Post on 19-Apr-2015
Configuração de Produtos para o EFD – Escrituração Fiscal Digital
• Paulo Sérgio de Almeida Gonçalves• Administrador, Contador, Consultor, Palestrante,
Professor Universitário, MBA pela FGV – RJ em Gestão Estratégica de Pessoas, Presidente da AESC – Associação dos Escritórios e Profissionais da Contabilidade de Jaú e Região Gestão 2004/2005, atualmente Diretor da AESC Jaú, proprietário do Dinâmico Consultoria Empresarial e Contábil, Proprietário da Prosol Unidade Jaú.
Configuração de Produtos para o EFD – Escrituração Fiscal Digital
Ato Declaratório
• Publicado o Ato Declaratório Executivo Cofis/RFB nº 24/2011, que definiu os registros da escrituração simplificada da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, PARA LUCRO PRESUMIDO
• No modelo de escrituração simplificada definido, a pessoa jurídica do lucro presumido procederá à escrituração pelos totais de receita auferida ou recebida, sendo dispensada a individualização das operações por documento fiscal. As instruções de preenchimento dos registros da escrituração simplificada, encontram-se dispostas no Guia Prático da EFD-PIS/Cofins, versão 1.03.
Produto Prosol
Tenho que configurar os Produtos? Sim
CAMPOS CHAVES
CNPJ DO FORNECEDOR
CFOP DO PRODUTO
CÓDIGO DO PRODUTO
CNPJ 59.629.785/0001-35CFOP 1102PRODUTO 35 CANETA__________________________
CNPJ 59.629.785/0001-35CFOP 1910PRODUTO 35 CANETA
Este Produto deverá ser configurado também
Sugestão:Criar a Tabela de Situação Fiscal = TSF
Para Notas Fiscais de Entradas
Para ECF (Emissor de Cupom Fiscal)
Tabela de Situação Fiscal = TSF
• Configurar uma única Tabela para os 26 Estados e mais o DF
• Porém uma Tabela para cada situação Fiscal
Configuração de ECFS
• O famigerado arquivo ECF (Emissor de Cupom Fiscal), não possui CSTs.
Configuração de Produtos
• Vamos a prática