Post on 24-Jul-2020
AÇÕES
DESENVOLVIDAS PELO
CONTROLE INTERNO
100 DIAS DE GOVERNO
Controle Interno
• Equipe:
- Liliane
- Hermes
- Reginaldo
- Grasiely
Controle Interno
O que você faria se encontrasse
um pacote de dinheiro?
Controle Interno
33% Devolvem 50% Indecisos
17% Não Devolvem
Sem possibilidades de descobertas ...
Controle Interno
74% Devolvem 22% Indecisos
4% Não Devolvem
Com possibilidades de descobertas (30%)...
Controle Interno
“Controle, em tema de
Administração Pública, é a
faculdade de orientação e
correção que um Poder, órgão ou
autoridade exerce sobre a conduta
funcional de outro”.
Hely Lopes Meirelles
Controle Interno
O Controle Interno não
controla o gestor, não
engessa, nem impede sua
atuação.
Controle Interno
O Controle Interno controla
para o gestor, amplia sua
visão, seu conhecimento de
todos os meandros da
Administração.
Controle Interno
Atividades realizadas pelo
Controle Interno
Controle Interno
• Auditoria em combustível
Controle Interno
• Encerramento do exercício de 2012;
• Envio ao TCE-RJ dos informes
mensais do mês de dezembro de 2012.
(Deliberação TCE-RJ n° 222/2002, art.
3°);
Controle Interno
• Envio da Receita Corrente Líquida,
para Câmara Municipal, após o
encerramento do exercício de 2012.
(Deliberação TCE-RJ n°218/2000,
art. 4°);
Controle Interno
• Publicação do Relatório Resumido
da Execução Orçamentária, relativo
ao sexto Bimestre do exercício de
2012. (LC 101/2000 – art. 52 e 53);
Controle Interno
• Publicação do Relatório de Gestão
Fiscal do Poder Executivo,
correspondente ao Segundo
Semestre do exercício de 2012. (LC
101/2000 – art. 54 e 55);
Controle Interno
• Publicação do Demonstrativo
Consolidado do Relatório de Gestão
Fiscal do Poder Executivo e
Legislativo, correspondente ao
Segundo Semestre de 2012.
Controle Interno
• Envio ao TCE – RJ e para CEF:
- RREO – 6° bimestre de 2012
- RGF – 2° semestre de 2012
-DCRGF – 2° semestre de 2012
(Deliberação TCE-RJ n°218/2000, art. 4°, inciso 5°)
(IN STN nº 01/1997 e suas Alterações)
Controle Interno
• Envio ao TCE – RJ do segundo
período da Deliberação 248 –
Término de Mandato.
Controle Interno
• Solicitação da Opção Semestral;
Controle Interno
• Enviar ao TCE-RJ: - Informes Mensais do SIGFIS, referente ao mês de fevereiro 2013.
- Até dia 30/03/13
Controle Interno
• Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, relativo ao Primeiro Bimestre do exercício de 2013.
•Até dia 30/03/13
Controle Interno
• SISTN – Sistema de Coleta de
Dados Contábeis dos Entes da
Federação.
Controle Interno
• SIOPS – Sistema de Informações
sobre Orçamentos Públicos em
Saúde.
Controle Interno
• SIOPE – Sistema de Informações
sobre Orçamentos Públicos em
Educação.
Controle Interno
Até dia 19 de abril de 2013.
Enviar ao TCE-RJ:
- Prestação de Contas da
Administração Financeira do
Exercício de 2012. (Deliberação TCE-
RJ n° 199/96, art. 2°, § 1°)
Controle Interno
Controle Interno
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Pádua
Audiência Pública – 3º Quadrimestre de 2012
Avaliação das Metas Fiscais
GESTÃO 2013 – 2016
Josias Quintal de Oliveira Prefeito Municipal
Liliane Maria Padilha Xavier
Controladora Interna
Controle Interno
Apresentação da Audiência Pública pela Controladora Interna
Controle Interno
Equipe do Controle Interno com o Prefeito Josias Quintal
Controle Interno
PARTICIPAÇÃO NA RODADA TÉCNICA NO TCE-RJ COM O PROFESSOR SÉRGIO DO SACRAMENTO
Controle Interno
CAPACITAÇÃO NO CURSO DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DIAS 21 e 22 DE MARÇO 2013, NO RIO DE JANEIRO
Controle Interno
• Duas reuniões com os Secretários
para orientações de compras,
licitações, adiantamentos, diárias
e contrato de aluguéis.
Controle Interno
• Análise de todos os processos de
pagamentos de Janeiro e
Fevereiro de 2013.
Controle Interno
• Inspeção conjunta com o Auditor
Contábil na Policlínica e na
Secretaria de Saúde.
Controle Interno
• Participação na reunião do
Conselho Municipal de Saúde para
aprovação das contas da Saúde do
Exercício de 2012.
Controle Interno
• Tomada de Contas na Merenda
Escolar e nos Decretos de Créditos
Suplementares.
Controle Interno
• Reunião no Setor de Licitação
com o Secretário de Obras e o de
Meio Ambiente com o propósito
de acelerar o processo licitatório
de Coleta de Lixo.
Controle Interno
• Escola de Contas e Gestão do
Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro.
Controle Interno
• Processos Tribunal de Contas:
- 24 processos recebidos
- 17 respondidos e arquivados
- 7 encaminhados para as
secretarias responsáveis
Controle Interno