.615,29 16.877,69 4.314,39 7.765,72
33903000 0121100-Material de Consumo 30.000,00 8.900,00 25.100,00 13.800,00 0,00 11.447,27 0,00 11.447,27 3.194,03 11.447,27 0,00 2.352,73
33903000 0122001-Material de Consumo 19.000,00 2.500,00 19.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
33903000 0124000-Material de Consumo 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 2.461,15 2.461,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.461,15 1.538,85
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 10 de 11
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo
SETEMBRO/2018
EspecificaçãoDotação Inicial
Crédito Dotação Atualizada
Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos
Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível
33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10.500,00 6.000,00 11.022,10 5.477,90 0,00 5.477,90 0,00 5.430,42 1.421,26 5.430,42 47,48 0,00
33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
40.000,00 1.029,90 40.000,00 1.029,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029,90
33903900 0124000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0,00 2.150,00 0,00 2.150,00 1.805,76 1.805,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805,76 344,24
44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral: 4.791.140,00 4.205.595,80 4.261.478,04 4.735.257,76 258.474,65 4.572.623,18 411.122,91 3.264.204,63 344.113,68 3.177.691,43 1.394.931,75 162.634,58
ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS ANDREZA SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580 CONTADOR(A) CRC.7524/SE
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Financeiro
SETEMBRO/2018
Ingressos Dispêndios
Especificação Valor Soma Especificação Valor Soma
ORÇAMENTÁRIA 85.689,18 ORÇAMENTÁRIA 344.113,68
13 - RECEITA PATRIMONIAL 2.805,50 10 - Saúde 344.113,68
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 82.883,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 260.840,87
451120200 - Repasse Recebido 260.840,87 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 18.864,92
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago
864,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 39.893,16 21881010201 - Inss 17.481,71
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago 864,33 21881010801 - Iss 518,88
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago
534,24
21881010201 - Inss 17.069,12 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS
21881010401 - Irrf 5.368,58
21881010801 - Iss 1.018,38 SALDO ATUAL 1.671.037,99
21881011001 - Pensão Alimentícia 1.308,76 11111190002 - BANCOS - FMS 1.589.033,28
21881011301 - Sindipastora 379,20 11111200002 - BANCOS - FMS 82.004,71
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde 193,89
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 11.304,07
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil 1.740,59
21881019902 - SINDCONAM-SE 112,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 0,00
SALDO ANTERIOR 1.647.593,38
11111190002 - BANCOS - FMS 1.546.127,25
11111200002 - BANCOS - FMS 101.466,13
Total Geral dos Ingressos: 2.034.016,59 Total Geral dos Dispêndios: 2.034.016,59
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Financeiro
SETEMBRO/2018
Ingressos Dispêndios
Especificação Valor Soma Especificação Valor Soma
ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS ANDREZA SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580 CONTADOR(A) CRC.7524/SE
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 2 de 2
RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Receita Orçamentária (Analítico)
SETEMBRO/2018
Data Nº Receita Conta Arrec. Dedução Valor
10/09/2018
10/09/2018 199 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL
184306 2.313,37 0,00 2.313,37
10/09/2018 200 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL
184306 11.608,33 0,00 11.608,33
Soma: 13.921,70 0,00 13.921,70
12/09/2018
12/09/2018 201 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL
184306 1.455,95 0,00 1.455,95
Soma: 1.455,95 0,00 1.455,95
14/09/2018
14/09/2018 202 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL
184306 9.126,00 0,00 9.126,00
14/09/2018 203 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL
184306 40.294,00 0,00 40.294,00
14/09/2018 204 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL
184306 3.000,00 0,00 3.000,00
Soma: 52.420,00 0,00 52.420,00
19/09/2018
19/09/2018 205 1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal
3001295 978,42 0,00 978,42
Soma: 978,42 0,00 978,42
26/09/2018
26/09/2018 206 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL
184306 1.079,61 0,00 1.079,61
26/09/2018 207 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL
184306 1.926,60 0,00 1.926,60
Soma: 3.006,21 0,00 3.006,21
27/09/2018
27/09/2018 208 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL
184306 101,40 0,00 101,40
27/09/2018 209 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL
184306 11.000,00 0,00 11.000,00
Soma: 11.101,40 0,00 11.101,40
28/09/2018
28/09/2018 210 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 133000 18,85 0,00 18,85
28/09/2018 211 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 146552 23,62 0,00 23,62
28/09/2018 212 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 184306 2.581,52 0,00 2.581,52
28/09/2018 213 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 148229 11,43 0,00 11,43
28/09/2018 214 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 158640 22,22 0,00 22,22
28/09/2018 215 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 164046 0,01 0,00 0,01
28/09/2018 216 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 148318 54,61 0,00 54,61
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Receita Orçamentária (Analítico)
SETEMBRO/2018
Data Nº Receita Conta Arrec. Dedução Valor
28/09/2018 217 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 166324 12,01 0,00 12,01
28/09/2018 218 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 173142 12,01 0,00 12,01
28/09/2018 219 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16948X 1,42 0,00 1,42
28/09/2018 220 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3001090 5,79 0,00 5,79
28/09/2018 221 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3001341 32,67 0,00 32,67
28/09/2018 222 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3001295 29,34 0,00 29,34
Soma: 2.805,50 0,00 2.805,50
Total Geral: 85.689,18 0,00 85.689,18
ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.999
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Receita Extra
SETEMBRO/2018
Data Conta Valor
06/09/2018 21881010801 - Iss 499,50
Soma: 499,50
12/09/2018 21881010801 - Iss 518,88
Soma: 518,88
13/09/2018 21881010401 - Irrf 56,25
Soma: 56,25
20/09/2018 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago 864,33
20/09/2018 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago 534,24
Soma: 1.398,57
27/09/2018 21881010201 - Inss 3.082,39
27/09/2018 21881010401 - Irrf 1.941,07
27/09/2018 21881011301 - Sindipastora 47,70
27/09/2018 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde 62,55
27/09/2018 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 1.505,27
Soma: 6.638,98
28/09/2018 21881010201 - Inss 13.986,73
28/09/2018 21881010401 - Irrf 3.371,26
28/09/2018 21881011001 - Pensão Alimentícia 1.308,76
28/09/2018 21881011301 - Sindipastora 331,50
28/09/2018 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde 131,34
28/09/2018 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 9.798,80
28/09/2018 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil 1.740,59
28/09/2018 21881019902 - SINDCONAM-SE 112,00
Soma: 30.780,98
Total Geral: 39.893,16
Total Registros: 18
ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.999
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Despesa Extra Paga
SETEMBRO/2018
Data Conta Bruto Retido Líquido
12/09/2018 21881010801 # Iss 518,88 0,00 518,88
Soma: 518,88 0,00 518,88
20/09/2018 21881010201 # Inss 14.461,71 0,00 14.461,71
Soma: 14.461,71 0,00 14.461,71
25/09/2018 21881010201 # Inss 3.020,00 0,00 3.020,00
Soma: 3.020,00 0,00 3.020,00
27/09/2018 113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago 31,71 0,00 31,71
Soma: 31,71 0,00 31,71
28/09/2018 113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago 832,62 0,00 832,62
Soma: 832,62 0,00 832,62
Total Geral: 18.864,92 0,00 18.864,92
Total Registros: 5
Data: 28/09/2018
ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.999
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo de Receita e Despesa Extra
SETEMBRO/2018
ContaSaldo
Anterior
Receita Cancelamento Receita Despesa Cancelamento Despesa Saldo AtualNo Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago
1.498,83 864,33 5.721,79 0,00 0,00 864,33 7.220,62 0,00 0,00 1.498,83
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago
534,24 534,24 10.166,98 0,00 0,00 0,00 10.166,98 0,00 0,00 0,00
Soma: 2.033,07 1.398,57 15.888,77 0,00 0,00 864,33 17.387,60 0,00 0,00 1.498,83
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)
21881010201 - Inss 77.460,55 17.069,12 151.455,92 0,00 0,00 17.481,71 158.904,87 0,00 16.415,92 77.047,96
21881010401 - Irrf 11.013,35 5.368,58 44.189,80 0,00 0,00 0,00 32.817,22 0,00 0,00 16.381,93
21881010402 - Irrf - Serviços 112,50 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 972,45 0,00 0,00 112,50
21881010801 - Iss 919,65 1.018,38 11.694,20 0,00 56,25 518,88 12.126,19 0,00 0,00 1.419,15
21881011001 - Pensão Alimentícia 615,16 1.308,76 11.541,59 0,00 0,00 0,00 10.232,83 0,00 0,00 1.923,92
21881011301 - Sindipastora 2.738,75 379,20 2.960,93 0,00 0,00 0,00 3.813,98 0,00 0,00 3.117,95
21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde 173,65 193,89 1.646,72 0,00 0,00 0,00 1.342,98 0,00 0,00 367,54
21881011306 - Sintasa 41,30 0,00 53,76 0,00 0,00 0,00 24,48 0,00 0,00 41,30
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 0,00 11.304,07 105.817,28 0,00 0,00 0,00 94.513,21 0,00 0,00 11.304,07
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil 0,00 1.740,59 2.069,68 0,00 0,00 0,00 329,09 0,00 0,00 1.740,59
21881019902 - SINDCONAM-SE 0,00 112,00 1.008,00 0,00 0,00 0,00 896,00 0,00 0,00 112,00
Soma: 93.074,91 38.494,59 332.662,88 0,00 56,25 18.000,59 315.973,30 0,00 16.415,92 113.568,91
Total Geral: 91.041,84 39.893,16 348.551,65 0,00 56,25 18.864,92 333.360,90 0,00 16.415,92 112.070,08
ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS ANDREZA SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580 CONTADOR(A) CRC.7524/SE
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 1 de 1
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar
Exercício Até: SETEMBRO/2018
Empenho(Nº - Data)
Classificação CredorValor
Processado
Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar
Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado
Exercício: 2013
1192.6.2007.33903900-0121100 DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO) - 26.752.857/0001-51 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
09/04/2013
2852.6.1026.44905100-0122001 S e L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 09.597.409/0001-01 16.461,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.461,74
14/10/2013
Soma do Ano 2013 16.461,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.461,75
Exercício: 2014
154 06.0601.1024.44905100-0121800
CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04 0,00 19.101,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.101,3407/05/2014
217 06.0601.2013.33903900-0121100 CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12 0,00 57.989,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.989,40
01/08/2014
315 06.0601.1024.44905100-0121700
CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04 9.822,26 18.686,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.508,4831/12/2014
Soma do Ano 2014 9.822,26 95.776,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.599,22
Exercício: 2015
30 06.0601.2013.33903900-0121100
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,0002/01/2015
36 06.0601.2013.31901100-0121100
FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87 4.981,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.981,92
05/01/2015
49 06.0601.2019.31901100-0121500 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53 505,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,63
05/01/2015
62 06.0601.2017.31901100-0121700
FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30 677,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,1705/01/2015
151 06.0601.2013.31901100-0121100
FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87 2.933,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.933,33
01/07/2015
157 06.0601.2013.33903900-0121100
CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12 0,60 191,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,1231/07/2015
163 06.0601.2013.33903900-0121100 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,00
03/08/2015
172 06.0601.2013.33903900-0121700 BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 4.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.233,00
01/09/2015
234 06.0601.2013.33903900-0121100
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,0030/12/2015
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 1 de 16
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar
Exercício Até: SETEMBRO/2018
Empenho(Nº - Data)
Classificação CredorValor
Processado
Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar
Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado
Soma do Ano 2015 118.331,65 191,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.523,17
Exercício: 2016
17 06.0601.2013.31901300-0121100 INSS - 32.829.541/0001-13 26.036,76 0,00 0,00 0,00 26.036,76 0,00 0,00 0,00
04/01/2016
93 06.0601.1022.44905100-0121200
CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04 0,00 2.603,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,7208/01/2016
125 06.0601.1022.44905100-0121200 REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26 0,00 301.569,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.569,55
08/03/2016
126 06.0601.1022.44905100-0121100 REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26 0,00 37.713,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.713,47
08/03/2016
Soma do Ano 2016 26.036,76 341.886,74 0,00 0,00 26.036,76 0,00 0,00 341.886,74
Exercício: 2017
2 06.0601.2013.33903900-0121100
AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11 633,00 0,00 0,00 0,00 633,00 0,00 0,00 0,00
02/01/2017
5 06.0601.2013.33903900-0121100
DESO - 13.018.171/0001-90 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,0003/01/2017
7 06.0601.2013.33903900-0121100 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11 401,77 0,00 0,00 0,00 401,77 0,00 0,00 0,00
03/01/2017
85 06.0601.2013.33903600-0121100
GREICE LIMA COSTA - 040.947.775-39 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,0003/01/2017
92 06.0601.2013.33903900-0121100
ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00
03/01/2017
109 06.0601.2016.33903000-0121200 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 2.203,85 0,00 0,00 0,00 2.203,85 0,00 0,00 0,00
10/01/2017
111 06.0601.2013.33903000-0121100
POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 5.994,42 604,91 0,00 0,00 6.599,33 0,00 0,00 0,0010/01/2017
112 06.0601.2013.33903900-0121100
SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60 2.060,00 0,00 0,00 0,00 2.060,00 0,00 0,00 0,00
16/01/2017
161 06.0601.2013.33903000-0121100 MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00
13/02/2017
163 06.0601.2013.33903000-0121100
REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78 62,12 0,00 0,00 0,00 62,12 0,00 0,00 0,0015/02/2017
228 06.0601.2013.33903900-0121100 VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00
02/05/2017
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 2 de 16
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar
Exercício Até: SETEMBRO/2018
Empenho(Nº - Data)
Classificação CredorValor
Processado
Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar
Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado
262 06.0601.2013.33903600-0121100
MARIA DE LOURDES SANTOS - 201.078.465-00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,0001/06/2017
295 06.0601.2013.33903900-0121100
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20 1.583,50 0,00 0,00 0,00 1.583,50 0,00 0,00 0,00
03/07/2017
320 06.0601.2018.33903200-0121600 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12 365,00 0,00 0,00 0,00 365,00 0,00 0,00 0,00
21/07/2017
322 06.0601.2013.33903900-0121100
CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12 0,00 2.802,24 0,00 0,00 2.802,24 0,00 0,00 0,0028/07/2017
323 06.0601.2016.33903900-0121200 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22 6.380,00 0,00 0,00 0,00 6.380,00 0,00 0,00 0,00
01/08/2017
324 06.0601.2013.33903900-0121100 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22 3.190,00 0,00 0,00 0,00 3.190,00 0,00 0,00 0,00
01/08/2017
325 06.0601.2013.33903900-0121100
VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90
399,33 0,00 0,00 0,00 399,33 0,00 0,00 0,0001/08/2017
330 06.0601.1048.44905200-0121100 J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23 0,00 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00
03/08/2017
331 06.0601.1048.44905200-0121200
J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23 0,00 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,0003/08/2017
343 06.0601.2071.33903900-0121100 BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGIPE LTDA. - 12.065.201/0001-56 1.525,50 0,00 0,00 0,00 1.525,50 0,00 0,00 0,00
22/08/2017
356 06.0601.2013.33903000-0121100 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78 214,50 0,00 0,00 0,00 214,50 0,00 0,00 0,00
14/09/2017
359 06.0601.2018.33903200-0121100
VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - 12.891.104/0001-12
358,44 0,00 0,00 0,00 358,44 0,00 0,00 0,0019/09/2017
362 06.0601.2018.33903200-0121100
DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - 08.778.201/0001-26 3.398,10 0,00 0,00 0,00 3.398,10 0,00 0,00 0,00
19/09/2017
369 06.0601.2013.33903000-0121100 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78 8,07 0,00 0,00 0,00 8,07 0,00 0,00 0,00
02/10/2017
371 06.0601.2013.33903000-0121100
POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 837,73 84,54 0,00 0,00 922,27 0,00 0,00 0,0002/10/2017
372 06.0601.2016.33903000-0121200 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 307,99 0,00 0,00 0,00 307,99 0,00 0,00 0,00
02/10/2017
376 06.0601.2013.33903600-0121100
LUIS LAERCIO GERONIMO PEREIRA - 777.080.165-68 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,0005/10/2017
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 3 de 16
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar
Exercício Até: SETEMBRO/2018
Empenho(Nº - Data)
Classificação CredorValor
Processado
Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar
Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado
399 06.0601.2013.33903600-0121100
JOSE LAZARO ALVES SANTOS - 005.904.165-02 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,0005/10/2017
409 06.0601.2013.33903600-0121100 NATANAEL DA CONCEIÇÃO SILVA - 860.055.345-80 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
05/10/2017
413 06.0601.2013.33903600-0121100 GUSLAVIA MENEZES FELIPE - 057.076.515-35 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
05/10/2017
417 06.0601.2017.33903900-0121300
JHSM SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME - 22.335.070/0001-33 0,00 37.480,00 0,00 0,00 23.196,00 0,00 0,00 14.284,0006/10/2017
424 06.0601.1048.44905200-0121200
ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09 1.599,00 0,00 0,00 0,00 1.599,00 0,00 0,00 0,00
20/11/2017
425 06.0601.2013.33903000-0121100 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68 2.512,20 3.354,00 0,00 0,00 5.866,20 0,00 0,00 0,00
01/12/2017
426 06.0601.2071.33903900-0121500
STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,0004/12/2017
427 06.0601.1048.44905200-0121200 J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,00
04/12/2017
428 06.0601.1048.44905200-0121100
GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90 36.499,00 0,00 0,00 0,00 36.499,00 0,00 0,00 0,0004/12/2017
429 06.0601.1048.44905200-0121200 GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90 72.998,00 0,00 0,00 0,00 72.998,00 0,00 0,00 0,00
04/12/2017
432 06.0601.2013.33903900-0121100 J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72 0,00 749,50 0,00 0,00 749,50 0,00 0,00 0,00
05/12/2017
433 06.0601.2017.33903200-0121300
FORMULA EXATA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 21.631.647/0001-91
180,50 0,00 0,00 0,00 180,50 0,00 0,00 0,0020/12/2017
Soma do Ano 2017 151.745,02 51.059,19 0,00 0,00 186.370,21 0,00 0,00 16.434,00
Exercício: 2018
3 06.0601.2013.33903900-0121100
BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35 0,00 893,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893,3002/01/2018
4 06.0601.2067.33903900-0121200 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
02/01/2018
5 06.0601.2013.33903900-0121100
BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO - 13.009.717/0062-68 0,00 2.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.222,00
02/01/2018
15 06.0601.2015.31900400-0121200
MANUELA DE JESUS LIMA - 008.814.195-08 0,00 5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760,0002/01/2018
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 4 de 16
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar
Exercício Até: SETEMBRO/2018
Empenho(Nº - Data)
Classificação CredorValor
Processado
Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar
Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado
34 06.0601.2013.31901100-0121100
FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87
0,00 4.282,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.282,2102/01/2018
35 06.0601.2013.31901100-0121100
FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87 0,00 2.146,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146,97
02/01/2018
36 06.0601.2013.31901100-0121100
FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87 0,00 6.515,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.515,24
02/01/2018
37 06.0601.2013.31901100-0121100
FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87
0,00 4.597,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.597,2702/01/2018
38 06.0601.2013.31901100-0121100
FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87 0,00 41.998,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.998,90
02/01/2018
39 06.0601.2013.31901100-0121100 FOPAG - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA - 024.784.675-93 0,00 43,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,80
02/01/2018
40 06.0601.2013.31901100-0121100
FOPAG - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA - 024.784.675-93 0,00 1.190,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,3702/01/2018
41 06.0601.2013.31901100-0121100 FOPAG - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA - 024.784.675-93 0,00 1.593,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593,45
02/01/2018
46 06.0601.2013.31901100-0121100
FOPAG - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA - 024.784.675-93 0,00 10.328,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.328,8802/01/2018
47 06.0601.2013.31901100-0121100
FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87 0,00 465,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,08
02/01/2018
59 06.0601.2022.31901100-0121200 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30 0,00 83,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,32
02/01/2018
60 06.0601.2022.31901100-0121200
FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30 0,00 3.650,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.650,4002/01/2018
61 06.0601.2022.31901100-0121200 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30 0,00 3.702,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.702,60
02/01/2018
62 06.0601.2022.31901100-0121200 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30 0,00 5.490,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.490,60
02/01/2018
63 06.0601.2022.31901100-0121200
FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30 0,00 2.495,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.495,8402/01/2018
64 06.0601.2022.31901100-0121200 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30 0,00 8.964,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.964,74
02/01/2018
65 06.0601.2020.31901100-0121200
FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04 0,00 14.412,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.412,1602/01/2018
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 5 de 16
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar
Exercício Até: SETEMBRO/2018
Empenho(Nº - Data)
Classificação CredorValor
Processado
Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar
Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado
66 06.0601.2020.31901100-0121200
FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04 0,00 2.874,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.874,8002/01/2018
67 06.0601.2020.31901100-0121200 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04 0,00 654,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654,20
02/01/2018
68 06.0601.2020.31901100-0121200 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04 0,00 787,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,03
02/01/2018
69 06.0601.2020.31901100-0121200
FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04 0,00 30,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,2002/01/2018
70 06.0601.2020.31901100-0121200 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04 0,00 6.627,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.627,60
02/01/2018
71 06.0601.2013.31901100-0121100 NARA OLIVEIRA DA SILVA - 465.719.735-53 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
02/01/2018
72 06.0601.2013.31901100-0121100
FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87
0,00 30.015,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.015,0602/01/2018
73 06.0601.2016.31901100-0121200 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53 0,00 18.030,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.030,67
02/01/2018
74 06.0601.2016.31901100-0121200
FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53 0,00 3.572,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.572,4002/01/2018
75 06.0601.2016.31901100-0121200 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
02/01/2018
76 06.0601.2016.31901100-0121200 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53 0,00 2.457,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.457,80
02/01/2018
77 06.0601.2016.31901100-0121200
FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53 0,00 346,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,4702/01/2018
78 06.0601.2016.31901100-0121200 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53 0,00 5.618,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,56
02/01/2018
89 06.0601.2013.31901300-0121100 INSS - 32.829.541/0001-13 0,00 25,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,58
02/01/2018
106 06.0601.2019.31901100-0121100
FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00
0,00 5.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.440,0001/02/2018
107 06.0601.2019.31901100-0121100
FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00 0,00 1.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,00
01/02/2018
108 06.0601.2019.31901100-0121100
FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00
0,00 2.604,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,8001/02/2018
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 6 de 16
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar
Exercício Até: SETEMBRO/2018
Empenho(Nº - Data)
Classificação CredorValor
Processado
Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar
Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado
109 06.0601.2019.31901100-0121100
FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00
0,00 1.372,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.372,0501/02/2018
110 06.0601.2071.31901100-0121100 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53 0,00 11.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.972,00
01/02/2018
111 06.0601.2071.31901100-0121100 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53 0,00 3.094,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.094,40
01/02/2018
112 06.0601.2071.31901100-0121100
FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53 0,00 3.097,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.097,7001/02/2018
113 06.0601.2071.31901100-0121100 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53 0,00 294,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,80
01/02/2018
114 06.0601.2071.31901100-0121100 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53 0,00 4.547,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.547,80
01/02/2018
115 06.0601.2071.31901100-0121100
FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53 0,00 1.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.774,0001/02/2018
117 06.0601.2016.33903000-0121200 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 0,00 73.042,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.042,04
01/02/2018
124 06.0601.2016.33903000-0121200
J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,0020/02/2018
127 06.0601.2019.33903900-0121500 J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
20/02/2018
138 06.0601.2016.31900400-0121100 RENATA CRISTINA CARVALHO DE AZEVEDO - 033.321.185-52 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
05/03/2018
139 06.0601.2088.33903900-0121100
DETRAN-SE - 01.560.393/0001-50 0,00 47,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,4805/03/2018
146 06.0601.2016.33903000-0121100
LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14 0,00 15.622,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.622,39
14/03/2018
148 06.0601.2016.33903000-0121100 THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME - 20.699.933/0001-26 0,00 534,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 534,60
14/03/2018
149 06.0601.2019.33903000-0121500
THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME - 20.699.933/0001-26 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,0014/03/2018
157 06.0601.2013.33903900-0121100 CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12 4.149,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.149,88
02/04/2018
176 06.0601.2013.33903900-0121100
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50 0,00 2.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.385,0002/04/2018
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 7 de 16
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar
Exercício Até: SETEMBRO/2018
Empenho(Nº - Data)
Classificação CredorValor
Processado
Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar
Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado
177 06.0601.2013.33903000-0121100
POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 0,00 44.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.980,0002/04/2018
178 06.0601.2013.33903000-0121100 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 0,00 10.951,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.951,97
02/04/2018
190 06.0601.2016.31901100-0121200 DEISE CAROLINA ANUNCIAÇÃO SOUZA - 006.512.055-81 0,00 2.304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.304,00
17/04/2018
192 06.0601.2071.33903900-0121500
OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME - 00.714.593/0001-58
0,00 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,0019/04/2018
193 06.0601.2071.33903000-0121500
OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME - 00.714.593/0001-58 0,00 1.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.185,00
19/04/2018
197 06.0601.2071.33903000-0121500
OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME - 00.714.593/0001-58 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,00
19/04/2018
199 06.0601.1048.44905200-0121100
LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14
0,00 8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.800,0024/04/2018
201 06.0601.2016.31901100-0121200 MARIA CLAUDIA DOS SANTOS ALMEIDA DIAS - 884.490.505-10 0,00 312,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312,00
26/04/2018
202 06.0601.2016.31901100-0121200
LUCINEIDE SANTOS LIMA E OUTROS - 517.021.505-34 0,00 1.323,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.323,9126/04/2018
203 06.0601.2016.31901100-0121200 MARCEL JOSÉ CARDOZO BARROS - 044.079.195-23 0,00 2.025,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.025,91
26/04/2018
204 06.0601.2016.31901100-0121200 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04 0,00 2.490,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.490,69
26/04/2018
205 06.0601.2016.31901100-0121200
MONICA MARIA OLIVEIRA SANTOS - 626.726.735-00 0,00 1.245,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.245,6526/04/2018
206 06.0601.2016.31901100-0121200 CELSO RICARDO DE JESUS MELO - 030.128.025-84 0,00 933,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933,78
26/04/2018
207 06.0601.2016.31901100-0121200 RONIVALDO DA SILVA - 982.200.395-15 0,00 9.349,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.349,30
26/04/2018
220 06.0601.1048.44905200-0121200
J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23 0,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.155,0003/05/2018
223 06.0601.1048.44905200-0121200
ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09 0,00 1.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.340,00
03/05/2018
229 06.0601.1048.44905200-0121200
ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09
0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,0003/05/2018
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 8 de 16
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar
Exercício Até: SETEMBRO/2018
Empenho(Nº - Data)
Classificação CredorValor
Processado
Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar
Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado
232 06.0601.1048.44905200-0121200
ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09
0,00 1.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,0003/05/2018
236 06.0601.2016.31909200-0121200 LUCINEIDE SANTOS LIMA E OUTROS - 517.021.505-34 0,00 3.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.672,00
03/05/2018
240 06.0601.2016.31909200-0121200 MARCEL JOSÉ CARDOZO BARROS - 044.079.195-23 0,00 4.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.608,00
03/05/2018
241 06.0601.2016.31909200-0121200
CELSO RICARDO DE JESUS MELO - 030.128.025-84 0,00 3.672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.672,0003/05/2018
242 06.0601.2016.31909200-0121200 MONICA MARIA OLIVEIRA SANTOS - 626.726.735-00 0,00 4.608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.608,00
03/05/2018
243 06.0601.2016.31909200-0121200 FRANCIELLY AZEVEDO DE LIRA - 979.989.235-04 0,00 8.280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.280,00
03/05/2018
244 06.0601.2016.31909200-0121200
MARIA ALDEMIRA DE SANTANA E OUTROS - 927.267.125-68 0,00 18.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.360,0003/05/2018
249 06.0601.2013.31901100-0121100 ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS - 001.324.195-80 0,00 25.771,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.771,40
01/06/2018
254 06.0601.2013.33903900-0124000
J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,0005/06/2018
257 06.0601.2016.31900400-0121100 ANA CAROLYNE SILVA DE JESUS - 056.609.845-84 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
07/06/2018
258 06.0601.2018.33903200-0121600
DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17 0,00 7.393,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.393,47
11/06/2018
259 06.0601.2018.33903200-0121600
VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - 12.891.104/0001-12
0,00 3.327,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.327,7011/06/2018
260 06.0601.2018.33903200-0121100
DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17 0,00 256,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,50
11/06/2018
261 06.0601.2018.33903200-0121100
VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - 12.891.104/0001-12 0,00 6.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.994,00
11/06/2018
262 06.0601.2016.33903000-0121100
COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP - 26.915.908/0001-19 0,00 682,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,2611/06/2018
263 06.0601.2016.33903000-0121100
DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17 0,00 189,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,12
11/06/2018
264 06.0601.2016.33903000-0121100
VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - 12.891.104/0001-12
0,00 217,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,6011/06/2018
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar
Exercício Até: SETEMBRO/2018
Empenho(Nº - Data)
Classificação CredorValor
Processado
Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar
Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado
267 06.0601.2018.33903200-0121100
LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP - 27.600.270/0001-90
0,00 27.481,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.481,5011/06/2018
269 06.0601.2016.31901100-0121200 MARIA MORGANA LIMA SILVA - 052.132.835-78 0,00 588,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588,19
12/06/2018
270 06.0601.2016.31909200-0121100 MARIA MORGANA LIMA SILVA - 052.132.835-78 0,00 1.148,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.148,40
12/06/2018
287 06.0601.2013.31900400-0121100
MARISE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO - 029.478.235-40 0,00 2.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.862,0002/07/2018
288 06.0601.2013.31900400-0121100 ADELCILIA CARVALHO MACHADO - 004.801.755-86 0,00 3.290,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.290,40
02/07/2018
289 06.0601.2013.31900400-0121100 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS - 105.251.847-83 0,00 2.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.862,00
02/07/2018
290 06.0601.2013.31900400-0121100
ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO - 265.109.105-78 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,0002/07/2018
292 06.0601.2013.31900400-0121100 MARIA STEFANE DOS SANTOS - 065.509.495-48 0,00 3.290,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.290,40
02/07/2018
293 06.0601.2013.31900400-0121100
MÔNICA GREICE DOS SANTOS - 059.343.595-84 0,00 2.957,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.957,4002/07/2018
294 06.0601.2013.31900400-0121100 SUZANEIDE DOS SANTOS - 053.190.895-03 0,00 3.290,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.290,40
02/07/2018
297 06.0601.2013.31900400-0121100 WLIANE DOS SANTOS - 043.226.325-05 0,00 2.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.862,00
02/07/2018
299 06.0601.2015.31900400-0121200
EDUARDO LESSA ROCHA - 011.353.245-81 0,00 4.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320,0002/07/2018
301 06.0601.2020.31900400-0121100 WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES - 101.051.665-53 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00
02/07/2018
302 06.0601.2016.31900400-0121200 MARCEL JOSÉ CARDOZO BARROS - 044.079.195-23 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
02/07/2018
303 06.0601.2016.31900400-0121100
MARIA MORGANA LIMA SILVA - 052.132.835-78 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,0002/07/2018
304 06.0601.2016.31900400-0121100 IZABELE RABELO DE OLIVEIRA - 837.560.195-00 0,00 10.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00
02/07/2018
305 06.0601.2016.31900400-0121100
WILLYANE DOS SANTOS SILVA - 060.844.955-59 0,00 3.434,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.434,4002/07/2018
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar
Exercício Até: SETEMBRO/2018
Empenho(Nº - Data)
Classificação CredorValor
Processado
Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar
Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado
306 06.0601.2016.31900400-0121100
MICAELE GREICE DOS SANTOS - 047.454.865-10 0,00 3.434,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.434,4002/07/2018
307 06.0601.2016.31900400-0121100 DANIELE CRISTINE DOS REIS - 011.137.975-09 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00
02/07/2018
308 06.0601.2022.31900400-0121100 CELSO RICARDO DE JESUS MELO - 030.128.025-84 0,00 3.690,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.690,40
02/07/2018
309 06.0601.2022.31900400-0121100
PATRICIA DE CÁSSIA DA SILVA - 041.647.065-38 0,00 3.650,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.650,4002/07/2018
311 06.0601.2013.31901100-0121100
FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00 0,00 6.571,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.571,95
02/07/2018
312 06.0601.2022.31901100-0121100 MARIA STELA SANTOS - 664.051.905-44 0,00 3.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.874,00
02/07/2018
313 06.0601.2022.31901100-0121100
MARIA STELA SANTOS - 664.051.905-44 0,00 1.434,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.434,7002/07/2018
314 06.0601.2022.31901100-0121100 MARIA STELA SANTOS - 664.051.905-44 0,00 2.174,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.174,80
02/07/2018
315 06.0601.2022.31901100-0121100
MARIA STELA SANTOS - 664.051.905-44 0,00 2.326,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.326,9002/07/2018
316 06.0601.2013.33903600-0121100 GREICE LIMA COSTA - 040.947.775-39 700,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00
02/07/2018
317 06.0601.2013.33903600-0121100 MARIA DE LOURDES SANTOS - 201.078.465-00 700,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00
02/07/2018
319 06.0601.2016.33903900-0121200
LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22 0,00 19.980,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.980,2302/07/2018
324 06.0601.2013.31900400-0121100 GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA - 015.780.695-21 0,00 2.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.862,00
09/07/2018
325 06.0601.2015.31900400-0121100 ISABELA DE SOUZA FEITOSA MACEDO - 019.272.555-62 0,00 4.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320,00
09/07/2018
326 06.0601.1022.44905100-0122001
J.J.SOUZA CONSTRUCOES LTDA - EPP - 01.620.341/0001-22 14.495,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.495,1210/07/2018
329 06.0601.2015.31900400-0121200 CARLOS ANDRÉ PRADO DOS SANTOS - 028.855.565-10 0,00 4.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320,00
16/07/2018
330 06.0601.2013.31900400-0121100
AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS - 842.174.645-68 0,00 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.400,0016/07/2018
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 11 de 16
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar
Exercício Até: SETEMBRO/2018
Empenho(Nº - Data)
Classificação CredorValor
Processado
Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar
Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado
333 06.0601.2013.31900400-0121100
KATIANE GOMES SANTANA - 040.970.155-67 0,00 2.862,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.862,0023/07/2018
334 06.0601.2016.33903900-0121200 J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72 0,00 158,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,40
24/07/2018
336 06.0601.2013.33903900-0121100 CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12 2.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.283,00
31/07/2018
337 06.0601.2069.33903900-0121100
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PARATY LTDA ME - 02.942.815/0001-15
0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,0001/08/2018
342 06.0601.2019.31901100-0121100
FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00 0,00 2.391,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.391,60
01/08/2018
348 06.0601.2016.33903000-0124000 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50 3.142,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.142,60
10/08/2018
349 06.0601.1048.44905200-0124000
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50 15.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.635,0010/08/2018
350 06.0601.2013.33903000-0124000 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50 1.571,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.571,30
10/08/2018
351 06.0601.2071.33903900-0121500
J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72 0,00 454,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 454,9014/08/2018
352 06.0601.2071.33903900-0121500 J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72 0,00 263,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,25
14/08/2018
353 06.0601.2016.33903900-0121200 J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72 0,00 1.306,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.306,05
14/08/2018
354 06.0601.2016.33903900-0121200
STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26 0,00 920,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920,5014/08/2018
365 06.0601.2019.33903900-0121500
OCEANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - ME - 00.714.593/0001-58 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,00
16/08/2018
366 06.0601.2016.31909400-0121100 MARIA CLAUDIA DOS SANTOS ALMEIDA DIAS - 884.490.505-10 1.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.225,00
03/09/2018
367 06.0601.2022.31901100-0121100
MARIA STELA SANTOS - 664.051.905-44 0,00 2.026,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.026,8003/09/2018
368 06.0601.2022.31901100-0121100 MARIA STELA SANTOS - 664.051.905-44 0,00 2.300,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,06
03/09/2018
369 06.0601.2013.31900400-0121100
ADRIANA SILVA MATOS - 022.550.825-78 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,0003/09/2018
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 12 de 16
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar
Exercício Até: SETEMBRO/2018
Empenho(Nº - Data)
Classificação CredorValor
Processado
Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar
Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado
370 06.0601.2020.31900400-0121100
LINA ROBERTA RESENDE - 858.353.405-59 0,00 4.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.320,0003/09/2018
371 06.0601.2013.33903600-0121100 JULIO CESAR CARDOSO DE SOUZA - 481.343.765-68 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00
03/09/2018
372 06.0601.2013.33903900-0124000 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22 0,00 46.724,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.724,96
03/09/2018
373 06.0601.2016.33903000-0124000
LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP - 07.865.568/0001-14
0,00 3.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.910,0003/09/2018
375 06.0601.2013.33903900-0124000 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05 0,00 96.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00
03/09/2018
376 06.0601.2013.33903900-0124000 EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05 0,00 6.463,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.463,80
03/09/2018
377 06.0601.2013.33903900-0124000
EMPRESA DE TRANSPORTE AGUIA DOURADA - 01.037.501/0001-05 0,00 13.779,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.779,4803/09/2018
379 06.0601.2013.33903900-0124000 J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72 0,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00
03/09/2018
380 06.0601.2016.33903000-0124000
LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI EPP - 27.600.270/0001-90
0,00 1.428,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.428,0003/09/2018
381 06.0601.2013.33904000-0124000 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME - 09.568.632/0001-20 0,00 2.354,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.354,88
03/09/2018
383 06.0601.2013.33903900-0124000
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 13.017.462/0001-63 0,00 2.544,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.544,35
03/09/2018
384 06.0601.2013.33903900-0124000
ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05
0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,0003/09/2018
385 06.0601.2013.33903000-0124000 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68 0,00 66.575,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.575,40
03/09/2018
386 06.0601.2013.33903900-0124000
D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20 0,00 14.251,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.251,50
03/09/2018
387 06.0601.2013.33903900-0124000
CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12 0,00 12.273,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.273,0003/09/2018
388 06.0601.2013.33904000-0124000
AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11 0,00 2.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.091,00
03/09/2018
389 06.0601.2013.33903900-0124000
SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60
0,00 7.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.210,0003/09/2018
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar
Exercício Até: SETEMBRO/2018
Empenho(Nº - Data)
Classificação CredorValor
Processado
Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar
Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado
390 06.0601.2013.33903900-0124000
TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11 0,00 2.329,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.329,2103/09/2018
391 06.0601.2013.33903900-0124000 VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20 0,00 5.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.040,00
03/09/2018
392 06.0601.2018.33903200-0124000 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP - 26.915.908/0001-19 739,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739,50
03/09/2018
393 06.0601.2013.33903000-0124000
MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40 0,00 1.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.988,0003/09/2018
394 06.0601.2013.33903000-0124000 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78 0,00 5.407,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.407,60
03/09/2018
395 06.0601.2013.33903000-0124000 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78 0,00 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00
13/09/2018
396 06.0601.2018.33903200-0124000
VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - 12.891.104/0001-12
0,00 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449,0017/09/2018
397 06.0601.2018.33903200-0124000
DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17 0,00 723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723,00
17/09/2018
398 06.0601.2018.33903200-0121600
VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - 12.891.104/0001-12
0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,0017/09/2018
399 06.0601.2018.33903200-0121600
DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI - 22.857.831/0001-17 0,00 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 555,00
17/09/2018
400 06.0601.2013.33903900-0124000 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00 1.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,00
17/09/2018
401 06.0601.2013.33903900-0124000
EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00 1.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.123,0017/09/2018
402 06.0601.2016.33903900-0124000 EDSON SOUSA LISBOA 05839164577 - 26.774.456/0001-00 221,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50
17/09/2018
403 06.0601.2018.33903000-0124000 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP - 26.915.908/0001-19 3.281,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.281,30
17/09/2018
404 06.0601.2018.33903200-0124000
COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP - 26.915.908/0001-19 0,00 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 881,0017/09/2018
405 06.0601.2016.33903900-0121200 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50 0,00 3.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.406,00
17/09/2018
406 06.0601.2016.33903600-0121200
FOPAG - JURACY CARDOSO COSTA E OUTROS - 361.694.205-53 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,0018/09/2018
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 14 de 16
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar
Exercício Até: SETEMBRO/2018
Empenho(Nº - Data)
Classificação CredorValor
Processado
Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar
Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado
410 06.0601.1048.44905200-0124000
CASA DO CIRURGIAO EIRELI - 13.218.903/0001-95 24.635,00 2.094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.729,0019/09/2018
411 06.0601.1048.44905200-0124000 CASA DO CIRURGIAO EIRELI - 13.218.903/0001-95 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00
19/09/2018
412 06.0601.2016.33903000-0124000 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00
19/09/2018
413 06.0601.2013.33903000-0124000
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,0019/09/2018
414 06.0601.2016.44905200-0124000 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50 0,00 50.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.580,00
19/09/2018
415 06.0601.2071.44905200-0124000 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50 0,00 8.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.430,00
19/09/2018
416 06.0601.2071.33903000-0124000
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,0019/09/2018
417 06.0601.2012.44905200-0124000 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50 0,00 16.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.860,00
19/09/2018
421 06.0601.2016.33903000-0124000
THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME - 20.699.933/0001-26 0,00 56.100,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.100,1327/09/2018
422 06.0601.2013.33903900-0124000 GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,00
27/09/2018
423 06.0601.2013.33903000-0124000 GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90 0,00 241,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241,52
27/09/2018
424 06.0601.2016.33903000-0124000
MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882,0027/09/2018
425 06.0601.2016.33903900-0121200 MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA ME - 14.024.014/0001-50 3.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.406,00
28/09/2018
Soma do Ano 2018 86.513,20 1.235.122,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.321.635,28
Total Geral 408.910,64 1.724.036,49 0,00 0,00 212.406,97 0,00 0,00 1.920.540,16
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 15 de 16
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar
Exercício Até: SETEMBRO/2018
Empenho(Nº - Data)
Classificação CredorValor
Processado
Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar
Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado
ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580 SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.999
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 16 de 16
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)
SETEMBRO/2018
Data Proc. Emp. Data Emp. Credor N.F. Conta Bancária Pago Bruto Retido Pago Liquido
06/09/2018 875 319 02/07/2018 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA 1190 184306 FMS CUSTEIO SUS 6.660,08 333,00 6.327,08
06/09/2018 876 317 02/07/2018 201.078.465-00 MARIA DE LOURDES SANTOS 3001090 FMS-Recurso Proprio 700,00 0,00 700,00
06/09/2018 877 316 02/07/2018 040.947.775-39 GREICE LIMA COSTA 3001090 FMS-Recurso Proprio 700,00 0,00 700,00
06/09/2018 878 318 02/07/2018 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA 1192 3001090 FMS-Recurso Proprio 4.175,60 0,00 4.175,60
06/09/2018 879 318 02/07/2018 04.540.771/0001-22 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA 1191 3001090 FMS-Recurso Proprio 3.330,04 166,50 3.163,54
06/09/2018 880 165 02/04/2018 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A 3001090 FMS-Recurso Proprio 100,47 0,00 100,47
06/09/2018 881 165 02/04/2018 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A 3001090 FMS-Recurso Proprio 82,79 0,00 82,79
06/09/2018 882 165 02/04/2018 33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A 3001090 FMS-Recurso Proprio 113,00 0,00 113,00
Soma: 15.861,98 499,50 15.362,48
12/09/2018 883 219 03/05/2018 13.577.383/0001-07 DANTAS E FILHO DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA - ME
130 148318 FNS BLVGS VIGILANCIA 1.150,00 0,00 1.150,00
12/09/2018 884 343 01/08/2018 01.620.341/0001-22 J.J.SOUZA CONSTRUCOES LTDA - EPP 364 173142 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO
8.016,68 0,00 8.016,68
12/09/2018 885 326 10/07/2018 01.620.341/0001-22 J.J.SOUZA CONSTRUCOES LTDA - EPP 364 173142 PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO
11.448,88 518,88 10.930,00
Soma: 20.615,56 518,88 20.096,68
13/09/2018 886 296 02/07/2018 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
3001090 FMS-Recurso Proprio 148,16 0,00 148,16
13/09/2018 887 358 15/08/2018 06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA 7653 3001090 FMS-Recurso Proprio 155,00 0,00 155,00
13/09/2018 888 357 15/08/2018 06.723.468/0001-90 GUIMA VEÍCULO LTDA 953 3001090 FMS-Recurso Proprio 130,00 0,00 130,00
13/09/2018 889 344 03/08/2018 04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA 8288 3001090 FMS-Recurso Proprio 3.194,03 0,00 3.194,03
13/09/2018 890 345 03/08/2018 04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA 432 3001090 FMS-Recurso Proprio 1.421,26 0,00 1.421,26
13/09/2018 891 166 02/04/2018 10.704.356/0001-60 SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME
21 3001090 FMS-Recurso Proprio 2.060,00 0,00 2.060,00
13/09/2018 892 213 27/04/2018 11.862.873/0001-20 VAPEL COMERCIO LTDA - ME 99 3001090 FMS-Recurso Proprio 720,00 0,00 720,00
13/09/2018 893 156 02/04/2018 09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - ME 1152 3001090 FMS-Recurso Proprio 784,96 0,00 784,96
13/09/2018 894 218 03/05/2018 13.577.383/0001-07 DANTAS E FILHO DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA - ME
131 3001090 FMS-Recurso Proprio 2.360,00 0,00 2.360,00
13/09/2018 895 286 27/06/2018 11.262.139/0001-20 ENERGY FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME
1296 3001090 FMS-Recurso Proprio 2.151,68 0,00 2.151,68
13/09/2018 896 266 11/06/2018 26.915.908/0001-19 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP 1185 3001090 FMS-Recurso Proprio 1.080,20 0,00 1.080,20
13/09/2018 897 266 11/06/2018 26.915.908/0001-19 COMERCIAL C. V. M. LTDA EPP 1186 3001090 FMS-Recurso Proprio 80,00 0,00 80,00
13/09/2018 898 260 11/06/2018 22.857.831/0001-17 DIFARMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI
2711 3001090 FMS-Recurso Proprio 1.787,50 0,00 1.787,50
13/09/2018 899 323 05/07/2018 07.390.317/0001-20 D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME
1717 3001090 FMS-Recurso Proprio 1.583,50 0,00 1.583,50
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 1 de 5
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)
SETEMBRO/2018
Data Proc. Emp. Data Emp. Credor N.F. Conta Bancária Pago Bruto Retido Pago Liquido
13/09/2018 900 159 02/04/2018 13.086.723/0001-05 ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC.
803 3001090 FMS-Recurso Proprio 3.750,00 56,25 3.693,75
13/09/2018 901 155 02/04/2018 04.497.198/0001-11 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
1369 3001090 FMS-Recurso Proprio 697,00 0,00 697,00
Soma: 22.103,29 56,25 22.047,04
20/09/2018 902 296 02/07/2018 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
3001090 FMS-Recurso Proprio 2.310,86 0,00 2.310,86
20/09/2018 903 167 02/04/2018 13.018.171/0001-90 DESO 3001090 FMS-Recurso Proprio 156,83 0,00 156,83
20/09/2018 904 167 02/04/2018 13.018.171/0001-90 DESO 3001090 FMS-Recurso Proprio 204,77 0,00 204,77
20/09/2018 905 167 02/04/2018 13.018.171/0001-90 DESO 3001090 FMS-Recurso Proprio 612,26 0,00 612,26
20/09/2018 906 167 02/04/2018 13.018.171/0001-90 DESO 3001090 FMS-Recurso Proprio 180,80 0,00 180,80
20/09/2018 907 89 02/01/2018 32.829.541/0001-13 INSS 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
43.792,18 1.398,57 42.393,61
Soma: 47.257,70 1.398,57 45.859,13
21/09/2018 908 162 02/04/2018 15.461.305/0001-78 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS 182 3001090 FMS-Recurso Proprio 580,05 0,00 580,05
21/09/2018 909 163 02/04/2018 12.208.635/0001-68 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME
106 3001090 FMS-Recurso Proprio 5.069,10 0,00 5.069,10
21/09/2018 910 161 02/04/2018 07.151.506/0001-40 MARIA LUZINETE SANTANA - ME 138 3001090 FMS-Recurso Proprio 2.492,00 0,00 2.492,00
Soma: 8.141,15 0,00 8.141,15
24/09/2018 911 296 02/07/2018 13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
3001090 FMS-Recurso Proprio 117,98 0,00 117,98
Soma: 117,98 0,00 117,98
25/09/2018 912 117 01/02/2018 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP 13471 184306 FMS CUSTEIO SUS 5.737,61 0,00 5.737,61
25/09/2018 913 178 02/04/2018 05.569.729/0001-05 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP 13471 3001090 FMS-Recurso Proprio 10.230,50 0,00 10.230,50
25/09/2018 914 148 14/03/2018 20.699.933/0001-26 THALMEC MED COMERCIAL LTDA ME 443 3001090 FMS-Recurso Proprio 356,60 0,00 356,60
Soma: 16.324,71 0,00 16.324,71
27/09/2018 915 72 02/01/2018 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS
146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5.994,28 0,00 5.994,28
27/09/2018 916 46 02/01/2018 024.784.675-93 FOPAG - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
687,50 0,00 687,50
27/09/2018 917 311 02/07/2018 591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS
146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
684,45 0,00 684,45
27/09/2018 918 78 02/01/2018 517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS 184306 FMS CUSTEIO SUS 643,95 0,00 643,95
27/09/2018 919 70 02/01/2018 012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER 184306 FMS CUSTEIO SUS 572,40 0,00 572,40
27/09/2018 920 59 02/01/2018 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS 184306 FMS CUSTEIO SUS 6.084,00 1.933,00 4.151,00
27/09/2018 921 60 02/01/2018 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS 184306 FMS CUSTEIO SUS 1.216,80 0,00 1.216,80
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 2 de 5
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)
SETEMBRO/2018
Data Proc. Emp. Data Emp. Credor N.F. Conta Bancária Pago Bruto Retido Pago Liquido
27/09/2018 922 61 02/01/2018 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS 184306 FMS CUSTEIO SUS 1.216,80 0,00 1.216,80
27/09/2018 923 63 02/01/2018 663.186.705-30 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS 184306 FMS CUSTEIO SUS 574,94 0,00 574,94
27/09/2018 924 329 16/07/2018 028.855.565-10 CARLOS ANDRÉ PRADO DOS SANTOS 184306 FMS CUSTEIO SUS 1.440,00 115,20 1.324,80
27/09/2018 925 299 02/07/2018 011.353.245-81 EDUARDO LESSA ROCHA 184306 FMS CUSTEIO SUS 1.440,00 115,20 1.324,80
27/09/2018 926 73 02/01/2018 517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS 184306 FMS CUSTEIO SUS 5.954,00 1.005,42 4.948,58
27/09/2018 927 74 02/01/2018 517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS 184306 FMS CUSTEIO SUS 1.190,80 0,00 1.190,80
27/09/2018 928 65 02/01/2018 012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER 184306 FMS CUSTEIO SUS 4.408,00 1.139,28 3.268,72
27/09/2018 929 66 02/01/2018 012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER 184306 FMS CUSTEIO SUS 881,60 0,00 881,60
27/09/2018 930 67 02/01/2018 012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER 184306 FMS CUSTEIO SUS 554,30 0,00 554,30
27/09/2018 931 69 02/01/2018 012.829.025-04 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER 184306 FMS CUSTEIO SUS 795,00 0,00 795,00
27/09/2018 932 76 02/01/2018 517.023.205-53 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS 184306 FMS CUSTEIO SUS 815,80 0,00 815,80
27/09/2018 933 302 02/07/2018 044.079.195-23 MARCEL JOSÉ CARDOZO BARROS 184306 FMS CUSTEIO SUS 10.000,00 2.330,88 7.669,12
Soma: 45.154,62 6.638,98 38.515,64
28/09/2018 934 309 02/07/2018 041.647.065-38 PATRICIA DE CÁSSIA DA SILVA 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.216,80 97,34 1.119,46
28/09/2018 935 257 07/06/2018 056.609.845-84 ANA CAROLYNE SILVA DE JESUS 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.000,00 2.330,88 7.669,12
28/09/2018 936 288 02/07/2018 004.801.755-86 ADELCILIA CARVALHO MACHADO 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.096,80 87,74 1.009,06
28/09/2018 937 289 02/07/2018 105.251.847-83 ADELSON DE JESUS DOS SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
954,00 76,32 877,68
28/09/2018 938 369 03/09/2018 022.550.825-78 ADRIANA SILVA MATOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.333,33 226,44 2.106,89
28/09/2018 939 330 16/07/2018 842.174.645-68 AMANDA MARIA DE ASSIS SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.800,00 162,00 1.638,00
28/09/2018 940 290 02/07/2018 265.109.105-78 ANA RITA MENEZES DA SILVA DE PINEYRO 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.400,00 237,00 2.163,00
28/09/2018 941 307 02/07/2018 011.137.975-09 DANIELE CRISTINE DOS REIS 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
6.000,00 1.230,88 4.769,12
28/09/2018 942 324 09/07/2018 015.780.695-21 GIRLEIDE RIBEIRO DE OLIVEIRA 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
954,00 76,32 877,68
28/09/2018 943 325 09/07/2018 019.272.555-62 ISABELA DE SOUZA FEITOSA MACEDO 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.440,00 115,20 1.324,80
28/09/2018 944 304 02/07/2018 837.560.195-00 IZABELE RABELO DE OLIVEIRA 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.600,00 211,96 3.388,04
28/09/2018 945 333 23/07/2018 040.970.155-67 KATIANE GOMES SANTANA 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
954,00 76,32 877,68
28/09/2018 946 303 02/07/2018 052.132.835-78 MARIA MORGANA LIMA SILVA 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.000,00 387,45 2.612,55
28/09/2018 947 292 02/07/2018 065.509.495-48 MARIA STEFANE DOS SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.096,80 87,74 1.009,06
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 3 de 5
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)
SETEMBRO/2018
Data Proc. Emp. Data Emp. Credor N.F. Conta Bancária Pago Bruto Retido Pago Liquido
28/09/2018 948 249 01/06/2018 001.324.195-80 ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
4.558,00 777,98 3.780,02
28/09/2018 949 110 01/02/2018 661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS
146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.816,00 1.601,76 2.214,24
28/09/2018 950 111 01/02/2018 661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS
146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
763,20 0,00 763,20
28/09/2018 951 112 01/02/2018 661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS
146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
954,00 0,00 954,00
28/09/2018 952 370 03/09/2018 858.353.405-59 LINA ROBERTA RESENDE 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.344,00 107,52 1.236,48
28/09/2018 953 287 02/07/2018 029.478.235-40 MARISE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
954,00 76,32 877,68
28/09/2018 954 294 02/07/2018 053.190.895-03 SUZANEIDE DOS SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.096,80 87,74 1.009,06
28/09/2018 955 301 02/07/2018 101.051.665-53 WASHINGTON LUIZ DEUSDEDITH NEVES 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.600,00 521,80 3.078,20
28/09/2018 956 305 02/07/2018 060.844.955-59 WILLYANE DOS SANTOS SILVA 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.144,80 91,58 1.053,22
28/09/2018 957 297 02/07/2018 043.226.325-05 WLIANE DOS SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
954,00 76,32 877,68
28/09/2018 958 115 01/02/2018 661.811.355-53 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS
146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
318,00 0,00 318,00
28/09/2018 959 106 01/02/2018 591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS
146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5.070,00 2.083,65 2.986,35
28/09/2018 960 107 01/02/2018 591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS
146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.014,00 0,00 1.014,00
28/09/2018 961 108 01/02/2018 591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS
146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.014,00 0,00 1.014,00
28/09/2018 962 109 01/02/2018 591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS
146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
473,20 0,00 473,20
28/09/2018 963 342 01/08/2018 591.065.495-00 FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS
146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
304,20 0,00 304,20
28/09/2018 964 308 02/07/2018 030.128.025-84 CELSO RICARDO DE JESUS MELO 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.216,80 97,34 1.119,46
28/09/2018 965 39 02/01/2018 024.784.675-93 FOPAG - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.368,00 1.198,68 9.169,32
28/09/2018 966 40 02/01/2018 024.784.675-93 FOPAG - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
318,00 0,00 318,00
28/09/2018 967 41 02/01/2018 024.784.675-93 FOPAG - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.271,95 0,00 3.271,95
28/09/2018 968 34 02/01/2018 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS
146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
43.140,02 17.979,67 25.160,35
28/09/2018 969 35 02/01/2018 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS
146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15.964,25 0,00 15.964,25
28/09/2018 970 36 02/01/2018 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS
146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.419,34 0,00 2.419,34
28/09/2018 971 306 02/07/2018 047.454.865-10 MICAELE GREICE DOS SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1.144,80 91,58 1.053,22
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)
SETEMBRO/2018
Data Proc. Emp. Data Emp. Credor N.F. Conta Bancária Pago Bruto Retido Pago Liquido
28/09/2018 972 21 02/01/2018 059.343.595-84 MÔNICA GREICE DOS SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
95,40 0,00 95,40
28/09/2018 973 293 02/07/2018 059.343.595-84 MÔNICA GREICE DOS SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
858,60 76,32 782,28
28/09/2018 974 37 02/01/2018 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS
146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2.915,00 0,00 2.915,00
28/09/2018 975 38 02/01/2018 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS
146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
9.856,70 0,00 9.856,70
28/09/2018 976 47 02/01/2018 800.056.325-87 FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS
146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
7.487,66 0,00 7.487,66
28/09/2018 977 312 02/07/2018 664.051.905-44 MARIA STELA SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.042,00 509,13 2.532,87
28/09/2018 978 314 02/07/2018 664.051.905-44 MARIA STELA SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
608,40 0,00 608,40
28/09/2018 979 315 02/07/2018 664.051.905-44 MARIA STELA SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
557,70 0,00 557,70
28/09/2018 980 367 03/09/2018 664.051.905-44 MARIA STELA SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
473,20 0,00 473,20
28/09/2018 981 368 03/09/2018 664.051.905-44 MARIA STELA SANTOS 146552 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
574,94 0,00 574,94
Soma: 168.536,69 30.780,98 137.755,71
Total Geral: 344.113,68 39.893,16 304.220,52
Qtd de Pagamentos: 107
ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580 SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.2259
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
SETEMBRO/2018
DECRETO 13/2018
DECRETA:
O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 169 / 2017,
Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 606.544,19 (SEISCENTOS E SEIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) e dá outras providências.
Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:
0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
44905200 - 0124000 Equipamentos e Material Permanente 39.821,84
39.821,84Soma da Ação:
2012 MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
44905200 - 0124000 Equipamentos e Material Permanente 16.900,00
16.900,00Soma da Ação:
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
33903000 - 0124000 Material de Consumo 84.659,70
33903200 - 0124000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 20.083,20
33903600 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 15.124,20
33903900 - 0124000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 245.871,71
33904000 - 0124000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 5.927,84
371.666,65Soma da Ação:
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
31909400 - 0121100 Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.225,00
33903000 - 0121200 Material de Consumo 14.000,00
33903000 - 0124000 Material de Consumo 63.119,30
33903600 - 0121200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.600,00
33903900 - 0121200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.020,00
33903900 - 0124000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.831,50
44905200 - 0124000 Equipamentos e Material Permanente 51.000,00
141.795,80Soma da Ação:
2018 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
33903000 - 0124000 Material de Consumo 3.300,00
33903200 - 0121100 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 6.000,00
33903200 - 0121600 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 1.000,00
33903200 - 0124000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita 6.000,00
16.300,00Soma da Ação:
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
33903000 - 0124000 Material de Consumo 180,00
44905200 - 0124000 Equipamentos e Material Permanente 8.500,00
8.680,00Soma da Ação:
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA
33903000 - 0121100 Material de Consumo 1.700,00
33903000 - 0122001 Material de Consumo 2.500,00
33903000 - 0124000 Material de Consumo 4.000,00
33903900 - 0122001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.029,90
33903900 - 0124000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.150,00
11.379,90Soma da Ação:
Soma da Unidade: 606.544,19
Total Geral: 606.544,19
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, paragrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:
0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE
44905100 - 0122001 Obras e Instalações 506,32
506,32Soma da Ação:
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
44905200 - 0121100 Equipamentos e Material Permanente 3.162,00
44905200 - 0121200 Equipamentos e Material Permanente 27.767,00
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
SETEMBRO/2018
DECRETO 13/2018
30.929,00Soma da Ação:
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado 10.041,09
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 30.000,00
31909400 - 0121100 Indenizações e Restituições Trabalhistas 58,06
33901400 - 0121100 Diárias - Civil 300,00
33903000 - 0121100 Material de Consumo 82.306,81
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 227.986,14
33904000 - 0121100 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 62,36
33909200 - 0121100 Despesas de Exercícios Anteriores 58,37
350.812,83Soma da Ação:
2015 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado 136,00
136,00Soma da Ação:
2016 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado 642,44
31900400 - 0121200 Contratação Por Tempo Determinado 342,40
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 837,86
31909200 - 0121200 Despesas Exercícios Anteriores 346,00
33903000 - 0121100 Material de Consumo 5.338,00
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.282,00
22.788,70Soma da Ação:
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado 96,00
31900400 - 0121200 Contratação Por Tempo Determinado 2.054,00
2.150,00Soma da Ação:
2021 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL
31901300 - 0121200 Obrigações Patronais 20,00
20,00Soma da Ação:
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado 84,00
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 272,80
356,80Soma da Ação:
2069 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00
500,00Soma da Ação:
2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
31901100 - 0121500 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 0,30
33903000 - 0121500 Material de Consumo 0,94
33903900 - 0121500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 493,85
44905200 - 0121500 Equipamentos e Material Permanente 247,76
742,85Soma da Ação:
2087 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA
33903000 - 0122001 Material de Consumo 1,00
1,00Soma da Ação:
2088 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.872,10
44905200 - 0121100 Equipamentos e Material Permanente 400,00
3.272,10Soma da Ação:
Soma da Unidade: 412.215,60
Total Geral: 412.215,60
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
SETEMBRO/2018
DECRETO 13/2018
03/09/2018
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
SETEMBRO/2018
DECRETO 14/2018
DECRETA:
O(A) Prefeito(a) Municipal de DIVINA PASTORA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 169 / 2017,
Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 137.641,00 (CENTO E TRINTA E SETE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS ) e dá outras providências.
Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:
0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1048 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
44905200 - 0124000 Equipamentos e Material Permanente 3.000,00
3.000,00Soma da Ação:
2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado 9.840,00
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 73.700,00
31901300 - 0121100 Obrigações Patronais 30.600,00
114.140,00Soma da Ação:
2019 AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.042,00
3.042,00Soma da Ação:
2020 GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
31900400 - 0121200 Contratação Por Tempo Determinado 4.600,00
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1.400,00
6.000,00Soma da Ação:
2022 GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 5.375,00
31901100 - 0121200 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 6.084,00
11.459,00Soma da Ação:
Soma da Unidade: 137.641,00
Total Geral: 137.641,00
Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
0121100 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 122.557,00
0121200 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 12.084,00
0124000 Royalties do Petróleo destinados à Saúde 3.000,00
Total Geral: 137.641,00
03/09/2018
Município de Divina Pastora, Estado De Sergipe 3 de setembro de 2018.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 4 de 4
RELATÓRIOS
GERENCIAIS
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Mensal - Estoque Acumulado
SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
7 ABAIXADOR DE LINGUA 100 UND PCT 15 72,26 0 0 0 0 0 0 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,26
17983ACETATO DE DEXAMETASONA1MG\G CREME - LOTE: 17J821
BIS 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17983ACETATO DE DEXAMETASONA1MG\G CREME - LOTE: 180375
BIS 80 83,20 0 0 0 0 0 0 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,20
33ACIDO ACETIL SALICILICO 100MGCOMP
CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33ACIDO ACETIL SALICILICO 100MGCOMP - LOTE: 450844
CP 430 12,90 0 0 0 430 0 0 0 0,00 0,00 0,00 12,90 0,00 0,00 0,00 12,90 0,00 0,00
33ACIDO ACETIL SALICILICO 100MGCOMP - LOTE: 45844
CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17998ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100mgCOMP - LOTE: 180197
CP 9.000 270,00 0 0 0 1.000 0 0 8.000 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 240,00
20450 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 200 MG CP 96 60,48 0 0 0 0 0 0 96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,48
20655ÁCIDO ACETILSALICILICOTAMPONADO 100 MG
CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4237ACIDO ASCORBICO - LOTE:21501517
AMP 80 60,00 0 0 0 20 0 0 60 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 45,00
35 ÁCIDO FÓLICO 5 MG - LOTE: 0222\17 UND 3.980 199,00 0 0 0 1.000 0 0 2.980 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 149,00
35 ÁCIDO FÓLICO 5 MG - LOTE: 0695\17 UND 6.000 300,00 0 0 0 0 0 0 6.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
19868 ÁCIDO GEL ORTO-FOSFÓRICO 37% PCT 6 38,40 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,40
17650 ACIDO MURIÁTICO 1 LT LT 1 3,28 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28
20456 ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20706 ADDERA 50000 UI CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20705 ADDERA 7000 UI CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19869AGENTE DE UNIÃOFOTOPOLIMERIZÁVEL
UND 10 395,00 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395,00
19890 AGENTE HEMOSTÁTICO UND 6 158,40 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158,40
67ÁGUA DESTILADA 10ML - LOTE:61202961
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67ÁGUA DESTILADA 10ML - LOTE:7050362
UND 230 43,70 0 0 0 0 0 0 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,70
67ÁGUA DESTILADA 10ML - LOTE:UQV2
UND 120 18,00 0 0 0 20 0 20 120 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 18,00
68 AGUA DESTILADA 5L - LOTE: 09316 UND 4 40,80 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,80
73 ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L GAL 0 0,00 77 0 0 77 0 0 0 477,40 0,00 0,00 477,40 0,00 0,00 0,00 477,40 6,20 0,00
78 AGUA OXIGENADA 1L - LOTE: 0075A UND 5 15,00 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00
4238 AGUA PARA INJEÇÃO UND 305 95,16 0 0 0 0 0 0 305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,16
4238AGUA PARA INJEÇÃO - LOTE:60305622
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 AGUA SANITÁRIA LT 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85AGULHA 13X 4,5 CX/100 - LOTE:2119J
UND 60 3,912 0 0 0 0 0 0 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,912
88AGULHA DES 25 X5,5 C/ 100 UND -LOTE: 1769K
CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4202 AGULHA DES. 25 X 8 CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4202AGULHA DES. 25 X 8 - LOTE:BE30E\16F01A
CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90AGULHA DESC 20 X 0,55MM 100 UND- LOTE: 746J
UND 1 5,22 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,22
91 AGULHA DESC 25 X 0,7MM 100 UND UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 AGULHA DESCARTAVEIS 13 X 4,5 CX 100 875,00 0 0 0 2 0 0 98 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 0,00 0,00 17,50 0,00 857,50
93 AGULHA DESCARTAVEIS 30 X 8 CX 1 9,15 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 9,15 0,00 0,00 0,00 9,15 0,00 0,00
18887 AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5 CX 7 69,30 0 0 0 0 0 0 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,30
18888 AGULHA DESCARTAVEL 25 X 6,0 CX 14 203,00 0 0 0 0 0 0 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,00
18925 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7,0 CX 14 145,60 0 0 0 1 0 0 13 0,00 0,00 0,00 10,40 0,00 0,00 0,00 10,40 0,00 135,20
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Mensal - Estoque Acumulado
SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
19847 AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8.0 UND 4 41,80 0 0 0 1 0 0 3 0,00 0,00 0,00 10,45 0,00 0,00 0,00 10,45 0,00 31,35
18513Agulha Descartável 30 x 7,0 21GX 1estéril
UND 39 349,05 0 0 0 0 0 0 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349,05
18513Agulha Descartável 30 x 7,0 21GX 1estéril - LOTE: NAGN017
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18514Agulha descartável 40x12 18 G1 1/12estéril
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20666AGULHA DESCARTÁVEL ESTERIL 40X 16
CX 5 132,00 0 0 0 1 0 0 4 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 0,00 0,00 26,40 0,00 105,60
95 AGULHA GENGIVAL DESC.30G CX 14 500,50 0 0 0 0 0 0 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,50
4278 AGULHA GENGIVAL LONGA 27 G CX 4 154,00 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,00
19870 ALAVANCA APICAL RETA UND 8 188,96 0 0 0 0 0 0 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,96
104ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. 10ML(G) - LOTE: 1705283
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSP. 10ML(G) - LOTE: 18A754
UND 49 66,15 0 0 0 20 0 0 29 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 39,15
111 ALCOOL 70 1000ML UND 242 1.137,3973 0 0 0 2 0 0 240 0,00 0,00 0,00 9,40 0,00 0,00 0,00 9,40 0,00 1.127,9973
111 ALCOOL 70 1000ML - LOTE: 17055671 UND 12 56,40 0 0 0 4 0 0 8 0,00 0,00 0,00 18,80 0,00 0,00 0,00 18,80 0,00 37,60
112 ALCOOL 92% UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 ÁLCOOL EM GEL LT 3 18,00 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
18998 Álcool em Gel 70% - LOTE: 04/2017 LT 24 193,68 0 0 0 0 0 0 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193,68
18998 Álcool em Gel 70% - LOTE: 1273 LT 28 155,96 0 0 0 0 0 0 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,96
18783ÁLCOOL EM GEL ANTISSEPTICO500ML
UND 4 26,80 0 0 0 3 0 0 1 0,00 0,00 0,00 20,10 0,00 0,00 0,00 20,10 0,00 6,70
19269ÁLCOOL ETÍLICO À 70%,DESINFETANTE HOSPITALAR.
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19269ÁLCOOL ETÍLICO À 70%,DESINFETANTE HOSPITALAR. -LOTE: 1815870
UND 100 357,00 0 0 0 0 0 0 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357,00
18999 alcool liquido 99% - LOTE: 032017 LT 136 816,00 0 0 0 0 0 0 136 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 816,00
18999 alcool liquido 99% - LOTE: 07399 LT 54 293,76 0 0 0 54 0 0 0 0,00 0,00 0,00 293,76 0,00 0,00 0,00 293,76 0,00 0,00
125ALENDRONATO SODICO 70MG -LOTE: 18115
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125ALENDRONATO SODICO 70MG -LOTE: 898432
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17360ALFINETE PARA MAPA, COLORIDO,CAIXA COM 50 UNIDADES 5MM,POLIESTIRENO DURO.
CX 4 21,16 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,16
131 ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS UND 4 45,20 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,20
131ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS -LOTE: 001417
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS -LOTE: 0517
UND 10 71,00 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,00
131ALGODÃO HIDROFILO 500 GRS -LOTE: 1215
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18586Algodão Hidrófilo em camadas, comaspecto homogêneo e macio, semgrumos
PCT 69 945,30 0 0 0 1 0 0 68 0,00 0,00 0,00 13,70 0,00 0,00 0,00 13,70 0,00 931,60
134 ALGODÃO ROLETE C/ 100 UND PCT 30 64,50 0 0 0 0 0 0 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,50
151 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL UND 10 28,00 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,00
153 ALMOFADA PARA CARIMBO PRETA UND 9 25,20 0 0 0 0 0 0 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,20
18517Almotolia em polietileno, modelo bicoreto, cor ambar, capacidade 125 ml.
UND 15 38,40 10 0 0 0 0 0 25 31,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 70,10
18518Almotolia em polietileno, modelo bicoreto, cor ambar, capacidade 250 ml.
UND 15 45,075 0 0 0 2 0 0 13 0,00 0,00 0,00 6,01 0,00 0,00 0,00 6,01 0,00 39,065
18516Almotolia em polietileno, modelo bicoreto, transparente, capacidade 125 ml.
UND 41 95,3932 0 0 0 3 0 0 38 0,00 0,00 0,00 6,9801 0,00 0,00 0,00 6,9801 0,00 88,4131
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SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
18516Almotolia em polietileno, modelo bicoreto, transparente, capacidade 125 ml. -LOTE: 47405
UND 5 11,50 0 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50 0,00 0,00
18580Almotolia em polietileno, modelo bicoreto, transparente, capacidade 250 ml.
UND 20 32,60 0 0 0 0 0 0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,60
155 ALMOTOLIA ESCURA UND 29 56,84 0 0 0 0 0 0 29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,84
156 ALMOTOLIA NATURAL UND 17 33,32 0 0 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,32
20832 ALPRAZOLAN 0,5MG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162AMBROXOL 3 MG /ML XPE PED100ML - LOTE: 14A77I
UND 14 22,82 0 0 0 0 0 0 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,82
162AMBROXOL 3 MG /ML XPE PED100ML - LOTE: 19515
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19011Ambroxol 3mg/mL com 120 mL xarope- LOTE: 19644
UND 200 420,00 0 0 0 45 0 0 155 0,00 0,00 0,00 94,50 0,00 0,00 0,00 94,50 0,00 325,50
164AMBROXOL 6MG/ML XPE.AD.100ML(G) - LOTE: 19485
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
165AMBROXOL 6MG/XAROPE ADULTO(120ML) - LOTE: 19485
UND 27 45,90 0 0 0 20 0 0 7 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 11,90
165AMBROXOL 6MG/XAROPE ADULTO(120ML) - LOTE: 19599
UND 100 195,00 0 0 0 0 0 0 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00
4156 AMBU ADULTO COMPLETO UND 3 450,00 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00
4157 AMBU INFANTIL COMPLETO UND 4 660,00 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,00
172 AMITRIPTILINA 25MG COMP CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
173AMITRIPTILINA 25MG CPR. (TEUTO) -LOTE: 2444954
UND 1.000 70,00 0 0 0 0 0 0 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00
19304 AMORTECEDOR DIANTEIRO UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
179AMOXIC. + CLAV. POTASSIO500MG/125 CPR - LOTE: 940984
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180AMOXICILINA + CLAVULONATO DEPOTASSIO(50+12,5)MG/MLSUSPENSÃO 75ML - LOTE: GU8703
UND 7 100,03 0 0 0 0 0 0 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,03
181AMOXICILINA 250MG SUSP. - LOTE:17H095
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
182AMOXICILINA 500MG CPR - LOTE:17646M
UND 2.520 428,40 0 0 0 1.260 0 0 1.260 0,00 0,00 0,00 214,20 0,00 0,00 0,00 214,20 0,00 214,20
182AMOXICILINA 500MG CPR - LOTE:17A4191
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183AMOXICILINA 50MG/ML SUSPENSÃO(60ML) - LOTE: 18E07D
UND 115 507,15 0 0 0 40 0 0 75 0,00 0,00 0,00 176,40 0,00 0,00 0,00 176,40 0,00 330,75
4241 ANESTESICO LIDOCAINA COM VASO UND 12 782,76 0 0 0 0 0 0 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 782,76
19877ANÉSTESICO MEPIVACAÍNA COMVASO
CX 8 486,96 0 0 0 0 0 0 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 486,96
19875ANÉSTESICO PRILOCAÍNA COMVASO
CX 3 198,45 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198,45
200 ANESTESICO TOPICO GEL UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18587Angiocath 14G A - 1.88 Cateterperiferico de uso único,
CX 70 83,30 0 0 0 0 0 0 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,30
18588Angiocath 16G A - 1.88 - Cateterperiferico de uso único
CX 150 155,05 0 0 0 0 0 0 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,05
18521 Angiocath 18G A - 1.88 CX 100 114,00 0 0 0 0 0 0 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00
18522 Angiocath 20G A - 1.16 CX 100 114,00 0 0 0 0 0 0 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00
18523 Angiocath 22G 1 CX 100 114,00 0 0 0 0 0 0 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,00
18524 Angiocath 24G 3/4 CX 2 65,30 0 0 0 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 32,65 0,00 0,00 0,00 32,65 0,00 32,65
203ANLODIPINO 10MG COMP - LOTE:1705211
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203ANLODIPINO 10MG COMP - LOTE:1801212
UND 5.000 400,00 0 0 0 1.000 0 0 4.000 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 320,00
205 ANLODIPINO 5MG - LOTE: 1707589 UND 500 15,00 0 0 0 500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Mensal - Estoque Acumulado
SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
205 ANLODIPINO 5MG - LOTE: 1707770 UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 ANLODIPINO 5MG - LOTE: 181533 UND 6.000 180,00 0 0 0 500 0 0 5.500 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 165,00
1188ANTISSÉPTICO BUCALCLOREXIDINA 0,12%
UND 4 214,00 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214,00
213 APAGADOR PARA QUADRO BRANCO UND 1 7,30 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,30
17362APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES,SEM DEPÓSITO, PLÁSTICO,FORMATO ERGONÔMICO.
UND 10 3,8998 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,8998
339 AROMATIZADOR DE AR UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
363 ATADURA CREPE 10CM X 3M UND 13 134,55 0 0 0 4 0 0 9 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 0,00 0,00 41,40 0,00 93,15
363ATADURA CREPE 10CM X 3M - LOTE:1618310
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
363ATADURA CREPE 10CM X 3M - LOTE:16183110NC
UND 19 76,38 0 0 0 0 0 0 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,38
18525Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0m, constituída de 13 fios de algodãocru, pacote com 12 rolos
CX 17 195,50 0 0 0 4 0 0 13 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 149,50
18525
Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0m, constituída de 13 fios de algodãocru, pacote com 12 rolos - LOTE:1618310NC
CX 45 180,90 0 0 0 0 0 0 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,90
18525
Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0m, constituída de 13 fios de algodãocru, pacote com 12 rolos - LOTE:1721315
CX 7 42,00 0 0 0 0 0 0 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00
18525
Atadura de crepe, medindo 15 cm x 3,0m, constituída de 13 fios de algodãocru, pacote com 12 rolos - LOTE:27174095
CX 30 180,00 0 0 0 0 0 0 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
18526Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0m, constituída de 13 fios de algodãocru, pacote com 12 rolos
CX 7 97,30 0 0 0 0 0 0 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,30
18526
Atadura de crepe, medindo 20 cm x 3,0m, constituída de 13 fios de algodãocru, pacote com 12 rolos - LOTE:30174096
CX 40 268,00 0 0 0 0 0 0 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,00
18591Atadura de crepe, medindo 20 cm x3,0m
PCT 4 26,80 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,80
18591Atadura de crepe, medindo 20 cm x3,0m - LOTE: 30174860
PCT 6 40,20 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,20
367 ATENOLOL 50MG UND 30 0,60 0 0 0 0 0 0 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60
367 ATENOLOL 50MG - LOTE: 17C124 UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
367 ATENOLOL 50MG - LOTE: 17F713 UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
367 ATENOLOL 50MG - LOTE: 17L270 UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
367 ATENOLOL 50MG - LOTE: 380406 UND 2.640 105,60 0 0 0 270 0 0 2.370 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 0,00 0,00 10,80 0,00 94,80
367 ATENOLOL 50MG - LOTE: 942307 UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4158AVENTAL DESCARTAVEL M/ LONGAC/ PUNHO
PCT 9 174,8076 5 0 0 2 0 0 12 84,90 0,00 0,00 37,1012 0,00 0,00 0,00 37,1012 18,5506 222,6064
376 AZITROMICINA UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
377AZITROMICINA 500MG - LOTE:1706477
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
377AZITROMICINA 500MG - LOTE:17D80C
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
377AZITROMICINA 500MG - LOTE:667285
UND 1.350 837,00 0 0 0 90 0 0 1.260 0,00 0,00 0,00 55,80 0,00 0,00 0,00 55,80 0,00 781,20
382AZITROMICINA+DI-HIDRATADO (G)600MG C/ 15ML - LOTE: 158506
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
382AZITROMICINA+DI-HIDRATADO (G)600MG C/ 15ML - LOTE: 18D44I
UND 12 87,36 0 0 0 6 0 0 6 0,00 0,00 0,00 43,68 0,00 0,00 0,00 43,68 0,00 43,68
19878 BABADOR ODONTOLÓGICO PCT 8 142,80 0 0 0 0 0 0 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,80
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SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
402 BALDE PLÁSTICO 10L UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
407 BALDE PLÁSTICO 20L UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430 BANDEJA PARA INSTRUMENTAL UND 10 320,00 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00
435 BARBANTE Nº 8 ROL 3 19,80 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80
21113 BARRA DE DIREÇÃO LD PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
453 BASTÃO PARA COLA QUENTE FINA KG 1 47,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00
1237BASTÃO PARA COLA QUENTEGROSSA
KG 4 35,80 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,80
20856 BATENTE COM COIFA PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19324 BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20378 BATERIA DE 60 AMP UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
489BENSILATO DE ANLODIPINO 5MG -LOTE: 170381
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
491BENZILPENICILINA 600 - LOTE:2501144
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
493BENZILPENICILINA BEZATINA1,200.000UI - LOTE: 2505383
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
493BENZILPENICILINA BEZATINA1,200.000UI - LOTE: 562037A
UND 30 420,00 0 0 0 15 0 0 15 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 210,00 0,00 210,00
500 BESILATO DE ANLODIPINO 10MG UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500BESILATO DE ANLODIPINO 10MG -LOTE: 1701475
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
501 BESILATO DE ANLODIPINO 5MG UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20939BESILATO DE LEVANLODIPINO2,5MG
CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17366BEXIGAS PEROLIZADAS, MÉDIA,CORES SORTIDAS, EMBALAGEMCOM 50 UNIDADES.
PCT 10 68,10 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,10
19382 BICICLETA RGOMÉTRICA UND 1 790,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00
19333 BIELETA PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
552BLOCO ADESIVO REC 38,1 X 50,8MMCOLANTE C/ 100UND
UND 16 89,04 0 0 0 0 0 0 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,04
553BLOCO ADESIVO REC 76 X102MMAUTO COLANTE C/ 100 UND
UND 8 45,60 0 0 0 5 0 0 3 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 0,00 0,00 28,50 0,00 17,10
20923 BOBINA DE PAPEL TÉRMICO 57X300 CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18528Bobinas lisas de papel grau cirúrgico 25cm x 100 m
UND 4 494,80 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494,80
4159 BOLSA COLETORA DE URINA UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17857 BOMBA DE COMBUSTÍVEL UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
634 BORRACHA PONTEIRA CX 1 10,12 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 10,12 0,00 0,00 0,00 10,12 0,00 0,00
19201 BORRACHA PONTEIRA UNIDADE UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4288 BROCA DIAMANTADA 1012 UND 18 33,894 0 0 0 0 0 0 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,894
4289 BROCA DIAMANTADA 1013 UND 24 45,36 0 0 0 0 0 0 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,36
4286 BROCA DIAMANTADA 3195F UND 12 22,68 0 0 0 0 0 0 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,68
19879BROCA DIAMANTADA Nº 3118 FHASTE CURTA
UND 2 6,00 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
19880BROCA DIAMANTADA Nº 3118 HASTECURTA
UND 2 6,00 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
19881 BROQUEIRO METÁLICO UND 2 59,76 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,76
21114 BUCHA ESCAPAMENTO PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18047 BUCHA ESTABILIZADOR UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
678BUTIL - ESCOPO + DIPIRONA GOTAS- LOTE: 0288/17
UND 170 1.215,50 0 0 0 20 0 0 150 0,00 0,00 0,00 143,00 0,00 0,00 0,00 143,00 0,00 1.072,50
17996BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA0,02mg+DIPIRONA SÓDICA 250mgINJEÇÃO 5ml - LOTE: 34567
AMP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
17996BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA0,02mg+DIPIRONA SÓDICA 250mgINJEÇÃO 5ml - LOTE: HC15G151
AMP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17996BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA0,02mg+DIPIRONA SÓDICA 250mgINJEÇÃO 5ml - LOTE: HC17B009C-5/1
AMP 100 150,00 0 0 0 10 0 0 90 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 135,00
676BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA20MG/ML - LOTE: H-071/16
AMP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
676BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA20MG/ML - LOTE: H03817
AMP 50 58,00 0 0 0 31 0 0 19 0,00 0,00 0,00 35,96 0,00 0,00 0,00 35,96 0,00 22,04
20943Cabo CAT 5E 100% cobre. 4 parestrançados compostos por condutoressólidos de cobre nu 24AWG CM
UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 2.310,00 0,00 0,00 2.310,00 0,00 0,00 0,00 2.310,00 770,00 0,00
18365 Cabo para alarme multivias de cobre M 0 0,00 600 0 0 600 0 0 0 546,00 0,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 546,00 0,91 0,00
821 CADERNO BROCHURA 48FLS UND 2 3,38 0 0 0 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 3,38 0,00 0,00 0,00 3,38 0,00 0,00
18835CADERNO BROCHURA PEQUENO 96FLS CAPA DURA
UND 10 35,00 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00
831 CADERNO CAPA DURA UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18837CAIXA ARQUIVO PLASTICAPOLIONDA
UND 5 31,50 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,50
4203 CAMARA ESCURA PORTATIL UND 1 340,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00
20246CAMISA EM MALHA PV (67%POLIESTE E 33% VISCOSE)
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
915CANETA ESFEROGRAFICA - CORAZUL
CX 3 1,194 0 0 0 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 1,194 0,00 0,00 0,00 1,194 0,00 0,00
917CANETA ESFEROGRAFICA - CORPRETA
CX 16 6,368 0 0 0 5 0 0 11 0,00 0,00 0,00 1,99 0,00 0,00 0,00 1,99 0,00 4,378
19206CANETA ESFEROGRAFICA AZULUND
UND 131 184,333 0 0 0 0 0 0 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184,333
19204CANETA ESFEROGRAFICA PRETAUND
UND 159 97,308 0 0 0 0 0 0 159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,308
17375
CANETA ESFEROGRÁFICASEXTAVADA, COM FURO CENTRAL ETUBO TRANSPARENTE, ESCRITAPRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES.
CX 2 39,80 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,80
17376
CANETA ESFEROGRÁFICASEXTAVADA, COM FURO CENTRAL ETUBO TRANSPARENTE, ESCRITAVERMELHA, CAIXA COM 50UNIDADES.
CX 9 209,78 0 0 0 0 0 0 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,78
19208CANETA ESFEROGRAFICAVERMELHA UND
UND 175 107,10 0 0 0 0 0 0 175 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,10
17378CANETA MARCA TEXTO CORESVARIADAS, TAMPA SEMOBSTRUÇÃO.
UND 40 50,80 0 0 0 0 0 0 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,80
19882 CANUDO PLÁSTICO PCT 10 67,20 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,20
17386CAPA POLIPROPILENO PARAENCADERNAÇÃO AZUL A-4 - 210 X297. PACOTE COM 10 UNID.
UND 3 22,08 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,08
17387CAPA POLIPROPILENO PARAENCADERNAÇÃO INCOLOR A-4 - 210X 297. PACOTE COM 10 UNID.
UND 3 22,08 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,08
21055 CAPACITOR 17 UF UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21056 CAPACITOR 2 UF UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21038 CAPACITOR 30UF PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4292 CAPSULA DE AMALGMA CX 15 1.288,11 0 0 0 0 0 0 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.288,11
936 CAPTOPRIL 25MG - LOTE: 17D11I UND 7.140 142,80 0 0 0 800 0 0 6.340 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 126,80
937CAPTOPRIL 25MG COMP - LOTE:1503542
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
941CARBAMAZEPINA 200MG CPR.(G) -LOTE: 3122624
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
943CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP -LOTE: 1501529
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
943CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSP -LOTE: 1712078
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
946CARBOCISTEINA XAROPE AD -LOTE: 21056
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
947CARBOCISTEINA XAROPE PED -LOTE: 17F47C
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19034Carbocísteína 100mg/ 5 ml 100mlpediátrico - LOTE: 21058
FRC 18 64,80 0 0 0 9 0 0 9 0,00 0,00 0,00 32,40 0,00 0,00 0,00 32,40 0,00 32,40
19035Carbocísteína 250mg/ 5 ml 100ml usoadulto - LOTE: 18C75P
FRC 110 487,30 50 0 0 20 0 0 140 221,50 0,00 0,00 88,60 0,00 0,00 0,00 88,60 4,43 620,20
19035Carbocísteína 250mg/ 5 ml 100ml usoadulto - LOTE: 21056
FRC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19035Carbocísteína 250mg/ 5 ml 100ml usoadulto - LOTE: 21058
FRC 50 221,50 0 0 0 0 0 0 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,50
4246CARISOPRODOL 125 MG +DICLOFENACO + PARACETAMOS E -LOTE: 1701919
AMP 290 87,00 0 0 0 0 0 0 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,00
4246CARISOPRODOL 125 MG +DICLOFENACO + PARACETAMOS E -LOTE: 1803458
AMP 458 137,40 0 0 0 0 0 0 458 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,40
4246CARISOPRODOL 125 MG +DICLOFENACO + PARACETAMOS E -LOTE: P17F2236
AMP 892 223,00 0 0 0 0 0 0 892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223,00
2896 CARTOLINA FOLHA FL 5 3,00 0 0 0 1 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 2,40
17388CARTOLINA FOLHA, 180G/M2,MEDINDO NO MÍNIMO 50 X 68CM.
FL 20 11,60 0 0 0 0 0 0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,60
20882 CARVEDILOL 25MG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19147 CATETER INTRAVENOSO 16G UND 1 41,45 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,45
19147CATETER INTRAVENOSO 16G -LOTE: 3053916B
UND 1 41,45 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,45
4205CATETER INTRAVENOSO 18G SBS:GELCO
UND 13 11,2508 0 0 0 0 0 0 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,2508
4205CATETER INTRAVENOSO 18G SBS:GELCO - LOTE: 3053916B
UND 2 82,90 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,90
1045 CATETER INTRAVENOSO 22G UND 3 124,35 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,35
1046CATETER INTRAVENOSO 24G -LOTE: SCTPM033L
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19155 CATETER TIPO OCULOS ADULTO UND 5 5,90 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,90
1047 CATETER VENOSO Nº 20 UND 1 41,45 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,45
1048 CATETER VENOSO Nº 22 UND 4 165,80 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,80
17399CD-RW 700MB/80MIN/52X (VIRGEM)COM CAPA DE PAPEL.
UND 10 24,50 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,50
1059 CDR- GRAVÁVEL UND 95 132,221 0 0 0 0 0 0 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,221
1064CEFALEXINA 250MG / 5ML 60ML -LOTE: 106943
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1064CEFALEXINA 250MG / 5ML 60ML -LOTE: 107373C
UND 24 214,56 0 0 0 20 0 10 14 0,00 0,00 0,00 178,80 0,00 89,40 0,00 89,40 0,00 125,16
1066CEFALEXINA 250MG/5MLSUSPENSÃO (100) - LOTE: 10642C
UND 44 470,80 0 0 0 0 0 0 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 470,80
1066CEFALEXINA 250MG/5MLSUSPENSÃO (100) - LOTE: 106560C
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1066CEFALEXINA 250MG/5MLSUSPENSÃO (100) - LOTE: 28881998
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1066CEFALEXINA 250MG/5MLSUSPENSÃO (100) - LOTE: 28882364
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Mensal - Estoque Acumulado
SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
1067 CEFALEXINA 500MG - LOTE: 107250C UND 7.000 3.010,00 0 0 0 600 0 0 6.400 0,00 0,00 0,00 258,00 0,00 0,00 0,00 258,00 0,00 2.752,00
19047 CENTRUM AZ CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1090CETOCONAZOL 200MG CPR - LOTE:17E58N
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1090CETOCONAZOL 200MG CPR - LOTE:18D844
UND 1.545 278,10 0 0 0 150 0 0 1.395 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 0,00 0,00 27,00 0,00 251,10
18012CETOCONAZOL CREME 20mg\g -LOTE: G18096
BIS 100 205,00 0 0 0 65 0 0 35 0,00 0,00 0,00 133,25 0,00 0,00 0,00 133,25 0,00 71,75
1093CETOPROFENO 50MG 2ML - LOTE:17042534
AMP 3 4,98 0 0 0 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00 0,00 4,98 0,00 0,00
1093CETOPROFENO 50MG 2ML - LOTE:18060041
AMP 100 160,00 0 0 0 27 0 0 73 0,00 0,00 0,00 43,20 0,00 0,00 0,00 43,20 0,00 116,80
19032Cetoprofeno em comprimido com 100mg - LOTE: 16G0410
CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20582CETOPROFENO IV 100MG - LOTE:1707840
AMP 48 150,72 0 0 0 0 0 0 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,72
20529 CILOSTASOL 100MG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1132CILOSTAZOL 50MG C/30 CPRS ADSUBS
CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1137CIMENTO DE HIDROXIDO DECALCIO
UND 10 264,00 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,00
4293 CIMENTO DE IONO VITRO R A3 KIT KIT 2 45,24 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,24
19891CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDROAUTO
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19892CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDROFOTOPOLIMERIZÁVEL
KIT 6 252,00 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252,00
19893 CIMENTO IRM KIT 6 298,50 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298,50
1140CIPROFLOXACINO 500MG - LOTE:1709371
UND 540 135,00 0 0 0 100 0 0 440 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 110,00
1140CIPROFLOXACINO 500MG - LOTE:17A84L
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17403CLIPES METÁLICOS N° 2/0, CAIXACOM 50 UNIDADES.
CX 10 20,30 0 0 0 3 0 0 7 0,00 0,00 0,00 6,09 0,00 0,00 0,00 6,09 0,00 14,21
17405CLIPES METÁLICOS N° 4/0, CAIXACOM 50 UNIDADES
CX 20 36,80 0 0 0 1 0 0 19 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 34,96
20049CLIPES METÁLICOS Nº 6/0, CAIXACOM 50 UNIDADES
CX 10 22,00 0 0 0 1 0 0 9 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 2,20 0,00 19,80
17406CLIPES N° 6/0, CAIXA COM 50UNIDADES.
CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1174CLONAZEPAM 2MG COMP - LOTE:1505782
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1174CLONAZEPAM 2MG COMP - LOTE:1706073
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1174CLONAZEPAM 2MG COMP - LOTE:1706074
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1174CLONAZEPAM 2MG COMP - LOTE:1706167
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1174CLONAZEPAM 2MG COMP - LOTE:1805679
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4248CLONAZEPAM 0,5 MG - LOTE:1707414
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4248CLONAZEPAM 0,5 MG - LOTE:1710543
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1175CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS(20ML) - LOTE: 0390/15
FRC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1175CLONAZEPAM 2,5MG/ML GOTAS(20ML) - LOTE: 1802806
FRC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1176CLONAZEPAM 2.5MG/ML FR - LOTE:0533/16
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
1187CLORETO DE SODIO 9MG/ML SPRAYNASAL - LOTE: 29238
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1187CLORETO DE SODIO 9MG/ML SPRAYNASAL - LOTE: 29259
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1187CLORETO DE SODIO 9MG/ML SPRAYNASAL - LOTE: 29300
UND 22 20,90 0 0 0 8 0 0 14 0,00 0,00 0,00 7,60 0,00 0,00 0,00 7,60 0,00 13,30
19033Cloreto de Sodio 9mg/ml Spray Nasal50 mL - LOTE: 29242
FRC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19001Clorexidina alcoólica a 0,5% , 100 mL -LOTE: M24175
UND 19 48,83 0 0 0 0 0 0 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,83
19000Clorexidina aquosa a 0,2% COM 100mL. - LOTE: 1701390
UND 10 23,50 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50
19002Clorexidina degermante a 2% com 100mL. - LOTE: R1604084
UND 20 74,00 0 0 0 0 0 0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00
20449CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG
CP 90 83,70 0 0 0 0 0 0 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,70
20449CLORIDRATO DE AMIODARONA 200MG - LOTE: 1803352
CP 800 352,00 0 0 0 0 0 0 800 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352,00
1189CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA (G)25MG - LOTE: 2441105
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1189CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA (G)25MG - LOTE: B17M2548
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
513CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2MGCPR - LOTE: 1703750
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1182CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA100MG CMP - LOTE: 16053210
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1193CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG - LOTE: 25722208
CAP 9.940 1.093,40 0 0 0 0 0 0 9.940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093,40
1193CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG - LOTE: 25722560
CAP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20527 CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 10MG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20657 CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20968CLORIDRATO DE METFORMINA500MG - LOTE: 18E64J
CP 1.500 120,00 0 0 0 400 0 0 1.100 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 32,00 0,00 88,00
17999CLORIDRATO DE METFORMINA850mg COMP - LOTE: 17E34F
CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17999CLORIDRATO DE METFORMINA850mg COMP - LOTE: 17J192
CP 1.300 104,00 0 0 0 0 0 0 1.300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 104,00
1194CLORIDRATO DE PROMETAZINA25MG - LOTE: 17118569
UND 600 66,00 0 0 0 400 0 0 200 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 22,00
20972CLORIDRATO DE RANITIDINA 150MG- LOTE: 65898S
CP 2.300 253,00 0 0 0 400 0 0 1.900 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00 44,00 0,00 209,00
20974CLORIDRATO DE TIAMINA 300MG -LOTE: 0446/18
CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1195CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG- LOTE: 1720306
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1195CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG- LOTE: 1800694
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19314 COIFA DO AMORTECEDOR DIANT PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17543COLA BASTÃO ATÓXICA FRASCO20GR
UND 10 34,50 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,50
1206 COLA BRANCA 90G UND 3 4,80 0 0 0 1 0 0 2 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 3,20
17408COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DEPVA, LÍQUIDA, TUBO DE 1KG.
UND 10 86,50 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86,50
17409COLA BRANCA, ATÓXICA, BASE DEPVA, LÍQUIDA, TUBO DE 90GR.
UND 13 17,20 0 0 0 0 0 0 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,20
1222 COLA EM BASTÃO 20G UND 3 17,40 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,40
4200 COLA EVA TUB 1 3,10 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10
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SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
17411COLA GLITER COM MÍNIMO 25GRAMAS, DIVERSAS CORES.
UND 12 34,82 0 0 0 0 0 0 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,82
1233 COLA PARA EVA 90G UND 5 19,25 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,25
19296 COLA PARA ISOPOR, 90G UND 5 19,25 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,25
17415COLA QUENTE GROSSA SILICONE,BASTÃO
UND 16 308,95 0 0 0 0 0 0 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308,95
1239 COLA SILEC ALTA TEMPERATURA UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21115 COLA VEDA ESCAPE UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1240COLAGENASE C/ CLORANFENICOL0,6U+0,01G/G . POM.30G (CRISTALIA)- LOTE: 18040504
UND 40 448,00 0 0 0 0 0 0 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,00
4206 COLAR CERVICAL T M UND 5 36,75 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,75
1249 COLETOR 50ML ESTERIL UND 2.159 1.087,70 0 0 0 0 0 0 2.159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.087,70
1250COLETOR DE PERFUROCORTANTES 07 LT
UND 172 579,2308 0 0 0 20 0 0 152 0,00 0,00 0,00 67,352 0,00 0,00 0,00 67,352 0,00 511,8788
19146 COLETOR DE URINA S/F UND 10 29,00 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00
1251COLETOR PERFUROCORTANTE 13LDESCARPAK - LOTE: 2966
UND 53 206,70 0 0 0 10 0 0 43 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 39,00 0,00 167,70
1257 COMPLEXO B COMPOSTO FR UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1257COMPLEXO B COMPOSTO FR -LOTE: 33071L
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4049COMPLEXO B POLIVITAMINICO -LOTE: 45215
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19041Complexo B, em ampola com 2 mL -LOTE: 17050368
AMP 70 68,60 0 0 0 20 0 0 50 0,00 0,00 0,00 19,60 0,00 0,00 0,00 19,60 0,00 49,00
1262 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1262COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 -LOTE: 06532010217
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1262COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 -LOTE: 06932140817
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18594Compressa de Gaze esterilizada porE.T.O - LOTE: 352011
PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18610Compressa de Gaze esterilizada porE.T.O pronto para uso.
PCT 1.244 746,40 0 0 0 120 0 0 1.124 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 674,40
20946 Conector Video Balun Passivo de Vídeo UND 0 0,00 24 0 0 24 0 0 0 1.248,00 0,00 0,00 1.248,00 0,00 0,00 0,00 1.248,00 52,00 0,00
20945 Conectores P4 Fêmea de borne UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 14,10 0,00 0,00 14,10 0,00 0,00 0,00 14,10 4,70 0,00
18370 Conectores P4 Macho de borne UND 0 0,00 24 0 0 24 0 0 0 112,80 0,00 0,00 112,80 0,00 0,00 0,00 112,80 4,70 0,00
2232 CONJ P/INALAÇAO C/MASCARA UND 7 52,50 0 0 0 0 0 0 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50
1321 COPO DESCARTAVEL 200ML PCT 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1327 CORDA PARA VARAL UND 15 48,75 0 0 0 0 0 0 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,75
1332 CORREIA ALTERNADOR UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17827 CORREIA DENTADA UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17416CORRETIVO LÍQUIDO COM 18ML,SECAGEM RÁPIDA, BASE DE ÁGUA,NÃO TÓXICA.
UND 9 16,3939 0 0 0 4 0 0 5 0,00 0,00 0,00 7,286 0,00 0,00 0,00 7,286 0,00 9,1079
17853 COXIM UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4319 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21112 COXIM DO MOTOR INFERIOR PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21111 COXIM DO MOTOR SUPERIOR PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18775CREME DENTAL BRANCO COMFLUOR EMBALAGEM MINIMA 90G
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1377 CREME DENTAL INFANTIL UND 100 180,00 0 0 0 0 0 0 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
1382 CUNHA DE MADEIRA PCT 1 7,15 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,15
19883 CUNHA PLÁSTICA PCT 5 125,00 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00
18532Curativo de Gaze algodonada 10 x 15cm
PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
4163 CURATIVO HIDROCOLOIDE 10X10 UND 15 182,40 0 0 0 0 0 0 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,40
4164 CURATIVO HIDROCOLOIDE 15X15 UND 28 1.008,616 0 0 0 0 0 0 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.008,616
1383 CURETA DE ALVEOLO UND 5 63,00 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00
17984DECANOATO DE HALOPERIDOL50MG - LOTE: 18030098
AMP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1409 DESENGORDURANTE UND 5 21,40 0 0 0 1 0 0 4 0,00 0,00 0,00 4,28 0,00 0,00 0,00 4,28 0,00 17,12
1414DESENTUPIDOR PARA PIAS ERALOS
UND 10 23,00 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00
1415 DESINFETANTE LIQUIDO 500ML LT 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19748 DESINGRIPANTE TECBRIL 300ML UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4294DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO200ML
KIT 7 404,60 0 0 0 0 0 0 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404,60
1432 DETERGENTE ENZIMÁTICO UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1428 DETERGENTE LÍQUIDO 500ML LT 27 45,8997 0 0 0 10 0 0 17 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 0,00 28,8997
1431 DETERGENTE MULTIENZIMATICO LT 10 336,00 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,00
1438DEXAMETAZONA FOSF DISSOD 4MG2,5ML (SOL INJ) - LOTE: DX17H079
AMP 59 41,89 0 0 0 0 0 0 59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,89
1440DEXCLOFENIRAMINA 0,4MG/MLXAROPE - LOTE: MD17H214
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1462 DIAZEPAM 10 MG 2 ML - LOTE: 01 CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1458DIAZEPAM 10MG CPR - LOTE:30401515
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1458DIAZEPAM 10MG CPR - LOTE:30403418
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1458DIAZEPAM 10MG CPR - LOTE:30403918
UND 0 0,00 1.000 0 0 0 0 0 1.000 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 80,00
1458DIAZEPAM 10MG CPR - LOTE:30404117
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18005DIAZEPAM 5mg COMP - LOTE:30300815
CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1460DIAZEPAM 5MG COMPRIMIDO -LOTE: 30303217
CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1463 DICLOFENACO GEL - LOTE: 170673 UND 35 126,00 0 0 0 27 0 0 8 0,00 0,00 0,00 97,20 0,00 0,00 0,00 97,20 0,00 28,80
1463 DICLOFENACO GEL - LOTE: 170823 UND 1 5,00 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
20583DICLOFENACO POTÁSSICO 75MG/ML - LOTE: 8985035
AMP 95 97,85 0 0 0 20 0 0 75 0,00 0,00 0,00 20,60 0,00 0,00 0,00 20,60 0,00 77,25
4259DICLOFENACO SODICO 25 MG 3ML -LOTE: DC17G057
AMP 90 53,10 0 0 0 20 0 0 70 0,00 0,00 0,00 11,80 0,00 0,00 0,00 11,80 0,00 41,30
4259DICLOFENACO SODICO 25 MG 3ML -LOTE: DC17I076
AMP 50 29,50 0 0 0 0 0 0 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,50
19111DICLOFENACO SÓDICO 75MG/MLAMP - LOTE: DC17E031
AMP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1465DIGOXINA 0.25MG CPR - LOTE:137499
UND 960 48,00 0 0 0 0 0 0 960 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
1465DIGOXINA 0.25MG CPR - LOTE:137585
UND 40 2,40 0 0 0 0 0 0 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40
1465DIGOXINA 0.25MG CPR - LOTE:137635
UND 500 30,00 0 0 0 0 0 0 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
19042Dimenidrinato 50mg + cloridrato depiridoxina 50mg, em ampola com 1mL -LOTE: 1710868
AMP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19042Dimenidrinato 50mg + cloridrato depiridoxina 50mg, em ampola com 1mL -LOTE: 1717639
AMP 40 70,00 0 0 0 20 0 0 20 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 35,00
1469 DIMETICONA 75MGML GOTAS 10ML UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1469DIMETICONA 75MGML GOTAS 10ML -LOTE: 18E96I
UND 80 66,40 0 0 0 20 0 0 60 0,00 0,00 0,00 16,60 0,00 0,00 0,00 16,60 0,00 49,80
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Mensal - Estoque Acumulado
SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
1471DIP.BETAM.5MG+FOSF.DIS.BETAMTAS.2MG - LOTE: 1620864
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1474DIPIRONA 500MG COMPRIMIDO -LOTE: 180370
UND 2.980 238,40 0 0 0 2.000 0 0 980 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 160,00 0,00 78,40
1475DIPIRONA 500MG CPR (G) - LOTE:24717
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19039Dipirona 500mg\ml, em ampola com 2mL - LOTE: 11506315
AMP 100 46,00 0 0 0 0 0 0 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,00
19039Dipirona 500mg\ml, em ampola com 2mL - LOTE: 11506318
AMP 130 59,80 0 0 0 0 0 0 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,80
19039Dipirona 500mg\ml, em ampola com 2mL - LOTE: 11511217
AMP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1478DIPIRONA GOTAS 500MG/ML GOTAS10ML - LOTE: 2199A
FRC 188 156,04 0 0 0 65 0 25 148 0,00 0,00 0,00 53,95 0,00 20,75 0,00 33,20 0,00 122,84
1480DIPRIONATO DE BECLOMETAZONA250MCG/DOSE SPRAY NASALFRASCO
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1480DIPRIONATO DE BECLOMETAZONA250MCG/DOSE SPRAY NASALFRASCO - LOTE: 155102B
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18488DIPROPIONATO DEBECLOMETASONA 250MCG\DOSESPRAY NASAL
FRC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20730DIPROPIONATO DEBECLOMETASONA 50 MCG, SPRAYNASAL
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17992DIPROPIONATO DE BETAMETASONA5MG+FOSFATO DISSODICO DEBETAMETASONA 2MG - LOTE: 119429
AMP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17992
DIPROPIONATO DE BETAMETASONA5MG+FOSFATO DISSODICO DEBETAMETASONA 2MG - LOTE:16107785
AMP 5 28,60 0 0 0 1 0 0 4 0,00 0,00 0,00 5,72 0,00 0,00 0,00 5,72 0,00 22,88
17481 DISCO DE FREIO DIANTEIRO - DR UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4208 DISPOSITIVO P/ INFUSAO 21 G UND 38 5,70 0 0 0 0 0 0 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,70
1519DVD GRÁVAVEL VERGEM PINO C/100 UND
UND 110 230,50 0 0 0 0 0 0 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,50
18950ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 18,PCT COM 500g
PCT 8 58,10 0 0 0 0 0 0 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,10
17420ELÁSTICO LÁTEX AMARELO, N° 33,PCT COM 100 GRAMAS.
PCT 3 10,35 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,35
18436ELEMENTO DO FILTRO DECOMBUSTÍVEL
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1716EMBORRACHADO E.V.A CORESVARIADAS, 600 X 400 X 2MM
FL 37 70,236 0 0 0 6 0 0 31 0,00 0,00 0,00 11,3892 0,00 0,00 0,00 11,3892 0,00 58,8468
1544ENALAPRIL 20MG COMP - LOTE:2627272
UND 40 2,00 0 0 0 40 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00
1544ENALAPRIL 20MG COMP - LOTE:AT959
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1557ENVELOPE BRANCO E AMARELO,260 x 360CM NO MINIMO 80G
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17421ENVELOPE BRANCO E AMARELO,260 X 360CM, NO MÍNIMO 80G.CAIXA 250 UNIDADES.
CX 4 353,25 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353,25
1563 ENVELOPE MEDIO UND 1 35,90 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,90
1570 ENVELOPE PLÁSTICO UND 102 81,078 0 0 0 0 0 0 102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,078
19043Epinefrina (Adrenalina 1mg\1ml)emampola com 1mL - LOTE: D030/17
AMP 40 131,60 0 0 0 0 0 0 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131,60
1579 EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR UND 190 237,50 0 0 0 0 0 0 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 237,50
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Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
1579EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR- LOTE: BCE10910
UND 300 375,00 0 0 0 0 0 0 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,00
1579EQUIPO MACRO GOTAS C/ INJETOR- LOTE: FX106EMA
UND 10 12,50 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
18535Equipo macrogotas para administraçãode soluções, em sistema fechado
UND 60 89,10 0 0 0 0 0 0 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,10
18536
Equipo microgotas para administraçãode soluções, em sistema fechado. Usoúnico, estéril, confeccionado em PVCou outro
UND 25 45,00 0 0 0 0 0 0 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00
1592 ESCOVA CERVICAL PCT 10 200,00 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
1592ESCOVA CERVICAL - LOTE:1160817001
PCT 3 60,00 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
18598 Escova cervical não estéril. PCT 5 125,00 0 0 0 1 0 0 4 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 100,00
1593 ESCOVA DENTAL ADULTO UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1598 ESCOVA DENTAL INFANTIL < 2 ANOS UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1595 ESCOVA RETA TIPO ROBSON UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1614 ESPARADRAPO UND 67 562,80 0 0 0 2 0 0 65 0,00 0,00 0,00 16,80 0,00 0,00 0,00 16,80 0,00 546,00
1616ESPARADRAPO IMPERM. 10X4,5MISNER - LOTE: 337553
UND 30 180,90 0 0 0 0 0 0 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,90
1616ESPARADRAPO IMPERM. 10X4,5MISNER - LOTE: 340916
UND 23 138,69 0 0 0 2 0 0 21 0,00 0,00 0,00 12,06 0,00 0,00 0,00 12,06 0,00 126,63
1617ESPARADRAPO IMPERMEAVEL10CM X 4,5M - LOTE: ES0216
UND 24 144,72 0 0 0 0 0 0 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,72
1615ESPARADRAPO MICROPOROHIPOALERGICO
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18599 Espátula de aires de madeira PCT 4 29,40 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,40
1619 ESPATULA DE AYRES PT 4 20,888 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,888
1619 ESPATULA DE AYRES - LOTE: 068 PT 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19914 ESPATULA DE MANIPULAÇÃO UND 6 64,80 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,80
1618ESPATULA PARA INSERÇÃO DERESINA Nº 1
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1622 ESPECULO VAGINAL G UND 137 203,546 0 0 0 0 0 0 137 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,546
1622ESPECULO VAGINAL G - LOTE:1160502005
UND 80 94,40 0 0 0 0 0 0 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,40
1623 ESPECULO VAGINAL M UND 90 124,20 0 0 0 0 0 0 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,20
1623ESPECULO VAGINAL M - LOTE:15090
UND 10 9,90 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90
1623ESPECULO VAGINAL M - LOTE:15935
UND 100 99,00 0 0 0 0 0 0 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00
1623ESPECULO VAGINAL M - LOTE:1707191
UND 125 123,75 0 0 0 0 0 0 125 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,75
1624 ESPECULO VAGINAL P UND 58 52,20 0 0 0 0 0 0 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,20
1624ESPECULO VAGINAL P - LOTE:1160630006
UND 75 67,50 0 0 0 0 0 0 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,50
19888 ESPELHO BUCAL COM CABO UND 6 32,40 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,40
19887 ESPELHO BUCAL SEM CABO UND 20 132,00 0 0 0 0 0 0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,00
17544ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 07 MMPACOTE COM 100 UND
PCT 2 12,00 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00
17545ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 09 MMPACOTE COM 100 UND
PCT 1 8,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
17546ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 12 MMPACOTE COM 100 UND
PCT 2 20,00 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
17547ESPIRAL PLÁSTICO PRETO 14 MMPACOTE COM 100 UND
PCT 1 13,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00
1625 ESPIRONOLACTONA 25MG UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
1625ESPIRONOLACTONA 25MG - LOTE:B618014
UND 600 90,00 0 0 0 0 0 0 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
1626ESPIRONOLACTONA 25MGC/30CPRS
CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1629 ESPONJA DE LÂ DE AÇO UND 5 7,50 0 0 0 2 0 0 3 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 4,50
1635 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18539Estetoscopio pediátrico comauscultador de alta sensibilidade comolivas em plástico resistente
UND 3 45,42 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,42
18539
Estetoscopio pediátrico comauscultador de alta sensibilidade comolivas em plástico resistente - LOTE:341301
UND 1 15,14 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,14
19125 ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO UND 2 30,28 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,28
19125ESTETOSCOPIO SIMPLES ADULTO -LOTE: 291601
UND 3 45,42 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,42
17423ESTILETE 18MM PLÁSTICORESISTENTE COM LÂMINA.
UND 10 18,075 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,075
17568ESTILETE COM LÂMINA 9MMESTREITO
UND 6 8,15 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,15
1692 ESTILETE MEDIO 9MM UND 4 6,40 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,40
1702 ETER - LOTE: 0038A LT 3 58,50 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,50
20447ETEXILATO DE DABIGATRANA 150MG
CP 60 261,00 0 0 0 0 0 0 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,00
1706 ETIQUETA ADESIVA A4 CX 10 199,70 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199,70
17540ETIQUETAS A4 ADESIVAS, MEDIDAS99,0X38,10MM
CX 1 9,90 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90
4304 EUGENOL UND 1 15,40 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,40
1718 EVIDENCIADOR DE PLACA UND 5 50,25 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,25
17424
EXTRATOR DE GRAMPOS,MATERIAL EM AÇO INOXÍDAVEL,TIPO ESPÁTULA, TRATAMENTOSUPERFICIAL CROMADO, COMPONTAS ARREDONDADAS.
UND 20 36,18 0 0 0 0 0 0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,18
20964 FELDENE SL 20MG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18814FENITOÍNA SODICA INJ. - LOTE: AY-03615
AMP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1758FENOBARBITAL 100MG COMP -LOTE: 16021208
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1758FENOBARBITAL 100MG COMP -LOTE: 1636859
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1758FENOBARBITAL 100MG COMP -LOTE: 18030343
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1759FENOBARBITAL 4% GOTAS 20 ML -LOTE: 18010250
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1760 FENOBARBITAL 40MG C/20ML AD.PD UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1760FENOBARBITAL 40MG C/20ML AD.PD- LOTE: 15075412
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20940 FENOFIBRATO 250MG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4261 FENOTEROL 5 MG - LOTE: 16I547 FRC 21 54,39 0 0 0 1 0 1 21 0,00 0,00 0,00 2,59 0,00 2,59 0,00 0,00 0,00 54,39
4191 FILME PVC M 17 103,10 0 0 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,10
1800 FILTRO DE AR UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20854 FILTRO DE CABINE PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1801 FILTRO DE COMBUSTIVEL UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1802 FILTRO DE ÓLEO PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4211FIO CATGUT CROMADO 3-0 AG 1/224UND
PCT 17 673,856 0 0 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673,856
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Mensal - Estoque Acumulado
SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
4212FIO CATGUT CROMADO 4-0 AG 1/224UND
PCT 5 340,00 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00
19422 FIO CATGUT SIMPLES 3-0 CX 5 340,00 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00
18600Fio cirúrgico simples catgut, absorvível,diâmetro 2-0 cm, 75 cm, com agulha3/8
CX 5 340,00 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340,00
18600Fio cirúrgico simples catgut, absorvível,diâmetro 2-0 cm, 75 cm, com agulha3/8 - LOTE: BE13A2030\15H02
CX 2 136,00 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00
19421 FIO CIRURGICO SINTETICO 5-0 CX 1 31,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00
19421FIO CIRURGICO SINTETICO 5-0 -LOTE: BEBAS020\15K01
CX 1 31,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00
18543Fio cirúrgico sintético, diâmetro 0-0cm,com agulha, comprimento do fio 45 cm- LOTE: BE13A030\15K01
CX 1 31,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00
18544Fio cirúrgico sintético, diâmetro 2-0cm,com agulha, comprimento do fio 45 cm
CX 5 155,00 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,00
18546Fio cirúrgico sintético, diâmetro 4-0cmcom agulha, comprimento do fio 45 cm
CX 1 31,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00
18546Fio cirúrgico sintético, diâmetro 4-0cmcom agulha, comprimento do fio 45 cm- LOTE: 2361160801
CX 1 31,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00
1810 FIO DE NYLON Nº 3,0 CX 5 177,20 0 0 0 1 0 0 4 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 0,00 0,00 31,00 0,00 146,20
1811 FIO DE NYLON Nº 4,0 UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4296 FIO DE SEDA 3 0 CX 7 170,94 0 0 0 0 0 0 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,94
1813 FIO DENTAL 100m UND 190 798,00 0 0 0 0 0 0 190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798,00
9686FIO MONO NYLON 3 - 0 C/ AGULHA5,0 CM CURVA 3/8
CX 2 50,88 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,88
1827 FITA ADESIVA 12X40M SICAD UND 8 9,20 0 0 0 1 0 0 7 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 8,05
1823 FITA ADESIVA MAROM UND 3 9,4098 0 0 0 1 0 0 2 0,00 0,00 0,00 3,1367 0,00 0,00 0,00 3,1367 0,00 6,2731
1837 FITA ADESIVA PARDA UND 5 23,50 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,50
17427FITA ADESIVA PARDA PRÓPRIA PARAEMPACOTAMENTO, FORMATOMÍNIMO 48MM X 45 X 50M.
UND 10 29,45 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,45
1840 FITA ADESIVA TIPO DUREX 12X30 UND 13 12,05 0 0 0 0 0 0 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,05
17429FITA ADESIVA TRANSPARENTE(LARGA, FORMATO: 45MM X 50M) EMPOLIPROPILENO.
UND 5 14,30 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,30
1843FITA ADESIVA TRANSPARENTE45X50M
UND 10 47,00 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,00
1848 FITA AUTOCLAVE - LOTE: FA202\16 UND 3 9,90 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90
18602 Fita cirúrgica micropore branca UND 34 300,90 0 0 0 0 0 0 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,90
18602Fita cirúrgica micropore branca - LOTE:FA394/16
UND 15 89,25 0 0 0 0 0 0 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,25
18602Fita cirúrgica micropore branca - LOTE:FP20616
UND 5 29,75 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,75
4215FITA CREPE HOSPITALAR 19MM X50M
PCT 2 6,60 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,60
1887 FLUCONAZOL 150MG - LOTE: 40376S UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1887 FLUCONAZOL 150MG - LOTE: 54367S UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1888FLUCONAZOL 150MG CPR (G) -LOTE: 46318
UND 0 0,00 300 0 0 0 0 0 300 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 99,00
19329 FLUIDO DE FREIO PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19889 FLUORETO DE SÓDIO 2% UND 8 40,32 0 0 0 0 0 0 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,32
17585FOLHA DE ISOPOR DE 10 MM0,50X1,00M
FL 12 28,94 0 0 0 0 0 0 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,94
17586FOLHA DE ISOPOR DE 20 MM0,50X1,00M
FL 2 14,80 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,80
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Mensal - Estoque Acumulado
SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
18372 Fonte 12V 5A UND 0 0,00 3 0 0 3 0 0 0 483,00 0,00 0,00 483,00 0,00 0,00 0,00 483,00 161,00 0,00
1911FOSFATO SODIO PREDNISOLONA3MG/ML 60ML AD/PD - LOTE: 18C06K
CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1922 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1925FRALDA DESCARTAVEL TAMANHOGG
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1923 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20600FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVELTAMANHO G
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18785FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVELTAMANHO GG
UND 1.694 5.674,90 0 0 0 0 0 0 1.694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.674,90
20602FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVELTAMANHO M
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20601FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVELTAMANHO P
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20599FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVELTAMANHO XG
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20613 FUMARATO DE BISOPROLOL 10 MG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20446 FUMARATO DE BISOPROLOL 5 MG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20615FUROATO DE FLUTICASONA 27,5MCG
FRC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1945 FUROSEMIDA 40MG UND 80 3,20 0 0 0 0 0 0 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20
1945 FUROSEMIDA 40MG - LOTE: 16071Q6 UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1945 FUROSEMIDA 40MG - LOTE: 1609669 UND 100 4,00 0 0 0 100 0 0 0 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00
1946 FUROSEMIDA AMP UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1946 FUROSEMIDA AMP - LOTE: 20200217 UND 1 52,00 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00
17669GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP
UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 77,65 0,00 0,00 77,65 0,00 0,00 0,00 77,65 77,65 0,00
1964 GASOLINA COMUM LT 375,72 689,45 3.580,29 0 0 3.580,29 0 0 375,72 15.968,11 0,00 0,00 15.968,11 0,00 0,00 0,00 15.968,11 4,4598 689,45
1971GAZE HIDROFILA 91X91 9 FIOS(MBTEXTIL)
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18595 Gaze tipo queijo, 13 fios ROL 25 750,00 0 0 0 6 0 0 19 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 570,00
1972GEL CONDUTOR 5KG SUBS. GELP/ULTRASONOGRAFIA
UND 2 63,00 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,00
4217 GEL PARA ELETROCARDIOGRAMA UND 2 5,14 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,14
19139GENTAMICINA SULF. 80MGINJETÁVEL
AMP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1998GLIBENCLAMIDA 5MG - LOTE:1703286
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1998GLIBENCLAMIDA 5MG - LOTE:447QG5
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1998GLIBENCLAMIDA 5MG - LOTE:51337S
UND 7.530 225,90 0 0 0 1.500 0 0 6.030 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 180,90
1998GLIBENCLAMIDA 5MG - LOTE:56327S
UND 2.500 75,00 0 0 0 500 0 0 2.000 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 0,00 60,00
1998GLIBENCLAMIDA 5MG - LOTE:68658S
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20981GLICOSE 50%, EM AMPOLA COM10ML
AMP 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 16,50
2009GLUTARALDEIDO 2% DE 5 L - LOTE:05378
UND 3 180,00 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
2013 GORRO DESCARTAVEL C/ELASTICO PCT 6 53,40 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,40
2020 GRAMPEADOR GRANDE 26-6 10FLS UND 9 266,4275 0 0 0 0 0 0 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,4275
20402GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6,CAPACIDADE ENTRE 15 e 20FOLHAS ESTRUTURA METÁLICA
UND 3 49,39 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,39
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Mensal - Estoque Acumulado
SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
17425
GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6,TAMANHO GRANDE, CAPACIDADEENTRE 25 E 30 FOLHAS, TODOMETÁLICO, BASE MÍNIMA ENTREV18E 20 C
UND 11 197,40 0 0 0 0 0 0 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197,40
17579GRAMPEADOR PARA MESA.TAMANHO GRANDE PARA 100FOLHAS
UND 3 201,87 0 0 0 2 0 0 1 0,00 0,00 0,00 134,58 0,00 0,00 0,00 134,58 0,00 67,29
2037 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9-10 CX 2 6,48 0 0 0 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 3,24 0,00 0,00 0,00 3,24 0,00 3,24
17407GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6,CAIXA COM 5000 UNIDADES,GALVANIZADOS.
CX 11 36,14 0 0 0 0 0 0 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,14
2050 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 51 61,3508 0 0 0 0 0 0 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,3508
2057HALO DECANOATO 7052MG/ML 3AMP 1ML
CX 2 90,24 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,24
2058HALOPERIDOL 1MG CPR - LOTE:17096802
CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2060HALOPERIDOL 2MG/ML GTS 20ML -LOTE: 17053395
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2061HALOPERIDOL 5MG COMP - LOTE:1525917
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2061HALOPERIDOL 5MG COMP - LOTE:17119297
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19044Haloperidol 5mg\ml , 1mL em ampola -LOTE: 9072012
AMP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2063HALOPERIDOL DECANOATO 50MGAMP. (DECAN HA) - LOTE: 1424957
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2065HALOPERIDOL2MG/ML GOTAS(30ML)FRASCO - LOTE: 1528936
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2065HALOPERIDOL2MG/ML GOTAS(30ML)FRASCO - LOTE: 18050100
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2075HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR -LOTE: 6566365
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2075HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR -LOTE: 6566455
UND 7.900 158,00 0 0 0 4.200 0 0 3.700 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,00 84,00 0,00 74,00
2076HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CPR. -LOTE: 6566345
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2079HIDROCORTISONA 100MG FRASCO-AMPOLA - LOTE: 1620157
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2079HIDROCORTISONA 100MG FRASCO-AMPOLA - LOTE: 1711722
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2080HIDROCORTISONA 500MG FRASCO-AMPOLA - LOTE: 1714839
CX 97 734,29 0 0 0 0 0 0 97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 734,29
17988HIDROCORTISONA 500MG INJ -LOTE: 1645195
AMP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2081HIDROCORTISONA 500ML AMPOLA -LOTE: 1617915
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20941 HIDROSMINA 200MG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2084HIDROXIDO DE ALUMINIO +HIDROXIDO DE MAGNEZIO 35,6MG +37MG
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2085 HIDROXIDO DE CALCIO PA UND 5 42,00 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,00
19106 HIPOCLORITO DE SÓDIO 2,5% FRC 5 34,00 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00
2106 IBUPROFENO 300 COMP UND 2.500 225,00 0 0 0 200 0 0 2.300 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 18,00 0,00 207,00
2106IBUPROFENO 300 COMP - LOTE:046383
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2106IBUPROFENO 300 COMP - LOTE:1706597
UND 2.500 350,00 0 0 0 0 0 0 2.500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00
2108IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML(G) - LOTE: 28992
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
2108IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML(G) - LOTE: 28998
UND 239 293,97 0 0 0 51 0 0 188 0,00 0,00 0,00 62,73 0,00 0,00 0,00 62,73 0,00 231,24
2108IBUPROFENO 50MG/ML GOTAS 30ML(G) - LOTE: 41007L
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2109IBUPROFENO 600 MG - LOTE:17H781
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2109IBUPROFENO 600 MG - LOTE:18D945
UND 2.500 300,00 0 0 0 200 0 0 2.300 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 276,00
4265IBUPROFENO 600 MG CMP - LOTE:17H781
UND 2.880 316,80 0 0 0 200 0 0 2.680 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 22,00 0,00 294,80
2111IBUPROFENO(G) 50MG/ML FR 30MLSUBS:IBUPROFENO
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111IBUPROFENO(G) 50MG/ML FR 30MLSUBS:IBUPROFENO - LOTE: 28775
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111IBUPROFENO(G) 50MG/ML FR 30MLSUBS:IBUPROFENO - LOTE: 28899
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111IBUPROFENO(G) 50MG/ML FR 30MLSUBS:IBUPROFENO - LOTE: 387596
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2145 INSETICIDA EM AEROSOL UND 2 20,20 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,20
4267 IPRATROPIO 0 250 MG ML FRC 77 77,00 0 0 0 5 0 0 72 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 72,00
20983 IVERMECTINA 6 MG - LOTE: 046698A CP 266 148,96 0 0 0 0 0 0 266 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,96
19326 JOGO DE PALHETAS DO LIMPADOR PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4324 JOGO DE PASTILHA DE FREIO UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19351 JOGO DE SAPATA DE FREIO JOG 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2200 JOGO DE VELA CJ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20892 JUNTA COLETOR ESCAPE 1 PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20855JUNTA DO CAVALETE DO FILTRO DEÓLEO
PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19871KIT ALAVANCA BANDEIRAINHADIREITO E ESQUERDO
UND 8 345,60 0 0 0 0 0 0 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345,60
21235KIT DE INSTALAÇAO DE ARCONDICIONADO 9000, 12000 E 18000BTUs ATÉ 2M
KIT 0 0,00 9 0 0 9 0 0 0 882,00 0,00 0,00 882,00 0,00 0,00 0,00 882,00 98,00 0,00
2240 KOLAGENASE POMADA UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2240KOLAGENASE POMADA - LOTE:16064312
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2240KOLAGENASE POMADA - LOTE:16096443
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20530 KOMBIGLYZE XR 5/1000MG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1634 LÃ DE AÇO PCT 44 62,658 0 0 0 2 0 0 42 0,00 0,00 0,00 2,848 0,00 0,00 0,00 2,848 0,00 59,81
4169 LAMINA DE BISTURI N 12 UND 1 20,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
2254LAMINA DE BISTURI N. 15 C/100 -LOTE: 20150312
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20901 LAMINA DE BISTURI Nº 10 UND 1 28,35 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,35
2255 LAMINA DE BISTURI Nº 23 UND 2 72,00 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00
2256LAMINA DE BISTURI,Nº15 CX/100UND
UND 3 100,80 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,80
20667 LÂMINA ESTERIL DE BISTURI Nº 11 UND 2 55,40 0 0 0 1 0 0 1 0,00 0,00 0,00 27,70 0,00 0,00 0,00 27,70 0,00 27,70
18552Lâmina estéril de bisturi nº 12, de usomédico e único
CX 2 58,00 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00
18603 Lâmina estéril de bisturi nº 15 UND 2 57,00 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00
18553Lâmina estéril de bisturi nº 24, de usomédico e único
CX 2 57,40 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,40
18553Lâmina estéril de bisturi nº 24, de usomédico e único - LOTE: 160932
CX 1 20,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00
4219 LAMINA PARA MICROSCOPIA C 50 CX 9 34,20 0 0 0 0 0 0 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,20
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Mensal - Estoque Acumulado
SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
18554Lâmina para microscopia, ponta fosca,não lapidada, medindo 25,4x76,2mm.Espessura 1,0mm
CX 10 66,50 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,50
4220 LANCETA DESCARTAVEL CX 94 1.598,00 0 0 0 0 0 0 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.598,00
2298LÁPIS DE COR DE MADEIRA 12CORES
CX 3 13,23 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,23
2300 LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2 UND 116 36,531 0 0 0 15 0 0 101 0,00 0,00 0,00 4,7235 0,00 0,00 0,00 4,7235 0,00 31,8075
2306 LAPIS GRAFITE PRETO Nº 2 UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20885 LATANOPROSTA 50MCG/ML FRC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2336 LENÇOL DE PAPEL PARA MACA UND 8 27,68 0 0 0 8 0 0 0 0,00 0,00 0,00 27,68 0,00 0,00 0,00 27,68 0,00 0,00
18555 Lençol hospitalar descartável ROL 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20526LEVODOPA + CLORIDRATO DEBENSERAZIDA BD 100/25MG
CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2340LEVOMEPROMAZINA 25 MG CPR -LOTE: 17086180
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19109LEVONORGESTREL +ETINILESTRADIOL 0,15 + 0,03mg(ciclo 21) - LOTE: 1807077
CT 0 0,00 0 0 0 90 0 90 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18892LEVONORGESTREL 0,75 MG - LOTE:489382
CP 0 0,00 0 0 0 20 0 20 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20984LEVOTIROXINA 100MCG - LOTE:BR92359
CP 1.880 188,00 0 0 0 0 0 0 1.880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00
20937 LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20937LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG -LOTE: BR91954
CP 1.880 188,00 0 0 0 0 0 0 1.880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,00
20936 LEVOTIROXINA SÓDICA 75MCG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2348LIDOCAINA 2% SEM VASO - LOTE:LL107/2017
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18002LIDOCAÍNA 2% SEM VASOFRASCO/AMPOLA - LOTE: 852012
AMP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18002LIDOCAÍNA 2% SEM VASOFRASCO/AMPOLA - LOTE: LL107H214
AMP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2350 LIMA PARA OSSO UND 5 108,00 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00
19913 LIMALHA DE PRATA UND 6 1.146,00 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.146,00
2353 LIMPA CONTATO UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2385 LIVRO DE ATA UND 20 329,2415 0 0 0 0 0 0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 329,2415
2389 LIVRO DE PROTOCOLO UND 5 34,00 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00
20985LOÇÃO OLEOSA Á BASE AGE E TCMCOM VITAMINAS A E E. - LOTE:1802231B
FRC 76 254,60 0 0 0 6 0 0 70 0,00 0,00 0,00 20,10 0,00 0,00 0,00 20,10 0,00 234,50
20985LOÇÃO OLEOSA Á BASE AGE E TCMCOM VITAMINAS A E E. - LOTE:1802233
FRC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2411 LORATADINA 10MG - LOTE: 1702145 UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2411 LORATADINA 10MG - LOTE: 1705498 UND 380 22,80 0 0 0 0 0 0 380 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,80
2411 LORATADINA 10MG - LOTE: 1802357 UND 1.000 80,00 0 0 0 0 0 0 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
2412LORATADINA 1MG/ML XAROPE -LOTE: 17J85H
UND 5 10,05 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,05
2412LORATADINA 1MG/ML XAROPE -LOTE: 805X2A
UND 0 0,00 50 0 0 0 0 0 50 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,64 132,00
2413 LORATADINA 1MG/ML XPE 100ML UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2414LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR -LOTE: 17G88X
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2414LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR -LOTE: 18D181
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2414LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR -LOTE: 18D57A
UND 31.750 1.270,00 0 0 0 6.880 0 0 24.870 0,00 0,00 0,00 275,20 0,00 0,00 0,00 275,20 0,00 994,80
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Mensal - Estoque Acumulado
SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
2425 LUVA CIRUGICA EST. N. 7,0 UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2426LUVA CIRUGICA EST. N.7,5 UNID.(MADEITEX)
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2426LUVA CIRUGICA EST. N.7,5 UNID.(MADEITEX) - LOTE: SDLCCG014D
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2427 LUVA CIRUGICA EST. N.8.0 UND UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2427LUVA CIRUGICA EST. N.8.0 UND -LOTE: SLCCG058E
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2429LUVA DE PROC. TAM M C/100 UNID.(SUPERMAX)
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2429LUVA DE PROC. TAM M C/100 UNID.(SUPERMAX) - LOTE: 16050
UND 5 94,95 0 0 0 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 94,95 0,00 0,00 0,00 94,95 0,00 0,00
2429LUVA DE PROC. TAM M C/100 UNID.(SUPERMAX) - LOTE: PRO12H
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2430LUVA DE PROC. TAM P C/100 UNID.(SUPERMAX)
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18558Luva de procedimento hospitalartamanho " grande "
CX 4 87,9979 0 0 0 0 0 0 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,9979
18558Luva de procedimento hospitalartamanho " grande " - LOTE: 17050103
CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18557Luva de procedimento hospitalartamanho " médio "
CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18556Luva de procedimento hospitalartamanho " pequeno "
CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2436 LUVA ESTÉRIL CIRUGICA Nº7,5 UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2437 LUVA ESTÉRIL Nº7,0 UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18779 LUVA LATEX NATURAL TAM G PAR 11 59,40 0 0 0 0 0 0 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,40
18780 LUVA LATEX NATURAL TAM M PAR 7 36,82 0 0 0 0 0 0 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,82
2434 LUVAS DE PROCEDIMENTOS G CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2434LUVAS DE PROCEDIMENTOS G -LOTE: SLTCG87L
CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2433LUVAS DE PROCEDIMENTOS M -LOTE: 17050103
CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2433LUVAS DE PROCEDIMENTOS M -LOTE: 342211P
CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18450MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA0,4mg/ml xpe - LOTE: 12308A
FRC 164 177,12 0 0 0 20 0 0 144 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 0,00 0,00 21,60 0,00 155,52
18111MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA2mg - LOTE: 1705278
CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18111MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA2mg - LOTE: 1707508
CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18111MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA2mg - LOTE: 1803342
CP 1.500 150,00 0 0 0 0 0 0 1.500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
4172MALETA PARA CURATIVO 30 22 18CM
CX 2 280,00 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00
18946MAQUINA DE CALCULAR PORTATILCOMUM, COM MINIMO DE 8 DIGITOS
UND 6 100,50 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,50
2507MARCADOR PARA QUADROBRANCO COR AZUL
UND 8 36,80 0 0 0 0 0 0 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,80
2508MARCADOR PARA QUADROBRANCO COR PRETO
UND 5 23,00 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00
2506MARCADOR PARA QUADROBRANCO COR VERDE
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2509MARCADOR PARA QUADROBRANCO COR VERMELHO
UND 1 4,60 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,60
17383MARCADOR PARA QUADROBRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR AZUL.
UND 2 6,06 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,06
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Mensal - Estoque Acumulado
SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
17384MARCADOR PARA QUADROBRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO 2MM, NA COR PRETA.
UND 2 6,38 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,38
20051MARCADOR PARA QUADROBRANCO, ESPESSURA DO TRAÇO2MM, NA COR VERDE
UND 2 6,38 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,38
20052MARCADOR PARA QUADROBRANCO, ESPESURA DO TRAÇO2MM, NA COR VERMELHA
UND 2 6,26 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,26
2514MARCADOR PERMANENTE NA CORPRETO
UND 8 19,92 0 0 0 0 0 0 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,92
18559 Máscara cirúrgica com prega CX 14 109,20 0 0 0 6 0 0 8 0,00 0,00 0,00 46,80 0,00 0,00 0,00 46,80 0,00 62,40
18559Máscara cirúrgica com prega - LOTE:20160801
CX 3 19,05 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,05
18559Máscara cirúrgica com prega - LOTE:2016Q901
CX 19 120,65 0 0 0 1 0 0 18 0,00 0,00 0,00 6,35 0,00 0,00 0,00 6,35 0,00 114,30
4174 MASCARA DE VENTURI ADULTO UND 3 82,89 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,89
2526MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTICO C/50 UNID.
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2526MASCARA DESC. TRIPLA C/ELASTICO C/50 UNID. - LOTE:R22160520
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18560 Máscara Facial para Oxigenoterapia UND 5 140,00 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,00
18562Máscara para inalação adulto comreservatório mais conexão
UND 5 36,05 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,05
18561Máscara para inalação infantil comreservatório mais conexão
UND 8 58,55 0 0 0 0 0 0 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,55
19151 MASCARA VENTURI PEDIÁTRICO UND 7 202,00 0 0 0 0 0 0 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,00
1865 MATRIZ DE AÇO 5MM UND 5 13,50 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50
1866 MATRIZ DE AÇO 7MM UND 5 13,50 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50
2545 MEBENDAZOL 100MG - LOTE: 151289 UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2545 MEBENDAZOL 100MG - LOTE: 170071 UND 66 2,64 0 0 0 66 0 0 0 0,00 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00
2547 MEBENDAZOL SUSP - LOTE: 130907 UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2547 MEBENDAZOL SUSP - LOTE: 170778 UND 28 36,40 0 0 0 10 0 0 18 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 13,00 0,00 23,40
2642METFORMINA 850MG CPR - LOTE:BR97960
UND 10.100 606,00 0 0 0 3.800 0 900 7.200 0,00 0,00 0,00 228,00 0,00 54,00 0,00 174,00 0,00 432,00
2645 METILDOPA 250MG - LOTE: 0J1276 CP 2.800 840,00 0 0 0 320 0 0 2.480 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 744,00
2645 METILDOPA 250MG - LOTE: AU608 CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17989METILDOPA 500MG COMP - LOTE:AV085
CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17989METILDOPA 500MG COMP - LOTE:AV723
CP 2.200 1.958,00 0 0 0 500 0 0 1.700 0,00 0,00 0,00 445,00 0,00 0,00 0,00 445,00 0,00 1.513,00
20584METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML -LOTE: 8651
AMP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19017Metoclopramida 4mg/mL com 30 mL -LOTE: 170907A
FRC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19017Metoclopramida 4mg/mL com 30 mL -LOTE: 180067B
FRC 30 51,00 0 0 0 0 0 0 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,00
17985METOCLOPRAMIDA 4MG\ML GOTAS(10ML) - LOTE: 150915A
FRC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2651METRONIDAZOL 250MG - LOTE:16I899
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20986METRONIDAZOL 400MG - LOTE:28911418
CP 72 32,40 0 0 0 0 0 0 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,40
2654 METRONIDAZOL 40MG/ML SUSP UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2656METRONIDAZOL CREME VAGINAL -LOTE: 17B71K
UND 80 309,60 0 0 0 40 0 0 40 0,00 0,00 0,00 154,80 0,00 0,00 0,00 154,80 0,00 154,80
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Mensal - Estoque Acumulado
SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
2656METRONIDAZOL CREME VAGINAL -LOTE: 18F34F
UND 122 488,00 0 0 0 0 0 0 122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 488,00
4298 MICROBUSH REGULAR UND 10 151,50 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,50
4299 MOLDEIRA DUPLA T M CX 2 32,856 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,856
18952MOLHADOR DE DEDOS EM PASTA,12G
UND 6 12,84 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,84
20617MONTELUCASTE DE SÓDIO 4 MGSACHÊ
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17990NEOMICINA+BACITRACINA5MG+250UI\g POMADA - LOTE:170619
BIS 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17990NEOMICINA+BACITRACINA5MG+250UI\g POMADA - LOTE:171050
BIS 135 174,15 100 0 0 80 0 0 155 129,00 0,00 0,00 103,20 0,00 0,00 0,00 103,20 1,29 199,95
2771 NIFEDIPINO 10MG - LOTE: 1801142 UND 2.330 186,40 0 0 0 200 0 0 2.130 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0,00 170,40
2773 NIFEDIPINO 20MG CPR UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2773NIFEDIPINO 20MG CPR - LOTE:1710057
UND 2.250 180,00 0 0 0 0 0 0 2.250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00
2773NIFEDIPINO 20MG CPR - LOTE:1807542
UND 750 60,00 0 0 0 0 0 0 750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00
2773NIFEDIPINO 20MG CPR - LOTE:B16E0150
UND 1.300 78,00 0 0 0 320 0 0 980 0,00 0,00 0,00 19,20 0,00 0,00 0,00 19,20 0,00 58,80
2775 NIMESULIDA 100MG - LOTE: 43568 UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2776NIMESULIDA 100MG COMP - LOTE:045560
UND 1.336 106,88 0 0 0 1.336 0 792 792 0,00 0,00 0,00 106,88 0,00 63,36 0,00 43,52 0,00 63,36
2776NIMESULIDA 100MG COMP - LOTE:43568
UND 464 41,76 0 0 0 464 0 0 0 0,00 0,00 0,00 41,76 0,00 0,00 0,00 41,76 0,00 0,00
2780NIMESULIDA 50MG/ 15ML AD/PD -LOTE: 45417
UND 69 101,43 0 0 0 0 0 0 69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101,43
2782NISTATINA (G) 100000UI/ML C/50 MLSUBS NISTATINA
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17991NISTATINA 25000U\g CREMEVAGINAL - LOTE: 18012L
BIS 50 191,00 0 0 0 16 0 0 34 0,00 0,00 0,00 61,12 0,00 0,00 0,00 61,12 0,00 129,88
19021Nitrato de miconazol creme vaginal20mg/g com 80 mg - LOTE: 16K194
BIS 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19021Nitrato de miconazol creme vaginal20mg/g com 80 mg - LOTE: 18E027
BIS 135 796,50 0 0 0 46 0 30 119 0,00 0,00 0,00 271,40 0,00 177,00 0,00 94,40 0,00 702,10
2801 OCULOS PT 3 9,90 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90
2817 OLEO DO MOTOR UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17720 ÓLEO HIDRAÚLICO UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2818ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY COMBICO INJETOR
UND 2 40,80 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,80
2821 OLEO MINERAL - LOTE: 170414A UND 76 186,96 0 0 0 0 0 0 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186,96
19023 Óleo mineral 100 mL - LOTE: 0040086 FRC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19023 Óleo mineral 100 mL - LOTE: 0040115 FRC 30 71,70 0 0 0 17 0 0 13 0,00 0,00 0,00 40,63 0,00 0,00 0,00 40,63 0,00 31,07
19800 OLEO MOTOR UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21043OMEPRAZOL 20MG +CLARITOMICINA 500MG +AMOXICILINA 500MG
CP 56 155,68 0 0 0 0 0 0 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,68
2835OMEPRAZOL 20MG CPR. (OMENAX) -LOTE: 1804232
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2835OMEPRAZOL 20MG CPR. (OMENAX) -LOTE: 1806044
UND 4.017 321,36 0 0 0 770 0 0 3.247 0,00 0,00 0,00 61,60 0,00 0,00 0,00 61,60 0,00 259,76
4271OMEPRAZOL 40 MG - LOTE:17074950
AMP 43 294,55 0 0 0 0 0 0 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294,55
20404ORGANIZADOR TIPO BANDEJADUPLA EM ACRILICO
UND 6 207,84 0 0 0 4 0 0 2 0,00 0,00 0,00 138,56 0,00 0,00 0,00 138,56 0,00 69,28
20906 ORLISTATE 120MG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Mensal - Estoque Acumulado
SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
2839 OSTEOFIX 600MG - LOTE: 27305C UND 1.320 1.346,40 0 0 0 60 0 0 1.260 0,00 0,00 0,00 61,20 0,00 0,00 0,00 61,20 0,00 1.285,20
4272OXIDO DE ZINCO 200 MG +NISTATINA 100.000 UI 60G
BIS 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4272OXIDO DE ZINCO 200 MG +NISTATINA 100.000 UI 60G - LOTE:17125
BIS 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19894ÓXIDO DE ZINCO USOODONTOLÓGICO
UND 6 43,20 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,20
20040 PÁ PARA LIXO UND 5 41,25 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,25
2866PANO DE CHÃO PARA LIMPEZA TIPOSACO
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2869 PANO DE PRATO 100% ALGODÃO UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17638 PANTOPRAZOL 40MG C/42 CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19895 PAPACÁRIE (SERINGA COM CREME) UND 6 792,00 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792,00
17389PAPEL CAMURÇA MEDINDO 40 X 60CM, GRAMATURA 85 GR, VÁRIASCORES.
FL 10 17,20 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,20
2892PAPEL CARBONO P/ARTICULAÇÃO-BLOCO
UND 5 19,80 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,80
17938PAPEL CARTÃO MEDINDOAPROXIMADAMENTE 47 X 66 CM,VARIAS CORES
CX 55 58,50 0 0 0 0 0 0 55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,50
2895 PAPEL CARTÃO VERGE CORES UND 5 3,50 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50
17390PAPEL CELOFANE, DIVERSASCORES.
FL 10 14,40 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,40
17391PAPEL CONTACT TRANSPARENTE45 CM X 2 M.
ROL 1 8,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
20053PAPEL CREPOM MEDINDO NOMINIMO 48CMX2M, DIVERSASCORES
FL 10 9,90 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90
19154 PAPEL GRAU 25X100 UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19154 PAPEL GRAU 25X100 - LOTE: 16095 UND 1 94,90 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,90
4221 PAPEL GRAU CIRURGICO CX 1 94,90 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,90
19972 PAPEL GRAU CIRURGICO 140X290 ROL 6 384,00 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384,00
19902 PAPEL GRAU CIRURGICO 150X300 ROL 12 840,00 0 0 0 0 0 0 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00
19126PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAM150X100 M/MM
UND 1 69,00 0 0 0 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 69,00 0,00 0,00
19126PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAM150X100 M/MM - LOTE: 5300
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18781PAPEL HIGIÊRNICO BRANCO FOLHADUPLA 30M
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17396PAPEL LAMINADO MEDINDO 50 X 60CM, DIVERSAS CORES.
FL 15 13,90 0 0 0 1 0 0 14 0,00 0,00 0,00 0,9267 0,00 0,00 0,00 0,9267 0,00 12,9733
2953 PAPEL TOALHA PCT 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2958PAPEL TOALHA INTRF NATURAL1000 FLS
PCT 14 50,40 0 0 0 0 0 0 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,40
17398PAPEL VERGE A4, 210 X 297 MM,VÁRIAS CORES.
PCT 5 44,95 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,95
20849 PARABRISA UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2962PARACETAMOL 200MG/ 20ML GOTAS- LOTE: 004617
FRC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2962PARACETAMOL 200MG/ 20ML GOTAS- LOTE: G18208
FRC 0 0,00 100 0 0 0 0 0 100 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 78,00
19027Paracetamol 200mg/mL com 15 mL -LOTE: 617394
FRC 60 46,80 0 0 0 40 0 0 20 0,00 0,00 0,00 31,20 0,00 0,00 0,00 31,20 0,00 15,60
19027Paracetamol 200mg/mL com 15 mL -LOTE: PC16L124
FRC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
2963PARACETAMOL 500MG COMP -LOTE: 17E62R
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2963PARACETAMOL 500MG COMP -LOTE: 17I32K
UND 1.130 67,80 0 0 0 1.000 0 0 130 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 60,00 0,00 7,80
2963PARACETAMOL 500MG COMP -LOTE: 18A704
UND 2.500 125,00 0 0 0 0 0 0 2.500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00
20833 PAROXETINA 20MG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18509PASTA ABA ELÁSTICA, OFÍCIO, 350 X240MM, TRIPLEX, 300G/M²,PLASTIFICADA.
UND 50 81,30 0 0 0 0 0 0 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,30
2982 PASTA AZ CAPA DURA UND 51 410,625 0 0 0 1 0 0 50 0,00 0,00 0,00 8,0515 0,00 0,00 0,00 8,0515 0,00 402,5735
2985PASTA CATALOGO COR PRETA EMPVC C/ 50 ENVE
UND 11 209,30 0 0 0 0 0 0 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209,30
2986PASTA CLASSIFICADA EM PLASTICOC/ ELASTICO
UND 31 44,09 0 0 0 0 0 0 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,09
2988PASTA CLASSIFÍCADORA COMELASTICO
UND 16 14,24 0 0 0 0 0 0 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,24
2991PASTA CLASSIFICADORA S/ELÁSTICO
UND 25 24,25 0 0 0 0 0 0 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,25
19901 PASTA DE POLIMENTO E BRILHO UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2997 PASTA OF ABA ELAST PP VMP UND 50 130,00 0 0 0 0 0 0 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00
18838PASTA POLIONDA COM ABA EELASTICO CORES DIVERSAS
UND 6 32,2666 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,2666
3005PASTA POLIONDA COM ELASTICO EABA
UND 25 82,5662 0 0 0 0 0 0 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,5662
3008 PASTA PROFILATICA UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18344 PASTA SUSPENSA KRAFT UND 30 55,20 0 0 0 0 0 0 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,20
19903 PEDRA PARA AFIAR INSTRUMENTO UND 1 36,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00
3038 PEDRA POMESM (PO) UND 1 7,56 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,56
3058 PERFURADOR ATE 20 FLS UND 9 152,15 0 0 0 0 0 0 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152,15
3059 PERFURADOR ATE 70 FLS UND 3 215,19 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,19
20528 PERICIAZINA 1% FRC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3065 PERMETRINA 1% UND 26 37,44 0 0 0 20 0 0 6 0,00 0,00 0,00 28,80 0,00 0,00 0,00 28,80 0,00 8,64
3065 PERMETRINA 1% - LOTE: 170456 UND 50 65,50 0 0 0 7 0 0 43 0,00 0,00 0,00 9,17 0,00 0,00 0,00 9,17 0,00 56,33
19896 PINÇA CLINICA PARA ALGODÃO UND 12 145,80 0 0 0 0 0 0 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,80
4175 PINCA DENTE DE RATO UND 5 50,00 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00
3093 PINCEL ATOMICO COR AZUL UND 3 5,70 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,70
3094 PINCEL ATOMICO COR PRETO UND 8 15,20 0 0 0 0 0 0 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,20
19897PINCEL PARA RESTAURAÇÃO EMRESINA
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20042 PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE UND 2 40,86 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,86
3126PISTOLA PARA COLA QUENTEGRANDE
UND 7 179,00 0 0 0 0 0 0 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,00
3127PISTOLA PARA COLA QUENTEPEQUENA
UND 1 21,10 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,10
20598 PNEUS 175/70 R 14 84T UND 20 5.000,00 0 0 0 0 0 0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
19899POTE DAPPEN DE PLÁSTICOAUTOCLAVÁVEL
UND 6 21,60 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,60
19898POTE DAPPEN DE VIDROAUTOCLAVÁVEL
UND 6 32,40 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,40
17440PRANCHETA, EM ACRÍLICOTAMANHO OFÍCIO.
UND 1 8,15 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,15
18114PREDNISOLONA 3mg/ml SOLUÇÃOORAL 120ml - LOTE: 18D558
FRC 65 520,00 0 0 0 60 0 0 5 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 480,00 0,00 40,00
3260PREDNISONA 20MG COMP - LOTE:1640476
UND 1.370 356,20 0 0 0 310 0 0 1.060 0,00 0,00 0,00 80,60 0,00 0,00 0,00 80,60 0,00 275,60
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Mensal - Estoque Acumulado
SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
3261PREDNISONA 5MG COMP - LOTE:044284
UND 400 40,00 0 0 0 0 0 0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00
3261PREDNISONA 5MG COMP - LOTE:44284
UND 1.750 175,00 0 0 0 0 0 0 1.750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00
20455 PREGABALINA 75 MG CP 240 981,60 0 0 0 0 0 0 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 981,60
3268PRENDEDOR DE ROUPAS EMMADEIRA
PCT 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20585PROMETAZINA 25MG/ML - LOTE:AU835
AMP 19 28,31 0 0 0 9 0 0 10 0,00 0,00 0,00 13,41 0,00 0,00 0,00 13,41 0,00 14,90
3279PROPANOLOL 40MG COMP - LOTE:1801657
CX 2.600 78,00 0 0 0 800 0 0 1.800 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 24,00 0,00 54,00
20448 PROPATILNITRATO 10 MG CP 300 147,00 0 0 0 0 0 0 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,00
4273 PROPRANOLOL 40 MG UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4273PROPRANOLOL 40 MG - LOTE:17G699
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3281 PROTETOR DE CARTER UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20675 PROTETOR SOLAR 200ML FPS 50 UND 45 2.978,10 0 0 0 0 0 0 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.978,10
19005PVPI à 10% iodopovidona com 100ml -LOTE: M23915
UND 9 42,30 0 0 0 0 0 0 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,30
19006PVPI à 10% iodopovidona, soluçãoaquosa com100 ml. - LOTE: 1702675
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19006PVPI à 10% iodopovidona, soluçãoaquosa com100 ml. - LOTE: 25554
UND 2 43,46 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,46
3290 PVPI DEGERMANTE 10 1000ML LT 10 35,00 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00
3290PVPI DEGERMANTE 10 1000ML -LOTE: M19364
LT 5 117,65 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,65
17592 QUADRO BRANCO 0,60X0,90M UND 1 90,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00
21064QUEBRA SOL - ESQUERDO DO NEWQQ
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3325RANITIDINA 25 MG /ML AMP 2 ML -LOTE: G02116
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19769REFEIÇÃO TIPO ALMOÇO/JANTAR600GR
UND 211 3.354,00 366 0 0 366 0 0 211 7.561,10 0,00 0,00 7.561,10 0,00 0,00 0,00 7.561,10 20,4425 3.354,00
3400REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE30CM
UND 20 20,40 0 0 0 0 0 0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,40
20853 REPARO DA PINÇA DE FREIO PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2233RESINA COMPOSTAFOTOPOLIMERIZAVEL COR A2
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19884RESINA COMPOSTAFOTOPOLIMERIZAVEL COR A3
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19885RESINA COMPOSTAFOTOPOLIMERIZAVEL COR A3,5
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19886RESINA COMPOSTAFOTOPOLIMERIZAVEL COR B2
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20857 RETENTOR TRAMBULADOR PÇ 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20703 RISPERIDONA 1MG/ML FRC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20831 RISPERIDONA 3MG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20704 RITALINA 10MG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20041RODO BORRACHA COM CABO DEROSCA
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14778ROLETE DE ALGODÃO DENTALC/100 UNDS
PT 19 57,00 0 0 0 0 0 0 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,00
20451 ROSUVASTATINA CÁLCICA 10 MG CP 90 236,70 0 0 0 0 0 0 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,70
17666 SABÃO EM PÓ 1 KG KG 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20886 SABONETE EFFACLAR 70G UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3492 SABONETE LIQUIDO 5L UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Mensal - Estoque Acumulado
SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
21044SACARATO DE HIDRÓXIDO FÉRRICO20MG/ML
AMP 10 118,50 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,50
3510SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 X100 LTS
PCT 243 92,34 0 0 0 0 0 0 243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,34
3510SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 X100 LTS - LOTE: 16091620
PCT 117 44,46 0 0 0 0 0 0 117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,46
3513 SACO P/ LIXO HOSPITALAR 30 LTS UND 20 480,00 0 0 0 0 0 0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00
19904SACO PARA HAMBURGER (PORTARESÍDUO)
UND 6 28,50 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,50
19135 SACO PARA LIXO 20 L UND 748 232,598 0 0 0 0 0 0 748 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,598
3517SACO PARA LIXO DE 100L,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
PCT 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3518SACO PARA LIXO DE 20L,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
PCT 2 32,80 0 0 0 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 32,80 0,00 0,00 0,00 32,80 0,00 0,00
3520SACO PARA LIXO DE 60L,EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
PCT 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18616 Saco para lixo hospitalar 100 litros UND 320 172,80 0 0 0 0 0 0 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172,80
18605 Saco para lixo hospitalar 30 litros UND 17 4,08 0 0 0 0 0 0 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08
18564 Saco para lixo hospitalar 50 litros UND 140 49,00 0 0 0 0 0 0 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,00
19028Sais de reidratação oral Pó 29,5gramas - LOTE: 35691E
SAC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19112SAIS PARA REHIDRATAÇÃO POORAL 27,9GRS - LOTE: 35691E
CP 107 68,48 0 0 0 0 0 0 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,48
3532SALBUTAMOL 2MG/5ML XAROPE -LOTE: 17341
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3553 SCALP N.25 UNID.(LAMEDID) UND 1 22,90 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,90
3553SCALP N.25 UNID.(LAMEDID) - LOTE:13081025
UND 1 22,90 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,90
3553SCALP N.25 UNID.(LAMEDID) - LOTE:16081025
UND 1 22,90 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,90
3555 SCALP Nº 19 UND 1 22,90 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,90
3555SCALP Nº 19 - LOTE: BE40A19\16G01A
UND 1 22,90 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,90
18606 Scalp nº 19. CX 1 30,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
18565Scalp nº 21 - dispositivo para infusãoendovenosa
UND 101 48,00 0 0 0 0 0 0 101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,00
18565Scalp nº 21 - dispositivo para infusãoendovenosa - LOTE: 170419821A
UND 150 30,00 0 0 0 0 0 0 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00
18565Scalp nº 21 - dispositivo para infusãoendovenosa - LOTE: BE40B01
UND 80 16,00 0 0 0 0 0 0 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,00
3556 SCALP Nº 23 UND 200 44,0051 0 0 0 0 0 0 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,0051
18607 Scalp nº 25 . CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3558 SECNIDAZOL 1G - LOTE: 185063 UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19873 SELANTE DE FÓSSULA E FISSURA KIT 5 189,05 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 189,05
3565SERINGA 3ML C/AG.2,5X7 (MEDINJECT)
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4222SERINGA DE 10ML S AGULHA -LOTE: 1176J
UND 1.812 453,00 0 0 0 0 0 0 1.812 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 453,00
4312 SERINGA DE 20ML UND 2.298 730,80 0 0 0 50 0 0 2.248 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00 711,30
3568SERINGA DES 1ML COM AGULHA 1345
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3568SERINGA DES 1ML COM AGULHA 1345 - LOTE: 1274J
UND 400 52,00 0 0 0 30 0 0 370 0,00 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00 0,00 3,90 0,00 48,10
4310 SERINGA DESC 3ML UND 4.405 1.145,30 0 0 0 20 0 0 4.385 0,00 0,00 0,00 5,20 0,00 0,00 0,00 5,20 0,00 1.140,10
4311 SERINGA DESC 5ML UND 1.850 573,50 0 0 0 20 0 0 1.830 0,00 0,00 0,00 6,20 0,00 0,00 0,00 6,20 0,00 567,30
4311 SERINGA DESC 5ML - LOTE: 1164J UND 974 136,36 0 0 0 0 0 0 974 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,36
4311 SERINGA DESC 5ML - LOTE: 2206J UND 470 65,80 0 0 0 0 0 0 470 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,80
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Mensal - Estoque Acumulado
SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
4311 SERINGA DESC 5ML - LOTE: 443K UND 400 56,00 0 0 0 0 0 0 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,00
3570SERINGA DESC 5ML 100 UND C/ AGU25 X 7 - LOTE: 443K
UND 275 38,50 0 0 0 0 0 0 275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,50
18567Seringa descartável com capacidade10ml
UND 50 18,00 0 0 0 0 0 0 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00
18566Seringa descartável com capacidade1ml
UND 3.780 756,00 1.200 0 0 0 0 0 4.980 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 996,00
4232 SERINGA INSULINA 1ML C/ AGULHA UND 1.370 178,10 0 0 0 0 0 0 1.370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,10
4232SERINGA INSULINA 1ML C/ AGULHA -LOTE: 673K
UND 1.500 195,00 0 0 0 0 0 0 1.500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,00
3574SERTRALINA 50MG CPR - LOTE:1711505
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3574SERTRALINA 50MG CPR - LOTE:1803582
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3574SERTRALINA 50MG CPR - LOTE:XT5016096
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3589SIMETICONA 75MG/ML C/ 10MLAD/PD
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3589SIMETICONA 75MG/ML C/ 10MLAD/PD - LOTE: 0025\17
UND 15 17,85 0 0 0 15 0 0 0 0,00 0,00 0,00 17,85 0,00 0,00 0,00 17,85 0,00 0,00
3589SIMETICONA 75MG/ML C/ 10MLAD/PD - LOTE: 002517
UND 180 214,20 0 0 0 25 0 0 155 0,00 0,00 0,00 29,75 0,00 0,00 0,00 29,75 0,00 184,45
3589SIMETICONA 75MG/ML C/ 10MLAD/PD - LOTE: 17C903
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19906 SINDESMOTOMO UND 6 70,50 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,50
3591SINVASTATINA 20MG COMP - LOTE:1709699
UND 9.000 900,00 0 0 0 4.100 0 1.000 5.900 0,00 0,00 0,00 410,00 0,00 100,00 0,00 310,00 0,00 590,00
3591SINVASTATINA 20MG COMP - LOTE:HB8057
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3591SINVASTATINA 20MG COMP - LOTE:HM3874
UND 150 13,50 0 0 0 150 0 0 0 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00
19915SOBRELUVAS PLÁSTICASTRANSPARENTE DESCARTÁVEIS
PCT 6 79,20 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,20
19008Solução de cloreto de sódio 0,9% de100ml
UND 0 0,00 400 0 0 0 0 0 400 856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 856,00
19008Solução de cloreto de sódio 0,9% de100ml - LOTE: 101369
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19008Solução de cloreto de sódio 0,9% de100ml - LOTE: 105212
UND 508 1.153,16 0 0 0 25 0 0 483 0,00 0,00 0,00 56,75 0,00 0,00 0,00 56,75 0,00 1.096,41
19008Solução de cloreto de sódio 0,9% de100ml - LOTE: 115652
UND 270 577,80 0 0 0 20 0 0 250 0,00 0,00 0,00 42,80 0,00 0,00 0,00 42,80 0,00 535,00
19261SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO0,9% EM EMBALAGEM DE 500ml.
UND 0 0,00 400 0 0 0 0 0 400 1.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07 1.228,00
19261SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO0,9% EM EMBALAGEM DE 500ml. -LOTE: 115593
UND 100 307,00 0 0 0 0 0 0 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 307,00
19261SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO0,9% EM EMBALAGEM DE 500ml. -LOTE: 18070077
UND 80 245,60 0 0 0 0 0 0 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,60
19007Solução Fisiológica Ringer c/ Lactato500 ml - LOTE: 111282
UND 0 0,00 130 0 0 0 0 0 130 426,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 426,40
20992SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA EMEMBALAGEM DE 500ML
LT 0 0,00 100 0 0 0 0 0 100 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 328,00
4180 SOLUCAO GLICOFISIOLOGICO UND 50 125,00 0 0 0 0 0 0 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125,00
4180SOLUCAO GLICOFISIOLOGICO -LOTE: 99384
UND 50 169,00 0 0 0 0 0 0 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169,00
19009 Solução glicosada a 5% com 500ml. UND 0 0,00 130 0 0 0 0 0 130 426,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 426,40
19009Solução glicosada a 5% com 500ml. -LOTE: 74LF2370
UND 10 33,90 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,90
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Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
19009Solução glicosada a 5% com 500ml. -LOTE: 74LG887
UND 90 305,10 0 0 0 0 0 0 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,10
19900 SOLUÇÃO OTOLÓGICA UND 6 144,00 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,00
3596SOLUÇÃO RINGER LACTADO 500ML- LOTE: 74LG3089
UND 75 254,25 0 0 0 0 0 0 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,25
4234 SONDA DE FOLEY N 14 CX 7 65,40 0 0 0 0 0 0 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,40
18569Sonda de Folley, 100% silicone com 02vias n° 12.
UND 20 93,50 0 0 0 0 0 0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,50
3600 SONDA FOLEY 2V Nº 16 UND 11 76,80 0 0 0 0 0 0 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,80
4182 SONDA FOLEY 2V Nº 18 UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4186 SONDA NAZOGASTRICA LONGA N 12 UND 15 14,25 0 0 0 0 0 0 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,25
4185 SONDA NAZOGASTRICA N 16 UND 5 4,80 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,80
3608SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML -LOTE: 74LF2544
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3612 SORO GLICOFISIOLOGICA 500ML CX 200 640,00 0 0 0 0 0 0 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00
19036Succinato Sódico de Hidrocortisona 100mg injetavel
FRC 50 270,50 0 0 0 0 0 0 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,50
3630 SUGADOR DASC PLASTICO 40 UND PCT 1 7,00 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
19113SULFA+ TRIMETROPIN 400+80MG -LOTE: 17F48W
CP 2.240 268,80 0 0 0 0 0 0 2.240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268,80
3636SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME(30G)
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3636SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME(30G) - LOTE: 16I185
UND 50 215,00 0 0 0 0 0 0 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,00
19030Sulfametoxazol+trimetoprima (40mg +8mg)/ml 100ml - LOTE: 2526173
FRC 144 223,20 0 0 0 6 0 0 138 0,00 0,00 0,00 9,30 0,00 0,00 0,00 9,30 0,00 213,90
3640SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA(40MG+8MG)/ML 100ML FRASCO
UND 36 55,80 0 0 0 5 0 0 31 0,00 0,00 0,00 7,75 0,00 0,00 0,00 7,75 0,00 48,05
20614 SULFATO DE SALBUTAMOL SPRAY FRC 2 61,72 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,72
19031Sulfato ferroso 25 mg/ml 30 ml - LOTE:4546
FRC 22 20,68 0 0 0 7 0 0 15 0,00 0,00 0,00 6,58 0,00 0,00 0,00 6,58 0,00 14,10
3642SULFATO FERROSO 25MG/ML -LOTE: 4480
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4276 SULFATO FERROSO 40 MG UND 2.500 125,00 0 0 0 1.000 0 0 1.500 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 75,00
4276SULFATO FERROSO 40 MG - LOTE:72383
UND 12.000 600,00 0 0 0 0 0 0 12.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
4276SULFATO FERROSO 40 MG - LOTE:72485
UND 6.000 300,00 0 0 0 0 0 0 6.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
4308 SULGADOR DE SALIVA PCT 2 6,76 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,76
3652 SUPORTE P/ CAIXA DESCARPACK UND 6 167,1395 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167,1395
20656 SYNTHROID 137 MG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19912 TAÇA DE BORRACHA UND 20 43,20 0 0 0 0 0 0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,20
20645 TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20887 TARFIC 0,03% BIS 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19907 TARTARITE UND 3 75,60 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,60
18796 TERMINAL DE DIREÇÃO UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17875 TERMINAL DIR. LD UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3755TERMOMETRO CLINICO DIGITAL G-TECH
UND 19 91,20 0 0 0 0 0 0 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,20
3756TERMOMETRO CLINICO OVALMECURIO
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18576Termômetro Digital para aplicação emgeladeiras
UND 3 85,14 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,14
3759TESOURA EM AÇO INOX COMPTOTAL APROX 13CM
UND 15 45,652 0 0 0 0 0 0 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,652
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Mensal - Estoque Acumulado
SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
20055TESOURA EM AÇO INOX,COMPRIMENTO TOTALAPROXIMADO 21M, COM PONTA
UND 5 57,25 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,25
3760 TESOURA EM INOX 21 CM UND 14 77,2851 0 0 0 0 0 0 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,2851
19908 TESOURA IRIS RETA UND 2 39,80 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,80
3785 TINTA GUACHE 250ML UND 13 67,73 0 0 0 0 0 0 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,73
3796 TINTA P/ CARIMBO UND 2 7,00 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00
17957TINTA PARA CARIMBO EMBALAGEMCOM NO MININO 40ML SEM OLEO ABASE DE ÁGUA VARIAS CORES
UND 10 32,10 0 0 0 0 0 0 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,10
19909 TIRA DE LIXA AÇO 6MM UND 6 57,60 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,60
19910TIRAS ABRASIVAS DE POLIESTERPARA POLIMENTO
UND 2 12,50 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50
3809TIRAS REAGENTES. P/GLICOSIMETRO 50 TESTES-ONCALPLUS
CX 35 1.316,00 0 0 0 0 0 0 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.316,00
3809TIRAS REAGENTES. P/GLICOSIMETRO 50 TESTES-ONCALPLUS - LOTE: 393628
CX 52 1.658,80 0 0 0 0 0 0 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.658,80
3809TIRAS REAGENTES. P/GLICOSIMETRO 50 TESTES-ONCALPLUS - LOTE: 393659
CX 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3809TIRAS REAGENTES. P/GLICOSIMETRO 50 TESTES-ONCALPLUS - LOTE: 394294
CX 37 1.180,30 0 0 0 0 0 0 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.180,30
17419TNT (TECIDO NÃO TEXTURIZADO),CORES DIVERSAS, 45G/M², 1,40 DELARGURA.
UND 20 51,80 0 0 0 0 0 0 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,80
3711 TNT CORES DIVERSAS M 58 62,00 0 0 0 1 0 0 57 0,00 0,00 0,00 1,1053 0,00 0,00 0,00 1,1053 0,00 60,8947
18608Touca cirúrgica descartávelconfeccionada em falso tecido
UND 10 73,00 0 0 0 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00 0,00 73,00 0,00 0,00
3989 TOUCAS DESCARTAVEIS PCT 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3989TOUCAS DESCARTAVEIS - LOTE:STEFU304
PCT 117 8,19 0 0 0 0 0 0 117 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,19
4277TRAMADOL 50 MG/ 1ML - LOTE:HWO10\17
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4235 TUBO LATEX NR 200 C/ 15M PT 2 19,42 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,42
20673TUBO PARA COLETA DE SANGUE AVÁCUO EDTA 5ML TAMPA AMARELA
UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18578Tubo porta lâmina com estriaspapanicolau
UND 170 74,80 0 0 0 30 0 0 140 0,00 0,00 0,00 13,20 0,00 0,00 0,00 13,20 0,00 61,60
19153 UMIDIFICADOR UND 5 80,00 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
18579Umidificador com frasco plástico de 250ml para cilindro de oxigênio
UND 9 118,80 0 0 0 0 0 0 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,80
20834VALPROATO DE SÓDIO + ÁCIDOVALPRÓICO CR 500MG
CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19015Valproato de sódio 500mg comprimido -LOTE: 1025443
CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19014Valproato de sódio 50mg/ml ( ácidovalpróico) 100 ml
FRC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19014Valproato de sódio 50mg/ml ( ácidovalpróico) 100 ml - LOTE: 0323/18
FRC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19014Valproato de sódio 50mg/ml ( ácidovalpróico) 100 ml - LOTE: 16F697
FRC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19014Valproato de sódio 50mg/ml ( ácidovalpróico) 100 ml - LOTE: 17C18K
FRC 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20458VALSARTANA 160 MG +HIDROCLORITIAZIDA 12,5 MG
CP 30 45,30 0 0 0 0 0 0 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,30
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Mensal - Estoque Acumulado
SETEMBRO/2018
Produto UND
Saldo Período AnteriorMovimento do Período
Acumulado Estoque (Quantidade) Valores (R$)
Estoque(A)
Total(B)
Entradas SaídasSaldo
(C-D-E-F-G+H)
Entrada Saídas
Vl. MédioTotal
(I-J)-(P)Aquis.(C)
Canc.(D)
Doação(E)
Req/ED/T(F)
Avaria(G)
Estorno(H)
Aquis.(I)
Canc.(J)
Doação(K)
Req/ED/T(L)
Avaria(M)
Estorno.(N)
Vl. Sob. (O)(I-J-K-L-M+N)
Total (P)(K+L+M-N+K)
20454VALSARTANA 320 MG +HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG +BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG
CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20883 VARFARINA SÓDICA 5MG CP 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19010 Vaselina Líquida em frasco com 1L LT 5 80,00 0 0 0 0 0 0 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00
19010Vaselina Líquida em frasco com 1L -LOTE: 05081
LT 3 55,80 0 0 0 0 0 0 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,80
18303VASILHAME PARA ÁGUA MINERALDE 20L, NOVO SEM USO E COMPRAZO DE VALIDADE DE 3 ANOS.
UND 0 0,00 1 0 0 1 0 0 0 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 25,00 0,00
3922 VASSOURA DE PÊLO UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3927 VASSOURA DE PIAÇAVA UND 5 52,6288 0 0 0 1 0 0 4 0,00 0,00 0,00 10,5258 0,00 0,00 0,00 10,5258 0,00 42,103
3926 VASSOURA NYLON UND 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19911 VERNIZ CAVITÁRIO COM FLÚOR UND 6 79,20 0 0 0 0 0 0 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,20
Total Geral : 258.827,72 118.136,34 8.716,29 0 0 46.355,29 0 2.888 224.076,72 34.082,56 0,00 0,00 37.983,92 0,00 510,10 0,00 37.473,82 114.745,08
ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS BRUNO SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580 ENCARREGADO ALMOXARIFADO Mat.87557
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 916.334,88 R$ 916.334,88
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 916.334,88 R$ 916.334,88
1 - ACADEMIA DE SAUDE R$ 4.632,05 R$ 4.632,05
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 4.632,05 R$ 4.632,05
5130 - HALTER EMBORRACHADO 2KGHALTER 02 KG
Compra Novo Ativo 28/07/2017 R$ 18,85 R$ 18,85
5131 - HALTER EMBORRACHADO 2KGHALTER 02 KG
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 18,85 R$ 18,85
5132 - HALTER EMBORRACHADO 2KGHALTER 02 KG
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 18,85 R$ 18,85
5133 - HALTER EMBORRACHADO 2KGHALTER 02 KG
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 18,85 R$ 18,85
5134 - HALTER EMBORRACHADO 2KGHALTER 02 KG
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 18,85 R$ 18,85
5135 - HALTER EMBORRACHADO 2KGHALTER 02 KG
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 18,85 R$ 18,85
5136 - HALTER EMBORRACHADO 2KGHALTER 02 KG
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 18,85 R$ 18,85
5137 - HALTER EMBORRACHADO 2KGHALTER 02 KG
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 18,85 R$ 18,85
5138 - HALTER EMBORRACHADO 2KGHALTER 02 KG
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 18,85 R$ 18,85
5139 - HALTER EMBORRACHADO 2KGHALTER 02 KG
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 18,85 R$ 18,85
5140 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVCHALTER DE 04 KG
Compra Novo Ativo 28/07/2017 R$ 23,98 R$ 23,98
5141 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVCHALTER DE 04 KG
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 23,98 R$ 23,98
5142 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVCHALTER DE 04 KG
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 23,98 R$ 23,98
5143 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVCHALTER DE 04 KG
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 23,98 R$ 23,98
5144 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVCHALTER DE 04 KG
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 23,98 R$ 23,98
5145 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVCHALTER DE 04 KG
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 23,98 R$ 23,98
5146 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVCHALTER DE 04 KG
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 23,98 R$ 23,98
5147 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVCHALTER DE 04 KG
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 23,98 R$ 23,98
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
5148 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVCHALTER DE 04 KG
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 23,98 R$ 23,98
5149 - HALTER EMBORRACHADO 4KG, FABRICADO EM FERRO E REVESTIDO EM BORRACHA PVCHALTER DE 04 KG
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 23,98 R$ 23,98
5150 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 28/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
5152 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
5153 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
5154 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
5155 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
5156 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
5157 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
5158 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
5159 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
5160 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
5161 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
5162 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
5163 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
5164 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
5165 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
5166 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
5167 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
5168 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
5169 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
9 - ALMOXARIFADO CENTRAL R$ 221,25 R$ 221,25
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 25/10/201808:53:13
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 221,25 R$ 221,25
5151 - MINI TRAMPOLIMCOM 6 PÉS
Compra Novo Ativo 27/07/2017 R$ 221,25 R$ 221,25
10 - ALMOXARIFADO SAÚDE R$ 15.944,00 R$ 15.944,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 790,00 R$ 790,00
4354 - BICICLETA ERGOMETRICAHORIZONTAL PAINEL DE CONTROLE E MONOTORIZAÇÃO CARDÍACA
Compra Novo Ativo 14/10/2014 R$ 790,00 R$ 790,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 8.520,00 R$ 8.520,00
4326 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTILCOR PRETO/BRANCO, CAP. 6L TK65-ESPECIAL, CHASSI - 6980
Novo Ativo 19/08/2016 R$ 2.640,00 R$ 2.640,00
4474 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER HIGH WALLCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 23/03/2017 R$ 2.940,00 R$ 2.940,00
4475 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER HIGH WALLCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 23/03/2017 R$ 2.940,00 R$ 2.940,00
5224 - Mobiliário Em Geral R$ 6.440,00 R$ 6.440,00
6427 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 375,00 R$ 375,00
6428 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 375,00 R$ 375,00
6429 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 130,00 R$ 130,00
6430 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 130,00 R$ 130,00
6431 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 130,00 R$ 130,00
6432 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 130,00 R$ 130,00
6433 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 375,00 R$ 375,00
6434 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 375,00 R$ 375,00
6435 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 130,00 R$ 130,00
6436 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 130,00 R$ 130,00
6437 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 130,00 R$ 130,00
6438 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 130,00 R$ 130,00
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
6439 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 375,00 R$ 375,00
6442 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 375,00 R$ 375,00
6444 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 375,00 R$ 375,00
6445 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 375,00 R$ 375,00
6449 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 375,00 R$ 375,00
6450 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 375,00 R$ 375,00
6451 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 375,00 R$ 375,00
6452 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 375,00 R$ 375,00
6456 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA
Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 100,00 R$ 100,00
6457 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA
Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 100,00 R$ 100,00
6458 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA
Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 100,00 R$ 100,00
6459 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA
Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 100,00 R$ 100,00
6460 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA
Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 100,00 R$ 100,00
6461 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA
Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 100,00 R$ 100,00
6462 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA
Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 100,00 R$ 100,00
6464 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA
Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 100,00 R$ 100,00
6466 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA
Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 100,00 R$ 100,00
5299 - Outros Materiais Permanentes R$ 194,00 R$ 194,00
6476 - MESA COM 2 GAVETASMESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 194,00 R$ 194,00
13 - ATENÇÃO BÁSICA R$ 2.040,00 R$ 2.040,00
5243 - Bens Informática R$ 2.040,00 R$ 2.040,00
4409 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5COR PRETA
Compra Novo Ativo 07/02/2016 R$ 2.040,00 R$ 2.040,00
206 - CENTRAL DE AMBULÂNCIAS R$ 358,00 R$ 358,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
5224 - Mobiliário Em Geral R$ 358,00 R$ 358,00
5704 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADOCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 179,00 R$ 179,00
5706 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADOCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 179,00 R$ 179,00
17 - CLINICA DE SAÚDE DR MARCELO VILAS BOAS R$ 26.560,00 R$ 26.560,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 8.111,00 R$ 8.111,00
3866 - DESTILADOR DE ÁGUA PARA AUTOCLAVECOR BRANCO
Novo Ativo 18/02/2016 R$ 870,00 R$ 870,00
4077 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (50 - 75L)COR AZUL
Compra Novo Ativo 18/02/2016 R$ 4.375,00 R$ 4.375,00
5497 - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITALCOR BRANCA
Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 957,00 R$ 957,00
5557 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTILCOR BRANCA
Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 985,00 R$ 985,00
5782 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 462,00 R$ 462,00
5800 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 462,00 R$ 462,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 15.720,00 R$ 15.720,00
3028 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER HIGH WALLBRANCO
Compra Novo Ativo 07/02/2017 R$ 2.940,00 R$ 2.940,00
3142 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER HIGH WALLBRANCO
Compra Novo Ativo 07/02/2017 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
4407 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER HIGH WALLBRANCO
Compra Novo Ativo 07/02/2017 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
4408 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER HIGH WALLBRANCO
Compra Novo Ativo 23/03/2017 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
4471 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER HIGH WALLCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 23/03/2017 R$ 2.940,00 R$ 2.940,00
4473 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER HIGH WALLCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 23/03/2017 R$ 2.940,00 R$ 2.940,00
5224 - Mobiliário Em Geral R$ 1.870,00 R$ 1.870,00
3836 - MESA DE FERROCOR BRANCO GELO, 2 PRATELEIRAS
Compra Regular Ativo 31/12/2010 R$ 80,00 R$ 80,00
5685 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS 198 X 0.90 0P 402 E PANDIMCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 420,00 R$ 420,00
5696 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 100,00 R$ 100,00
5698 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 100,00 R$ 100,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
5700 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 100,00 R$ 100,00
5797 - MESA REUNIAOCOR CINZA
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 349,00 R$ 349,00
5907 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEISCOR AZUL
Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 223,00 R$ 223,00
5908 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEISCOR AZUL
Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 223,00 R$ 223,00
5911 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 275,00 R$ 275,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas R$ 500,00 R$ 500,00
5724 - FORNO MICROONDAS – 30 LCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 28/08/2017 R$ 500,00 R$ 500,00
5299 - Outros Materiais Permanentes R$ 359,00 R$ 359,00
5689 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 359,00 R$ 359,00
20 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.940,00 R$ 2.940,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 2.940,00 R$ 2.940,00
5127 - AR CONDICIONADO SPLIT 12 BTUSCOR BRANCO 12000TUS
Compra Novo Ativo 23/03/2017 R$ 2.940,00 R$ 2.940,00
73 - POSTO DE SAÚDE GERALDO MAGELA DE MENEZES R$ 7.423,00 R$ 7.423,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 2.644,00 R$ 2.644,00
5498 - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITALCOR BRANCA
Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 957,00 R$ 957,00
5510 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTILCOR BRANCA
Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 985,00 R$ 985,00
5780 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 462,00 R$ 462,00
5902 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃOCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 120,00 R$ 120,00
5903 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃOCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 120,00 R$ 120,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
5128 - AR CONDICIONADO 9000 BTUSCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 23/03/2017 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
5224 - Mobiliário Em Geral R$ 2.120,00 R$ 2.120,00
5679 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDINCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
5680 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDINCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
5681 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDINCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
5695 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 100,00 R$ 100,00
5701 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 100,00 R$ 100,00
5788 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEISCOR AZUL
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 223,00 R$ 223,00
5904 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEISCOR AZUL
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 223,00 R$ 223,00
5914 - MESA DE REUNIÃOCOR CINZA
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 349,00 R$ 349,00
5299 - Outros Materiais Permanentes R$ 359,00 R$ 359,00
5688 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 359,00 R$ 359,00
74 - POSTO DE SAÚDE IRMÃ VERA FRANÇA R$ 1.148,00 R$ 1.148,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 790,00 R$ 790,00
5591 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR Compra Novo Ativo 17/08/2017 R$ 790,00 R$ 790,00
5224 - Mobiliário Em Geral R$ 358,00 R$ 358,00
5916 - LONGARINA 3 LUGARESCOR AZUL
Compra Novo Ativo 22/09/2017 R$ 179,00 R$ 179,00
5921 - LONGARINA 3 LUGARESCOR AZUL
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 179,00 R$ 179,00
75 - POSTO MÉDICO JASON SANTOS R$ 3.945,00 R$ 3.945,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados R$ 1.155,00 R$ 1.155,00
4141 - COMPUTADORMASTER T50, COM PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, COR PRETO
Compra Novo Ativo 27/04/2016 R$ 1.155,00 R$ 1.155,00
5243 - Bens Informática R$ 2.790,00 R$ 2.790,00
4411 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5COR PRETA I5
Compra Novo Ativo 07/02/2017 R$ 2.040,00 R$ 2.040,00
4426 - MONITOR LED 15,6´COR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
4427 - MONITOR LED 15,6´COR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
76 - POSTO SAUDE BOMFIM R$ 32.477,00 R$ 32.477,00
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação R$ 700,00 R$ 700,00
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SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
2081 - BALANCA ELETRÔNICA PORTÁTIL Regular Ativo 31/12/2012 R$ 700,00 R$ 700,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 14.050,00 R$ 14.050,00
3907 - DESTILADOR DE ÁGUA PARA AUTOCLAVECOR BRANCO
Novo Ativo 18/02/2016 R$ 870,00 R$ 870,00
5475 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 452,00 R$ 452,00
5482 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21L Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 3.538,00 R$ 3.538,00
5486 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 630,00 R$ 630,00
5495 - DESTILADOR DE ÁGUA PARA AUTOCLAVE Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 945,00 R$ 945,00
5587 - APARELHO RAIO XCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 17/08/2017 R$ 4.950,00 R$ 4.950,00
5726 - DIVÃ CLÍNICO FIXOBRANCO COM PRETO
Compra Novo Ativo 24/08/2017 R$ 655,00 R$ 655,00
5730 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 24/08/2017 R$ 115,00 R$ 115,00
5731 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 24/08/2017 R$ 115,00 R$ 115,00
5734 - DIVÃ CLÍNICO FIXO Compra Novo Ativo 24/08/2017 R$ 655,00 R$ 655,00
5735 - DIVÃ CLÍNICO FIXO Compra Novo Ativo 24/08/2017 R$ 655,00 R$ 655,00
5738 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 24/08/2017 R$ 115,00 R$ 115,00
5739 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 24/08/2017 R$ 115,00 R$ 115,00
5783 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃOCOR BRANCA
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 120,00 R$ 120,00
5784 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃOCOR BRANCA
Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 120,00 R$ 120,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 9.139,00 R$ 9.139,00
2267 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS Compra Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
4459 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER HIGH WALLCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 07/02/2017 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
4460 - AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS INVERTER HIGH WALLCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 07/02/2017 R$ 2.300,00 R$ 2.300,00
4472 - AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS INVERTER HIGH WALLCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 23/03/2017 R$ 2.940,00 R$ 2.940,00
6059 - AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUSCOR BRANCO COM UNIDADE EXTERNA DE 12.000 BTUS SPLIT
Compra Novo Ativo 22/12/2017 R$ 1.399,00 R$ 1.399,00
5224 - Mobiliário Em Geral R$ 5.907,00 R$ 5.907,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 25/10/201808:53:13
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SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
2001 - ARMARIO DE VIDRO Regular Ativo 31/12/2012 R$ 600,00 R$ 600,00
2057 - ARMARIO DE VIDRO Regular Ativo 31/12/2012 R$ 800,00 R$ 800,00
2063 - CADEIRA DE FERRO Regular Ativo 31/12/2012 R$ 200,00 R$ 200,00
2072 - CADEIRA COM BRACO BRANCA Regular Ativo 31/12/2012 R$ 200,00 R$ 200,00
2076 - BIRO COM 2 GAVETAS Regular Ativo 31/12/2012 R$ 500,00 R$ 500,00
5793 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 275,00 R$ 275,00
5910 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 275,00 R$ 275,00
5919 - LONGARINA 3 LUGARESCOR AZUL
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 179,00 R$ 179,00
6441 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 375,00 R$ 375,00
6446 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 375,00 R$ 375,00
6448 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 375,00 R$ 375,00
6453 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 375,00 R$ 375,00
6454 - ARQUIVO 4 GAVETASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 359,00 R$ 359,00
6455 - ARQUIVO 4 GAVETASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 359,00 R$ 359,00
6463 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA
Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 100,00 R$ 100,00
6465 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA
Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 100,00 R$ 100,00
6467 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA
Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 100,00 R$ 100,00
6471 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVINCOR AZUL
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 60,00 R$ 60,00
6480 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVINCOR AZUL
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 60,00 R$ 60,00
6481 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVINCOR AZUL
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 60,00 R$ 60,00
6482 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVINCOR AZUL
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 60,00 R$ 60,00
6483 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVINCOR AZUL
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 60,00 R$ 60,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
6484 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVINCOR AZUL
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 60,00 R$ 60,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas R$ 500,00 R$ 500,00
6468 - FORNO MICROONDAS – 30 LCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 500,00 R$ 500,00
5299 - Outros Materiais Permanentes R$ 2.181,00 R$ 2.181,00
5444 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 45,00 R$ 45,00
5463 - LIXEIRA EM INOX 15L15 LITROS
Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 210,00 R$ 210,00
5753 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
5754 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
5755 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
6473 - MESA COM 2 GAVETASMESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 194,00 R$ 194,00
6475 - MESA COM 2 GAVETASMESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 194,00 R$ 194,00
6487 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 194,00 R$ 194,00
6488 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 194,00 R$ 194,00
6489 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 194,00 R$ 194,00
6491 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 194,00 R$ 194,00
6492 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 194,00 R$ 194,00
6493 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 194,00 R$ 194,00
6494 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 194,00 R$ 194,00
77 - POSTO SAUDE JASON R$ 4.498,02 R$ 4.498,02
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 200,00 R$ 200,00
4105 - MESA AUXILIAR EM AÇO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 310,00 R$ 310,00
3998 - ESTABILIZADORCOR PRETO
Péssimo Ativo 01/01/2016 R$ 10,00 R$ 10,00
4349 - FOGAO DOMESTICO A GAS 4 BOCASCOR BRANCO
Regular Ativo 01/01/2016 R$ 300,00 R$ 300,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados R$ 1.755,00 R$ 1.755,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
2317 - MONITOR PHILIPS LED 21,5COR PRETO
Inventário Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
4138 - COMPUTADORMASTER T50, COM PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, COR PRETO
Compra Novo Ativo 27/04/2016 R$ 1.155,00 R$ 1.155,00
5224 - Mobiliário Em Geral R$ 2.233,02 R$ 2.233,02
2183 - LOGARINA 03 LUGARESCOR PRETO
Péssimo Ativo 01/01/2016 R$ 33,02 R$ 33,02
2298 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS Inventário Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
2474 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 2 GAVETAS, COR CINZA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
4350 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRASCOR CINZA
Regular Ativo 01/01/2016 R$ 450,00 R$ 450,00
78 - POSTO SAUDE MANIÇOBA R$ 62.114,50 R$ 62.114,50
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
1604 - BALANÇA MECÂNICACOR BRANCO
Inventário Regular Ativo 31/12/2010 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 43.330,50 R$ 43.330,50
5485 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 630,00 R$ 630,00
5489 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESOSCOR PRETA
Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 1.060,00 R$ 1.060,00
5490 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 1.228,50 R$ 1.228,50
5522 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21L Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 4.760,00 R$ 4.760,00
5537 - CARRO DE CURATIVO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 860,00 R$ 860,00
5541 - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 957,00 R$ 957,00
5542 - BALANÇA MÉDICA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 957,00 R$ 957,00
5545 - DESTILADOR DE ÁGUA PARA AUTOCLAVE Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 945,00 R$ 945,00
5556 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 985,00 R$ 985,00
5568 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21L Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 4.760,00 R$ 4.760,00
5584 - MOCHO ERGOMÉTRICO Compra Novo Ativo 08/08/2017 R$ 350,00 R$ 350,00
5588 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA Compra Novo Ativo 17/08/2017 R$ 11.500,00 R$ 11.500,00
5589 - AMALGAMADOR Compra Novo Ativo 17/08/2017 R$ 640,00 R$ 640,00
5725 - CARRO MACA SIMPLESCOR BRANCO CO AZUL
Compra Novo Ativo 24/08/2017 R$ 1.580,00 R$ 1.580,00
5727 - DIVÃ CLÍNICO FIXOBRANCO COM PRETO
Compra Novo Ativo 24/08/2017 R$ 655,00 R$ 655,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
5732 - CARRO MACA SIMPLESCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 24/08/2017 R$ 1.580,00 R$ 1.580,00
5733 - CARRO MACA SIMPLESCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 24/08/2017 R$ 1.580,00 R$ 1.580,00
5736 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 24/08/2017 R$ 115,00 R$ 115,00
5737 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 24/08/2017 R$ 115,00 R$ 115,00
5773 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BRANCA
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 83,00 R$ 83,00
5774 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BRANCA
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 83,00 R$ 83,00
5775 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BRANCA
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 83,00 R$ 83,00
5776 - MESA AUXILIAR EM AÇOCOR BRANCA
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 180,00 R$ 180,00
5777 - MESA AUXILIAR EM AÇOCOR BRANCA
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 180,00 R$ 180,00
5778 - MESA DE MAYOCOR BRANCA
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 420,00 R$ 420,00
5779 - MESA GINECOLÓGICACOR BRANCA
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 930,00 R$ 930,00
5781 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDRO Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 462,00 R$ 462,00
5785 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃOCOR BRANCA
Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 120,00 R$ 120,00
5799 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 462,00 R$ 462,00
5901 - BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃOCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 120,00 R$ 120,00
6415 - APARELHO RAIO X Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 4.950,00 R$ 4.950,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 735,00 R$ 735,00
5115 - NOBREAK 1400COR PRETO
Compra Novo Ativo 20/07/2017 R$ 735,00 R$ 735,00
5224 - Mobiliário Em Geral R$ 5.206,00 R$ 5.206,00
5694 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 100,00 R$ 100,00
5697 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 100,00 R$ 100,00
5711 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDINCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
5712 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDINCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
5717 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 100,00 R$ 100,00
5721 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 100,00 R$ 100,00
5787 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEISCOR AZUL
Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 223,00 R$ 223,00
5789 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEISCOR AZUL
Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 223,00 R$ 223,00
5790 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEISCOR AZUL
Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 223,00 R$ 223,00
5796 - MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOSCOR CINZA
Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 150,00 R$ 150,00
5912 - MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOSCOR CINZA
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 150,00 R$ 150,00
5915 - MESA DE REUNIÃOCOR CINZA
Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 349,00 R$ 349,00
5920 - LONGARINA 3 LUGARESCOR AZUL
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 179,00 R$ 179,00
5926 - LONGARINA 3 LUGARESCOR AZUL
Compra Novo Ativo 22/09/2017 R$ 179,00 R$ 179,00
5927 - LONGARINA 3 LUGARESCOR AZUL
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 179,00 R$ 179,00
5928 - LONGARINA 3 LUGARESCOR AZUL
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 179,00 R$ 179,00
5929 - LONGARINA 3 LUGARESCOR AZUL
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 179,00 R$ 179,00
5930 - LONGARINA 3 LUGARESCOR AZUL
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 179,00 R$ 179,00
5931 - LONGARINA 3 LUGARESCOR AZUL
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 179,00 R$ 179,00
5934 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Compra Novo Ativo 27/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
5942 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Compra Novo Ativo 22/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
6440 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 375,00 R$ 375,00
6443 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 375,00 R$ 375,00
6447 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 375,00 R$ 375,00
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SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
6470 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVINCOR AZUL
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 60,00 R$ 60,00
6472 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVINCOR AZUL
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 60,00 R$ 60,00
6478 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVINCOR AZUL
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 60,00 R$ 60,00
6479 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM CORVINCOR AZUL
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 60,00 R$ 60,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas R$ 500,00 R$ 500,00
6469 - FORNO MICROONDAS – 30 LCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 09/08/2018 R$ 500,00 R$ 500,00
5299 - Outros Materiais Permanentes R$ 3.343,00 R$ 3.343,00
5432 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 42,50 R$ 42,50
5433 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 42,50 R$ 42,50
5437 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHACOR BRANCO
Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
5438 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHACOR BRANCO
Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
5439 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHACOR BRANCO
Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
5450 - CARRINHO DE LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR CAPACIDADE MINIMA 24,6L Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 950,00 R$ 950,00
5457 - LIXEIRA EM INOX 5L5 LITROS
Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 85,00 R$ 85,00
5458 - LIXEIRA EM INOX 5L5 LITROS
Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 85,00 R$ 85,00
5461 - LIXEIRA EM INOX 15L15 LITROS
Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 210,00 R$ 210,00
5715 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 359,00 R$ 359,00
5716 - ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 359,00 R$ 359,00
5756 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
6474 - MESA COM 2 GAVETASMESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 194,00 R$ 194,00
6477 - MESA COM 2 GAVETASMESA DE ESCRITÓRIO COR BRANCA
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 194,00 R$ 194,00
6485 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 194,00 R$ 194,00
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TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
6486 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 194,00 R$ 194,00
6490 - MESA COM 2 GAVETASMESA TIPO ESCRITORIO COR BRANCA
Compra Novo Ativo 20/08/2018 R$ 194,00 R$ 194,00
92 - SECRETARIA DE OBRAS R$ 15.250,00 R$ 15.250,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 5.200,00 R$ 5.200,00
2296 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA Inventário Péssimo Ativo 31/12/2012 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
2306 - APOIO DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE Regular Ativo 31/12/2012 R$ 200,00 R$ 200,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 50,00 R$ 50,00
2293 - APARELHO DE TVCOR CINZA, 29"
Inservível Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
5224 - Mobiliário Em Geral R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
2307 - LOGARINA 3 LUGARESCOR CINZA
Inventário Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
93 - SECRETARIA DE SAÚDE R$ 547.786,20 R$ 547.786,20
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação R$ 3.900,00 R$ 3.900,00
5505 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 390,00 R$ 390,00
5506 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 390,00 R$ 390,00
5507 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 390,00 R$ 390,00
5508 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 390,00 R$ 390,00
5509 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 390,00 R$ 390,00
5551 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 390,00 R$ 390,00
5552 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 390,00 R$ 390,00
5553 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 390,00 R$ 390,00
5554 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 390,00 R$ 390,00
5555 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITAL Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 390,00 R$ 390,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 76.155,70 R$ 76.155,70
5464 - OFTALMOSCÓPIO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 1.590,00 R$ 1.590,00
5467 - TERMÔMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA. Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 92,00 R$ 92,00
5468 - TERMÔMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA. Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 92,00 R$ 92,00
5469 - TERMÔMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA. Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 92,00 R$ 92,00
5470 - APARELHO DETECTOR FETAL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 885,00 R$ 885,00
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
5471 - OTOSCÓPIO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 497,00 R$ 497,00
5472 - OTOSCÓPIO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 497,00 R$ 497,00
5473 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 1.339,00 R$ 1.339,00
5474 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 1.339,00 R$ 1.339,00
5476 - OXÍMETRO PORTÁTIL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 2.980,00 R$ 2.980,00
5479 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 160,00 R$ 160,00
5480 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 160,00 R$ 160,00
5481 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 160,00 R$ 160,00
5483 - CARRO DE CURATIVO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 860,00 R$ 860,00
5484 - CARRO DE CURATIVO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 860,00 R$ 860,00
5487 - NEGATOSCÓPIO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 470,00 R$ 470,00
5488 - NEGATOSCÓPIO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 470,00 R$ 470,00
5491 - LARINGOSCÓPIO ADULTO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 1.390,00 R$ 1.390,00
5492 - LARINGOSCÓPIO ADULTO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 1.390,00 R$ 1.390,00
5496 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 852,70 R$ 852,70
5499 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 1.635,00 R$ 1.635,00
5500 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO OBESO + ESTETOSCÓPIO OBESO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 160,00 R$ 160,00
5501 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL + ESTETOSCÓPIO INFANTIL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 160,00 R$ 160,00
5502 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL + ESTETOSCÓPIO INFANTIL Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 160,00 R$ 160,00
5503 - ESTADIÔMETRO INFANTIL - MEDIDOR DE ESTATURA / ALTURA Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 250,00 R$ 250,00
5504 - ESTADIÔMETRO INFANTIL - MEDIDOR DE ESTATURA / ALTURA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 250,00 R$ 250,00
5511 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 985,00 R$ 985,00
5523 - OFTALMOSCÓPIO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 1.590,00 R$ 1.590,00
5527 - TERMÔMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA. Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 92,00 R$ 92,00
5528 - TERMÔMETRO DIGITAL DE MAXIMA E MINIMA. Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 92,00 R$ 92,00
5529 - APARELHO DETECTOR FETAL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 885,00 R$ 885,00
5530 - OTOSCÓPIO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 497,00 R$ 497,00
5531 - LARINGOSCÓPIO INFANTIL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 1.339,00 R$ 1.339,00
5532 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICA Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 452,00 R$ 452,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
5533 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 160,00 R$ 160,00
5534 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 160,00 R$ 160,00
5535 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 160,00 R$ 160,00
5536 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21L Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 3.538,00 R$ 3.538,00
5538 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 630,00 R$ 630,00
5539 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 630,00 R$ 630,00
5540 - NEGATOSCÓPIO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 470,00 R$ 470,00
5543 - LARINGOSCÓPIO ADULTO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 1.390,00 R$ 1.390,00
5546 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 1.635,00 R$ 1.635,00
5547 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO OBESO + ESTETOSCÓPIO OBESO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 160,00 R$ 160,00
5548 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL + ESTETOSCÓPIO INFANTIL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 160,00 R$ 160,00
5549 - CONJUNTO COMPOSTO DE: ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL + ESTETOSCÓPIO INFANTIL Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 160,00 R$ 160,00
5550 - ESTADIÔMETRO INFANTIL - MEDIDOR DE ESTATURA / ALTURA Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 250,00 R$ 250,00
5585 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO Compra Novo Ativo 08/08/2017 R$ 395,00 R$ 395,00
5586 - AVENTAL DE BORRACHA, BLINDAGEM 0,5MM PB Compra Novo Ativo 08/08/2017 R$ 430,00 R$ 430,00
5590 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO Compra Novo Ativo 17/08/2017 R$ 2.450,00 R$ 2.450,00
5592 - UTRASSOM ODONTOLÓGICO Compra Novo Ativo 17/08/2017 R$ 2.580,00 R$ 2.580,00
5728 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 24/08/2017 R$ 115,00 R$ 115,00
5729 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 24/08/2017 R$ 115,00 R$ 115,00
6414 - ALMAGAMADOR ODONTOLÓGICO Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 640,00 R$ 640,00
6416 - APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 790,00 R$ 790,00
6417 - EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO JATO BICARBONATO Compra Novo Ativo 08/08/2018 R$ 2.580,00 R$ 2.580,00
6677 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
6678 - MICROMOTOR ODONTOLÓGICO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 1.047,00 R$ 1.047,00
6679 - MICROMOTOR ODONTOLÓGICO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 1.047,00 R$ 1.047,00
6680 - MICROMOTOR ODONTOLÓGICO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 1.047,00 R$ 1.047,00
6681 - MICROMOTOR ODONTOLÓGICO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 1.047,00 R$ 1.047,00
6682 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
6683 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
6684 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
6685 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00
6686 - SELADORA ODONTOLÓGICA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 1.047,00 R$ 1.047,00
6687 - COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 4.200,00 R$ 4.200,00
6688 - CONTRA ÂNGULO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 750,00 R$ 750,00
6689 - CONTRA ÂNGULO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 750,00 R$ 750,00
6690 - CONTRA ÂNGULO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 750,00 R$ 750,00
6691 - CONTRA ÂNGULO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 750,00 R$ 750,00
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro R$ 9.339,22 R$ 9.339,22
4270 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR MONITORAMNTO DE IMAGEM7 CÂMERA DE 10M (DOME CMOS), 2 CÂMERA 30M (BULLET CMOS), 2 DVR DE 4 CANAIS (BNC), 2 HD 1TB(TOSHIBA), 2 FONTES 5A, 7 CONECTORES P4 MACHO, 14 CONECTORES BNC COM PARAFUSO, 610M DECABO DE REDE.
Compra Novo Ativo 02/06/2016 R$ 1.841,70 R$ 1.841,70
4271 - KIT DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA POR ALARME Compra Novo Ativo 02/06/2016 R$ 670,52 R$ 670,52
6644 - CENTRAL DE ALARME MÍNIMO 4 ZONAS Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 483,00 R$ 483,00
6645 - CENTRAL DE ALARME MÍNIMO 4 ZONAS Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 483,00 R$ 483,00
6646 - CENTRAL DE ALARME MÍNIMO 4 ZONAS Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 483,00 R$ 483,00
6647 - DVR COM 8 CANAIS DE VÍDEO HD 720P TECNOLOGIA DE ALTA RESOLUÇÃO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
6648 - DVR COM 8 CANAIS DE VÍDEO HD 720P TECNOLOGIA DE ALTA RESOLUÇÃO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
6649 - DVR COM 16 CANAIS DE VÍDEO HD 720P TECNOLOGIA DE ALTA RESOLUÇÃO Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 1.554,00 R$ 1.554,00
6653 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6654 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6655 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6656 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6657 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6658 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6659 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6660 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6661 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6662 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
6663 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6664 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6665 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6666 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6667 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6668 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6669 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6670 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6671 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6672 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6673 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6674 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6675 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
6676 - SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO COM FIO PET Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 76,00 R$ 76,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 28.487,00 R$ 28.487,00
4151 - ESTABILIZADORCOR PRETO
Novo Ativo 27/04/2016 R$ 60,00 R$ 60,00
4283 - SWITTCOR PRETO, 24 PORTAS
Novo Ativo 01/01/2016 R$ 550,00 R$ 550,00
4284 - SWITTCOR PRETO, 24 PORTAS
Novo Ativo 01/01/2016 R$ 550,00 R$ 550,00
5108 - NOBREAK 1400COR PRETO
Compra Novo Ativo 20/07/2017 R$ 735,00 R$ 735,00
5109 - NOBREAK 1400COR PRETO
Compra Novo Ativo 20/07/2017 R$ 735,00 R$ 735,00
5110 - NOBREAK 1400COR PRETO
Compra Novo Ativo 20/07/2017 R$ 735,00 R$ 735,00
5111 - NOBREAK 1400COR PRETO
Compra Novo Ativo 20/07/2017 R$ 735,00 R$ 735,00
5112 - NOBREAK 1400COR PRETO
Compra Novo Ativo 20/07/2017 R$ 735,00 R$ 735,00
5113 - NOBREAK 1400COR PRETO
Compra Novo Ativo 20/07/2017 R$ 735,00 R$ 735,00
5114 - NOBREAK 1400COR PRETO
Compra Novo Ativo 20/07/2017 R$ 735,00 R$ 735,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
5116 - NOBREAK 1400COR PRETO
Compra Novo Ativo 20/07/2017 R$ 735,00 R$ 735,00
5117 - NOBREAK 1400COR PRETO
Compra Novo Ativo 20/07/2017 R$ 735,00 R$ 735,00
5129 - GELADEIRA CONSUL FROSFREE, COR BRANCOCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 28/07/2017 R$ 1.949,00 R$ 1.949,00
5465 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 230,00 R$ 230,00
5466 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 230,00 R$ 230,00
5493 - SELADORA Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 4.990,00 R$ 4.990,00
5494 - SELADORA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 4.990,00 R$ 4.990,00
5526 - APARELHO MECÂNICO/NEBULIZADOR PORTÁTIL Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 230,00 R$ 230,00
5544 - SELADORA Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 4.990,00 R$ 4.990,00
5676 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICALCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 1.548,00 R$ 1.548,00
5677 - APARELHO DVDPRETO
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 105,00 R$ 105,00
5678 - APARELHO DVDPRETO
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 105,00 R$ 105,00
6009 - BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20 L, COR BRANCOCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 26/10/2017 R$ 425,00 R$ 425,00
6010 - FOGÃO A GÁS 4 BOCASCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 26/10/2017 R$ 460,00 R$ 460,00
6055 - FOGÃO A GÁS 4 BOCASCOR BRANCO
Compra Novo Ativo 19/12/2017 R$ 460,00 R$ 460,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados R$ 31.365,00 R$ 31.365,00
4017 - NANOSTATION M5-16DBI Inventário Regular Ativo 31/12/2010 R$ 6.300,00 R$ 6.300,00
4045 - COMPUTADOR DEXPCCONJ. CPU + MONITOR
Inventário Regular Ativo 31/12/2010 R$ 3.400,00 R$ 3.400,00
4139 - COMPUTADORMASTER T50, COM PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, COR PRETO
Compra Novo Ativo 27/04/2016 R$ 1.155,00 R$ 1.155,00
4140 - COMPUTADORMASTER T50, COM PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, COR PRETO
Compra Novo Ativo 27/04/2016 R$ 1.155,00 R$ 1.155,00
4142 - COMPUTADORMASTER T50, COM PROCESSADOR CELERON DUAL CORE, COR PRETO
Compra Novo Ativo 27/04/2016 R$ 1.155,00 R$ 1.155,00
4143 - MONITORCOR PRETO, 15,6", LED
Compra Novo Ativo 27/04/2016 R$ 380,00 R$ 380,00
4144 - MONITORCOR PRETO, 15,6", LED
Compra Novo Ativo 27/04/2016 R$ 380,00 R$ 380,00
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
4145 - MONITORCOR PRETO, 15,6", LED
Compra Novo Ativo 27/04/2016 R$ 380,00 R$ 380,00
4146 - MONITORCOR PRETO, 15,6", LED
Compra Novo Ativo 27/04/2016 R$ 380,00 R$ 380,00
4147 - MONITORCOR PRETO, 15,6", LED
Compra Novo Ativo 27/04/2016 R$ 380,00 R$ 380,00
5084 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTOCOR PRETO IMEI 356112080273686
Compra Novo Ativo 19/07/2017 R$ 810,00 R$ 810,00
5085 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTOCOR PRETO IMEI 3561120802746
Compra Novo Ativo 18/07/2017 R$ 810,00 R$ 810,00
5086 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTOCOR PRETO IMEI 356112080273462
Compra Novo Ativo 18/07/2017 R$ 810,00 R$ 810,00
5087 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTOCOR PRETO IMEI 356112080263323
Compra Novo Ativo 18/07/2017 R$ 810,00 R$ 810,00
5088 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTOCOR PRETO IMEI 356112080273520
Compra Novo Ativo 18/07/2017 R$ 810,00 R$ 810,00
5089 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTOCOR PRETO IMEI 356112080275046
Compra Novo Ativo 19/07/2017 R$ 810,00 R$ 810,00
5090 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTOCOR PRETO IMEI 356112080274544
Compra Novo Ativo 18/07/2017 R$ 810,00 R$ 810,00
5091 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTOCOR PRETO IMEI 356112080220463
Compra Novo Ativo 18/07/2017 R$ 810,00 R$ 810,00
5092 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTOCOR PRETO IMEI 356112080274486
Compra Novo Ativo 18/07/2017 R$ 810,00 R$ 810,00
5093 - TABLET- UNIDADE DE PROCESSAMENTOCOR PRETO IMEI 356112080262903
Compra Novo Ativo 18/07/2017 R$ 810,00 R$ 810,00
6134 - NOTEBOOK I7 TELA 14´ LEDCOR PRETO
Compra Novo Ativo 19/03/2018 R$ 4.100,00 R$ 4.100,00
6135 - NOTEBOOK I7 TELA 14´ LEDCOR PRETO
Compra Novo Ativo 19/03/2018 R$ 4.100,00 R$ 4.100,00
5224 - Mobiliário Em Geral R$ 48.224,06 R$ 48.224,06
3941 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETASCOR CREME
Inventário Regular Ativo 31/12/2010 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
3950 - MESA REUNIAORETANGULAR 6 LUGARES
Inventário Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00
4071 - BANCO DE PLÁSTICOCOR ROXO
Inventário Regular Ativo 31/12/2010 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
4073 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Inventário Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 10.001,06 R$ 10.001,06
4075 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Inventário Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
4267 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA COM REFORÇO EM X Transferência Regular Ativo 31/12/2010 R$ 1.900,00 R$ 1.900,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
5443 - FRAGMENTADORA DE PAPEL PRETACOR PRETA
Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 228,00 R$ 228,00
5682 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDINCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
5683 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDINCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
5684 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS 198 X 0.90 0P 402 E PANDIMCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 420,00 R$ 420,00
5686 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS 198 X 0.90 0P 402 E PANDIMCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 420,00 R$ 420,00
5687 - ARMÁRIO DE AÇO PARA VESTIÁRIOCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 599,00 R$ 599,00
5690 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 130,00 R$ 130,00
5691 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 130,00 R$ 130,00
5692 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 130,00 R$ 130,00
5693 - ESTANTE DE AÇO 4 PRATILEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 130,00 R$ 130,00
5699 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 100,00 R$ 100,00
5705 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADOCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 179,00 R$ 179,00
5707 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADOCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 179,00 R$ 179,00
5708 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDINCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
5709 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDINCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
5710 - ÁRMARIO DE AÇO COM CHAVE MARCA PANDINCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
5713 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS 198 X 0.90 0P 402 E PANDIMCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 420,00 R$ 420,00
5714 - ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS 198 X 0.90 0P 402 E PANDIMCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 420,00 R$ 420,00
5718 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 100,00 R$ 100,00
5719 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 100,00 R$ 100,00
5720 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 100,00 R$ 100,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 25/10/201808:53:13
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
5722 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 100,00 R$ 100,00
5723 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 100,00 R$ 100,00
5786 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEISCOR AZUL
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 223,00 R$ 223,00
5791 - COLCHÃO SOLTEIROPRETO E BRANCO
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 390,00 R$ 390,00
5792 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 275,00 R$ 275,00
5794 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 275,00 R$ 275,00
5795 - MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOSCOR CINZA
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 150,00 R$ 150,00
5798 - MESA REUNIAOCOR CINZA
Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 349,00 R$ 349,00
5905 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEISCOR AZUL
Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 223,00 R$ 223,00
5906 - CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇOS REGULÁVEISCOR AZUL
Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 223,00 R$ 223,00
5909 - COLCHÃO SOLTEIROBRANCO E PRETO
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 390,00 R$ 390,00
5913 - MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOSCOR CINZA
Compra Novo Ativo 18/09/2017 R$ 150,00 R$ 150,00
5917 - LONGARINA 3 LUGARESCOR AZUL
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 179,00 R$ 179,00
5918 - LONGARINA 3 LUGARESCOR AZUL
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 179,00 R$ 179,00
5922 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADOCOR CINZA
Compra Novo Ativo 22/09/2017 R$ 179,00 R$ 179,00
5923 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADOCOR CINZA
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 179,00 R$ 179,00
5924 - MESA DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA COM SUPORTE PARA TECLADOCOR CINZA
Compra Novo Ativo 21/09/2017 R$ 179,00 R$ 179,00
5925 - POLTRONA RECLINÁVELCOR CINZA
Compra Novo Ativo 22/09/2017 R$ 585,00 R$ 585,00
5932 - POLTRONA RECLINÁVELCOR CINZA
Compra Novo Ativo 22/09/2017 R$ 585,00 R$ 585,00
5933 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Compra Novo Ativo 27/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
5935 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Compra Novo Ativo 27/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 25/10/201808:53:13
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
5936 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Compra Novo Ativo 27/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
5937 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Compra Novo Ativo 27/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
5938 - MESA PARA ESCRITÓRIO DUAS GAVETASCOR BRANCA
Compra Novo Ativo 27/09/2017 R$ 194,00 R$ 194,00
5939 - MESA PARA ESCRITÓRIO DUAS GAVETASCOR BRANCA
Compra Novo Ativo 27/09/2017 R$ 194,00 R$ 194,00
5940 - MESA PARA ESCRITÓRIO DUAS GAVETASCOR BRANCA
Compra Novo Ativo 27/09/2017 R$ 194,00 R$ 194,00
5941 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Compra Novo Ativo 27/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
5943 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Compra Novo Ativo 22/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
5944 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Compra Novo Ativo 22/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
5945 - CADEIRA EM AÇO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Compra Novo Ativo 22/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
5946 - MESA PARA ESCRITÓRIO DUAS GAVETASCOR BRANCA
Compra Novo Ativo 27/09/2017 R$ 194,00 R$ 194,00
5947 - MESA PARA ESCRITÓRIO DUAS GAVETASCOR BRANCA
Compra Novo Ativo 22/09/2017 R$ 194,00 R$ 194,00
5230 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA R$ 195.000,00 R$ 195.000,00
4295 - AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃOCOR BRANCA, CHASSI 8AEGCN6A8HG501130
Compra Novo Ativo 26/08/2016 R$ 65.000,00 R$ 65.000,00
4297 - AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃOCOR BRANCA, CHASSI 8AEGCN6A8HG501130
Compra Novo Ativo 26/08/2016 R$ 65.000,00 R$ 65.000,00
4328 - AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃOCOR BRANCA CHASSI 8AEGCM6A8HG507760
Compra Novo Ativo 30/08/2016 R$ 65.000,00 R$ 65.000,00
5239 - Veículos R$ 109.497,00 R$ 109.497,00
6061 - VEÍCULO DE PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.0, FLEX, 4P, 2017COR BRANCO
Compra Novo Ativo 25/12/2017 R$ 36.499,00 R$ 36.499,00
6062 - VEÍCULO DE PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.0, FLEX, 4P, 2017COR BRANCO
Compra Novo Ativo 25/12/2017 R$ 36.499,00 R$ 36.499,00
6063 - VEÍCULO DE PASSEIO, MOTORIZAÇÃO 1.0, FLEX, 4P, 2017COR BRANCO
Compra Novo Ativo 25/12/2017 R$ 36.499,00 R$ 36.499,00
5243 - Bens Informática R$ 23.117,00 R$ 23.117,00
4410 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I7COR PRETA I7
Compra Novo Ativo 07/02/2010 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
4412 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5COR PRETA I5
Compra Novo Ativo 07/02/2017 R$ 2.040,00 R$ 2.040,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 25/10/201808:53:13
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
4413 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5COR PRETA I5
Compra Novo Ativo 07/02/2017 R$ 2.040,00 R$ 2.040,00
4414 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5COR PRETA IS
Compra Novo Ativo 07/02/2017 R$ 2.040,00 R$ 2.040,00
4415 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5COR PRETA I5
Compra Novo Ativo 07/02/2017 R$ 2.040,00 R$ 2.040,00
4416 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5COR PRETA IS
Compra Novo Ativo 07/02/2017 R$ 2.040,00 R$ 2.040,00
4417 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5COR PRETA IS
Compra Novo Ativo 07/02/2017 R$ 2.040,00 R$ 2.040,00
4418 - COMPUTADOR DESKTOP - TIPO I5COR PRETA IS
Compra Novo Ativo 07/02/2017 R$ 2.040,00 R$ 2.040,00
4419 - MONITOR LED 15,6´COR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
4420 - MONITOR LED 15,6´COR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
4421 - MONITOR LED 15,6´COR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
4422 - MONITOR LED 15,6´COR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
4423 - MONITOR LED 15,6´COR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
4424 - MONITOR LED 15,6´COR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
4425 - MONITOR LED 15,6´COR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
4428 - MONITOR LED 15,6´COR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 375,00 R$ 375,00
4429 - TECLADO USB ABNTCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 28,00 R$ 28,00
4430 - TECLADO USB ABNTCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 28,00 R$ 28,00
4431 - TECLADO USB ABNTCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 28,00 R$ 28,00
4432 - TECLADO USB ABNTCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 28,00 R$ 28,00
4433 - TECLADO USB ABNTCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 28,00 R$ 28,00
4434 - TECLADO USB ABNTCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 28,00 R$ 28,00
4435 - TECLADO USB ABNTCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 28,00 R$ 28,00
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
4436 - TECLADO USB ABNTCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 28,00 R$ 28,00
4437 - TECLADO USB ABNTCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 28,00 R$ 28,00
4438 - TECLADO USB ABNTCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 28,00 R$ 28,00
4439 - MOUSE USB OPTICO PRETOPRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
4440 - MOUSE USB OPTICO PRETOPRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
4441 - MOUSE USB OPTICO PRETOPRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
4442 - MOUSE USB OPTICO PRETOPRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
4443 - MOUSE USB OPTICO PRETOPRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
4444 - MOUSE USB OPTICO PRETOPRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
4445 - MOUSE USB OPTICO PRETOPRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
4446 - MOUSE USB OPTICO PRETOPRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
4447 - MOUSE USB OPTICO PRETOPRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
4448 - MOUSE USB OPTICO PRETOPRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
4449 - MOUSE USB OPTICO PRETOCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
4450 - MOUSE USB OPTICO PRETOCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
4451 - MOUSE USB OPTICO PRETOCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
4452 - MOUSE USB OPTICO PRETOCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
4453 - MOUSE USB OPTICO PRETOCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
4454 - MOUSE USB OPTICO PRETOCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
4455 - MOUSE USB OPTICO PRETOCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
4456 - MOUSE USB OPTICO PRETOCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
4457 - MOUSE USB OPTICO PRETOCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
4458 - MOUSE USB OPTICO PRETOCOR PRETO
Compra Novo Ativo 08/02/2017 R$ 17,00 R$ 17,00
5658 - ROTEADOR SEM FIO (WIRELESS)COM 2 ANTENAS COR BRANCO
Compra Novo Ativo 21/08/2017 R$ 139,00 R$ 139,00
5659 - ROTEADOR SEM FIO (WIRELESS)COM 2 ANTENAS COR BRANCO
Compra Novo Ativo 21/08/2017 R$ 139,00 R$ 139,00
5660 - ROTEADOR SEM FIO (WIRELESS)COM 2 ANTENAS COR BRANCO
Compra Novo Ativo 21/08/2017 R$ 139,00 R$ 139,00
6650 - HD 1 TB 7200 RPM Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 600,00 R$ 600,00
6651 - HD 1 TB 7200 RPM Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 600,00 R$ 600,00
6652 - HD 1 TB 7200 RPM Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 600,00 R$ 600,00
5299 - Outros Materiais Permanentes R$ 22.701,22 R$ 22.701,22
3990 - QUADRO DE AVISO Inventário Regular Ativo 31/12/2010 R$ 221,00 R$ 221,00
5430 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 42,50 R$ 42,50
5431 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 42,50 R$ 42,50
5434 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 42,50 R$ 42,50
5435 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 42,50 R$ 42,50
5436 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
5440 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
5441 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
5442 - ESCADA DE ALUMINIO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 325,00 R$ 325,00
5445 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 45,00 R$ 45,00
5446 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 45,00 R$ 45,00
5447 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 45,00 R$ 45,00
5448 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 45,00 R$ 45,00
5449 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 45,00 R$ 45,00
5451 - CARRINHO DE LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR CAPACIDADE MINIMA 24,6L Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 950,00 R$ 950,00
5452 - MANGUEIRA CRISTAL 3/4 Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 165,00 R$ 165,00
5453 - MANGUEIRA CRISTAL 1/2 Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 80,00 R$ 80,00
5454 - LIXEIRA EM INOX 20L20 LITROS
Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 185,00 R$ 185,00
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
5455 - LIXEIRA EM INOX 20L20 LITROS
Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 185,00 R$ 185,00
5456 - LIXEIRA EM INOX 20L20 LITROS
Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 185,00 R$ 185,00
5459 - LIXEIRA EM INOX 5L5 LITROS
Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 85,00 R$ 85,00
5460 - LIXEIRA EM INOX 5L5 LITROS
Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 85,00 R$ 85,00
5462 - LIXEIRA EM INOX 15L15 LITROS
Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 210,00 R$ 210,00
5477 - CAIXA TERMICA Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 240,00 R$ 240,00
5478 - CAIXA TERMICA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 240,00 R$ 240,00
5512 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
5513 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
5514 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
5515 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
5516 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
5517 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
5518 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
5519 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
5520 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
5521 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
5524 - CAIXA TERMICA Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 240,00 R$ 240,00
5525 - CAIXA TERMICA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 240,00 R$ 240,00
5558 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
5559 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
5560 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
5561 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
5562 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
5563 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
5564 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
5565 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
5566 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
5567 - GLICOSIMETRO Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 110,00 R$ 110,00
5569 - FITA METRICA Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 2,85 R$ 2,85
5570 - FITA METRICA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 2,85 R$ 2,85
5571 - FITA METRICA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 2,85 R$ 2,85
5572 - FITA METRICA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 2,85 R$ 2,85
5573 - FITA METRICA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 2,85 R$ 2,85
5574 - FITA METRICA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 2,85 R$ 2,85
5575 - FITA METRICA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 2,85 R$ 2,85
5576 - FITA METRICA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 2,85 R$ 2,85
5577 - FITA METRICA Compra Novo Ativo 04/08/2017 R$ 2,85 R$ 2,85
5578 - FITA METRICA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 2,85 R$ 2,85
5579 - FITA METRICA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 2,85 R$ 2,85
5580 - FITA METRICA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 2,85 R$ 2,85
5581 - FITA METRICA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 2,85 R$ 2,85
5582 - FITA METRICA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 2,85 R$ 2,85
5583 - FITA METRICA Compra Novo Ativo 21/07/2017 R$ 2,85 R$ 2,85
5665 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA AGENTE DE SAUDE ANGÉLICA
Compra Novo Ativo 26/08/2014 R$ 481,77 R$ 481,77
5666 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA
Compra Novo Ativo 26/08/2014 R$ 481,77 R$ 481,77
5667 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA
Compra Novo Ativo 26/08/2014 R$ 481,77 R$ 481,77
5668 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA AGENTE DE SAUDE JIANNE
Compra Novo Ativo 26/08/2014 R$ 481,77 R$ 481,77
5669 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA AGENTE DE SAUDE ELISANGELA
Compra Novo Ativo 26/08/2014 R$ 481,77 R$ 481,77
5670 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA AGENTE DE SAUDE STELA
Compra Novo Ativo 26/08/2014 R$ 481,77 R$ 481,77
5671 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA AGENTE DE SAUDE LUCAS
Compra Novo Ativo 26/08/2014 R$ 481,77 R$ 481,77
5672 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA AGENTE DE SAUDE CLOVIS
Compra Novo Ativo 26/08/2014 R$ 481,77 R$ 481,77
5673 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA AGENTE DE SAÚDE CELSO
Compra Novo Ativo 26/08/2014 R$ 481,77 R$ 481,77
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 25/10/201808:53:13
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
5674 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA AGENTE DE SAÚDE PATRICIA
Compra Novo Ativo 26/08/2014 R$ 481,77 R$ 481,77
5675 - BICICLETA ARO 26 FREIO INGLÊSCOR PRETA AGENTE DE SAUDE RONIVALDO ( BOY)
Compra Novo Ativo 26/08/2014 R$ 481,77 R$ 481,77
5702 - FICHARIO DE AÇO 5 GAVETASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 445,00 R$ 445,00
5703 - FICHARIO DE AÇO 5 GAVETASCOR CINZA
Compra Novo Ativo 23/08/2017 R$ 445,00 R$ 445,00
5745 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO Compra Novo Ativo 14/09/2017 R$ 42,50 R$ 42,50
5746 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 42,50 R$ 42,50
5747 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 42,50 R$ 42,50
5748 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 42,50 R$ 42,50
5749 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 42,50 R$ 42,50
5750 - DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 42,50 R$ 42,50
5751 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Compra Novo Ativo 14/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
5752 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 60,00 R$ 60,00
5757 - ESCADA DE ALUMINIO Compra Novo Ativo 14/09/2017 R$ 325,00 R$ 325,00
5758 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA Compra Novo Ativo 14/09/2017 R$ 45,00 R$ 45,00
5759 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 45,00 R$ 45,00
5760 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 45,00 R$ 45,00
5761 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 45,00 R$ 45,00
5762 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 45,00 R$ 45,00
5763 - DISPENSER DE SABONETE COM RESERVATÓRIO BRANCA Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 45,00 R$ 45,00
5764 - CARRINHO DE LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR CAPACIDADE MINIMA 24,6L Compra Novo Ativo 14/09/2017 R$ 950,00 R$ 950,00
5765 - LIXEIRA EM INOX 20L Compra Novo Ativo 14/09/2017 R$ 185,00 R$ 185,00
5766 - LIXEIRA EM INOX 20L Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 185,00 R$ 185,00
5767 - LIXEIRA EM INOX 5L Compra Novo Ativo 14/09/2017 R$ 85,00 R$ 85,00
5768 - LIXEIRA EM INOX 5L Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 85,00 R$ 85,00
5769 - LIXEIRA EM INOX 5L Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 85,00 R$ 85,00
5770 - LIXEIRA EM INOX 5L Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 85,00 R$ 85,00
5771 - LIXEIRA EM INOX 15LCOR ALUMINIO
Compra Novo Ativo 14/09/2017 R$ 210,00 R$ 210,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 25/10/201808:53:13
Página 30 de 59
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
5772 - LIXEIRA EM INOX 15LCOR ALUMINIO
Compra Novo Ativo 04/09/2017 R$ 210,00 R$ 210,00
6620 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6621 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6622 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6623 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6624 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6625 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6626 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6627 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6628 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6629 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6630 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6631 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6632 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6633 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6634 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6635 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6636 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6637 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6638 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6639 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6640 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6641 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6642 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
6643 - CÂMERA TIPO BULLET EXTERNA Compra Novo Ativo 21/09/2018 R$ 292,00 R$ 292,00
1 - ACADEMIA DE SAUDE R$ 3.090,00 R$ 3.090,00
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação R$ 500,00 R$ 500,00
2709 - BALANÇA MECÂNICA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 500,00 R$ 500,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 1.650,00 R$ 1.650,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
2710 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3547 - MESA AUXILIAR EM AÇO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
3548 - MACA DE FERROESTOFADO COR PRETO
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
3549 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 350,00 R$ 350,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 450,00 R$ 450,00
2712 - APARELHO MICROSYSTEMCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 450,00 R$ 450,00
5224 - Mobiliário Em Geral R$ 390,00 R$ 390,00
2706 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS Regular Ativo 31/12/2012 R$ 250,00 R$ 250,00
2707 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
2708 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
2711 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
5299 - Outros Materiais Permanentes R$ 100,00 R$ 100,00
3546 - QUADRO DE AVISOMEDINDO APROX. 0,90 X 1,20M
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
10 - ALMOXARIFADO SAÚDE R$ 11.990,00 R$ 11.990,00
3039 - Material de Manutenção de Veículos R$ 600,00 R$ 600,00
4128 - IMPRESSORACOR CINZA
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
4129 - IMPRESSORACOR CINZA
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação R$ 450,00 R$ 450,00
4039 - BALANÇA PORTÁTIL ANALÓGICACOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
4042 - BALANÇA PORTÁTIL ANALÓGICACOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
4043 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITALAÇO E VIDRO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
4085 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITALCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 2.800,00 R$ 2.800,00
4036 - MESA AUXILIAR EM AÇO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
4106 - MESA AUXILIAR EM AÇO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
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SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
4107 - MESA AUXILIAR EM AÇO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
4108 - MESA AUXILIAR EM AÇO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
4113 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BRANCO, 2 DEGRAUS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
4114 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BRANCO, 2 DEGRAUS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
4115 - BIOMBOCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
4116 - BIOMBOCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
4117 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
4118 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
4119 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
4120 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
4121 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
4122 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTOESTRUTURA DE FERRO NA COR VERMELHA
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
4123 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTOESTRUTURA DE FERRO NA COR CINZA
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
4124 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTOESTRUTURA DE FERRO NA COR CINZA
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
4127 - CARRINHO AUXILIAR DE ACOURGÊNCIA E EMERGÊNCIA, 4 GAVETAS, SUPORTE MÓVEL PARA INSTRUMENTOS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
4132 - BANCO P EXAMECOR BRANCO, DE FERRO, GIRATÓRIO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
4133 - BANCO P EXAMECOR BRANCO, DE FERRO, GIRATÓRIO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 1.700,00 R$ 1.700,00
4112 - AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 BTUSCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 900,00 R$ 900,00
4126 - VENTILADOR DE PÉCOR PRETO, PEQUENO
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
4135 - AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 BTUSCOR BRANCO
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 700,00 R$ 700,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados R$ 450,00 R$ 450,00
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SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
2286 - MONITOR 14COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 450,00 R$ 450,00
5224 - Mobiliário Em Geral R$ 5.990,00 R$ 5.990,00
1605 - ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 190,00 R$ 190,00
4035 - ESTANTE DE ACO 5 PRATELEIRACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 190,00 R$ 190,00
4037 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
4086 - CAMA DOBRÁVEL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
4087 - CAMA DOBRÁVEL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
4088 - CAMA DOBRÁVEL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
4089 - CAMA DOBRÁVEL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
4090 - CAMA DOBRÁVEL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
4091 - CAMA DOBRÁVEL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
4092 - CAMA DOBRÁVEL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
4093 - CAMA DOBRÁVEL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
4094 - CAMA DOBRÁVEL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
4095 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 190,00 R$ 190,00
4096 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 190,00 R$ 190,00
4097 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 190,00 R$ 190,00
4098 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 190,00 R$ 190,00
4099 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 190,00 R$ 190,00
4100 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 190,00 R$ 190,00
4101 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 190,00 R$ 190,00
4102 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 190,00 R$ 190,00
4103 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 190,00 R$ 190,00
4104 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 190,00 R$ 190,00
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SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
4109 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIACOR AZUL, EM POLIPROPILENO E FERRO
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
4110 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIACOR AZUL, EM POLIPROPILENO E FERRO
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
4111 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRA, COR CINZACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 650,00 R$ 650,00
4134 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIACOR AZUL, EM POLIPROPILENO E FERRO
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
17 - CLINICA DE SAÚDE DR MARCELO VILAS BOAS R$ 95.325,00 R$ 95.325,00
3098 - Material de Distribuição Gratuita R$ 90,00 R$ 90,00
3855 - BOTIJÃO GLP 13KG Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação R$ 980,00 R$ 980,00
3639 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITALCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 80,00 R$ 80,00
3803 - BALANÇA MECÂNICACOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 900,00 R$ 900,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 43.410,00 R$ 43.410,00
3618 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTOCOR PRETO/CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 500,00 R$ 500,00
3619 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTOCOR PRETO/CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 500,00 R$ 500,00
3620 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTOCOR PRETO/CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 500,00 R$ 500,00
3666 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3669 - MESA AUXILIAR EM AÇO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
3682 - APARELHO ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR Regular Ativo 31/12/2010 R$ 500,00 R$ 500,00
3683 - MESA AUXILIAR EM AÇO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
3685 - MACA DE FERROCOM ESTOFADO NA COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3686 - MACA DE FERROCOM ESTOFADO NA COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3687 - CAMA TATAME Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
3688 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOM 2 DEGRAUS, COR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
3693 - MINI TRAMPOLIMCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
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ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
3694 - TÁBUA DE EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPÇÃOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3695 - APARELHO DE INFRAVERMELHO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3696 - ESPALDAR Regular Ativo 31/12/2010 R$ 500,00 R$ 500,00
3697 - ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L Regular Ativo 31/12/2010 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
3700 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3709 - MACA DE FERROESTOFADO NA COR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3712 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICACOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
3715 - ESCADA COM 02 DE GRAUS2 DEGRAUS, COR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
3724 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3742 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3744 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3745 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3746 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3747 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3748 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3749 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BBRANCO, 2 DEGRAUS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
3750 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BBRANCO, 2 DEGRAUS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
3751 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BBRANCO, 2 DEGRAUS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
3752 - MACA DE FERROESTOFADO NA COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3753 - MACA DE FERROESTOFADO NA COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3754 - MACA DE FERROESTOFADO NA COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3758 - SUPORTE PARA MEDICAMENTO COM RODASCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 180,00 R$ 180,00
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 25/10/201808:53:13
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SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
3759 - FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3760 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3761 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BRANCO, 2 DEGRAUS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
3762 - MACA DE FERROESTOFADO NA COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3763 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3770 - APARELHO DE ESTERILIZAÇÃOCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
3772 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3773 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3780 - BRAÇO ODONTOLÓGICO RXCOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
3781 - MESA AUXILIAR EM AÇOCOM RODAS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
3782 - CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETACOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
3802 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3811 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3813 - MACA DE FERROESTOFADO NA COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3814 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICACOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
3819 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BRANCO, 2 DEGRAUS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
3822 - APARELHO DETECTOR FETALCOR AZUL/BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
3824 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3832 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3833 - MACA DE FERROESTOFADO NA COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3834 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BRANCO, 2 DEGRAUS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
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SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
3835 - ESCADA COM 02 DE GRAUS Regular Ativo 31/12/2010 R$ 30,00 R$ 30,00
3838 - FOCO REFLETOR AMBULATORIALCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3839 - APARELHO DETECTOR FETALCOR AZUL/BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
3842 - MACA DE FERROESTOFADO NA COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3843 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BRANCOO, 2 DEGRAUS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
3862 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BRANCO, 2 DEGRAUS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
3863 - MACA DE FERROESTOFADO NA COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3864 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (50 - 75L)COR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto R$ 550,00 R$ 550,00
3636 - APARELHO DE TV 20 POLEGADASCOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3869 - APARELHO DE DVDCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 17.350,00 R$ 17.350,00
3622 - VENTILADOR DE TETO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3623 - VENTILADOR DE TETO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3624 - VENTILADOR DE TETO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3625 - VENTILADOR DE TETO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3626 - VENTILADOR DE TETO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3627 - VENTILADOR DE TETO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3628 - VENTILADOR DE TETO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3629 - VENTILADOR DE TETO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3630 - VENTILADOR DE TETO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3631 - VENTILADOR DE TETO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3632 - VENTILADOR DE TETO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3633 - VENTILADOR DE TETO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3635 - BEBEDOURO ADULTO E INFANTIL SIDE INOX Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
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SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
3646 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONALCOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 450,00 R$ 450,00
3648 - NOBREAKCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
3656 - FRIGOBAR 120LCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3668 - AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 BTUSCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
3670 - NOBREAKCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
3671 - VENTILADOR DE TETO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3672 - VENTILADOR DE TETO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3673 - VENTILADOR DE TETO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3674 - VENTILADOR DE TETO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3689 - VENTILADOR DE PÉCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3692 - AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 BTUSCOR BRANCO
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 500,00 R$ 500,00
3698 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICALCOR BRANCO, 280L
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
3701 - AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUSCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3707 - NOBREAKCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
3711 - AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 BTUSCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3719 - MONITOR AOC21" COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
3769 - SELADORACOR AZUL/BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3775 - FRIGOBAR 120LCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3784 - AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUSCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
3796 - BEBEDOURO ADULTO E INFANTIL SIDE INOXCOR CINZA
Regular Ativo 24/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3797 - VENTILADOR DE TETO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3798 - VENTILADOR DE TETO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
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SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
3820 - ESTABILIZADORCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
3823 - AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 BTUSCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3837 - AR CONDICIONADO7500 BTUs
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3846 - AR CONDICIONADO SPLIT 12,000 BTUSCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
3847 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL280L, COR BRANCO
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3848 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICALCOM RODAS, PARA MEDICAMENTOS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 80,00 R$ 80,00
3853 - BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20LCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
3854 - PURIFICADOR DE ÁGUACOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
3856 - FOGÃO A GÁS 4 BOCAS Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3859 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2 LCOR BRANCO
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 20,00 R$ 20,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados R$ 6.800,00 R$ 6.800,00
3647 - COMPUTADOR DEXPCCOR PRETO (MONITOR + CPU)
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
3658 - MONITOR 14COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3659 - CPU POSITIVO, COR PRETO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3702 - MONITOR PHILIPS LED 21,5COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
3705 - CPUCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3723 - CPUCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3821 - COMPUTADORCONJ. CPU + MONITOR, COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
5224 - Mobiliário Em Geral R$ 25.415,00 R$ 25.415,00
3608 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3609 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3610 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
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ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
3611 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3612 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3613 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3614 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3615 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3616 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3617 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3621 - BANCO DE MADEIRA PEQUENA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 30,00 R$ 30,00
3634 - MESA PEQUENA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
3637 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
3638 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
3640 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICOCOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 700,00 R$ 700,00
3641 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICOCOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 700,00 R$ 700,00
3642 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICOCOR CREME
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 700,00 R$ 700,00
3643 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICOCOR CREME
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 700,00 R$ 700,00
3644 - ARMARIO DE MADEIRA, 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, MDFCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3649 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
3650 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR C/ 3 GAVETASAÇO E MADEIRA, COR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
3651 - ARQUIVO PARA FICHA MÉDICACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3652 - ARQUIVO PARA FICHA MÉDICACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3653 - ARQUIVO PARA FICHA MÉDICACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3654 - ARQUIVO PARA FICHA MÉDICACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
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ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
3655 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETASCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
3657 - CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETÁRIO, SEM BRACO, ENCOSTO BAIXOCOR AZUL, PLASTICO E FERRO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 110,00 R$ 110,00
3660 - ESTANTE DE ACO, 6 PRATELEIRAS, COR CINZA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 190,00 R$ 190,00
3661 - ESTANTE DE ACO, 6 PRATELEIRAS, COR CINZA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 190,00 R$ 190,00
3662 - ESTANTE DE ACO, 6 PRATELEIRAS, COR CINZA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 190,00 R$ 190,00
3663 - ESTANTE DE ACO, 6 PRATELEIRAS, COR CINZA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 190,00 R$ 190,00
3664 - ESTANTE DE ACO, 6 PRATELEIRAS, COR CINZA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 190,00 R$ 190,00
3665 - ESTANTE DE ACO, 6 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3667 - CADEIRA BISTRÔ BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 30,00 R$ 30,00
3675 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
3676 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
3677 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
3678 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
3679 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
3680 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETASCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
3681 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
3691 - BIRO SEM GAVETACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3699 - MESA DE FERROCOR BRANCO GELO, DIMENSÕES 0,40 X 0,60M, 2 PRATELEIRAS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3703 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
3704 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
3706 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETASCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
3708 - MESA DE FERROCOR BRANCO GELO, DIMENSÕES 0,40 X 0,60M, 2 PRATELEIRAS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3710 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETASCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
3713 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
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SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
3714 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
3716 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETASCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
3718 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETASCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
3720 - CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETÁRIO, SEM BRACO, ENCOSTO BAIXOCOR AZUL, DE PLÁSTICO E FERRO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3721 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
3722 - CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETÁRIO, SEM BRACO, ENCOSTO BAIXOCOR AZUL, DE PLÁSTICO E FERRO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3725 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRA, COR CINZA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 650,00 R$ 650,00
3726 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRA, COR CINZA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 650,00 R$ 650,00
3727 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
3728 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
3729 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
3730 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
3731 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
3732 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
3733 - ARMARIO HORIZONTAL MDF6 PORTAS, 3 GAVETAS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
3735 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3736 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3737 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3738 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3739 - MESA REDONDA DE MADEIRA Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3755 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
3756 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
3764 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
3765 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETASCOR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
3766 - MESA DE FERRO0,40 X 0,60
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3768 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
3771 - ARMÁRIO DE AÇO VERTICALCOM 16 PORTAS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3774 - CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETÁRIO, SEM BRACO, ENCOSTO BAIXOCOR VERDE
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 110,00 R$ 110,00
3776 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL, PLÁSTICO E FERRO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
3777 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL, PLÁSTICO E FERRO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
3778 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIACOR AZUL, PLASTICO E FERRO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 110,00 R$ 110,00
3779 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETASCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
3783 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIACOR AZUL, SEM BRAÇO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 110,00 R$ 110,00
3785 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3786 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3787 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL, PLÁSTICO E FERRO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3788 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3789 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3790 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3791 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZU
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3792 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3793 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3794 - LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3799 - MESA PEQUENA DE PLASTICOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 40,00 R$ 40,00
3800 - MESA PEQUENA DE PLASTICOCOR ROSA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 40,00 R$ 40,00
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ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
3801 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL, PLÁSTICO E FERRO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
3804 - POLTRONA DE PLÁSTICO INFANTILCOR ROSA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 25,00 R$ 25,00
3805 - POLTRONA DE PLÁSTICO INFANTILCOR ROSA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 25,00 R$ 25,00
3806 - POLTRONA DE PLÁSTICO INFANTILCOR ROSA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 25,00 R$ 25,00
3807 - POLTRONA DE PLÁSTICO INFANTILCOR ROSA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 25,00 R$ 25,00
3808 - POLTRONA DE PLÁSTICO INFANTILCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 25,00 R$ 25,00
3809 - POLTRONA DE PLÁSTICO INFANTILCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 25,00 R$ 25,00
3810 - POLTRONA DE PLÁSTICO INFANTILCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 25,00 R$ 25,00
3812 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETASCOR BRANCOO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
3815 - MESA DE FERRO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 80,00 R$ 80,00
3816 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
3817 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIACOM BRAÇO, ESTOFADA NA COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 110,00 R$ 110,00
3818 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL, PLÁSTICO E FERRO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
3825 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL, PLÁSTICO E FERRO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
3826 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL, PLÁSTICO E FERRO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
3827 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL, PLÁSTICO E FERRO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
3828 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETAS Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
3829 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
3830 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
3831 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETAS Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
3840 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
3841 - CADEIRA EMPILHÁVEL DE FERRO E PLÁSTICOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
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ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
3844 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETAS Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
3845 - CADEIRA TIPO BALANCIN, COM BRAÇO, ALCOCHOADA, ENCOSTO BAIXOCOR VERDE
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3849 - CADEIRA BISTRÔ BRANCA Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 10,00 R$ 10,00
3850 - CADEIRA BISTRÔ BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 30,00 R$ 30,00
3851 - CADEIRA BISTRÔ BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 30,00 R$ 30,00
3852 - MESA PLASTICA QUADRADA BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 70,00 R$ 70,00
3857 - ARMARIO DE PAREDE 3 PORTASCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3860 - ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 190,00 R$ 190,00
3861 - CAMA DOBRÁVEL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
3867 - CAMA BELICHE DE MADEIRA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
5243 - Bens Informática R$ 150,00 R$ 150,00
3645 - ROTEADOR SEM FIO (WIRELESS)COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
5299 - Outros Materiais Permanentes R$ 580,00 R$ 580,00
3684 - QUADRO DE AVISOEM FELCRO E ALUMINIO, COM 1,20 X 1,50M
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 120,00 R$ 120,00
3690 - QUADRO DE AVISOCOM 0,90 X 1,20M
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3740 - QUADRO DE AVISOEM FELCRO E ALUMÍNIO, MEDINDO1,20 X 1,50
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 120,00 R$ 120,00
3741 - QUADRO DE AVISOEM FELCRO E ALUMÍNIO, MEDINDO1,20 X 1,50
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 120,00 R$ 120,00
3795 - QUADRO DE AVISOEM FELCRO E ALUMÍNIO, MEDINDO 1,20 X 1,40M
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 120,00 R$ 120,00
34 - E. M. CECÍLIA BARROS GOMES R$ 80,00 R$ 80,00
5224 - Mobiliário Em Geral R$ 80,00 R$ 80,00
3418 - CADEIRA ESCOLAR DE MADEIRA E FERRO COM PRANCHETA LATERAL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 80,00 R$ 80,00
76 - POSTO SAUDE BOMFIM R$ 18.510,00 R$ 18.510,00
3098 - Material de Distribuição Gratuita R$ 90,00 R$ 90,00
3928 - BOTIJÃO GLP 13KG Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação R$ 900,00 R$ 900,00
2281 - BALANÇA MECÂNICACOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 900,00 R$ 900,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 6.850,00 R$ 6.850,00
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SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
2179 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
2243 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO GELO,, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
2253 - MACA DE FERROCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
2256 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
2278 - MACA DE FERROCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
2279 - MACA DE FERROCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
2282 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICACOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
2283 - ESTUFACOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 900,00 R$ 900,00
2291 - MOCHOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 500,00 R$ 500,00
3908 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BRANCO, 2 DEGRAUS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
3909 - APARELHO DETECTOR FETALCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 500,00 R$ 500,00
3914 - SUPORTE PARA SOROCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3915 - MACA DE FERROCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3916 - MACA DE FERROCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3917 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BBRANCO GEELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3921 - APARELHO DETECTOR FETALCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 500,00 R$ 500,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 3.560,00 R$ 3.560,00
2089 - ESTABILIZADOR MICROSOL Regular Ativo 31/12/2012 R$ 60,00 R$ 60,00
2259 - AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUSCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
2265 - MICROONDASCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
2266 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2 LCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
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SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
2280 - VENTILADOR DE PÉCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
2292 - AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUSCOR CREME
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3906 - SELADORACOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3922 - MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADORCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
3927 - NOBREAKCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3929 - APARELHO DE TV14"
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
3923 - COMPUTADOR DEXPCCONJUNTO CPU + MONITOR
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
5224 - Mobiliário Em Geral R$ 5.475,00 R$ 5.475,00
2185 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETASCOR CREME
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
2200 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETASCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
2214 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICOCOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 750,00 R$ 750,00
2217 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICOCOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 750,00 R$ 750,00
2223 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR PRETA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
2254 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 3 GAVETASCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
2258 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETASCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
2260 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR CINZA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
2261 - MESA REDONDACOM TAMPO DE MÁRMORE
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
2262 - CADEIRA FIXA DE FERROCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 45,00 R$ 45,00
2263 - CADEIRA FIXA DE FERROCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 45,00 R$ 45,00
2264 - ARMARIO DE COZINHA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 350,00 R$ 350,00
2269 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETASCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
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ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
2270 - BANCO COMPRIDO DE MADEIRA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
2271 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
2272 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
2273 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
2275 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
2276 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
2277 - CADEIRA FIXA DE FERROCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 45,00 R$ 45,00
2284 - CAMA DE FERRO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
2285 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
2290 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTASCOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 650,00 R$ 650,00
3910 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
3919 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
5299 - Outros Materiais Permanentes R$ 135,00 R$ 135,00
3912 - QUADRO DE AVISO0,90 X 1,20
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3913 - RELOGIO DE PAREDECOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 35,00 R$ 35,00
77 - POSTO SAUDE JASON R$ 14.048,43 R$ 14.048,43
3039 - Material de Manutenção de Veículos R$ 400,00 R$ 400,00
3964 - IMPRESSORACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3098 - Material de Distribuição Gratuita R$ 90,00 R$ 90,00
3607 - BOTIJÃO GLP 13KG Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 2.050,00 R$ 2.050,00
2297 - MACA DE FERROCOR BRANCO
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
2300 - MACA DE FERROCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2012 R$ 400,00 R$ 400,00
2326 - APARELHO MICROSCOPIO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 2.660,00 R$ 2.660,00
2305 - FRIGOBAR 120LCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 500,00 R$ 500,00
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SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
2327 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICALCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
2328 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICALCOR BRANCO, 320L
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
2335 - BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20LCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
2336 - BEBEDOURO ELETRICO PARA GARRAFAO 20 LCOR BRANCO
Péssimo Ativo 31/12/2012 R$ 50,00 R$ 50,00
3605 - AR CONDICIONADO7000 BTUS
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3947 - SWITTCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
4148 - ESTABILIZADORCOR PRETO
Novo Ativo 27/04/2016 R$ 60,00 R$ 60,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados R$ 2.037,43 R$ 2.037,43
3942 - COMPUTADOR POSITIVO MASTER I5COR PRETO
Regular Ativo 10/04/2014 R$ 2.037,43 R$ 2.037,43
5224 - Mobiliário Em Geral R$ 6.611,00 R$ 6.611,00
2301 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETASCOR CREME
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
2302 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
2303 - CADEIRA FIXA DE FERROCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 45,00 R$ 45,00
2308 - LOGARINA PRETA, ESTOFADA, 4 LUGARES Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
2311 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR CINZA Regular Ativo 30/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
2312 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR CINZA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
2313 - CADEIRA FIXA DE FERROCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 45,00 R$ 45,00
2314 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETAS Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
2315 - CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETÁRIO, SEM BRACO, ENCOSTO BAIXOCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 110,00 R$ 110,00
2320 - MESA DE FERROCOM 2 GAVETAS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
2322 - CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETÁRIO, SEM BRACO, ENCOSTO BAIXOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 110,00 R$ 110,00
2323 - CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETÁRIO, SEM BRACO, ENCOSTO BAIXOCOR AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 110,00 R$ 110,00
2324 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
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ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
2325 - ARMARIO MEDIO COM 2 PORTAS DE ACO3 PRATELEIRA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
2329 - ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS P PASTA SUSPENSA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 750,00 R$ 750,00
2330 - ARMARIO ARQUIVO 4 GAVETAS P PASTA SUSPENSA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 750,00 R$ 750,00
2331 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS8 GAVETAS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 350,00 R$ 350,00
2332 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETASCOR AZUL/CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
2333 - CADEIRA TIPO DIRETOR COM BRACOCOR VERDE
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
2334 - CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETÁRIO, SEM BRACO, ENCOSTO BAIXOCOR AZL
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
2337 - ARMARIO DE PAREDE 2 PORTASCOR AZUL
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
2338 - MESA PARA COMPUTADOR SEM SUPORTE PARA TECLADOCOR CREME
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
2339 - CADEIRA FIXA DE FERROCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 45,00 R$ 45,00
3606 - MESA ESCOLAR DE MADEIRA E FERRO COM SUPORTE EMBAIXO PARA LIVROCOR CREME
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 45,00 R$ 45,00
3944 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR CINZA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
3949 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICOCOR CINZA
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 500,00 R$ 500,00
3967 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, COR CINZA Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 500,00 R$ 500,00
3992 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
3994 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
4011 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ BRAÇO, COR AZUL, ESTOFADA, ENCOSTO BAIXO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 110,00 R$ 110,00
4052 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA C/ BRAÇO, COR AZUL, ESTOFADA, ENCOSTO BAIXO Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 10,00 R$ 10,00
4060 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICOCOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 750,00 R$ 750,00
4072 - POLTRONA DE PLASTICO BRANCA Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 1,00 R$ 1,00
5299 - Outros Materiais Permanentes R$ 200,00 R$ 200,00
3603 - QUADRO DE AVISOEM FELCRO E ALUMÍNIO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3971 - QUADRO DE AVISODIMENSÕES 1,00 X 1,20 M
Regular Ativo 30/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
78 - POSTO SAUDE MANIÇOBA R$ 6.177,00 R$ 6.177,00
3098 - Material de Distribuição Gratuita R$ 90,00 R$ 90,00
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ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
3898 - BOTIJÃO GLP 13KG Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
5202 - Aparelhos de Medição e Orientação R$ 360,00 R$ 360,00
3894 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITALCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 180,00 R$ 180,00
3895 - BALANÇA PORTÁTIL DIGITALTAMPO DE VIDRO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 180,00 R$ 180,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 3.702,00 R$ 3.702,00
3870 - CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 350,00 R$ 350,00
3880 - MACA DE FERRO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3881 - ESCADA COM 02 DE GRAUS2 DEGRAUS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
3885 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3886 - ESCADA COM 02 DE GRAUS2 DEGRAUS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
3887 - FOCO REFLETOR AMBULATORIALCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3888 - BANCO P EXAMEESTOFADO, COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3889 - APARELHO DETECTOR FETALCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 500,00 R$ 500,00
3890 - MACA DE FERROCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3891 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
3893 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICACOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
3903 - ESCADA COM 02 DE GRAUSCOR BRANCO GELO
Inservível Ativo 31/12/2010 R$ 1,00 R$ 1,00
3904 - BALANÇA MECÂNICA PEDIÁTRICACOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 1,00 R$ 1,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 850,00 R$ 850,00
3879 - VENTILADOR DE TETO Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3896 - SELADORACOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3897 - MICROONDASCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 300,00 R$ 300,00
3905 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2 LCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
5224 - Mobiliário Em Geral R$ 1.175,00 R$ 1.175,00
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ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
1516 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR COM 2 GAVETASCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
3871 - BANCO COMPRIDO DE MADEIRA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3873 - BANCO COMPRIDO DE MADEIRA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3878 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
3882 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
3883 - CADEIRA FIXA DE FERROCOR BRANCO GELO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 45,00 R$ 45,00
3899 - MESA REDONDACOM TAMPO DE MÁRMORE
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3900 - MESA DE TRABALHO RETANGULAREM AÇO, 3 GAVETAS
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
93 - SECRETARIA DE SAÚDE R$ 39.777,43 R$ 39.777,43
3039 - Material de Manutenção de Veículos R$ 1.600,00 R$ 1.600,00
3969 - IMPRESSORACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 450,00 R$ 450,00
4014 - IMPRESSORACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
4032 - IMPRESSORACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
4044 - IMPRESSORACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
4131 - IMPRESSORACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3098 - Material de Distribuição Gratuita R$ 90,00 R$ 90,00
4068 - BOTIJÃO GLP 13KG Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação R$ 120,00 R$ 120,00
3968 - TELEFONE COM FIO REDIAL FLASH MUTE COM CHAVECOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
3987 - TELEFONE COM FIO CONVENCIONALCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 10,00 R$ 10,00
4000 - TELEFONE COM FIO CONVENCIONALCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 60,00 R$ 60,00
5204 - Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-odontológico, Laboratorial e Hospitalar R$ 900,00 R$ 900,00
3743 - ARMARIO VITRINE HOSPITALAR COM VIDROCOR BRANCO GELO, 1 PORTA, 3 PRATELEIRAS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
4130 - BANCO P EXAMECOR BRANCO, DE FERRO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
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ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
4004 - DATASHOW PROJETOR MULTIMIDIACOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos R$ 15.280,00 R$ 15.280,00
24 - ESTABILIZADORCOR PRETO
Novo Ativo 27/04/2016 R$ 60,00 R$ 60,00
25 - ESTABILIZADORCOR PRETO
Novo Ativo 27/04/2016 R$ 60,00 R$ 60,00
26 - ESTABILIZADORCOR PRETO
Novo Ativo 27/04/2016 R$ 60,00 R$ 60,00
27 - ESTABILIZADORCOR PRETO
Novo Ativo 27/04/2016 R$ 60,00 R$ 60,00
2289 - ESTABILIZADORCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 60,00 R$ 60,00
3868 - VENTILADOR DE PÉCOR PRETO
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3935 - AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUSCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3936 - AR CONDICIONADOCOR CINZA, 7500 BTUs
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
3945 - ESTABILIZADORCOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 60,00 R$ 60,00
3946 - NOBREAKCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3948 - AR CONDICIONADO7000 BTUS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 500,00 R$ 500,00
3958 - NOBREAKCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
3959 - MONITOR AOCCOR PRETO, 17"
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 450,00 R$ 450,00
3963 - AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 BTUSCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
3965 - SWITTCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3970 - AR CONDICIONADOCOR BRANCO, 7500 BTUS
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
3978 - SWITTCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3979 - MONITOR AOCCOR PRETO, 21"
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 450,00 R$ 450,00
3980 - NOBREAKCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
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SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
3986 - SWITT Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3999 - FILTRO DE LINHACOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 80,00 R$ 80,00
4001 - MODEMCOR CREME
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
4005 - AR CONDICIONADO SPLIT 7000 BTUS Regular Ativo 31/12/2010 R$ 800,00 R$ 800,00
4008 - MONITOR AOCCOR PRETO, 21"
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
4013 - NOBREAKCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
4016 - ANTENA EXTERNA DIGITAL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
4027 - APARELHO DE TV21", COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
4028 - ESTABILIZADOR Regular Ativo 31/12/2010 R$ 60,00 R$ 60,00
4033 - RECEPTORCOR PRETO, PARA TV A CABO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
4038 - ANTENA PARABÓLICA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
4046 - NOBREAKCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
4047 - NOBREAKCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
4056 - MONITOR 15.6COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 450,00 R$ 450,00
4061 - BEBEDOURO ELÉTRICO PARA GARRAFÃO DE 20LCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 650,00 R$ 650,00
4064 - MICROONDASCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 350,00 R$ 350,00
4065 - LIQUIDIFICADOR DOMESTICO 2 LCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 60,00 R$ 60,00
4066 - SANDUICHEIRACOR PRATA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
4067 - FOGAO DOMESTICO A GAS 4 BOCASCOR MARROM
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
4069 - REFRIGERADOR 320L NA VERTICAL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 700,00 R$ 700,00
4076 - AR CONDICIONADO SPLIT 9,000 BTUSCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 900,00 R$ 900,00
4149 - ESTABILIZADORCOR PRETO
Novo Ativo 27/04/2016 R$ 60,00 R$ 60,00
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
4150 - ESTABILIZADORCOR PRETO
Novo Ativo 27/04/2016 R$ 60,00 R$ 60,00
4152 - ESTABILIZADORCOR PRETO
Novo Ativo 27/04/2016 R$ 60,00 R$ 60,00
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados R$ 11.277,43 R$ 11.277,43
3937 - COMPUTADOR DEXPCCONJ. MONITOR + CPU, COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
3938 - MONITORCOR PRETO, 17"
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 450,00 R$ 450,00
3961 - NOTEBOOK I5 TELA 14" LEDCOR PRETO
Regular Ativo 12/03/2014 R$ 2.090,00 R$ 2.090,00
3981 - COMPUTADOR DEXPCCONJ. MONITOR + CPU, COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 1.400,00 R$ 1.400,00
3982 - NOTEBOOK I7 TELA 14´ LEDCOR PRETO
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
3988 - COMPUTADOR POSITIVO MASTER I5COR PRETO, CONJ. MONITOR + CPU
Regular Ativo 10/04/2014 R$ 2.037,43 R$ 2.037,43
4003 - SCANNERCOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 400,00 R$ 400,00
4009 - COMPUTADOR DEXPCCPU, COR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
4030 - MONITOR PHILIPS LED 21,5 Regular Ativo 31/12/2010 R$ 500,00 R$ 500,00
4034 - CPUCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
4136 - NOTEBOOK POSITIVO I5 TELA 14 LEDCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
5224 - Mobiliário Em Geral R$ 9.010,00 R$ 9.010,00
3934 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICOCOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 750,00 R$ 750,00
3939 - CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETÁRIO, SEM BRACO, ENCOSTO BAIXOCOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 110,00 R$ 110,00
3940 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETASCOR AZUL/CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
3943 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR PRETA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
3951 - BANCO COM 3 LUGARESCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3952 - BANCO COM 3 LUGARESCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
3953 - BANCO COM 3 LUGARESCOR BRANCO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
3955 - MESA REDONDA DE MADEIRACOR CRME
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3956 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIACOR CINZA
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
3957 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETASCOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
3960 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
3962 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
3966 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
3972 - ARQUIVO DE AÇO LONGO 4 GAVETAS COM TRILHO TELESCÓPICOCOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 750,00 R$ 750,00
3973 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, COR CINZA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
3974 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
3975 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
3976 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETASCOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
3977 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETASCOR CREME
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
3983 - MESA PARA IMPRESSORA COM RODÍZIOS Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
3984 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETASCOR AZUL/CINZA
Regular Ativo 30/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
3985 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
3989 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, COR CINZACOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 600,00 R$ 600,00
3991 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETASCOR CINZA/AZUL
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
3993 - CADEIRA GIRATORIA ACOLCHOADO PRETO Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 30,00 R$ 30,00
3995 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 20,00 R$ 20,00
3997 - ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRA, COR CINZA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 650,00 R$ 650,00
4006 - ARMARIO DE MADEIRA, 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, MDF Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
4007 - MESA PARA COMPUTADOR C/ SUPORTE P/ TECLADO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 200,00 R$ 200,00
4010 - MESA DE TRABALHO RETANGULAR 2 GAVETASCOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
4012 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 30,00 R$ 30,00
4015 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIACOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 110,00 R$ 110,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
4018 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 30,00 R$ 30,00
4019 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 30,00 R$ 30,00
4020 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 30,00 R$ 30,00
4021 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 30,00 R$ 30,00
4022 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 30,00 R$ 30,00
4023 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 30,00 R$ 30,00
4024 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 30,00 R$ 30,00
4025 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR CINZA Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 30,00 R$ 30,00
4026 - MESA ESCOLAR Regular Ativo 31/12/2010 R$ 45,00 R$ 45,00
4029 - MESA DE TRABALHO SEM GAVETAPARA 6 LUGARES
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 350,00 R$ 350,00
4031 - MESA PARA COMPUTADOR SEM SUPORTE PARA TECLADO Regular Ativo 31/12/2010 R$ 150,00 R$ 150,00
4048 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIACOR PRETO
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 110,00 R$ 110,00
4049 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR AZUL Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
4050 - CADEIRA FIXA, ESTOFADA, COR CINZA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 90,00 R$ 90,00
4051 - CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIACOR PRETO
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 10,00 R$ 10,00
4053 - MESA ESCOLAR Regular Ativo 31/12/2010 R$ 45,00 R$ 45,00
4058 - ARMARIO DE MADEIRA, 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, MDFCOR CINZA
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 250,00 R$ 250,00
4059 - ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, COR CINZA Regular Ativo 31/12/2010 R$ 650,00 R$ 650,00
4063 - ARMARIO DE PAREDE 2 PORTASCOR AZUL/BRANCO
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
4070 - MESA REDONDA Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 40,00 R$ 40,00
4074 - MESA DE TRABALHO RETANGULARCOR CINZA
Péssimo Ativo 31/12/2010 R$ 50,00 R$ 50,00
5299 - Outros Materiais Permanentes R$ 100,00 R$ 100,00
3954 - QUADRO DE AVISODIMENSÕES 1,00 X 1,20M
Regular Ativo 31/12/2010 R$ 100,00 R$ 100,00
TOTAL 1.246 R$ 916.334,88 R$ 916.334,88
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS JESSELIO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580 ENGARRECADO PATRIMÔNIO
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 25/10/201808:53:13
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.132.121,35 R$ 758.563,59
0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE R$ 1.132.121,35 R$ 758.563,59
77 - POSTO SAUDE JASON R$ 206.360,56 R$ 206.360,56
5252 - Imóveis Residenciais / Comerciais R$ 206.360,56 R$ 206.360,56
3545 - PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL - TRASLADOPRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE JASON, LIVRO Nº 479 FOLHA 26
Inventário Regular Ativo R$ 206.360,56 R$ 206.360,56
93 - SECRETARIA DE SAÚDE R$ 373.557,76 R$ 0,00
5246 - Bens Imóveis de Uso Comum do Povo R$ 373.557,76 R$ 0,00
6133 - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II - POVOADO BOMFIM Convênio Novo Ativo R$ 373.557,76 R$ 0,00
Patrimônio - - R$ 0,00 -
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II, NO POVOADOBOMFIM
- - 05/03/2018 R$ 99.413,39 -
SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO ASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II NO POVOADOBOMFIM NESTE MUNICIPIO.
- - 23/04/2018 R$ 47.796,97 -
3 BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO ASSENTAMENTOFLOR DO MUCURI II NO POVOADO BOMFIM NESTE MUNICIPIO
- - 05/06/2018 R$ 100.521,38 -
4ª BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II NO POVOADO BOMFIM.
- - 11/07/2018 R$ 57.904,66 -
5º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II NO POVOADO BOMFIM
- - 04/09/2018 R$ 25.944,00 -
5º BOLETIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOASSENTAMENTO FLOR DO MUCURI II NO POVOADO BOMFIM
- - 04/09/2018 R$ 8.016,68 -
VALOR REF. SERVIÇO PRESTADO CONFORME NF° 0483. REF. AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO. - - 11/01/2016 R$ 33.960,68 -
17 - CLINICA DE SAÚDE DR MARCELO VILAS BOAS R$ 302.203,03 R$ 302.203,03
5252 - Imóveis Residenciais / Comerciais R$ 302.203,03 R$ 302.203,03
3531 - PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL - MATRÍCULA Nº 6.715PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA Drº MARCELO VILAS BOASPRÉDIO ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA Drº MARCELO VILAS BOAS. REGISTRO GERAL -LIVRO º 2-W, FLS 15
Compra Regular Ativo R$ 302.203,03 R$ 302.203,03
76 - POSTO SAUDE BOMFIM R$ 250.000,00 R$ 250.000,00
5252 - Imóveis Residenciais / Comerciais R$ 250.000,00 R$ 250.000,00
3535 - PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAL - MATRÍCULA Nº 2867PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO POVOADO BOMFINPRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO POVOADO BOMFIN. REGISTRO GERAL - LIVRO 2-J, FOLHANº 167
Regular Ativo R$ 250.000,00 R$ 250.000,00
TOTAL 4 R$ 1.132.121,35 R$ 758.563,59
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 25/10/201808:53:47
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ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAInventário Patrimonial
SETEMBRO/2018
ÓRGÃO
TipoEntrada
Estado Situação Data Valor Valor Atual UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SETOR
BENS
ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS JESSELIO DOS SANTOS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580 ENGARRECADO PATRIMÔNIO
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 25/10/201808:53:47
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RELATÓRIOS
PATRIMONIAIS
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORA
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA
Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezoito as 13:00 horas, os abaixo assinados
compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes
em caixa. Aberto o cofre pelo Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este
TERMO, encontramos no caixa a quantia R$ 0,00 (zero).
Esta quantia está demostrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados
para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de
conferência abaixo identificados.
Divina Pastora/Se, 30 de setembro de 2018
ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETÁRIO DE FINANÇAS
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo de Conta Bancária - Sintético
SETEMBRO/2018
Conta Saldo Anterior Depósitos Saques Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
1111119000201 - BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio 115,70 69.359,72 69.475,00 0,42
1111119000202 - BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15.049,68 187.998,62 202.809,88 238,42
1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio 847,02 73.005,79 53.394,19 20.458,62
1111119000225 - BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS 1.530.114,85 84.486,78 46.265,81 1.568.335,82
Soma: 1.546.127,25 414.850,91 371.944,88 1.589.033,28
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS
1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA 8.121,48 11,43 0,00 8.132,91
1111120000203 - Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar 8.728,24 32,67 0,00 8.760,91
1111120000204 - BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV 13.443,97 22,22 0,00 13.466,19
1111120000205 - BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS
2,12 0,01 0,00 2,13
1111120000206 - BB AG 45489 C/C - 14825-3 - FNS BLATB- PAB 0,00 0,00 0,00 0,00
1111120000207 - BB AG 45489 C/C - 14828-8 - FNS BLMAC 0,00 0,00 0,00 0,00
1111120000208 - BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA 33.754,11 54,61 1.150,00 32.658,72
1111120000209 - Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica 9.828,11 1.007,76 0,00 10.835,87
1111120000210 - BB AG 45489 C/C - 16645-6 - ACS 0,00 0,00 0,00 0,00
1111120000213 - BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS 7.268,23 12,01 0,00 7.280,24
1111120000214 - BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO
19.460,86 12,01 19.465,56 7,31
1111120000215 - BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE 859,01 1,42 0,00 860,43
Soma: 101.466,13 1.154,14 20.615,56 82.004,71
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
1111150990157 - BB AG 4548 C/A - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS 0,00 2.581,52 2.581,52 0,00
1111150990201 - BB AG 45489 C/A - 14825-3 - FNS BLATB- PAB 0,00 0,00 0,00 0,00
1111150990202 - BB AG 45489 C/A - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA 0,00 11,43 11,43 0,00
1111150990203 - BB AG 45489 C/A - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA 0,00 54,61 54,61 0,00
1111150990204 - BB AG 45489 C/A - 13300-0 - FMS-Recurso próprio 0,00 18,85 18,85 0,00
1111150990206 - Banese AG 62 C/A - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar 0,00 32,67 32,67 0,00
1111150990207 - BB AG 45489 C/A - 15864-0 - FNS BLINV 0,00 22,22 22,22 0,00
1111150990208 - BB AG 45489 C/A - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 23,62 23,62 0,00
1111150990209 - BB AG 45489 C/A - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS
0,00 0,01 0,01 0,00
1111150990210 - Banese AG 62 C/A - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica 0,00 29,34 29,34 0,00
1111150990215 - BB AG 45489 C/A - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS 0,00 12,01 12,01 0,00
1111150990216 - BB AG 45489 C/A - 14828-8 - FNS BLMAC 0,00 0,00 0,00 0,00
1111150990217 - BB AG 45489 C/A - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO 0,00 12,01 12,01 0,00
1111150990218 - BB AG 45489 C/A - 16948-X - FNS CONVENENTE 0,00 1,42 1,42 0,00
1111150990220 - Banese AG 62 C/A - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio 0,00 5,79 5,79 0,00
Soma: 0,00 2.805,50 2.805,50 0,00
Total Geral: 1.647.593,38 418.810,55 395.365,94 1.671.037,99
ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580
SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.999
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 1 de 1
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo de Conciliação Bancária
SETEMBRO/2018
Conta Contábil Saldo ContábilFatos Conciliados
Saldo em Banco(-) (+)
11111190002 - BANCOS - FMS
BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMS-Recurso próprio 0,42 0,00 0,00 0,42
BB AG 45489 C/C - 14655-2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 238,42 0,00 0,00 238,42
Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio 20.458,62 0,00 85,95 20.372,67
BB AG 4548 C/C - 18430-6 - FMS CUSTEIO SUS 1.568.335,82 0,00 0,00 1.568.335,82
Soma: 1.589.033,28 0,00 85,95 1.588.947,33
11111200002 - BANCOS - FMS
BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA 8.132,91 0,00 1.211,00 6.921,91
Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNS-Pragrama Saúde Escolar 8.760,91 0,00 0,00 8.760,91
BB AG 45489 C/C - 15864-0 - FNS BLINV 13.466,19 0,00 0,00 13.466,19
BB AG 45489 C/C - 16404-6 - FNS BLINV - CONSTRUÇÃO UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS 2,13 0,00 0,00 2,13
BB AG 45489 C/C - 14831-8 - FNS BLVGS VIGILANCIA 32.658,72 0,00 0,00 32.658,72
Banese AG 62 C/C - 300129-5 - FNS-Farmácia Básica 10.835,87 0,00 0,00 10.835,87
BB AG 45489 C/C - 16632-4 - PROGRAMAS E AÇÕES ALIMENTARES E NUTRICIONAIS
7.280,24 0,00 0,00 7.280,24
BB AG 45489 C/C - 17314-2 - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO
7,31 0,00 0,00 7,31
BB AG 45489 C/C - 16948-X - FNS CONVENENTE 860,43 0,00 0,00 860,43
Soma: 82.004,71 0,00 1.211,00 80.793,71
Total Geral: 1.671.037,99 0,00 1.296,95 1.669.741,04
ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS ANDREZA SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580
CONTADOR(A) CRC.7524/SE
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 1 de 1
01/10/2018 Banco do Brasil
§i6",*1 i
Cliente . Conta alual
Extrato conta correntêA33C01201 9693864027
01/10/2018 20:59:53
AgénciaConla correntePeriodo doextrato
454&9133OO.O PM DIVINA PASTORÂ.FUS
09 / 2018
Lânçamêntos
Íx. Dr.balancete movimento31t,4t2018
'i 0/09/2018
'10/09/2018
19/09/2018
Ag. origêm
0000
0000
0000
4548
350
70
554.548.000.014.655
Valor R$
'3ti.532 i 2 C
30.532.72 D
30.000,00 D
Saldo
l-) !r, L'
0.0c c
2B/09/2018
3010912018
0000
000ü
HbtóÍico
000 Saldo Artenorg52FPEIFPM
345 BB CP Admin Supremo
470 TrarsÍerência enviada
19/09 4548 1465t2 FUNDO MUNICIPA
855 BB CP AdÍrÍ\ Supremc
952 FPE/FPIU
470 Transferência enviada
20109 4548 1465'2 FUNDO MUNtctPA
855 8B CP Admln Supremo
850 COTÁ DAÊ - TJREDIÍO
S52 FP'/FPI'
954 ICMS.DESONER.EXPOFÍACO
.170 Transiâiênciâ ênviaciâ
28/09 4548 14655-2 FUNDO MUNIOTPA
855 Ê)B úP Adi;tin SüfreÍn.r.
999SALDC
Lote
00000
1401.,
00000
990í 5
00000
14011
99015
00000
'14c1'l
1401'l
14011
99015
00000
00000
Documento
70
0.00 c
19t0gt2ua
20t09t2018
20109t2018
0000
000c
4548
70
350
554_548.000.014.ô55
30.000,00 c 0,00 c7.398,Íi3 C
7.500.00 0
20109t201a
2ato9t201a
2ü09/2018
2410912018
28109t2018
0000
0000
0000
0000
4548
70
350
s50
350
554.548.000.014.655
101,37 C
7 ,17 C
31.295,C)2 C
107.33 C
31.975,00 D
5d5.48 C 0.00 C
0,00 c
OESERVAçõ85I
TransaÇão êÍetuâdâ com súcesso poí: J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DÊ OLIVEIRA
httpsi/laapl.bb.colÍ.rraapl/hoÍreV2.bc lt /liênSe!sao=ij7 r 9.,i5c63uí,2ob29S42eeetbO17ãB866# 1t1
41110t201a
Clienle
Banco do Brasil
Consultas - lnvêstimêntos Fundos - MensalA33C01201 9693864028
01/10/2018 21:00:29
Agência 454&9Conta 13300-0 PM OIVINA PASTORA -FUSMês/anorêfêrênciê SETEMBRO/2o18
S PUELICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMODatâ
3110812018
101091201a
19/09/20't 8
Valor IOF Quantidede cole632,160974
8.4A3,2214A7
8.330.197387
2.327090
29,833884
8.298,036413
28,145/19
28,145419
156,923717
't56,923717
0,115938
HiltóricoSALDO ANTERIOR
APLICAÇÃo
RESGATE
AplicaÉo 20/08/20'18
Aplicaçao 31/08i2018
Aplicáçâo 10/09/20'18
RESGATE
Aplicaçáo'10/09/2018
RESGATE
Aplicâçào 10/09/2018
SALDO ATUAL
Vâlor Valor lRPrêj. Comp.
115,70
30.532,72
30.000,00
8,38
107,44
29.884.18
101,37
101,37
565,48
565,48
0,42
Valor cota Sâldo cotâs
3,599189299
3.601355239
8.515,382461
185,185074
20t09t2018
2At09t201A
2Al09t201A
Resumo do mês
3 601651789 157.039655
3,603534330 0 115938
0,115938
SALDO ANTERIORAPLTCAÇóES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA I)roF (-)RENDTMENTo LloutDoSALDO ATUAL =
Valor da Cota
't 15,7030.532,7230.666,8518,850,000,0018,850,42
3',v08t201828t09t2018
Rentabilidade
3,5975872063.603534330
No mêsNo anoÚllimos '12 meses
0,16531,12082,5111
Trânsâção êfeluada com sucesso por J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.
ServiÇo de Alêndimenlo ao Consumidor- SAC 0A0A 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deÍcienles auditivos 0800 729 0088
https.//aapi.bb.com.brlaapilhomev2.bb?tokenSessao=671935c63ca2bb29542eeeÍb017a8866# 111
§
0't/10/2018 Banco do Erasil
s§*"ry .l
Cliente - Conta atual
Extrato conta correnteA33C01201 9693864030
01/10/2018 21:01:01
AgênciaConta correntePeriodo doexkato
4548-91465'2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
09 / 2018
Dr. Dt.balancete movimênto31t04t2018
Ag, origem
0000
4548
Lote
00000
99015
Hislórico
000 Saldo AnteÍior
870 TransÍerência recêbida
19/09 4548 '1330G0 PM DIVINA PAST
345 BB CP Admrn Supremo
870 Transíerência recebida
2Ol09 4548 133OGO PM DIVINA PAST
976 TED-Crédito eír Conla
Documenlo
554.548.000.013.300 30.000.00ti
valor RS Saldo
000c
19/09/2018
20to9t2018
0000
4548
00000
99015
70
554.548.000.013.300
30.000,00 07.500,00 c
19t09t2018
20t09t2018
20t09t2014
25t0912014
25109t2018
28109t2018
28t0912018
000c
0 Il0 (l
0,00 c
0,00 c
20t0912018
25109t201A
0000
4U8
00000
99015
196 INSS AfiecadaÇão
GPg ldenr.: 11544537000139 - 08/2018
196 INSS Arrecadação
GPS- ldent.r 1'1544537000'139 - 08/2018
855 BB CP Admin S!premo
870 TrânsÍêrênciâ recêbida
25109 4548 í843G6 SE 280200 FMS
870 Tra[sfêrência .ecebida
25109 4548 í843G6 SE 280200 FMS
870 TransÍerência recêbida
25109 4548 1843G6 SE 280200 FMS
345 BB CP Admin Supremo
144 Transfe.ência Agendada
26/09 4548 20192 FOPAG F M S Dr
855 BB CP Admin Supremo
870 Transfêrênciâ rêcêbidâ
28/09 4548 í330G0 PM DtVtNA PAST
870 Translerência rec€bida
28/09 4548 550056-7 PM DIVINA PAST
Í44 Transíerência Agendada
26t09 4548 201ç2 FOPAG F M S Dt
855 BB CP Admiô Supremo
999SALDO
70
554. 8.000.018.430
37.375.32 C
747.30 ç
0000 14175
0000 13105
0000 13105
4s4A 9901s
4t8 99015
4548 99015
0000 13105
047 0062 13108733000196 I\,tUNlCIPlo DE D
5.323.815 15.000.00 C
92.001 42.393.ô1 D
92.002 17.4A1.71 D
25tO9t2018
27 tjgt2018
0000
0000
00000
13105
2t 10912018
28109t2018
0000
4548
00000
99015
70
454.800.000.002.019
3.020,00 D
7.366,23 D
70
554.548.000.013.300
7.366,23 C
31.S75,00 C
554.548.000.018.430 1.003.ô0 c
554.548.000.018.430 1.269.10 C
554.548.000.550.056 103.s00.r0C
4s4.800.000.002.01s 138.s8a :13 D
t0 3.113 33 C28109DOl8
30t09t2018
0000
0000
00000
00000
0,0c c0.00 c
Transa€o efetuadâ com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO l\IENDONCA DE OLIVEIRA
httpsr//aapj.bb.com.Díaapi/homev2.bb?tokenSessao=67 í 935cô3ca2Db29542eeeÍb017a8866* 111
Lançamentos
20109t2018
0it10t2418 Banco do Brasil
§ Consultas - lnvêstimentos Fundos - Mensal
Cliente
A33C0120196938640310111O12O18 21:O1:29
Conta 1465t2 PASEP F M DIVINA PASTORAI\,,|ês/anoreÍerência SETEMBRO/2o'18
S PUBLICO SUPREMO . CNPJS PUBLICO SUPREMOOata Histórico
31/08/2018 SALDOANTERIOR
19/09/2018 APLTCAÇÀO
2OIOS/2018 RESGATE
Aplicaçao 1710812018
AplicáÉo í 9/09/2018
25109t2018 APLICAÇÁO
27109/2018 RESGATE
Aplicâçáo 19/09/2018
28/09/20r8 RESGATE
Aplicâçáo 19/09/2018
AplicàcÁo 251091201a
28/09/2018 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor ValoÍ lRPrel, Comp.
15.049,68
30.000,00
37.375.32
15.066.68
22.308.U
3.020.00
7.366.23
7.366,23
3.113,33
330,96
2.742,37
238,42
Quantidade cotás4 . t83 ,270732
8.330,'1S7386
10.377 .27 1927
4.183.270732
6.194,001'195
838.286782
2.044,353913
2.044,353913
863,965683
91,84227A
7?2,12UO5
66,163377
3,601355239
3,60165'1789
12.513,468118
2.'t 36, 1 96 1 91
3,602585731
3,603206839
2.97 4 ,482973
930,129060
ValoÍ cota Saldo cotâa
3,603534330 66,163377
66,163377
Valor IOF
SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGAÍES (-)RENDItúENTo BRUTo (+)lr\4PosTo DE RENDA t)roF (-)RENDII\4ENTO LIOUIOOSALDO ATUAL =
Valor da Cota
15.049,6833.020,0047.Ag,AA23.620,000,0023.62238,42
31t08t201828109t201A
Rentabilidade
3 5975872063,603534330
No mêsNo anoúltimos 12 meses
0 1653't,72082.5171
Transação efetuadâ com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.
Serviço de Alend mênto âo Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Pâra deÍciênlês auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com. br/aâpt/homeV2.bb?tokenSessao=67t g35c63ca2bb29542eeeÍb017a8866* 't l1
02t10t2018 Banese, do seu jeito.
Agência 062 Tipo 22 Conta 300109-ü
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEBanese
Saldos e extratos
Saldos e credito disponivel
saldos (R$)
Da contaAplicaçôes disponíveis para saque
Lrmite êmergencial
BloqueadoDébito programado
Disponível para saque
Vâlores aplicadosCDB AUToMÁTICo 6.709.21.
Êxtrato de conta ôorrente
Tipo de consulta
Por data: entÍe 01/09/2018 a 30/09/20'18
Por tipo de lançamento : Todos
PêÍiodo Solicitado: 01/09/20í8 a 30/09/20Í8
Oata Local Histórico05/09/20'18 lntemel Banking TRANSF ON-LINE
061091201A lntemet Banking ATM - TELEMAR
06/0912018 lnteÍnet Bânking ATM - TELÊMAR
06/09/2018 tnternet Bânking ATir. TELEMAR
06/0912018 lnternet Banking A1lvl -TRF ONLINE
06109/2018 lntemet Banking ATI\I -TRF ONLINE
06/09/2018 lntemet Banking ATM -TRF ONLINE
06/09/2018 lntemer Banking ATM -TRF ONLINE
12l0gl2018 lntemel Banking TRANSF ON-LINE1310912018 tntemet Banking ATM -TRF ONLTNE
13/09i2018 lnternel Banking ATM -TRF ONLINE
13/oe/2018 inrernetBankins lii,llllot*t='13togt2o1a lnternet Banking TED INTERNET
BANKING13i09/2018 tntemel Banking ATM -TRF ONLINE13/09/2018 lntemet Banking ATM -TRF ONLINE
13/09/2018 tntemet Banking TED INTERNÊTBANKING
13/0912018 tntemel Bankrng ATl'1 -ÍRF ONLTNE
13/09/2018 lntemet Banking ATt!1 -TRF ONLTNE
13/09/2018 lnternet Bânking ÍEo INTERNETBANKING
13/ogl2o18 tntemet Banking TED INTERNETBANKING
'13/0912018 tnrernel Banking AtM -TRF ONLTNE
1310912014 lntemet Banking ATM -TRF ONLTNE
13109i2014 tnremet Banking ATM - DOC ELETR
Crédito pré-aprovado (R$)
Credito Rápido 0,00313.65 +
6.709.21 +
0,00
0,000.00
7.022,86 +
Docto994002
336427
336434
336441
994002
994002
994002
954002
994001
994402
994002
994002
994002
994002
994002
994002
994002
994002
994002
994002
994002
994002
994002
Valor (R$)'12.000,00 +
113.00 -
82,79 -
100,47 -
700,00 -
700,00 -
4.175,60 -
3.163.54 -
22.000,00 +
2.060 00 -
720,00 -
784,96 -
697,00 -
3.693.75 -
1.583.50 -
1.787,50 -
80,00 -
1.080,20 -
2.151 68 -
2.360,00 -
1.421 .26 -
3.194,03 -
130,00 -
Saldo Antêrior. 58,90 +
Saldo da Conta(R§)12.058,90 +
11.945,90 +
11.863,11 {11.762,64 +
11.062,64 +
10.362.64 +
6.187,04 +
3.023.50 +
25.023,50 +
,, oÂa Âar r
22.243,50 r21.458,54 +
20.761.54 +
17.067,79 +
15.484.29 +
13.696,79 +
13.616,79 +
12.536.59 +
'10.384,91 +
8.024.91 +
ô.603,65 +
3.409.62 +
3.279.62 +
https:,ab.bênêse.com.br/wps/myporlal/ÊxibircontâCoÍÍente/!rJUp/b1/04_SjgQl MTÊ2MzÁíjTQjgCPykssyoxPLMnMzovMAíGjzOJOTQ2cLZ|./MHO... 1/2
ãa
02t1012018
Data13/09/2018
13109/2018
20t09t2ua20t09t2014
20to9t2018
20togt2018
20t09i2018
20t49i2018
21t49i2018
21!09i201A
24t09i2014
25tO912014
Local
lntemet Banking
lntemet Banking
lntemêt Banking
lntemet Banking
lntemet Banking
lnternet Banking
lntemet Banking
lntemel Banking
lnternet Banking
Internet Banking
lntenret Banking
lnternet Banking
lntenret Banking
lntemet Banking
HistóricoATM . DOC ELETR
ATM . ENERGISA
TRANSF ON-LINE
ATT/ - DESO
ATM . DESO
ATM . DESO
ATT,,1 . DESO
ATM . COBRANCAÍED INÍERNETBANKING
ATM .TRF ONLINE
AII',1 - ENERGISA
TED INTERNETBANKINGTED INTERNETBANKINGAT[1 .TRF ONLINE
APLICAÇÃO CDB
TRANSF ON.LINE
Banese, do seu ieito.
Docto VâloÍ (R$)
994002 155.00 -
243961 146.'16 -
994001 26.000,00 +
142729 180.80 -
10273/' 612.26 -
102741 204,77 -
102752 156,83 -
102792 2.310,86 -
994002 580 05 -
994002 5.069,10 -
451896 117,98 -
994002 2.492.OO -
Saldo da Conta(R§)
3.124,62 +
2.976,46 +
28.976,46 +
28.795,66 +
28.183,40 +
27.978,63 +
27.821 .80 +
25.510,94 +
24.930,89 +
19.86'1,79 +
19.743,41 +
17.251.81 +
25t09t2018
25t09t2018
25t09t2018
26t09t2018
994402
994002
145051
994002
356 60 -
10.230,50 -
6.000,00 -
13.000,00 +
16.895,21 +
6.664,71 +
664,71 +
13.664,71 +lnternet Banking
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capjtais e regiôes rnehopolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiôes)
SAC: 0800 021 9013
SÂC Deficientes Audillvos e de Falar 0800 021 90'10
Soporte lnternet Bankingi (79) 3218-'1510
Ouvidoria: 0800 02'1 9009
htlps://ib.banêsê.com.br/wps/myporlauExbiúontaCorrenlê/lur/p/b1/04_Sj90lMTE2MzAytjTQjgCPykssy0xPLlvtnMz0vMAÍGIzOJDTQ2cLZwMHQ...2/2
p mn"r" Extralo de CDB/RDB
PerÍodo: dc 03/09/2018 a 30/09/2018 Emissão: 04/10/2018 às 10:08:58
Depositante
Agência:
FUNDO I,,IUNICIPAL DE SAUDE
062 - RIACHUELO
CPF/CNPJ:
Conta Corrente:
01 '1 .544.537i0001-39
22 t 300j1o9-o
Dados do Título
Número;
Produto Contratado:
Data da Aplicagão:
Fator Negociado:
'143069
cDB AUToMÁTtco
08/08/2018
74% COt
Vâlor Aplicâdo:
Renlabilidade Contratada
Data de Vencimento;
RS 12.000,00
Pós - Fixado
't3t07 t2023
Movimentação no Período
Data
3110812018
2A10912018
28t09t2018
Saldo Líquido: R$ 704,60
Taxa no Periodo 0,3462%
Histórico
Saldo Bruto Antêrior
Rendimento no PeÍiodo
Saldo Bruto Atuál
Valor (R$)
702,',\7
2,43
704,60
Taxa Anual: 4,6904%
Página 1 de 4
§ n"n"r" Éxtrato de CDBi RDB
Pêriod.)r .l.r 03/09/2018 a 30/09/2018 Emissâo: 04/10/2018 às 10:08:58
Dêpositante:
Agência:
FUNDO I,4UNICIPAL DE SAUDE
062 . RIACHUELO
CPF/CNPJ:
Conta Correnle:
01'1.s44.537/000'1-39
22 t 300.109-0
Dados do Título
Númêro:
Produto Contratado:
Oata da Aplicação:
Falor Negociado:
145051
cDB AUToMÁTIco
25togt2018
760/0 CDt
Valor Aplicado:
Rentabilidade Contratada:
Data de Vencamento:
R$ 6.000,00
Pós - Fixado
30t08t2023
Movimentação no Período
Dala
251091201A
28tO912018
28t09l2UA
Saldo Líquido: R$ 6.003,36
Taxa no Peíodo 0.0560%
Histórico
AplicaÇão
Rendimenlo no Período
Saldo Bruto Atual
valoí (R$)
6.000,00
3,36
6.003,36
Tar(a Anual: .+,8202%
Página 2 de 4
t1l1o1201a
Cliente . Conta atual
Banco oo Brasil
Extrato conta correnteA33C012019693864064
011101201E 21 13:43
AgênciaConta coríentêPeríodo doextrato
4548-918430-6 SE 280200 rMS CUSTETO SUS
09 / 2018
Lançamentos
Dt DT. - aq. oÍrqam Lote HlstóÍico DocumentoDatanoete movtmemo - -3'1/08/2018 0000 00000 000 Saldo AnteÍioÍ
06/09/20'!8 4548 99015 470 Transíerência enviada 551.224.0@.117.208
o6to9 1224 11720çs LL LOCADORA LT
06/09/2018 0000 00000 855 BB CP Admin Slpremo 70
10l09l2ya 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.557.349.000.057
005304s30001-71 DtRETORtA EXECUTTVA DO
1Ü09n01a 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.560.260.000.057
OO53O493OOO,1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
101091201A 0000 00000 345 BB CP Adnrin Slpremo 70
1i,0912018 0000 14056 632 ordenr Bâncáriâ 4.703.114.000.055
OO53O493OOO1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
1i,091201a 0000 00000 345 BB CP Adrnih Slpremo 70
14l09l2ma 0000 14056 632 Ordern Bancáia 4.763.748.000.055
OO53O493OOO,1-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
14l09l2Úa 0000 14056 632 Oroem Baocáriê 4.764.088.000.057
005304930001-71 0IRETORIA ÉXECUTIVA DO
141091201A 0000 14056 632 OÍdem BancáÍia 4.765.680.000.014
00s304930001-71 DIRETORIA EXÉCUTIVA DO
1410912018 0000 00000 345 BB CP Admin Supremo 70
2510912018 4548 99015 470 Transíerência enviada 554.í8.000.014.655
25/09 4548 't465t2 FUNDO MUNtCtPA
2510912018 4548 99015 470 Transferência eíviada 554.í8.000.014.655
25/0S 4548 1465S2 FUNDO MUNtCtPA
251@D018 4548 99015 470 rransíe.ência ênviada 554.548.000.014.655
25109 4548 1465t2 ÊUNDO MUNtCtPA
25109n014 0000 13105 393 ÍED T.anslEletr.Disponiv 92.501
047 0054 005569729000105 POSTO MADRE D
251c€.12018 0000 00000 855 BB CP Admin Supremo 70
2610912018 0000 14056 ô32 Orcenr BaicaÍia 5.033.282.000.057
005304930001.71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
2610912018 0000 14056 632 Ordeni Eancária 5.034.338.000.051
005304930001.71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
2610912018 0000 00000 345 UB CP Admin Supremo 70
27lOgl2O1A 0000 14056 632 Ordêm Bâncáriâ 5.034.857.000.051
005304930001-/ I DIRETORIA EXECUTIVA DO
271092018 0000 14056 ô32 Oroenr Bancâriâ 5.068.600.000.003
OO53O493OIJO1-71 DIRÊIORIA ÊXECÚÍIVA DO
2710912018 0000 13105 144 líênsíerêÍrcia Aqêndada 454.800.000.002,019
26t09 4548 201*2 FOPAG F M S Dt
2710912018 0000 13105 144 Ííansferência AEencÍaaia 454.800.000.002.019
26t09 4548 2019-2 FOPAG F M S Dt
27l09l2UA 0000 13105 144 lÍansl(Íência Aoerdacia 454.800.000.002,019
26109 4548 2019-2 FOPAG F rU S Dr
2710B12018 0000 13105 144 Íransftrdoür Âger]oâ.la 454.800.000.002.019
https://aapl.tib.com,oíâapj/homêV2.bb?tokenSessao-671935c63cã2bo29542eeefoo'17a886ô*
ValoÍ R$
6.327.C8 D
Saldo
000c
1.455.95 D 0,00 C
q.126,00 c
13.921.70 D
1.455.95 C
52.420,00 D
747 .30 0
40.294.00 (;
3.000,00 c
11.608,33 C
1.003.50 D
1.26S 10 D
5.737,ô1 D
ô.327.C8 C
2.313.37 C
8.75l,61 C
1.079,61 C
000c
0,i10 C
0,00 c
i) 0r, c
0.00 c
1.926.ô0 C
3.006,21 D
101,40 C
11.000,c0 c
7.159,541)
13.200,45 D
6.955.T I D
2.64S.60 D
1t2
01110/2018
27t0912018
2710912018
0000 13105
0000 r 3105
Banco,lu irrasrl
26i09 4'r4i' 20 tç2 IOPAG l- tl S Dl
14.| Trans;.,êncra Agendaoa
26/09 454b 2Ol$2 FOPAG.Ê Àl S Lrl
1 44 T[ar,s]9^]ncia Agendadã
26/09 4548 20192 FOPAG F lvl S Dl
855 BB CP Adlnrn Supremo
999SALDO
154.800.000.002.0i 9 512.44 D
454,800.000.002.019 643,95 D
27109t2A18
30/09i2018
0000
0000
00000
00000
70 20.a79,?2 C 0,00 ô
ô,00 c
TransaÇão eíeluada com sucesso por: JB88'1595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.
https://aapj. bb.com.br/àapj/homeV2.bb?tokerrSessao=6 7.r935e6,jcaZoc:9542êeeÍoo17a8866# 2t2
01110t201a
Cliente
Banco do Brasrl
#t Consultas - lnvêstimêntos Fundos - MensalA33C0'12019693864065
01l1ú1201A21:14 11
Agência 4548-9Conta 1843G6 SE 280200 FI,S CUSTEIO SUSMês/anoreíerência SETEMBRO/2o18
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData
31tOAt201A
06/09/2018
10/09/2ô18
1?J09t20 t8
14t09t2018
25tO9t2018
Histó.icoSALDO ANTERIOR
RÉSGATE
AplicâÉo 28/03/2018
APLICAÇÃO
APLICAÇÂO
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicaçao 28/03/2018
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicaçáo 2810312018
SALDO ATUAL
Ouantidâde cotâÊ
425.316,959789
1.758,075699
1.758,075699
3.868,009944
404.452270
14.559,485067
2.430.923413
2.430,923413
834,384551
5.572.735870
5.572,735870
435.221,556639
Velor Valor lRPr€j. Comp.
1.530.114,85
6.327,08
6.327.08
13.921,70
1.455.95
52.420.@
8.757.61
8.757,61
3.006,21
20.o79,72
20-079,72
1.568.335,82
3,599189299
3.599806721
3.600402058
3,602585731
427 .426 .894034
427.431.346304
442.390,831371
439.959,907958
Valor cotê Sâldo colâs
3,598866650 423.558,884090
435.221.556639
Vâlor IOF
26109t2018
27 t09D018
3,602907070
3,603206839
440.794.292509
435.221,556639
28109t2418
Rêsumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÔES (+)RESGATES (.)RÉNOIMENTO BRUrO (+)IMPOSTO OE RENDA I)roF (-)RENDIMENTO LIOUIDOSALDO ATUAL =
Valor da Cota
'1.530.114,8570.803,8635.164,412.581,520,000,002.s81.s21.568.335,82
3110ü241428t09t2018
Rentabilidade
3.597s872063,ô03534330
No mêsNo anoÚllimos 12 meses
0,16531,72082,5111
TrânsaÉo efetuada com sucêsso por: J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEtRA
Serviço de Atend mento ao Consumidor - SAC OAO0 129 0122 Ouviooriâ BB 0800 729 5678Para deÍlcientes âuditivos 0800 729 0088
httpsr/aapJ.bb.com.br/aapjlhomeV2.ob?tokenSessao=671935cíj3ca2bb29542eeelbo17a8866# 1t1
01t10t2018 Banco oo Erasil
slÊorú I
Extrato conta correnteA33C01201 9693864034
01 l10l2O1A 21 :02:24
Cliente - Conta atual
Agênciê 454&9Conta corrente '14822-9 FM9DIVINA -FNS BLAFBPeriodo do 09 / 20ts
Lânçãmentos
Dü DLbalancete movimênto18t12t2017
30/09/2018
Lote
00000
00000
Histórico
000 Saldo Anterior
999SALDO
Ag. origem
0000
0000
Saldo
000c0.00 c
Documento Valor R§
OESERVACõES:
TransaÉo efêtuada com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO I\4ENOONCA DE OLIVEIRA.
https://aapj.bb.com.br/aapjlhomev2.bb?tokensessao=ô71g35c63ca2ot)29542eeeÍb017a8866#111
0111012018
Cliente
Banco oo Brasil
Consultas - lnvestimentos Fundos - MensalA33C012019693864035
0111012018 2102 49
Agência 4548-9Conta 14822-9 FMS/DIVINA -FNS BLAFBMéíanoreÍerência SETEMBRO/2o18
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData
3 í/08/2018
28t09t2014
HistóricoSALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL
Valor Valor lRPrej. Comp.
6.9't0.48
6.921,91
Quântidadê cotás Valor cota1.920,865580
1.920,865580
Valor IOF Saldo cotâ§
1.920,865580
Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÔES (+)RESGAÍES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA t)roF t)RENDIMENTO LIOUIDOSALDO AÍUAL =
Valor da Cota
6.910.480,000,0011,430,000,00'11,43
6.921.91
31t08t201828t09/2018
3,5975872063,603534330
RentabilidadeNo mêsNo anoÚllimos 12 meses
0,1ô531,?2082,5171
TransaÉo efeluada com sLrcesso poÍ: J8881595 JORGÉ ROBERTO MÊNDONCA DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendrmento ao Consumador- SAC 080A 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678PaÍa deíiciêntes âuditivos 0800 729 0088
httpsJ/aêpj.bb.com.br/aapj/honreV2.Db?tokenSessao=671935c63ca2bb29542eeeÍbo17a8866# 1t1
#lc.tú. I
02t10t2018
Banese
Saldos ê êxtratos
Saldos ê crédito disponível
Saldos (R$)
Da contaAplicaÇôes disponíveis para saque
Limite emergencial
BloquêadoDébito proqÍamado
Disponível pâra saque
Vâlorês aplicadoscDB AUToMÁT|co
Banese, do seu jeio.
Agência 062 Tipo 22 Conta 30013.i-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
aa
0,00
8.762.63 +
0,000,00
0,00
8.762,63 +
Crédito pré-apÍovado (RS)
Credito Rápido
Saldo da Conta(RS)
0,00
Saldo Antêrior: 0,00
8.762,63.
Extrato de conta corrente
Tipo de consulta
Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018
Por tipo de lançamento: Todos
PerÍodo Solicitado: 01/09/20í8 a 30/09/20í8
Data Local Histórico Docto Valor (R$)
Nenhum lançamento para o peÍíodo
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regióes metropolitanas) e 0800 284 3218 (demars regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC DeÍicientes Audilivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte lnternet Banking: (79) 3218-15'10
Ouvidoria: 0800 02'1 9009
i,
htlpsJ/ib.banesê.com.brlwps/mypo.tai/ExibiíContaCoÍrénte/!ut/p/b1/04_SizOyNTN,lzNTcy[,lNêP0l_KSyzLTESsyczPSSWBSaPM4kNNDZv",tnAwdD... 1/1
p tr"n"r" Extrato de CDB/RDB
Período: de 03/09/2018 a 30/09/2018 Emissão; 04/10/2018 às 10:08:58
Oepositante
Agência:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
062 - RIACHUELO
CPF/CNPJ:
Conta Corrente:
01 1 .5,Í4.s37l0001-39
22 / 300.13+1
Dados do Título
Número:
Produto Contratado;
Dala da Aplicação:
Falor Negociado:
85008
CDB AUToN4ÁTIco
17 t122013
800/ô cDt
Valor Aplicado:
Rêntabilidade Contratada:
Data de Vencimento:
R$ 5.858,07
Pós - Fixado
21t11t2018
Movimentação no Periodo
Data
311O8t2018
2810912018
281091201A
Saldo Líquido: R$ 8.760.91
Taxa no Pêriodo 0,3743%
Histórico
Saldo Bruto AnteÍior
Rendimento no Período
Saldo Bruto Atual
Valor (R$)
8.728,24
32,67
8.760,91
Taxa Anual: 5.0802%
Página 4 de 4
01/10/2018 Eanco do Brasrl
flGc{ú J
Extrato conta correnteA33C01201 9693864048
01110t2O18 210735
Clientê - Conta atual
Agêrcia 454&9Conta corrêntê 15864-X FMS-D|V|NA -FNS BLINVPeriodo do os / 2018extrâlÔ
Lânçemenios
Dt Í}Lbalâncête movimento09t0812017
30/09/2018
Lote
00000
00000
HiíóÍico
000 Saldo Anter or
999SÀLDO
Ag. origem
0000
0000
Saldo
000c000c
Documento velor R§
oBsERvÂçôEs:
TrânsâÉo efetuêda com sLJcesso por: J8881595 JORGE RoBERTO MENOONCA DE OLIVEIRA.
htlpsi//aapj.bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=671935c63ca2hb29542eeefbo17a8866# 111
01t10t201a
Cliente
Banco do EÍasil
Consultas - lnvêstimentos Fundos - Mensal433C01201 96S3864049
01/10/2018 21:08:03
Agência 454&9Conta 15864-X Fl\,,1S/DlVlNA -FNS BLINVMês/anoreferência SÉTEMBRO/2o18
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico
31/08/2018 SALDOANTERIOR
28109/2018 SALDO ATUAL
Valor Valor lRP.êi. Comp.
13.466,19
C)uantidadê colâs Vâlôr cotâ3.736.939384
3.736,S39384
Valor loF Sâldo colas
3.736,S39384
Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES T)RENDII\4ÉNTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)loF (-)RENDII\,,IENTO LIOUIDOSALDO ATUAL =
Valor da Cola
13.443.970,000.0022.220,000,0022.22'13.466,19
31t04t201428tog/2018
Rentabilidade
3,5975872063,603534330
No mêsNo anoÚllimos 12 rneses
0,í6531,72082,5171
Transação efeluada com sucesso por: J8881595 JORGE ROBÉRÍO L4ÉNDONCA DE OLIVEIRA.
Serviço dê Atendrmento ao Consumidor- SAC O80A 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678PaÍa deÍiciêntes auditivos 0800 729 00BB
httpsJ/aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb'ltokenSessao-ó7'lg35c63ca2ob29542eeelb017a886ô* 11.,
]s§,...§1!§19§,§
4111012018
Clientê - Conta atual
Banco do Brastl
#t6otm I
Extíato conta correnteA33C01201 9693864051
011101201a 21 0a 47
Agência 4548-9Conta corênte 1640.1-6 FM$D|V|NA -FNS BLINVPeflodo do 0s / 20Íg
Lânçâmentos
Dt. Dt.balancetê movimento25t05t2017
30t09t2018
Lote
00000
00000
Histórico
000 Saldo AnteÍior
999SALDO
Ag. origem
0000
0000
Saldo
0.00 c000c
Documênlo Vâlor R§
oBsERvacôEs:
TrânsaÇão eÍetuada com sucêsso por: J8881595 JORGE ROBERTO [/ENDONCA DE OLIVEIRA.
httpsJ/aapj.bb.com.brlaapj/homeV2.bb?tokenSessao=67l935c63ca2bh29a42eeeb117aBB66l111
011101201a
Cliente
8an(! do Brasil
Consultas - lnveslimêntos Fundos - MensalA33C01201 9693864052
01 h0l2018 21 :0925
AgênciaConta 16404-6 Fl\,lS/DlVltiA -FNS BLINVMêVanorêÍerêncrâ SETEMBRO/2o18
S PUBLICO SUPREMO . CNPJS PUBLICO SUPREMOOata Histórico
31/08/2018 SALDOANTERIOR
28lOS/2018 SALDO ATUAL
Valor Valor lRPrêj. comp.2.12
2.13
Quantidade cotã§
0.58975r
0.589751
Valor IOF Velor 6ote Seldo cotas
0,589751
Resumo do mêsSALOO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGAÍES T)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO OE RENDA (-)roF G)RENDII\4ENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =
Valor da Cota
2,120.000,000.010,000,000,012,13
31t08/201428l0u2a1a
Rentabilidadê
3,s975872063,603534330
No mêsNo anoÚllimos 12 meses
0,16531,?2082,5171
TransaÉo efetuada com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO IVE CA DE OLIVEIRÁ,
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC O80A 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Pâra deÍicientês audilivos 0800 729 0088
httpsJ/aapJ.bb.com.orlaapi/homeV2.bb?toKenSessao=671935c63ca2ob29542eeet1,0.17a8866#111
I
ait1at2018
Cliente - Conta atual
Banco do BÍasii
Exlrato conta corrente433C012019693864067
01/10/2018 21:15:00
AgênciaConla correntePeriodo doextrato
Lançamenlos
4548-S18438 ,1 SE 28O2OO FI\,4S iNVEST SUS
09 / 2018
Dr. tlr.balancete movimento16tO1t2018
Lote
00000
00000
Histórlco
000 Saldo Anlenor
S99SALDO30/09/2018
Ag. oÍigem
0000
0000
Saldo
000c000c
Documento ValoÍ R§
OBSERVAçÕES;
TransaÊào efetuada com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO l\,4ENDONCA DE OLIVEIRA.
https://aapj.bb.com.brlaapjlhorneV2.bb?tokenSessao=671935c63ca20b29542eeeibú 17a8866#
g
01t101201a
Cliente
Banc\) do Brasil
Consultas - lnvestimentos Fundos - MensalA33C01201 9693864045
01h012O18 21:06:48
Agência 454&9Conta 14831-8 FMS/DIVINA -FNS BLVGSMêsi/ânoreíerência SEÍEMBRO/2018
S PUBLICO SUPREMO . CNPJS PUBLICO SUPREMODâta Histórico
31/08/2018 SALDOANTERIOR
12109/2018 RESGAÍE
Aplicaçao 04/0'l/2017
Aplicaçáo OgtO l 12017
28/09/2018 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Quentidâde colaÊ
9.382,430632
319.461596
'115,330449
204.131147
9.062.969036
Sâldo cotas
9.062,969036
9.062.969036
Valor Velor lRPr6j. Cômp.
33.754.1'l
1.150,00
415.17
734,83
32.654.72
Valor IOF Valor cota
3,599806721
SALDO ANTERIORAPLICAÇÔÊS (+)RESGATES (-)RENOIMENTO BRUÍo (+)IMPOSTO DE RENDA {-)roF (-)RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =
Valor dâ Cota
33.754,110,001.150.0054,610,000,0054,6132.65a,72
31t'8t201428t09t2UA
Rentabilidade
3,5975872063,603534330
No mêsNo anoÚllimos 12 meses
0,16531,12082,5171
Transação eÍetuada com sucêsso por: J8881595 JORGE RÔ BERTO MENDONCA OLIVEIRA,
Serviço dê Atendimento ao Consumidor- SAC OBOA 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deÍicienles auditivos 0800 729 OOSB
https://aapj.bb.com.bzaapr,/homev2.bb?tokensessao=67.t935c63ca2bb29542eeeüu17a8866#1t1
§l8.r!!0 I
02110t2018 Banêse do seLl jêito.
Agência 062 Tipo 22 conta 300129-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Banese
Saldos e extratos
Saldos e crédito disponivel
sâldos (R3)
Da conta
Aplicaçôes disponíveis para saque
Lrmite emergenciâlEloqueado
Débito programado
Disponível pârã saque
Valorês aplicadoscDB AUToMÁTtco 8.284,10,
Éxtralo de conta coÍrente
Tipo de consulta
Por data: entre 01/09/2018 a 30/09/2018
Por tipo de lançamenlo: Todos
Pêríodo Solicitado: 01/09/20í8 a 30/09/20í8
Data Local Histórico
18t09/20.18 PG CREDOR GOVSE BLQ 24H
19/09/2018 LtB DEPOS BLOO
0.00
Saldo Anterior: 1.574.90 +
valor (R$) saldo da Conta(RS)
978,42 + 1.574,90 +
978,42 + 2.553,32 +
Crédito pré-aprovado (R$)
Credito Rápido2.553,32 +
8.284j0 +
0,000,000,00
10.837,12 +
Docto
400700
11111'l
Alô Banese: (79) 321ü2O2O (capitais e regiôes metropolitânâs) ê 0800 284 32'18 (demais rêgiõês)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suport€ lntsrnet Banking; (79) 3218-1510
OuvidoÍia: 0800 021 9009
htlps://ib.banêse.com.brlwps/myporlal/ExibilcontaCorrente/!uUp/b1/04_SjzQOM-fQylDC2NLbQjgCPykssy0xPLMnMzovMAfclzOJDTQ2cLZwMH... 1t1
§ sanese Extrato de cDB/RDB
Periodo; de 03/09/2018 a 30i09/2018 Emissàô 04/1012018 às 10:08r58
Depositante
Agência:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
062. RIACHUELO
CPF/CNPJ:
Conta Corrêntê:
01 1 .s44.s37/0001-39
22 t 300.129-5
Dados do Título
Número:
PÍoduto Contratado:
Dala da Aplicaçáo:
Fator Negociado:
135007
CDB AUTOI\,,IATICO
08/01/2018
76% CDI
Valor Aplicado:
Rentabilidade ContÍatada:
Oata de Vencimento:
R$ 8.000,00
Pós - Fixado
13t1212022
Movimentação no Periodo
Dala
3110812018
28t0912018
281O912018
Saldo Líquido: R$ 8.282,55
Íaxa no Peíodo 0.3555%
Histórico
Saldo Bruto Antenor
Rendimento no Período
Saldo Bruto Atual
valor (R$)
8.253 21
29,34
a.2a2,55
Taxa Anual: 4 820270
Página 3 de 4
01t101201a
Gliente - Conta atual
Banco do Erasil
slGoí8o I
Extrato conta correnteA33C01201 9693864054
01/10/2018 21 10:13
Agência 4548-9Conta corênle 166324 FM9DIVINA -FNS INVANPeriodo do 09 / 2o.t8êxlrato
Lançamentos
Dt. Dt.balaÍcete movimenlo30t1112016
Lote
00000
00000
HlBtórlco
000 Saldo Anlerior
9S9SALDO30/09/2018
Ag. origem
0000
0000
Saldo
000c000c
Documento Valor RS
0EsERVA(ÕEs
Transaçâo eíetuadâ com sucesso por: JB88'1595 JORGE ROBERTO i.íENDONCA DE OLIVEIRA.
https://aapj.bb.coÍn.brlaapjlhomev2.bb?tokenSessao=671935c63ca2Db29S42eeefbo.t 7aBB66# 1t1
a1110t2018
Cliente
Banco oo Brasil
Consultas - lnvêslimentos Fundos - MensalA33C01201 9693864055
011101201A 21:1O43
Agência 4548 9Conta 16632-4 Fl\4S/DlVlNA -FNS INVANMês/anoreferêncaâ SETEMBRO/2o18
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOOata
3110812018
281O9t2018
Hlstó.lcoSALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL
Valor Valor lRPrê.i. Comp.
7.268.23
7.2AO,24
Quânlidadê cotâs Valor cota
2.020.305961
2.020,305961
Valor IOF Saldo cotas
2.020,305961
Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÔES (+)RESGATES T)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO OE RENOA t)roF t)RENDIMENTO LIOUIDOSALDO ATUAL =
Valor da Cota
7.268.230,000,0012.010,000,0012.017.2A0,24
31tOA/201A28t09t2014
Rentabilidadê
3.5975872063.603534330
No mêsNo ânoÚltimos 12 meses
0,16531,72082,5171
TransaÉo efetuada com sucesso po. J8881595 JORGE ROBÊRTO 1\TENDONCA DE OLIVEIRA.
Servíço dê Atendimento ao Consumidoí'SAC O8O0 729 0722 O!vrcoria BB 0800 729 5678Para deílcientes auditivos 0800 729 0088
htlps://aapj.bb.com.bíaapj/homeV2.bb?toKenSessao=671935c63câzi)b29542eeefbo17a8866#111
§
0111012018 Banco do Brasil
§i6rratrx, I
A33C01201 96938640610111012O1A 21 12:30Extrato conta corÍente
Cliente - Conta atual
AgênciaConta correntePeríodo doextrato
4548-S17314.2 FMS.DIVINA.FNSCONVENENTE
09 / 2018
Dt. DIbalancete movim€nto17t0712D18
Ag. origem
0000
0000
Lotê
00000
13105
Hi6tórico
000 Saldo Antêrior
393 ÍED ÍransÍ.ÉletrDisponiv
047 0004 00162034í000't22 J.J.SOUZA CON
393 TED lransí.EletrDisponiv
047 0062 013108733000196 MUN|CIPtO DE
393 ÍED TrânslÊletr.Disponiv
047 0004 00't620341000122 J.J.SOUZA CON
855 BB CP Admln Sup.emo
99SSALDO
Documênto valor RS
91.201 8.016.68 D
91.202 518.38 D
91.203 10.§30.00 D
70 19.,165.5ô C
Saldo
000c120912018
1210912018
12t09t2018
0000 13105
0000 13105
12tO9t201A
30t09t2018
0000
0000
00000
00000
0.00 c0,00 c
OBSERVACôES:
ÍransaÉo efeluada com suces§o por: J8881595 JORGE ROBERÍO MENDONCA DE OLIVEIRA.
https://aapj.bb.com.brlaâpjlhomev2.bb?tokenSessao=671g35c63ca2ob29542eeeibo1 /a8866# 111
Lançamentos
0Ti 10/2018 Banco do Brasrl
siCliente
Consultas - Invêslimêntos Fundos - MensalA33C0120196938&062
0111012018 21 .12:5a
Agência 454&9Conta 17314-2 Fl\4S/DlVlNA -FNSCONVENENTEMés/ênoreferência SETEMBRO/2o18
S PUBLICO SUPREMO . CNPJS PUBLICO SUPREMOOâtâ Histórico
31/08/20í8 SALDOANTERTOR
1209/20't8 RESGÂÍE
Aplicaçáo í3109/2016
28109/2018 SALOO AIUAL
Resumo do mês
Quântidadê cotâ6
5.409,419421
5.407.390315
5.407.390315
2.029106
Valor cotâ
3,599806721
Saldo cotaa
2,029 í06
2.029106
Valor Valor lRPrêj. comp-19.460,86
19.465,56
19.,165,s6
7.31
Valôr IOF
SALDO ANTERIORAPLICAçÔES (+)REsGATES (.)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENOA I)roF (-)RENDIMENTO LIQUIDOSALDO ATUAL =
Vâlor da Cota
19.460,860,00't 9.465,5612,010,000,0012,017,31
31t0at201a24109t2018
Rentâbilidadê
3,5975872063,603534330
No mêsNo anoÚltimos 12 meses
0,16531,72082.5171
TÍansaÉo efeluada com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.
SeNiço de Atendrmento ao ConsumidoÍ - SAC 080A 729 0122 Ouvidoria 8B 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
httpsr//aapj.bb.com.brlaapilhomeV2.bb?tokenSessao-671935c63ca2ôb29542eeetbo 17ag866# 111
01110t2418
Cliente - Conta atual
Eanco oo Brasil
Extrato conta correnteA33C012019693864057
01 h 012018 2't'.11:26
AgênciaConta correntePeriodo doextrato
4548-S16948.X FMS.DIVINA.FNSCONVENENTE
09 / 2018
Lançâmentos
DI Dt.balancête movimemo18/08/2016
Lote
00000
00000
HistóÍico
000 Saldo Anterior
S99SALDO30/09/2018
Ag. oÍigêm
0000
0000
Saldo
000c000c
Documênto ValoÍ R§
O8S€RVAçõE5:
Íransaçáo êfêtuadâ com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO l\,lENDONCA DE OLIVEIRA.
https://aapi.bb.com.br/aapj/homev2.bb?tokenSessao=671935cô3ca2bb29542eeeÍb017a8866#111
#
01i 10i 2018
Cliente
8an@ oo Brasil
Consultas - lnvêstimentos Fundos - Mensal433C0 í 201 9693864058
0 l l11l2o18 21:11 :52
AgênciaContaÀrêYano referência
454&91 6948-X F[,4S/DIVINA -FNSCONVENENTESETEÀ'BRO/2018
S PUBLICO SUPREMO . CNPJS PUBLICO SUPREMODatâ Histórico
31/08/2018 SALDOANTERIOR
2A/0BI2O1A SALDO ATUAL
Velor Velor lRPrel. comp.859,01
860,43
Quanlidade cotâs Vâlor cotâ23A.772709
234.772709
Saldo cotâs
238.772709
Resumo do mêsSALDO ANÍERIORAPLICAÇÔES (+)RESGATES (-)RENOIN,,tENTO BRUrO (+)lrvlPosTo DE RENDA t)IOF (-)RENDIMENTO LIOUIDOSALDO AÍUAL =
Valor da Cola
859,010,000,001,420,000,001,42860,43
31t08120182At091201A
3,5975872063,603534330
RentabilldadeNo mêsNo ênoÚllimos 12 rneses
0,í 6531,72082,5171
J8881595 JORGE ROBERTO T,4ENDONCA DE OLIVEIRA,
Serviço de Alendrmento ao Consumidor - SAC 0a0A 729 0722
Transação
Ouviooria BB 0800 729 5678Pa.a deíicienles auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.com.br,'aapjlhonteV2-bb?tokenSessao=671935c63ca2bb29542e-.ebo1i a8866# 111
i§
Valor IOF
01r101201a
Cliente - Conta atual
Banco do Erasrl
s§G*.ry..1 Extrato conta corrente
A33C01201969386406701/10/2018 21:15:00
Agência 4548-9Contâ correntê 18438-1 SE 280200 FMS INVESÍ SUsPeriodo do 0s / 20iB
Lançâmentos
DT DI.balãnc6lê movlmento16tO1t2018
30t09t2018
Lote
00000
00000
Histórico
000 Saldo AnteÍ or
999SALDO
Ag. origem
0000
0000
Saldo
0.00 c
0.00 c
Documenlo Valor R§
OESERVAçõES
Transação efetuada com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DÊ OLIVEIRA.
httpsT/aapi.bb.com.br/aapilhomeV2.bb?tokenSessao=671935c63ca2bb29542eee1b017a8866# 111
01110t201a
Cliente
Banco do Brasri
sl€o'4o i
Consultas - lnvestimentos Fundos - MensalA33C01201 96938ü068
01/10/2018 21r15r33
Agência 4548-9Conta 1843&1 SE 280200 FMS INVESÍ SUSMêíanoreÍerência SETEMBRO/2o18
NÁO I-IOUVE MOVIMENTO NO PERIODO SOLICITADO.
TransaÉo eíeluada com sucesso por J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRÂ.
Serviço de Alendimento ao Consumidor - SAC o80o 729 0722 ouvidorie BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htlps.//aapj.bb.com.brlaapjihomeV2.bb?tok6n Sessao=671935.,ô3ca2bb29542eeefbo17a8866# 111
01i10t2014 Banco oo Brasri
s:I €ür§r§ ': Extrato conta corÍente433C0'1201 9693864041
0111o12O18 210455
Cliente . Conta atual
Agência 4548-SConta corente 14828-8 FMSDIVINA -FNS BLI\4ACPeriodo do
og / 20iB
Lançâmentos
Dt. Dt.balancete movimento13tO6t2018
Lote
00000
00000
Histórico
000 Saldo Anteror
999SALDO30/09/2018
Ag. origem
0000
0000
Saldo
ü00c0cioc
Documento Valor R$
oBsERvaçõEs:
Transação efetuadâ com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE oLlVElRA.
https://aapj.bb.com.brlaapj/homeV2.bb?tokenSessao=671935c63ca2b1,29542eeeÍb017a8866# 111
411101201a
Cliente
Banco oo Brasil
si§r'!!6§ .t
Consultas ' lnvestímêntos Fundos - Mensal433C01201 9693864042
0111O12O18 71:05:22
Agêfcia 454&9Contâ 1482&8 Fl\,4S/DlVlNA -FNS BLIVACMês/anoreÍerência SETEMBRO/2o18
NÂO HoUVE i,4OVIMENTO No PERÍoDo SoLICITADo,
TrânsãÉo efetuâda com sucesso po. J8881595 JoRGÊ RoBERÍo LTENDoNCA DE OLIVEIRA
Serviço de Atend mento ao Consumidor - SAC 080a 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 567EPara deílcientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.ob.com.brlaapj/homeV2. bb?tokenSessao=671935c63ca2bb29542eeêfbo'1748866# 1t1
01/10/2018
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
Extrato conra corÍente433C01201 9693864037
U l1Al2O18 21 :03 25
AgênciaConta correntêPeríodo doextrâto
4548-914825-3 FMS-DIVINA -FNS BLATB
09 i 2018
Lânçamentos
Dt. Dt.balancete movimento04t07 t2018
Lote
00000
00000
Histórico
000 Saldo AnteÍ or
999SALDO30/09/2018
Ag, oÍigem
0000
0000
Saldo
0.00 c
0.00 c
Documênto Vâloí R§
oEsERVAçôES;
Transação efetuada com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO MENDONCA DE OLIVEIRA.
httpsr/aâpj.bb.com.brlaapjlhomeV2. bb?tokenSessao=67I935c63ca2bb29542eeelbo17a8866# 111
§
0111012018
Cliente
Eancú oo Bíasil
8t6cr€rn I
Consultas - lnvestimentos Fundos. MensalA33C01201 9693864039
01 11012018 2l t04:20
Agência 454&9Conta 1482ç3 FMS/DIVINA -FNS BLATBMês/anoreíerência SETEI\,|BRO/2018
NÂo HoUVE I\,,toVII\,IENTo No PER,oDo SoLICITADo.
Transâçáo efetuadê com sucesso por: J8881595 JORGE ROBERTO l\,IENDoNCA DE oLlVElRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC oaoa 72s 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678Para deÍicientês auditivos 0800 729 0088
https://aapi.bb.com.bÍ/aapilhomeV2.bb?tokenSessao-671935c63ca2bb29542eeeÍbo1748866# 111
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo de Conciliação Bancária
SETEMBROi2O,I S
Conta Contábíl
Soma:
1111r200002 - BANCOS - FMS
BB AG 45489 C/C - 14822.9, FNS BLAFB FARMACIA
Banese AG 62 C/C - 300134-1 - FNs-Pragramâ Saúde Escolaí
BB AG 4s489 C/C, 15864-0 - FNS BLINV
BB ac 45489 c/c - 16404-6 - FNS BLTNV - coNSTRUÇÁo UNTDADE BAStcA DESAUOE. UBS
BB AG 45489 C/C , 14831-8 , FNS BLVGS VIGILANCIA
BaneseAG 62 C/C - 300129-5 ' FNS-FaÍmáciâ Básica
BB AG 4s489 c/c - i6632-4 - PRoGRAMAS Ê AÇôEs ALTMENTARES ENUÍRICIONAIS
BB AG 4s489 c/c , 17314-2 - PRoGRAMA DE REouALrFrcAÇÀo DE UBS -
coNsrRUÇÁoBB AG 45489 C/C .,16948.X. FNS CONVENENÍE
Soma
ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDEMat.'19580
8132,91
8.760,91
13.466,19
32.659,72
10 835.87
7 240,24
7,31
860,43
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
1211,00
0,00
0,00
000
000
000
0,00
0,00
0,00
Saldo ConÉbilI Fatos conciliados I
l(-)l(.)l Sa,do em Banco
1ír1r190002 - BANCOS - FMS
BB AG 45489 C/C - 13300-0 - FMs-Recurso píóprio
88 AG 45489 C/C . 14655.2 . FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EaneseAG 62 C/C - 300109-0 - FMs,Recurso PÍoprio
8B AG 4548 C/C - 18430-6 - Ft\rS CUSTETO SUS
6.090 90
-52 261,53
18 541,38
1 568 338,82
000
000
85,95
0,00
6 090 90
-52 261 59
.1A.627 33
1 568.338 82
0.00
0,00
0,00
0,00
4I4t
1.503.626.75 0,00 85,95 1-503.540,80
A.gZl,gt ./8.760,91 ,"
13.466,19 -.
z:ts z.' '
SZ.ASA lZ-'"'10.83s,87-
7 2AO,24 Z'
,.r,1gao.cz /'
82.004,71 0,00 1.211,00 80.793,71
0,00 1.296,95 1.
ANDREZA SANTANA
coNTADOR(A) CRC.7524lSE
Contabrlis - Gestáo Públicâ / / Emilido em 09/10/2018 Página 1 de 1
,,lL rtlt
TotalGerâl: í.585.63t,46
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAConciliação Bancária
SETEMBRO/2018
Conta: 1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio
Conciliação da Conta 1111119000211 - Banese AG 62 C/C - 300109-0 - FMS-Recurso Proprio
Saldo em 30/09/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 20.372,67
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)
24/10/2017 85,95PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A MD MAERIAL HOSPITALAR LTDA, AGUARDANDO
Total: 85,95
20.458,62Saldo Conforme Livro de Conta Corrente
Data: 30/09/2018
ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS ANDREZA SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580
CONTADOR(A) CRC.7524/SE
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 1 de 2
ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAConciliação Bancária
SETEMBRO/2018
Conta: 1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA
Conciliação da Conta 1111120000201 - BB AG 45489 C/C - 14822-9 - FNS BLAFB FARMACIA
Saldo em 30/09/2018 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 6.921,91
( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)
19/09/2017 1.211,00VALOR PAGO EM DUPLICIDADE A YURI MED, AGUARDANDO RESTITUIÇÃO. 14822
Total: 1.211,00
8.132,91Saldo Conforme Livro de Conta Corrente
Data: 30/09/2018
ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS ANDREZA SANTANA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580
CONTADOR(A) CRC.7524/SE
Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 2 de 2