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Agenda
4- Revisão Tarifária Periódica: Expectativas e Propostas
1- A Área de Concessão e o Mercado
3- Responsabilidade Social
5- Conclusões
2- A CLFM: Eficiência e Confiabilidade na Prestação de Serviços
Concessão
• A CLFM é uma concessionária de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica que presta serviços aos municípios de Mococa, Monte Santo de Minas, Arceburgo, Itamogi
• O Contrato de Concessão regula a forma de atuação da empresa e impõe obrigações quanto à qualidade dos serviços prestados aos consumidores
• Para cumprimento das exigências contratuais é necessário uma infra-estrutura de atendimento e um plano de investimento contínuo
• A aquisição da CLFM pelo grupo CPFL Energia, em junho de 2007, representa a chegada de um grupo que se caracteriza pela utilização das melhores práticas técnicas, comerciais e de atendimento aos clientes
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HISTÓRICO
• 11/1905 – Fundação da CLFM
• 1967 – Monte Santo de Minas e Itamogi passam a ser atendidas pela CLFM
• 02/1997 - A CLFM foi adquirida pela CPEE e, posteriormente, transferida para CMS Brasil Energia Ltda
• 06/2007 – A CPFL Energia adquiriu os ativos da CMS Brasil Energia Ltda
• 1953 – O município de Arceburgo (MG) passa a integrar a CLFM
A Área de Concessão
Itamogi
Monte Santo de Minas
Arceburgo
Mococa
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Área(Km²)
Habitantes(mil)
854
70.896
Área(Km²)
Habitantes(mil)
Área(Km²)
Habitantes(mil)
Municípios Atendidos
Clientes Ativos (mil)
Área de Concessão (km²)
Rede de Distribuição (km)
População Atendida (milhões)
4
38
1.884
1.477
0,113
Base: Setembro/2007
236
11.802
162
8.609
Área(Km²)
Habitantes(mil)
591
22.632
MOCOCA ITAMOGI ARCEBURGOMONTE S. DE MINAS
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Perfil da Área de Concessão
Número de Clientes por Classe
Base: outubro/2007
2004 2005 2006 out/07Residencial IndustrialComercial Rural e outros
28.964 29.618 30.286 30.847
359 387 386 3972.877
3.1272.937
3.1993.004
3.2793.048
3.36735.327 36.141 36.955 37.659
+ 6,6%
Participação do Número de Clientes por Classe – (%)
Residencial82%
Comercial8%
Rural 9%
Industrial 1%
Evolução do Número de Clientes
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Destaque Classe Residencial
Fonte: Secretaria do Estado de São Paulo – dezembro/2006
3% 21%
ClasseResidencial
IndustrialComercial
Rural
25%44%
16%
5%
São Paulo26%46%
17%
CLFM30%27%
12%
BrasilParticipação (%)
Rural 21 %
Comercial
12 %
Industrial
27 %
Residencial
30 %
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§ Distribuidoras de menor porte são mais suscetíveis às variações do mercado
§ Mercado dependente da dinâmica do setor Rural, com grande influência de fatores climáticos
§ Indústria se concentra nos segmentos de Alimentos e Metalurgia.
Composição do Mercado
Outros 10% 8% 10%
Outros21 %
Evolução do Mercado - MWh
50.932 52.605 54.018 55.948
50.181 48.210 49.052 52.830
20.656 20.958 21.202 22.609
50.245 53.848 55.851 54.843
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008
Residencial Industrial Comercial Rural
+ 8,3%
Base: outubro/2007Considera ano tarifário: Fev a Jan
172.014186.230
8
180.123175.621
Evolução do Mercado
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Agenda
4- Revisão Tarifária Periódica: Expectativas e Propostas
1- A Área de Concessão e o Mercado
3- Responsabilidade Social
5- Conclusões
2- A CLFM: Eficiência e Confiabilidade na Prestação de Serviços
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Eficiência e Confiabilidade na Prestação de Serviços
§ Canais de comunicação entre o cliente e a empresa
§ Inspeção e manutenção da rede elétrica, subestações e linhas de transmissão
§ Automação com comando e supervisão remota de equipamentos e instalações
§ Investimento continuo no Sistema Elétrico e na infra-estrutura operacional
§ Reciclagem e treinamento das equipes técnicas e de atendimento
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Atendimento ao Cliente
§ Agências de Atendimento:§ Mococa - SP§ Arceburgo - MG§ Monte Santo de Minas - MG§ Itamogi - MG
§ Call Center (0800 702 1500)– 24h - 7 dias por semana
§ Internet
Atendimento Emergencial
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Triagem do problemaLocalização do defeitoManobras na rede
Agilidade alocação de equipesMelhor controle da execuçãoPrevisão do restabelecimento
Menor qtde. de interrupçõesMenor tempo sem energiaMaior satisfação do cliente
Bases Operacionais
Localizacao e Composição:§ Todas as bases Operacionais são compostas de estrutura de Operação e
Manutenção adequada
Atendimento Técnico/Comercial, Equipes de LV / LM e Emergência
Atendimento Técnico/Comercial e Emergência
Atendimento de Emergência
Itamogi
Monte Santo de Minas
Arceburgo
Mococa
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Atendimento Emergencial
Estrutura Especial para atendimento no Verão:
– Aumento de Equipes Operacionais– Aumento do Número de Atendentes no Call Center– Elevação do Estoque de Materiais
Processo de Faturamento
GeraGeraçção de ão de LeiturasLeituras
Entrega
Impressão
Faturamento
Gestão de Entrega
Gestão das Leituras
Emissão de
aproximadamente
480 mil contas por
ano
Leitura
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Investimento no Sistema Elétrico
§ Ampliação em 97 km da rede de distribuição
§ 286 transformadores de distribuição
§ Ligação de 277 clientes no Programa Luz para Todos
§ Ampliação e Modernização da Subestação São Benedito das Areias
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§ Supervisão e operação remota pelos Centros de Operação das 7 Subestações da empresa
§ Supervisão e operação remota pelos Centros de Operação de 2 PCHs
§ Supervisão e operação remota pelos Centros de Operação de 24 Religadores instalados na rede do sistema elétrico
Investimento em Automação
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Investimento em Tecnologia
§ Implantação do Sistema Geo-referenciado - SGD
§ Implantação do Sistema SCADA - Elipse
§ Implantação do Sistema de InteligênciaComercial – SINCO
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Investimento de R$ 555 mil na Renovação e Ampliação da Frota de Veículos
Investimento em Infra-estrutura
§ Programa de substituição de lacres de medição por outros mais confiáveis e rastreáveis
§ Realização de 9.153 entre 2004 e 2007: 23% do parque de medidores
Perdas Comerciais
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Desempenho Operacional
Ligação Nova - Baixa Tensão(dias úteis)
2,00
1,26
Contrato deConcessão
Tempo Médio2006
Elaboração de Estudos e Orçamentos(dias úteis)
8,8615,00
Contrato deConcessão
Tempo Médio2006
Religação - Baixa Tensão(horas)
24,00
5,06
Contrato deConcessão
Tempo Médio2006
- 37% - 40,93% - 78,92%
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DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Cliente (Duração média das interrupções por cliente/ano – horas)
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Desempenho Operacional
16,66 15,8116,83 16,33
9,9110,419,549,76
12,51
18,07
7,818,78
5,48
8,207,40
2002 2003 2004 2005 2006
Média Sudeste Média Brasil CLFM
FEC – Freqüência Equivalente de Interrupção por Cliente (Número médio de interrupção por cliente/ano – vezes)
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Desempenho Operacional
8,827,35 6,96 6,63
14,8413,12
12,12 12,6211,69
7,449,48
7,25 6,89
9,3410,05
2002 2003 2004 2005 2006
Média Sudeste Média Brasil CLFM
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Certificação dos indicadores
técnicos e comerciais de qualidade
do fornecimento de energia elétrica
Programa Qualidade
Pesquisa de Satisfação
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Índice Aneel de Satisfação do Consumidor - IASC (%)(Distribuidoras com mais de 30 e menos de 400 mil clientes)
65,7664,96
71,00
66,37
60,4961,3863,6364,51
2002 2003 2005 2006
CFLM Média Nacional
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Agenda
4- Revisão Tarifária Periódica: Expectativas e Propostas
1- A Área de Concessão e o Mercado
3- Responsabilidade Social
5- Conclusões
2- A CLFM: Eficiência e Confiabilidade na Prestação de Serviços
Programa de Disposição e Tratamento de Resíduos
§ Programa de Coleta Seletiva de Lixo
§ Implantação de contenções de óleo e fluidos de subestações e usinas
§ Obtenção do CADRI – Certificado de Aprovação para Destinação de Resíduos Industriais
Projetos Ambientais
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Festival de Teatro Infantil Itinerante
- Educação para uso eficiente e seguro da energia elétrica
- Cidadania, valores éticos e princípios morais
12,5 mil estudantes de escolas
públicas e particulares atendidos
em 2006
Interação com a Comunidade
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4- Revisão Tarifária Periódica: Expectativas e Propostas
1- A Área de Concessão e o Mercado
3- Responsabilidade Social
5- Conclusões
2- A CLFM: Eficiência e Confiabilidade na Prestação de Serviços
Agenda
§ Observância das regras, transparência e reprodutibilidade do processo
§ Prática efetiva da regulação por incentivos
§ Adequado compartilhamento dos ganhos de eficiência
§ Justa remuneração do capital investido
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Expectativas no Processo de Revisão Tarifária
Projeção de Mercado
1,00
2,6
6,8
9,0
(2,7)
1,2 1,11,7
3,94,7
3,1
2003 a 2006 2007/2006
Projeção CLFM Projeção Aneel
Industrial Comercial Rural
Discrepâncias nas projeções da CLFM com as da ANEEL
• As projeções da CLFM estão compatíveis com o histórico;
• Ocorreram variações atípicas nos mercados das classes Industrial e Comercial entre 2006 e 2007;
• Industrial – aumento de carga de uma indústria e retorno da atividade de outra;
• Comercial – inauguração de um grande supermercado;
• Rural – esperada alteração da vocação da agricultura para cana-de-açúcar
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Projeção de Mercado
Industrial
5455 55
56
5455
58
61
fev08 - jan/09 fev/09 - jan/10 fev/10 - jan/11 fev/11 - jan/12
Comercial
23 23 2324
23
24
2526
fev08 - jan/09 fev/09 - jan/10 fev/10 - jan/11 fev/11 - jan/12
Rural
38
39
40
41
38
40
42 42
fev08 - jan/09 fev/09 - jan/10 fev/10 - jan/11 fev/11 - jan/12
CLFM Aneel
(GWh)
(GWh)
(GWh)
• As projeções da ANEEL conduzem a valores muito otimistas em relação àtendência histórica;
• O comportamento dos últimos 12 meses não pode ser extrapolado.
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Base de Remuneração Regulatória – R$ Milhões (preços jan/08)
33
27,922,2
BRR RT 2008 Laudo Empresa sem Banco de Preços REN
234 Aneel
Revisão TarifáriaCLFM
33
Base de Remuneração
Projeção de Investimento
§ Não consideração de 20% (R$ 1,2 milhões) do valor proposto pela empresa para construção da SE Mococa e distribuição do investimento no período 2008 – 2011;
§ Desconsideração dos investimentos em renovação, que não compuseram o histórico da CLFM (aproximadamente R$ 990 mil).
SE Mococa 138/34,5kV
6,1
1,2 1,2 1,2 1,2
2008 2009 2010 2011
MR
$
SRD - MR$ 6,1 SRE - MR$ 4,8
Diferença OBRA SE Mococa e
Renovação de Ativos
Investimentos – MR$
Aneel CLFM
12,9515,08
34
Custos Operacionais – R$ Milhões(preços jan/08)
35
17,4
13,1
19,5
CLFMNT Aneel
ER 2004 +IGPM/IPCA
ER 2008 Proposta
Aneel
ER 2004+ IGPM/ IPCA+Crescimento
Físico
ER 2008Proposta CLFM
16,1
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PRINCIPAIS ITENS NÃO RECONHECIDOS
Custos de Pessoal:•Senioridade dos cargos•Adicional Noturno
Benefícios Regulatórios:•A ANEEL não considerou isonomia entre concessionários:
- Outras concessionários = 20%- CLFM= 10%
OBRIGAÇÕES DA NR-10
Manutenção e Ensaios de Equipamentos em Oficina
Limpeza de Faixa de Redes AT, MT E BT
Ouvidoria
Empresa de Referência
124
139
115
88
114112
114118
118
128133
109113
100
114
124121
2004 2005 2006 2007 2008
IGPM Custos Não-Gerenciáveis Custos Gerenciáveis Reajuste Total
Comparativo da evolução dos componentestarifários com o IGPM
Observações:A RTP de 2004 (21,73%) foi parcelada. No gráfico abaixo este percentual foi integralmente aplicado em 2004 para possibilitar a análise comparativa
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Agenda
4- Revisão Tarifária Periódica: Expectativas e Propostas
1- A Área de Concessão e o Mercado
3- Responsabilidade Social
5- Conclusões
2- A CLFM: Eficiência e Confiabilidade na Prestação de Serviços
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§ Esta apresentação resume, em linhas gerais, as questões mais relevantes da NotaTécnica nº. 289/2007, relativa à proposta de Revisão Tarifária da CLFM
§ A manifestação da empresa foi protocolada na Agência em 05/12/2007, conformeprevê o rito da AP 041/2007, em cujo documento está detalhado seu embasamento técnico e econômico
§ A CLFM reitera a importância da análise cuidadosa por parte da Aneel do inteiro teor de suas manifestações, com a convicção de que as mesmas objetivam, exclusivamente, garantir um processo de Revisão Tarifária com equilíbrio entre os legítimos interesses dos consumidores e da concessionária, observando-se os preceitos fundamentais que norteiam a regulação por incentivos.
Conclusões