Como realizar entradas XML com NF-e?210563748

Entrada XML (NF-e)

A Entrada NF-e permite realizar a importação automática de NF-e que tenha a empresa em questão como destinatária e que esteja na SEFAZ, para que seja realizada a entrada de notas fiscais no sistema de maneira mais rápida e segura, minimizando possíveis erros de digitação.

Quais as configurações necessárias?

Permissão de Usuário

Para utilizar a entrada NF-e é necessário que a permissão  esteja habilitada em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Entrada NF-e Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque;Para que seja possível dar entrada na nota sem a necessidade de bipar produto a produto para conferência de mercadoria, a permissão de usuário Não permite entrada de

em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Estoque deve estar mercadoria sem realizar conferência de itens  d;esmarcada

Para que seja possível definir se o usuário poderá finalizar a entrada da nota quando houverem divergências entre a conferência de mercadoria e a nota/pedido integrada do SAP, a permissão de usuário  em Empresa > Segurança > Grupo Estoque > Subgrupo Permissões Gerais do Não recebe notas com divergência de quantidades com o pedido Grupo Estoque deve estar  .desmarcada

Através do ícone   na página inicial é possível definir as parametrizações da rotina sem a necessidade de sair da rotina.

Configurações da Entrada NF-e

permite bloquear a finalização da NF-e caso algum dos produtos da nota não estejam cadastrados;Bloquear Produtos não cadastrados: 

Bloqueio para cadastrar produtos

será possível definir o padrão sugerido no momento de associar um produto quando não estiver cadastrado no Definir um padrão para sugestão de associação de produtos: sistema;

habilitando este parâmetro não será possível alterar a sugestão da associação de produtos;Bloquear a alteração de sugestão de produtos 'De/Para': será bloqueada a associação de produtos da nota. Desta forma, ao tentar Bloquear associação manual de produtos da NF-e com os produtos cadastrados no Microvix: 

realizar a associação será exibida a mensagem abaixo:

Bloqueio para associar produtos

permite bloquear a finalização da NF-e caso o fornecedor da nota não esteja cadastrado;Bloquear fornecedor não cadastrado: 

Bloqueio para cadastrar fornecedor

 caso o produto da nota não tenha um relacionamento com o fornecedor, a finalização da entrada da NF-e não poderá ser realizada.Buscar produto por fornecedor:

Caso o usuário não seja um supervisor, a alteração estará bloqueada e será exibido o seguinte alerta:

Bloqueio de usuário nas configurações

Clicando sobre o link  , serão exibidos os usuários que poderão conceder a permissão para alteração das configurações.Supervisores

Lista de supervisores

Como importar uma nota?A importação de XML deve ser  realizada ao acessar Suprimentos > Estoque > Entrada XML (NF-e) (Novo). No primeiro acesso não serão listadas notas, para isto o usuário deve ativar a importação através do botão " ".ATIVAR IMPORTAÇÃO AUTOMÁTICA DE NF-E

Ativar importação

Ao ativar a importação o Microvix irá buscar as notas na SEFAZ que tenham como destinatário a empresa logada e o evento/status "Autorizada". Esta ativação deve ser repetida para cada empresa do portal. É necessário definir a  e   nos filtros para realizar a importação das notas. O sistema irá sugerir como data inicial o primeiro dia do mês Data Inicial  Data Finalanterior do dia atual. Por exemplo, se hoje é dia 11/02/2020, a data inicial sugerida será de 01/01/2020 e a final será o dia atual.

Importação de XML

Após a importação da notas, as seguintes informações serão exibidas:

: serão apresentados número e série da NF;Número/Série: será apresentada a data de emissão da NF;Emissão: será exibido o nome e CNPJ do emitente da NF;Emitente

: será exibida a Natureza de Operação utilizada no momento da emissão da NF;Natureza de Operação: será apresentado o valor total da NF;Valor: será apresentado o status da NF, caso seja inválido, será exibido um ícone em vermelho e ao posicionar o cursor sobre ele, o motivo será apresentado;Status: serão apresentadas as opções explicadas no quadro abaixo.Ações

Dica

A partir da ativação o sistema efetuará importações a cada  .duas horas

Como finalizar a nota?Para finalizar uma entrada é necessário selecionar uma NF e acionar o botão "Finalizar", no entanto os seguintes campos devem ser preenchidos:

Finalizar

Nota

Caso seja realizada a importação de uma NF-e com a Natureza de Operação de Transferência entre Filiais, ao realizar a conferência da nota em Suprimentos > Estoque > Transferências > Conferência, ela automaticamente será excluída da listagem, sem a necessidade de realizar o endosso.

: caso os produtos vinculados à nota possuam pedidos de compras no Microvix, o sistema irá apresenta-los neste campo, permitindo a seleção de um ou Pedidos de Compramais;

: apresentará a data atual, porém o usuário poderá alterar;Data de Entrada: deve ser informado uma natureza de operação de compra;Natureza de Operação

: deve ser informado o comprador;Comprador: deve ser informado o depósito que receberá a mercadoria;Depósito

 é possível definir uma categoria financeira da NF-e. Para isso é necessário que o histórico contábil esteja previamente cadastrado em Adm/Financeiro > Categoria Financeira:Cadastros Auxiliares > Categoria Financeira. Caso não tenha um histórico cadastrado será definida a operação padrão;

: deve ser informado o transportador responsável;Transportador: caso haja algum conhecimento de frete cadastrado, poderá ser informado neste campo. Do contrário, será possível cadastrá-lo;Conhecimento de Frete

 permite alterar o frete para Emitente, Destinatário, Terceiros ou Sem Cobrança. Caso a modalidade selecionada seja diferente de  , será Modalidade de Frete: Destinatárioexibido um aviso de que o valor do frete não será considerado no custo dos produtos da NF-e;

Mensagem de valor do frete não considerado na NF-e

: deve ser definida a forma de pagamento. Serão aceitas as formas: dinheiro, cheque, crediário e cartão e elas somente serão exibidas caso possuam planos Pagamentoconfigurados e ativos;

: deve ser informado o plano de pagamento. Podem ser adicionados um ou mais planos, no entanto, eles devem cobrir o valor total da venda, caso contrário Plano de Pagamentoo sistema exibirá a seguinte mensagem:

Alerta

: para planos cuja a conta fluxo não é sugerida será necessário vinculá-la através desta opção;Conta Fluxo: será apresentado o valor total da compra. Para utilizar múltiplos planos basta dividir o valor deste campo entre os planos disponíveis;Valor

: no final da página serão apresentados três totalizadores: total da nota, total pago e restante, a venda somente poderá ser finalizada quando o total da nota e o Totalizadorestotal pago estiverem iguais.

Ao clicar em finalizar, caso haja alguma divergência de configuração tributária, será apresentado o seguinte alerta:

Alerta

Então será exibida a tela para realizar a identificação da localização/endereçamento dos produtos existentes na nota.

Localização de produtos

 Selecione o produto que deseja realizar a identificação e clique em "Associar Produto(s)". Feito isso, a coluna "Conferido" do produto mudará o sinal para .

Associação dos produtos à localização

Caso na nota exista um produto que não esteja relacionado a uma localização, ele será exibido na aba "Não Identificados" e será necessário selecionar uma localização primária e se secundária se preciso.

Ao prosseguir a nota será finalizada e será apresentado um resumo de suas informações, como: Número da nota fiscal, Valor total, Fornecedor, Data de emissão, Natureza de Operação e Quantidade de parcelas a serem pagas. Através do botão " " o usuário será redirecionado para o documento interno da NF, podendo realizar a impressão da mesma. IMPRIMIR NOTAAtravés do botão " ", o usuário será redirecionado para o relatório CONFERIR PREÇOS Conferência de Preços da Nota Fiscal.

Nota

Os fornecedores que não possuírem cadastro no Microvix ERP serão cadastrados durante o processo de finalização;Caso no XML conste uma série de entrada que não esteja cadastrada, o sistema realizará o cadastro automaticamente;No campo "Modalidade de Frete" serão exibidos todos os tipos (Emitente, Destinatário, Terceiros e Sem Frete) independente de estarem parametrizados ou não;Caso o tipo de frete que consta na NF-e não esteja configurado na empresa atual, ainda assim será permitido dar entrada na nota,O cadastro da localização deverá ser feito previamente na entrada da mercadoria, pois a rotina de cadastro de localização possui diferentes níveis de controle, inviabilizando a realização do cadastro durante o processo de entrada de nota.

Resumo NF-e

Nota

Caso a Nota Fiscal de Entrada esteja associada a uma Nota Fiscal de Faturamento Antecipado/Entrega Futura, estará disponível o botão de  , que permitirá Entregar Remessaexecutar a rotina de conferência e entrega.

Conferência de pedido

Após entregar, o processo será finalizado e a nota será listada na rotina de "Remessa e Entrega" com o status  .Entregue

Se houver valor de ICMS ST Antecipado na nota fiscal, na finalização será exibido o grupo "Dados relativos ICMS-ST Antecipado" e através do link "clique aqui" será possível preencher dos dados relativos ao imposto. Serão apresentados os seguintes dados para preenchimento:

 deverá ser selecionada uma opção entre "Selecione um código", "0 - DARE" ou "1 - GNRE". Após preencher este campo Código do modelo do documento de arrecadação:pela primeira vez, nas próximas entradas, o sistema traz a última opção selecionada e permite a alteração caso necessário;

caso o campo "Código do modelo do documento de arrecadação" estiver preenchido como "0 - DARE", este campo será liberado para inserir o número da Número do DARE: DARE;

deverá inserir o "Código do Ajuste de débito informado no Registro C197 da EFD ICMS/IPI". Após preencher este campo pela primeira vez, nas Código do Ajuste de débito: próximas entradas, o sistema traz a última opção digitada e permite a alteração caso necessário.

Pagamento do ICSM ST Antecipado

Caso o plano selecionado gere faturas, na finalização será possível alterar as datas de vencimento, o valor das faturas e o código de barras, basta modificá-las e acionar o botão "Atualizar Faturas". Além disso, ao clicar no link do número das faturas será possível visualizar os dados de cada uma.

Faturas geradas

Como efetuar a conferência de mercadorias?A conferência de mercadorias será necessária caso a permissão de usuário  esteja marcada. Assim, após Não permite entrada de mercadoria sem realizar conferência de itens selecionar uma nota e clicar em finalizar, será exibida a página de conferência.

 será exibido o número do código de barras do produto;EAN: caso o produto seja de controle, serão exibidos todos os números de seriais;Serial:

 será exibida a descrição do produto;Descrição: será exibida a quantidade do produto inserida na nota;Qtde. Nota:

 será exibida a quantidade de produtos conferidos;Qtde. Conferida: será exibida a quantidade de produtos divergentes da nota, sem a conferência;Qtde. Divergente:

 será exibido valor unitário do produto;Valor Unitário: será exibido o valor total da quantidade de produtos inseridos na nota.Valor Total:

Nota

Ao finalizar uma entrada, caso o sistema identifique que existe uma Nota Fiscal de Remessa para o mesmo Fornecedor que consta na nota, com itens que exigem controle de serial a baixa da Remessa será efetuada automaticamente, sem a necessidade de efetuá-la posteriormente na rotina de Remessas e Retornos;Para que a baixa seja efetuada automaticamente, é necessário que o parâmetro "Permite realizar vendas no acerto" esteja  ;desmarcadoDa mesma forma como ocorre quando é gerada uma Nota Fiscal de Retorno pela empresa, os itens devolvidos constarão na listagem de Remessas e Retornos e no Relatório, na coluna de "Devolvidos";Não será gerada a Nota Fiscal de Retorno Físico, somente a baixa da remessa dos itens;Caso a totalidade da remessa tenha sido "devolvida", então a Remessa terá sua situação atualizada para "Concluída";Caso o produto finalizado na nota tenha em seu cadastro múltiplo de compra (campo "Qtde Compra" da seção "Dados Adicionais") que seja maior que um (1), então será realizado um recálculo, multiplicando a quantidade que está dando entrada pelo valor do campo.

Referente ao cálculo do Diferencial de ICMS

Ao gravar a Nota Fiscal de Entrada, o sistema irá realizar o cálculo do Diferencial de Alíquota (DIFAL), conforme a fórmula: Base de Cálculo de ICMS * [Alíquota ;Interna – Alíquota Interestadual]

O cálculo será realizado tanto nas empresas de Regime Tributário Normal, quanto do Simples Nacional;Somente será calculado o Diferencial de Alíquota quando a alíquota interna for superior a alíquota interestadual;Caso o parâmetro "Adicionar o diferencial de alíquota de ICMS ao custo médio" esteja  , então o valor do Diferencial de Alíquota do produto deverá ser marcadoadicionado ao Custo de Aquisição do produto que será utilizado para o cálculo do Custo Médio. Se o parâmetro esteja  , o valor deverá ser ignorado, não desmarcadosendo somado nem diminuído;Caso o parâmetro "Utilizar Base de Cálculo Dupla" esteja   na Configuração Tributária, então a fórmula a ser utilizada será: marcado [(Valor da Operação – ICMS

. Este cálculo será feito somente para empresas de Regime Tributário Normal.origem) / (1 – Alíquota Interna)] * [Alíquota Interna – Alíquota Interestadual]

Conferência de mercadorias

No campo   será necessário digitar o número do código de barras ou do serial para realizar a conferência do produto. Caso seja um produto com serial, deverá ser inserido o Produtonúmero de cada controle para conferir.

Produtos conferidos

Caso seja informado um serial que não exista na nota será exibido o seguinte alerta.

Aviso de item inexistente

Além disso, será exibido um alerta caso número inserido já tenha sido conferido.

Aviso de item já conferido

Acionando o botão  , a conferência será desfeita e deverá ser reiniciada.

Confirmação para reiniciar a conferência

Ao clicar em  o usuário é direcionado para o pagamento. Caso exista alguma divergência, será apresentada a seguinte mensagem.Avançar, 

Mensagem sobre produtos divergentes na nota

Após realizar o download, basta prosseguir com o pagamento da nota e finalizar a entrada de compras.

Como finalizar com produtos de serial?Caso a nota tenha produtos com serial, antes da seleção do plano de pagamento será exibida uma mensagem solicitando que seja inserido o número de serial do produto. A inserção pode ser realizada manualmente, com leitor de código de barras ou através da importação de arquivo no formato ".txt" considerando "Cód. Barras x Serial" ou "Cód. Produto x Serial".

Janela para inserir o serial do produto

Se o número do serial informado for inválido, a seguinte mensagem será exibida ao usuário:

Serial informado inválido

Como realizar o cadastro ou associação de produtos?

Nota

Caso o arquivo possua linhas com seriais que contenham aspas duplas ("), todo o conteúdo entre elas será considerado linha única, sendo separado do resto, por exemplo:

Se a linha estiver como: XX279PRE;"24961;69U500074" será dividida da seguinte maneira:

XX279PRE 24961;69U500074

Código do produto: XX279PRE

Código do serial: 24961;69U500074

Caso os produtos presentes na nota não forem encontrados no Microvix o sistema apresentará a página abaixo e através dela é possível realizar a busca de produtos utilizando os campos "Campo Produto XML" e "Campo Produto ERP".

Identificação dos produtos da NF-e

Nota

Na pesquisa de produtos, selecionando a opção  ou   em  , o sistema validará somente produtos que tem vínculo com o Código Auxiliar  Referência Campo Produto ERPfornecedor da empresa em questão a qual foi gerada na nota.

Na aba de  serão exibidos os produtos que foram encontrados no Microvix. É possível realizar o desvinculo destes produtos clicando no ícone  . Identificados, Assim, o produto voltará a ser exibido na aba Sem Vínculos.

Desvincular produtos identificados

Na aba de  , serão exibidos todos os produtos que já tinham a grade cadastrada.Identificar grade

Identificando produtos com grade

Para informar a grade do produto, basta selecionar um por vez e acionar o botão  . Na página exibida, basta selecionar os tamanhos e as cores disponíveis Informar Gradespara o produto juntamente com a quantidade e clicar em  .Cadastrar

Cadastro de grades

Na aba de   serão exibidos os produtos que já foram cadastrados com grade.Grade Identificada

Caso os códigos não forem encontrados no ERP, há duas possíveis ações.

Cadastrar Produto

É possível realizar o cadastro do produto no ERP, para isto basta selecioná-lo e acionar o botão " " CADASTRAR 1 PRODUTO (S) (1PARA CADA) e informar os dados abaixo. É importante ressaltar que se mais de um produto for selecionado para o cadastro, todos possuirão as mesmas características.

Dados Gerais

: deve ser informada a referência do produto;Referência deve ser informado o setor do produto;Setor:: deve ser informada a linha;Linha: deve ser informada a marca do produto;Marca

: deve ser informada a coleção do produto;Coleçãodeve ser informada a espessura do produto;Espessura: 

 marcando esta opção será exibida a seção de grade de produtos;Cadastro em grade:: deve ser informado o tamanho do produto. Caso a opção  esteja marcada, o campo   será exibido na seção  ;Tamanho Cadastro em grade  Tamanho Grade de Produtos

: devem ser informadas as cores do produto. Caso a opção  esteja marcada, o campo  será exibido na seção  ;Cor Cadastro em grade  Cor  Grade de Produtos: deve ser informada a unidade de venda do produto;Unidade p/ venda

Grades de produtos identificadas

Cadastro de produtos

Grade de Produtos

Para que a seção  possa ser cadastrada, é necessário que a opção  esteja marcada na seção  .Grade de Produtos  Cadastro em Grade  Dados Gerais

 deve ser informado o tamanho para o produto em grade;Tamanho: deve ser informada a cor para o produto em grade;Cor:

Grade de Produtos

Ao selecionar os tamanhos e cores do produto, será exibida uma mensagem informando que deve ser definida a quantidade de produto por tamanho e cor.

Informar tamanho e cor

Preço de Venda

 ao marcar este campo será possível inserir o percentual da margem de lucro. Os campos de  e Informar mark-up (%) e calcular preço de venda (R$): Preço unitário  Preço de ficarão bloqueados e o valor dos dois será calculado automaticamente de acordo o percentual informado no campo venda  Mark-up;

 ao marcar este campo será possível inserir o preço de venda do produto. Os campos  e  ficarão Informar preço de venda (R$) e calcular mark-up (%): Preço unitário  Mark-up bloqueados e o valor será calculado automaticamente de acordo com o valor informado no campo Preço de venda;

 deve ser informado o preço unitário do produto;Preço unitário: deve ser informado o valor do percentual da margem de lucro;Mark-up:

 deve ser informado o preço de venda do produto.Preço de venda:

Seção de preço de venda

Tributação

 deve ser selecionada a configuração tributária que será vinculada ao produto;Configuração Tributária:é possível selecionar o tipo do item a ser cadastrado;Tipo do item: 

Produto supérfluo (sujeito à tributação do Fundo de Combate à Pobreza);

Seção de tributação

Controle por Serial

caso o produto seja de serial, este campo deve ser marcado. Ao marcá-lo, serão exibidos outros campos para preenchimento;Exige controle por serial: é possível informar o tipo de serial do produto, se numérico ou alfanumérico;Tipo: 

é possível a quantidade de caracteres do serial do produto;Tamanho: é possível selecionar um ou mais campos que serão exibidos ao informar o número do controle na rotina.Campos adicionais relacionados ao controle: 

Seção de controle por serial

Informações Adicionais

deve ser inserida a localização do produto dentro do estoque;Localização: é possível inserir o número mínimo de produtos que deve ter no estoque. Este campo é utilizado para sugestão de compras;Quantidade Mínima: é possível inserir o número máximo de produtos que deve ter estoque. Este campo é utilizado para sugestão de compras;Quantidade Máxima: 

é possível marcar esta opção para indicar que o produto estará disponível para loja virtual.Disponível na loja virtual:  permite definir se há controle de lote do produto na compra e venda.Controle de lote na compra e venda:

Seção de informações adicionais

E-Commerce/B2C

 marcando esta opção incluirá o produto na loja virtual do B2C;Disponível na loja virtual:

Seção de e-commerce/B2C

Ao prosseguir o produto será cadastrado e o sistema redirecionará o usuário para a finalização da NF.

Associar Produtos

Se o produto da NF-e já estiver cadastrado no sistema será possível associá-los quando possuírem códigos diferentes no fornecedor e no Microvix, selecionando-os e clicando em "Associar". O sistema exibirá uma tela para seja pesquisado por Descrição, Código do Produto, Código de Barras e Referência, do mesmo fornecedor ou de todos. Um mesmo cadastro de produto no Microvix poderá ser associado a vários produtos da NF-e.

Nota

Para que seja possível marcar a opção  o filtro deve estar configurado no parâmetro Disponível para loja virtual,    Campos exibidos/marcados nos filtros e relatório de . Para realizar esta parametrização é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix, mais informaçõesmanutenção de produtos  clique aqui.

Suporte Técnico

Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx Microvix

Somente será possível cadastrar os produtos que estão disponíveis para loja virtual se a opção  estiver marcada em Empresa > Parâmetros Globais Disponível para loja virtual > Acesso Restrito > Estoque > Grupo Cadastro de Produtos > Campos exibidos/marcados nos filtros e relatório de manutenção de produtos.

Nota

Os demais dados do cadastro de produto (NCM, Custos, etc) serão considerados do XML.Caso o NCM e o CEST constantes no XML não estiverem configurados no sistema, eles serão automaticamente cadastrados.Caso o código de barras que venha no arquivo XML cadastrado seja um CEAN válido (GTIN 08, 12, 13 ou 14), será realizado um ajuste para que o tipo de código corresponda ao que está vindo no arquivo, o tornando como código principal. O código de barras principal será do tipo Gerencial somente se ele não for um GTIN válido ou o arquivo venha sem GTIN;

Associar produtos

Após selecionar o produto desejado basta prosseguir e a associação terá sido realizada e o sistema redirecionará o usuário para a finalização da NF. É importante salientar que uma vez que a associação seja realizada não será possível reverter o processo.

Fator de Conversão

Para empresas que trabalham com o conceito de fator de conversão, ao realizar a entrada da nota, sempre que o produto estiver configurado o sistema consultará o fator e converterá os valores. Desta forma, o fator será considerado no cálculo do custo médio, no livro de registro de inventário e no relatório de Histórico Movimento.

Cadastro de Produtos Integrados

Para empresas que trabalham com produtos integrados, ou seja, nas quais a franqueadora é principal responsável pelo cadastro e alteração de produtos, não será possível, durante a entrada da nota, cadastrar os itens e o sistema bloqueará a ação considerando as seguintes parametrizações:

Se em: Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque, o parâmetro " " estiver   e se no menu Bloquear cadastro/alteração de produtos não integrados marcadoConfigurações para Entrada NF-e, a opção " " estiver  , não será possível realizar o cadastro de novos produtos.Bloquear produtos não cadastrados marcada

Se em: Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque, o parâmetro " " estiver   e se no menu Bloquear cadastro/alteração de produtos não integrados marcadoConfigurações para Entrada NF-e, a opção " " estiver  , não será possível realizar o cadastro de novos produtos.Bloquear produtos não cadastrados desmarcada

Nestas duas situações o sistema exibirá o seguinte alerta de bloqueio:

Bloqueio

Se em: Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque, o parâmetro " " estiver   e se no Bloquear cadastro/alteração de produtos não integrados desmarcadomenu Configurações para Entrada NF-e, a opção " " estiver  , o sistema exibirá o seguinte alerta, informando a possibilidade Bloquear produtos não cadastrados marcadaconfiguração:

Bloqueio

Suporte Técnico

Informações de Manipulação Exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx Microvix

O parâmetro   é de manipulação exclusiva do Suporte Técnico/Consultores, para alterá-lo acesse: Empresa > Bloquear cadastro/alteração de produtos não integradosParâmetros Globais > Acesso Restrito > Estoque.

Como visualizar detalhes da nota?Através da opção " " são apresentados informações da NF importada, como dados do destinatário, dados do emitente, dados da entrada e dados dos produtos.VISUALIZAR

Detalhes NF-e

Como realizar o download do XML?Ao acionar a opção "Download XML" é realizado o download do XML.

Download XML

Como importar uma nota através do XML?

Através do botão "Importar NF-e" é possível importar o XML de uma NF-e para que seja realizada a entrada de compras, esta opção é uma alternativa para quando a nota já foi emitida, mas por algum motivo ainda não está autorizada na SEFAZ.

Importar

Após a importação, o sistema questionará se o usuário deseja prosseguir com a finalização da nota recém importada.

Finalizar nota importada

Como rejeitar ou excluir uma nota?Através do botão "REJEITAR NF-E" será possível rejeitar as notas não reconhecidas ou autorizadas ao emitente. Ao acessar esta opção será necessário informar obrigatoriamente o tipo de evento e uma justificativa, desta forma o sistema realizará a Manifestação ao Destinatário.

Nota

Caso a NF-e possua o cEAN repetido com código de produtos diferentes, ainda será possível importar o XML, ocorrendo a validação normalmente;Será possível realizar a importação de notas para todas empresas do portal, ou seja,   será limitado a empresa em que o usuário está logado. Ao realizar a nãoimportação o sistema verificará apenas os seguintes itens:

Se o destinatário da NF-e é a empresa logada;Se o destinatário da NF-e é de outra empresa do mesmo portal;Se o usuário se o usuário que está importando tem acesso/permissão à empresa.

Rejeitar NF-e

Excluir NF-e

Através do botão   será possível excluir permanentemente qualquer nota de entrada listada na rotina. Ao clicar em excluir será necessário inserir uma justificativa de mínimo Excluir NF-e15 caracteres.

Excluir NF-e

Após inserir a justificativa, será exibida uma mensagem questionando se deseja continuar.

Mensagem de exclusão irreversível

Como verificar o certificado digital?É importante que o Certificado Digital da empresa esteja corretamente configurado, caso contrário, ao clicar em "Ativar Importação Automática de NF-e", o sistema apresentará o alerta abaixo e ao clicar em "Sim" será apresentado o parâmetro para cadastro.

Cadastrar certificado

Caso o certificado esteja cadastrado, porém expirado, ao passar o cursor sobre o ícone de informação será apresentada a quantidade de dias acrescida ao sinal negativo.

Certificado expirado

Quando o certificado estiver válido, será apresentada a data de expiração e os dias faltantes para que ele expire.

Certificado válido